2018风险排查自查自纠报告

2018风险排查自查自纠报告（10篇）

1.2018风险排查自查自纠报告 篇一

5月27日至29日，省档案安全风险隐患排查整治工作第二检查组在我市开展档案安全风险隐患抽查。xx市档案馆、市自然资源和规划局等9家单位受检。检查发现，各受检单位档案工作体制机制较健全，档案收集整理和开发利用较规范，但仍存在馆库硬件、安全管护、消防隐患等方面的问题。为大力推进档案安全体系建设，扎实做好档案安全各项工作，根据省档案局要求，现将整改情况报告如下：

一、高度重视，督促抓好整改

市档案局高度重视此次档案安全整改工作，市委办主要负责同志亲自部署安排，要求受检单位务必对照省检查组反馈的问题，逐一整改落实;市档案局督促各受检单位立即成立整改领导小组，由主要负责同志任组长，分管负责同志任副组长，相关业务科室及专、兼职档案员具体负责，针对反馈问题认真制定整改措施、明确责任人、整改要求及整改时限，上报整改方案。x月x日，市档案局审核通过x家单位整改方案，并将整改方案上报省档案局。

二、过程控制，逐一抓好指导

x家单位陆续启动整改工作，在电话指导过程中，我们发现各单位的问题主要分为以下四类：

一是硬件配置不标准，如未安装防光窗帘、未安装防盗窗、未配置二氧化碳灭火器、电器线路隐患较大等;

二是管理制度不到位，如档案安全工作制度不完善、未签订《档案安全岗位责任书》、未制定应急预案等;

三是档案用房不达标，如档案用房不符合设计要求、未实现档案用房“三分开”等;

四是档案整理不规范，如档案资料收集不齐全不完整、档案保管期限划分混乱、档案数字化建设滞后等。

解决方案：

一是督促各单位及时将所需硬件设备、设施按要求配置;

二是指导各单位完善档案安全管理制度，签订相关责任书;

三是与相关整改单位共同研究如何重新划分档案办公区域，保障档案用房使用达标;

四是组织各单位对专、兼职档案管理人员培训，加快各类档案的收集归档和分类整理。

市档案局在电话指导的同时，拟在x月下旬对x家单位的实际整改情况进行现场检查指导，确保整改工作不走样，整改措施有实效，整改时限不拖延。

三、把握节点，限时抓好验收

根据受检单位上报的整改时限，拟在x月底前对此批整改单位进行核查验收，对照检查组反馈的问题，逐一签单销号。对于档案馆(室)用房建筑标准不达标等暂时难以整改到位的问题，要求整改单位提供临时替代方案，并将解决方案列入单位工作计划。验收完毕后，市档案局将验收情况上报省档案局。

四、举一反三，全面抓好查改。

市档案局将以此次省档案局抽查活动为契机，结合我市“双随机一公开”档案检查工作，对全市档案馆(室)档案安全情况进行抽查，以检查组反馈的问题为重点，举一反三进行查改，要求各县、区档案馆(室)在健全档案安全制度、加强硬件保障和做好人员培训等方面下功夫，确保责任层层落实到位、档案安全制度执行到位。

2.医院安全风险排查自查报告 篇二

一、存在的问题

1、医疗文书书写欠规范，个别村卫生室存在不及时记录现象。

2、村卫生室普遍存在消毒感染记录无或不规范现象。

3、各村卫生室医疗废物分类不规范。

4、各村卫生室的医疗质量安全管理制度不健全，处置流程不明确，操作性不强。

5、各村卫生室输液率普遍偏高。

6、各村卫生室未按规定配备合格消防器材。

7、光明、中村、蒋山村卫生室室内电路老化，存在严重安全隐患。

8、光明村卫生室房屋结构老化，木结构材质较多，存在安全隐患。

9、部分口服用药未及时书写病历，与病人沟通较少，病史采集不完整，对病人告知不到位。

10、中心卫生院医保刷卡时未核实病人身份，导致妇科用药男用、男性用药女用的现象。

二、整改措施

1、加强医技人员规范化医疗文书书写的知识培训，每季度安排相关人员进行检查，做到医疗文书书写及时、规范、准确无误。

2、对各村卫生室人员加强院感知识培训，每季度组织相关人员进行规范化普查。

3、对村卫生室人员集中进行医疗废物规范化分类处置学习，并每季度进行检查。

4、加强村卫生室人员安全医疗的知识培训，对村卫生室的医疗质量安全制度、流程作出规范性的指导。

5、加强对村卫生室三率的定期及不定期检查，督促其规范用药。

6、组织村卫生室人员进行安全生产知识培训及消防安全法规学习，提高安全生产意识，督促其对存在的安全隐患进行积极整改。

7、加强与病人的沟通，病史采集完整，必要情况做好与病人或家属告知工作。

8、医保刷卡时做好身份核实工作，务必每方必对，每方必查。

3.银行卡风险排查自查报告 篇三

时光飞逝，如梭之日，辛苦的工作已经告一段落了，回看这段时间的工作，有惊喜，也存在着问题，自查报告也应跟上时间的脚步了。相信大家又在为写自查报告犯愁了吧！以下是小编精心整理的银行卡风险排查自查报告，欢迎大家分享。

近年来，银行卡在国内迅速发展，已成为广大人民群众购物消费、存取款、转账支付等金融活动的重要载体，但在银行卡业务快速发展的同时，也暴露出了诸多风险，有效地防范和控制风险是当前必须要解决的问题。根据粤农信联河源办发【20XX】14号文关于开展银行卡业务风险排查活动的通知，我社对银行卡业务的相关管理情况进行了自查，主要有以下几个方面：

一、关于制度建设和岗位设置方面：

县联社关于银行卡业务方面制定了详细的相关管理规定和操作细则，我社根据县联社相关管理规定对我社银行卡业务涉及的`各岗位进行了明确的岗位分工，组织员工学习了关于银行卡操作的具体流程、重点风险防范和控制等内容，对于银行卡的开卡、收回、销卡等都设置了授权复核、专项登记等，务求达到外部监督和内控管理的有效结合，相互制约和防范银行卡操作风险。

二、关于业务管理情况方面：

对于银行卡的开销户、挂失、冲销、补正等分险类交易我社在实际业务操作中都严格按照县联社的相关管理规定进行操作，严格审查客户资料的真实性和有效性，杜绝违规操作，同时，我社也时常向客户派发关于银行卡安全用卡方面的宣传手册给前来办理业务的客户，向他们宣传有关防范银行业务风险的相关知识，确保我社银行卡业务健康安全地向前发展。

三、关于自助设备业务管理情况方面：

目前我社还暂未安装有银

行卡自助设备，因此我社暂无此项业务的相关内容

四、关于银联POS业务管理情况方面：

因为此项业务目前主要是由县联社负责安装、维护和管理，因此我社也暂无此项业务的相关内容。

五、关于资金清算及差错处理情况方面：

对于客户的差错投诉，我社都第一时间安排专员负责跟进了解，并及时与县联社清算部门进行沟通解决，务求将损失和风险控制在最低范围。

六、关于新业务开展情况方面：

我社目前并未开展珠江平安卡VIP卡、银行卡自助循环贷款、农民工银行卡特色服务等方面业务。

七、关于科技开发管理情况方面：

此项业务主要由县联社相关部门负责。

八、关于检查监督情况方面：

对于银行卡的各项业务操作，包括开销卡、挂失、冲正、卡保管等我社领导班子都定期或不定期进行检查，县联社稽核部门也会不定期派人前来进行检查指导工作，务求对银行卡业务的监督检查达到防范风险要求，使我们的广大客户能够安全用卡、放心用卡。

信用社

4.2018风险排查自查自纠报告 篇四

为防范化解运营操作风险，根据分行《关于开展2012年运营业务操作风险排查的通知》的要求，我行成立了以主管行长挂帅的运营业务操作风险排查小组，开展2012年运营操作风险排查工作，特别针对重点业务、重点环节和重点岗位进行认真仔细的排查，具体如下：

一、运营主管履职情况。

通过屏打０３０７柜员属性与柜员责任制核对，未发现有相冲突现象，能合理确定劳动组合，正确划分柜员业务范围和权限，落实柜员岗位责任制。保证了ABIS系统安全运行与业务的正常办理。

对查库登记簿所记载情况与监控录象进行核对，未发现有作假现象。能严格执行网点查库制度，能做到每周查库一次；在日常营业期间，能监督柜员做好“一日三碰箱”；柜员现金箱交接时，能仔细核对现金箱个数。

能按规定及时做好会计监控系统预警信息的核实，组织核查各类会计业务差错、事故和违规行为，分析原因，提出处理意见，督促改进工作。对本机构内外部检查发现的存在问题能全面落实整改。

二、代客办理业务。

通过对所有人员抽屉突击检查，没有发现有代保管有客户存单、存折、银行卡、身份证件等物品的现象。通过抽查监控录象，没有发现存在代客办理业务行为；办理挂失解挂、密码重置、存折重写磁条等应客户本人办理的业务是客户本人亲自办理；由他人代理的业务，代理手续齐全规范。

通过查看传票，单位存款转存通过91过渡转个人账户，支票收款人与进账单收款人不一致而进行入账的一象。

三、内外部对账。

经核对对账单回收率比较高，对对账不符处理能及时、规范。运营主管能按照要求在对账不符对账回执清单上注明核对日期、不符原因及处理结果，并由经办员、运营主管签章后及时反馈对账中心。印鉴不符的账单对账回执由单位重新加盖印鉴并及时收回，处理手续规范。

没有客户经理派送本人所管户的对账单。银行上门对账的，能坚持双人办理。经查能按日打印“核对上下级资金账户余额表”，打印人员及运营主管能按规定每天核对余额并签章确认。

四、冲正、抹账业务。

通过抽查冲账凭证及监控录够象，没有发现有操作错误的现象。错账冲正能填制记账凭证，原错账、错账处理和补记账的业务发生传票经过运营主管现场核实、审批后才进行操作。错账冲正时，能坚持“更改有据、处理及时”的原则，多笔冲正时，能按“先贷方红字或借方蓝字，后借方红字或贷方蓝字”的账务顺序进行冲正处理。

五、业务印章、预留印鉴保管使用管理。

通过核查开户资料及抽查监控录象，单位预留印鉴能由法定代表人或单位负责人直接办理。授权他人办理的，能出具法定代表人或单位负责人的身份证件及其出具的授权书，以及被授权人的身份证件；

单位存款人申请变更印鉴，手续及相关证明材料齐备，运营主管能按规定审核变更资料；客户预留印鉴卡保管规范，单位结算及个人支票账户款项支付能按规定进行电子验印，电子验印无法通过时能坚持人工核对及换人复核制度。

六、重要空白凭证使用管理。

通过抽查录象及现场审核，没有违规办理业务的现象，柜员能按定严格执行定期存单防套取规定，签发个人定期存单和单位开户证实书、定期存单，能由运营主管或指定人员（管章人）加盖网点业务专用章，并在记账凭证上抄写定期存单（单位开户证实书）号码（后四位），签章证实定期存单发出的真实性。

不存在将本人经管的业务印章、重要空白凭证违规交与他人使用或在重要空白凭证上预先加盖印章的现象。重要空白凭证出售管理符合规定，没有内部人员代单位购买重要空白凭证的现象。

七、自助设备管理。

通过抽查监控录象及与系统、实物进行相对，未发现有违规现象。ATM钞箱钥匙、备用钥匙、密码的保管、封存、启用、使用规范；ATM钞箱能坚持双锁双控、双人在场打开或关闭箱门、双人清点现金；ATM长短款、吞卡能按规定及时处理。

八、BOS集中作业平台业务。

经核查，BOS系统异常时导致未处理完成的业务时，能有逐笔做好记录，启用应急预案在ABIS系统处理后，能在系统恢复后在BOS做撤销处理；BOS系统的“过渡资金账户余额”与ABIS系统 的“待处理后台集中汇兑往账款项”的余额相符。BOS业务撤销时，能按照ABIS系统的抹账要求，在核证行凭证内作好批注（撤销原因，后续处理情况等）；BOS业务退回，能按规定在核证行凭证内作好批注（退回原因，后续处理情况等）。

九、内外部检查发现问题整改情况。

012年上半年运营案件风险排查现场检查发现问题、2012年上半年“三化三铁”考评现场检查存在问题已按规定全面落实整改。在上半年“三化三铁”创建过程中，COMS系统中本行的前10类普遍性问题以及第5级较大违规操作问题，已查明原因，并有针对性地分类采取措施加以整改，同类问题发生频率明显减少。

5.2018风险排查自查自纠报告 篇五

突发公共卫生事件风险隐患排查自查报告

为了确保全体师生的身体健康，维护学校正常的教学秩序，根据市、县卫计局、教育局《关于开展2017年学校和托幼机构突发公共卫生事件风险隐患排查工作的通知》精神，我校学习了《全省中小学和托幼机构突发公共卫生事件风险隐患专项排查整治工作方案》，总结了学校前期的卫生安全工作，并部署安排了后期有关学校公共卫生安全的相关工作，成立了由校长任组长、分管副校长任副组长、保健医生、各科室负责人和班主任为组员的安全隐患排查工作小组，对学校公共卫生设施设备、饮食饮水卫生、传染病防控、教学卫生、健康教育等进行了全方位排查，现将此次排查整改情况总结以下：

一、完善制度、责任落实

我校牢牢把握“健康安全第一，责任重于泰山”的指导思想，实行学校卫生安全工作校长负责制，成立了突发公共卫生事件应急管理小组，校长任组长，分管副校长为副组长，保健医生及各科室负责人、班主任为成员，全面负责学校的卫生安全工作。学校设有卫生保健室，并配备了保健医生，食堂设有卫生专管员（总务主任）负责饮食卫生的督查工作。

学校根据《食品卫生法》、《中小学卫生保健制度》等条例和法规内容，结合本校实际情况制定了学校突发公共卫生应急预案、传染病疫情、食品中毒等突发卫生事件登记报告制度、健康检查制度、晨检制度、食品卫生管理制度、健康教育制度、消毒隔离制度、公共场所管理制度、教学卫生管理制度、宿舍卫生管理制度、垃圾管理制度、厕所卫生管理制度等，明确了管理职责。学校还建立健全了分层机制，确立了层层把关、包干到人的工作目标责任制，层层签定《安全目标管理责任书》，全面落实安全责任制，做到各司其职，各负其责。

二、疾病防控、未雨绸缪

我校坚持贯彻“预防为主”的方针，加强对各种传染病的防控管理，严格晨检、午检、全日观察制度，对传染病做到早发现、早报告、早隔离、早治疗，保健医生及班主任为传染病疫情报告责任人，要求传染病疫情登记和报告符合要求，晨、午检登记、因病缺勤登记记录真实正确且具有连续性。

三、饮食安全、常抓不懈

我校设有专职食品卫生管理员，食堂办有卫生许可证，从业人员均通过培训持证上岗。食堂卫生设施齐全，布局合理。食堂工作人员在食品加工进程、餐具清洗消毒进程中能严格执行食品卫生管理制度，进行规范操作。学校坚持执行《食品卫生法》等文件规定，严把食品采购关，不购买腐烂、变质食品，与食品物质供给商签订《食品物质购买合同》，严格审查供给商的卫生许可。学校严禁购买“三无”产品，严格肉食、大米等物质的索证，建立原材料进库台帐，并要求供给商送货签字。寄存食品有专人专门管理，严禁非食品加工人员进出厨房。同时，做好师生饮用水管理，供水进程符合卫生要求。

四、环境卫生、清洁舒适

我校历来重视环境卫生管理，由领导小组分工负责，行政值班领导负责学校日常卫生打扫的督查与指导，校园内外分工到人，做到一日一小扫，一周两大扫，保证校园环境优美，干净整洁。学校还进一步加强了各项消毒工作，除室内外进行不定期消毒之外，餐具、炊具等确保了使用一次消毒一次。每周，全校至少进行两次清洁卫生大检查。学校还做好了定期灭“四害”工作，卫生保健室内的药品、消毒物品等分类摆放，定期检查，及时更换过期、失效的卫生保健用品。

五、健康教育、丰富多彩

我校把卫生知识、健康知识、食品安全知识的教育贯串于各种教育教学活动中，广泛扎实地展开教育宣传工作。一是利用教职工会议、国旗下讲话、致家长信、班会和德育活动等形式多方面进行养成教育；二是利用健康专栏、黑板报、永久性标语向家长、学生和教职工宣传卫生安全知识；三是利用安全卫生知识比赛、卫生知识讲座等进行卫生规范教育；四是开设《健康》课程，让学生在学习中进一步增强卫生意识，提升自我保护能力。

六、存在的问题及改进措施

通过排查，我校卫生安全工作依然存在一些不容忽视的问题，主要表现为以下几个方面：

1、制度建设有待进一步完善，管理方式有待进一步灵活多样化。

2、师生健康意识有待进一步加强。许多老师虽然已经认识到健康的重要性，但投入健身活动的积极性不是很高；部分学生不能积极参与各种课间活动，每日“三操”表现出懒散状态，学生视力下降的情况令人担忧。

3、校舍环境设施、师生饮水取热设备还相对简陋，教学卫生、传染病防控等工作还有待更细致更深入。学校体育场目前尚未能铺设塑胶跑道，场地过硬，学生跑步时极容易掀起粉尘。另外，学校只有一名保健医生，健康教育的师资不足，班主任承担了大量的教育任务，但在实际工作中，老师们往往把精力投入在学科教学中，使得健康教育有时流于形式。

4、校门外尚存交通安全隐患。我校位于集镇人口居住密集区，校门之外即为主要交通要道，学生上下学期间也是附近居民出行高峰期，若不注意，很容易造成交通意外。

根据自查，我校认真分析了学校的实际情况，积极思索，迅速制定了整改措施。

1、进一步加强组织领导，完善各项制度，落实工作职责。

2、积极、充分利用校外资源，加强与公安、交警、消防、卫生、工商等部门的横向联系，内外携手，共抓校园安全卫生。

3、对校舍环境、设施设备进行维修及美化。学校将对卫生和健康工作的经费进一步增加投入，投入以学校的实际需要为准。

4、进一步加强学习，提高认识。为了使卫生及健康理念植根于每个参与者的心中，学校将多形式、多渠道、多方位地组织学校领导、教师、学生及家长参与学校卫生和健康促进的相关培训，提高思想认识，夯实理论基础，提升实践能力。学校一方面将利用升旗仪式、课间操、专题讲座、教职工大会等形式，加大健康教育的宣传力度，另一方面将组织全体师生进行系统的健康知识的学习。

5、加强信息沟通，形成共育氛围。学校将多形式地加强与社区、家庭进行卫生健康信息的交流与沟通，积极探索三位一体化的教育模式，形成共建、共管、共育的社会大环境。

6、进一步加强学生心理健康教育。学校将进一步充实和完善心理咨询室，开展心理咨询和心理卫生宣传，促进学生健康成长。虽然工作任务艰巨，但在今后的工作中，我们将不断努力，以“安全校园”、“健康校园”为目标，不断优化教育教学环境，力争取得更大的成绩。

丰溪镇中心学校

6.2018风险排查自查自纠报告 篇六

2018春季开学暨学校安全风险防控自查报告

近日，按上级通知要求，我校组织人员对照《2018年春季开学专项督导检查重点内容》对新学期开学准备及学期初有关工作进行了细致自查，实现了本学期教育教学工作良好开局。现形成自查报告如下：

一、开学条件保障

开学前夕，学校通过微信、短信等信息途径向每位教职工发送温馨提示，提醒各岗位教职工做好开学准备工作。开学第一天，我校召开全体教师会，35名教职工，除3名教师请假未到校外，其余32名教职工均按时到岗。

在后勤保障方面，开学前，学校组织对水、电、网络进行了全面排查、维修，确保教职工用水及用电等后勤工作落实到位，保障了教育教学工作的正常进行。

我校无全日制在校学生，因此，涉及不到学生返校问题、学生资助问题、违规订阅教辅材料问题、学生食堂问题。

开学当日，我们召开了全体教师大会，会上，校长对2018年工作做出了安排部署，严肃了各项工作纪律。

二、校园安全管理

学期初，我校重点落实一岗双责制度，实行全体教职工轮流24小时值班制度，在校园重点部位安装视频监控，对重点部位实行警卫不定时不定次巡逻制度，确保校园安全。

我校无全日制在校学生，因此，涉及不到学生间矛盾纠纷、校园暴力、校园欺凌问题。

三、校舍安全管理

学期初，我校组织后勤人员对学校办公楼内外、报告厅内外、南排教室内外进行了隐患排查。我校定期开展校舍安全隐患排查，尤其是雨雪等恶劣天气后，第一时间由校长等主要领导带领后勤工作人员查看校舍情况，确保不发生问题。

以上是我校开学初自查情况，具备了按时开学条件。但是在自查中发现几个问题如下：

1、现有灭火器已全部达到报废年限，已不满足实际防火要求，现已采取重点消防部位断电、将易燃物品隔离的措施，保证正常开学。

2、我校报告厅东面外墙瓷砖大面积脱落，未脱落部分存在大面积隆起、空鼓现象，存在空中坠物安全隐患，已采取张贴警示语、拉警戒线的措施暂时处理。

3、现有监控探头数量不足，存在盲区死角，暂时采取增加警卫巡查次数的措施保证安全。

针对以上三个问题，我校将马上召开会议研究解决措施，按照程序上报，以最快的速度解决，确保校园安全。

曹妃甸区教师进修学校

7.2018风险排查自查自纠报告 篇七

按照《国务院教育督导委员会办公室关于开展2018年秋季开学专项督导检查工作的通知》（国教督办函[2018]59号）和黑政教督办[2018]24号要求，我校领导班子在8月27日8点召开了新学期学校工作及安全工作会议，我校领导班子高度重视安全工作的开展，会上重点强调了教育、教学、行政后勤三部门领导认真学习39个岗位的相关岗位职责，并按所属部门分别层层签订安全责任状，秉着谁主管谁负责、一岗双责的原则开展学校的工作，并明确强调在新学期工作计划中把安全工作放在首位，按照校历逐一对照检查安全和具体工作的开展情况。开学初学校具体工作落实情况如下：

一、开学条件保障

1、按时组织师生返校。教职员工8月27日早8:00准时返校上班，学生8月31日早8:00按时返校，无教师和学生缺席。

2、严格落实学生资助政策。积极落实国家资助政策。我校贫困生通过三个渠道进行帮扶：

1、学校共有贫困生136人，分别落实到110名党员教师进行一对一帮扶，领导干部一对二帮扶；

2、社会爱心人士捐助；

3、教育局扶贫办帮扶。未出现学生因家庭经济困难而辍学。

3、现在我校实验室、各功能室及其设施设备配置符合国家标准化教学需要，运行维护符合国家规范，管理制度健全。另，我校根据学校特色，开设了舞蹈教室、书法教室、琴房、乒乓球教室等功能教室。

4、学校设立后勤日常维修、巡检制度和督办管理制度，一经发现故障及时

在督办期限内完成整改，保障学校的网络、多媒体设备、教学终端等各种教学设施设备及生活设施设备正常使用，在8月26日前已经全部经过检修维护，水电暖等各项后勤保障工作已经到位。

5、生均公用经费能够足额落实，2017年市教育局还对我校投入功能室、实验室等价值320万元。

6、上好开学第一课，一是在开学第一天请交警队教员为全校同学上了一堂交通安全教育课。二是学校领导对全体学生进行了，反校园欺凌、反毒品、反邪教等内容的教育。三是各班组织上了一堂有关消防安全、交通安全、春季防冰溜子坠落、预防春季传染病等方面的安全教育班会课。并已认真落实《中小学生守则（2015 年修订）》，做到上墙、入屏，并在本学期的主题班会中陆续开展爱学习、爱劳动、爱祖国“三爱”和节粮、节水、节电“三节”教育活动以及安全防范主题教育，并在开学典礼中要对上学期“三爱三节”活动中表现突出的学生给予表彰奖励。

二、防控机制建设

7、学校已经按照按《黑龙江省教育系统安全风险分级管控和隐患，排查治理双重预防机制暨“四个一”建设实施指南（试行）》建立，完善本单位风险防控和隐患排查治理体系，是否实现“四个一”建设，即：一校一档案、一校一清单、一校一台帐、一校一预案。“遏制重特大事故、危化品、电气火灾”是否按照三个专项，整治方案时间节点推进工作。

三、校舍安全管理

8.校舍隐患排查情况。是否建立中小学校舍安全年检制度，定期对校舍进

行安全隐患排查，并将排查信息录入全国，中小学校校舍信息管理系统，消除所有 D 级危房。是否建立高校危旧房屋排查整治台账，对 D 级危房是否及时封存并落实拆除措施。

四、食品饮水安全与卫生防疫管理

9.食品与饮水安全管理情况。是否加强食品安全和卫生防疫工作，不断完善学校食品安全管理制度和食堂就餐环境。学校食堂食品采购环节、运输环节、储存环节、加工环节等是否存在卫生和安全隐患。自备水源、二次供水及直饮 水设施、食堂蓄水池等是否清洁、消毒，是否进行水质检测。

五、校车安全管理

10.管理制度建设情况。是否制定《校车安全管理条例》实施办法和市级校车服务方案，校车管理机构及协调工作机制是否健全。

11.学生上下学交通安全和校车安全管理情况。是否存在使用拼装车、报废车、未取得校车使用许可车辆接送学生，以及未取得校车驾驶资格人员驾驶校车、超速、超员、不按许可路线行驶等违法行为。是否按照要求设置校车站点，校车运营是否按照要求落实各项安全管理制度，学校门口道路是否设置警示牌、减震带。是否针对不同季节交通安全特点，完善事故应急处置预案，开展事故逃生演练和应急处置演练。

六、校园安全管理

12.学校“三防”建设落实情况。学校安全管理机构设置、保卫人员情况是否报县（区）教育、公安部门备案，是否建立完善门卫管理制度。学校是否设

置围墙或其他实体屏障，实行封闭式管理。学校是否配齐必要的安全防护、应急处置装备，校园重点部位及学校大门外一定区域内是否安装视频，图像采集装置，寄宿制校园是否设专职宿舍管理员，校园安全管理制度是否完善。

13.重点领域治理情况。是否按照要求切实加强学生预防溺水事故的宣传教育。是否采取措施有效防止校园拥挤踩踏事故，维持好高峰时段学生上下楼秩序。是否强化校园消防安全防控，进行电器火灾综合治理，落实消防安全责任制。定期检查消防设施和器材配置及完好有效情况，组织开展消防演练和应急疏散演练。

14.高校校园安全稳定情况。是否落实反恐怖工作责任制要求，强化反恐防范知识宣传教育，全面清缴恐怖音视频，完善反恐防范工作预案，强化应急处突工作准备，加强网络安全和舆情引导，确保高校安全稳定。是否加强高校实验室，安全管理，构建由学校、二级单位、实验室组成的三级联动的安全管理责任体系，建立实验室全生产周期安全运行机制，建立实验室安全准入制度，开展实验室重大危险源专项定期检查，开展实验室安全应急能力建设，建立实验室安全报告制度等，及时消除安全隐患。

15.防范非法入侵校园导致学生伤亡情况。各地各校是否制定健全舆情信息分析安全预警快速反应和排查化解联动处置机制和工作责任制，是否加强安全保卫工作队伍建设，是否定期开展安全应急演练工作，是否经常性对师生开展法治教育、公共安全教育和反邪教警示教育。

16.校园周边综合防控工作开展情况。警校联动机制是否建立，校园周边公安机关高峰勤务、“护学岗”和群防群治机制是否健全，校园周边警务室民警是

否经常到校沟通联系、指导工作,教育行政部门是否经常协调有关部门对校园及周边治安乱点和重点隐患进行专项排查整改，非法出版物、网吧、娱乐场所、危险玩具销售整治，加强校园及周边治安环境综合治理工作。

七、学生安全教育

17.安全教育情况。是否利用开学初等关键节点对学生集中开展安全教育，是否突出防溺水、交通安全、消防安全、食品安全、预防毒品等安全教育重点，是否定期组织学生开展应急疏散演练。是否定期开展学生心理、行为咨询和矫治活动。是否组织学校安全管理人员、从业人员、教师进行安全培训。

八、中小学生欺凌综合治理

18.完善机构，加强组织领导。各级教育行政部门和学校是否成立相应预防校园欺凌领导专项治理工作领导小组，学校是否成立学生欺凌治理委员会。

19.建立健全防治学生欺凌工作相关机制。是否建立学校安全风险预防、管控与处置制度和工作机制，是否制定完善安全预警快速反应和联动处置机制，形成防治学生欺凌和暴力的工作合力。

20.完善学生寻求帮助的维权渠道。市县级教育行政部门和学校是否向社会公布具体负责防治学生欺凌工作办公机构和举报电话，并在本级部门官网公布相关信息，设立举报信箱、定期开展问卷调查。

21.综合治理开展情况。一是加强教育引导。是否集中对学生开展以校园欺凌治理为主题的专题教育，真正做到防治校园欺凌教育进教材、进课堂、进学生头脑。强化学生校规校纪教育，增强学生自我保护意识和能力，提高家长监

护责任意识。二是强化日常管理。是否明确防治学生欺凌工作各项规章制度的工作要求和相关岗位防治学生欺凌职责，是否制定了科学的学生欺凌事件应急处置预案、学生欺凌的早期预警和事中处理及事后干预的具体流程、校规校纪中对实施欺凌学生的处罚规定等。三是定期开展排查。各学校是否通过学校自查、新生入学教育等时机定期开展针对全体学生的防治学生欺凌专项调查，加强欺凌事件易发现场监管，及时排查、消除可能导致学生欺凌事件发生的苗头隐患。

九、加快中西部教育发展工作情况

22.贯彻落实《黑龙江省教育厅贯彻落实<国务院办公厅关于加快中西部教育发展的指导意见>实施方案》（黑教发〔2017〕4 号）组织实施情况、工作台账落实执行情况和重点任务完成情况。

23．开展加快中西部教育发展督导评估监测和网络在线填报组织实施及督导评估监测结果反馈情况。

十、幼儿园办园行为督导评估省级抽查

24.针对幼儿园办园行为督导评估开展省级抽查，由各市（地）幼儿园办园行为督导评估督评组成员协助省级督导组，对 2018 年督评的幼儿园开展省级抽查。审核幼儿园自评报告和相关资料，对幼儿园办园行为进行实地督导评估。在联络员的协助下，现场启动复查账号，对照《幼儿园办园行为督导评估指标与要点》完成所需评估题目，并在线完成数据提交。

十一、中小学生校外培训机构治理工作情况

25.校外培训机构专项治理行动整改情况，各市、县在摸清底数的基础上，是否严格审核分析，区别不同情况，逐一整改落实，分类提出处置意见情况并实行销号式管理。如该办理证照的依法依规办理，该停业的必须停业，该吊销证照的坚决吊销证照落实情况，要综合施策，强化治理，使乱办班、乱培训等问题得到有效遏制和切实纠正。

26.畅通举报渠道情况，是否安排专人及时受理举报电话和举报信件，并对举报内容及时进行核实、处理、反馈，积极回应百姓关切，坚决杜绝出现电话无人接听、举报无人受理、互相推诿扯皮等现象。

27.研制加强校外培训规范管理工作的长效机制情况，是否进一步规范中小学生入学秩序，严格落实“零起点教学”，严格规范中小学办学行为及教师教学行为，做到减负提质，多措并举缓解广大学生和家长对校外培训的依赖。

28.整改落实结果向社会公开情况，是否建立公布无不良行为校外培训机构的《白名单》，及公布有安全隐患、无资质和不良行为的校外培训机构《黑名单》。

二、校舍安全管理

校舍隐患排查情况。建立中小学校舍安全年检制度，定期对校舍进行安全隐患排查，无危房。

三、食品饮水安全与卫生防疫管理

食品与饮水安全管理情况。已加强食品安全和卫生防疫工作，不断完善学校食品安全管理制度。学校配餐食品采购环节、运输环节、储存环节、加工环节等不存在卫生和安全隐患。直饮水设施、蓄水池等半年清洁、消毒一次，已进行水质检测，符合标准。

四、校车安全管理

无校车。校门前已设置警示牌、制定了应急预案。

五、校园安全管理和安全教育

8.2018风险排查自查自纠报告 篇八

为全面贯彻落实国土资源领域腐败问题治理工作电视电话会议精神和局党组开展“两整治一改革”的部署要求，地环科按照我局专项行动实施方案认真围绕重点查找制度漏洞和廉政风险点，具体如下：

一、科室工作职责职能

1、组织编制全区地质灾害防治规划，地质灾害防治管理通报和预案。

2、组织全区地质灾害防治项目的上报及论证工作，并对其实施情况进行监督管理，组织做好地质灾害调查评价工作。

3、进行地质灾害监测及预报。

4、对全区矿山地质环境保护工作进行监督管理。

二、廉政风险点内容

1、地质灾害防治工作监测、预警、预报不及时，不能按时、准确的上报，对各相关部门的监督检查工作不到位，造成灾害发生人员伤亡事故。

2、矿山地质环境保护与治理保证金的收取，出现漏洞，没有严格按照相关文件执行，保证金台账不规范，保证金收缴力度不够，导致矿山企业态度不积极，不能按时完成矿山地质环境治理保证金的存储。

3、地质环境恢复治理项目的实施过程中由于监管不利，造成项目发生重大损失，在项目资金的使用和拨付上审批不严格，造成资金使用不符合设计要求，出现项目资金没有坚持专款专用原则。

4、地质灾害防治总体规划不能按时、准确的结合当地实际编制，造成规划只是纸上谈兵，没有可操作性，影响地质灾害防治工作的全面开展。

三、整改措施

1、加强地质灾害监测力度，增加巡查次数，要求工作人员留有记录，写下巡查结果，对负责地质灾害防治工作的有关单位经常进行定期或不定期的监督检查，发现问题及时纠正，确保地质灾害防治工作“五到位”。

2、严格按照相关文件要求办理地质环境治理保证金存储手续，遇有特殊情况，及时向市局领导请示，确保此项工作的公平、公正、合理。

3、加强治理项目监管力度，把好工程质量关，严格要求监理现场跟踪指导，做好工程进度和计量工作，定期听取监理现场工作汇报，并对监理及施工单位工作开展情况进行检查。在项目资金的使用和拨付上严格审批，审计部门在全程进行跟踪审计。

4、定期对全区所属范围进行地质灾害排查，确定严重地质灾害隐患点和较重地质灾害隐患点，根据隐患点所处位置，制定隐患点分布情况表，编制地质灾害防治预案。

四、下一步防控措施

1、完善各项地质灾害防治规章制度，特别是在汛期安排人员每日进行值班并做好值班记录。

2、积极学习、借鉴市国土资源局的先进管理方法和手段，进一步加强对保证金的管理。

3、借区政府编制第十二个五年规划之机，聘请有关专家对区地质灾害防治进行新一轮的规划编制。

“两整治一改革”，即整治干部队伍廉洁从政存在的突出问题（整纪纠风专项整治），整治土地和矿业权交易市场存在的突出问题（土地和矿权交易市场专项整治），深入推进国土资源管理制度改革。

我局自开展“两整治一改革”专项行动一来，通过排查和自查工作后发现以下问题：

一、过去在岗位上存在监管力度和监管范围有盲点、采矿登记资料审查不够严和资源管理中执法不严等问题。

二、在思想道德上存在理论学习不够深入、不注重实践和调查研究、人生观、价值观、道德观、权力观与党的规定不够吻合等问题。

三、在业务流程上存在不按规定程序操作的问题。

四、在制度机制上存在制度机制不够健全、责任心不强、对制度规章执行不力和责任落实不到位等问题。

五、在外部环境上存在滥用职权、原则性不强和徇私情等问题。

六、在内部管理上存在执行工作流程不严密、内部管理不严格、排查和防控风险不够深入等问题。

面对排查出来的上述问题，我局组织相关人员认真学习分析现有国家法律法规政策，对照我局各种制度，发现产生问题的根源是：

一、部分工作人员责任意识不强，党性修养不够深刻、政治理论学习深度不够和执行法律法规政策不严等原因。

二、部分工作人员没严格执行工作制度，工作责任心不强和组织纪律换散。

三、没有细化分工，责任落实不到位，对责任人员追究不力，造成工作不积极，责任心不强和有错不纠等现象。

四、创新意识不强，缺乏发现新问题，提出新观点和解决新问题的能力。

“两整治一改革”专项行动所获得的经验

一、顺应经济社会发展，及时更新知识通过此次排查，发现工作中出现的疏漏与知识滞后相关，因此，要想把工作做好，首先要从更新知识开始，只有新的知识，才能顺应经济发展潮流，才能解决工作中出现的新问题，才能把工作做好，才能顺应民心，才能为国家树立美好形象。

二、细化工作，落实责任通过此次排查，我局发现了相关问题存在的根源，立即进行了整改。从老的一套思想束缚转换为现在思想更新、观念更新、领导分工，使责任明确落实到个人。工作效率和工作情绪明显得到提升。

三、建章立制，严肃纪律制作廉政警示牌，从岗位职责、思想道德、业务流程、制度机制、外部环境、内部管理、防控措施等多方位进行排查，找出漏洞，并提出整改措施，力争从源头上遏制腐败思想滋生。

9.安全排查自查报告 篇九

根据上级一系列会议精神，我校对学校安全工作进行了全面检查，现将检查情况总结如下

1、学生安全教育工作。夏季汛期来临之际，学校于4月17号下发了“安全伴我成长—致学生家长的一封信”，取得家长对学校安全工作的了解、支持和配合。召开了以汛期安全、防溺水为主题的安全教育班会，各班级采取了召开主题班队活动、安全日记、安全小故事等形式，进行了丰富多彩的安全教育，提高了对安全常识特别是防溺水“六个不”的认识理解。

2、校舍安全工作。继续坚持校舍安全日巡周查的制度，未发现危房及校舍方面的安全隐患。对学校消防设施、用电设施进行了一次集中彻底检查维护，消除了存在的潜在隐患，保证了正常使用。

3、学生日常安全管理。继续发挥以班级和红领巾检查岗为主体的学生安全管理机制，加强学生课下、三操和上放学的管理。继续坚持领导带班，教师值班的制度，做好学生午休工作。

4、卫生工作。以创建国家卫生城市的工作为抓手，做好校园卫生、班级卫生和学生个人卫生。教育学生养成良好的卫生习惯，培养卫生意识。

5、门卫管理。设立专门人员协助门卫做好值班，及出入人员管理等工作，实行封闭式管理，保证了安定的学习工作环境。

6、学生乘坐车辆管理工作。学校在与司机车主签订各项责任书的同时，安排两位教师专门进行学生乘坐车辆的管理工作。做好乘坐车辆学生的交接，定期检查车况，违发现存在安全隐的车辆上路。

7、校园周边隐患巡查。经过学校周密排查，在我校以北路西有一排污沟渠，临近学生上放学主要道路，学校已安装警示标志，提醒学生不要轻易靠近。

10.2018风险排查自查自纠报告 篇十

***危险废物环境风险大排查专项行动领导小组办公室：

为切实加强危险废物的管理和监督，做好重金属污染防治工作，根据《****关于在全县开展危险废物环境风险大排查专项行动的通知（*政办发电„2011‟42号)》文件精神，对我镇辖区内危险废物产生、收集、贮存、处置、利用情况进行了专项排查行动，现将自查情况报告如下。

一、加强领导，明确责任

我镇认真落实环境保护“一岗双责”制度的要求，以**镇重金属污染专项整治工作领导小组为领导机构，由镇环保站牵头，组织相关人员进行专项整治工作对辖区内的冶炼厂、选厂等重点单位进行排查。

二、进一步完善相关企业规范化管理

接到通知后，我镇对辖区内13家冶炼厂，24家选厂，进行了现场排查，通过排查，我镇37家厂、矿均按要求建设了尾矿库，废水、尾矿库均得到了有效安全处理，危险废物产生、贮存、转移、处置等全过程规范管理。同时，督促此次检查中未涉及的其它危险废物产生单位、经营处置单位对照危险废物规范化管理指标体系要求，进行认真自查，发现问题及时整改，实现危险废物产生、贮存、转移、处置等全过程规范管理，防止危险废物污染环境。

三、下一步工作措施

这次危废物环境风险大排查对我镇危废管理重要指导和帮助。我镇将以此为契机，再进一步深化危废物管理，高度重视，增添措施，做好以下工作：

1.督促建立危险废物管理台账

要求各产生危险废物的单位建立健全台帐登记制度，根据危险废物产生的不同管理流程，如实记录危险废物产生、贮存、利用和处置等环节的情况。

2.对产废单位和经营单位规范化管理要求

规范危险废物产生单位和危险废物（含医疗废物）经营单位按照规范化管理指标进行认真自查，发现问题及时整改，实现危险废物产生、贮存、转移、处置等全过程规范管理，防止危险废物污染环境。

3.进一步健全环境安全隐患排查机制，建立隐患排查记录，做到早防范、早报告，力争把环境安全隐患消除在萌芽状态。

4.切实加强环境安全宣传力度，做到各行业、领域皆知环境安全的重要性。

5.严把在建项目审批关，严格落实“三同时”制度，强化环境监管力度。