公司采购制度范文

公司采购制度范文（精选10篇）

1.公司采购制度范文 篇一

公司采购员个人工作总结范文

千里之行，始於足下。人的一生就像城市中的公车，会到达许许多多的驿站。每到达一个驿站，就意味著一个新的征程;每路过一个驿站，就能带走很多宝贵的财富。下面是东星资源网小编整理的公司采购员个人工作总结范文。

公司采购员个人工作总结1

回溯20xx年我们大家一块儿并肩经历了风风雨雨，酸甜苦辣，我发现我实在是长大了成熟了。在经理和副总的引导下，工作不再像曾经那么稚嫩，比曾经有分寸了许多，能和企业一块儿成长，我觉得很自豪!

一、在20xx年采集购买工作：

1.工作中，尊崇上层，团结同事，能准确处置好与上层同事之间的关系，维持令人满意的沟通。充分施展岗位职能，不断改进工作办法，增长工作速率，较好地完成了各项工作担任的工作，保障货按照期限出货，满意客户要求，辅佐销行工作。

2.与各供应商树立令人满意关系，没有遇到困难将货物按照期限跟崔到位，保障工程顺利通畅出产。

3.以最低的价钱购买最好的产品，并依据市场行情减低单价减损成本。

4.因为资金周转问题，尽量与厂商协调月结。

5.下单跟单准确率达99%。

二、不充足方面

上半年因为太忙显露出来下单漏订率0.1%，但未构成订单迟延耽误。(如今已经修改没有显露出来此问题);

三、思想方面

1.本人恪守厂里规章制度，不来晚，不早退，各个地方严明要求自己，无尤其关紧事物从未请病假;

2.积极加入各种培养训练，并经过阅览数量多的书籍，敢于解剖自己，剖析自己，增长自身素质能力水准以便更快地适合社会形态进展的势头。

四、20xx年工作计划：

1.采集购买管理制度、采集购买作业流程的执行与完备;

2.考察供货商的产质量、供货有经验、公司品质保障有经验、公司信用等方面，在现存供应商基础上不断征求新的供应商，以保证供应资源的浩博与宽敞的挑选范围，负责新增供应商的采访、调查，并团体有关部门施行评估、检查核对。

3.依照要求保质保量地团体好原料采集购买供应工作，并任何时间掌握合约履做事情状况，合约中务必注明我企业对产质量要求的条款，如需更改合约，在请求指示后，获得准许方可执行;

4.对供应商施行询价、比价、议价，并向上级报告有关信息(交货周期、最低约定购买量、包装要求、质量标准、价钱条件等);

5.依业务订单适合时宜、适品、数量适宜的采集购买，并跟催采集购买进程度，保证约定购买物料按照规定的时间、按量、保质送达我司库房，协调销行、出产的管用施行。订单改变与撤消、质量要求改变与供方之间的趁早信息传交，保证供方满意我企业之需要。

6.与供应商采集购买异常、退、换货、偿还事宜的处置，保证我司好处;

7.增强与供应商的沟通与彼此交接，保证货源丰足，供货品质牢稳，交货时间正确;

做到遵纪守法、秉正做事、铁面无私、不贪污自律的职业道德，做到诚实虚心、尽责尽职、不断学习业务知识，增长业务经验。

五、总结

工作中还不能充分做到精益求精，严密谨慎精细周密，对所定购的元部件件还不能充分理解其制造过程中的出产工艺;个人的沟通有经验和独立解决问题的有经验还远远不够。面临没有办法解决的问题，比较不主动。这一方面需求我往后更加的不断尽力尽量工作，积累经验。

另一方面还需企业上层给予帮忙解决。在从今以后的工作中，我会努力看见自身存在的问题和脆弱环节，增强学习，不断的改进，加强与各部门的沟通学习，多请求指示、多交流、多动脑。

在工作中学习，在学习中工作，不断在实践中提高知识才干，发扬耐劳吃苦，知难而进，积极努力向前的工作风纪。

公司采购员个人工作总结2

时间飞逝，一年的时间一转眼就过去了，在这一年里，我在各级领导和同事们的帮助和关心下圆满的完成了各项工作，并且在各方面都有了很大的提高。现就将这一年的工作作以下几点总结：

一、主要工作内容

2014年一月到三月主要在单位办公室负责采购、会议和接待的工作;2014年三月到2014年八月被单位派去省财政厅政法处帮助工作，其主要任务完成了全省执法执勤车辆专项的整治和全省“三公”经费的预算统计、核对情况的说明。2014年九月从单位办公室抽调到了省信息协会主要负责刊物的编辑工作。

二、主要工作业绩

(一)工作任务

即便行政工作琐碎，但是我为了搞好工作不怕麻烦，虚心向领导和同事门学习，自己摸索实践。因此，在很短的时间内便熟悉了自己在单位里的工作任务。明确了准确的程序、方向并提高了自己的工作能力。所以，在做好自己的本职工作的同时还能够协助中心领导处理好政务工作，努力推进主流业务的建设。并且能完成领导交办的其他一切工作任务。

(二)自身建设

1、效能建设：在工作中的每一步都要细致精确，力求精确化，在这种心态的指导下，我平时都在工作中取得了令自己满意的成绩。对于工作中的任何事物态度很好并且做事积极，且一切都按照程序来办事，有很强的责任心，工作效率很高。

2、班子建设：在这一年的实践中，我和同事们相处非常和睦，在这一年的工作中我们有许多都是一起完成的，所以由此可见我们班子内十分团结，处事管理都十分和谐有序，并且创建学习型组织，都有很强的凝聚力。

3、党的建设：党的建设工作很强，积极争取创先争优的活动、积极加强精神文明的创建和三创两创活动的开展都很好，廉政工作建设也抓得很紧。

4、公共责任：无违反综合治理、计划生育、是泄密等规定的情形，无明显责任事故，积极维护党的中心形象。

(三)法制建设

依法依规地履行自身工作职责，能自觉地严格执行廉洁自律，用党纪国法来约束自己的言论和行为，做到清正廉洁、勤政廉政，以身作则，自重、自省、自励和自警。并且按照规章制度及程序来参加对工作事项的进行审核、咨询、把关和落实。中心信息公开目录完整、准确、全面及时的公开信息。本部门的所有工作人员都能百分百地按规定来参加学法用法的培训和考试。按时依法依归的办理党代表、人大代表和政协委员建议的提案。

(四)思想建设

本人能够认真的贯彻党的基本路线，通过报子和书籍积极学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论三个代表的政治理论;遵纪守法，爱岗敬业，工作态度端正认真负责。并能积极主动迎接和学习宣传党的十八大，尽心尽力地落实科学发展观，正确看待“荣辱观、名利观、苦乐观”。开展“喜迎十八大、再创新佳绩”、“喜迎十八大、讲文明、树新风”的主题活动，积极地参加省委和省职工委统一部署的各类活动。

三、具体存在的问题及对策

经过这一年的工作和学习，我自己也发现自己离一个职业化的人才还是有一定的差距，主要体现在工作习惯、工作技能和工作思维的不成熟，这也是我今后要在工作中要磨练和提高自己的地方。仔细总结一下自己在这一年中主要还有以下方面做的不足：

1、对工作的条理性不够清晰，要分清轻重和主次的缓急：在时间仓促的情况下要分清哪些需要立即完成，哪些是可以缓缓加班就可以完成的。在这一年自己虽然进步很大，但在这方面还有很大的优化。

2、对工作的流程不够熟悉：在工作中，因为流程得的问题导致许多东西不该如何下手。包括缺漏与错误还有当时设计考虑不到位的地方，对与这一块的控制显然还不够。

3、工作不够精细化：虽然在工作中也经常作总结但是缺少规律性，比如能修改等等随时有更新的内容就有可能导致其他方面的错误。在以后个人工作中还需要专门留一个时间去总结和反思，这样才能实现精细化。

4、平时做事不够果断，有拖沓的现象：我有一个不好的习惯九十做工作能够积极主动，如果再积极些的话做起事情来还更雷厉风行一些。其实有时候做事不一定要把工作做到细致才是最好的，要抓主要矛盾，解决主要问题，随时修正。所以，学会不完美也算是一个工作中的进步，也算对细致化工作的一个要求。

总之，在以后的工作中，我一定要吃苦耐劳，勤勤恳恳，踏踏实实地做好每一项工作，处理好每一个细节，努力提高自己的工作能力。最主要有以下几点：一是，要提高工作的主动性，无论做什么事情都要干脆果断不要拖泥带水;二是，在工作中要注重结果、注重实效，一切工作都围绕着目标的完成;三是，要学会把握一切机会提高工作的能力，加强平时工作的总结;四是，要精细化工作方式的思考和实践;五是，要能让其他人的工作更顺畅来作为衡量工作的标尺。总之，无论我们做任何事情都应该认认真真沉下心去做。多看、多听、多向别人学习才能做好每一件事情，才能不断进步和完善自己。

公司采购员个人工作总结3

20xx年对生鲜采购、加工、配送来说是忙碌和充满压力的一年，同时也是收获最大的一年。我来采购部整整一年，一切都是从零开始的。总结自己在这一年的工作情况，总的来说20xx年是我成长的一年，学习的一年。在这个年度总结中，我特别要感谢我的领导，我的同事，因为是领导的信任和鼓励，让我的工作能力有了大的提高，同时，工作中同事之间的相互配合和理解让我的工作才顺利的进行，所以我的进步与我的领导和同事是密不可分的。

一、先简单的回顾生鲜从筹备、启动、和顺利进展

生鲜自采从采购、加工、配送在没有任何经验和任何能复制的模式的情况下一切都是从零开始。记得在自采未正式启动前2个月的筹备阶段，为了学习生鲜采购流程和采购技巧 当时我貌有四个人每天凌晨1点多钟起来 到蔬菜批发市场做调研 主要了解蔬菜批发市场的采购流程、市场变化规律和商品交易流程等 夜间调研完批发市场行情后 白天再到竞争对手和农贸市场等做商品加价率的分析 回头再在一起做总结 交流，这样的市场调研工作一直持续了近一个月的时间，后来将本地市场商品行情、采购技巧及交易流程掌握了以后 公司领导又安排我们去了郑州、合肥、南京等农产品批发市场和超市调研差异化商品 为后来自采正式启动打下基础。2009.12.20生鲜自采正式启动，由于前期准备工作做的比较充分 通过我们的共同努力和领导的帮助下慢慢建立了从采购、入库、出库、配送等各环节操作流程，使的后来的工作越来越顺畅。

生鲜是整个超市的灵魂，是带动整个超市客流的核心，自采启动初期已是临近春节了，记忆最深刻的就是20xx年的春节了 春节前2个星期在公司领导的大力帮助下 从外地市场采购大量的水果和蔬菜储存在仓库 为春节期间备足了货源，从大年三十一直到正月初八本地蔬菜批发市场没有几个农户去卖菜的 这样的情况给农贸市场和竞争对手带来了很大的冲击，那段时间由于我们的货源准备的比较充足 从年三十到正月十五那段时间不光农贸市场蔬菜比较少 竞争对手的地堆和陈列架有一半之多都是空着的没货卖，再看看我们超市品种齐全、货量丰满、客流耸动 极大的拉动了超市的人气，提高了卖场的销售，同时也得到了顾客们的一致好评，20xx年销售和毛利与同期相比都得到了大幅度增长。这些成就都是同事们不怕吃苦、团结创新 共同努力以及公司领导的大力帮助得来的。通过一年来的运作在领导的指导下生鲜采购、加工、配送等人员的专业知识 业务流程等各方面都有了很大的提升。

二、流程的健全 完善和专业知识的学习

20xx年下半年主要对生鲜各岗位职责的完善、业务流程、采购谈判能力、生鲜现场管理、损耗控制、采购技巧、商品毛利核定、生鲜配送、熟食加工、新品开发、促销商品组织、生鲜早市的实施、供应商和联营商整体实力的评估分析、以及市场的洞察能力…….等等，都进行了系统的培训和学习。通过以上的学习之后 生鲜采购人员的整体工作能力得到了较大的进步。同时通过对两大卖场的改造升级后卖场布局和动线比以前更合理 流畅了，调整后卖场形象、人气、销售和毛利也得到了较大的提升。更加提高了超市的竞争力和品牌影响力。

三、工作中的不足和今后发展方向

通过一年的运作 生鲜采购人员虽然取得了较大的进步 但还有许多地方需要继续完善和加强：

1、在原有的工作流程和岗位职责的基础上加强学习，完善自身工作的不足之处。

2、优化商品品项 提高商品品质要求，现在顾客关注的不只是商品的价格，更加关注的商品质量,只有优质、丰富的商品、合理的价格，才更具长久的优势竞争力。

3、加强损耗控制 降低采购运营成本 严格控制采购、加工、配送、门店陈列和日常维护等每个环节的流程来操作 将损耗降到最低，因为每降低1元钱的损耗 就等于多为公司增加了100元的销售。

4、供应商、联营商的优化，20xx年要对部分联营商进行优化，引进实力较强的联营商和供应商 实行联营加自采模式，通过联营加自采模式来提升门店的商品价格形象。

5、加大商品的自采力度以及促销宣传力度，通过自采力度的加强 真正做到优化、量化、差异化经营。加强商品促销品牌年企业文化的宣传力度 提升金色华联品牌影响力和综合竞争力。

公司采购员个人工作总结4

在采购部工作近三个多月了，三个月前对采购内勤岗位业务不熟悉，但在领导的指导下，内勤工作已从生疏到熟练，也通过自身的不懈努力，在工作上取得了一定的成果，但也存在着诸多的不足。回顾过去的工作总结如下：

一、工作完成情况

1.完成对每日的原辅材料库存日报表的录入;

2.完成采购部日常工作(接收往来函件、传真件收发、采购部办公用品的请购领用等各项工作);

3.完成对每份合同的传递、登记、装订入册;

4.完成每周原料采购邀请书进行现状的编辑及跟踪;

5.完成对采购发票的录入及核对;

6.完成对供应商资料的整理和归档;

7.完成每天汇总现金使用并向财务申报;

8.完成各类发票的转签和移交工作;

9.协助采购员与供应商对账，跟进采购发票的开据，将发票与入库单进行核对;

10.协助采购员制作资金使用计划交上级审核;

11.完成负责在ERP中录入供应商和物资基础信息;

12.完成ERP中依据签批后的请购单核对生成采购订单;依据签批后的到货单核对录入ERP中的入库单;依据入库单核对生成ERP中的采购发票;

13.完成采购部长交代的其它工作

二、存在的不足

1.本职工作中还不够认真负责，岗位意识还有待进一步提高。不能严格要求自己，工作上存在自我放松的情况。由于内勤工作繁杂，我还有很多不足，比如在登记台账时，记录不全导致遗漏一些内容。

2.缺少细心，办事不够谨慎。内勤工作是相对简单但又繁多的工作，这就要求我必须细心有良好的专业素质，思路缜密。在这方面，我还不够细心，时有粗心大意、做事草谁的情况。对工作缺少前瞻性和责任心，致使自己在工作中偶尔会遇到手忙脚乱的情况，甚至会出现一些不该出现的错误。

三、今后努力的方向

1.今后在工作中还需多向领导、同事虚心请教学习，要多与大家沟通协调、多思考、取长补短，提高自身的工作水平。

2.必须提高工作质量，要具备强烈的事业心、高度的责任感。在每一件事情做完以后，要进行思考、总结，真正使本职工作有计划、有落实。尤其是找出工作中的不足，善于自我反省。

3.爱岗敬业，勤劳奉献，不能为工作而工作，在日常生活中要主动而不是被动应付，要有积极工作的心态。

4.工作中细心谨慎，做到不能存在任何懒惰心理。

5.培养自己的综合素质和业务能力。不断拓展自己的知识面，争取在实践中不断积累更多的经验，努力使自己成为一名多面手的人。

2.公司采购制度 篇二

二、 采购员不得在采购过程中违规操作(拿回扣，暗箱操作)，一经发现扣除当月工资和全年奖金，情节严重者予以开除。

三、 采购员所购买的所有原材料本着“以质为命，以诚为本”的原则，必须保证100%合格，若因材料不合格造成公司损失的，公司追究其责任，给以从重处罚。

四、 采购人员应随时了解原材料的需求、供给、价格，以确保公司生产所需，控制降低采购成本。

五、 公司所有的材料采购必须先以书面形式提交采购计划，填写采购通知单，财务签字确认交总经理签字后方可采购。

六、 公司所有采购付款必须先以书面形式上报，经总经理签字批准，在交由财务签字方可付款。

七、 每月月末必须把采购报表交由总经理审核，报表内容包括(采购的物质材料、数量、单价、总价，目前所欠的款项等)。

八、 采购部门所采购的任何东西必须要供应商本单位的原始依 据，交由财务做账，以确定月末财务与采购部门账账相符。

九、 采购的付款方式，原则上采取转帐方式，尽量避免用现金购买。

十、 若采购中用现金购买的物品，必须三天之内报帐并清帐。

十一、 采购人员所采购的物质材料，若数量、金额等与实际不相符，造成的损失由采购人员自行负责。

十二、 采购人员为了熟练掌握各项指标，应逐步的以书面形式建立适合我公司生产所需要采购材料的各项指标，从而制定相应的产品材料采购标准，形成文件，交于办公室归档。

十三、 采购员所采购的原材料单价、厂家不得向不相关的部门、人员透露，原则上只能财务和总经理知道，否则视为泄露公司机密处理。

十四、 采购部门人员不得向其它厂家提供采购的相关信息，否则视为泄露公司机密处置。

3.公司采购管理制度 篇三

第二条 采购计划：

采购活动必须有计划地进行，采购计划的制定须遵从公司总体经营计划，来确定公司总体的采购计划。采购计划分为季度采购计划和月度采购计划。

1、季度采购计划的制定：

每季度末，采购部必须制定下个季度的采购计划，季度采购计划主要适用于采购周期较长的商品。比如:电梯等生产周期教长的设备.

2、月度采购计划的制定：

月度采购计划适用于对采购周期无要求、或采购周期较短的商品。

3、临时性采购

若有临时性或紧急性的采购需求，由需要部门提出申请，交部门经理签字后，交总经理或董事长审批后，交采购员执行采购活动。

第三条采购方式：

除一般采购方式外，采购部门可依材料使用及公司使用需要，选择下列一种最有利的 方式进行采购：

一)集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利者，可核定材料项目，由采购员提出建议，报公司审批后，集中办理采购。

二) 提前采购：通过市场调研，某些采购对象的价格在今后一定时间内呈现上涨趋势的，由采购员提出建议，报公司审批后，办理提前采购。

第四条 采购周期

采购员应依采购材料特性及市场供需，制定材料采购周期期限表，通知各有关部门以便参考，遇有变更时，应立即修正。

第五条 询价、议价

一)采购经办人员在提交“请购单”前，要参考市场行情，精选二、三家以上的供应商询价，并保存供货商的联系方式、联系人等情况。

二)对于厂商的报价资料经整理后，经办人员应深入分析后，以电话等联络方式向厂商议价。采购经办人员询价完成后，在“请购单”详填询价或议价结果及注明“交货期限”与“报价有效期限”，并另附上询过价的商家通讯方式，办理审批手续。

第六条 材料入库：

采购到达的材料在入库以前必须办理验收手续，采购员会同仓库保管员、财务、工程监理对材料的质量和数量进行验收，再办理材料入库手续，并填制材料入库单。材料入库单一式三份，仓库保管员保管一份、财务保管一份、采购员保管一份。对质量上不符合公司要求的材料一律退货。

第七条 付款审批：按合同约定和公司既定审批规定办理。

4.公司采购流程管理制度 篇四

为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有限降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门之间的配合，特制定本制度。

1.请购及其规定

① 请购部门应按照要素填写《临时请购申请单》/《生产采购单》/《固定资产购置申请表》，由公司领导批准后报给采购部门。

② 设计请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为了提高效率，该清单的电子文档也需一并提交。

③ 如遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或者其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后续。

④ 如请购物料制定厂家或品牌，请购部门必须作出书面说明。

2.请购单的接收及其规定

①采购部在接收请购单时应检查请购的填写是否按照规定填写完整、清洗，检查请购单是否经过公司领导的审批。

②对于紧急请购项目应优先处理，无法与请购部门提出需求日期办妥的应通知请购部门，重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。

③遇到紧急采购应向公司领导采取快速优先采购的策略。

3.询价及其规定

①询价前应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通。

②属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购。

③对于请购部门需求的物料或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品。④询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价。

4.比价、议价

①对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认。②对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格更低，所报价格的综合条件更加突出。

③收到供应单位第一次报价后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中的价格。④参考目标或理想中价格与拟合作单位进行价格及条件的进一步谈判。

5.比价、议价结果汇报

①比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总； ②比价、议价结果汇总按照《》的格式完整填写。

③如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。

6、合同的签订及其规定

合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。

① 同正文应包括的要素

A． 合同名称、编号、签订时间、签订地点；

B． 采购物品/项目名称/规格/数量/单价、总价及合同总额，清单、技术文件与确认图纸；

C． 包装要求；

D． 合同总额应含税，含运达公司的总价，特殊情况应注明； E． 付款方式； F． 工期；

G． 质量保证期； H． 质量要求及规范；

I． 违约责任和解决纠纷的办法 J． 双方的公司信息 K． 其他约定

②合同签订及其规定

A． 如涉及到技术问题及公司机密，注意保密责任； B． 拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低；

C． 为了防止合同工作量追加或追加无依据，导报采购是要求供方提供分项报价清单； D． 遇货物订购数量较多且价值较大或难清点的情况时务必请供方派来代表来线厂协助清点；

E． 详细约定发票的提供时间及要求； F． 阵痛不同的合同约定不同的付款方式；

G． 与初次合作的供方合作是，应少预付款或不付预付款； H． 签订的所有合同应及时送报财务部门。

7.付款及合同执行

7.1付款规定

①按照进度付款的采购项目必须确保质检合格方可付款；

②按照合同约定达到付款条件的合同付款时应填写《付款审批单》，经由公司领导审批后提交给财务全部付款；

③财务部门在街道《付款审批单》后应在3天内付款，以免影响合同的执行和供货周期，如遇特殊情况延期付款的应及时通知采购部门并向公司领导汇报。

7.2合同执行

①已签订合同由采购部相关负责人负责跟进监督，如出现问题，采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知请购部门及公司领导；

②已签订的合同在执行期间，应及时掌握合作单位对于合同义务的责任的履行情况，跟踪并督促其保证质量，按时履约；

合同在效率性期间应按照上面约定严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同；

8检验与入库

8.1检验

①供方已经履行完毕合同，采购部应及时通知检验部门进行检验。②对于不同类型的物料验收标准参照公司的相关规定执行。

③质检部门在街道采购部检验通知后应及时检验，对于质检不及时延误生产部门使用或不能入库的情况质检部门负主要责任；

8.2入库

①公司所有的物料入库前均应通过质检部门的检验或验收； ②合同的物料运达公司后，采购部应及时通知请购部门，由请购部门及时安排卸货或搬运。

5.物业公司管理制度一采购管理制度 篇五

大同市城开物业有限责任公司

采购管理制度

第一条人事行政部负责公司各项采购工作，包括材料、工具、设备、服务等。

第二条公司采购人员由总经理指定。

第三条人事行政部根据公司签批的《物品采购单》和库存情 况编制采购计划，报总经理审批。

第四条采购价格控制实行计划价格和单项审定相结全。在计 划价格之下采购，由人事行政部经理审批，超出计划价格(包括无计 划价格)的采购，人事行政部经理审核后报总经理核准(发出订货单 或签定采购合同)。

第五条采购渠道优先选用公司认证资格经营商。

第六条采购在一般情况下要做到货比三家，以综合成本最低 为原则。

第七条业务部门的零星采购或生产现场的应急采购，由采购 员采购，但必须须经总经理批准，人事行政部进行必要的指导监督。

第八条涉及各部门专业技术的采购，相关部门有责任配合采 购员采购，并进行技术把关。

6.公司物资采购财务管理制度 篇六

目 录

第一章 总则

第二章 采购原则

第三章 物资采购价格管理

第四章 合同签订与内部审核

第五章 采购物资入库及出库管理

第六章 资金付款及报账管理

第七章 有关责任

第八章 附则

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第1 页

一、总则

为了进一步规范物资采购行为，加强物资采购监督管理，根据国家要求，为提高公司经济效益，特制订本制度。

本制度是对公司购买材料、工具、配件、五金电器、劳保用品、办公用品等物资的财务行为的基本规范。

二、采购原则

2.1 物资采购按照采购金额的大小，实行分级分权管理。

2.2 除项目施工有特殊要求或仅有唯一供货单位外，其余每一物资采购均应选择三家以上的供货单位实行比质比价，同等产品比质量，同等质量比价格，同等价格比信誉，严格价格和质量监督。

供货单位选择和采购价格的确定，应做到公开、公平、公正，不搞个人特权和人情交易。

三、物资采购价格管理

3.1 公司对大宗原辅材料、定点采购材料应逐步实行招标采购管理。选点定点原则及具体做法按公司财务管理制度文件执行。

公司对非定点采购材料、零星采购材料，年累计采购金额较大的，也应尽量实行招标采购。

3.2 公司成立专门的招标评审工作机构，由采购、质量、技术、财务部门及相应的副总经理共同负责招标工作。各部门在招标管理中的职责如下：

3.2.1 采购部门负责提供招标单位资料，拟定招标方案。

3.2.2 工程、设计部门依据采购部门提供的招标单位资料，从技术、质量角度对招标单位的物资（产品）能否符合要求进行论证，并做出鉴定意见。

3.2.3 财务部门着重进行价格论证，在满足技术、质量要求的前提下，选择最低价位的供应商。

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第2 页 3.3 经相应部门论证后，招标金额在10万元以下的物资采购，由招标评审机构集体讨论确定中标单位，招标金额在10万元以上的，由招标评审机构提议交总经理办公会议批准实施。

3.4 各责任部门应加强对中标单位管理，如发现中标单位擅自更改技术、质量要求和价格，必须及时向分管副总报告，后果严重的，应取消定点资格。

3.5 为确保采购物资优质优价，公司对已经定点采购的单位，也必须每年进行审定，不搞终身制。需要对招标采购单位和招标采购物资作调整的，由采购部门及相关部门提出调整意见，按同样的决策程序和管理权限执行。

3.6 对不具备招标条件的物资采购、非定点的物资采购、零星采购物资按采购金额的大小，重点进行价格控制与管理：

3.6.1 同一型号规格一次采购金额在1万元以下或年累计采购金额在10万元以下的物资,由采购部门负责人批准后采购。

3.6.2 同一型号规格年累计采购金额在10--20万元的物资，由采购部门提出三个以上供货单位，进行比质比价，并做出倾向性意见，经财务部门价格会审后，确定采购价格。当意见不一致时，由分管财务副总经理最终决定。

3.6.3 同一型号规格年累计采购金额在20万元以上的物资，由采购部门提出三个以上供货单位，进行比质比价，并做出倾向性意见，经财务部门价格会审后，报财务副总经理批准后采购。

3.6.4 同一型号规格年累计采购金额超过100万元的物资，按上述程序审核后，由财务副总经理提交总经理办公会议决定，批准实施。

3.7 为了保证物资采购工作及时、正常进行，凡价格方案应由总经理办公会议确定的，则应在一周内给予答复；其余的则应在三天内给予答复；财务部门应与各采购部门认真配合，确保及时采购。

四、合同签订与内部审核

4.1 凡已进行招标采购的物资必须签订合同；非招标采购物资、非定点采购物资、零星采购物资在同一供货单位年内采购金额满20万元以上的，也应签订合同。如事先不能确定的，应及时与财务部门沟通，并在事后补办相应手续。

4.2 合同由采购部门负责对外签订，但在签订之前，必须执行公司内部的合同签订审批规定。即由采购部门填制内部合同审批单，内容包括供货单位名称、共6页

第3 页 采购物资名称、型号、规格、单价、总金额等，采购部门按照管理权限逐级送审、签字，经批准后方能对外签订合同。

4.3 合同正本其中一份应由财务部门保留。

五、采购物资入库及出库管理

5.1 物资到场后必须由采购部门组织相关使用部门进行联合验收，合格后方可入库。

5.2 对不合格物资，采购部门必须与供货商进行协商，采取退货、换货或索赔措施。

5.3 对收存入库物资进行核算、清点后，由仓库管理员出具入库或收料单。入库单或收料单一式三联，仓库留存一联作为登记仓库帐用、交采购人员或送货人员一联作为采购或供货部门请款报销凭证、交财务一联作为付款记帐用。

5.4 循环使用物资入库填写入库单，消耗性使用物资入库填写收料单。5.5循环使用物资出库填写出库单，消耗性使用物资入库填写领料单。

5.6物料出库必须要有出库单或领料单，出库单或领料单由领用人填写，经部门经理复核，仓库核量，财务审核，总经理批准，所有字签完以后交由仓库发货。

5.7出库单或领料单一式三联，领用部门自己留存一联作为部门留底，供领双方在确认出库物料的品种、规格、数量和质量后把余下二联交仓库，一联作为仓库出库记账用，另一联由仓库交财务作为仓库出料发货凭证用。

5.8 领料人于物料出库时发现问题，未及时当场处理的，则该物料视为合格。5.9以旧换新的物资一律交旧领新；

5.10对于各部门领用的各种工具、办公用具、设备，仓库均要做“各部门在用工具、办公用具、设备台账”，记录各使用部门在用情况，并于每年年底盘点一次相互核对。

5.11销耗性物资损失或循环使用物资报废时，仓库须填写“销耗性物资损失报告单”或“循环使用物资损失报告单”，经有关技术人员进行查验并在“销耗性物资损失报告单”或“循环使用物资损失报告单”上签字认可后，入库并做好记录和标识。“销耗性物资损失报告单”或“循环使用物资损失报告单”一式两份，仓库留存一份作仓库报损销帐用，报财务一份作为财务报损销帐用。

共6页

第6 页 5.12对消耗性物资有消耗定额的，仓库保管员应协调相关部门控制发放，物资管理部门（如财务部）应严格控制签字。

六、资金付款及报帐管理

6.1 根据采购资金用款的特殊性，采购部门可在规定的资金使用计划内，先向财务部门申请用款。待该项物资发票报帐时，再进行审核。

6.2 财务部门在报帐时，应当对原始单据进行审核，经审核无误后方能报帐。具体审核内容如下：

6.2.1 有无书面合同。

6.2.2 合同是否有授权签订的批准手续。

6.2.3 报帐发票的单位、物资名称，数量，单价等是否与合同规定相符。6.2.4 无合同的付款事项是否符合公司相应的规定。

6.3 对审核不符合规定的付款，财务部门可以拒绝报帐。财务人员在报帐中发现问题的，应及时报告或协调处理，以便严格制度，落实责任。

6.4 财务和物资采购部门应同时对报帐物资进行基础数据管理，将每一采购物资的型号规格、供应商、采购单价等基础数据列入微机管理，为比价采购积累资料。

6.5 审计部门应负责对重要采购事项进行监督审计，审计报告直接对董事长（总经理）负责。

七、有关责任

7.1 公司经营者及其高级管理人员应当认真执行本规定，支持公司采购部门、价格监督部门履行职责。

7.2 公司责任部门、责任人员、及责任部门负责人应当按照本制度要求，结合公司实际情况，在执行中不断完善物资比价采购管理。

7.3 凡违反本制度，损害公司利益，造成公司资产流失的部门和人员应当承担相应的责任：给公司造成直接经济损失的，应依法赔偿；对弄虚作假、以权谋私、帐外暗中收受回扣和收受贿赂的人员，根据情节轻重给予通报批评、记过、调离岗位、解聘、除名等处理；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

八、附则

共6页

第6 页 8.1 本制度适用于公司本部，全资、控股公司可参照本制度制定适合本企业的相应管理规定，经批准后实施。

8.2 本制度由公司财务部门负责解释。

共6页

7.外贸公司采购部规章制度-原创 篇七

1.工作时间 每天上午9点保证开始在线工作，工作时间内只能用 1个QQ（即工作QQ）上网谈工作业务，不准在网上闲聊，不准看电影玩游戏等，（每天下午6点为限，前提得完成手里面有工作）如有违反罚款30元/次。

2.作息时间 晚12点---早8.30休息时间要保持安静，不要打搅影响他人的正常生活，周末时段可适当延长。

3.未经批准不得留宿非本公司亲属人员，如有为违犯罚款200元，并承担一切后果。如有亲属来访需提前1周向公司申请。

4.晚11点必须回宿舍，否则发生意外事件，公司不承担任何义务和责任，所发生的一切后果自负。

5.采购部也采取轮休制度，即每周可休息一天，但要视具体业务情况决定休息时段，要向主管申请统筹安排。

6.员工辞职需要提前一个月做出书面请辞并说明原因，要保证不做任何损坏和伤害公司利益的行为，如有违反可视自动放弃本月工资和奖励，且公司不承担返程费用。

7.采购部争取实现员工3个月可探家一次，假期10天。超期一律按事假处理，如不向公司沟通去向，一律按旷工处理。如因公司业务原因或者自己主动放弃探家机会，公司奖励现金500元，于第二次3个月结束时发放。

8、所有办公，采购开支实行凭票报销的原则。

9、每月电话费用在50元内凭票据实报实销。原则上不准打的，公交车费凭票据

实报实销。除了有紧急事情，经过请示外，不允许打的.10.办公零星费用，凭票据记帐。票据应注明经手人姓名，应先行请示，经同意后支出。

11．每人每日生活费补助暂定为17元，今后会根据情况浮动。

12．正常返邢路途补助每人50元，来苏州补助30元。此补助在完成探家后在苏州领取，不实行预支方式。

13.保持个人生活自理卫生，要求每日保持床铺整洁，每月清洗床上用品一次，如有违反罚款每1人1次10元.如无违反，每月奖励每人50元.14.保持卫生间卫生，个人便后，要冲马桶.洗漱后保持洗手台的卫生，如有违反，罚款20元。

15.实行轮流小组做饭机制，并要求保持好厨房卫生做好交接。直到下组成员无异议接岗.16.爱护好房东和公司财务，如因个人失误造成损坏，要自行赔付。

17.本着工作绩效性原则，现实行初次下单提成0.4%二次下单1.2%

18.如果采购产品出现失误和重大问题，错发漏发产品所造成的损失，公司要对责任人进行惩罚，按实际损失比例的30%在当月工资中扣除。

19.对自己负责产品执行0.4%的提成，每月要完成一次更新，并对公司网站信息错误及时反馈。

20.对自己下到工厂的单子进行跟单(下单后第3天和交货期前3天)

苏州采购部—范立伟

8.房产公司材料设备采购管理制度 篇八

第一条 目的

全面了解供应商及其产品的特性，规范选择供应商的操作程序。对采购 过程进行控制，确保采购产品符合公司要求。

第二条 适用范围

适用于公司采购各类工程物资的各项控制活动。

第三条 工作职责：

3.1 工程部

a)组织对材料供应商的考察和评估工作 b)汇总编制《材料设备管理控制汇总表》 c)对材料设备进行选样和封样 d)编制招标文件，组织招标活动 e)负责材料设备采购合同签约 f)负责采购文件的保管 g)按照《材料样品管理程序》对公司本部材料设备样品进行保管。a）确定材料设备设计标准

b）制定满足项目总进度计划的设计标准确认时间表 c）对材料设备进行确认

a）确定材料设备的目标控制成本 b）组织材料设备招标工作 a)编制材料设备进场计划 b)负责材料设备采购合同执行 c)负责采购材料设备进场验收 d)负责供应商供货评估

第四条 操作程序：

4.1 项目各专业图纸会审后，工程部根据《材料设备分类明细表》提供《材料设备设计标准确认表》，工程部提供《材料设备进场计划表》，工程部对材料设备的设计标准、功能要求和目标成本讨论后汇总编制《材料设备管理控制汇总表》，经工程管理副总审批通过后予以实施。材料设备的设计标准、功能要求和目标成本只有在工程管理副总的书面同意后才能做更改。4.2 工程部按照《工程招投标工作管理制度》、《供应商评价和选择程序》的有关规定，对材料设备供应商进行考察和评估。4.3 工程部汇编《供应商名录》。

4.4 工程部负责编制采购招标文件，工程部预算员负责编制，工程部经理负责审核，按照《材料设备采购招标文件内部审核表》填写审核意见，经工程管理副总批准后进行招标工作。4.5 工程部督促投标单位发布招标文件前24小时，按招标文件规定及时交纳投标保证金。投标单位只有按规定交纳投标保证金后，方可参加投标。招标工作结束后工程部负责退还投标保证金。4.6 工程部组织开标评标工作，工程部一人以上参与。决标后填写《材料设备招投标工作流程表》，报工程管理副总批准。由工程部签发中标通知书，并报合同审批。合同报批应附合同文本、供应商资质证明、《材料设备招投标工作流程表》及其他相关资料。

4.7 工程部负责甲供材料采购合同签约，工程部负责甲控乙供材料由供应商、施工总承包单位进行合同签约。

4.8 工程部负责采购合同实施，并根据设计（工程）变更情况对原采购合同签署补充协议。

4.9 根据《产品选样和封样程序》规定，工程部组织采购产品（甲供材料）选样和封样，工程部组织采购产品（甲控乙供材料）选样和封样，并填写《材料设备封样清单》。《材料设备封样清单》由工程部、供应商各存一联。

4.10 工程部对供应商、监理单位、施工单位进行甲供材料采购合同实施合同交底，并填写《材料设备合同交底单》。4.11 工程部负责甲供材料封样、标识，并进行保管。

4.12 工程部组织协调监理单位分阶段和发货前对订购产品的入场验证和订购产品进场验收，并按《进货检验和试验程序》规定实施。4.13 工程部做好采购产品验证记录、验证标识和验证日记，按规定填写《供应商供货质量、进度考核表》、《供应商供货评估表》，由工程部存档。

4.14 工程部协调与供应商之间的材料（设备）供求进度、质量验证和工作配合关系，协调供应商与监理单位、施工总承包单位等之间的合作关系。

4.15 对于甲方指定分包工程，工程部督促供应商严格执行半成品和成品验收制度，并规范办理工程验收手续，以此作为工程付款、结算的依据之一。

4.16 工程部根据实际情况及工程变更，及时调整材料（设备）供应数量。

4.17 工程部督促监理负责完整收齐所有采购材料设备全套工程竣工验收资料报质监站，如：产品合格证、质量保证书、检测（试验）报告、营业执照、资质证书、产品使用说明等。

4.18 财务室负责做好各类采购材料（设备）付款台帐，付款台帐记录应包含合同类别、合同单位、产品名称、合同总价、工程量、增减工程量、增减帐目、各阶段付款金额和日期、结算金额、付款报批日期、支票金额、支票编号、支票（现金）收发日期、支票（现金）签收人、签收日期等。

4.19 工程部负责整理审核“货物验收清单”、发票和其他单据，并按《 项目付款审批表》（未做）申请甲供材料（设备）付款。4.20 工程竣工后，工程部负责就供应商相关产品售后服务内容及文件资料向物业管理部门移交，由物业管理部门与供应商对口联系维修业务。如发生困难或遇阻力时，由工程部协助办理。4.21 工程部组织相关部门总结与经验教训评估。

第五条 附 则

第六条 第七条 5.1 所有物资采购人员必须遵守员工手册有关规定，维护公司利益。同时在物资采购工作中，必须本着公正、公平、公开、廉洁奉公的办事原则。如有违者，一经查出严肃处理。

相关文件

6.1 《材料样品仓库管理程序》 6.2 《供应商评价和选择程序》 6.3 《产品选样和封样程序》 6.4 《进货检验和试验程序》

相关表单

7.1 《材料设备分类明细表》 7.2 《材料设备设计标准确认表》 7.3 《材料设备设计确认计划表》 7.4 《材料设备管理控制汇总表》 7.5 《材料设备采购计划》

7.6 《材料设备采购招标文件内部审核表》 7.7 《材料设备招投标工作流程表》 7.8 《材料设备封样清单》

7.9 《甲供材料设备合同交底单》 7.10 《供应商供货质量、进度考核表》 7.11 《供应商供货评估表》 7.12 《供应商名录》

7.13 《供应商考察报告》 7.14 《材料设备采购月报表》 7.15 《材料设备设计变更审批表》 7.16 《材料标签》

9.公司采购制度范文 篇九

为使公司的材料采购制度更加完善合理，有章可依。特此规章制度：

一、采购流程

料询价单》请部门主管及总经理审核确认。

2、购置物料前根据《采购计划单》和《材料询价单》填写《材料请购单》。

3、《材料请购单》上应注明物料名称、规格、编号、数量、价格等事项。先交到部门主

管审核签字,如有小额或急件材料需由采购员直接付款的，还应填定购买材料的《借支单》，连同《材料请购单》一起由总经理批核后到财务领取借支材料款。

4、《材料请购单》一式两份，一份由采购员自己保存，一份交于财务部。

5、采购回材料后，应先交由仓管员验收填写《入库单》。并持《入库单》和货品发票到部

门主管审核签字，再由总经理签字后到财务部报销采购款项。

6、采购员应详细填写《借支单》的每一项内容，退单一般应在三天内，最长不超过一周。

材料收据和发票应及时与财务部门结算。借支款项过期未结算的，按私用借款在工资里扣除，情节严重的由公司另行处理。

二、采购价格管理

1、采购员询价、议价完成后于《请购单》上填写议价价格，必要时附上书面说明。

2、《请购单》上议价价格呈送部门主管审核确认。认为需再进一步议价时，退回采购员

重新议价，或由主管（经理）亲自与供应商议价。

3、已核定之材料采购员必须经常分析或收集资料，作为降低成本之依据。

4、核定材料采购单价如需上涨或降低，应以《单价审核单》形式重新报批，且附上书面说明。

三、采购品质管理

1、采购员应根据所需物料标准要求、图纸、适用规格订购商品。

2、采购物料时应由供应商承担品质保证之责任。并在订购前明确产品在使用中发生的因

供应商导致不良责任承担与赔付。

3、供应商提供之物料必须经过本公司仓管、品管、采购等部门人员之相关验收工作。（原

则上以本公司要求为依据）

4、采购员对检验不合格之物料，退供应商进行必要处理，由此造成之损失向供应商进行

索赔。

四、采购交期管理

1、采购员应制订合理的购运时间，将请购、采购、供应商生产、运输及进料验收等作业的需要时间予以事先规划确定，作为各部门的参照依据。

1、采购员依据《采购计划单》对所需物料进行市场询价、仪价工作，然后再详细填写《材

2、采购员应尽量多联系其他物料提供来源，以确保应急。

3、如果出现技术变更，应立即联络供应商停止原规格生产，度妥善处理遗留问题。

4、加强交货前的稽催工作，提醒供应商及时交货。

五、采购付款方式

1、采购员根据《材料请购单》、《采购合同》、《进料验收单》等经部门主管、总经理核准

签字后，向财务部请款。

2、财务部依据合同规定给付方式，与供应商结款。

3、采购一般采用一次性付款或月结款方式，即供应商之物料验收合格后，一次性付清订

单货款，特殊情况需总经理核准。

六、附件

1、《采购计划单》

2、《材料询价单》

3、《材料请购单》

4、《采购合同》

10.公司采购流程管理制度 篇十

2、招投标单位入围资格的确定：由招标经办部门的专业人员起草，经招标部门和相关部门经理审核后确定。确定后的入围资格标准作为该项招投标衡量竞标厂家入围的通用标准，不符合入围资格的厂家不能参加招投标，入围企业需要具有进津备案手续。

3、招标部门根据招投标的入围资格筛选参加投标的单位，投标单位一般不少于5家，填写入围单位、入围资格审批表，呈报公司相关部门经理审核签字后报项目经理和总经理审核。

4、金额在1万元以下的工程可按照货比三家、合理低价的原则，报公司招标工作小组批准后确定承包商。

5、建立合格材料、设备供应商数据库

5.1合格材料、设备供应商是经各相关部门推荐并经公司招标工作小组审查合格的工程施工、监理，由工程部主持合格材料、设备供应商相关资料的收集、整理及预审，组织对通过预审的预选单位的考察筛选，并建立合格材料、设备供应商数据库，所有项目招标都须从合格材料、设备供应商数据库中选择投标单位。

5.2合格材料、设备供应商预审应符合以下要求：

5.3 证照齐全、守法经营、管理规范;

5.4技术力量和资金实力雄厚，在本行业中有一定的知名度;

5.5重合同、守信用，信誉良好;

5.6近三年无重大质量、安全事故;

5.7近三年与AAAA无诉讼。

5.8随时更新数据库。

6、自主施工招投标的项目，应在建立合格材料、设备供应商数据库进行选择，如果特殊材料、设备供应商未办理进津备案，必须要求及时办理进津备案手续，方可进入材料、设备供应商数据库。

7、所有采购的材料、设备的规格、型号、技术参数必须满足施工图纸及相关规范标准。

8、大型材料、设备必须进行实地考察。

9、公司设立材料、设备招标工作小组，招标工作小组是公司招标工作的决策机构，小组成员：

组 长：总经理

执行组长：项目经理