地下库房管理规定

2024-08-15

地下库房管理规定（共11篇）

1.地下库房管理规定篇一

1、目的

规范各管理处库房的管理、确保公司财产的安全完整。

2、范围

本操作规程适用于各管理处。

3、职责

3.1各管理处库房管理员负责库房的管理、操作。

3.2公司财务部负责库存物品的账务管理及对库管工作的监督、检查。3.3各管理处负责人负责对库管员的日常管理。

4、操作规程

4.1编制采购计划、统计采购计划及采购申请单的完成情况

4.1.1库房管理员根据库存物料储存情况及管理处相关部门编制的采购计划汇总编制管理处月采购计划。

4.1.2 按照采购计划的审批程序上报审批。

4.1.3每月根据批准后的《月采购计划汇总表》及《采购申请单》统计物品入库及领出情况，编制《月采购计划完成情况表》及《采购申请单完成情况表》，每月5号前上报公司成本会计。

4.2材料入库

4.2.1 库房收货时，库管员依据《月采购计划汇总表》、《采购申请单》核对物品名称、规格等是否相符。

4.2.2 库管员收到材料后，及时通知各部门，并由部门验收人协同库管员验货。验货时应严格按照使用部门所提供的验收标准进行验证。对批量采购数量超过10个（含10个）的物品，应采取抽检的方式进行检验，即从所购物品中按总数10％的比例抽检，但抽检的数量不得少于10个；对零星采购的或数量少于10个的物品逐个进行验证。对涉及安全性能的物品必须检查其合格证。如所到物品的规格、质量不符合要求时，不能办理入库验收手续，由库房通知采购部联系供方进行退货或调换。

4.2.3 验收合格后，库房管理员填写《入库验收单》，写明物品名称、数量及规格；由供货商、部门验收人及库管员分别签字确认。

4.2.4《入库验收单》转给公司采购部，由采购人员填写单价及金额，并由采购部经理签字。

4.2.5 收货手续齐全后，《入库验收单》的第三联由采购部留存归档。4.2.6 遇紧急情况，材料到货，库管员应先写收条，待《采购申请单》批完后再补办收货手续。

4.3 材料储存

4.3.1 库房应保持卫生清洁、通风良好，并做好防火、防潮、防晒、防水、防虫、防盗等保护措施，确保材料、物品的质量和安全。

4.3.2 材料入库后，库管员应根据材料类别、规格型号等分类、合理码放，做好相应标识。

4.3.3 属于化学品类的物品，应在专门设置的区域存放，并设置警示标识，此类物品的运输、储存应符合《化学品管理程序》的相关规定。

4.4 材料出库

4.4.1 领料前各部门应填写《领料单》，写明所需材料名称、规格、数量及用途，并经部门领料人、部门主管、项目经理签字认可。

4.4.2 领料人持手续齐全的《领料单》到库房领料，库管员根据《领料单》发料。4.4.3 库房发料必须坚持“先进先出”的原则，防止损耗变质，合理利用降级使用的材料物品。

4.4.4 库管员发放属于化学品的物品时，应在《化学品收发台账》中进行登记；使用完毕后，使用部门应及时将此类物品或物品的废旧容器送交库房，库管员应做好相应记录。

4.4.5 遇特殊情况，部门经理不能及时在《领料单》上签字时，部门经理应通过电话与库房人员取得联系，库房人员接到部门经理电话后，方可发料。事后部门经理在《领料单》上补签。

4.4.6 在公休节假日或库房下班后，发生跑、冒、滴、漏等紧急情况时，由值班经理、保安人员带领部门办事人员到库房领取物料并做联签登记。上班后，有关人员应立即到库房补办相关手续。

4.5材料退库

4.5.1 退料人送余料到库房，配合库管员核对退料的规格型号，并对退料的性能及可利用价值的大小进行验证。

4.5.2 合格品填写红字《领料单》，在单据上注明“退库”字样并由部门主管及库管员在《领料单》上签字确认。

4.6登记明细账

4.6.1 每日对《入库验收单》、《领料单》进行归集、整理、编号并逐项输入到材料电算化系统或登记材料明细账。

4.6.2 每日根据《入库验收单》、《领料单》分别登记固定资产、低值易耗品三级账。

4.7库房工具、设备的管理

4.7.1 库房存放工具、设备的领用只对公司内部人员，库管员一律不准将公司财产外借使用。

4.7.2 工具的借用、归还：借用人必须在《工具借用表》上签字确认，使用完毕

后应及时归还, 库管员应进行确认。

4.7.3 个人工具的管理：对需配备个人工具的特殊专业、工种，必须经部门经理签字认可；部门经理应对需配备的工具的品种、规格、数量进行确认。员工持经部门经理批准的《个人工具明细表》及《领料单》到库房办理相关手续，库房管理员同时在《个人工具明细表》上签字并存档。

4.7.4 离职人员工具的返还：离职人员持《员工调（离）职工作移交单》和工具到库房办理个人工具返还手续。库管员根据《个人工具明细表》，清点退还的工具，并在《个人工具明细表》和《员工调（离）职工作移交单》上签字。本专业主管应配合库管员核对退库工具，如果工具能够继续使用，库管员应填写红字《领料单》，并在单据上注明“退库”字样，离职人员的主管签字确认。

4.7.5 工具、设备的报损程序。工具、设备报损时，应由相关部门提出报损申请，填写《资产报损单》，同时办理退库手续；退库物资由相关部门检验并确认确实无法使用后，上报审批；库房根据审批后的报损单销账。

4.4.2.2个人工具器具的管理

个人工具器具指使用年限在一年以下、单位价值在100元左右的常用工具。如钳子、改锥、扳手等。

a、建立《个人工具器具领用登记表》服务中心资产管理员，为每个工具使用人建立《个人工具器具领用登记表》。使用人、专业主管、资产管理员各保存一份。b、服务中心资产管理员每季度协助使用人对工具进行盘点。无误后员工在《个人工具器具领用登记表》签字确认。

c、个人工具器具的领用以旧换新，要在服务中心预算控制内。主管开出库单，经理签字，服务中心资产管理员到库房领取。d、个人工具器具发生损坏、报废或丢失，使用人需及时报告服务中心经理（或主管）和资产管理员，部门经理及专业主管根据实际情况，区分是否属于正常或非正常损失，并依据公司《资产赔偿办法》做出处理意见，通知资产管理部门。

e、员工转岗，工具器具实物、登记表，随员工一同转到新岗位。

4.8 盘点

4.8.1 库存材料的盘点

每月25号-31号，库房管理员根据库存材料明细账对库存材料进行全面盘点，并编制《材料盘点表》，确保账实相符，并于每月31号前将《材料盘点表》报管理处主管会计。

4.8.2 个人工具的盘点

每年盘点一次，及时掌握个人工具的领用、退还情况。

4.8.3 资产的盘点

每年配合总经理办公室及相关部门/管理处，对资产进行监盘。

4.8.4盘点后，如果出现盘盈现象，财务部应及时根据盘盈材料、工具、资产的种类、规格型号、价格入账冲减相应成本；如果出现盘亏现象，应及时查找原因，属于责任人过失造成的损失，由责任人根据资产的使用年限及资产的折余价值进行赔偿或自行购置与盘亏的资产规格、型号相同的资产进行补充；如果盘点过程中发现有非责任人原因（如工具的正常磨损等）造成的损失，应按《资产管理操作规程》办理资产报损手续。

4.9 库房物品报废出库程序

对有有效期的物品，库管员要做好有关记录，并在物品或标识上注明入库时间、有效期。物品办理出库时，应严格执行“先进先出”的原则。库管员必须提前三个月对有保质期的物品进行统计，并将统计结果以书面形式通知相关部门。

4.9.1 已到期而质量未受影响的物品：库管员应在物品上做好标识，注明“待检验”字样，并单独码放。此类物品在领用时，应由专业主管进行验证，如果经验证可以使用，则填写《领料单》出库。

4.9.2 已到期，质量已受影响的物品：库管员应通知相关部门进行验证，做好标识并单独码放，同时填写《资产报损单》，经批准降级使用后，库管员在物品上注明“降级使用”字样。此类物品在领用时，应由使用部门经理确认，以免影响服务质量。

4.9.3 已到期经验证不能继续使用的物品：库管员在物品上做好标识，注明“准备报废”字样，同时填写《资产报损单》上报审批。此类物品经批准报废后，库管员根据《资产报损单》进行账务处理。

4.9.4 因库管员管理不善，经相关部门验证需降级使用或报废的物品，库管员应做出相应标识。同时财务部应追究库管员的责任。

5．支持性和相关性文件 6．记录

《采购申请单》《月采购计划汇总表》《入库验收单》《领料单》

《月采购计划完成情况表》

《采购申请单完成情况表》《材料盘点表》《工具借用表》《个人工具明细表》

《员工调（离）职工作移交单》《资产报损单》

不合格品的控制

4．1．1采购申请部门（管理处）在领用物品时对物品进行验证，判定为不合格物品时，由申请部门在《领料单》上做好记录，库管员填写《不合格物资处理单》进行记录，将不合格物品放入不合格品区，标识、隔离。及时通知采购部进行退货或更换处理。

4．1．2 物品领用部门在领用物品或财务部（库房）发现库存物品由于存储造成变质、损坏等不合格时，由财务部（库房）对物品进行标识，一般采用分区域存放的方式进行标识和隔离，并填写《不合格物资处理单》记录，由物品领用部门判定使用后是否会影响服务提供的质量，若使用后将影响提供服务的质量，则由库房进行报废处理并记录；作降级使用，领用人签字确认，使用一周后，领用人要回访跟踪使用情况，确认工作正常，并作好相应的回访记录。

2.运用条形码系统做好库房管理篇二

前期使用过程中存在的问题

1.库房操作繁琐，易出错

新闻纸是报业最主要的大宗采购原材料之一，其均以卷为基本包装单位，但结算时按公斤计算。由于每一卷的长度和重量等不固定，因此库房管理人员在出入库时均需要先手工记录每个品种出入库的每卷重量，统计后再录入用友NC系统中。另外，由于纸卷的品种规格多，出入库频繁，因此工作量很大，且容易出错。

2.基础数据不准确

物料等的基本档案分类不合理，部分计量单位错误，导致业务单据和查询统计等很不方便。

3.业务流程不合理

比如采购订单和入库单由于没有建立关联关系，很多单据采购录入后，库房也要录入，加大了工作量。

4.员工操作不熟练

报业集团属于老国有企业，用友NC系统的操作人员年龄偏大，对系统的理解程度不够。

引入条形码系统对用友NC系统进行升级

为改变上述状况，更好地做好企业库房管理，我公司引入了条形码系统，对用友NC系统进行了升级，图1为升级后的库存管理版块示意图。下面笔者将具体分析如何采用条形码系统进行库房管理。

1.材料条形码编码管理

系统需根据实际情况以及条形码编码规则制作条形码，并粘贴在材料上。条形码内容包括：产品参数，如重量、幅宽、定量等；供应商代码（3位）；产品代码（3位）；生产日期（8位）；流水号（3位）。例如，某条形码为00100196676004820150522001，其中第一组001为供应商代码；第二组001代表产品代码，即新闻纸；966760048代表产品参数，966为重量、760为幅宽、048代表定量；20150522代表生产日期；最后三位数001代表流水号。

2.入库管理

当材料入库时，库房管理人员根据入库单要求验收入库材料，通过手持终端扫描器现场扫描条形码，并打印相应的入库单据。系统根据入库情况自动更新实际库存，保留入库信息，以便于库房管理人员做好库存台账管理，并提供相应入库信息查询功能，为管理人员及时了解每一笔入库情况提供方便。具体操作步骤如下。

（1）如果材料没有条形码或缺失条形码，要通过条码打印机打印条形码（按照自定义的条形码规则），并贴到材料上。

（2）材料入库后，按照分类和属性将其安排到相应库位上，用手持终端扫描器先扫描材料的条形码，再扫描货架上的条形码（该条形码记录了库位号）或直接输入库位号。

（3）所有该批次到货的材料采集完条形码信息后，经无线网络发送至系统服务器；在没有无线网络的情况下，可以先脱机采集信息，然后将手持终端扫描器放到与计算机系统相连的通讯座上，材料的到货信息和库存位置数据会自动传送给系统服务器。

3.出库管理

库房管理人员根据出库单要求完成相应的出库数据采集，系统根据出库情况自动更新实际库存，保留出库信息，便于库房管理人员做好库存台帐管理，并提供相应出库信息查询功能，为管理人员及时了解每一笔出库情况提供方便。具体操作步骤如下。

（1）库房管理人员根据领料单生成出库单。

（2）把出库单数据下载到手持终端扫描器中。

（3）出库时，如果一次下载了多个出库单，应分别出库：先输入准备发货的出库单号，然后用手持终端扫描器扫描要出库的材料的条形码，如果两者不匹配，系统会提示报警信息。

4.库存盘点管理

库房管理人员利用手持终端扫描器到库房现场进行实物盘点，系统提供库存盘点管理功能，辅助库房管理人员根据实际库存登记实际盘点的实物信息。系统根据实际盘点情况产生盘盈、盘亏信息，并打印相应的盘库报表及盈损报表，从而做相应的移库和报溢报损处理。具体操作步骤如下。

（1）库房管理人员逐个扫描库房中材料的条形码。

（2）将扫描的条形码信息上传到系统服务器进行相关处理。

5.移库管理

库房对实物按照库位进行管理，系统提供移库管理功能，可实现库位间的相互移动，以达到各库位间材料的准确性，为材料出库提供方便。具体操作步骤如下。

（1）移库后，库房管理人员先扫描材料的条形码，然后输入新的库位。

（2）将新的库位信息上传到系统服务器进行相关处理。

取得的效果

此次通过引入条形码系统，对用友NC系统升级的目的就是更深层次地进行库房管理，开展成本控制，迄今为止初见成果。

（1）通过条形码技术的运用，实现了纸张按卷跟踪管理，减少了库房管理的工作量、避免录错和录重，有效保障了库房出入库的及时性。

（2）对库房信息及时监控，在系统中设置了安全库存量（最高、最低）报警提示，使各级领导能及时知晓纸张等材料库存情况，从而有效避免了重复采购，降低了库存积压，加快了企业的资金周转。

（3）结合集团原材料招标管理，严格控制采购数量和价格，降低库存成本。

以上是重庆重报传媒有限公司印务中心利用数字技术进行库房管理，进而控制成本、提高经济效益、提高工作效率的管理方法，希望对印刷同行有所帮助和借鉴。

3.库房保管管理规定篇三

为了加强公司的财务管理工作，提高企业内部流程运行速度和效率，降低企业管理成本，随时掌握材料出入库业务情况及业务流程处理效率，实现材料管理的实时监控，结合本公司的具体情况，特制定本管理规定：

一、公司生产所需的原材料是公司重要的流动资产，是公司成本核算的基础，因此公司保管人员对公司生产采购的原材料的收发保管人员，负有重要的职责；

二、库房管理人员要根据公司的对原材料的分类要求，结合库房的实际情况对原材料按类别分类码放，认真做好原材料的防潮、防水、防火、防盗等工作，保证公司原材料的安全；

三、公司库房保管员要建立建全库房明细账，并做到公司的实际库存数量与库存账目账实相符；

四、公司生产采购的原材料，都要由采购人员到库房保管员处办理入库手续，库房保管人员要认真核对材料的品种、数量、质量以及材料的价格，并给采购人员开具入库单一式四联，即仓库保管员一联，财务部材料会计一联，采购两联（其中一联用于交财务部作付款依据，另一联留存备查），入库单的货物来源、材料名称、规格、单位、数量、单价、金额填写齐全，相关人员要签字；

五、六、并做好入库记账工作；

公司的各个部门到库房领料，都必须办理出库手续，有相关部门开具领料单，没有领料单的库房保管人员不准发料；严格按照公司的出库领料要求办理出库手续；出货时手续不全不发货，特殊情况须经有关领导签批；

七、仓库内所用物品摆放应按照以划分的区域进行摆放，严格按照“先进先出”原则进行发料，对贪图方便，违反发料原则造成物资失效，霉变，大料小用，优材劣用，以及差错等损失，保管员应负以相应的经济责任；

八、防止收发货物出现差错，入库要及时登帐，手续需齐全，检验不合格物品不准入库；对

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于公司采购人员或其他人员采购的原材料，在没有发票时，只要原材料到库，保管人员都要提醒有关人员办理入库手续，不知价格的向有关人员询价并办理入库手续，暂不知价格的保管人员可以按照同类货物价格暂估办理入库手续，待知道正确价格或正式发票到时，将原入库单开具红色发票冲销，再按照新价格重新开具入库单并入账；

九、库房保管人员对公司原材料的丢失、亏损、变质负有重要的职责；科学合理地安排物料在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级分区码放，物料标识清楚，其区域不得出现与之不符的物品，对废品及包装物要及时清理，保持库房内整洁；同类、同部分、性质相近的物资在一起，进出库频繁的物资按照轻重和使用频率摆放，物资码放合理，便于先进先出、牢固（不歪不斜、定量、整齐、标记朝外、节省、方便收发、重物落地，轻物放上）；账目记录连续、字迹清晰，做到帐、物、卡三者相符；

十、库房管理人员是公司库房的第一防火责任人，要求严格按照防火要求做好防火工作，加强责任心；同时负责仓库区的安全、防盗工作，发现事故隐患及时上报，对意外事件及时处置；

十一、库房保管人员要做好库房的计量工作，定期对所使用的计量器具做好核定，防止计量错误；

十二、库房保管人员要协助公司计划、财务部门做好领料定额和单车核算工作，对定额领料进行核对，严格区分单车领料和车间公共领料；

十三、公司的各项存货应定期进行实地盘点，每月抽查盘点一次，每年至少两次全部盘点，做到帐、物相符，发现盘盈、盘亏、毁损、变质等情况，应由有关部门查明原因，写出书面报告，经董事会或总经理批准后及时处理，并应在决算前处理完毕；

十四、长期不用（两年以上未使用）和报废库存的管理：库房要加强库存管理、定期清仓查库，防止积压，对长期不用的库存，要采取措施，积极进行处理；需报废处理的库存应及时上报财务部，会同生产和技术部鉴定后，由公司统一安排进行处理，库房或其他人员不

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得擅自处理；

十五、保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单二份，写明情况，双方签字，主管领导见证，双方各执一份，单位存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿，对失职造成的亏损，除照价赔偿外，还要纪律处分；

十六、节假日期间，各库房应根据生产计划，提前安排库房管理人员轮流值班，如因库房保管人员不在，领料工作不能进行，耽误生产进度，追究相关责任人。

本规定自下发之日起执行

XXXXX公司

XXXX年X月X日

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4.库房管理制度与规定- 篇四

1、入库验收：接到购进原材料、辅材，根据料单、发票进行检点数量、型号，办理入库手续，入库单一式三联，存根、财务、采购。

2、入库后，按照原材料、辅材种类分别存放，要求清楚、方便取用。

3、出库管理：各部门在领用产品时，要填写领料单并由库房主管签字，方可领取。

4、库管在发放原材料、辅材时，应按领料单所填写型号、数量核准逐项点发。如果缺货不得用替代品。如代替必须由技术、质检签字确认方可代替。原材料、辅材出库后要减掉账目数字，以保证帐物相符。

5、库房盘点：每月按规定时间进行盘点，严格按照账目实出入库单及现存货，并列出详细的辅材库存明细表。

6、库管员应对所管原材料、辅材的种类、型号、规格、单价、入库日期等项目进行造册登记。

7、仓库账簿的记账原则：简单、清楚、及时、准确，主要分为电子帐、手工帐，主要有分类明细账、总账。

8、仓库所存货物，应有分类标签并注明种类、型号、规格、数量、入库日期。

5.库房管理制度篇五

第一条、目的

为进一步加强京磁存货管理与控制，严控公司存货物料的收、发、存管理工作，使京磁库房管理更加程序化、规范化，确保公司存货物料的安全与完整、降低存货积压与资金占用，结合本公司具体情况，特制定本管理办法。第二条、适用范围

本制度适用于*****8库房管理相关事宜第三条、术语和定义

（一）库房仓库，所属仓库有原材料仓库、辅助材料仓库、半成品仓库、成品库；

（二）先进先出法，存货物料出库按各批采购入库时间的先后顺序进行依次出库；

（三）呆滞物料，物料存量过多，耗用量极少，而库存周转率极低的物料；

呆料的定义：凡品质（型号、规格、材质、效能）不合标准，物料已不适用需专案处理，或因技术更改后，根据新产品开发、生产计划等情况综合判断在后续不能按正常使用的库存物料；呆料本身是用的，并保留原有特性和功能；滞料的定义：存放在仓库达到（月、季度）半年以上的非呆料库存物料；

库房管理制度第二章组织机构及管理职责

第四条、库房管理职责

（一）负责存货物料的接收、报检、入库、发放、退料业务工作，同时保证出入库数量、规格型号的准确，符合材料检验管理、生产订单管理和财务管理的要求；

（二）保证库房存货物料合理、有序的摆放且整洁、整齐，符合存货物料存储和安全管理的要求（温度、湿度、光照、通风等条件）；

（三）负责库房日常业务出入库单据编制、收集、物料存卡建立、更新；

（四）负责对库房日常收发料业务输入ERP系统，并保证及时性、准确性；

（五）负责对库房存货物料进行定期抽查盘点，及时查处差异，保证帐、物、卡一致，；

（六）负责与外协加工单位及时对帐，及时查处差异，维护公司利益；

（七）掌握各种物料库存情况，协助生产、采购部门制定安全库存；

（八）及时反映和跟催不合格品、呆滞品的处理，做好仓库物品的安全保护工作。减少不良损失，降低库存资金占用；

（九）做好防火、防水、防盗等安全防护工作，保障仓库财产物资的安全。第五条、财务部负责监督库房物资的出入库，核算存货物资的“进、销、存” 业务工作，定期组织对各仓库存货物料的盘点工作，达到帐、卡、物相符。

第六条、采购部负责采购物料到货通知，提前通知库房管理员收货并安排卸货，存放待检区，待品质保证部验收合格后，办理入库手续。

第七条、品质保证部负责在接到库房管理元报检通知后，对到货采购物料进行相应的检测、鉴定工作，特殊、常规物料由相关采购申请人负责验收工作。

第三章入库业务管理

库房管理制度第一节入库类别及定义

第八条、采购入库，主要是满足我公司生产及经营活动正常开展而获得的企业资源，其包括原材料、辅助材料、钢锭、甩片、半成品、库存商品等入库业务；

第九条、委外加工工入库，指我公司提供原材料或半成品委托外部单位根据我公司工艺要求进行加工生产。其包含钢锭、甩带入库、半成品等加工入库；

第十条、生产完工入库，在我公司各工厂完成全部生产过程并满足工艺要求，符合品质规定标准，检验合格的半成品、产品；

第十一条、其他入库，除上述正常采购、加工、生产外的入库业务；

第二节采购入库管理

第十二条、采购存货物料必须严格执行先入库，后领用的原则；

第十三条、采购入库业务，采购部业务员根据供应商发货通知，提前xx天编制《到货通知单》，同时发送至库房管理员和品质保证部来料质检员；

第十四条、库房管理员根据《到货通知单》安排到货物料的接收和装卸工作；第十五条、采购物料到货后，存放待检区，等待品质保证部来料质检员判定结果，出具检测报告；

对于不同采购物料，其检测验收参与部门不同：(一)生产原材料，主要是由品质保证部负责验收，工程技术部协助，理化室进行抽样成分分析；(二)(三)生产备件，主要是由设备部、工程部负责验收；

其他普通物料，一般由库房管理员、请购人直接进行外观、规格型号、数量验收。

第十六条、采购物料与《到货通知单》和《送货单》内容不符，品质来料检测员依据实际情况出具《检测报告》，库房管理员根据《检测报告》《到货通知单》和《送货单》 3

库房管理制度及时联系采购部业务员，将该批采购物料存放待检区，采购业务员更新到货清单或退换采购物料，待更换验收合格，再办理采购入库手续。

第十七条、采购物料质检判定不合格，库房管理员通知采购部相关业务员联系供应商协商退货或换货事宜，同时将本批采购物料存放不合格品区或退货区；

第十八条、库房管理员针对不同采购物料，采购入库工作参照工作标准书，严格按照其操作流程办理入库手续。

（一）外购原材料参照《原材料库工作标准书》号，第五版本；

（二）外购参照《库房工作标准书》号，第六版本；

（三）外购半成品参照《半成品库工作标准书》号，第二版本；

（四）其他物料？

第十九条、库房管理员根据《检测报告》《到货通知单》和《送货单》核查到货实物的外观状态、规格、型号、名称、数量，如无问题则正式办理入库；

第二十条、库房管理员将验收合格的物料核准重量、件数，在实物上贴上标明商品编码、名称、规格型号、批次的标签，摆放各自所属货位。

第二十一条、库房管理员根据《检测报告》《到货通知单》和《送货单》在ERP系统中录入《采购入库单》；

第二十二条、库房管理员在ERP系统中根据《采购订单》或《到货单》或《质检单》关联生成入库单，并根据实际验收数量办理采购入库，将ERP系统中《采购入库单》打印，签字或盖章，《采购入库单》一式三联，一联库房留存，一联采购部报销，一联财务核算。

第二十三条、库房管理员及时配对《采购入库单》和《送货单》，核对无误后一并定期报送财务会计。

第二十四条、禁止办理无实物的采购入库业务。

第三节委外加工入库管理

库房管理制度第二十五条、委外加工入库，指我公司提供原材料或半成品委托外部单位根据我公司工艺要求进行加工生产。

第二十六条、我公司委托外部加工业务主要包括甩片的加工、半成品的加工；第二十七条、采购部业务员接到委外加工商的送货通知，提前下达《到货通知》，送至库房管理员和外协岗；

第二十八条、库房管理员根据《到货通知》安排接收和装卸工作，外协岗负责验收、核查工作，由理化室出具《检测报告》；

第二十九条、库房管理员根据《到货通知》与外协厂家《送货单》核对到货物资规格型号、品种，清点各品种物资数量，核对《外协加工表》查看未到货物资情况。第三十条、外协岗核查收到物料与合同或订单的签订是否一致，比如余料、废料的返回情况等。若与合同或订单不一致，则与外协厂家联系，核实相关情况

（一）余料，外加工余料，经过品质检验判定可以使用则办理《其他入库》，否则按废料处理；

（二）废料，外加工损失材料以及经过品质判定不合格或不能再使用的外加工余料，处理流程参照公司废料处理方式；

第三十一条、若问题未解决，进入纠纷申报及处理流程；若问题解决，根据合同，执行协商后的意见。

第三十二条、外加工物料验收合格后，严格按照工作标准书执行委外加工入库业务，《半成品库工作标准书》，第二版本；

第三十三条、外加工物料判定不合格，库房管理员及时通知采购业务员、外协岗，并将不合格品存放待检区，等待采购与外协商商议处理方式，退货、降级、赔偿等；第三十四条、库房管理员根据外协加工《到货通知单》、《送货单》《检测报告》在ERP系统中办理委外加工实物入库，并对委外订单的《材料出库单》和《采购入库单》进行相应核销；

库房管理制度第三十五条、将ERP系统中委外加工《采购入库单》打印，签字或盖章，《采购入库单》一式三联，一联库房留存，一联采购部报销，一联财务核算。

第三十六条、库房管理员、外协岗与外协供应商定期核对外加工收发台账；

第三节生产完工入库管理

第三十七条、生产完工入库，在我公司各工厂完成全部生产过程并满足工艺要求，符合品质规定标准，检验合格的半成品、产品；

第三十八条、生产完工入库对象主要有各类型圆柱、方块、片产品；

第三十九条、生产部项下各工厂统计根据生产订单（批次）完工情况进行生产完工入库

第四十条、材料一厂完工产品主要是；

第四十一条、材料二厂完工产品主要是毛坯，分性能毛坯件（柱、片、块）第四十二条、后加工厂（电镀厂）主要是完工达标，满足销售要求的产成品。第四十三条、库房管理员根据各工厂完工产品检验报告或检验合格章办理入库，材料一厂、二厂根据品质保证部理化室和磁测室出具《成分分析报告》为标准；后加工厂根据品质保证部成检组检验合格章为标准；

第四十四条、库房管理员针对完工生产订单，检查该生产订单物料是否已全部发放第四十五条、库房管理员办理完工产品入库业务，严格执行工作标准书，《成品库工

作标准书》，CK-BJ002号，第四版本。

第四十六条、库房管理员根据生产统计提供完工产品入库明细，以及对应生产订单办理完工产品入库；

第四十七条、在ERP系统中，库房管理员根据生产统计提供的完工产品所对应生产订单号，参照生成《产成品入库》。入库类别为“订单入库”；

第四十八条、库房管理员在ERP系统里打印出产成品入库单，第一联库房留存，第二

库房管理制度联上交财务，第三联生产留存；

第四节其它入库管理

其它入库业务，主要是针对公司发生非正常入库业务而使用；

第四十九条、原材料、辅料、半成品、加工产品的盘盈，库房管理员、品质保证部签字确认办理入库；

第五十条、同种存货物料，不同存货编码的调整，库房管理员及部门负责人签字办理入库；

第五十一条、公司内部物料所属仓库的调整业务，库房管理员及部门负责人签字办理入库；

第五十二条、研发实验产品转为可供销售产品库存的调整，研发部门经办人、部门负责人签字，交由品质保证部检测并出具判定报告，库房管理员根据检测结果办理入库；第五十三条、库房管理员根据上述原因办理其他入库，将各自原始单据已经ERP系统录入的《其他入库单》匹配并打印，第一联库房存档，原始单据和第二联交由财务作为入账凭据，第三联有相关部门留存。

第四章出库业务管理

第一节出库类别及定义

第五十四条、生产出库，库房管理员根据《生产订单》所需原材料和辅助物料进行发

库房管理制度料；

第五十五条、委外加工出库，库房管理员根据《委外订单》所需原材料、半成品、辅助材料进行发料；

第五十六条、销售出库，库房管理员根据《销售订单》，安排产成品出库业务；第五十七条、其他出库，主要是针对非上述情况所发生的出库业务；

第二节生产出库业务管理

第五十八条、库房管理员出库业务原则，（一）严格执行见单发料，领料签批手续齐全；

（二）各物料发出坚持先进先出。

第五十九条、生产出库，主要是为满足生产计划需要进行的原材料和辅助材料出库业务；

第六十条、生产部编制《生产计划》，生产调度下达各生产车间《生产订单》；第六十一条、生产车间根据生产订单内容核对实际用量和BOM用量，根据生产订单，打印生产领料单，提前两天交库房备料

第六十二条、库房管理员接收生产车间签批的《生产领料单》进行备料和组织货源；第六十三条、库房管理员根据生产部的《生产领料单》进行物资发放，并要求车间领料人员在《生产领料单》上签字确认所接收物资的规格、数量是否正确。第六十四条、库房管理员根据车间领料人签字确认的《生产领料单》录入ERP系统，办理系统出库，编制《材料出库单》，出库类别为“生产领料” 第六十五条、第六十六条、库房管理员打印《材料出库单》一式三联，第一联仓库留存，将《生产领料单》和第二联转交财务进行核算，第三联转交车间。

第三节委外加工出库业务管理

库房管理制度第六十七条、委外加工出库业务，主要是根据生产外协岗下达《委外加工订单》所需物料进行发料；

第六十八条、委外加工业务产生因素：

（一）本公司的生产能力不足时。

（二）须利用本公司所没有的设备、技术时。

（三）特殊零件无法购得，又不能自行加工时。

（四）委外加工品质更好时。

（五）委外加工成本更低时。

（六）认为比本公司自行加工更有利时。

第六十九条、委外加工出库物料主要是针对钢锭、甩片原料出库；半成品毛坯件出库；磁粉材料钢锭、甩片出库；

第七十条、库房管理员根据《委外加工订单》组织货源，核对外加工件所需物料数量办理材料出库，发出物料（根据需要由生产部门配合发料），库房管理员对发出物资签字确认；

第七十一条、库房管理员与外加工供应商对发出加工材料进行核对，交接并签字确认；第七十二条、库房管理员根据《委外加工订单》和《外协加工明细》办理ERP系统《材料出库单》，系统材料出库类别为“外协领料”；

第七十三条、库房管理员打印委外加工出库《材料出库单》，一式三联，第一联仓库留存，将《委外加工订单》和第二联转交财务进行核算，第三联转交车间外协岗。

第四节销售出库业务管理

第七十四条、销售出库业务主要是针对我公司对外销售库存商品的业务，库房管理员根据销售部门的发货通知安排库存商品出库。

第七十五条、销售部与客户签订销售合同，销售部业务员在ERP中录入《销售订单》

库房管理制度并生成《发货单》，下发至库房《发货通知》；

第七十六条、库房管理员根据签批的《发货通知》进行备货，要核对商品规格、型号与数量，审批程序是否符合规定；

第七十七条、库存商品发货工作参照，第一版本；

第七十八条、准备发货的库存商品由成品库负责包装，并通知品质保证部OQC检验员进行检验，并附上发货通知单。

第七十九条、出库单上的商品编号、名称、规格、型号必须与实物一致，如有异常，应及时通知经办人员改正，否则拒绝出库。

第八十条、库房管理员根据《发货通知》、《装箱清单》办理ERP系统出库，《发货单》关联生成《销售出库单》；

第八十一条、库房管理员打印《销售出库单》，一式三联，第一联仓库留存，将《发货单》和第二联转交财务进行核算，第三联转交销售业务员。

第五节其他出库业务管理

第八十二条、其它出库业务主要是企业发生非生产领用材料、半成品、库存商品出库业务；

第八十三条、一般发生该业务部门，主要是生产辅助部门、行政管理部门、工程研发部门、设备部门；

第八十四条、物料种类主要是办公用品、劳保、备品备件、包装物、工具、低值易耗品等物料，该类型出库业务主要是办理《材料出库单》；

第八十五条、半成品、库存商品发生非正常出库业务，部门负责人签字确认，直属副总审批，库房管理员才可以办理《其他出库单》；

第八十六条、领用物料由部门负责人签字确认，库房管理员“见单发料”即可处理；第八十七条、库房管理员根据各业务领用出库单据，审核签字手续是都齐全，如果没 10

库房管理制度有问题，在ERP系统中办理出库业务，填制《材料出库单》或《其他出库单》；第八十八条、库房管理员打印系《统材料出库单》或《其他出库单》单据，第一联库房留存，将原始单据和第二联转交财务部；第三联由业务部门留存。

第五章物资借用管理

第八十九条、借用包括设备外借或工具借用。

第九十条、设备外借必须经部门主管以上领导审批，并在规定时间内归还。外借时间在一周内的商品由部门主管审批；一个月内的由部门经理审批；一个月以上的由总经理审批。外借商品的遗失、损耗或报废由借用人员负责。

第九十一条、工具借用指维修和技服部门常用工具的借用，由部门主管审批。借用人

库房管理制度因岗位调动或离职时，必须归还所借物品。借用工具的正常性损耗或报废应及时办理出库手续，出库时必须以旧换新，其他出库手续参照内部领用。第九十二条、库房对借用物资应建立借用台帐。

第九十三条、借条视同实物管理，丢失由责任人赔偿。对超出借用期限的各类商品，库房必须及时催办手续，否则公司将按借用商品金额每日加收1‰资金占用费。对应催而未催的借条，公司对库房作相应的处罚。

第九十四条、月末库房必须统计各部门各人员的借用清单。第九十五条、借用人离职，必须经库房审查后才可放行。

第六章退库管理

第九十六条、生产车间、部门领用领用材料如果出现内在质量问题、规格不符、使用变更或生产剩余时，应及时办理退库。在办理退库前，车间、部门要妥善保管剩余物资，不可使其损耗、变质；

第九十七条、退库物资必须由品质保证部门出具检测报告，判定合格物料，库房才可以接收并办理退库，如判定不合格物料，库房不予办理退库，该批物料按废旧物资处理；

库房管理制度第九十八条、退库物资，生产车间提供对应的生产订单号，库房管理员根据生产订单号办理退库手续。

第九十九条、库房管理员检查退库物资在ERP系统中根据生产订单号关联，生成红字《材料出库单》；

第百条、库房管理员将退料《材料出库单》进行打印，第一联库房留存，生产退料单原始凭证与第二联转交财务，第三联留存业务部门。

第七章盘点管理

第百一条、存货物料办理出入库，库房管理员要及时建立或更新《物料卡片》。卡片上应记录物资名称、货位、入库和出库日期、进出数量和结存数量，卡片要挂在货位对应处。

第百二条、库房管理员要对所管理库存物资经常核对，保证账、卡、物相符。第百三条、库房管理员保证今日事今日毕，当天出入库业务保证当天录入ERP系统；第百四条、库房主管组织人员定期对所有库存商品进行盘点，编制盘点表，并与帐面余 13

库房管理制度额核对，帐实不符的要分析原因，明确责任，提请有关部门处理。

第百五条、年中和年终库房应协同财务部和其他有关部门对公司库存商品进行全面盘点，编制盘点表，并与帐面余额核对，帐实不符的要分析原因，明确责任，提请有关部门处理。

第百六条、对盘赢、盘亏商品编制盘赢、盘亏商品报表，经财务部经理和总经理审批后，做帐务处理。

第八章库存控制管理

第百七条、做好库房与采购、生产衔接工作，在保证合理储备前提下，力求减少库存，并对存货物料的利用、积压等情况提出处理意见。

第百八条、结合盘存，对现有库存进行分析，根据各种存货物料使用频率和采购周期，优化库存，并对呆、废料申请鉴定和处理，减少存储空间和资金不必要的占用。第百九条、呆料、废料的处理：

（一）库房管理员在日常盘点过程中统计呆料、废料，编制废料明细表；

库房管理制度

（二）财务部组织调查呆料、废料产生原因，并组织拟订处理方式和期限，报主管副总和总经理审批；

（三）审批通过后，按处理方式进行处理。

第百十条、对于主要材料或特殊材料，建立安全库存；

第九章安全卫生管理

第百十一条、仓库必须做到现场整洁有序，按先进先出制度定置摆放（可根据发货要求）按客户或商品类别做好明显标识（可采用标牌）。标牌上应标明商品的名称、编号、规格、型号批次及收、发、存情况。

第百十二条、呆滞品、待处理品、不合格品必须与正常商品严格隔离，并做好醒目标识，并由商务部协同有关部门及时处置。

第百十三条、切实做好安全保卫工作，严禁无关紧要人员进入库区；

第百十四条、切实做好防火安全工作，库区内禁止吸烟，严禁明火作业。对库存电灯、库房管理制度电线、电闸、消防器具、设施经常检查，发现故障及时维修排除。

第百十五条、库房区域按规定配备消防器材，库存管理员要熟练使用，消防器材存放固定，不等随意挪动。

第百十六条、库管员要做好防潮、防盗工作，对库存商品的安全负责，否则承担相应的责任。

第百十七条、库房环境每日要清洁并做好保持好工作，每次作业要及时清理现场，保证库容整洁。

第百十八条、库房内要做到“两齐”“三洁”，库容整齐，摆放、堆放整齐，货架清洁、物品清洁、地面清洁。

第十章附则

6.地下库房管理规定篇六

【摘要】医院药库作为医院的后勤支持部门，任务之一就是为患者提供优质的药品。通过建立科学的计算机管理系统并结合中药的养护技术，不仅可以降低劳动成本及减少贮存损耗，更重要的是保障了临床的用药安全。

【关键词】库房，中药饮片，管理，养护

【中图分类号】R288【文献标识码】B【文章编号】1005-0019（2015）01-0554-02

中药在中华文明几千年的实践中证明了它的神奇疗效，是国民医疗卫生事业中不可缺少的重要部分。饮片是中药最为常见的加工及储存形式，其质量优劣关系到临床的用药安全。而库房作为医院的后勤支持部门，任务之一就是为患者提供优质的药品。通过将计算机管理技术结合传统的养护技术运用到医院库房，可以达到保证中药饮片质量并降低其贮存损耗的效果。下面就医院库房常用的中药饮片管理及养护技术做如下探讨。

1中药饮片的管理

1.1建立科学的计算机管理系统

首先建立一个较为全面的计算机管理系统，将中药饮片的采购、零用、库存及损耗纳入计算机管理系统，可以将每味中药赋予一个二维码，录入时只需扫码，不仅能减少录入的时间，还能将药品库房系统与各临床药房的终端链接，统一管理，防止中药饮片过长时间积压而导致变质。

该管理系统应该满足库房日常管理的所有功能，包括录入、人工智能、查询、统计、打印、账目等。所有员工的库房工作都能在该平台上实现，并得到合理的授权，比如账目部分无法由只获得录入模块的授权方查询和改动[1]。

系统界面尽量设计的简洁友好，使员工接受单培训即可掌握所有操作，并且在有疑问的时候可尽快获得解答。库房管理部门能够了解实时库存情况，方便调整库存，优化中药饮片的贮藏时间。财务部门可以通过统计、账目等模块准确及时的完成每月的记账，减少劳动强度，提高工作效率。

1.2加强入库前的检查

“预防为主，防治结合”是中药饮片养护的核心原则，首先在源头剔除伪劣饮片，并仔细检查饮片有无虫蛀、霉变、走油、水分含量过高的现象[2]。

1.3完善库房设备管理制度

设备管理方面，要严格按照安全、高效的原则，选择合理的仓库位置，科学规划仓储。配备符合规定要求的地架、货架、空调和除湿机。库房应具备通风性、隔热性良好、阴凉、避光、干燥等条件。

管理制度方面，库房应保持清洁、整齐。定期进行清理、做好防盗、防火、防潮、防腐、防鼠、防污染等工作。配置必要的库房温、湿度监测和调控设施。根据药物性状及要求，做到以下几点：保持库房干燥以防止中药霉变，室温应控制在5-25℃，相对湿度不能超过70%。所以库房应有良好的通风降温条件，必要时加用吸湿性能好的物质防潮，如放置生石灰。保持库房清洁卫生，贯彻“预防为主，防治结合”的保管方针和“先进先出”的使用原则。注意含油质的饮片，为防止走油、挥发、变色，可置于密封容器内存放，也可采用塑料袋封存。对那些容易自然分解、挥散、升华的药材，使用时要掌握“用陈储新”的原则或随购随用[3]。

2养护技术

2.1无污染药材的对抗同贮法

该方法为传统养护方法，利用不同品种的药材所散发的特殊气味、吸潮性能或特有驱虫去霉化学成分来防止另一种药材发生虫、霉变质等现象，简便易行且防霉驱虫效果显著。常见的有细辛、花椒护鹿茸；大蒜防芡实、薏苡仁生虫；泽泻、山药与丹皮同贮防虫保色等[4]。

2.2气调养护技术

气调养护法是指在密闭条件下，人为调整空气的组成，造成低氧环境，抑制害虫和微生物的生长繁殖及药材自身的氧化反应。无残留无公害，科学而经济。可用在小范围的贵细中药的贮藏。方法有小包装法和气调密闭库。其中药品小包装适用范围更广，目前已经有专门的小包装库房，但缺点是包装袋容易造成环境污染。

2.3气幕防潮技术

通过这种方法也称气帘，是一种装载中药仓库房门上，配合自动门以防止库内冷空气排出库外，库外热空气又无法侵入库内的装置，进而达到防潮的目的。由于该技术的实现需要一个独立密闭的环境，因此建议用于贵细中药的养护。

2.4远红外干燥养护

在25℃左右的適宜温度以及空气相对湿度大于75%，药物含水量大于13%的贮藏环境中，中药饮片易发生霉变和虫蛀现象，因此通过降低中药饮片的含水量是达到防止虫、霉目的的一种有效手段。

2.5定期和非定期检查

定期对库存的核查：配合财务处每月账目统计，定期检查库存进销，从而制定合理的进货计划和长期库存中药的处理，防止积压。

饮片质量的检查：清除霉变、虫蛀、走油的饮片，清理过期饮片，并定时检查、调节温度和空气湿度，保证饮片贮藏的良好环境[5]。

综上所述，通过合理的管理系统、管理机制和科学的养护技术实现高效优质的贮存中药饮片，从而为患者提供物美价廉的药品。作为其中的主要参与者，库房工作人员需要认真负责，合理计划，不断学习当下先进的养护技术和仓储观念，保证临床所用中药饮片的质量。

参考文献

[1]刘鹏.谈医院库房计算机管理系统的设计与实施.成功（教育），2009，3：194.

[2]付丽坤.重视中药贮存保管确保中药质量和疗效.基层医学论坛，2012，16（13）：1729-1730.

[3]张玉旗.浅谈中药饮片库房保管的几点体会.中国医药指南，2012，10（25）：612-613.

[4]张喜峰.中药饮片质变原因及贮藏养护对策.临床医药实践，2009，25：23-25.

7.库房管理初稿篇七

（一）物品的收货及入库

1采购将采购订单给到仓库后，仓库人员需要将货物检查放到仓库内部。

2收货时需要求采购人员给到采购订单，没有时需要追查，直到拿到单据为止。所有产品确认前由采购对产品进行正确标示。所有产品确认必须仓库人员和采购共同确认。特别是新产品尤其需要共同确认。

4客服借料后如发现贴错条码应及时反馈，仓库予以更正。

5仓库与采购共同确认采购订单数量时，如发现如采购订单上的数量不符，采购需要签字确认，由采购联络处理数量问题。

6物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在*******小时内进行整理归位。原则上当天收货的产品需要当天处理完毕并进行采购订单入库信息的统计，点数入库。

新产品需要用样品拍照、制作标签等，并要及时做相应的宣传推出工作。仓库入库人员必须严格按照规定对每一个采购订单入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成。入库物料需要摆放至指定储位，物料盒放不下时可以放在箱子里，箱子不能放在超过********米远的地方。

10所有产品外箱上需要有物料标示。

（二）物品的出库

备货无特殊情况当天的销售数据必须当天*****点之前生成出库申请单安排配货以及发货。如估计销售量在*****（某大数量）时要提前生成出库申请单。

2出库须有“出库申请书并且经过财务签字或特殊情况批准后确认方可出库

3配货时须按照“出库申请书”的内容配发货物，并核对“出库申请书”总数量，酒的背标、吊牌，是否正确无误，附属产品数量是否准确无误

包装前商品确认

需要按“出库申请书”要求在货物进行包装前检查物品是否有取货错误及其他错误（订货数量、种类、背标、吊牌的核准）。

包装过程包装人员在包装产品前需要检查宣传单数量、纸袋数量、其他包装材料是否正确，根据取货单的要求对产品进行包装和不要遗漏产品。并保证所发的货物干净整洁。包装完成后的产品不要堆积过高以防产品压坏和倾倒。包装过程产生的垃圾需要放入垃圾桶或空余时间将包装纸屑和废品放入垃圾桶。

4在装箱过程中以品质保护的原则进行处理，避免压坏产品。

5在审核发货统计表格时发现问题及时处理，保证发货所有环节万无一失。

发货

发货时，一定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证审批人的签名式样，对于手续欠妥者，一律拒发；

客户退料或补发

内部领料需要部门主管签字，总经理签字方可发货。

管理

1.按时上下班，到岗后巡视仓库，检查是否有可疑现象，发现情况及时向上级汇报，下班时应检查门窗是否锁好，所有开关是否关好。

2注意库房的卫生问题，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求，落实防盗、防虫、防鼠咬、防变质等安全措施和卫生措施，保证库存物资完好无损；

3.考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。

4.仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。”并且经过财务签字或特殊情况批准后确认方可出库。

5.对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。

6.仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。

7.仓库应采取门禁管理，非仓管人员应在获得批准的情况下方可进入。

盘点

1每个月应该同财务进行一次盘点

2做好所有商品的入库、直拔、领出、库存统计月底仓库盘点工作，及时结出月末库存数报财务主管审查核对，做好各种单据报表的归档管理工作；

3盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。

4盘点时需保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假、虚报数据、盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘、书写数据潦草、书写错误、丢失盘点表等根据情况追查相关责任。盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。

安全

1仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。

2每天检查仓库的室温，应保持在20摄氏度一下，若超出20度，应及时反馈上级。

3离开库房时关闭空调，电扇、电灯，安全用电。

4发现库存商品不良时需要及时处理或报告上级处理。

关于库房：

一定记得有******签字或特殊情况下******批准的出库单才能出库，配货时仔细检查酒标、吊牌、手提带、酒的种类、附属产品的种类以及数量，并保证所发的货物干净整洁。

一定记得每日必须登记出库单和入库单、库存，才算做一天工作的完结。

一定记得每日的出库清单和库存报给财务。

一定记得每周查看红酒酒标和吊牌的数量，及时安排做标，并跟进~用新标前仔细核查~（安全用标标准，最低保证***个标，低于****个时应及时通知相关人员订购）

一定记得每周查看木盒、纸袋、画册的数量，木盒：单支**个（**底线），双支**（***底线）个，六只**个当用指定底线的时候开始订购

画册、手提袋、酒塞、酒刀等消耗品的数量可两周进行盘点，及时报告数量。画册、手提袋、伟通纸箱的数量低于**个、酒塞和酒刀低于**个时要通知相关人员。手提袋：当少于*****个时开始订购

温度控制生命

无论是储藏还是品尝，温度对红酒有着重要的作用。

首先是品酒的温度，视乎酒的风格和个人喜好。但温度太低，遮掩了酒的味道，这包括了酒香和苦味；太暖，香味变得平平淡淡，酒精味太浓。一般而言，带果香的酒适合较高温度，香味才可以发挥。一般而言，优质红酒的平常温度在16℃至18℃之间，普通的淡口红酒可以稍低2℃。

存放葡萄酒肯定是不能直立的，只有平放才能使瓶塞和瓶中的酒长期接触，保持瓶塞湿润，不致干裂。红酒是怕热、怕光的脆弱生命，最佳的储存温度是在13℃左右，这在广东地区是很难储存的。但对红酒最致

命的伤害还不是过高或者过低的温度，因为温度只会影响酒成长的速度。最怕的是温差变化大、受震动和受光，会破坏酒的品质。

要选用计量准确的温度计和湿度计, 控制好温度和湿度

尊敬的领导：

您好，我叫王自立，是物流部新来的员工，在这一个月的工作中，我深深体会到有一个和谐、共进的团队是非常重要的，有一个积极向上、大气磅礴的公司和领导是员工前的动力。胜利公司给了我这样一个发挥的舞台，我就要珍惜这次机会，为公司的发展竭尽全力。在此我有一点意见和看法：

初来乍到，对公司的业务并非那么了解，为了能够促使他们快速成长，所以需有相关的老员工或上司来带来教，而我们每个都是凡人，或多或少会有一些私心，所以为了能促使老员工或部门主管以一颗真心诚的心来带来教新来的同事，故在此我认为应将他们设置成一个利益共同体----当新员工做成一个好的任务或大单子，上面的主管也给予相应的奖励，增进员工工作积极性，其最终目的也是为了能给公司创造更多更丰厚的利润。

各部门给员工经验以及成功的分享，这样不仅提高了他们的语言表达能力，而且增进了同事之间的相互了解和感情,提高员工的综合素质。为公司创造更大的经济利益。同时也给了他们彼此相互学习的机会，如果在此有新员工，就会让他们更快融入团队，学习业务知识。制定部门员工工作心得本，促进员工之间经验交流。

合理化建议评比及奖励。希望公司制定这个制度（公司每月每人给公司提出合理化建议，或者好的工作经验）那么是否也应该采取一个奖励制度，以激励公司每位成员为公司的发展添砖加瓦。对于提出的合理化建议者，公司通过论证若切合实际，有可行性，操作性强的，一经采纳，给与一定奖励（此奖励根据建议的优秀程度递增）。

关于下班后关闭公司相关设备的问题。每天下班后电脑是全部关闭了，但还有一些显示器和打印机还是开着的，虽然这样基本耗费不了多少电，但第二天开闸的瞬间会给机器带来一定损伤，从而缩短了机器的使用寿命，所以建议公司的每位同事下班后别忘了检查自己的显示器以及打印机是否关闭了。物流部建议进行一次电路改造。改换的一定要换，各个库房的灯泡都有各自的开关。不要让各个库房出现长明灯的现象，节省电能！

经过此次盘点工作，我发现公司的货品码放很乱，给库房工作带来了很大的不便，在此建议：将库房分区，同一品牌、同一货号的商品码放在一起，设置商品出入库及库存管理账单（账单内容有：名称、货号、型号、数量），每次出货在数量上递减。这样做使得出入库时方便查找货物，而且为以后的盘点工作提供方便，减少不必要的工作量。

建议库房分区：周转区，清点区，存货区，检配区，验货区，发货区。存货区在按品牌细化。大量存货区可以用整板存储方式、小量存货区，货品上货架。退残货区可以专门的指定位置或货架上。然后在此区域放置一个记录本，以便查询。电脑账目和手工账目都必须存在。

仓库布置相关挂图，时刻提醒员工的行为意识，更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目。以下内容可以做成相关挂图贴在库房的墙面上：

1、仓库消防“四懂四会”

懂得仓库火灾的危险性，会及时报警；

懂得仓库火灾的预防措施，会使用各种灭火器材；

懂得仓库火灾的扑救方法，会灭初期火；

懂得仓库火灾的逃生方法，会逃生。

2、仓库保管七原则

8.库房管理制度篇八

职责

库房的管理由库房保管员负责。采购物资入库

2.1 采购物资必须实施进货检验，经主管计划员和库房保管员验收后方可入库。

2.2 核对内容包括以下项目：

按订货合同核对到货清单及实物。

2.3 仪器、仪表、微机、电子设备、机电设备等整机验收，由设备主管部门（计划员参加）按该仪器设备的技术条件、功能要求、质量等级测试验收，并出具测试验收报告，物资部门收到验收合格报告后，方可办理入公司手续。采购物资的保管

3.1 保管员对所管器材做到四定位(区、批、货、架位号)，三相符（帐、物、卡），按时保养不损坏、无差错、不丢失，定期盘库，发现问题及时报告。

3.2 各类库存物资，要经常检查维护，做到不发生差错，损坏、丢失、霉烂、变质。对质量有疑问的产品及时提出检验申请。

3.3 器材库按物资的类别、名称、型号、规格等分别保管，帐、物、卡标识清楚。

3.4 贵重金属、易燃、易爆、剧毒的物资，必须按专门的文件规定，专人管理，妥善存放。

3.5 对有保管期、使用期要求的产品，分批存放、先进先发，以防超期，对已超期的产品或标记不清的产品应另行存放。

3.6 库房温度控制在10℃--30℃，湿度控制在30%--70%，每日记录一次。3.7 注意安全防范、安全操作，防火、防盗、防事故。

3.8 仓库内不准存放其它无关物品和私人物品。4 采购物资的发放

4.1 物资发放要严格按照物资领用单上写明的产品名称、型号、规格、技术条件、批号、数量等内容发放，并经领用人员当面核对无误。4.2 对于存放时间已超期的产品，出库时，先由保管人员会同领用人员复验合格后，方可发放。对久存不用已发生质量问题的产品，不能领用出库并及时打报废报告。

成品库管理制度

职责

成品库管理员负责公司所有成品的日常入库、管理、出库操作、包装及包装用品的管理及记录。2 成品库存放范围

2.1 存放普通成品、返修和维修成品。

普通成品：由我公司研制生产达到合同最终交付状态、需向用户交付的所有成品及其他配套件成品。

返修和维修成品：由我公司返修和维修达到合格状态的成品及其配套件成品。2.2 存放包装用物品及其他包装辅助材料。3 成品库管理

3.1 成品库各类存放成品和各种用品必须定置存放。

3.2 成品库须建立成品的出入库台帐，成品出入库须填写成品入库单和成品出库单。按照包装用物品种类建立包装用物品出入库台帐。

3.3 成品库管理员对成品库所存物品进行定期检查、盘点、清理。3.4 成品库设立专用温湿度登记本，每天登记，对库房的温湿度实时监控。3.5 包装整机、模块等成品时要求操作人员佩戴防静电手链、穿防静电工作服并在防静电工作台上完成。

3.6 定期对成品库进行清理及清扫，保持整洁、干净。3.7 注意安全防范、安全操作，防火、防盗、防事故。3.8 成品库必须经常保持通风，以防产品受潮、锈蚀。4 成品的入库

4.1 工程技术部将本成品库存放范围规定的成品（包括合同要求的齐套物品、文档）在领取履历本或合格证之前填写成品入库单并同时办理入库手续。

4.2 成品库管理员检查成品实物名称、数量、规格、型号等与成品合格证或履历本的一致性。

4.3 成品库管理员需建立成品入库台帐，做到帐、物相符。

4.4 成品库管理员对有关交付件按照要求进行包装，检查“装箱单”与装箱实物的一致性。返修和维修成品的入库

5.1 在待返修和维修的成品到公司后，首先要进行入公司登记。

5.2 成品修好后进行入库登记, 即在领取履历本或合格证之前填写成品入库单并同时办理入库手续。

5.3 成品库管理员检查返修和维修的成品实物名称、数量、规格、型号等须与产品合格证或履历本一致。且建立返修和维修成品台帐，做到帐、物相符。

5.4 成品库管理员对返修和维修成品按照所质量文件《产品包装技术规定》的要求进行包装，并进行齐套工作的检查。6 成品的出库

成品库管理员接到成品发运指令后，办理成品出库手续，填写成品出库单并同时办理开具发票通知单，同时在相应台帐上进行登记，然后交给相关人员。出库成品的名称、数量、规格、型号必须与产品出库单、开具发票通知单、库存台帐相符。返修和维修的成品无开具发票通知单。成品包装用设备、辅助工具、物品的管理

包装成品所用的设备、辅助工具由成品库管理员负责日常维护和维修，保证设备和辅助工具能够正常使用。包装成品所用的物品由市场部负责统一申请购买、管理和分发。成品库管理员根据交付计划或根据研制和生产部门预先（一个半到二个月）提出的包装用品需求计划进行准备。

保管员质量职责

1.加强库房管理，防火、防盗、注意安全。库房内保持整洁，不放私人杂物。

2.物资入库时按有关规定逐项对照验收，按规定办理入库手续。3.未经验收或验收不合格的物资拒绝入库，拒办入库手续。4.对已入库的物资做到账、物、卡相符，按类摆放整齐、标记清楚。库存物资要定期盘库，做到日清月结。

5.库存物资要出库时要严格按照物资领用单发放器材，当面核对无误，并及时做好记录。

6.库存超期的产品出库时，先借出复验，合格后方可领有。7.定期检查库存物资，发现变质、霉变、断裂、破损、差错等质量问题及时隔离、报告，并做好质量信息记录。

9.地下库房管理规定篇九

[关键词]医院库房管理系统模块化独立性

随着计算机技术的不断推广和使用，在医院的各项管理中，逐渐使用计算机技术取代以前的手工管理，取得了较好的社会效益和经济效益。我所根据自身的特点，开发了医院库房管理系统，对我所的库房进行全面的微机管理，做到了随时知道库房情况，每月自动计算库房的购进、领用以及统计和报损，做到了准确核算库房成本，提高了工作效率和工作质量，减轻了库房人员的工作量，也减少了漏洞，克服了过去人工管理模式下手工填写单据的繁琐工作，以及统计数据的不及时和差错的产生，使我所的库房管理达到了科学、准确的管理。

一、系统设计

库房管理系统对我所库房物品的购进、零用、库存以及消耗进行管理，并通过网络与我所财务科微机进行联接，对库房进行核算管理。

为了便于操作人员进行使用和管理，对我所所有库房物品按类进行了编码分类，操作人员在输入物品时，不需重复输入物品名稱、规格等内容，只需输入物品唯一的编码即可。这样整个系统仅在开始建立档案时需输入汉字，其他仅需录入单价和数量，提高了数据录入速度。

根据我所库房的实际使用情况，设立和库房物品总帐，在总帐下根据实际使用情况分药品、办公用品、卫生材料、业务修缮等分类帐。在分类帐中对库存情况进行详细登记，如批号、有效期、数量、金额、生产厂家。

二、系统组成

由库房管理部分和存货核算部分构成。库房的各项工作在库房管理部分内进行核算，既在库房管理输入各项数据，并进行整理、打印。在存货核算部分中，由财务科对库房输入的各项数据进行审核、记帐。由财务科在存货核算部分中进行统计入库量、出库量、以及汇总数据和总帐对帐。月底进行结帐，同时进行数据的汇总。

三、系统功能模块

1.库房管理部分

（1）数据输入模块。整个库房管理系统的原始数据都在这个模块下输入，根据我所库房管理单句的种类，设立了入库单、出库单这两种单据的输入功能，由库房操作人员分别输入各种单据的明确内容，按照统一格式打印。

（2）作废模块。任何一个系统都用有容错的功能，以便于对某些已存入数据库的数据进行修正或取消，本系统的数据是以单据的形式输入，然后进行审核和记帐手续。如果在事后发现错误的情况，必须进行到记帐和取消审核，然后修改错误。如果跨月发现错误，单据已经审核、记帐和结帐了，则不能进行修改。如果是存货原始数据发现错误，如规格、品名，则只能将该物品删除，然后重新输入正确数据，这样做的目的，是出于对整个系统严谨性的考虑，避免出现漏洞。

（3）物品管理模块。在此模块中可以增加新物品，如名称、规格、单位等，但对于物品的价格、库存量等不能修改。

（4）查询模块。①物品库存量查询：在库存管理模块下，可通过我的帐本目录选择库存量，对其进行管理。查看当前库房中所有物品的库存量，金额、规格、型号生产厂家数量等明细项目。②单据查询：通过输入查询条件来查看符合条件的单据内容。

（5）统计模块。数据统计，即输入统计期间的起止日期，有计算机自动统计出该期间内，各单位的总量和金额，并可查看具体物品的明细内容。

（6）打印模块。①入库月报表打印：输入月报表期间，则计算机自动计算出在这个会计期间内，各材料分类入库总金额，并可输出明细。②出库月报表打印：同样输入报表期间，计算机自动计算出在这个会计期间内，出库总量，并打印出库明细。③现存量打印：将需要打印材料的范围，输入计算机，并打印出来。

2.会计审核部分

财务科部分主要对各项数据进行审核、计帐，并对数据进行汇总及结算处理。它分别每月统计入库、出库、调价、报损，并以报表形式打印出来，同时在月底对计算机内部将该期间内的所有单据全部进行结帐处理，使库房对这些单据不能进行改动，但可查看其中内容。

四、数据维护

通过制度每周对数据进行备份，即将数据库备份到硬盘上，并对数据进行双机备份，就是把数据再备份到别的机器上。这样做的作用是一但一个机器出现问题，数据不会丢失。数据备份到一定数量，就刻录在CD-R光盘上，做到永久保存，这样就减少了服务器的运行速度，增大了磁盘空间，提高了运行速度。

五、系统特点

1.操作简单，界面友好

工作人员不需要具有较多的计算机知识，只需要经过短期培训即可上机操作。

2.管理方便，数据准确

库房和财务都能随时清楚准确地了解库存量及其金额，对库房的使用、库存、消耗等情况了如指掌。

3.报表及时

10.库房管理制度篇十

一、总则

为了保障库房货物保管安全、提高库房工作效率和业务以及采购的对接规范，特制定库房管理制度，以确保公司的物资储运安全。

二、适用范围

库房的所有工作人员

三、职责

1、库房主管负责库房一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高库房人员行为规范及工作效率。

2、库管员负责物资的收货、报检、入库、发货、退货、储存、防护工作。

3、库房文员负责单据追查、保管、入帐。

4、库房杂工负责货物的装卸、搬运、包装、盘点等工作。

5、库房主管、采购共同负责对货物的检验、不良品处臵方式的确定和废弃物的处臵工作。

四、库储管理规定

（一）、货物进出库房(实行两级检验)制度

1、货物入库

（1）、收货后，办理入库手续时，库管员必须对照货物与采购单、提货单所列的型号、数量或规格是否相符;对自己清点的货物进行自检完毕后,将货物与单据交与检验员进行再次检验核查；如发现型号、数量、规格不符,及包装破损的，应做好相应记录,并不迟于次日报送总经理处理。

（2）、入库货物明细（入库单）必须由库管员及检验员依次确认货物验收无误后，由检验员把单据交给文员及时入库。由系统生成进货单后，交与检验员核对，再由库管员及检验员同时确认签字认可，做到帐、货相符。

（3）、若库管员或检验员因工作失误出现货、单不符等问题所造成的经济损失由该库管员及检验员共同承担。

（二）货物出库

（1）、库管员应按照文员提供的出库单认真核对出货型号及数量。

（2）、库管员在确认出库货物的型号、数量无误后，按出库单所列型号进行配货作业;配货作业完成后，同时把货物及单据交与检验员进行再次检验核查；货物装运前,库管员应妥善处理装箱、包装等整装工作,并将货物集中至出货区;

（3）、货物出库时, 库管员及检验员双方须同时在出库单上签字，并交由会计处统一管理。

（4）、若库管员及检验员因工作失误导致货、单不符等问题,所造成的直接或间接经济损失均由该库管员及检验员共同承担。

（5）、发放货物时，要按照先进先出的顺序原则出库。

（三）货物盘库

（1）、盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。

（2）、盘点分初盘、复盘，所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。

（3）、文员：必须在每月月底前2天做好“库存现量表”交与库管员，并配合库管员及检验员进行库存盘点，确认库存货物与系统中的数据实际情况后，发邮件至总经理。

（4）、库管员：每月月底前2天进行盘库，库管员必须对存货进行定期清查，确定各种存货的实际库存量，按照文员提供的“库存现量表”进行库存盘点，与电脑中记录的结存量核对，并存档盘点后的单据。

（5）、检验员：协助库管员进行每月盘库，检验核查盘库情况。

（6）、盘库完毕确认无误后，库管员及检验员双方须同时在“库存现量表”上签字认可，并交由会计处统一管理。

三、货物保管制度

1、货物入库验收后，按品种、规格、体积、重量等特征，堆放整齐、平稳，分类清楚，包装外表要保持清洁，合理安排货位；

2、货物堆码做到科学、标准、符合安全第一、进出方便、节约仓容的原则，合理规划仓库空间，做到分区、分库、分类存放和管理；

3、库房内不得存放易燃易爆的危险品，并保持仓库环境卫生。

4、库房所有人员不得擅自挪用、转送库房内的任何物品。

四、人员管理制度

1、仓库人员要加强对仓库日常防火、防盗、防潮的工作，注意清洁卫生，定期实施安全检查，每天下班前在关闭各种电器电源后,必须关闭电源的总闸,和门窗,以确保安全;

2、非库房人员,未经同意,不准入内；任何进入库房的人员必须遵守库房管理制度；

3、严禁在库房区域吸烟和使用明火，对违反此规定者将严肃处理。

4、严格按照公司规定的作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工、不代人打卡；上班时间内不得喝酒(包括午餐时间)，在各自岗位上尽职尽责，不做与工作无关的事情。

5、服从上级的工作安排，并按时保质保量完成上级交待的任务。

7、库房人员在未经部门主管签字同意的前提下,不得擅自挪用、转送仓库内的任何物品;

8、本公司货物方面实现电脑化管理，所有货物的入库、出库、库存统计直接通过电脑系统完成。文员必须熟悉并熟练掌握本公司系统的运用，确保库房正常运作。

五、物流部主管职责

1、库房主管必须以身作则，不得瞒报虚报库房发生的任何问题。

2、库房主管负责该管理制度的细则解释工作。

3、库房主管负责物库房所有人员在工作上的安排，所有人员如有异议，必须先遵守，再择时向总经理反映。

4、库房主管必须根据实际工作情况,随时完善和补充相应条款，并及时报送行政部,及抄送总经理备案。

11.库房管理经验分享篇十一

库房操作流程：

1、入库预约：要求发货方或送货方在送货之前提前预约入库，预约时提供入库清单、到货时间及送货联系方式等信息，库房根据入库预约理库，合理安排库位及安排人员卸货

2、到货：到货之后按清单收货、质检，清点质检完成之后，合格的就按照实际情况入库，不合格的要及时通知采购联系发货方协商退货；清点货物时要把标记不清楚的货品信息标记清楚才能入库上架

3、上架：上架时要按照分区分类、统一规范的原则码放货物

4、接单：接到订单后要按照拣货单货品明细分单汇总

5、拣货：按照分单之后的汇总单拣货，拣完货之后要分类送到流水线前段放好，方便验货员验货

6、验货装箱贴单称重交接

7、退货：根据售后退货单清点接收退货，退货与退货清单上面的退货说明不符的要拒绝收货，接收退货后入不良品库，入库后要二次质检，质检之后可以二次销售的转入良品库二次销售，不可二次销售的要按供货商和货品类别分类放好等待返厂或者报损组织结构：

1、按照商品类别设计组织结构：如成品库、原料库、耗材库等

2、按照工作职能设计组织结构：如收货岗设收货主管、收货员；售后主管、库管员；流水线主管、拣货员、验货员等人员管理：

1、合理的组织结构：根据部门的实际情况设置合理的组织结构，部门人多的时候一定要有合理的组织结构，合理的设置负责人，因为一个人很难了解到所有员工的工作状态，所以要设置一下负责人，让他们帮忙管理

2、合理的管理制度：根据实际情况制定和完善合理的管理制度，并且要向员工强调管理制度的重要性，确保每个人都知道管理制度的内容，知道什么事该做什么事不该做，工作中一定要按照管理制度要管理，该奖赏就奖赏，该处罚就处罚，而且奖励和处罚要及时，要趁着大家对事情印象深刻的时候进行奖惩，等大家印象不深刻的时候再进行奖惩效果不好；一定要坚持原则，私事上可以给予员工一定的帮助，但是工作上一定要按照制度来

3、多沟通：积极主动的去了解员工的工作状态和思想状态，做好员工的思想工作，对状态好的员工给予适当的激励，对状态不好的员工要尤其留意，做好调查，掌握员工状态不好的原因，并积极的最好他的思想工作，使其尽快进入工作状态，如果由于某种不可挽回的原因造成其心思不在工作上就要及时将其清理，以免影响其他员工的工作状态；沟通的方式主要有：例会、绩效面谈、私下谈话等，不同的方式不同的场合，说话的方式和态度也要不同

4、合理的绩效考核：绩效考核是激励员工的主要方式之一，要根据管理制度和工作内容制定合理的绩效考核方案，并严格执行

5、主管要以身作则：要求下属以什么样的工作状态来工作，首先主管要做到，主管都做不到，下属就会不服，下属不服就不能很好落实主管的要求库存管理经验：

一、账实相符：账实相符的意思就是实物跟账面的品名、数量、性质跟账面上的一样。

要做到账实相符的途径没有好的办法，只有通过交接、盘点、操作规范等方法来管控

二、先进先出：先进先出是指在库存管理中，按照物品入库的时间顺序整理好，在出库时按照先入库的物品先出库的原则进行操作。因为物品都是有一定保质期的，如果不按照这原则可能造成很多物品过期。但是在操作过程中最重要的一点是如何进行物品存放规划，使管理人员能够很清楚、方便的找到不同时期的物品。

物料先进先出的方法很多，常见的有以下几种：

1、联单制

每一箱设两联单，一联贴在箱上，一联放在文什夹内以日期先后秩序排列。需用物料时，文件夹内时期排列在最早的联单对应着箱中的物料最先搬出使用。

2、双区制

一物料调配于两区，进来某物料放在A区，发料时从B区发料，待B区该物料发完时，则改从A区发料而该物料入仓进改换B区，如此反复循环。

3、移区制

移区制较双区制减少点空间。即物料从验收入库的一端慢慢移往发料的另一端，每发一次料，验收人库这一端的物料就往发料端移一些，这样就能做到先进先出，缺点足每次发料都要移动，工作量比较大。