10月营业部操作风险自查报告

10月营业部操作风险自查报告（精选2篇）

1.10月营业部操作风险自查报告 篇一

西村乡人民政府

关于省级教育强乡复验工作自查报告

县政府：

自2005年创建为省级教育强乡以来，西村乡党委、政府坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，坚持科学发展观，全面落实教育优先发展的战略思想，全面贯彻党的教育方针，继承实施“科教兴乡”战略，履行政府职责，强化政府行为，更新观念，依法治教，全面推进素质教育，促进了全乡教育事业的持续均衡发展。乡党委、政府依据《中国教育改革和发展纲要》、国务院《关于进一步加强基础教育改革和发展的决定》及省、市、县基础教育工作会议精神，继续以“三个面向”重要方针和“三个代表”重要思想为指导，以义务教育均衡发展的指标任务为目标，大兴教育之风，坚定不移地实施“科教兴乡”的战略思想，不断加大教育基础设施投资和管理力度，优化师资结构，强化素质教育，努力改善办学条件，使我乡各学校的校容校貌得到了较大的改善，教育教学质量不断提高，经过上下一致的共同努力，“两基”工作、义务教育均衡发展工作、普及实验教学工作的验收、中心小学的素质教育督导评估、三所村小的“316”督导评估等工作任务得到了圆满完成，并得以顺利通过验收。现就我乡省级教育强乡巩固工作自查情况汇报如下：

一、基本情况

和村小的内部设施配备能够满足教学需求。近期，按照市、县政府教育督导室检查时提出的要求，我乡“复验”领导小组对照有关规定和标准查漏补缺，采取听、查、议等方式，深入到各校，对各校的办学条件、师资队伍、素质教育等情况进行逐项检查，发现问题限时整改解决，整个自查工作进展顺利，达到了预期目的。

三、强化政府行为，确保教育优先发展

（一）领导与管理。乡党委、政府继续牢固树立“科教兴乡、教育强乡”的战略思想，置教育于优先发展的战略地位。坚持把“复验”工作列入政府工作的重要议事日程，纳入到《国民经济和社会发展“十一五”规划》之中，进行分步骤全面推进，做到了认识到位、行为到位、投入到位。乡政府设有主管教育领导，出台了《西村乡省级教育强乡复查验收实施方案》和《小学布局调整实施方案》，中心小学制定了《学校发展中长期发展规划》、《教职工奖励细则》、《教师管理办法》、《西村乡教师绩效工资实施办法》等40余种制度，下发了《教育教学目标任务考核奖励办法的通知》，有力地促进了教育强乡的巩固和教育常规工作的顺利开展。

（二）改善办学条件，促进城乡教育均衡发展。近年来，我们按照薄弱学校抓配套建设，标准学校抓规范管理，规范学校抓内涵提升的工作要求。按照“就近上学，相对集中，整合教育资源”的办学思路。制定了《西村乡学校布局调整实施方案》，先后

元维修了教学楼楼顶、配置了新的办公桌椅、对校园进行了粉刷，投资4.2万元维修了云辉村小学教学楼及内外粉刷。

农村义务教育经费保障机制改革资金落实情况。2008年划拨全乡小学免杂费资金2.4万元，补助公用经费13.96万元，贫困寄宿生生活补助费9.4万元；2009年划拨全乡小学免杂费资金2.1万元，补助公用经费12.12万元，贫困寄宿生生活补助费6.8万元，蛋奶工程各级财政补助1.32万元，2010年划拨全乡小学免杂费资金1.6万元，补助公用经费9.2万元，贫困寄宿生生活补助费8.7万元，蛋奶工程各级财政补助4.38万元，县财政局和教育体育局全部划拨到位。

教师工资发放情况。2003年创建市级教育强乡以后再无拖欠教师工资现象，以前拖欠的工资，已于2006年以前由县财政全部兑现到位，以后的教师工资由县财政按月足额发放，无拖欠。

做好控辍保学是我乡教育工作的重点，为此强化工作措施，千方百计控制学生流失。一是通过对《义务教育法》、《未成年人保护法》等教育法规的宣传和教育，增强广大群众的法律意识，使家长充分认识到送子女上学接受九年义务教育是自己应尽的义务；二是坚持每年与各村委会、学校校长签订《控辍保学责任书》，发放入学通知书，明确各自的责任，从源头上杜绝新文盲的产生，依法保证所有适龄儿童按时入学；三是积极调动各方面力量，克服各种困难，认真抓好控辍保学工作；四是开展结对帮扶活动，帮助贫困学生重返校园；五是全面落实义务教育经费保障机制改

成人科技培训工作。三年来，全乡青壮年非文盲率为99.9﹪，使成技校成为“农民科技兵”的摇篮。由于我们工作方法得当、措施得力、工作到位，2009年乡成技校被授予“全国先进单位”称号。

（四）加强队伍建设，增强教育活力。在教师管理方面，建立健全了一套切实可行的制度、考核细则和管理办法，鼓励教师通过函授、自考等途径，提高学历层次，培养和大胆任用青年骨干教师。三年来共有23名教师参加了学历再教育，8名教师取得了本科学历，15名教师取得了大专学历，使我乡小学专任教师学历达标率为100﹪，其中大专以上学历占到63﹪。另外，我们还选派4名教师赴省、市及外地参加校长培训，8名教师参加了远程教育培训，16名教师到省小教培训中心和铜川职业技术学院参加骨干教师、骨干班主任和学科带头人培训,2名教师参加了“国培”计划培训。在省、市、县教育部门组织的教研评选活动中，有25名教师不同程度地获得了县级以上奖励。

我们还建立了以中心小学为基地的西村乡教师培训中心，充分发挥中小骨干和学科带头人的作用。从新教材的教法、备发以及信息技术的应用，体、音、美、班主任工作、少队工作等多方面有计划地对教师进行轮流培训，从而收到了良好的效果。这些做法，使广大教师的文化水平和业务能力得到了明显的提高，为我乡教育事业的发展奠定了坚实的基础。

（五）加强学校内涵建设，努力创建学校特色和品牌。近年

五、申报意见

经我们认真组织自查自评，对照《陕西省教育强乡镇评估标准<试行>》的指标，我们认为我乡省级教育强乡巩固工作达到了有关标准和要求，现特申请予以复查评估验收。

特此报告

二0一0年十月二十二日

2.10月营业部操作风险自查报告 篇二

患排查的自查报告

平川区联社计划财务部：

（一）业务操作方面

1.金库的管理，金库门钥匙严格实行双人保管，金库开关，两人同时出入，在关闭金库门时，将密码打乱，并登记金库出入登记簿。经查，重要空白凭证与柜员尾箱数量一致，未发现帐实不符现象，并严格落实一月4次查库制度，在职工轮岗方面，转授权操作最长均不超过3天，符合规则制度。手机银行、网上银行开立时，均要求客户填写申请书，协议，并索要身份证进行联网核查，开户资料索要齐全。现金收付、资金汇划均操作规范、未发现问题，密码挂失及重置时索要挂失本人身份证件，并进行联网核查，本社冲正交易较少，在发生时，拥有权限人员严格审查，在收回原凭证及客户在冲正说明书上签字确认之后方可冲正，确保按规章制度进行冲正。但在大小额凭证管控方面发现帐实不符现象，经查由于操作失误造成，未发现重空丢失、被盗现象，最后经过处理，已恢复正常，帐实相符。

2.本社未发现办理业务“一手清”、严禁越权办理业务现象。

（二）专项监督、事后监督方面

1.对柜员业务实施监督，坚持1月4次查库制度，查库 1 过程不能走过场，对现金、重空进行详细对比，排除隐患。

2.由网点负责人负责对本社发放贷款进行监督审查，确保每笔贷款用途真实、防止冒名贷款，确保贷款能按期收回，柜台业务的事后监督、及各种开户资料、档案由会计负责审查、整理，归档，一但发现问题、隐患，及时处理。本社不存在由网点负责人带头违规办理或知识员工违规办理业务现象。

（三）员工行为管理方面

1.切实落实员工异常行为排查制度，本社每位职工填写员工行为排查表，在平常由主任和员工单独沟通，了解每位员工最近的工作状态，是否有精神萎靡不振、精力不集中、及赌博、打架斗殴等的不规范行为，如有此现象，主任应和员工深入谈话，了解具体情况，提出各种办法，切实解决员工的思想问题，确保不影响员工正常工作，让员工保持一颗轻松的心态工作。

2.本社也有新招员工，对本社柜台业务和贷款业务有不懂的问题，由本社老员工进行合规的传授和培育，使新员工能够从积极的方面健康发展，早日成为本社的栋梁之才。

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