车间物料管理办法

车间物料管理办法（共15篇）（共15篇）

1.车间物料管理办法 篇一

车间物料管理制度

为加强成本核算，提高工厂的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护工厂资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度：

一、物料领用、使用及借用

1、生产领用物料要在《领料单》登记清楚物料的名称、规格、型号、数量、用途等，注明日期、领用人。

2、各部门使用材料时，应严格按照领料单规定的内容和要求填写，不准在领料单上有更改，如有错误必须重新填写，对不合格的领料单，仓库有权拒发。

3、各部门要严格按照计划进行领料，对无计划领用，管理员有权不给予发放物料，同时不允许维护物料多领多占，影响物料的正常使用。

4、车间产品、物料、仪器、工具、设备外借时要在《借出物料清单》记录，归还时要确定完好程度。

5、生产物料未用完的（除报废），近期不再生产此种型号时，要将余料经确定退给车间主任堆放集中管理。

6、生产线出现来料不良与人为损坏的物料，要及时将不良品退回仓库处理

7、生产如需购买物料，物料员、负责人可向采购部做计划申请，填写《请购单》即可。

8、未经检验的产品不得入库。

9、生产入库的成品，半成品，物料员应当核对名称、规格、数量、外包装标识是否完好，且《入库单》必须有负责人签字证明此产品是否合格方可入库。

10、物料员应进行经常性物态盘点，做到日清日结，保持帐、物相符，月尾、年中、年末应配合负责人做好盘点工作。

二、原料物资

1、车间领用物料后，进入车间必须分类摆放整齐，统一放置于固定区域，由保管人进行保管。

2、原材料要放置在专门的区域，要做到既不影响生产，也能迅速拿取，避免混乱、损坏等。

4、辅助辅料要根据不通的用途放置在相应的物料盒内，处于闲置状态时，要固定在专门区域。

三、工具

1、生产工具发放到个人，统一放置在相应的位置。

2、测试用的工具，万用表、内阻仪、充电器等要放置在测试架或工作台面上，工具本身要带有标志，写明工具名称、保管人等。

3、卫生工具统一放置于指定区域，保持卫生工具清洁度，避免腐蚀等。

4、车间进行区域划分，各区域用明显的标识线区分。

5、车间内所有半成品‘成品、维修品、废品等要存放在指定的区域，各种状态要标识清楚，严禁产品混放、器具混用。

四、其他

1、物料员应严格执行公司的有关规章制度，按章办事。

2、物料员对自己保管的货物以及设备、工具等负有责任，如有损失，分清责任，视情节轻重，将承担相应的惩罚。

2.车间物料管理办法 篇二

关键词：混流生产,物料超市,优化

1 中国重汽济南成车组装车间物料超市现状分析

重汽成车车间物料超市目前采用X-DOCK(中转区)的小时分隔链的物料顺序补料，也就是将中转区中的物料直接依据生产计划进行组合：每个中转区分为两个分拣区域shift1和shift2;每个shift区域都按照作业生产计划时间顺序将生产用料分为10个暂存补料单元(lane);原则上每lane按照1小时生产需求量涵盖所有生产用料，只有当该lane完全取空之后才能补充;每个暂存补料单元分别存放A、B、C、D四类生产用料作为一个SKU;每种库存量单位都以标准化托盘为集装设备。

生产用料存储区的情况：整个库区长40m，宽20m;将物料超市800㎡分为A、B、C、D四排货架，每个货架对应存储生产用物料，采用流力货架;物料存储区进行补货和拣货两种作业;补、拣货作业均采用作业小车，补料小火车一次最大运输量为6SKU，拣料小火车一次最大运输量4SKU;拣料过程中，拣料小车根据无序的取件看板，在目标库位停靠，取得所需要数量的物料;叉车装载托盘，牵引车沿设定的补料路径前进;拣货员根据记忆和料架上的物料标签判断库位并完成补料作业。

2 重汽物料超市运营问题分析

通过分析，作业动线设计方面存在的问题有：(1)作业动线规划不合理：补货线路过长，缺乏灵活性——每次作每组作业动线长达170m，在总存储面积为800㎡;拣货线路过长，缺乏灵活性——每次每组拣货线路长达100m。(2)空程浪费问题：补料和拣选过程中存在大量价值的的空程作业，造成大量浪费。(3)转弯问题：整个物料超市中补料作业需要有5个90°的转弯作业点，并且操作空间狭窄，给长约12m的拣选小货车运行造成影响;拣料小货车的固定拣料线路有4个90°的转弯;(4)作业动线交叉问题：，工序设计不合理，各工序作业之间时间交叉多，很难控制，导致每次拣料火车和补料车的操作交叉机会增多。

在拣、补料方面，存在的问题主要是作业识别难度大，具体为：(1)难识别目标分隔链：X-DOCK区的装载作业具有间歇性;在目标分隔链未清空的情况下，无识别标志，极易造成装载错误;在较长时间不生产的情况下，无识别区分待装载目标链和新进链，增加了识别难度和出错率。(2)难辨别目标库位：补料点过于分散，增加了补料员宣召和判别目标库位的难度;拣料点分散，即使拣料员手持看板，寻找和识别目标SKU的难度也很大。(3)物料组织效率低，补料效率低：由于补料作业动线过长，存在诸多的转弯和交叉，导致同性时间长，难度大，降低了补料的效率，

3 重汽物料超市运营问题改善

针对前面提出的两大问题，通过以下精益工具，改善该物料超市物料超市的运作：优化搬运路径、优化库位分布、作业方法改进、重新排布架上货物顺序等，具体说：

第一，补货作业中物料组织的集中化，在堆料场改善过程中，将同一SKU放置在同一层货架，具体改进方法如下：每趟小车上的不同的SKU依照重量不同从下层往上层堆放，做到“重下轻上”;重量相同或者相差不大的情况下，体积大的置于中层以减少高频作业的强度;每趟车上不同的物料位于同一列或者相邻列，让补料作业更集中，启停小车次数减少，降低补料成本和风险(如图1所示)。

第二，物料组织的顺序化，在混装生产的物料超市中，生产用料组织的顺序尤为重要，物料组织的顺序直接决定了拣选的效率和准确度，具体改善步骤如下：首先：将按制程段的物料顺序改为按周转率高低排序。原则上，周转率高的物料放在靠近作业区入口位置，相反的则放置在远与作业入口区域(如图2)。

其次，此阿勇三序一体法，也就是重新排布X-DOCK区分隔链上的托盘顺序，让托盘从车头向车尾装载的顺序与SKU在料架上的存数顺序保持一致(如图3所示)。

第三，拣料作业单一通道集中化，汽车混流生产属于典型的看板生产，每次拣料的SKU及数量取决于线边实际消耗，由于生产现场异常情况较多，因此各取件的需求可能不尽相同，不能保证每次拣料的SKU能在物料超市的相邻料架上拿到。但是当把集中程度放宽到同一通道时，问题就迎刃而解了，由于同一通道两侧汇集了约50%的SKU，完全能覆盖每次拣料所需的SKU(约为总数量的5%)，也就是说单一通道拣料设计能保证100%拣料(如图4)。

第四，拣料看板顺序化，未改善以前，取件看板，但需要完全依靠员工的记忆找到货物，这种方法效率低下，出错率高，改善的方法是彻底使每次拣料库位按照先后顺序和车辆前进的方向一致，具体方法是设计刀卡看板盒，每节周转台车一个，看板盒上的箭头将拣料顺序清晰表示出来，每次取件卡看板均有一个唯一的序列号与物料的库位保持相同。

第五，待装载分割链目视化，进行装载分割链目视化的方法主要是为无标识设计的X-DOCK增设目视化管理标记，具体为(如下图所示)，将标志放置在计划出链目标Lane的正前方;放置在已经开始但因较长停线造成暂停补料目标旁;放置在正常作业的目标Lane的左侧(相对出链方向)。

4 结束语

汽车行业的混流生产间物料控制是现代生产物流管理的重点和难点，作为生产物流的重要管理内容，要根据实际生产环境，在充分了解生产工序的基础上，对库区的设置、作业动线设计、补料和拣料作业顺序、物料的组织等方面进行优化，剔除不必要的作业环节。提升作业的效率和精确度，减少时间占用，将生产间的物料储存数量最小化，不断完善混流装配线物料供应体系。

参考文献

[1]陈荣秋,马士华.生产与运作管理(2005年版)[M].北京:高等教育出版社,2005.

[2]赵传军,孙士炜,靳晓雄.汽车生产中的物流[J].北京汽车,2005,(02).

3.论生产计划与物料控制管理 篇三

[关键词]生产计划管理；物料采购控制；制造销售链接

一、营销计划、生产计划、采购计划协调接口管理

（一）生产制造企业的各行各业都会有一定的季节性销售规律，因此，企业的营业销售预测极其重要，如果根据企业销售传统旺季和淡季的规律，合理改进公司各种产品规格、型号的系列结构，实施更有效的营销策略和制造方式，以消除或减轻因季节性旺季销售和淡季销售所产生的不利影响，更好地发挥淡季营销的主动性（适当降低产品价格，提供多样性服务等）和旺季营销的选择性（适当提高产品价格，适当回避小批量非标产品订单等），根据公司不同系列产品的市场销售规律，合理生产一定量的标准计划成品备货，作为生产旺季繁忙或因关键设备故障减产等原因的缓冲性存货，使顾客能够及时获得所需的产品供给，同时也可以使公司的产品制造劳动量得到有效平衡。

（二）重视中期生产计划管理可以带来企业均衡生产的良好效果。生产均衡化的概念是使生产制造量和产品系列组合都达到相对平均化的效果，它可以把顾客的长期需求，平均化成一个可以预期的顺序，使企业制造的产品总量在某一单位时间内相对均衡化，通过达到这样的平衡状态，使企业经营管理和生产制造的工作日程均衡化，可以平衡员工数量和机器设备的使用频率，同时也带来提升产品品质与提高工作效率的实际效果，还可以使企业的上游供应商面临平稳的订货需求，因此，生产均衡化对于企业产业链的价值流程具有重大益处。

二、物料采购制度与物料控制能力

（一）企业必须建立合理、规范的物料采购制度

1.合理、规范的物料采购制度可以使企业在日常采购活动中得到相对价廉物美的各种物料，可以直接起到降低企业生产制造成本的良好效果。

（1）常规性日常采购通用材料实行招标制度，（如各种金属材料采购）在完全同等的条件下，以应标者中的最低价中标，常年的积累必定会给企业带来丰厚的经济效益。

（2）大宗物料采购（常年有一定采购量）可选择二家或三家企业同时作为采购供应商轮流供货，既可有效控制采购价格，也能保证供货质量、采购交货期和良好的售后服务，从而形成有利于采购方的良性竞争氛围。

（3）采购长期供应商的物品价格，（因产品本身特殊原因由该供应商独家供货）可以建立以产品中主要材料价格指数为基础的价格波动公式实行周期性定价，如：每月初定价一次，这样可使所采购的物品价格更趋合理，供需双方的协作关系也会更加稳定。

（4）在双方长期合作的采购合同中制定合理的付款周期，可产生对供方形成供货质量、售后服务的自然约束（待付款 = 质保金）。并能起到约束供方突然退出供货协作的作用。

（二 ）企业必须保持良好的物料控制能力

1.良好的物料控制能力是企业实行“开源节流”，降低生产成本的必要基础，通过制定、宣传、实施各项有关奖惩制度，使勤勉节约、崇尚环保的企业文化深入人心、蔚然成风。

2.通用材料采购要建立合理的最低库存量制度，必须约定供应商收到订单后的供货周期，应该要求供应商根据物品的特性保持一定量的存货，以保证收到需方订单后可以及时供货。

3.特殊材料应根据项目要求和技术资料及时了解营业技术需求和生产计划的安排，尤其要充分考虑到该物料的特殊性，一般也不宜供货太早（预防客户变化和设计变化）能够确保生产计划的正常使用就行。

4.必须建立材料入库检验制度，“一般材料抽检，贵重材料全检”（检查质量、重量、数量等所有采购物料都必须要求供应商提供规范有效的质量保证书。

5.呆滞库存物品的预防、消化和利用，（建立呆滞物品备忘录制度、对照订单及时利用消化）采购人员与仓保人员应保持密切联系，采购人员经常主动与营业、技术人员保持沟通，往往可以达到良好效果。

6.各种废料处理实行招标制度，还可根据不同形状、尺寸实行分级处理、按对方所需出售，分级后的废品一般可以达到原废品价格的1.3倍，因此可以得到意想不到的较多销售收入。

三、生产计划落实与销售业务链接

（一）市场营业销售计划与准时生产制造计划的有机结合

1.营业业务根据本公司各标准系列产品的库存信息，定期下单生产一定量的标准系列产品。

2.营业业务根据各区域营业担当的销售订单信息，及时向有关部门发出项目评审信息反馈表。

3.营业业务根据有关设备、技术、采购、目前生产周期等方面的评审信息下达生产制造任务。

4.通过市场调查、客户沟通等方法，控制非计划性插单、急单、补单、加单等不利现象出现。

5.营业销售人员保持与客户的及时沟通，以工程现场信息的准确性保证生产制造的准确交货节点。

6.上述5个方面的良好工作效果，可以使企业减少成品积压、加速资金流动、加快场地周转、降低仓储费用、提高生产制造效率和及时满足客户的实际交货需求。

（二）生产制造部根据当前实际生产负荷量及设备、人员的能力，制定周期性准时生产计划。

1.锁定一周生产计划表不可改变的流程控制制度，平衡各生产工段、生产班组的人员配置。

2.与技术部门、材料部门有效沟通、协调各项目具体型号的生产顺序，确保生产流程顺畅。

3.及时协调、沟通、处理生产过程中的异常情况，正确分析产能损失原因，落实持续改进措施。

4.重视各种原材料的控制管理，合理剪裁下料、坚持废物利用、合理控制在线半成品。

（三）材料供应部反馈准确的采购评审信息，保持良好的提前预判意识和能力。

1.根据营业计划首先保证常规材料的基本供应，保持常用特殊材料和配件的合理在库量。

2.根据生产制造部的一周生产计划表采购约二周的必需之物料，同时保证准确的供货节点。

3.采购部在保证物料采购性价比的前提下，要考虑预期采购计划和控制采购计划的平衡性。

四、结论

企业的经营战略决定：营业销售计划、物料控制管理、生产制造计划。合理制定计划、有效控制计划、准确执行计划，规范物料采购、加强物料控制、完善物料管理需要企业各项管理制度、企业相关人员素质的全方位持续改进。

参考文献：

[1]李广泰，生产现场管控 海天出版社 2005.

[2]丹尼斯P.霍布斯， 精益生产实践 机械工业出版社 2009 .

4.车间物料员岗位职责 篇四

2.当物料出现异常要及时的向拉长反映，并把物料异常情况及时汇报给车间主管;

3.产线不良品要及时的整理退仓，物料员整理好，经品质QC确认后方可退仓，物料员需要跟进退不良品数量并及时的补回车间;

5.血站物料管理探讨 篇五

1 物料管理组织与人员

1.1 合理配备仓库管理人员

仓库管理是一项繁杂琐碎的工作, 主要依赖于良好组织与人员的参与, 不仅要求管理人员具备专业化的管理水平, 还应具有高度的责任心和敬业精神。配备仓库管理人员的数量一般根据血站的年采血量而定。

1.2 成立物资采购评审小组, 负责物料供方的资质评审

物资采购评审小组每年年初须召开物料供方资质评审会议并对物料生产商或供货商的资质进行评审, 对上一年物料的使用质量情况、供货时效、价格、售后服务、售后指导等方面作出评价并明确关键物料清单和关键物料合格供方名册。

1.3

各科室设置兼职的物料管理人员, 负责申购和领用物料, 并随时掌握科室物料库存, 保证物料及时供应。

2 物料的采购管理

血站使用的物料可分为关键物料与非关键物料:关键物料主要包括用于检验血液和采集血液的各种检测试剂、采集血液的塑料血袋、成分制备用多联塑料袋、输血器、机采成分血用塑料套材等一次性消耗品, 这些物料需从关键物料合格供方名册中选择供货商并进行招标采购; 非关键物料主要是检验消耗品、采输血消耗品、印刷品、日常用品和办公物品等, 这些物料品种繁杂, 应采用货比三家和择优择廉的方法采购。物料采购时应签订采购合同, 包括品名、规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任和供货期限及方式、服务承诺等内容。物料采购应按采购计划进行, 不能出现错购、漏购、数量积压或不足情况。

3 物料入库验收管理

物料验收时, 仓库管理人员在采购员的协助下当面验收, 且核对物料名称、规格、型号、数量、质量 (生产日期、有效日期、外观目测、包装等) 及价格, 关键物料入关键物料库房待检区, 非关键物料入行政库房, 并按厂家出货单电脑入库, 关键物料待质量抽检合格后才能放入合格区并贴上合格标识, 质量抽检不合格放入不合格区并贴上不合格标识或退货。

4 物料库存管理

4.1 物料管理的基础是用[物料出入库登记表]记录每种物料的入库、库存及使用情况。[物料出入库登记表]的内容应包括:物料名称、生产厂家、入库日期、批号、失效期、规格、入库数量及领用记录。[物料出入库登记表]记录应及时更新, 每次物料验收入库及出库等都需有记录。通过[物料出入库登记表]能够监控供货厂家的交货时间和能够反馈物料的使用情况, 确保物料在运行中的可追溯性及在有效期内使用。

4.2 物料入库、质量抽检、申购及领用等环节都须在计算机系统管理软件上操作, 并在软件上设置物料最高库存量和最低库存量, 及时知道什么时候需订购多少量的物料, 保证有足够的物料供应。仓库物料一律凭经过审批的“出库单”出库, 未经分管领导批准, 任何人不得外借或兑调仓库物料, 并严格执行物料的出库手续, 出库时需当面点清品种、数量、做到先进先出, 保证只有合格品才能出库, 不合格品不出库。

4.3 仓库管理人员要每日查点库存物料, 做到日清月结。每日下班前对库存物料进行一次清查, 每个月底应进行一次账物盘点。通过清点盘存能及时发现库存物料与库存账面是否相符, 如有不符及时查明原因。

5 仓储库房管理

5.1 仓储库房管理需按照5S (整理、整顿、清扫、清除、素养) 的管理要求, 建立良好的仓储管理机制, 保持库房的整齐美观, 使物料分类排列, 存放整齐, 数量准确。

5.2 仓储库房管理需做到有“九防”:即防高温高湿、防光、防火、防盗、防雷、防虫、防鼠、防尘、防有害气体等措施。库内严禁吸烟、生火及存放食品, 库房周围不准堆放易燃易爆物品。

5.3 库房应设置温湿度控制设施, 温湿度控制应满足存放物料的要求, 原则上温度不高于28℃、湿度不大于65%, 每日需填写温湿度记录一次, 存储试剂的冰箱温度应控制在2～8℃范围, 每日对试剂冰箱记录二次。

总之, 要保证物料质量, 确保血液质量, 需建立健全的物料管理制度, 加强物料采购、入库及使用过程等环节的管理, 提高工作人员对物料管理的专业化水平, 才能切实做好血站物料管理工作。

参考文献

[1]中华人民共和国卫生部.血站管理办法[S].2005.

[2]中华人民共和国卫生部.血站质量管理规范[S].2006.

[3]中华人民共和国卫生部.血站实验室质量管理规范[S].2006.

6.车间物料管理办法 篇六

关键词：精细化管理；电信行业；物料回收

中图分类号：TP311.52 文献标识码：A 文章编号：1007-9599 (2012) 09-0000-02

一、引言

对于电信行业而言，终端物料的管理一直是一个复杂的事情，特别是对宽带无线路由、IPTV机顶盒等物料的回收工作，经常因为各种原因导致物料回收困难，回收错误，而各部门对物料的清点、盘账都耗费了不少的人力、物力和财力。建立物料精细化管理平台的需求非常迫切，精细化管理在电信行业有着非常广阔的应用前景。

二、精细化管理的相关概念

（一）精细化管理的起源

1911年，美国人泰勒发表了《科学管理原理》一书，书中总结出来一套合理的操作方法和工具培训工人，使大多数人都能达到超过定额。这是世界上第一本精细化管理著作。

（二）精细管理的定义

由于目前人们对精细管理的认识还在不断发展变化，关于精细管理的定义有很多种，不同的组织从不同的角度给出不同的定义。

精细化管理是社会分工的精细化，以及服务质量的精细化对现代管理的必然要求，是建立在常規管理的基础上，并将常规管理引向深入的基本思想和管理模式，是一种以最大限度地减少管理所占用的资源和降低管理成本为主要目标的管理方式[1]。

（三）精细化管理的特征

精细化管理的特征，可以用精、准、细、严四个字来概括：

精是指做精，精益求精，追求最好，不仅把产品做精，也把服务和管理工作做到极致，挑战极限；准是指准确的信息与决策，准确的数据与计量，准确的时间衔接和正确的工作方法；细指工作作细化、管理细化特别是执行细化；严是严格控制偏差，严格执行标准和制度。

（四）精细化管理的作用与意义

企业想要更加健康的发展壮大，离不开在各个层面进行精细化运作管理，包括管理方法精细化、管理对象精细化、流程控制精细化。对于现在很多大型企业而言，精细化运作管理是企业运行乃至生存的核心工程。

精细化管理的意义是让企业的总体战略规划能通过更精细的划分和目标分解，将完整而有效的战略意图，贯彻到各个细致环节。这样做既提高了企业运行绩效，节省了总体成本，也提升了企业各环节的执行能力[2]。

三、物料精细化管理平台的研究

考虑到当前电信行业市级公司的实际情况，物料精细化管理平台的建设思路是系统分为三级终端库，最上级的是某某分公司终端库，二级库是各区县的终端库，三级库则是各个作战单元也就是营业点的终端库，每个下级库的库存由上级库进行调拨。到三级库的库存则由施工的线务员进行销库将终端实例化。

该系统每天同步CRM和服务保障系统中新装、移机以及拆机信息。线务员对新装和移机工单进行销库操作，营业员对拆机工单进行回收操作。线务员对新装和移机工单进行销库操作会减少库存，营业员对拆机工单进行回收操作或者线务员对移机工单进行回收操作都会增加回收库的库存。回收库和新库是一个名称，两个库存，分别管理。

上级库的管理员可以对下级库回收的终端进行收缴操作。每个终端都会在系统产生一条实例化的信息，以弥补CRM在这个方面信息的不足，另外，根据各部门的需求生成报表和通报数据，同时在营销中该系统还担当礼品管理系统的作用。销库和回收的流程如图1所示。

图1

四、物料精细化管理平台的实现

某电信公司物料精细化管理平台采用面向对象的三层架构，具体使用基于C#的ASP.net开发平台，数据库基于Oracle，提供7*24小时不间断服务。整个开发平台有以下功能模块组成：

（一）库存销库

库存销库包括新装销库、移机销库和维系销库。系统每天从服务保障系统同步前一天的装机和移机工单信息，施工人员就可以根据同步过来的施工信息进行销库。销库的时候可以选择“销新库”或者“销回收库”销新库是指使用的是物资供应下拨的设备，“销回收库”是指使用的是回收上来的旧设备。施工人员进行销库时界面上可以显示同一条订单号下面所有应该销库的号码信息，多个号码可以一次销库，提高了工作效率。

（二）维系销库

是指没有施工单的，例如电子流要求更换设备、赠送话机、测试用机等操作需要使用的设备。

（三）设备回收

设备回收主要包括两大类。第一类是营业拆机产生的设备回收。第二类是移机特别是FTTH签转产生的设备回收。拆机单每天从CRM系统同步营业员前一天竣工的拆机信息。移机单则是从保障系统同步前一天的施工信息。

（四）礼品的管理

在企业营销期间，该系统充当了礼品核销的角色。系统每天提取符合赠送条件的号码，根据营销规则，匹配相应的赠送礼品，由营业员根据实际情况进行核销。同时，每天从CRM数据库中同步前一天积分兑换充值卡和积分兑换食用油的记录，插入到礼品核销表中，实现对充值卡和食用油的精细化管理。

（五）各种统计报表功能

为了完善系统功能，增强后期稽核的作用，改系统开发了一系列的统计报表。例如FTTH签转报表，销库情况报表，营业拆机回收情况报表、C进铜退报表、线缆类使用情况报表，礼品核销情况报表等等。这些统计数据都是实时更新，无延迟，方便了使用人员的汇总统计。

五、结论

该物料精细管理平台在2011年底开始使用，经过几个月的磨合，在使用过程中，各部门的使用人员提出了很多宝贵的意见，经历数次修改后，该系统已经在2012年度全区推广使用。截止到2012年四月，全区的销库率已经达到96.65%。在今后的工作中，该系统会增加对销库准确率的稽核，努力达到将物料精细准确的管理的目的。

参考文献：

[1]孙念怀.精细化管理（III）.操作、方法与策略[M].新华出版社,2005

7.物料控制管理办法 篇七

为提高原材料配套，降低存货，减少物资积压，加速资金周转，实现对工厂重大物资、通用、零星采购物资的有效控制，明确各部门职责和流程，特制定本管理方法。

一、物料控制管理的主要范围

1、单台采购材料：变压器材料中特殊主材，需要每台单独采购，如开关、套管、在线检测仪等材料；

2、大宗通用原材料：变压器制造的必备重大通用原材料，主要包括硅钢片、变压器油、电磁线、纸板。

3、通用原材料：构成变压器产品实体的一般材料，不作为单台采购的通用材料。

4、办公用品、机物料和辅助材料：不构成变压器实体的材料，在变压器产品制造过程中使用的辅助材料，例如：办公用品、劳保用品、焊条等。

二、物料控制管理涉及的主要部门、人员岗位、主要职责

1、企管处：

综合方案员：编制产品排产方案，重点控制产品生产均衡性，防止产品延迟交货。

物料控制员：动态研究分析工厂物资采购形势变化，及时调整各类原材料采购策略和采购政策，在保证生产平安运行的前提下，最大程度降低各类物资库存，建立积压物资动态及时处理策略。

根据产品排产主方案，结合各类材料采购周期和采购策略，对材料采购时间进行控制，对通用材料采购量进行控制，定期向采购部门下发材料采购及到位时间方案，不定期对材料采购执行情况进行跟踪、落实。

物料控制体系建立完善后负责物料信息化建设和维护，保证物料管理高效、及时、科学。

2、设计处：

负责按照产品的容量、电压等级编制主材单上列示的?常用物料清单?和?非常用材料清单?。

负责编制35千伏及以下级油浸式电力变产品的?常规产品标准物料清单?

各类物料清单所列材料均为构成变压实体的材料，不包括制造过程的辅助材料。

负责原材料标准化工作，减少材料规格型号，提高材料通用性。

3、供给公司：

编制下发?关键主材采购名录和采购周期表?、?通用主材采购名录和采购周期表?。

按企管处综合方案下发审批后的备料方案组织采购工作，确保各类材料采购按时到位，做到材料采购准确性到达100%。

4、工艺处：

工艺处根据设计处提供的?通用主材采购名录和采购周期表?，编制不同型号产品使用的通用物资的标准定额，由物料中心根据产品型号进行统计申报。

5、物流中心：

负责根据企管处综合方案员下发的备料方案对关键大宗物资的到货日期、数量进行审核控制，对不按日期提前到货和滞后到货的原材料进行分析控制；

负责根据?通用主材采购名录和周期表?、35千伏及以下级油浸式电力变产品的?常规产品标准物料清单?，对通用材料、零星材料的库存数量、库存预警数量进行控制。动态准确的反应各类原材料库存数量，根据采购周期和采购政策进行通用材料申购申请。

三、物资采购流程

1、产品中标并签订合同之后，企管处综合方案员根据工厂产品排产的硬性条件进行排产〔重大长期用户除外，其他用户30%预付款、确认兜底时间、特殊用户特殊审批〕；

2、企管处综合方案员将产品排产方案、备料方案下发到设计处、供给公司各一份，备料方案详细记录各类材料到厂日期，同时记录产品主方案和备料方案下发日期；

3、设计处根据产品生产方案和备料方案，依据?非通用材料清单?和?通用材料清单?，制定产品?单台采购主材?和?通用物资主材清单?，经过工艺处会签后，设计处将?单台采购主材?和?通用物资主材清单?下发给企管处、物料中心、供给公司；

4、企管处物控员根据排产方案和备料方案制定细致的原材料采购方案，方案细化到具体的采购日期和到位日期，具体操作如下：

单台配套材料：企管处物料控制员结合物料采购期量表和生产排产方案，针对每台产品都下发物料采购到位时间方案，供给公司按照下发的采购方案规定的时间进行采购，材料到厂后由物料中心办理完相关手续后，将材料直接配送到生产车间，物料中心详细记录材料到位时间和周期，材料整体到位时间必须控制在前后2天偏差范围内；

大宗通用材料：大宗通用材料主要是硅钢片、变压器油、铜材、绝缘纸板战略性物资，企管处物料控制员和供给公司及时了解原材料供给状况，结合工厂生产排产情况共同制定采购方案，统计分析工厂季度、月度需求方案，共同制定采购方案，报厂领导审批通过后下发供给公司组织采购，货到后由物料中心入库管理；

通用材料：物料中心按照设计处下发的通用物资主材清单，统计后期通用材料需求量与警戒库存量间差异，当通用材料实际库存量临近策略规划方案要求警戒库存时，物料中心立即向企管处提出采购申请，经过企管处物料控制员审批通过后，下发供给公司组织采购，材料到货后物料中心办理入库手续，并记录材料到货时间和相关信息。

油漆类、固化剂类通用材料〔乌特电同时使用材料〕直接由使用部门提出申请经由生产处审批后，直接向乌特电采购配送入库。

5、单台配套材料、大宗通用材料和通用材料采购到货之后，物流中心按照物料管控制度办理入库手续，并制定物料接收入库台帐。同时根据企管处下发的产品备料方案核对并记录到位时间，核实设计处下发的产品单台采购主材和通用物资主材清单，提前做好各类材料生产前到位排查；

6、物料中心根据各类物料到货情况，对应设计处下发物料清单，定期向生产车间反应每台产品物料到位状况，保证生产车间随时掌握物料到位状况，以便更好组织生产；

7、材料到位后供给公司按照规定?原材料采购业务期量表?将采购物资发票进行入账，入账前必须经过物料控制员确认是否存在提前入账现象。

8、企管处定期对原材料采购到位时间、发票挂账等细节进行检查，落实采购方案与实际间差异，对违规采购进行严格考核；

9、企管处物料控制员实时跟踪各类原材料采购形势变化，定期对工厂原材料采购策略中采购点、采购前置期、警戒库存等关键指标进行调整，保证工厂各类物料供给平安及时，同时原材料得到有效控制。

四、辅助材料管理控制

办公用品：由各部门按照预算自行控制，办公用品每周三申报一次采购方案，由部门预算员提出申请，部门领导审批后报企管处进行采购，采购到货后直接配送到各部门，财务处预算员根据预算进行控制；

劳保：由各部门按照预算自行控制，使用部门每月25日申报一次采购方案，采购方案报物料控制员按照预算进行控制，物控员审批后，审批通过报供给公司组织采购，预算外劳保或超预算劳保需要厂领导审批，采购到位货后直接配送到各部门。

工装、工具、机物料：由各部门按照预算自行控制，使用部门每月25日申报一次采购方案，采购方案报物料控制员按照预算进行控制，审核通过报厂领导审批，审批通过报供给公司组织采购，采购到位货后直接配送到各部门。

五、物料采购审批审核流程

审批部门

类

别

使用部门

生产处

设计处

物料中心

物控员

主管厂领导

供给公司

大宗通用材料

①根据后期使用量与供给公司沟通制定采购方案

②审批

③采购

单台配套材料

①下发主材

②制定采购方案

③采购

通用材料

①下发主材

②提出采购方案

③按照物料控制策略审批

④采购

办公用品

①申请

②采购/企管处

劳保

①使用申请

②审核

③采购申请审批

④按照预算控制

⑤采购

工装、工具、机物料

①申请

②审核

③审批

④审批

⑤采购

六、物料库存管理

为保证各类物资标准管理和信息真实准确传达，单台采购材料、通用材料、办公用品、机物料等分类配送管理。

单台采购材料：到货检验合格后物料中心办理完入库手续直接配送到使用车间，假设生产方案发生变化到货物料可以暂时存放着库房，按照调整后生产方案组织配送；

大宗通用材料：到货检验合格后物料中心办理完入库手续后直接入库，大宗通用材料领用坚持随用随领原那么，原那么上大宗通用材料根据生产车间实际需求进行领用；

通用材料：到货检验合格后物料中心办理完入库手续后直接入库，通用材料领用坚持随用随领原那么，严禁通用材料长期积压在车间，原那么上通用材料使用部门最多领用一周材料，出现生产方案变更造成原材料使用调整，材料使用部门应该立即将已领用材料进行退库，物料中心及时办理退库手续；

办公用品、机物料、工装工具：到货检验合格后物料中心办理完入库手续直接配送到使用部门，库房不再单独存储此类物料。

七、考核方法

1、企管处物料控制员每月25日前对上月原材料采购控制情况进行检查，检查从生产方案下发到物料到货各个环节各部门是否存在差异，核实是否超越备料方案实施采购材料，形成检查记录反应人力资源部每月进行绩效考核，每出现一起由于工作失误造成材料采购错误部门季度绩效降一级。

2、物料中心在大宗物资和单台产品特殊组配件的验收入库中，按?关键特殊主材采购名录和采购周期表?规定，凡在备料方案要求的到货时间内，提前采购时间不超过20天，超过30天的，每出现一批次产品，供给公司季度绩效薪下降一级。排除设计主材延迟下发造成供给公司不能按时下发采购指令之外，每出现一次延误到货期超过15天以上的，供给公司季度绩效薪下降一级。

3、企管处物料控制员，每月对物流中心的通用物资库存情况进行核查，凡超过通用物资库存的最高限量、缩短采购周期和采购批次，造成通用物资限量超标，每出现一批次产品，物料中心季度绩效等级下降一级。由于通用材料库存数量紧缺而影响生产的，每出现一次，物料中心季度绩效等级下降一级。

八、本流程自下发之日起开始执行，由企管处负责解释。

8.物料来料检验管理办法 篇八

3．1质检员负责来料检验、验证和核查，填写检验报告，对不合格品标识隔离，并请示上级对不合格品处理。

3．2产品部部长对不合格来料提出和落实处理方案。

3． 3总务部采购负责将质检部判定不合格的物料通报给供应商，并通知供应商及时办理退货手续。4 检验流程

供应商物料 预入库报检 紧急放行 合格物料检验 入库 不合格 办理退货手序 5 作业程序

5．1 财务部采购与供应商确定货期后，应及时提前通知产品部（最好以邮件的方式），提前时间最好是2-3天，以便产品部做好验货人员安排、指定待检区域和待入库仓库安排。

5．2供应商物料到公司后，总务部采购通知储运部办理交货。储运部根据请购单要求，对送货清单上的物料名称、规格、数量等进行核对，避免货不对号。

5．3 储运部将物料放置侍检区,开具《来料检验通知单》通知质检部人员对物料进行抽样检验。5．4质检部按照进料检验作业标准、技术要求对进料检验，并在《进料检验记录》表上记录。5．5储运部根据检验合格章，安排供应商将准备交货物料入仓，并摆放在指定位置。

5．7对于进料物料整批或部分判定不合格时，除按《不合格品控制文件》走流程外，质检部在一个工作日内出具《进料检验记录》（不合格）报告。

5．8不合格放行处理，在生产中确实因生产发货急需，经确认轻微不合格来料对产品使用性能影响不大，并与客户沟通好，可追溯的情况下，在通知产品部总监确认后，质检记录备注，可将生产物料放行。6 资料管理

6．1 质检部负责汇总进料检验记录》（不合格）报告 和不合格品(紧急放行)处理单的分类和整理工作。6．2 建立物料进料检验台帐，记录不合格品（紧急放行）的使用日期和使用情况，便于日后追溯。6．3 对紧急放行有异议的，质检部可直接报告公司总经理，由总经理进行裁决。7 相关文件

7．1 不合格品控制文件 7．2 标识和可追溯控制文件 8 相关记录

9.车间物料管理办法 篇九

【关键词】SAP系统 物料管理 物流 MM模块

【中图分类号】F426.61 【文献标识码】A 【文章编号】1672-5158（2013）01—0133—01

一企业物料管理的现状及存在的问题

在当前企业对业务的管理中，物料管理是属于业务管理的基础与核心部分，其中工作流程的管理与控制对于企业能否形成高效的运作起到了非常重要的影响，这种影响也是直接性的。这也是当前众多企业在应对产品种类繁多情况下，无法形成统一的策略进行采购，销售，对外招标的一个重要原因，由此也造成了大量人力物力上的浪费。这对于整个企业的发展自然也造成了巨大的影响。同时由于零配件因订单多样少量因素，也会造成料帐不符等情况。另一方面，市场需求变化大，如果没有一个很好地策略对各种情况做出合理的分析，就容易导致仓库管理凌乱，工作效率低下等问题的发生。企业物料管理作为企业的轴心业务，要确保其他方面的业务能否保持良好的运转，物料管理工作的好坏就起着直接的作用。因此，解决企业物料管理方面的问题也是当前势在必行的，这个信息平台所发挥的管理作用在未来也将对企业的管理带来巨大的影响。

二SPR系统MM模块流程的概述

SPR系统作为企业管理是由三层式主从结构构成，从而使用关联式资料库来整理各部门的资料。其中主要分为六大模块：

（1）企业管理系统

（2）销售运筹系统

（3）生产规划系统

（4）物料管理系统

（5）财务会计系统

（6）人力资源管理系统

以采购、库存管理为基础是SAP系统MM模块整体解决方案的最基本结构。通过需求确定、货源确定、订单处理、订单跟踪，收货和库存管理、发票校验等流程使得整个业务管理能够集成到一个统一的系统平台上进行控制，同时SAP系统物料管理模块也是一款与财务管理、项目管理、设备管理等其他业务进行着数据充分共享的信息系统，其被简称为MM模块，也是EPR后勤系统最重要的部分，为企业提供了物料管理的全面解决方案。其中涉及到了工厂的采购，仓管，财务等部门，MM模块以工作流程为导向的处理功能对所有采购处理都有着最佳化的特点，可自动评估供应商，透过精确的库存和仓储管理降低采购和仓储成本，与发票核查相整合，并和SAP系统里面的其他模块有着密切的关系。可以说，MM模块在其中发挥着很重要的作用。

三MM模块在物料管理上的实施与运用

可以说，MM模块中这几部分的互相作用，有序的完成，从而有效地在物料管理上的实施。在采购库存管理上，其组织结构由集团，公司，工厂，库存地点和采购地点，采购组组成。那么，MM模块能够解决的问题和完成的功能是什么呢。下面将从几个方面来探讨。

首先，在实施SAP项目中，要有一个系统地完整的物料管理流程设计。要与各部门充分沟通，结合SAP系统特点对流程做进行调整和，从而规范各级使用人员的操作。还要在项目实施过程中，应多从本企业人员实际情况出发，对资源的有效整合。在系统规范和管理规范允许的前提下，应尽量简化和优化SAP系统流程。从而提高效率，提高企业的物料管理水平和完善制度。其次，还要再不断的实践中，不断地规范管理流程，结合本企业之身的实际情况作出先对应的调整，让本企业的员工在不断地认识和磨合MM模块制度的同时，更好地投入自己的角色，发挥着自己的作用，做到角色与流程相结合。

第二是物料需求计划。在企业的生产生活中生产作业中需要大量的物料。生产这些不同物料所需的料品也是大不相同的。在MM模块中。从产品结构人手，建立起一个模型，在这个模型中，元素包括销售件、采购件和加工件，把企业生产中3个主要核心业务的信息系统地组合在一起再通过系统的分析。各部门之间不再是孤立的状态。

第三，MM模块对库存管理起着非常重要的作用。库存信息与财务的资产负债表和损益表之间是存在着直接关系的。因此，业务财务状况的好坏也会通过MM模块反应出来。在以往，很多企业对于物料的管理只会采取简单的记录，对入库，存储、发货并没有形成计划管理的结合。而这对于物料库存管理便带来了众多的问题。如无法说明库存物料的品种、数量、存储时间是否合理，更无法说明库存物料在数量上是多是少等问题。所以通过SAP系统MM模块的运用，使得库存管理与计划管理能够相结合，从而实现对库存数量的有效控制。

第四SAP系统MM模块与财务模块的集成。在与财务模块的结合中通过对物料逐个定义价值。同时建立物料分类，物料价值通过物料分类与会计科目相对应。建立了物流和资金流的静态集成关系。MM模块与财务模块的集成对于减少财务人员的工作量起到了非常大帮助，同时能够将业务数据进行及时的更新，再反应到财务模块当中去，这对于减少人为的工作量方面也是有着众多的帮助。因此，通过SAP系统MM模块与财务模块的集成，不仅有助于提高工作效率，还能够实现信息的共享。

最后，经过对报表的分析，对所需要的信息进行统计。MM模块提供了各种采购与库存信息的标准查询和报表统计功能，如果还无法满足你上面的需求，需求者还可以通过自己设定的方式，按照要求格式开发的所需的统计报表。从而满足不同的需求。

四结论

通过本文的阐述与分析，概述了企业物料管理工作的现状，提出了目前企业物料管理中存在的问题。通过SAP系统物料管理模块（MM模块）功能的分析，阐述在物料管理上的实施与运用从而有效解决上述问题，优化企业物料管理水平。在转变经营理念，提高经营水平发挥着不可或缺的作用。

参考文献

[1]Norber Welti著简学译《成功的EPR项目的实施——SAP》机械工业出版社2003年6月

[2]韩世明SAP公用事业解决方案简述电子信息化2004年2月

[3]苗君《关于通过ERP系统提升采办管理水平的问题和建议》中国经贸2010年

[4]罗鸿等《EPR原理设计实施》电子工业出版社2005年一月

[5]周五清，刘伯莹周强.《ERP与企业管理一理论、方法、系统》.清华大学出版社，2005.

10.血站物料账务管理流程的探讨 篇十

一、物料的种类

为进一步加强和完善血站物料账务的管理工作, 使物料管理规范化、科学化、制度化,并且按照财务制度加强物料核算,提高资金使用效益,加强对资金的控制和管理,反映各项物料的保管和使用情况,对物料进行了分类管理,即分为卫生物料、办公用品、献血纪念用品等。 卫生物料是指各科室在业务活动中,一次性消耗的物品。 如采血器材、输血器材、血液样品检验试剂、特殊实验检测试剂、消毒用品等。 办公用品指各科室在办公活动中使用的各种物料,

如纸张、笔墨、文具等。 献血纪念用品指为献血者作为纪念用的各种物料,如纪念杯子、纪念雨伞等。

二、编制会计凭证

出、入库单是一种会计凭证,是用来记录经济业务的具体内容,明确经济责任,具有法律效力的书面文件,在登记账簿时,必须以出入库单做记账凭证,它属于一种原始凭证,是填制经济业务具体内容的书面证明,又称为自制原始凭证。

(一)入库单凭证

当仓库会计人员收到仓库保管人员送来的入库物料验收单时,根据入库物料验收单的实收数额及有关内容,及时打印采购入库单,由仓库保管人员和采购人员审核后在采购入库单上签字。 在物料入库单上注明日期、单位、凭证及物料名称、规格、数量、单价、金额、生产批号、失效日期、单据编号、分类、供应商、制单人、仓库管理员、经办人、审核人等有关信息。

(二)出库单凭证

领料人将科主任审核签字的物料领用清单交仓库会计, 会计根据物料领用清单的有关内容打印出库单, 领料人持出库单到仓库领取物料。 物料出库单应注明科室、物料名称、规格、数量、单价、金额、单据编号、日期、分类名称、科室、制单人、仓库管理员、领料人、审核人、制表日期、生产批号、失效日期等有关信息。

三、账务分工与管理

血站的物料品种、规格较多,收发频繁,为了反映和监督物料品种的增减变化情况,首先对物料进行科目及账户设置。

会计科目是指对血站会计对象, 按照资金活动的基本形式和不同的经济业务内容,根据经营管理的需要,进行科学分类的一种方法,是设置会计账户,核算经济业务的依据。

账户是在一定的账簿格式中,反应会计科目具体内容的帐页户头, 账户以会计科目为名称,具有一定的结构,设置账户是会计核算的一种专门方法。

为了加强账目管理,做到账、物相符,并且及时向领导及相关部门提供物料库存数据,建立物料账目,根据物料出入库单分类设置物料科目,再根据物料科目建立电脑账。 电脑账包括保管员的实物账(保管数量金额账)和物料会计的数量金额账(物料明细分类账)以及物料出入库设置数量金额账。

四、 物料发出的方法与账目登记

要正确确定物料数额,根据各类物料的实物流转方式、管理要求、 物料的性质等实际情况,选择永续盘存制(即先进先出法)发出物料。

永续盘存制又称账面盘存制,是指按物料的种类、名称设置物料明细账,逐笔登记物料的收入和发出,并随时结出库存数。

物料明细账是以出入库单凭证为依据,全面、连续、分类记录和反应单位经济活动全部过程的簿籍,它由专门格式的帐页组成,按用途属于分类账簿,按装订形式属于活页账簿,物料明细账可以直接根据出入库单凭证登记。 实物账采用标准账簿并按正规会计要求记录,反应物料每日收、发、存数据的明细状况。 物料明细账登记时,必须是以每一样物料每一个规格或型号分开登记, 在账本上借方表示入库, 贷方表示出库,即月末数额等于上月余额加本月入库数额减本月出库数额。

五、报表

为了保证物料报表的编制依据是真实的、完整的,必须将物料账簿记录与实物相互核对,保证物料记录与实物实有数额相符,物料账簿记录与物料凭证的有关内容相符,物料账簿之间相对应的记录相符,物料账簿记录与物料报表的有关内容相符,即账实相符、账证相符、账账相符、账表相符。 物料报表分为物料收发结存报表、科室领用统计报表、物料结存报表。

物料收发结存报表是在每月月末终了后, 以货币作为统一计量单位,根据物料明细账的记录中提供的数据,通过综合、整理和分析而编制的能够全面、总括地反应一定时期内资金期初、收入、支出、结存运动情况的书面报告。

科室领用统计报表是在每月月末终了后, 根据领料单反应一定时期内各科室使用资金情况的书面证明。

为发挥会计报表的作用,在编制会计报表时,必须做到内容完整、 数字真实、计算准确、编报及时、手续齐备。 月末,物料收发结存报表连同出入库单凭证一起报送财务科,为记物料总账提供可靠的数据。 科室领用统计报表连同出入库单凭证一起报送审计科, 为成本核算提供依据,物料结存报表报送有关领导,同时提供物料的有关信息。 通过报表, 可为血站和有关部门提供完整的财务指标, 满足血站加强管理和国家有关部门制定政策的需要,也是血站会计核算的基本方法之一。

参考文献

[1]中华人民共和国卫生部.血站质量管理规范.2006年5月

11.仓库物料管理标准 篇十一

一、工作职责：

（一）物资的出入库管理

（二）物资的保管

（三）物资的盘点

二、技能要求：

1、熟悉仓库管理办法，并能按要求执行。

2、了解各类物资的保存方法、注意事项、有效期等。

3、清楚库内物资的存放地点、大致用途、使用部门等。

三、工作内容

（一）入库管理

1、生产物资到货后，确认物资名称、型号规格、供方名称然后清点数量。

2、仓库根据《送货单》记录的数量清点无误后，将产品放置于待检区，由检验员进行检验。数量不准确的，物资名称型号不清楚的通知采购部处理。

3、上述确认无误后，在《送货单》上签字，并留存根。

4、协助质检人员将检验合格的物资按要求放置在合格区域，不合格的物资放置在不合格区域，并督促采购部及时处理不合格物资。

5、盘点检验合格的物资，并将物资放置到规定区域（货架或固定堆放区），然后将盘点结果录入计算机。

6、及时更新数据库库存数据。

（二）出库管理

同型号货物在出库时应遵循先进先出原则，以防老化损失。

1、工具：

1）对借用件必须由借用人员填写《借用表》（签字，填写借用日期）

盘点。

8、加强仓库的安全、保卫工作。

9、为确保仓库保管物资安全，未经批准，无关人员一律不得进入库房。

10、仓库保管区应明亮、通风、干燥。

11、仓库保管区严禁烟火。

12、库区内的水、电、气源，应指定专人负责管理。

物资的保管必须做到帐、物相符，并建立健全台帐，完善数据库。物资如有损失、贬值、失灵、腐烂、失效、流失、短少、锈蚀、报废时，仓库应及时隔离并报质检部鉴定后，将合格的放回原处；不合格的分析原因、查明责任，再根据质检部所开的《不合格品处置单》处理，更新数据库。因保管不妥人为造成经济损失时，按公司规定严肃处理。

（四）物资的盘点

1、仓库可根据实际采用不同的盘点方式。盘点方式主要有定期盘点、不定期盘点、循环盘点、重点抽查盘点、永续盘点等。

2、库存物资必须做到日清、月结，做到帐、物相符。每月月底经过抽盘后，打印库存报表交部门负责人审核，再将通过审核的报表发放至采购部、财务部及管理者代表处。必要时采购部可对库存物资进行抽查，抽查结果与报表有出入时，书面报告管理者代表进行责任追究与处理。

3、对库存物资应经常进行盘点、清查，做到日查、月抽、年（季、半）盘点，年终盘点时采购部须派专人协助盘点，结果报至采购部及财务部。

4、库存物资每年至少全面盘点一次。

5、仓库对盘点情况，必须做好记录。对在盘点中发现的问题，应认真分析原因，提出改进措施并组织实施，同时必须将盘点情况上报采购部及财务部。

12.物料认证管理程序 篇十二

作业指导书文件号：QD20

3物料认证管理程序

一、目的1.1通过对采购新物料进行实验验证及相关背景和技术资料的检核，确保新物料的品质。

1.2为本地采购新物料提供依据。

二、范围

2.1本程序适用于本公司将采购的各种非客户AVL文件所列的物料，且列入AVL供应商提供的非AVL物料也须通过物料认证。

2.2以下情况可不经过物料认证程序。

ａ、因自研新型号或改进产品而引入的新物料。

ｂ、因供应商的商务信息发生变化，但物料的材料，设计和制造工艺未改变。

2.3所有认证物料（使用客户商标的产品）在完成本程序认可后，须将报告表单送至客户处

认可方可正式列入AVL进行采购。

三、权责

3.1采购部负责向供应商索取供应商的商务信息和所供物料的技术信息，经核对后，以文件或

电子档形式转送开发工程部和品保部。在以上信息齐全后以样品确认书形式启动物料认证程序。其间，采购部跟进相关工作进度，所需商务信息和技术信息见附录。

3.2品质部负责物料认证中的物料的一般性指标如：外观、机械尺寸、一般电气性能等，检核

并出具来料检验报告。

3.3开发工程部负责物料认证中对物料的特殊要求的电气性能及在整机状态下的电气性能，机

械性能进行试验验证，并出具工程实验验证报告，并根据品质部和本部门的实验报告，依据电气性能，安规，机械尺寸，外观的顺序判定物料是否通过，认证实验程序。若通过认证实验程序,开发工程部将所有商务，技术资料和所有检验，验证报告送至客户的工程部进行最终判定。新物料和新供应商最后必须待客户的工程部书面确认后，方可开始正常采购流程。

编制：批准：日期：02.05.29版号：A0 深圳桑达国际电子器件有限公司作业指导书文件号：QD20

3物料认证管理程序

3.4文控中心负责对完成物料认证程序后产生的报告文件和资料统一归档保存及相关文件的更

新，由开发工程部的文员更新MRPⅡ系统中的相应信息（以客户的工程部的书面确认为 准）。

3.5对物料的判定基本采用附录C进行，对判定为致命缺陷则须更换供供应商，判定为让步接

受的则要求供应商重新送样或更新文件。

四、作业流程

4.1采购部要求供应商提供相关文件和资料，电子器件类，板基材类，与产品电气性能和热特 性相关的胶水和机件类在提出样品确认书的同时，应安排样品试流计划。供应商提供的相关文件与样品确认书一并移交品保部。

4.2品保部根据用户提供的技术指标来检核物料的特性，对于机械尺寸，外观，安规认证等会对物料产生的不良点，品保部可判定为致命缺陷。品保部对检核项目出具来料检验报告，记录检验结果和不良点，并将该报告与样品确认书，其它文件移交开发工程部。

4.3开发工程部根据用户提供的技术指标和该物料在整机中应用，提出检定实验，并出具实验 报告。对已有检定实验并以技术规范（以作业指导形式发出）形式明确的依照文件要求完成实验，出具实验报告，记录实验结果和发现的问题，对物料的各方面性能对产品产生不良影响的，开发工程部可判定为致命缺陷或让步接受。对未发现相关问题可接受的物料，开发工程部汇总相关文件和报告通报客户的工程部。

4.4在客户工程部完成确认后，开发工程部的文控中心根据客户对文控中心的正式确文件（如ECO，NEW PARTS REQUEST，AVL）更改我司的文件和MRPⅡ系统，同时将客户确认文件和我司送出的相关文件报告存档备查。采购部可根据此信息开始物料正式采购。此期间该物料的采购按特采流程采购，在库房分类放置、管理。

深圳桑达国际电子器件有限公司作业指导书文件号：QD20

3物料认证管理程序

五、流程图。

深圳桑达国际电子器件有限公司作业指导书文件号：QD20

3物料认证管理程序

附录：

A所需供应商提供的自身信息。

1、公司名称，电话，传真，地址，邮编，E－MAIL，网址等公司信息。

2、公司的业务范围，ISO9000证书，主要客户清单，公司组织结构和公司人员结构等公司文

件。

B、所需供应商提供的物料技术文件：

1.机件类：外观尺寸图纸，镀层检验报告，材质特性报告。

2.塑胶类：材质证明书，外观尺寸图纸，UL认证确认函或黄卡，电气性能报告，机械性能

报告，电气性能指标，机械性能报告。

3.包装材料类：材质证明书，外观尺寸图纸，电气性能报告，机械性能报告，电气性能指标，机械性能批标。

4.商标，胶带类：外观尺寸图纸，材质证明书，UL认证确认函或黄卡，电气性能报告，机

械性能报告，电气性能指标，机械性能指标。

5.胶水类：粘剂特性报告，UL认证确认函或黄卡，用途及特性报告，粘剂特性指标。

6.电子器件类：外观尺寸图纸，电气性能报告，可靠性报告，机械性能报告，电气性能指标，机械性能指标

7.板基材类：材质性能指标，材质报告，菲林UL认证确认函或黄卡，贯穿孔切片样品，可

靠性报告，焊锡耐热试验报告。

8.线材类：外观尺寸图纸，针孔测试报告，绝缘及铜导率测试报告，机械性能报告。

D、样品确认书

E、来料检验报告

F、工程实验验证报告

G、样品试流单

13.企业生产环节中的物料控制管理 篇十三

一、物料管理概述

物料管理的内容包括物料编号、物料计划和存量管制, 请购和采购管理, 发领料、退料、催料管理等。物料管理要求保管人员熟悉库存物料的来源、用途及保管方法, 符合安全生产和定置管理的要求。对于一些有储存要求的物料, 应实施有效的特殊定置管理, 以确保物料的安全和质量。企业生产制造环节的物料管理是企业生产管理的重要环节, 对增强企业自我竞争能力, 提高经济效益具有积极的作用。良好的物料管理不仅能实现企业经营目标, 并且能达到良好的社会效益。

企业物料主要包括生产物资、备品备件、生产产品等, 是企业物资构成的重要内容。企业物料占用企业流动资金, 如果物料管理水平较低、周转速度缓慢, 要么会加大企业资金占用, 要么会形成高额的缺货成本。因此, 企业应加强对在制品实施有效控制, 以减少在制品在生产线的数量, 加速其周转, 从而保证资金的有效运转。

二、我国企业物料管理现状及原因分析

由于管理方式落后等原因, 造成我国企业物料控制存在很多问题。许多企业物料管理基本上局限于仓库管理, 与生产、技术、销售等职能部门沟通不够, 工作效率低下;为了确保生产正常进行, 往往加大库存量, 从而导致库存成本的增加。究其原因主要有以下几点:1、对物料管理工作的重视程度不够。部分企业没有认识到物料管理的重要性, 材料节约意识不强, 全员参与的管理意识不够, 导致不必要的损耗与浪费;2、物料管理方法与手段落后。部分企业虽然引入了MRPⅡ等现代管理手段, 但由于物料管理的特殊性及成本方面的考虑, 在物料管理方面没有使用专业的管理软件, 导致相关信息反映不及时, 造成材料供应紧张或积压浪费等现象;3、内部控制的设计与执行不完善。部分企业没有建立全面客观的内部控制制度, 材料管理程序相当复杂, 造成原始记录不真实、不能实时反映材料的投入、使用、报废等情况;4、不科学的生产过程。生产计划是组织生产的必要前提、是生产管理的核心, 企业如果不按计划盲目生产就会造成物资消耗的滞留和失控, 从而对产品所需物料、零部件、组件、半成品等造成浪费。

三、加强企业物料控制管理的措施

(一) 科学规划生产。

生产计划是生产管理的首要职能, 既能保证生产制造过程在时间和空间上的协调, 又能保证以最少的资源完成生产目标。良好的生产计划对企业物料管理工作水平的提高具有重要作用, 科学合理的生产规划主要包括以下方面:1、提高计划的科学性、预见性。编制生产计划时应根据实际能力, 对计划执行中可能发生的问题有充分的预见, 从而采取有力措施, 做到准确周到, 符合企业生产实际情况;2、合理组织生产过程。合理组织生产就是要把企业物流网络和生产制造过程中的物流、信息流和资金流进行优化组合, 使之协调发展、实现节材增效;3、保证计划的连续性和配套性。企业不仅要在空间上保持生产的衔接, 而且要在时间上合理安排当月交付进度, 预见下月生产准备;4、努力实现集中生产。企业在组织生产时应努力实现集中生产, 依据生产特点区分不同零件的集中生产, 如集中下料, 以便于科学套裁, 节约企业资源。

(二) 加强物料采购过程控制。

采购是企业物料管理工作的重要组成部分, 良好的采购计划对生产成本的控制具有重要意义。有效的物料采购控制主要有以下方面:1、采购数量控制。企业应根据实际生产状况按计划用量和库存量的变化有效控制采购量, 科学制定合理采购间隔时间和采购批量;2、采购价格控制。企业采购必须经过询价、议价等多种方式综合分析, 并设置独立于采购部门的价格监督员, 全过程监控物料购价;3、同类、大宗物料采购控制。对于同类物料必须实行由统一部门集中采购, 以便增强企业议价能力、有效地降低采购价格;大宗物料则必须实行公开招标采购的方式进行;4、选择信誉良好的供应商。与诚实守信、重视信誉的供应商长期合作, 不仅能保证供货质量, 还可以得到付款和价格的优惠;5、了解相关规则及行业信息。为保证采购质优价廉的物料, 企业应充分了解市场最新动态和相关行业政策, 以便掌握主动权, 不受片面因素的影响。

(三) 加强物料保管控制。

物料保管是企业对其生产所需要的一系列材料在投入生产及正在生产的在制品的存放所采取的一系列措施和手段, 是物料管理的核心部分, 直接影响企业的物料管理水平, 加强物料保管控制至关重要。1、实施物料的动态管理。实施物料的动态管理是企业物资管理的发展方向之一, 其主要模块包括信息输入、分析统计、决策支持、系统维护等, 这些模块之间可以相互交换数据, 实时报告物料使用的相关信息;2、开发并使用物料信息管理系统。企业应按照走新型工业化道路的要求, 注重发挥科技的作用, 运用信息化手段提升物料管理水平。当前某些企业已经实施了ERP系统, 使得物料管理工作更加规范、准确;3、设计并严格执行完善的内部控制制度。完善的内控制度至少包括严格的出入库制度、定期对账实核对制度、物料库存情况盘点制度、严格的不相容岗位相分离制度等。

(四) 加强物料生产过程控制。

所谓生产过程控制, 就是指对原物料、在产品及产成品在各车间、各工序间流转的过程进行控制。具体措施主要包括以下方面:1、制定严格的消耗定额。生产制造过程应严格按不同产品零部件的投入产出比, 合理制定产品定额, 做到占用合理, 周转迅速, 并根据实际情况及时予以调整;2、建立半成品库房。严格执行半成品入库单和出库单的填制制度, 以保证半成品的安全性与完整性。禁止车间或部门间私自领用半成品的现象发生, 充分发挥好半成品库房的监督和制约作用;3、加强产成品的仓库管理。企业必须加强对成品入库与出库管理, 对于检验合格的产品必须及时入库, 防止产品的丢失;只有经主管领导核准签字后的出库单才予以出库, 保证资产的安全;4、建立废品库房。在办理半成品与产成品入库的同时, 将随之产生的边角余料及废品等同时入废品库房, 库管员应按消耗定额负责接收。

总之, 物料内部控制体系的建立, 有利于成本的降低与控制, 同时达到各职能部门职责清晰的目的。但需要企业长期坚持, 且以有效的刚性制度为基础, 才能形成严密的内部控制体系, 真正避免物料管理中的漏洞, 更好地为企业的生产节约资源、提高产能。

参考文献

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[3]杨学廉.浅析小企业物料管理[J].中小企业管理与科技 (下旬刊) , 2010.1.

14.物料需求管理 篇十四

需求（independent demand）”和“相关需求（dependent demand)” 两大类。这是物料需求计划（MRP） 创始人、美国IBM 公司的专家Dr. Joseph A.Orlicky 在1965年首先提出来的。

位于产品结构最顶层的是销售的产品，其需求是由市场或客户订货决定的，也

就是说，是由企业外部的因素决定的，称为“独立需求”。而构成销售产品的各种零部件、配套件、毛坯、原材料等在产品结构中最顶层以下的各层物料，它们的需求是由销售产品的需求决定的，称为“相关需求”。有些物料具有双重性质，如某些零部件可以安装在产品上，也可以作为备品备件直接出售。可见，只要管理好独立需求（销售产品的需求），其余一切物料的需求计划都可以根据产品结构或物料清单按照MRP 运算逻辑得出。物料清单是制造业信息化管理必不可少的重要管理文件，如果缺少MRP 软件的支持，建立复杂产品的物料清单是有困难的。这说明：先进的`管理思想和方法需要信息技术的支持。

物料需求管理的三项主要处理过程

按照供需链管理的思想，需求管理是一种系统管理，概括起来有三个过程，即：了解需求、获取需求、保证需求。前两个过程主要是处理“独立需求”；后一个过程主要是处理“相关需求”。三个过程是有内在联系的，而且，都需要得到相应信

息技术的支持。

了解需求

所谓了解需求是指市场分析、销售分析、建立同客户的长期合作伙伴关系。在

了解需求方面，传统的MRP Ⅱ系统，由于是面向企业内部的，还仅限于一种等待客户上门接受定单的被动姿态，这在剧烈的市场竞争环境下是远远不够的。必须建立一支强大的营销队伍，主动出击。建立“竞争情报网”，“刺探”各个行业、各个地区、各类客户的需求。这里，政府为企业提供信息服务是非常必要的，企业纳了税，尽了义务，就应当有权无偿享受必要的行业和地区需求和发展信息，以利于公平竞争。

通常，市场分析是指对未来销售行为的定位和估计，包括对技术和产品发展的

预测、开拓新的市场或增加市场份额、创造需求、寻找新的增长点。而销售分析是指对已发生销售行为的分析，这里，联机分析处理（OLAP）技术将起到重要的作用。比如说，当企业发现一种产品销售额下降，必须弄清究竟是哪些地区甚至哪个具体城市、哪类销售渠道、哪类产品的影响；在产品性能、质量、价格和服务上同竞争对手有什么差异；有无时间和季节波动的影响。只有掌握具体、细致和实时的信息，才能及时做出正确的决策。有时，仅仅改善一下售后服务，就能使销售额明显上升。

据资料介绍，得到一个新客户所花的代价，往往是保持一个老客户所需代价的

6～10 倍。因此，要把提高客户的满意度、同客户建立长期合作伙伴关系，作为企业获得需求的一项重要经营策略。在保持长期合作伙伴的同时，也要有所筛选，根据企业赢利和客户业绩分析，终止同那些信誉不好的客户的商务关系。这类分析，都需要MRP Ⅱ系统提供信息支持。

获取需求

了解需求并不等于获取需求，不等于合同就一定能拿到手。在获取需求上，不

仅信息技术的支持是绝对必要的，还需要有机智灵活的营销战略。有一个很好的实例：某塑料制品企业从Inernet 上得知，全球塑料原料供过于求，预计价格会大幅度下跌。于是在一个工程项目上，企业决定按盈亏平衡点以其它企业不敢想象的低价格投标，赢得了合同。不久，原料价格大跌，企业依然获得可观的利润。这里，Internet提供了重要的信息，而企业家的智慧和胆略同样起了不可忽视的作用。

获取需求往往表现在时间上的竞争--抢在竞争对手之前，以最快的速度回答

客户的询价，报出可靠的承诺。面对客户询问，任何地点的销售人员，都要能及时访问企业遍布各地仓库的库存状态，调用生产信息，对需求计划和企业能力和资源进行模拟，寻求优化方案，落实交货期。必要时组织有关合作伙伴形成敏捷制造的动态联盟（虚拟企业），来满足客户的需求。这些都离不开Intranet、OLTP（OnLine Transaction Processing）、可以同步运行需求计划和能力计划的APS（Advanced Planning and Scheduling）技术、分销需求计划（DRP） 和MPS/MRP的模拟功能等信息技术。

我们也要看到，并不是所有的需求都一定要

下力气争取。有些情况，企业还要

根据获利性大小进行选择。获利性分析是物料需求管理要用到的一项重要功能，企业应当把有限的资源用来制造最增值的产品，为企业带来最大的利润。另一方面，也要注意客户的信用或信誉，长期拖欠的货款不是企业到手的销售收入，而且存在成为坏帐的危险。客户信誉分析在了解和获取需求阶段都是物料需求管理要用到的重要功能。

随着电子商务应用的普及，物料需求管理又会有新的内容。客户可以随时从网

上了解企业的产品，企业也可以从网上了解市场需求，简化和加快交易程序，使企业有更多获取需求的机会。

保证需求

企业拿到订单后，必须保证按客户需求履行合同，企业履约率是持续不断地获

取更多需求订单的前提。不同类型的物料用不同的方法确定其需求量。在MRP Ⅱ系统中，针对独立需求件的计划称为主生产计划（master production schedule，简称MPS）， 计划对象的种类较少；针对相关需求件的计划称为物料需求计划（mate-rial requirements planning，简称MRP）， 物料种类和数量繁多。企业的生产加工计划和物资供应计划是通过展开物料清单由MRP 一揽子形成的，简化了编制计划的方法，提高编制计划的效率，保证了需求的一致性，也体现了信息集成的优势。

MRP Ⅱ系统的计划有三个特点：首先它是一种优先级的计划（priorityplann-

ing）， 按照客户要求的实际交货顺序，安排制造计划的优先顺序。为了区别优先级，按季或月安排计划是不够的，必须把时间段细划到周或日，通称为分时段计划（time-phased planning）。只有按优先级处理物料需求，才能保证物料按照需求的顺序不停顿地通畅流动，同时，使企业的有限资源得到合理的利用。最后，为了迅速响应环境的瞬息变化，它又是一种可以不断及时修正的计划（ongoing planning）。

这些特点是保证需求所不可缺少的，也离不开信息技术的支持。

除了MPS/MRP 制造计划外，运输及发货计划、地区间仓库调拨计划同样不可忽

视，这是ERP 区别于MRP Ⅱ的一个特点。必须考虑整个供需链的各个环节的计划，只有使客户按合同得到所需的商品，才是真正保证了需求。

物料需求管理同其它技术的关系

当前市场竞争，突出反映在时间的竞争上。客户从签订合同到收到商品的周期

称为需求周期，企业从开始下达计划到把商品交到客户手中的周期称为生产周期（总提前期）。生产周期与需求周期的比值称为P/D 比，P/D 值越大，客户满意度越大。

交货期最短的是现货生产（make-to-stock，MTS），其次是订货组装（assemb

le-to-order，ATO），再次是订单生产（make-to-order，MTO）；最长的是按订单设计（engineer-to-order，ETO），P/D 比为 1。对后三种类型，产品设计的影响很大，一条基本的原则就是用最少量规格的原材料，制造出众多的零件，用最少品种的零件组装成性能规格众多的各种产品。MRP Ⅱ/ERP系统主要是管理方面的信息系统，为了缩短交货期，必须从产品开发设计阶段就开始入手；如采用成组技术（group technology）、把 CAD/CAPP/CAM平行顺序地同步运行的同步工程（con-current engineering） 等。为了缩短生产周期，还必须运用工业工程改进工艺和技术措施，降低更换品种的时间，尽量按照需求量来确定生产批量，提高对市场需求的应变能力和灵活性。此外，为了减少由于质量或设备故障造成计划失效、交货延误，要用到统计过程控制（Statistical Process Control， 简 称SPC）和预防性设备维护（reventive maintenance， 简 称PM）等先进的质量管理和设备管理技术，防范于未然。这也是实施计算机集成制造系统（CIMS）目的所在。

综上所述，物料需求管理是一种系统工程，涉及面很广，既要有经营战略，又

15.物料管理办法 篇十五

一、目的

为了保障生产的正常运转，及时有效地控制物料流失，贯彻“层层管理、人人参与，责权分明、落实到人”的管理方法。 生产部原材料收发程序  生产部半成品交接程序

 生产部坏料退换程序及规定  生产部物料出入准则

 生产部关于胶箱的使用与说明  成品机入库程序

 关于生产部垃圾处理规定

 生产部物料盘点步骤的要求和盘点报表填制规则  关于工程部样机处理  奖罚规定

二、适用范围

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三、具体规定

1.生产部原料收发程序

1.1领料：现车间采用领料制，由领料员将所需物料按计划领入生产线，各物料员在收取物料时，一定要遵循以下程序：

1）领料通知给仓库，且生产部每日的库量不得超过一天产能量，对前后壳、显示屏、五金件、包装料等大件物料的领用，每日需由物料员按每日生产进度领料。

2）领料员到仓库领料时，首先检查单据填定的是否规范、正确，然后按单逐项对实物进行验收。3）实物清点时，先点原包装共有多少包（箱）后，按每箱数量核对后点数是否与单据相符。相符后才对能够全点的原材料进行全点，不能全点的进行抽点，按此方法逐一核对。4）对于无法清点的物料（如螺丝），按规定的核对程序和标准（如用天平称）进行逐一核对，如发现内存铁片、杂物等物质则摆放一边，及时反映给物料组长或主管处理。

5）对于原包装已损坏的物料，能够全点的必须全点，不能全点的按规定的方法和标准进行核对。6）贵重的物品（如MMP板，显示屏、机芯、主板、电源板等）必须全点，发现少数，必须立即要求补回，否则不能签字，拒绝收料，以便分清责任。

7）在投入生产过程中发现原包装少数，各拉线应立即停止使用该箱（包）物料，马上通知物料员，原包装箱（包）物料必须保持原样，待事情得到确切的答复后方可重新使用。

8）大件物料必须堆放在指定的位置，摆放整齐、有序，符合消防安全要求。大件物料堆好之后，通知各工作人员点清数量，由组长确认。

9）各种易燃易爆品收货后立即存放在专用的存放处，并严格控制存放数量，通知生产线相关人员核对数量，直接发料。各生产线下班前未完成的余料，必须退回原专用的存放处，否则造成不良后果由当事人负责。

10）对于不可全点的物料，在抽点时，少数最多那袋的比例扣减该机来料，扣减后的数量作为实收数。11）根据应配套数量，逐一核对准确后，才能签章。

2.2发料：发料均由生产物料员从仓库或其它拉线领到工位上，程序如下： 1）各物料员应根据材料上线时间明确规定发料，使生产能够正常运行。

2）各物料员根据日生产计划和生产进度确定日用料量，每天发料既不能太多，也不能太少，以此控制生产线物料的流失和人为损坏。

3）贵重物料，每次发料不宜太多，发料时双方当面点清签章认可，各拉线发给员工也必须做到有据

第21页 可查，未用完的主板、屏、机芯管等贵重物品，下班必须退回拉线的物料负责人处。4）辅助材料的发放，必须按规定的比例，严格控制不必要的浪费

5）因有配套生产，如确因不可避免因素造成少料和人为的损坏（需追究当事人的责任），各拉线物料负责人写补料申请，再按有关规定补料补回后发回生产线。6）生产部所有物料交接，全部实行签单认可，以便责任明确。

7）发料单必须由物料员签单认可，组长审核签名，领用人签名确认。8）领料单分三联，第一联存根，第二联领用人保留，第三联物料组长。2.半成品交接程序

加强对各条生产线的管理，是控制物料流失的一个重要渠道，规范半成品交接程序，利于生产的顺利进行。

2.1加工线的模组，前后壳等半成品直接与总装线、交接。2.2加工线的整机附件，说明书，直接与加工线交接。

2.3因人为损坏的物料，由IQC签定，当事人按价赔偿处理，该半成品退回上道工序待修。3.坏料退换程序

为了减少生产部与仓库坏料退换的次数，降低生产部及仓库的工作难度，加强物料管理，尽可能降低生产成本，减少人为的物料损耗及生产动作中物料的遗失，特针对生产坏料退换作如下规定：

3.1生产部的坏料必须严格区分为生产坏和来料坏，并由IQC确认后由生产部物料员统一退回仓库。3.2来料坏包括：来料错、混杂料、待筛选坏料。来料坏退仓，首先由生产物料员填写《不良品交接单》，填写后由品质部IQC负责检验，认定坏料后填写《退料补发单》办理退仓手续。3.3加工坏的物料，由生产部物料员填写《不良品交接单》，经本部门主管经鉴定，IQC确认后组长对当事人作出惩罚，并报计划部审批后方可到仓库退料。

3.4所有坏料的退仓手续为仓缺料时可用冲红单方式办理。仓库有料时，仓库开《退料补发单》，以坏换原则给予退换。

3.5生产线的坏半成品需经生产部主管鉴定并审核后，遵循“哪里来哪里去”的原则，退回上道拉线维修，如确无维修价值，需经品质部鉴定后，由生产部物料员退回仓库，但必须上报采购部审核。

3.6各拉线的维修用料在生产线临时将不良良品去更换好料，再由物料员统一按时去统计更换退仓，利于生产的正常进行。4.生产部物料出入准则 4.1内部物料出入准则

1）原材料：原材料的领入必须持有仓库签字的注明生产批号批量的领料单。2）成品：成品出车间须持有《QA抽检合格印章》，仓库开入仓单上必须有生产部

主管和仓库的成品仓管员签字方可生效。

凡经车间前后门出入的一切物料、设备、工具等进入车间是必须做好登记，并有相应部门主管签字的便条方可放行。

4.2外部门带物料出入车间准则：

1）外部门人人员携带任何物料、设备、工具等进入车间时必须做好登记，出门时必须严格核对、清帐、方可放行。

2）外部门转借生产物资须持有该部门主管的签字，经理签字认可的借条方可放行。

注：外借物品必须注明归还日期，单据一式三份，借方一份、被借方一份，保安暂存一份，外借部门归还物资时，必须收回所有借据。

3）品质部的老化工修理工含技术员未经部门主管允许不得带机出车间，否则视作盗窃行为处理。5.关于胶箱使用的规定

5.1装主板胶箱必须为黑色胶箱，内带刀卡隔离，安全放置。无压放现象。5.2同色型号的胶箱才能重叠，但严禁大套小，小上放大或大小乱叠。

5.3好料、坏料堆放时，应有明确界线，不能混放，并且要在胶箱便于观察的一面贴上《物料状态志》，要做到一认即出，在更换新的《物料状态标志》时，必须撕掉该箱上的旧单，要能通过胶箱的颜色、堆放区域及上面的标志知道任一胶箱里所装物料的好坏、种类、数量及相关责任人。为此各组一定要划清

第22页 各自管辖区，确定区域，用来堆放物料，今后也要养成习惯，不需提醒。

5.4各种胶箱不管来自哪里，要做到每个胶箱使用前，使用后擦洗干净,使用过程中随时发现脏物要随时清理,严禁脏箱装料。

5.5任何人不得肢踏在脚箱边上,更不能故意损坏胶箱,胶箱摆放要整齐、美观。

6． 成品机入库程序

成品机是可以直接投放市场的，为确保成品机安全和公司利益不受损害，特对生产部成品入库特制定如下程序。

6.1对于已包装好的成品机,除品质部抽检人员及搬运工外，任何人未经许可，不得随意搬动。6.2 OQC抽检人员根椐抽检AQL值抽检数量，抽检结果OK后则在送检单上盖上PASS印章。6.3搬运工在未搬运完指定的该批合格品机时,不得随意搬动其他合格或不合格的成品机。

6.4包装助拉及搬运工在成品机入库时严格把好成品机的数量关，及在入库过程中的包装质量。6.5及时与成品仓负责人核对成品机入库数量，并用正确、规范的开出《成品入库单》，以作为计帐的依据。

6.6包装助拉领取单据后转交生产线组长，组长根据《成品入库单》及时、正确、规范地入帐，组长作完帐后的单据自行保管，为管理部门及月末盘点提供准确的理论数据。

6.7定时或不定时地进行帐与实物、帐与单据、帐与帐核对，及时发现问题，解决问题，杜绝隐患。6.8为保证成品机的安全，原则上当日合格当日入库，车间不停留合格品过夜。

6.9成品机必须归类堆放，实物挂卡，可堆放高度不得超过品质部规定指标，在搬运过程中轻拿轻放。7.关于生产部垃圾处理规定

为了减少生产的物料损耗和丢失现象的及其严重（生产遗失、生产损坏），特制定以下规定： 7.1楼层主管加强清洁工作的物料意识，控制物料从垃圾中流失。

1）清洁工清扫生产车间垃圾时，发现生产线掉在地上垃圾应不分好坏，立即上交主管处理。

2）清洁工整理所有的物料包装，应一一清理检查，发现物料交生产线主管，情况严重者交生产经理处理。

7.2加强生产线员工的物料管理意识，防止浪费、盗窃。1）珍惜物料、充分利用物料，减少物料的生产遗失。2）按工艺要求操作，严格控制物料的人为损坏。3）对每一种物料实行“层层包干，谁管理谁负责”。

7.3各楼层的物料员有权检查或抽检每楼层的垃圾，如有物料散失，不论好坏，一律申报经理，由经理处理相应的主管与清洁工。

7.4若发现或揭发他人损失或盗窃物料的给予嘉奖。

7.5损坏或盗窃物料人员一律按本部门员工管理条例处罚。8．生产部物料盘点步骤的要求及盘点报表填制规则

物料盘点工作不仅是考核物料在生产过程中的所占的利用率及损耗率，也是核对产品成本的主要依据和手段，为使盘点工作能顺利完成，特制定盘点步骤要求及盘点报表填制规则，作为盘点工作的指导准则。

8.1对帐：盘点前各部门应整理好自己的单据，检查有无丢失、漏单的，对领料未开单的，退料充单的要全部开单，对帐面数据进行复核，以保证双方在对帐时，能达到一致，提高准确性。

8.2归类：盘点前各生产线组长（物料员）应要求生产线员工对生产线上散放的物料、产品、半成品整理归类（原材料、在制品、产成品分类），好坏分清，以便清点。

8.3清点汇总：归类工作做完之后，各组长组织一定的人员分组、划片进行盘点，各物料须按标准点数装箱，并做好标识，数据一定要准确（并注明名称、数量、点数人姓名），各拉线之间的物料一律要摆放整齐，并放在规定区域内。

8.4编制报表：经过复检后，表明盘点结果正确，可填写正式盘点表上报，盘点表应分别填好月初结存，本月领入、本月发出、本月账存及本月实存（盘点数）以及盈亏数。“—”为盘亏数，“+”为盘盈数，报表内容需完整、数字应准确、字迹精楚、工整，杜绝改字、涂字现象。

8.5审核：报表做完后，送主管审核，汇总交部门经理汇总签字，并送财务部。

第23页 8.6盘点表的格式应清晰、完整，切不可漏填，杜绝连接式或连减式。

8.7品名、规格、单位等栏，应填写清楚，不能混淆，所有从物料仓领的材料都要盘点，填制规格要有统一性。

8.8对于盘点后所开的单据一律以第二日为准,报表上不得反映盘点所开单据数量.9.奖惩规则

9.1加强物料管理是一个系统工程,各个部门,各类人员必须严格认真的执行本程序,方可做到物料井然有序,杜绝丢失。

9.2在物料管理上各部门要团结协作,互相支持、配合,不得推诿、扯皮,共同做好物料管理工作。9.3凡玩忽失职,违反本程序而造成事故者,将视情节轻重给予惩罚。9.4凡在物料管理上做出成绩的有功人员,公司视情节给予奖励。