项目部日常检查制度

项目部日常检查制度（10篇）

1.项目部日常检查制度 篇一

电梯日常检查制度

1、每天观察电梯的运行情况（上下运行、换速、开门、平层等）。每日机房巡视时，必须检查曳引机各传动部位状况。

2、检查电动机和曳引机减速箱油位是否符合要求。检查控制柜、配电柜及其他电气设备的端子，有无松动烧坏现象。

3、检查断路器、接触器各触点有无打火、拉弧现象。

4、检查各接地点是否符合要求。

5、检查限速器工作运行情况，及时加油。各内选、外选按钮工作情况，是否灵敏。

6、检查安全保护装置的各种安装参数和动作试验状态是否符合标准。

7、检查轿厢照明和风扇。各指示灯，更换损坏的部件。

8、检查消防梯的消防功能。

9、每月检查导靴及靴衬。检查井道位置传感器等。

10、每月检查轿顶检修开关及上、下强迫缓速开关。检查并调整钢丝绳张力。

11、每月清洁机房、清扫轿顶及底坑卫生。检查缓冲器油位及复位情况。

12、每月检查井道随行电缆。检查平衡链悬挂及转动情况。

13、每月检查厅轿门相关尺寸，并作相应的调整。

14、每月检查及调整制动器的制动力矩及制动器闸瓦工作状况。

15、每月清洁地坎滑道卫生及杂质，使房门和轿厢门无阻塞。

16、每月检查、调整开关门机构及上、下端站的换速、限位开关，使其位置正确，功能可靠。电梯整机性能的调整检查，必须有记录，并存档。

电梯维修保养制度

1.应对机房的电器和机械设备作定期的巡视和检查，清理轿厢、机房卫生，检查司机交接班记录。

2.应至少每15日按照国家安全技术规范的要求对电梯进行一次维护保养。

3.每日对各种安全防护装置和电控部分进行详细检查，更换易损部件。

4.每季度对重要的机械部件和电器设备进行详细检查，调查和修复以下内容：

①曳引机注油；②导靴打蜡；③油杯注油；④更换门导靴；⑤更换轿厢导靴衬板⑥更换错损、烧蚀的安全开关和继电器等。

5.每年进行一次全面的安全技术检查，确认电梯运行状态及不安全因素，制定整改计划（更换曳引机；清洗导轨工作面；检查控制柜上所有接触器、继电器；更换磨损和不可靠机械电气部件）。

6.根据电梯性能和使用频率，可在3-5年进行一次全面大修(清洁曳引机，更换磨擦片，检修控制柜，更换钢丝绳，作平衡系数等)。7.电梯长时间停用或发生火灾、地震、水淹等情况，做好详细记录并报告特种设备监督机构检查合格后方可投入使用。

8.建立电梯运行记录并详细填写故障及原因，尤其是安全部件、安全装置维修及调整后的数据，记录在案，为日后的维修保养工作提供可靠的数据。

电梯钥匙使用管理制度

根据国家电梯检验规范规定，和电梯安全运行相关的电梯钥匙，应由电梯安全管理人员严格管理。加强安全防范意识，预防非指定管理人员对电梯钥匙的错误操作，从而导致安全事故的发生，并引起电梯重要零配件被盗等事件的发生。因此必需做到如下几点：

一、在任何情况下应做好电梯钥匙使用和交接登记制度，并建立专门的管理档案。保证做到正确使用，特别要预防电梯钥匙的丢失及误操作。以防电梯零配件丢失，设备损坏，安全事故的发生等。

二、电梯钥匙的使用保管必须专人负责，电梯钥匙使用未经主管领导同意，不得随意使用。因工作需要使用时应做好记录。

三、保管人员不得将电梯钥匙外借和赠与其他无关人员。

四、电梯钥匙使用完毕后必须及时交回管理部门，并放回原处。

五、电梯钥匙包括：厅门三角钥匙、轿内检修钥匙、首层开、关电梯电气钥匙、机房钥匙。

六、使用厅门三角钥匙时应注意：

1、必须由电梯维修保养专业人员使用，其它人禁止使用；

2、当用三角钥匙打开层门时，应看清电梯是否停在本层，以防踏空；上轿顶前先打急停开关，后把电梯置检修位置，确认后方可上轿顶。

3、紧急救援时必须先切断电梯控制电源，确认好轿厢位置后再使用厅门钥匙进行救援作业。

七、电梯的首层电气钥匙（包括操纵盘钥匙）应由专人管理使用（如有司机，应交电梯司机保管），按规定开、关梯。

八、上述电梯钥匙必须严格掌管，不得随意乱放，若钥匙丢失必须及时向有关部门报告。钥匙丢失必须采取必要措施，防止造成危害

电梯故障应急处置预案

1.救护人员需保持镇静，及时与服务中心取得联系，并告之具体情况；

2.与乘客取得联络，稳定其情绪，并告诉乘客已采取急救措施； 3.确定统一指挥、监护、操作人员；

4.切断机器主电源，确认厅门、轿门是否关妥。通知轿厢内人 员不要靠近轿门和试图打开轿门，注意避免被货物碰伤、砸伤； 5.机房人员与其他救援人员须确定联系方法并保持良好联系，操作前须先通知各有关人员，得到应答后方可操作；

6.机房内非专业人员放人时四人操作，至少两人盘车，一人松开抱闸，一人监护并注意平屋标记；

7.电梯轿厢移至平层处，将刹车恢复到制动状态； 8.确认制动可靠后，放开盘车手轮；

9.通知有关人员机房操作完毕，可打开电梯厅门、轿门放入或卸货； 10.查看是否有乘客受伤、货物受损。

、电梯定期报检制度

为使电梯保护正常的、安全的工作状态，防止由电梯而造成的人身伤亡事故和重大设备事故的发生。

一、电梯按国家规定的要求向国家规定的电梯安全主管部门申请电梯安全定期检验。

二、电梯安全管理人员负责向有关部门报告电梯定期检验工作。

三、电梯安全管理人员在电梯安全检验合格标志有效期满前一个月向质量技术监督部门的特种设备安全检验机构申请定期检验。

四、电梯停用一年后重新启用，或发生重大的设备事故和人员伤亡事故，或经受了可能影响其安全技术性能的自然灾害(如火灾、水淹、地震、雷击、大风等)后也应由电梯安全管理人员向特种设备安全监督检验机构申请检验。

五、电梯经较长时间停用，但尚未超过一年时间的，电梯安全管理人员可向单位设备管理部门申请内部安全检验，认为有必要的可向特种设备安全监督检验机构申请安全检验。

六、申请电梯安全技术检验应以书面的形式，一份报送执行检验的部门，另一份由电梯安全管理人员负责保管，作为电梯管理档案保存。

2.学校日常安全检查制度 篇二

为了确保全校师生的人生安全和财产安全不受损失，学校安全领导小组要对全校各方面进行安全检查。根据学校实际制定以下制度:

一、定期检查和不定期检查相结合，平时月月检查不少于1次，主要领导每学期不少于2次，分管领导每月不少于1次，四季各季随时检查。

二、检查范围：校屋顶舍门窗、安全用电、操场上的体育器械，各班学生是否存在不安全隐患。

三、各班责任人认真晨检查学生带入校园物品，严格控制管制刀具等危险品带入学校，每月不少于2次。

四、每次检查要有记录，发现问题要采取果断措施及时解决。

3.医疗机构日常检查项目 篇三

医疗机构日常检查项目

1、《医疗机构执业许可证》超过期限未按时校验的；新增诊疗科目后未及时变更执业许可证的；法人、地址变化后未及时办理变更手续的；机构名称不规范的、科室名称不符合规定的。

2、无急诊急救药品、设备的（氧气包、氧气瓶等）。

3、医护人员持证上岗情况（查：资格证、执业证。执业地点是否注册在本工作单位）。

4、医疗机构工作人员不能全部到位或卫生技术人员构成比例不合格的（对照卫生局备案的医务人员花名册查验）。

5、医疗设备证件不齐（发票、说明书）和不能满足开设诊疗科目需求的。

6、超出批准的诊疗科目，超范围执业的。

7、使用非卫生技术人员进行诊疗操作的。

8、违法出售终止妊娠药品及开展终止妊娠手术的。

9、各种医疗文书（门诊日志、处方、消毒记录本、医疗废物登记本等）缺失或项目记录不完整的。

10、规范消毒管理：未定期开展消毒，检测试纸过期，口腔科诊疗器械消毒操作不符合规范要求的。

11、传染病防控措施落实到位情况：传染病疫情报告登记项目不完整，患者的电话、地址等登记不详；有的无传染病登记本、无传染病疫情报告卡，有的存在传染病漏报、缓报和误报现象。

12、医疗废物处置情况：医疗废物暂存点设置是否符合要求，防鼠、防蝇、防蟑螂设施是否达标，未使用医疗废物专用收集容器、未进行分类放置，13、污水无害化处理情况。

14、一次性医疗用品和消毒产品管理情况：是否建立进货台账，登记项目是否完整；是否实行一次性医疗用品和消毒产品采购索证制度。

15、医疗规章制度未张贴上墙的。

16、建筑面积不达标的。

17、消防、环保不达标的（消防通道堵塞、空气不流通）。

18、流动资金不能满足医疗机构正常运转的。

19、性别比治理情况：是否出售终止妊娠药品，私设B超，非法开展终止妊娠手术、上取环等。

4.事故隐患排查治理日常检查制度 篇四

为加强矿井生产现场安全管理，加大事故隐患排查与治理力度，有效消除矿井安全隐患，及时发现、堵塞漏洞，减少不安全因素，夯实安全基础，使安全检查制度化、规范化，真正发挥其现场监督检查作用，不断提高矿井本质安全化水平，特制定本制度。

一、日常检查领导小组 组 长：李洪印（矿长）

副组长：刘宝兴（安全矿长）周志刚（总工程师）李恒福（生产矿长）梁 君（机电矿长）赵成喜（机电矿长）

成 员：张虎仕（安全副总）张延成（矿长助理）张 雷（机电副总）于杰凯（地测副总）叶俊良（采掘副总）李福君（矿长助理）及生产科、机电科、通风队、调度室、地测科、安监科、综采队、准备队、掘进队、机运队、通风队、车队负责人

日常检查领导小组办公室设在安监科，负责各检查组的资料收集、归档，隐患督促整改落实工作。

二、检查内容

日常检查是由分管领导及其职能部门人员轮流对现场进行经常性、不间断的巡回安全检查。日常检查的项目包括：安全常态、动态检查、一通三防专项检查、防治水专项检查、机电专项检查、运输专项检查、安全生产达标检查、顶板专项检查、“六大系统”专项检查等。

三、日常安全检查职责

1、安监科：负责安全常态、动态检查，各检查组检查排班、日检表、隐患整改通知单以及收集、归档、隐患整改督查、考核、公示，材料汇报等工作。

2、生产科、机电科、通风队、地测科、安全生产指挥中心：负责组织各专项检查组成员，明确检查重点，收集检查内容、下达隐患整改通知单、通报隐患内容，明确隐患整改跟踪督查人、反馈隐患整改进度、建立检查内容台账，并将上述资料整理后报安监科存档。

四、操作流程

专项检查组→隐患表→调度会通报（提出整改意见、明确隐患整改跟踪督查人（主管科室）→领导签字→检查组（下达隐患整改通知单限期整改、建立台账）→整改队组接收（未整改的调度会说明情况，制定措施，再次整改）→安监科（归档、督查整改落实情况、考核公示、汇报）

五、相关要求

1、每次检查前，所有检查人员都要认真做好准备，严格对照规程及标准进行检查。检查中要目的明确、突出重点，并认真做好记录。

2、检查结束后，检查负责人要负责收集、整理、汇总各检查人员现场检查存在隐患及问题与现场检查情况，按日检表要求，签署意见。并将检查结果在调度会上通报，并将检查结果下达《隐患整改通知书》，交由责任队组、科室负责人签收，限期整改；后将领导签字后的日检表交由安监科。

3、各专项检查组要对查出的问题和隐患按“五落实”（即定预案、定措施、定人员、定资金、定时间）和隐患闭环管理流程安排、落实、处理。各检查组汇报的隐患由安监科组织进行复查验收。

4、加强对重大隐患的盯守。一是重点盯守矿每天明确的重点监管采掘作业头面。二是各检查组对重大隐患的整改必须明确责任人，并在规定时间内整改到位。一般隐患在现场督促整改。重大隐患、重点区域、重要环节、重点对象等要实行“专盯”，直到整改好为止。三是各检查组要适时根据自己的情况，明确“专盯”的内容、对象和要求。按照业务范围和齐抓共管责任制的要求，明确负责“专盯”的部门和人员。四是安监科建立隐患整改台帐和“专盯”公示栏，隐患发现后归谁整改、谁验收、谁消号必须有明确规定。隐患的整改情况每天在调度会上进行通报，各主管领导要加强责任范围内的隐患进行督促、指导整改，并及时了解并掌握落实情况。

5、执行安全隐患通报、挂牌、分析制度。一是各检查组对查出的安全隐患，安监科对未按期整改的隐患要每天在调度会上进行通报。二是凡存在严重安全隐患的地点必须挂牌管理，牌板上要明确整改责任人、隐患监督人、整改措施和整改期限。隐患未按期整改的，要在调度室对主管科室负责人和队组挂黄牌，直到整改好后才能摘牌。三是各主管科室对出现的隐患要进行分析，对隐患的类别、次数、大小、产生、督查、整改、验收等各个环节要进行深刻分析。找出原因，制定对策，预防隐患重复出现。

6、检查人员应保证所查隐患及问题的真实性，检查中必须坚持实事求是、不徇私情、互相监督的原则。每个检查组必须对本区域或专业范围内进行全面认真检查，不得留死角、空缺。认真查找安全生产中存在的安全、质量、管理等方面存在的安全隐患。

7、各检查人员在检查中发现事故隐患或征兆，应立即采取措施进行处理或及时汇报，要及时制止违规违章行为。对查出的突出问题，要组织召开专题会，认真剖析根源，查找症结所在。达到举一反三，坚决堵塞安全管理上的漏洞。

8、各检查人员中一定要加强安全责任心，真正树立“安全第一”主“预测、预报、预防、预案、预控”的思想。对在检查中走马观花、弄虚作假、不按流程者，将严格追究其安全责任。

六、考核

1、各科室负责人为专项检查第一责任人，如没有按矿检查要求定期组织检查的、弄虚作假的扣除当月安全奖。

2、每少完成一次专项检查的，对主管科长扣除当月安全奖的50%。

3、对不按流程进行操作的，对主管科长扣除当月安全奖的20%。

4、凡重大安全隐患没有制定整改方案和整改措施的，对责任单位负责人罚款2000元并扣除当月安全奖。

5、凡重大安全隐患、重点区域、重要环节、重点对象等没有实行“专盯”的，扣除责任单位负责人当月安全奖。没有建立隐患台帐的，每出现一次对责任单位负责人在安全风险结构工资考核中扣除10%。

6、凡存在重大安全隐患的地点没有实行挂牌管理的，扣除安监科长安全奖的20%。

7、隐患未按期整改，又未在调度会说明情况、又未向主管领导汇报的、扣责任队组负责人安全奖的50%。

5.项目部日常检查制度 篇五

一、目的

为维护公司良好的生产、办公秩序和环境，督查各部门工作执行情况，有效提升工作效能，特制订本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司全体员工。

三、职责

1.公司稽核小组具体负责日常检查，并对检查出的问题进行相应处理；

2.公司全体员工有义务配合检查，并对违规行为进行监督。

四、检查的内容

公司现行的规章制度、工作流程、日常行为规范、岗位职责的履行、安全生产情况及《工作任务清单》、《日常工作项目检 查清单》、《会议纪要》所列事项的落实情况。

五、检查的形式

1.不定期检查：稽核小组将不定期对某一方面工作有针对性地进行检查（如《员工宿舍管理制度》执行情况、工作计划的执行情况、日常工作成效等），具体时间不提前通知； 2.定期检查：每周五组织一次全面检查； 3.暗查：稽核小组及公司领导将对公司各个工作环节进行暗查。

六、检查工作流程

1.稽核小组将检查到的情况进行记录；

2.稽核小组可以组织其它部门负责人一起参与检查；

3.对发现的问题进行当面指正并协助责任人进行限期改正； 4.将检查到的情况进行汇总，形成《检查通报》发公司领导和各部门负责人邮箱，并在公示栏张贴。对检查出的问题，要限期整改（明确整改时间和人员，以备复查）；

5.《检查通报》应包括以下内容：检查时间、检查人员、检查内容、检查依据、检查结果、以及检查结果的处理等。6.依据公司现行的相关规章制度对检查到的情况提出适当的处理建议（正负激励或其他方式）。

七、对于检查人员的要求：

1.稽核小组成员必须对公司现行的规章制度和相关部门的程序文件、作业标准进行认真学习，深入理解，牢固掌握，使检查工作有章可循；

2.稽核小组成员在例行日常工作检查中必须明确树立“工作第一，检查工作第二”的思想，以不影响正常工作为前提； 3.所有稽核小组成员在检查工作时必须做到“以身作则，严格执法”，真正做到正人先正己；

4.所有稽核小组成员在检查工作时应本着公平、公正的原则，对事不对人，对发现的问题要一视同仁，不可根据个人主观意志有所选择，有所偏颇；

5.稽核小组成员应对自己发现的问题定期进行分类统计，对有关数据进行认真科学的分析，对具有普遍性、特殊性或重大质量的问题进行跟踪落实，使检查工作真正起到及时发现问题，科学分析问题，圆满解决问题，积极预防问题的效果；

7.稽核小组在检查过程中对于工作落实突出的部门及个人，应及时发现并竖立典型，并在“检查通报”中予以表彰、进行相应的奖励。

6.项目部日常检查制度 篇六

为了提高保教质量，提升我园各项工作。本着客观评价，奖勤罚懒，督促为本的目的。特制订日常检查评价制度。

一、检查评价人员：正副园长、教研组长。

二、检查评价项目：

1、学期计划、月计划、周计划、日计划等计划的制定、上交及张贴；

2、上课准备、上课气氛、上课效果等教育活动；

3、教学反思、教育叙事、理论学习等教研活动；

4、班级环境创设，区角建设、自制玩教具的种类、数量和使用情况；

5、消毒、晨午检、通风、室内外卫生、毛巾、杯子清洁消毒等卫生保健活动；

6、接送卡使用、租车接送的孩子管理、室内外活动安全、安全用电、热水防烫、门窗防风等安全管理事项；

7、秩序饮水、排队如厕、便后洗手等生活习惯培养；

8、文明礼貌、健康向上、热爱学习、热爱劳动、团结合作等优良习惯培养。

三、检查办法：

每天上、下午抽取一至五项随机检查，检查前不再另行通知。检查得分每周例会时公布一次。

四、考评办法：

每月汇总，前两名班级获得流动红旗。学期末汇总，奖励前两名班级，并作为量化考评和续聘的重要依据。

东都镇中心幼儿园

7.项目部安全检查制度 篇七

第一章总则

为了及时发现施工中的不安全因素，从而采取对策，不断改善生产条件和作业环境，减少伤亡事故的发生，同时，为促进相互交流，主动掌握施工生产安全实际情况，制定本制度。

第二章安全检查形式和方法

安全检查的形式主要有定期检查、专业性检查、日常巡查、季节性检查、节假日检查、不定期检查等。

定期安全检查。项目部每月至少组织一次安全生产大检查，检查小组以项目经理为组长，安全总监、生产经理为副组长，工程部部长、安全员、电工、各施工员为组成成员。由安全员负责记录安全检查内容，并下发安全隐患检查通知单。

专业性安全检查。专业性安全检查由有安全总监为组长、专业技术人员、安全技术人员和有实际操作、维修能力的技术工人参加。对某项专业（如：深基坑、脚手架、支模架、临时用电、起重设备、运输设备、消防、防尘防毒等）的安全问题或在施工中存在的普遍性安全问题及预防惯性事故（如高处坠落、物体打击、触电、机械伤害、起重伤害等）

进行单项检查。

日常安全巡查。由安全员负责日常巡回安全检查，并做好安全巡查日志，对于检查中出现的安全隐患及时提出整改，由施工员督促劳务队落实整改，安全员负责复查。

季节性检查。季节性安全检查是针对气候特点（如：冬季、夏季、雨季、风季等）可能给施工带来危害而组织的安全检查。由安全总监负责组织带领安全及各部门负责人组织进行。

a、春季安全大检查：防外力破坏、防雷、防雨、消防动火管理等检查；

b、夏季安全大检查：以防暑降温、防雷、防风、防汛为重点；

c、秋季安全大检查：对安全生产管理、劳动安全与作业环境、设备及季节性事故预防、防火防爆等几方面的重点检查；

d、冬季安全大检查：以防火、防冻、防寒、为重点。节假日检查。节假日（特别是重大节日，如：春节、元旦、劳动节、国庆节）前、后防止职工纪律松懈、思想麻痹等进行的检查。检查小组由安全总监为组长，各部门负责人、安全员、电工为成员，施工员积极配合检查。节日加班，加强对加班人员的安全教育，同时认真检查安全防范措施的落实。

不定期检查。根据项目实际情况，可以由项目经理或者安全总监启动，主要查安全隐患排查情况，安全措施的落实情况，以及执行各项安全生产规章制度和操作规程的情况等。

第三章安全隐患的处理

安全检查中查出的隐患由安全员向相应的劳务队下发《隐患整改通知单》，对安全隐患定人、定措施、定期限完成整改。施工员负责督促劳务队按照“三定”（即定人、定期限、定措施）要求，立即进行整改。整改完成后通知安全部门进行复查，经复查整改合格后，进行销案。

对检查发现的重大安全隐患有可能立即导致人员伤亡或财产损失时，安全检查人员有权责令立即全部或局部停工，由项目经理组织制定并落实事故隐患治理方案，待整改验收合格后方可恢复施工。

各部门人员对安全检查应给予充分重视，积极参与检查和迎接检查。检查前应做好准备工作，检查完及时进行落实整改。

第四章奖励与处罚

对于安全检查中发现的隐患和问题，劳务队没能按照《隐患整改通知单》中的要求完成整改的，应根据有关规定进行处罚。罚款单由安全员下发，一式三份，受罚劳务队一

8.项目安全检查制度 篇八

安全检查是建立良好的安全生产环境和安全生产秩序、做好安全工作的重要手段之一，是及时发现、消除事故隐患和不安全因素的重要措施，进行安全检查要坚持领导与群众相结合、普遍检查与专业检查相结合、检查与整改相结合的原则，做到制度化、经常化。

一、安全检查方式

1、定期检查：根据单位有关安全生产规章制度定期组织检查，各部门要根据实际情况按季度、月度、周定期组织检查，形成制度，督促落实安全生产工作。

2、不定期检查：根据当时安全工作情况，针对某种倾向性问题进行抽查或巡查。

3、季节性检查：根据不同季节的气候特点，针对生产、生活中可能发生的倾向性问题进行专项检查。

4、节假日检查：针对节假日期间及员工心理状态不稳，安全生产意识易被淡化的问题，进行强化落实安全防范措施检查。

5、危险作业检查：对爆破、起吊、高空、带电等危险作业进行专门的危险作业安全检查。

6、专业性检查：对变压器、各类施工机械等特种设备、特种作业进行安全检查。

二、安全检查组织和管理

1、季度安全检查均由项目主管领导组织、由安质、施技、保障、工会等有关部门组成，进行安全大检查工作。

2、月度安全检查由本项目部领导组织，由安质、施技、保障、工会等有关职能人员和班组长组成，负责定期对本项目进行安全大检查。

3、周安全检查由安质部组织，进行安全大检查。

4、岗位安全检查由岗位操作者在班前、班中、和班后对施工设施和自身防护进行检查。

5、节假日安全检查由留守项目部人员自行组织，对工地、生活区进行安全大检查。

6、危险作业安全检查由安质部组织，对爆破、起吊、高空、带电等危险作业的安全防护措施进行检查。

7、专业安全检查由专职安全员、物质保障部等相关职能部门进行安全检查。

三、安全检查的主要内容

安全检查的内容是查思想、查纪律、查制度、查违章、查事故隐患等。

四、安全检查人员职责

1、按照有关安全生产检查的要求，做好安全检查的技术资料、检查用品等的准备工作。

2、按时参加安全检查例会，服从检查组负责人的安排。

3、按照检查组的分工，做好自己的本职工作。

4、严格执行安全检查制度和要求，认真检查，对发现的事故隐

患和不安全因素要认真记录，对违章行为要及时制止。

5、对检查结果按照检查组负责人的要求，及时进行归纳、整理。

6、按照有关规定及时做好安全检查结果的处理工作。

7、做好其他相关工作。

五、安全检查结果的处理

1、对检查出的事故隐患和问题，实行登记制度，并积极组织整改，本项目解决不了的事故隐患要制定防范措施，并及时逐级上报，组织落实整改措施。保证安全生产。

2、检查中发现本项目解决不了的事故隐患与相关单位联系，要及时报告安全主管部门备案、协调解决。在未解决之前必须采取可靠地安全防范措施，防止事故发生。

3、检查发现的事故隐患及问题要及时下发《整改通知单》通知相关部门或人员进行整改。

4、对一时解决不了的事故隐患，应由隐患所在单位认真填写《事故隐患报告书》，报安全主管部门，按事故隐患管理制度规定，组织有关单位联合进行评估，立项进行整改，解决不了的又无可靠地安全防范措施，并随时威胁职工生命安全的，可责令停产。

5、对要求整改的问题，有关部门要组织复查，确认是否按规定的要求进行彻底整改。

六、安全检查资料管理

1、安全检查计划、检查原始记录，事故隐患和整改通知书、事故隐患报告书、复查记录、安全检查总结等资料要归档管理。

2、具体的管理按安全档案管理规定实施。

朔黄铁路黄骅港站扩能改造工程项目部

9.工程项目财务检查制度 篇九

关于印发《工程项目财务检查制度》的通知

各公司、直管项目：

为了贯彻落实公司精细化管理的指导思想，督促工程项目更好地执行公司的各项规章制度，规范各级财务人员处理日常会计的业务行为，公司决定对工程项目实施更为严格及时的财务检查制度。为明确公司财务检查小组的责任、权利、义务以及检查内容，规范检查行为，特制订《工程项目财务检查制度》。现印发给你们，请遵照执行。

特此通知

四川路桥建设股份有限公司财务部

工程项目财务检查制度

第一章 总 则

第一条 为了进一步贯彻和落实精细化管理的指导思想，强化公司各项规章制度的执行力度，防范会计差错和舞弊，特制订本制度。

第二条 工程项目财务检查的形式，按时间划分为定期检查和不定期检查，按范围划分为全面检查和专项检查。定期检查每季度末进行一次。

第三条工程项目财务检查遵循的原则：合法性原则；合规性原则；

四川路桥建设股份有限公司财务部

合理、公允性原则；完整性原则；真实性原则；正确性原则；效益性原则。

第四条 工程项目财务检查内容：检查项目遵守国家财政税收法规情况；检查项目执行公司规章制度的力度；检查项目财务预算、计划的执行情况；检查项目经济合同的签订、结算、支付的合规性；检查项目会计人员履行职责情况。

第五条 工程项目财务检查的主要方式是查阅项目在一定的会计期间或自开工以来的所有会计凭证、经济合同、工程（劳务）协作和设备租赁的结算依据等相关资料，并作好相关记录。特别是要按照本制度要求查阅所有会计凭证的合法性、合规性、真实性、完整性。

第六条 被检查项目财务负责人必须根据检查组报告意见调整账务，对于违规违纪的绝不允许入帐，已入账部分必须全额由相应人员承担；对于确认收入、工程直接成本的资料需经检查组确认后才能作为记账的依据。

第 二 章 组织机构

第八条 股份公司财务部根据公司要求或年初工作计划安排，临时从股份公司内抽调财务人员组建财务检查小组，指定1人为组长，完成一个项目的财务检查工作后，该小组自动解散。

第九条 股份公司范围内的所有财务人员都有承担工程项目财务检查的义务，不得以任何理由推委。

第九条 财务检查小组成员组建要采取回避制度，被检查项目的财务负责人不能作为检查组成员但要在项目协助检查工作，不得擅自

四川路桥建设股份有限公司财务部

离开项目，检查小组成员主要来自直管项目的负责人，也可以是其他人员，但具备的条件是在公司从事会计工作已满3年以上，有一定施工经验，熟悉金蝶K/3财务软件，而检查组组长还需从已承担过一个大型项目财务管理工作、熟悉施工预算、懂得工程管理、熟悉公司规章制度的人员中人选拔。

第十条 财务检查组的经费开支统一由股份公司本部作为专项费用报销，被检查项目不承担任何费用。

第十一条 财务检查组接受公司纪委、监察审计部、中介机构、股份财务部以及被检查项目职工的监督。

第十二条 财务检查组的权利和义务

1、检查组成员必须认真履行职责，维护公司利益，保守检查的各项秘密，除向上级直接领导书面汇报外，不得向外泄露任何情况。

2、财务检查组组长的权利和义务：

（1）接受公司财务部指令，草拟检查方案；（2）对检查组成员进行分工；

（3）督促各成员认真填写《检查组责任人一览表》；（4）把好检查组内其他成员查阅财务资料的质量关；（5）负责收集检查组成员填写的各种表格、举证资料和相关的文字说明，并编写索引号，整理成册。

（6）根据检查组内成员所提供资料和自己职业判断，出具财务检查报告。

（7）组织检查组成员讨论财务检查报告，对于有争议部分

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按照少数服从多数原则定稿，经检查组所有成员签字后呈报财务部。

3、财务检查组其他成员的权利和义务：

（1）按照检查组组长的分工，根据本制度的具体要求查阅各项财务资料，不折不扣地将发现的问题记录在案。

（2）对各自查阅的会计资料负责，有问题的部分未记录说明的必须承担相应的责任。

（3）认真填写《检查组责任人一览表》和应由自己填写的其他表格。

（4）现场资料查阅完后，应主动将各自负责的资料和文字说明交给组长。

4、检查组成员必须准确完整填写《检查组责任人一览表》、《发现问题会计凭证记录表》、《库存现金清点表》、《单据清查表》、《合同检查记录表》、《专控物品购臵情况表》、《控制费用开支表》、《资金计划执行情况检查表》，检查结束，带回银行对帐单。

第三章 工作程序

第十三条 股份财务部在年初对所有直管项目作全年财务交叉检查的工作计划安排，上报公司领导审批。

第十四条 股份财务部根据公司领导要求或批准的工作计划安排，抽调财务人员，而被抽到的项目财务人员按公司要求时间赶到股份本部集中，组建财务检查小组。

第十五条 财务检查小组带上股份财务部开的财务检查介绍信，按公司要求时间赶赴被检查项目的现场。

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第十五条 被检查的项目经理部必须向财务检查小组提供所需的全部资料，并指定项目上工程、机料、财务专人配合。

第十七条 财务检查小组应在3-5天内完成所有资料查阅工作，若被检查的项目经理部故意拖延时间，立即向股份公司财务部书面报告。

第十八条 检查小组汇总检查结果，形成书面报告；股份财务部根据检查小组提供的检查报告资料向公司领导汇报，然后根据公司办公会议或领导批示，下达检查处理决定书。

第四章 检查主要内容

第十九条 主要检查会计基础工作是否符合规范要求，是否达到财政部门的要求。

第一节 检查原始凭证

第二十条 检查发票的合法性和真实性：

1、检查发票是否有套印的“税务监制章”以及防假水印。

2、检查发票的“台头”（台照），其是否与本项目的名称或有关经营人员的姓名相符，否则，要查明在本项目报销的原因。

3、检查发票开出单位，看其业务发生地或开票单位与发票上的地理名称以及所在地税务机关名称是否一致。

4、检查发票内容，看其是否符合开票单位的经营业务范围，是否加盖开票单位的财务专用章。

5、检查发票时间，看其与报销时间、物资装运发票时间、验收时间间隔是否过长。若时间间隔过长，又发现不真实的假发票，四川路桥建设股份有限公司财务部

必须追查原因，有无营私舞弊行为。

6、检查发票票面的清晰完整性，看票面填写有无歪邪、错格现象，发票上的品名、数量、单价、金额、填制单位财务专用章、填制人员的签名或盖章等是否完整规范、字迹清晰一致，有无涂改现象及含糊不清的名称（如办公用品、会议费）等。

7、检查发票的填写情况，有无复写颜色，是否单联填写，是否发票副联，若单联填写，进一步查明原因，是否报销人员将空白发票自行填写，虚报冒领。

8、检查发票、验收单、计划书所列物资名称、规格、数量必须一致。办理验收入库的物资，必须有仓库保管人员签字的“入库单”以及项目经理签字、材料负责人、材料会计签字的“验收单”。

不需办理验收入库的单据，发票背面必须有经办人、保管人、验收人、项目经理、项目其他领导的签字。

对于公司明文规定的控购物资，是否有相应的审批手续。

9、检查发票金额，看单价乘数量是否等于金额，分项加总是否正确，大小写前面有无截止号，金额是否相同，是否超过发票限额。

10、不允许以“白条”或“收据”替代发票。

第二十一条 检查项目非生产性开支是否违反公司相关制度、规定。

第二十二条 职工所有收入明细表，看各项收入是否符合公司规定，是否存在以各种名目发放补贴、奖金。是否代扣个人所得税，四川路桥建设股份有限公司财务部

对于外聘人员是否按公司相关制度的工资标准执行。所有表是否有领款人签字。

第二十三条 工程分包单位或劳务协作单位或外租设备结算凭证，结算依据是否完整，计量的工程草图和施工日志是否详细完整。

第二十四条 检查已进行业务处理的原始凭证是否已加盖相应的“现金付讫”、“现金收讫”、“银行付讫”、“银行收讫”、“转帐付讫”、“转帐收讫”印章，作废原始凭证是否加盖“作废”章，是否加盖凭证编码章；是否有拆换现象

第二十五条 检查原始凭证处理单的报销粘贴的附件张数以及金额是否有涂改迹象。是否存在用“白条”或其他无效票作为原始凭证的现象。

第二节 检查记账凭证

第二十六条 对于费用报销记账凭证，是否按公司会计制度要求归集费用，是否有乱添加科目或科目乱使用现象。

第二十七条 对于确认计量收入的记账凭证，凭证后是否附有完整的加盖业主单位公章的计量支付报表。

第二十八条 检查每张记账凭证的会计主管、复核、制单、经办人员是否签字或盖章，有收付款业务的凭证是否有出纳签字或盖章。第二十九条 对于发现问题的会计凭证必须填写《发现问题会计凭证记录表》，并要求取得相应的举证资料。

第三节 查阅经济合同

第三十条 合同的签订：

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1、合同金额是否在公司制度规定的授权范围之内,超越规定权限金额是否向股份公司、分、子公司报批；

2、合同条款是否完善、是否有利于公司；是否条理明晰、措辞严谨；

3、项目相关部门是否存有合同原本文件；

4、合同的签订是否有项目部相关部门会签；

5、已签订合同的单位是否按公司要求交纳了履约保证金。第三十一条 合同的结算：

1、结算的单价数量是否按合同执行，对于劳务协作合同结算的单价数量与公司同业主签订的合同清单上的单价数量以及计量支付报表上的清单单价数量是否有出入。

2、结算程序是否符合公司相关规定，原始单据是否完善，是否有相关部门负责人的签字。

3、对于分包工程是否定期结算（实际结算和暂估结算）。第三十二条 款项支付：

1、支付方式是否符合财务制度相关规定；

2、是否按合同规定方式支付；

3、支付金额是否按合同要求比率付款；

4、是否已扣质量保证金；

5、中期支付时垫付相关费用是否扣回；

6、是否有超付款现象；

7、最终结算是否签订确认书；

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8、支付的合同主体、方式、开户行、委托代理人等发生变动，是否有对方的声明或委托书。

9、收款单位必须开具加盖财务专用章的有效票据，要求财务专用章、签订合同的单位、收款单位三者名称一致。

10、办理收款业务的个人是否留有个人身份证复印件

第三十三条 根据查阅经济合同情况，认真填写《合同检查记录表》，对于违反公司规定的，并要求取得相应的举证资料。

第四节 检查财务控制和监督

第三十四条 检查货币资金的控制和监督：

1、是否按照公司要求，开设收入专户或网上银行。

2、所有货币资金流入（包括工程计量款、奖励款、废旧物资等）处理是否全部转入收入专户。

3、从公司临时借用的资金是否按文件批复的用途专项使用。

4、检查上报的每期资金使用计划、预算是否与实际经济事项相符，是否按公司批复的计划、预算执行。

5、内部资金调拨、支付是否按照公司规定要求办理，职工个人借款是否及时扣回，备用金是否冲减及时。

6、对外支付货币资金，是否按公司规定支付流程办理，检查有无风险。

7、每笔资金支出前是否全部经过项目财务负责人审核签字。

8、对项目的库存现金要进行现场盘点，并填写《库存现金清点表》。

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9、检查项目银行存款日记帐，并要求索取截止检查当日的银行对帐单。

10、清点现金支票、转帐支票、电汇、银行汇票等银行票据以及收款收据，填写《单据清查表》。

11、根据现金日记帐、银行对帐单、收款收据的核对，判断是否漏记现金收入支出项目。

12、检查是否帐外有帐，私设小金库。第三十五条 检查财务成本费用的控制和监督：

1、项目有配套的成本岗位责任制，有相应的处罚细则，并检查落实情况。

2、项目具备详细的施工图预算，并对每项工程细目有详尽的成本测算。

3、计划制度健全：

、季度、月度施工进度计划及其执行情况；

、季度、月度材料使用计划及其执行情况；

、季度、月度设备使用计划及其执行情况；

、季度、月度成本费用控制计划及其执行情况；

、季度、月度资金使用计划及其执行情况。

4、对人工费的控制和监督：

严格控制项目的非生产人员比例，不影响不相容职务分离的原则下，可以一人多岗；

不得巧立名目发放补贴、奖金；

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不得超过公司标准发放慰问费；

施工现场严格控制点工的使用频率和工日单价（点工工日单价原则上应低于投标时的20%左右）；

对于现场生产人员原则上实行组合工班承包制（包工不包料或包工包料），竞争上岗，内部合同体现奖勤罚懒，与项目经济效益挂钩。

5、对材料费的控制和监督：（1）采购环节控制和监督：

大宗材料采购按公司规定进行招标；

零星材料限价采购；

采购前要具有工程部门提供的需求计划、材料部门的请购书、经项目经理签字的采购计划。（2）验收入库环节的监督和控制：

实验人员对本次进场材料的质量检查，并填写质量确认书；

保管此类材料的仓库人员接到质量确认书，根据送货单的品名、规格型号、数量清点或过磅，填写入库单，并登记流水帐；

材料会计接到质量确认书、入库单，与审批的采购计划核对，准确无误后，填制验收单。

财务部门收到审批的采购计划、质量确认书、入库单、验收单、发票，经核对无误后，才能作为原始凭证入帐，签订合同的，还需附上合同。

（3）材料耗用环节的监督和控制：

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材料盘点必须采取永续盘存制，记入库的同时也应记出库，不允许用倒扎法推算耗用，划清责任；

无论大宗材料或零星材料领用，必须出具经过工程负责人、材料负责人签字，并注释工程详细使用部位的领料单，仓库管理人员每日依据领料单逐笔登记数量流水帐，做到日清月结；

材料会计核对领料单、材料数量流水帐，无误后编制材料耗用表；

每一报告期，对于大宗材料必须盘点，并对材料的盈亏作出处理决定。

（4）边角余料、废旧物资处理是否及时入帐，冲减材料成本费用，检查相关手续的完备性：

项目工程部门提出不能再利用的“边角余料、废旧物资”的意见；

是否有项目机料部门组织人员归类整理、集中堆码的记录； 是否有物资处理小组集体意见：项目专门成立有各部门人员参加的“物资处理小组”，对于有意向购买商的引进不少于三家，先交抵押金，采取竟标形式，售于愿出高价者。

检查物资调拨单（双人签字）、过磅单（过磅人、监磅人必须是物资处理小组指定）、财务收款收据的一致性。

核对机料部门的处理物资调拨单和财务收款及入帐情况。所有款项必须交存公司统一开设的收入专户，不得坐支。

6、对机械使用费的控制和监督：

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项目自行购臵设备的批复文件；

项目对自行购臵的设备是否按《会计政策》足额计提折旧和大修费；

项目对设备是否建立台帐，实行单车核算，并制定了与经济效益挂勾的考核办法；

项目对设备的进退场是否有计划安排和规定；

项目从外单位租入设备是否按公司规定办理；

项目设备的日常维修是否有严格的管理办法；

项目报废设备处理是否按公司规定程序报批，现金是否全额收回；

项目临时租出的设备，租金是否收回，全额冲减机械使用费。

7、对分包工程或劳务协作的控制和监督：

签订经济合同，必须由项目领导班子三人以上集体谈判，协商签订，并要有详细的会议纪录。

对于合同额大于50万元以上的经济合同是否报公司工程管理中心及法律顾问审批。

对分包工程或劳务协作的单位是否足额缴纳10%履约保证金和满足10%以上的流动资金。

对分包工程或劳务协作的单位是否按合同条款及时结算，项目不给予预付款或借款。每期结算时是否扣收不少于结算价款5%的保证金。

结算单上项目部所有职能部门的负责人是否签字，项目领导

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是否坚持“双签字”制度。

核对工程部门备查结算单和财务付款情况，有无漏记、重记现象。

8、工程非直接费用的控制和监督：

费用产值比率是否控制在公司要求的范围内； 费用总额是否在公司核定的范围内； 费用开支标准是否超过公司规定的范围； 单笔费用开支是否超过审批权限；

第五节 财务人员工作

第三十六条 项目会计机构内部是否建立岗位责任制、稽核制度、职务分离制度、回避制度。委派的财务负责人是否按公司的规定履行职责。

第三十七条 是否严格执行公司各项管理制度，非生产性费用控制在公司规定的范围之内。

第三十八条 是否有经公司审批后的项目施工预算，、季度、月度计划以及执行情况。

第三十九条 会计档案管理是否符合规定，有无档案管理安全防范措施，且陈列美观，调阅方便。

第四十条 相关会计资料完整性：

1、每月按时索取银行对帐单，并编制经财务负责人签字认可的银行余额调节表。

2、项目财务负责人不定期清点库存现金的盘点表，帐款是否

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相符，是否装订成册保存。

3、经济合同、文件、规章制度等装订成册。

4、其他会计资料整理归档。

第四十一条 按时编制公司的《管理快报》，上报的内容真实准确。

第四十二条 按时足额现金交纳公司管理费、折旧大修费，尽快收回公司代垫各种现金保证金；按《直管项目内部风险抵押承包合同》足额上缴风险抵押金。

第五章 检查报告

第四十三条 出具检查报告的时间规定：每个项目的财务检查工作结束后原则上不得超过10日上报，由财务检查小组集体签字的财务检查报告。

第四十四条 检查报告必须要客观、全面，具体要求：事实清楚、数据真实、依章有据、定性准确、建议恰当。

第四十五条 检查报告的内容除主管领导、财务部负责人外，不得泄露，扩大范围。

第六章 检查档案

第四十六条 在检查期间，检查组成员各自负责整理保管所负责的资料。

第四十七条 检查结束至出具检查报告之前，所有检查资料归集到检查组长处。

第四十八条 检查报告出具后，检查组长将所有原始资料交予股份财务部，由股份财务部专人清点后开出收条归档管理。

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第七章 奖励与处罚

第四十九条 对检查组成员按下列条件给予表扬或奖励：

1、乐于接受公司指派的检查任务：及时从所在单位赶回股份本部组建检查小组；及时赶到被检查项目现场；坚守检查岗位，按公司要求及时完成检查任务。

2、认真履行检查职责，在检查报告中提出有价值的合理化建议。

3、检查到违纪违规行为，并收集到详细的举证资料。若有以上行为1、2，给予通报表扬，并给予总额为100-1000元的物质奖励；若有以上行为3，按查处的违纪违规金额的0.1%奖励。

第五十条 对检查组成员有下列行为的给予处罚：

1、不接受公司指派的检查任务：不及时从所在单位赶回股份本部组建检查小组；不及时赶到被检查项目现场；不坚守检查岗位，不按时完成检查任务。

2、接受被检查项目的各种休闲娱乐、高级会餐、旅游参观等款待；

3、检查小组的交通费、住宿费等开支的费用由被检查项目代付的；

4、弄虚作假、徇私舞弊，接受变相贿赂的；

5、不认真履行检查职责，玩忽职守，造成损失的；

6、泄露检查秘密的。

如有上述行为1的，取消当年评先资格，罚款50-100元；

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如有上述行为2、3的，所花费用检查组成员全部自行负责，并通报批评；

如有上述行为4、5、6的，情节较轻的，追究相应的赔偿责任。第五十一条 被检查项目有下列行为的，财务检查组可以向公司提出处罚建议：

1、拒绝提供有关文件、凭证、帐表、资料和证明材料的；

2、阻挠检查人员行使职权，抗拒、破坏监督检查的；

3、弄虚作假，隐瞒事实真相的；

4、拒不执行检查处理决定的；

5、故意拉拢检查人员，变相或直接贿赂，有意高标准接待。第五十二条 对检查过程中发生的以上行为，若构成犯罪的，依法移交司法机关追究刑事责任。

第八章 附则

第五十三条 本制度适用于股份公司所有直管项目，各分、子公司的自管项目参照执行。

10.安全生产、文明施工日常检查制度 篇十

1、由项目负责人组织相关人员，对施工现场安全生产、文明施工进行日常检查。日常检查可以分为随机检查和突击检查。对日常检查中发现的不安全因素，必须做到“三定”（定整改措施、定整改责任人、定整改期限），并做好检查、整改记录。

2、日常检查必须贯彻领导和群众相结合、自查与互查相结合、检查与整改相结合的原则。

3、依据检查结果，对安全生产、文明施工中取得良好成绩的班组和个人给予表扬和奖励；对不能达到安全生产要求，存在安全隐患，施工现场脏乱差，宿舍管理无秩序，卫生标准达不到要求的班组和个人给予通报批评和处罚。

4、一般情况下，安全生产日常检查包括：

（1）、班组是否开展班前安全活动，施工前是否对施工人员进行安全技术交底。

（2）、施工人员是否接受安全教育，持证上岗，安全防护用品否根据要求配带整齐合理。

（3）、各种安全防护设施、机械设备是否安全可靠。

5、文明施工日常检查包括：

（1）、施工现场是否做到物料堆放整齐合理，是否做到

工完料清。

（2）、施工过程中产生的建筑垃圾是否及时清理，施工现场是否清洁卫生。

（3）、施工人员宿舍是否干净整齐，无异味，不超员。

（4）、食堂是否清洁整齐，达到卫生标准。