安全隐患排查治理各种制度

安全隐患排查治理各种制度（精选9篇）

1.安全隐患排查治理各种制度 篇一

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金 沙 县 化 觉 乡 永 晟 煤 矿

安 全 隐 患 排 查 治 理 制 度

二〇一六年

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.永晟<安>字[2016]14号

金沙县化觉乡永晟煤矿 关于安全隐患排查治理制度的通知

矿属各单位：

为强化现场安全管理，建立安全长效机制，进一步落实各级管理人员的安全生产责任制，特制定：安全隐患排查治理制度，现下发给你们，请认真落实。

特此通知。

附件：安全隐患排查治理制度

金沙县化觉乡永晟煤矿

二Ｏ一六年七月二十一日

主题词： 隐患 排查治理 通知

抄、报送： 集团公司 矿级领导 矿部门 区队

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.金沙县化觉乡永晟煤矿 2016年7月21日（共印15份）。

目 录

安全生产隐患排查治理制度.............................................................................3 第一章 隐患排查治理体系..................................3 第二章 安全隐患排查制度..................................6 第三章 安全隐患治理制度..................................9 第四章 安全隐患挂牌督办、跟踪落实及分级管理制度..........10 第五章 隐患整改分级验收制度.............................14 第六章 安全生产风险预控管理制度..........................14 第七章 安全信息管理体系.................................16 第八章 重大隐患报告制度.................................19 第九章 隐患排查治理记录登记制度..........................20 第十章 隐患排查整改公示制度.............................21 第十一章 隐患排查治理资金保障、使用制度..................21 第十二章 隐患举报奖励制度...............................24

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.安全生产隐患排查治理制度

为进一步强化矿井企业安全生产主体责任的落实，加强矿井隐患排查整改与监控管理，建立完善的矿井安全生产事故隐患排查治理长效机制，根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》制定永晟煤矿安全生产隐患排查治理制度相关制度。

第一章

隐患排查治理体系

一、本制度所称安全生产隐患（以下称隐患）主要是：

1、工作人员违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，可能导致事故发生人的不安全行为；

2、因其它因素在生产经营活动中存在生产设备、设施、作业环境、生产组织和劳动保障方面不符合安全生产规定；工作场所未达到安全防护要求，可能导致事故发生的物的危险状态；

3、其他管理上的缺陷；

4、安全隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患；

（1）一般安全隐患：指危害和整改难度小，发现后能够立即整改的排除地隐患。

（2）重大安全隐患：是指危害和整改难度大，应全部或局部停产，并经过一定时间治理，方能排除的隐患或因外部因素影响致使本队组（单

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.位）自身难以排除的隐患。

二、安全隐患排查遵循的原则：

1、属地负责原则。安全隐患排查的工作，按照“谁主管谁负责”的原则，由隐患所属队组负责落实治理措施。

2、分级管理原则。一般安全隐患，由队组负责人或有关人员立即组织整改。重大事故隐患，队组书面报告上报矿安全部，由安全部将情况上报分管矿长。重大安全隐患报告，内容应当包括：

（1）隐患的现状及产生原因；

（2）隐患的危害程度和整改难易程度分析；（3）隐患治理方案；

3、“五定”整改原则。对隐患的排查、整改、坚持整改项目、定整改措施、整改资金、定整改责任人、整改时限、的“五定”原则。措施包括：

（1）治理的目标和任务；（2）采取的方法和措施（3）经费和物资的落实（4）负责治理的机构人员；（5）整改时限要求；（6）安全措施和应急预案；

三、事故隐患排查、整改责任：

1、安全部定期组织安全生产管理人员和相关部门人员排查管理上的产业报国·实业兴邦

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.缺陷和事故隐患，建立隐患排查、登记、整改、验收、销案、管理台帐，建立事故隐患档案，并按照分工实施监控管理。

2.凡是已经下发又不能迅速消除的隐患，要逐项登记并采取可靠的防护措施，同时分管领导组织相关人员进行技术鉴定、安全评估。制定计划和措施，报矿长批准落实经费，组织实施直到隐患排查、验收合格；

3.矿长要对本单位隐患排查、整改工作全面负责，建立资金使用化工专项制度。

4.矿长要对本单位事故隐患排查治理所需资金负责，建立资金使用专项制度。

5.各分管矿长和部门（工区）负责人，对事故隐患排查整改，负有同一协调和监督管理的职责。

6.各队组、业务部门应开展经常性安全检查活动，对检查中发现的事故隐患，按职责权限及时予以处理，对不能解决的重大隐患，要提出专题报告，说明隐患情况，危害范围和解决方案，矿组织研究处理。

7.存在隐患的对组负责任、安全员在规定的隐患整改期限内，要负责组织检查、监督、事故隐患情况、危害范围和解决方案，矿组织研究处理。

8.各对组在事故隐患治理过程中，应当采取安全防范措施及相应的应急预案。事故隐患排除前或排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤离作业人员，并疏散肯可能受到威胁区域的其他人员，并设置警戒标志，暂时停产、停掘或者停止使用。

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.9.对及时排查重大隐患，积极整改且效果良好，有效防止事故发生的对组和个人，给予表扬和奖励。对存在隐患不积极组织处理的对组提出批评、给与处罚，对事故隐患不整改或者整改不及时造成事故 的对相关责任人从重处理。

第二章

安全隐患排查制度

日检制度

1、为扎实做好矿井隐患排查治理工作，促进矿井安全生产形式持续稳定好转，特制定本制度。

2、矿长是安全生产第一责任人，应带头认真执行矿井的各项规章管理制度，除特殊情况外，应坚守矿井，对矿井隐患排查治理各项工作做总体的安排部署，是矿井安全隐患排查的第一责任人。

3、每天由跟班矿长，班组长、安全员、瓦检员负责日常隐患排查，对井下采、掘、机、运、通各系统环节治理工作的落实情况进行检查、监督和指导。

4、当日检查发现问题及隐患落实整改情况应在下一班的安全生产调度会上给予说明和安排。

5、每班检查的隐患要有记录，对检查出来的隐患要认真填写，及时落实整改措施、整改时间和责任人。

6、井下采、掘、机、运、通各系统环节治理工作的落实情况进行检查、监督和指导。查出问题交给当班进行处理，处理不完的移交下一班继续处理。

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.7、隐患落实整改应根据检查和落实情况，有记录、有台帐，留下痕迹管理。

8、对检查工作不认真，检查后未及时制定整改措施或未落实整改措施导致发生事故的，根据相关法律、法规以及矿井处罚标准，追究相关责任人责任，实行经济处罚。

9、安全部将检查隐患及时汇总，并将隐患在公示栏给以公布。

二、周检制度

1、为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，及时消除事故隐患，实现安全生产，根据安全生产法律、法规和《矿井安全规程》，结合矿井实际，制定本制度。

2、按照矿井规定，由矿长组织矿各专业人员，积极开展每周日的自自查自纠工作，检查参与人员有矿长、副矿长、各部门负责人、班组长、技术员等相关人员，除特殊情况外，任何人不得无故不参加检查。

3、查出隐患由安全部统一汇总，登记后下发给相关单位，并督促整改，实行隐患整改逐级传递，一级对一级负责的原则。

4、检查结果及上周检查隐患整改情况，由安全部在周六的安全办公会议上进行公布，整改及时、效果符合相关标准的班组应给以一定奖励，对隐患整改不力或不及时的班组，必须对照标准，从重处罚。

6、隐患整改结束，相关检查人员必须组织对整改效果进行验收签字确认。

7、加强周检档案管理工作，所有原始检查记录台帐，整改验收台帐，必须收集整理，交矿井安全部进行保管，以便以后查找方便。

8、排查出事故隐患要进行定性、定量的评估，确认事故隐患的类别，同时落实整改措施、整改时间和责任人。

三、月检制度

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.1、根据《安全生产法》、《矿山安全法》和《矿井安全规程》等相关法律、法规规定，结合矿井实际，制定本制度。

2、矿每月必须对井上下各系统、相关软件建设工作存在问题进行一次彻底的检查和排查。

3、矿月检参与人员：矿长、副矿长、部门长、工区管理人员、技术员、班组长、安瓦员等相关工作人员。检查范围及内容：

（1）安全生产法律、法规是否认真贯彻落实，安全技术措施计划，各工种软件，职工培训计划执行情况。

（2）是否树立“安全第一，预防为主”的思想，是否将安全放在生产的首位。

（3）各项规章制度是否建立、健全，内容是否具体，符合要求，安全生产责任制是否落实。

（4）安全管理保障体系是否满足管理需要并发挥作用，职工树立安全生产意识，是否形成全员参加的安全管理网络。

（5）作业场所是否存在环境、物品不安全状态和人的不安全行为因素，是否落实隐患治理防范措施。

4、确工作职责，安全隐患治理层层传递，各负其责，根据隐患类别，落实专项资金逐条整改，限期整改隐患实行专人负责，随时跟踪督促，保证整改效果及进度。

5、于处理隐患，应先制定安全防范措施。加强对隐患的监控，并告知作业人员在紧急情况下应采取的措施，否则，不准从事相关作业。

6、矿每月将事故隐患排查、治理作为安全办公会议、安全检查和安全绩效考核的重要内容，及时研究整改措施，对事故隐患进行监控，落实整改措施，防范事故发生。

7、月底，在安全办公会议上，及时总结隐患整改的过程中难点问题，产业报国·实业兴邦

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.整改资金的到位使用情况，对当月隐患整改先进工作人员进行表扬，整改成绩差者给予处罚或批评。

第三章

安全隐患治理制度

1、本制度中所指隐患分一般隐患和重大隐患，一般隐患指在短期内能够处理，需要费用相对较少，对安全生产威胁相对较小的隐患；重大隐患是指在短期内无法整改结束，需要大量资金，对安全生产威胁较大隐患。

2、隐患整改之前，隐患检查或落实整改人员，应根据隐患类别及隐患级别明确相关责任人进行整改。

3、一般顶板隐患整改，如回风巷或运输巷出现断梁折柱，进行维修时，必须按照维修安全技术措施规定进行操作，所有维修工作地点严禁一人操作。

4、特殊地点顶板隐患进行整改时，必须有专人进行盯哨，严格按照措施要求，加强超前支护，确保操作人员工作安全。

5、整改运输隐患时，提升斜井应在停止运输时进行，大巷因无法停止工作必须有专人安排运输次序，避免工作人员造成意外事故。

6、通风隐患整改，必须在正常通风状态下进行，确需停止供风整改的，必须撤出停风地点工作人员，做好相关处理后进行。

7、瓦斯超限隐患处理时，应撤出其他工作人员，有专人进行指导进行，排出积集瓦斯应避免“一风吹”，严格执行瓦斯排放制度。

8、其它隐患整改应遵守各自相关规定，根据隐患整改难易程度，合理安排资金和人员。尽量做到小隐患不过班，大隐患不过夜的处理原则。

9、带班领导在井下工作时间内，应对隐患整改落实情况进行 10检查和监督，对出现的违章现象实施处罚，情节严重的责令停止作业，撤出人员。

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.10、所有隐患整改实行跟踪问责，谁签字整改谁人负责，整改不及时，措施未落实到位，主要追究整改负责人。

第四章

安全隐患挂牌督办、跟踪落实及分级管理制度

为建立健全安全生产隐患排查、治理、报告、挂牌督办、跟踪落实、验收销号闭合管理制度，强化安全责任主体，落实各级管理人员安全生产责任制，进一步贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，变事后反思为事前管理，变事故处理为事故预防，把事故消灭在萌芽状态。结合我矿安全生产的实际情况，特制定永晟煤矿安全隐患排查治理、挂牌督办、跟踪落实及验收消号管理制度。

一、隐患排查整改工作实行矿长领导下的分工责任制，各专业分管领导是本专业隐患排查整改第一责任人；各业务部门部门长负责本专业职责范围内隐患排查和整改落实组织工作，是分管业务范围内隐患排查、整改工作的督办责任人；各采掘队长对本单位隐患排查和整改落实工作负全面责任；安全部负责对各专业隐患排查组织和整改情况进行监督、落实；对隐患排查工作组织不力、整改效果差的要给予经济处罚和责任追究。

二、安全生产隐患是指矿井上下生产现场、系统、生产工艺、技术管理、自然环境、设备设施上存在的可能导致安全事故的问题。

三、为便于安全隐患跟踪管理，将隐患进行以下分类：

（一）按隐患危害程度分为重大隐患和一般隐患

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.（二）重大隐患和一般隐患按隐患落实整改的责任分别分为A、B、C三级。

A级：矿井无能力整改，需书面请示公司，并经公司批复，由公司帮助解决的隐患。

B级：相关部门无能力整改，须由矿级领导安排其他部门协助解决的隐患。

C级：由区队、业务部门安排解决的隐患。

（三）按安全生产的专业分为一通三防、机电运输、水灾、地测、顶板和其他隐患。

四、安全隐患来源依据

（一）上级各类检查；

（二）公司领导下井检查；

（三）矿领导下井检查；矿、区队领导值班、跟班下井安全隐患汇报；矿定期组织隐患排查;矿业务部门业务检查；矿各类安全专项验收和检查；矿一线监督员安全检查；其他人员反映的隐患；矿其他各类安全检查等。

五、隐患的排查、检查、整改与上报

（一）采、掘、机、运、通、地测、调度、后勤的隐患排查活动由安全矿长组织相关人员每周进行一次，由矿长组织每月对矿井进行一次安全隐患大排查。

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.（二）各专业分管矿领导在按时组织开展隐患排查工作的同时,要认真抓好本专业日常安全检查和专项验收检查,全矿各级管理人员都要把查处隐患当作首要任务,确保在第一时间发现各类隐患,对现场不能及时处理的隐患,每个人都要认真填写记录,归类管理,确保隐患按期整改。

（三）日常各类安全检查的隐患，由安全部负责进行分类、分级；各类专业检查的隐患，由矿对口业务部门负责进行分类、分级。对C级隐患立即安排区队整改，对A、B级隐患，由矿长或安全矿长在24小时内召集分管矿领导、各业务部门及区队按“五定”原则落实整改。安全部要按要求及时对安全隐患归档管理。

六、隐患整改、建档及消号管理

（一）安全隐患整改

1、各部门负责人负责对本部门存在的重大隐患组织制定整改方案、安全保障措施，落实整改的内容并组织实施；一般隐患由负责人指定整改责任人，责成立即整改或限期整改。

2、各业务部门对分管业务范围内A级隐患和重大隐患的整改落实进行监督、检查，确保隐患按期整改。

3、安全部对A级隐患和重大隐患的整改情况进行督查、考核，并定期向各有关责任人反馈。

（二）安全隐患建档管理

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.1、安全部：所有类别的A、B、C级隐患；

2、各业务部门：分管专业的A、B、C级隐患；

3、生产区队：本单位的A、B、C级隐患；各业务部门要对本专业所有安全隐患建立档案，并设专人管理，确保隐患归档及时、不遗漏，逐步实现安全隐患档案化管理。

七、其他要求

（一）各级领导下井要严查细管，各类检查要注重实效，隐患整改要落实到位，凡出现检查不负责任遗漏隐患、隐患不按期整改、隐患督查不到位，一律按有关规定严肃处理责任者的管理责任，造成事故的要追究刑事责任。

（二）对隐患管理要做到档案管理规范，隐患上报及时，凡出现建档不规范、流于形式或上报材料不及时，按矿考核办法处罚。

（三）对有可能造成事故的重大隐患，要在第一时间逐级上报。矿各业务部门或区队要立即撤出人员停产整顿，属矿业务部门自停的，由矿组织验收（必要时可报请公司有关人员参加）；属公司领导或公司职能部门停的，由公司组织验收，并决定是否恢复生产。

（四）各级领导、业务部门要认真排查、检查和督促整改隐患。凡工作不认真、不仔细导致本单位、本专业被上级部门查出重大隐患，造成停产或受到经济处罚的，隐患单位、各业务部门、矿分管领导要承担相应责

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.任。

第五章

隐患整改分级验收制度

1、隐患整改验收人员组成：矿长、副矿长，部门长、工区管理人员、技术员，区队长，以及特别安排的当班其他值班人员。

2、顶板隐患整改验收支架支护应做到支架顶梁平直，水平无高差，水平高差超过允许范围时，责令重新改正，并处以相应罚款。

3、采空区处理应牢固，密闭严实，不漏矸，对密闭不严实、不牢固情况必须重新进行处理。

4、冒顶处处理验收时，应根据冒顶情况，看支护上端是否充填严实，支架严禁前俯后仰，背板、木契构件不齐全。

5、通风设施构筑物建设质量验收应做到符合相关标准，未达标必须重建，并给予相应处罚。

6、一般隐患整改结束，由当班值班人员进行验收，重大隐患整改结束，有技术负责人组织相关人员进行验收，整改验收合格及时进行消号。

7、对检查验收情况不真实，弄虚作假的班组或个人，必须进行重处重罚，责令重新按照要求进行落实整改。

8、隐患检查验收工作人员在进行检查验收时，必须公平、公正，做到对照标准，从严验收，严禁作风漂浮，马虎了事，检查验收有登记台账或验收报告。

9、安全部负责将所有检查记录应按照隐患类别，进行登记造册归档管理。

第六章

安全生产风险预控管理制度

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.为全面辨识生产中的各种危险源，明确危险源可能产生的风险及其后果，并对危险源进行分级、分类、监测、预警、控制，预防事故的发生。

一、危险源辨识、评估、监测

1、组织员工对危险源进行全面、系统的辨识和风险评估，对辨识出的危险源进行分级分类；

2、发生事故（包括未遂)、出现重大不符合项时及时进行危险源辨识和风险评估；

3、对危险源进行监测，以确定其是否处于受控状态。

二、风险预警、控制

1、采取措施对危险源产生的风险进行预警，使管理层和责任人能够及时获取并采取措施加以控制；

2、建立程序以确保风险管理标准、风险管理措施及相关法律、法规、制度的贯彻与执行，以实现对风险的控制。

三、风险保障管理

1、建立健全安全风险预控管理组织机构；

2、建立健全与安全风险预控管理制度；

四、人员不安全行为管理

对人员不安全行为进行识别和梳理，制订员岗位规范和控制措施，以实现人员准入、培训、监督全过程的流程管理。

五、生产系统安全要素管理

建立生产系统安全要素管理程序，对生产全过程安全要素进行有效管理。

六、检查

对安全风险预控管理体系进行检查，以确保体系的持续适宜性、充分性和有效性。

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.第七章

安全信息管理体系

为强化现场安全管理，建立安全长效机制，进一步落实各级管理人员的安全生产责任制，狠抓各类安全隐患问题的查除整改工作，形成安全信息运行闭合管理，实现安全的无缝隙管理，结合本矿实际情况，本着简单易行，便于操作的原则，制定本管理制度。

一、安全信息中心职责(一）职责

建立完善矿各级涉及安全运行的责任制、操作规程、岗标等规章制度。建立、管理矿井安全信息数字化管理系统；收集单位和各级管理人员的安全信息，保证安全信息的及时收集反馈、整改落实；分门别类整理各类安全信息，对整理的信息进行级别分类，建立安全台帐；上报、督促、落实各类安全信息（隐患）的整改，负责每月通报一次；存储安全信息档案；加强安全管理基础研究，不断创新管理，提高矿井安全管理水平。

二、安全信息处置流程

（一）安全信息处置流程：

各级管理人员、检查人员→→→到安全信息室拿自己的安全隐患记录本深入现场→→→对照标准查出问题填写到安全隐患记录本上→→→上井后到安全信息调度室填写问题落实单→→→信息员电话通知存在问题单位的主要负责人在问题落实单上签署整改措施及整改日期，安全部和安

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.全信息中心各一份→→→区队安全队长负责将已整改处理的隐患问题消号→→→安全员现场跟踪复查并将结果（在已整改问题单后面打勾签字，对未整改的问题要注明未整改原因）信息反馈给安全信息中心督促处理→→→安全中心信息员对到期应整改而未整改的按有关规定进行处罚并重新限定整改时间进行落实→→→直至问题整改完毕销号处理。

三、安全信息的管理

（一）安全信息收集

各级管理人员及检查人员在现场必须认真履行安全管理职责，严格按《煤矿安全规程》、《煤矿操作规程》、《煤矿作业规程》、《隐患排查管理规定》、《三违认定标准》以及矿有关规定等一系列等法律法规，以严、细、实的作风查出作业现场的安全隐患问题，上井后将安全隐患问题在调度室填写落实单，值班人员对安全隐患筛选后交安全管理信息中心，信息员按照安全隐患落实单上的问题，电话通知单位负责人签字落实处理。

（二）安全信息整理

信息中心负责对安全信息的整理，对每天来自各方面的安全信息分类按A（需公司解决）、B（需矿解决）、C（部门、区队可以解决）三级分类，并分为采掘管理、机电管理、运输管理、一通三防、其它等五类进行分类。督促存在问题单位管理人员严格按类别划分签署整改日期，信息中心建立安全信息日报表及未整改安全信息台账，对每天的安全信息分类统计，把未整改的安全信息记入台帐，按采煤、掘进、机电、运输、通防、地面单

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.位分口生成安全信息日报表，进行日清日结。报表分送次日矿早会进行公布督促和隐患问题涉及区队、业务部门、分管副矿长、安全副矿长内容包括前一天检查问题未整改安全信息及新增加的安全信息。

（三）安全信息筛选

每天有调度室值班人员对隐患落实单的隐患问题进行筛选，凡现场当天处理的隐患不通报。

（四）安全隐患消号

每天由各单位安全队长到调度室对已处理的隐患进行消号。

（五）安全信息复查

安全信息的复查主要由单位跟班管理人员及安全员负责，安全员下井前将前天的安全问题通知单按分片范围分解，到现场后逐条进行复查，对未整改的安全信息与下一班安全员严格交接，并通知单位跟班区队管理人员签字。上井后将信息反馈给信息中心，由安全员在已整改问题单后面打勾签字，对未整改的问题要注明未整改原因，进行督促处理，以此类推，信息员对到期应整改而未整改的按有关规定进行处罚并重新限定整改时间直至问题整改完毕。

四、奖罚规定

（一）凡矿属各级管理人员及检查人员以及小分队人员下井不到现场，上井造假填写安全隐患落实单，一经查实，对责任人罚款50元。

（二）安全隐患问题落实单日常由安全信息中心负责保存，矿属各级

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.管理人员及检查人员，升井后及时填写交给信息中心保管。否则，对责任人罚款50元。

（三）安全部门设安全隐患信息整改、消号，凡按期对隐患进行整改、消号的，对隐患整改单位、相关业务部室、分管领导相关管理人员表扬。

（四）各级管理人员下井所到地点，如在24小时之内因有隐患而没有查出发生事故，将按有关规定严肃分析处理。对现场存有危及人身安全的隐患或危险源而没有盯靠现场解决处理而导致事故的，或现场违章指挥导致事故的，按事故分析报告和上级处理意见追究处理。因未履行安全管理职责，导致发生重大事故的，按情节轻重，给予降级、撤职处分，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第八章

重大隐患报告制度

1、矿井安全安全隐患排查治理领导小组应随时下井进行自检自查，掌握矿井安全生产动态。

2、对安全生产存在重大隐患，矿井应成立重大隐患管理小组，由矿主要发负责人负责，履行以下职责；

（1）掌握重大事故隐患情况，分析发生事故的可能性，负责重大事故隐患的现场管理；

（2）制定应急计划，并将应急计划报上级行业管理部门及人民政府备案；

（3）进行安全教育，组织模拟重大事故发生时应采取的紧急处理措施，组织救援设备、设施、设备调配和人员疏散演习；

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.（4）随时掌握重大事故隐患的动态变化；

（5）保持消防器材、救护用品完好有效。掌握事故隐患后，要立即采取整改措施，整改工作应重在落实，要做到时间落实，措施落实、资金落实、责任落实。隐患难以立即整改的，应采取防范措施。

3、查出重大安全隐患后，应按下列程序及时、准确报告：（1）查出重大隐患后，隐患现场当班带班矿领导应立即组织撤出井下受威胁地点的工作人员，并向矿调度室或矿长报告。调度室接到报告后，应立即向矿长和其他副矿长报告。

（2）矿长接到汇报后，亲自或责令有关人员立即向主管部门和当地政府汇报。报告内容应包括：隐患存在的地点、隐患类别、原因以及采取的应急处理措施，形成书面报告应附现场示意图。

4、安全隐患排查治理领导小组成员必须认真履职，对重大安全生产隐患，严格按照“严管勤查重惩”的原则，采取多种形式，切实加大矿井安全督察检查力度。

5、重大安全生产隐患查出汇报后，矿井应根据制定的处理措施，责任明确，分工明确并责任到人进行处理，其他任何人不得以任何理由推委，抵触，保证隐患按措施落实整改到位。

6、隐患整改必须严格遵守《安全操作规程》，严禁违章操作和违章指挥，指挥人员必须及时准确采取果断措施，避免指挥失误造成事故。

7、隐患整改结束后，矿井应及时将隐患整改结果形成书面形式上报。对隐患整改过程中做出重大贡献者实行奖励，隐患整改过程中履职不到位者实行惩罚。

第九章

隐患排查治理记录登记制度

1、对于矿井存在的各种隐患，不管是上级行业部门检查隐患，还是

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.矿井自查隐患，必须按照隐患整改“五定”原则，进行及时整改。

2、矿井一日三班隐患整改必须有记录，记录台帐应清晰隐患的内容，以及整改负责人、资金、时限和措施。

3、隐患整改结束后，应建立隐患整改记录登记台帐，登记台帐应记录隐患整改使用资金、验收时间以及整改情况，验收人员等内容。

4、隐患整改情况必须经相关责任人进行签字认可，方可组织进行整改，不允许无措施盲目组织整改。

5、矿井隐患整改登记台帐以及上级行业管理部门检查隐患，由安全部统一编制整改方案后下发到相关单位和部门。

6、矿井隐患排查治理记录各种台帐，应集中定制成册，集中挡案管理。

第十章

隐患排查整改公示制度

1、矿井隐患排查整改公示地点集中在调度前管理牌板上，由安全部负责及时公布。

2、隐患公示拦目应明确隐患检查人员、隐患整改责任人、隐患检查时间、整改时限。

3、隐患公示拦填写必须如实，一日三班，不允许有隐患整改

4、隐患整改公示拦必须保持清洁，其他人员不得无故进行抹察和涂改。

第十一章

隐患排查治理资金保障、使用制度

为了建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任,加强事故隐患监督管理，防止和减少事故，保障人民群众生命财产安

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.全，进一步确保事故隐患排查治理资金保证，根据安全生产法律法规、行政法规及《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》等有关文件精神，特

制定隐患排查治理资金专项使用制度

一、资金来源：

安全生产事故隐患治理资金（以下简称隐患治理资金）是指由矿预算安排，专项用于矿安全事故隐患治理的资金。矿长及财务部门应当保证事故隐患治理所需的资金，并坚持“按需投入”的原则。将事故隐患治理资金列入安全生产费用，从安全生产费用中划拨用于隐患治理。对隐患治理的资金，财务部对其做到专款专用，并指定专人管理，不得改变用途。

二、隐患治理资金使用范围：

（一）矿井主要通风设备的隐患治理

（二）矿井瓦斯监控系统的隐患治理

（三）矿井防灭火的隐患治理

（四）矿井防治水的隐患治理

（五）矿井机电设备安全防护设备设施的隐患治理

（六）矿井供电系统的安全防护设备设施的隐患治理

（七）矿井运输（提升）系统安全防护设备设施的隐患治理

（八）矿井综合防尘系统的隐患治理

（九）其他与煤矿安全生产直接相关的的隐患治理

三、资金使用管理

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.1、隐患排查治理专项资金主要用于矿井及矿级以上检查部门排查出的的涉及到资金投入的隐患治理需要。

2、矿长对事故隐患治理专项资金的提取和使用负主要责任。分管安全的副矿长对安全技措资金的提取和使用进行监督检查，安全部负责事故隐患治理专项资金的日常管理工作，并做好年底 决算工作，财务部确保事故隐患治理资金提足用够，满足安全生 产需要。

3、所有查出的隐患,各业务分管部门必须严格按“五定”的原则向各责任单位下发隐患整改通知单，各责任单位必须按“五定”的原则进行整改，需投入的设备及材料，报分管部门批准后，严格落实。

4、安全检查发现的安全隐患由安全部根据危害程度下发到区队或相关部门进行整改，安全部负责监督落实，在矿安全生产费用中支付。

5、通防部联合其他业务部门对全矿范围内的通风设施进行排查，对需要更换的通风设施、设备，整改资金企管科进行落实，在矿安全生产费用中支付。

6、机电部联合其他业务部门对全矿范围内机电设备进行排查，对需要治理、更换、淘汰的设备，整改资金企管科进行落实，在在矿安全生产费用中支付。

7、当月提取的事故隐患治理资金，可超额使用，坚持“ 按需投入”。确因特殊情况结余的，月结余资金允许结转下月使用

8、隐患治理所需材料费用申请应当实事求是，调拨的材料费用必须专款专用。凡在申请中弄虚作假的，一律不予受理；情节严重的，予以通

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.报批评。凡挤占、挪用隐患治理材料费用的，一经发现，收回全部材料费用，并追究有关单位和人员的责任。

第十二章

隐患举报奖励制度

1、矿井对安全生产隐患整改不及时或有隐患不进行整改，重生产轻安全的行为，煤矿职工及其它人员有向矿领导或上级行业管理进行举报的权利。

2、举报人员对进行举报的情况应真实，可靠，不允许慌报、无故列造事实或扩大事实真相。

3、举报人员的举报方式可采取投信或电话举报，举报时应说明隐患存在地点，隐患的类别，以及隐患的危害程度做一定的评估。

4、受举报矿领导根据举报情况，及时进行查明，确认事实情况与举报情况一致，应对隐患整改不及时班组采取重处重罚，绝不姑息手软。

5、对举报情况与实际情况相符的，煤矿对举报人给予一定的奖励，并为举报人的身份进行保密。

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2.安全隐患排查治理各种制度 篇二

1 安全隐患排查意义和目的

为了贯彻落实国家和上级有关部门对煤矿安全隐患排查治理工作的要求, 集团公司把开展煤矿安全隐患排查治理技术研究列入年度科技发展项目, 并下达了《计划任务书》, 要求通过开展煤矿安全隐患排查治理技术的研究和实践, 使公司煤矿安全隐患排查治理工作实行规范化管理。这项工作的开展, 实现了安全管理和安全责任的压力的层层传递, 使安全管理由事后处理向超前防范转变, 切实消除了现场存在的隐患, 给职工创造了一个安全的生产环境, 实现了公司的消灭重伤以上和二级以上非伤亡事故的安全目标, 最终使公司安全状况得到改观。

2 安全隐患排查的实施过程

按照鑫龙公司三级安全隐患排查治理的工作程序, 实行规范化操作和管理;建立约束和激励机制, 切实落实各级管理人员的责任, 使安全生产的压力得到层层传递;研究安全隐患发生和发展的规律, 及时排查和治理现场安全隐患;研究开发隐患排查治理的信息管理软件, 实现安全隐患信息的快速传递、反馈和查询。

通过以上的安全隐患排查体系, 确立了公司、矿、区队三级煤矿安全隐患排查治理制度, 研究制订了《安阳鑫龙公司煤矿安全隐患排查治理暂行办法》, 明确了各级管理人员在煤矿安全隐患排查治理工作中的责任, 明确了煤矿安全隐患排查治理的基本程序, 建立了责任追究制度, 对不执行煤矿安全隐患排查治理制度的给予行政和经济追究;还组织制订了《煤矿安全隐患排查治理技术规定》, 确定了煤矿安全隐患的认定标准, 对隐患治理的安全技术措施和安全保证措施的内容进行了规定。把2项制度以及国务院446号令和上级有关安全隐患排查治理的有关文件整理装订成《煤矿安全隐患排查治理工作手册》, 下发到基层煤矿, 做到了管理人员人手一本, 对煤矿安全隐患排查治理工作起到了很好的规范和指导作用。

为了全面落实安全隐患排查治理制度, 集团公司成立了以主管安全的副总经理为组长的安全隐患排查治理领导小组, 每月召开安全例会, 研究部署隐患排查治理工作, 公司安全监察局、生产部、机电部和通风部都把安全隐患排查治理当作工作的重点, 每月坚持开展以落实隐患排查治理制度为主要内容的安全检查, 对检查中发现的制度不落实、漏查漏报等行为给予经济处罚并通报批评。各矿安监部门也把安全管理的重点转移到了安全隐患排查治理工作上来, 成立了基层安全隐患排查治理机构, 落实了各级人员隐患排查治理工作的责任, 加大了检查和考核力度, 实行制度落实与工资收入挂钩, 强力推进制度的落实。目前, 这项制度已经深入人心, 落实制度已经成了广大职工的自觉行为。

为了推行安全隐患排查治理工作的规范化开展, 制订下发了《关于落实安全隐患排查治理暂行办法的具体要求》, 对基层各矿开展安全隐患的频次、上报隐患信息的时间以及文本格式、安全隐患排查档案格式等都做了规范化的要求, 为安全隐患排查治理规范化管理打下了基础。

针对安全隐患治理制度在执行中存在的问题和不足, 及时对煤矿安全隐患排查治理暂行办法进行补充和完善, 明确了煤矿“三违”要纳入安全隐患排查治理工作范围, 作为行为隐患进行排查和治理, 从而减少了人的不安全行为所引发的事故;规定了跟班副区长对单人岗位和流动作业人员的监管职责, 进一步消除了安全管理中的盲点和薄弱环节;建立了煤矿专业负责人对自己分管范围安全状况的分析和评价制度, 从而进一步增强了专业副职对安全工作的责任和压力。通过安全隐患排查治理制度的修改和完善, 进一步堵塞了安全管理的漏洞, 各级管理人员的职责更加明确, 使这项制度更全面, 更严密, 为实现安全生产提供了强有力的制度保障。

为了提高安全隐患信息的管理效率, 以一个矿为试点, 推广实施安全信息的计算机管理, 依照国家有关文件和公司安全隐患排查制度的要求, 研发了安全隐患信息管理软件, 各区队和科室配备了计算机, 并配备有专门的信息录入人员。通过推广应用安全信息管理软件, 在安全隐患排查中引入计算机管理, 实现了区队科室及有关领导安全信息的快速传递、汇报和反馈, 为各级管理人员及时准确地了解各地区安全隐患存在及治理情况, 研究分析安全隐患发生的客观规律和及时采取相应的对策提供了方便快捷的管理平台。

3 安全隐患排查的创新点

煤矿安全隐患排查治理技术研究的技术关键主要是:①研究制订了隐患排查治理的规范化工作程序, 使制度更便于操作, 运行更加规范;②建立约束机制, 落实各级人员包括生产管理人员的责任, 实现安全管理的压力层层传递, 真正落实管生产必须管安全的原则;③研发了安全信息管理软件, 安全隐患排查治理工作实行计算机管理, 大大提高了工作效率和工作的透明度;④把安全隐患划分为重大隐患、较大隐患、一般隐患3类, 并且实行了隐患治理的安全技术措施、安全保证措施、强制执行措施和专项培训措施“四到位”。

4 安全隐患排查的效果

三级煤矿安全隐患排查治理规范化操作以及安全信息管理软件在集团公司6个生产矿井进行了推广应用, 各矿依照《鑫龙公司安全隐患排查治理暂行办法》建立了隐患排查治理制度, 成立了安全隐患排查治理机构, 严格按照制度要求开展安全隐患排查治理工作, 并按要求向鑫龙公司安监局报告安全隐患信息;生产区队和主要科室都配备了计算机, 推广应用了安全信息管理软件, 安全隐患的排查治理信息及时上网公布, 为各级领导动态掌握井下安全隐患信息、及时采取针对性的措施提供了方便快捷的平台。2010年以来, 各矿加大了隐患治理整改力度, 矿井生产环境得到了显著改善。2010年1—8月, 鑫龙公司杜绝了重伤以上事故的发生, 实现了安全生产目标。

5 存在问题

由于煤矿安全隐患排查治理研究采取边研究边实践的方法, 有的地方还不太成熟, 仍需改进。①安全信息管理软件还没有实现鑫龙公司与各矿联网, 一些数据仍需用电子邮件传送, 公司不能直接读取基层煤矿的数据, 工作效率受到影响。②由于职工以及管理人员的素质还需进一步提高, 所以在安全隐患排查治理上不能完全达到要求, 工作仍需进一步深化。③由于技术和经验的局限性, 对安全隐患的排查仍以个人经验为主, 缺乏先进的技术手段, 对安全隐患的发生发展规律的分析也存在不足。

6 结语

(1) 开展隐患排查治理以来, 大大消除了可能造成事故的隐患, 减少了各类事故的发生, 促进了安全生产, 经济、社会效益明显。通过安全隐患排查治理改善了煤矿工作环境, 保障了职工生命健康和安全, 同时也提高了职工安全素质、技能, 对改变煤矿企业形象和提高煤矿职工社会地位具有深远意义。

3.安全隐患排查治理各种制度 篇三

翻开近几年来福建省煤矿安全事故选编，翻阅着一起起带血的事故案例。事故，是令人痛惜的，更是不堪回首的，它是用前人的鲜血和生命代价换来的惨痛教训，是留给后人一份特殊的“财富”。这是我省某煤矿发生的一起因顶板安全隐患不排除，敲邦问顶工作落实不到位引起的事故案例。2006年9月8号的中班，某矿综二队工人田某某(班长)、赖某某、林某某3人到+255-15#下运巷掘进工作面作业。早班作业人员交接班时告诉当班人员，掘进头顶板有脱层，经撬撬不下来，提醒当班人员要注意。中班3人到达迎头后，首先撬脱层顶板但也撬不下来，于是便不去在意，也不先套架就开始进行打眼、放炮和出渣作业。出完渣后才进行支架，田某和赖某2人在+255石门处锯木头做棚梁。约21:40分，田某和赖某听见“哎呦”一声和顶板冒落的响声，马上进入运巷察看情况，发现林某被冒落的顶板压住动旦不得，田某和赖某立即搬开石头，并赶紧打电话给矿井调度室汇报，请求救援。23:03分，林某被运送出井口，但在送去医院的途中因伤势过重，抢救无效死亡。

分析这起顶板事故原因。一方面，当班作业人员思想麻痹。早班矿井组织安全生产检查时已经发现顶板脱层并下达隐患整改通知单，但班长田某在明知存在较大隐患的情况下，没有积极采取有效措施落实整改，带班冒险作业，导致脱层顶板悬顶面积进一步扩大而发生冒顶。另一方面，是执行规章制度不力的问题。当班安全员在查出较大隐患和发现空顶作业情况下，未及时制止违章作业，而放任至中班处理，导致事故的发生。因此，如何加强煤矿隐患整改落实情况的监督检查?如何加强事故源头的隐患治理，有效防止事故的发生?是本起事故给广大安全生产管理人员提出的一个问题，应引起我们深思，不让同样的悲剧再次发生。

事故源于隐患，隐患不除，则事故未已。鉴于现阶段安全生产的主要任务和高危重点行业企业安全隐患仍然相当严重的实际，国家安监总局把2008年定为安全生产“隐患治理年”。安全监管总局局长王君在3月20日的总局干部大会上强调，要全面启动“隐患治理年”的各项工作，全面落实隐患排查治理的各项措施。王君指出，今年是安全生产的“隐患治理年”，国务院办公厅专门下发了《关于进一步开展隐患排查治理工作的通知》，总局和相关部委也陆续下发了具体的实施意见，明确了隐患排查治理的范围、内容、重点、方法和要求。排查治理隐患，是加大安全生产源头治理的重要措施，也是今年安全工作的一条主线。当前我们工作的重心，就是要着眼于治大隐患、防大事故，一个行业一个行业的抓落实，一个领域一个领域的抓落实，一个环节一个环节的抓落实，一件事情一件事情的抓落实。当务之急，就是要推动各地全面启动隐患治理年的各项工作，落实好煤矿和重点行业、领域的实施意见，把这项工作全面铺开，以此带动其它各项工作的开展。要巩固和发展煤矿瓦斯治理和整顿关闭两个攻坚战成果，切实做好停产检修煤矿、受灾煤矿的复产工作；深化重点行业领域安全专项整治，认真排查治理可能引发事故灾难的自然灾害隐患点；健全重大隐患治理、重大危险源监控制度，完善预报、预警、预防和应急救援体系，构建安全生产的长效机制。通过努力，有效遏制重特大事故发生，实现安全生产状况的持续稳定好转。

作为煤矿企业的安全管理人员，我们应该根据煤矿企业的灾害特点，认真查找安全生产工作和隐患排查治理中的薄弱环节和突出问题。明确排查重点，深入开展多层次、多专业、多循环的自我排查和整治，努力把隐患消灭在萌芽状态；对边远采掘头面、系统和安全生产薄弱环节，做到纵向到底，横向到边，不留死角。注重用事故教训推动隐患排查治理工作。要认真分析近年来的典型事故案例，掌握事故发生的部位、环节、原因、特点及规律，举一反三，制定并落实措施，预防和杜绝类似事故的重复发生。

4.安全隐患排查治理制度 篇四

一、为建立安全建设事故隐患治理长效机制，强化安全建设主体职责，加强事故隐患监督管理，预防和减少安全建设事故，结合我矿实际，制定本制度。

二、成立以经理为组长的“隐患排查治理”领导组，建立本矿安全建设隐患排查治理制度、隐患排查治理信息统计和报送制度等。

组织机构

组长：张君瀚

副组长：白文林张和平王谟白玉国雷志宏

成员：侯志强郑官旺白海军常利军王成荣

白文国弓建伟关文瑞

领导组下设办公室，办公室设在公司安检科，办公室主任由安检科科长担任，负责隐患的收集、分析、汇总、整改销号、上报等工作。

三、把隐患排查工作贯穿到建设过程中，明确排查地点、项目、标准、职责，将隐患排查治理日常化。

四、在本矿隐患排查治理领导组带领下，以科室为单位坚持日常安全隐患排查，及时发现并排除从业人员存在的各类违章行为和带病运行设备、设施及建设场所的各类事故隐患，对每一天排查出的各类隐患严格按照隐患排查治理流程进行分类登记、分类整改，验收上报，全过程建档。

5.安全检查隐患排查治理制度 篇五

建立学校安全检查与隐患排查是加强学校安全管理工作的重要制度，是落实科学发展观、体现以人为本、均衡教育发展的一项重要举措，是构建和谐平安校园的重要内容。为保证学校教育教学的正常秩序，保证师生人身安全和学校财产安全，特制订本制度。

一、安全检查工作

1、每学年开学前，放寒暑假、节假日前，必须开展全校性的安全大检查。对学校的设施设备进行专项检查，重点检查楼梯、走廊、床架、围墙、护栏、体育设施、用电线路、各种建筑结构状况、校园周边山坡、道路等情况，并如实记载检查情况。

2、学校每月必须进行一次安全自查工作。在自查的过程中，如发现问题，要及时以文字形式报告到相关部门，以便得到及时处理。

3、每学年开展不少于三次不定期的安全隐患排查工作，对有问题需要整改的要限期整改，本部门单位解决不了的上报到相关部门解决。

4、由班主任不定期检查学生的课桌、箱子，对学生携带的危险品，如刀具、烟花爆竹等要一律没收，并严肃批评教育。各班每节课都要清点学生出勤情况，发现不明情况要向学校报告。

5、对学校食堂、生活饮用水源的卫生情况，每周进行一次检查；对食堂人员未取得健康证明的不得上岗。

6、消防隐患排查工作每月不少于一次，有易燃易爆危险化学物品要严格按照《中华人民共和国消防法》和我校的《消防安全管理实施办法》的有关规定加以实行。

7、对存在重大隐患的必须及时提出整改计划、整改方案，认真组织实施，确保按期完成。同时整治完成后，要组织有关人员验收，不符合规定要求的，不能投入使用。

8、每次排查时，排查人员不得少于三人，且必须有安全知识和排查能力的人担任。

9、在排查的过程中，如果遇到不能下结论的问题应请有关部门，专家进行鉴定，以防事故发生。

10、不认真严格执行此排查制度的，实行领导责任追宪制。

二、隐患排查治理工作

1、学校全检查与隐患排查治理工作，由学校安全工作领导小组按有关规定安排专人排查；各排查人员必须有高度的警惕性和强烈的责任感、使命感，按有关安全规章及学校规定高质量完成工作任务、责任目标。

2、学校安全管理台账是一项系统性工程，有人员机构、检查资料、管理制度、工作措施、文件、会议纪要、整治报告单和整改通知书等构成。

3、根据学校实际情况，一般应安排排查以下部位，并明确排查责任人：

（1）校舍安全隐患排查；（2）食物、饮用水安全检查；（3）用电及消防安全隐患排查；（4）体育器材安全隐患排查；（5）校园及周边安全隐患排查；

（6）其他安全隐患排查（栏杆、书架及其他公共设施）。

4、安全隐患排查人员，又不是安全管理责任人，因此消除安全隐患的重点是做好安全防范工作，要根据各岗位的特点，想法保证学校设施设备、食品、饮用水的安全性。

5、排查工作采用轮流密集排查方式进行，排查人员根据排查对象的特征确定排查时间。

6、排查责任人在排查时要认真仔细，不能有任何疏漏，除不可抗原因外，出现安全事故，追究排查责任人的责任。

7、排查责任人在排查时要作好记录，有险情隐患应及时向校长汇报。自己可以处理的应及时消除隐患，不能应急的应及时提出处理方案，交由学校讨论解决。重大险情学校应及时向上级报告。

8、具体负责学校安全工作的副校长必须制订好相关的安全管理制度，做好检查督促工作；政教主任负责学生安全教育和安全管理，并收集好有关资料；总务主任负责安全隐患的排查与排除。未履行好自己的职责，造成安全事故的，由责任人直接负责。

9、及时排查、整改安全隐患和不稳定因素，维护保养设施设备。向广大师生告知危害因素、危险状况，在安全隐患部位及易发生危险的地方设立安全警示标志。对本单位的重大危险源实施有效监控。坚持安全隐患和不稳定因素排查、整改月报告制度，学校要将当月安全隐患排查、整改情况报上级教育行政部门。

6.安全隐患排查治理等制度 篇六

通 知

公司各单位: 为进一步强化安全生产管理，建立安全生产长效机制，规范安全隐患排查治理，经研究，特制订《安全隐患排查治理制度》、《安全隐患查报、奖惩制度》等制度。现予以印发，望各单位认真落实执行。

安全隐患排查治理制度

为及时发现和消除矿井在采掘、通风、瓦斯、煤尘、火灾、顶板、巷修、机电、运输、放炮、水害和其它方面存在的隐患，特定如下制度：

1、矿井系统布局及采掘动态方面隐患排查，由综合调度室、生产技术科具体负责，对排查出的安全隐患，由综合调度室、生产技术科等部门共同制定相应的整改措施或方案，由总工批准实施。

2、各区队对所辖区域存在的各种隐患，由业务主管科室督促落实整改，对把握不准和安全威胁较大的隐患整改必须立即停止作业在第一时间提出讨论，集体作出决定。

3、矿安全、生产技术、地测防治水、机电运输和各现场区域负责人，在日常的安全生产动态检查中必须认真负责，实现井下所有区域安全隐患排查全覆盖，非重点区域不留盲区。

4、本矿自检和上级各部门检查的隐患，由安全科以检查文书或隐患通知表的形式下发至责任单位，按隐患“五定”“闭环”原则，限期整改完毕（因特殊情况不能按时整改到位的，必须以书面形式经矿长签批后报安全科备案，方可延期落实）。

5、安全科对各单位的隐患落实情况和专项检查、安全大检查及上级查出的隐患要安排专人进行回头复查，确保各类隐患治理到位。安全隐患查报、奖惩制度

1、矿各级领导及岗位人员在日常工作中要积极主动查报生产过程中存在的各种隐患，及时将事故隐患消除在萌芽状态，不断夯实安全基础。

2、建立规范有序的隐患查报工作机制，促使人人成为安全员，切实做好超前防范意识，有效遏制各类事故的发生。

3、各单位接到查报人所查隐患后，要立即对隐患进行核实，能整改的安排立即整改，不能立即整改的要求采取措施进行处理，防止隐患进一步扩大化，并立即上报。

4、各单位要建立隐患台账，对职工查报的隐患逐一进行登记记录，并于次月5日前报送至安全科，安全科对查报的隐患进行分类、分析、汇总。

5、对于发现或查报重大隐患，并采取有效措施，从而避免了死亡事故或一级非伤亡事故的，给予5000元以上的奖励。

6、对于发现或查报重大隐患，并采取有效措施，从而避免了重伤事故或二级以上非伤亡事故的，给予3000元以上5000元以下的奖励。

7、对于发现或查报重大隐患，并采取有效措施，从而避免了轻伤事故或三级以上非伤亡事故的，给予2000元以上3000元以下的奖励。安全生产隐患排查登记制度

1、上级部门检查：由安全科统一汇总，并下发到相关责任单位，分管业务科室督促落实，由安全科对整改情况进行复查。

2、矿井组织的安全检查由安全科统一汇总，以检查文书形式下发到相关责任单位；各分管业务科室组织的专项检查由本单位汇总下发到相关实施单位。安全科按隐患“五定”“闭环”原则进行落实。

3、矿领导检查、科、区队长检查，升井后必须认真填写隐患检查登记记录，并由安全科统一汇总并督促落实。

4、安全检查员升井后，到安全科填写专项记录，安全科负责监督落实。

5、加强现场监督检查。所有职工均应履行安全生产方面的义务，当发现隐患或其他不安全因素时，应及时报告现场安全生产管理人员或综合调度室；综合调度室值班人员接到报告后，必须详细记录报告内容并登记上台帐，并责成有关人员落实。

6、一般隐患由带班领导或现场区队负责人落实解决；对不能现场解决的，出班后填写到入井隐患记录本中，安全科负责统计、整理，建立隐患登记台帐，并在当天的安全生产调度会上通报，按“五定”原则落实整改；隐患整改台帐应注明整改时间、整改标准、整改责任人、督促落实人、逾期罚款等内容。

7、重大隐患由矿长组织有关人员召开专题会议，制定隐患整改方案、安全技术保障措施，落实整改的内容、资金、期限、整改作业范围，并组织实施。整改结束后由安全科认真组织复检。并写出报告，按程序上报上级部门。

8、上级部门来矿检查及专项检查排查出的各类隐患要分类装订，建立台账登记存档并对当月存档的要报主管领导批复。

安全生产隐患排查报告制度

所有检查人员及井下各级管理人员必须将生产过程中发现不能立即消除的隐患信息上报；上报时必须遵循以下报告制度。

1、矿井是安全生产隐患排查报告治理的责任主体。矿长对本矿安全生产隐患的排查和治理负全面责任。

2、各分管副矿长对分管业务范围内的安全生产隐患排查报告治理负责。

3、安全科等业务科室对安全生产隐患排查、治理和报告工作负有监督检查和查处的职责。

4、发现存在重大安全隐患和违法行为时，综合调度室必须立即向安全科报告。

5、安全科要对各系统隐患排查后整改情况向主管矿长汇报。

6、由安全科负责于每月5日前将上月重大隐患及排查整改情况向县级以上地方人民政府负责煤矿安全生产监督管理的部门、煤矿安全监察机构提交书面报告，报告必须由矿长签字，盖章并及时报送。

7、矿井各单位负责人对隐患限期整改未完成又未及时提交申请延期的，按矿井《安全管理细则》对相关责任人进行处罚。

安全生产隐患分级治理制度

按隐患的严重程度，在矿井安全生产过程中对安全生产隐患分级治理，解决难易分为A、B、C三级闭环管理制度

1、A级隐患为分管矿长协调不能处理的，由矿长负责，组织人员制定专项方案和措施进行处理。

2、B级隐患由分管矿长研究制定措施，按要求进行监督、落实。

3、C级由科、区队监控管理，按标准要求落实整改。

4、各级领导是安全生产隐患分级治理的主体，当安全生产隐患查出后要分级落实整改，对产生的逾期隐患按矿井《安全管理细则》对相关责任人进行处罚。

安全生产隐患动态分析制度

1、严格事故隐患的定期分析排查，分系统分专业综合管理，排查和整改结果实行销号。

2、安全管理人员对所管辖范围内的采、掘、机、运、通及其生产过程中的各项工作负责全面检查，对查出的隐患现场立即分析拿出措施进行处理。

3、对各地点查出隐患不能及时处理的，必须立即上报综合调度室并做好记录，由综合调度室负责进行动态分析并根据情况安排处理，同时要求逾期隐患由安全科在每班调度会上按“五定”原则进行落实。

4、所有检查路线不受被检单位约束，不漏项和盲区。

5、对安全生产隐患动态分析后，安全科要指定专人回头复查，对停止作业进行整改的项目（单位），要停一处整一处，确保按技术措施落实到位。

6、对查出现场隐患经分析后为较大隐患的，安全科、调度室、生产技术科等业务科室要做到派专人蹲着不走，盯着不放，按照制度措施严格督促整改。

7、安全管理人员对有发生事故危险的作业场所，有权立即停止作业，并撤出人员报有关领导。

8、属于安全生产责任不落实，隐患排查不到位的，要追查有关单位（人）的责任。安全生产限期整改销号制度

（一）隐患责任单位的职责

1、必须将存在的问题和隐患做详细的记录。

2、必须在规定的整改时限内整改完存在的问题或隐患。

（二）监督检查单位的职责

1、必须经常性地对井下各项工作监督、检查，深入现场、深入井下，善于发现问题。

2、对发现的问题和隐患做好记录，给隐患责任单位下发检查文书或隐患通知单，并确定整改时间，对严重影响安全的隐患，应立即汇报，及时采取措施处理，杜绝事故的发生。

（三）、隐患处理办法

1、对存在的问题由安全科通知隐患责任单位，并确定隐患整改的时限。

2、对各级领导、矿井大检查、各系统专项检查、各区队自查自纠、安全员所查出的安全生产隐患要按“五定”“闭环”管理原则进行落实并进行签名销号，以保证隐患落实的质量。

3、对未按期落实的，安全科将依据矿井《煤矿安全管理细则》对相关责任人进行处罚。

事故隐患报告和举报奖励制度

为消除各类事故隐患，保障广大员工生命、财产安全，增强和鼓励员工对安全生产的参与意识，根据上级有关规定，特制订本制度：

1、对安全生产事故、隐患提倡实名举报，便于及时核实、查处和消除隐患。举报人要求保密的，有关单位和工作人员应为其保密。

2、本单位内存在的安全生产事故、隐患，任何人均由举报权。

3、安全生产事故、隐患举报实行精神与物质奖励相结合，对一般事故、隐患的举报给予表扬。物质奖励标准分为三类六级。

（1）一般事故、隐患举报奖励标准为100元至1000元。（2）重大事故、隐患举报奖励标准为1000元至3000元。（3）特大事故、隐患举报奖励标准为3000元至5000元。举报奖励金依次分为100元、200元、300元、500元、800元、1000元六个等级。

4、负有安全生产监督管理职责的部门应建立事故、隐患举报、奖励统计和建立健全档案。

5、安全生产事故、隐患奖励由安全科具体负责实施。实行一事一评，一事一奖励。奖励资金由公司财务列支。

6、对员工举报的各类安全生产事故、隐患尽快组织核实，对查实的事故、隐患要迅速采取措施，并督促相关责任单位或责任人限期整改，确保员工生命、财产安全。

7、本制度自下发之日起执行。

事故隐患建档监控制度

1、生产经营单位应建立、健全事故隐患排查工作台账，对隐患排查情况进行详细记录。

2、公司主要负责人应当组织各职能部门和安全生产管理人员对矿井安全生产状况进行经常性、专业性和综合性的检查，并对检查中发现的隐患和问题立即处理，不能立即整改的要按照事故隐患等级进行登记，建立事故隐患信息档案。

3、安全科负责建立、健全矿井事故隐患建档监控档案，管理档案要妥善保存，重大事故隐患档案保存不少于三年；A级事故隐患档案保存不少于两年；B、C级事故隐患档案保存不少于1年。

4、每月对排查上报的重大事故隐患及时进行确认。属于重大事故隐患的，安全科应建档监控挂牌督办；不属于重大事故隐患，但短期内难以消除的，要责成相关责任人进行整改。挂牌督办的重大的事故隐患，要明确整改责任人和监控责任人，以便于隐患消除和责任追究。

5、凡被监控挂牌隐患整改完成后，由隐患整改责任人提出书面申请，由安全科组织验收，验收合格后，予以销号。

6、安全科负责公司重大事故隐患监控和整改落实跟踪督办，督促有关隐患整改责任人落实各项防范措施，对公司重大事故隐患的治理情况进行监控并跟踪督办。及时掌握重大事故隐患整改进度，督促有关责任人按照整改方案对重大事故隐患进行治理，彻底消除重大事故隐患。

7、重大事故隐患在整改期限内完成整改任务，经安全科验收合格后，摘牌销号，并向社会公告，将有关安全隐患信息档案或台账整理归档管理。

隐患排查、治理专项资金使用制度

为了建立安全生产隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任，加强安全生产隐患监督管理，防止和减少安全生产事故，保障人民群众生命财产安全，进一步确保安全生产隐患排查治理资金保证，根据安全生产法律法规、行政法规及《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》等有关文件精神，结合矿井实际，特制订安全生产隐患排查治理专项资金使用制度如下：

一、资金来源

安全生产隐患排查治理资金，是指由矿井每年预算安排，专项用于矿井安全生产隐患排查治理的资金。矿井主要负责人及财务科应当保证隐患排查治理所需的资金，并坚持“按需投入”的原则，对隐患排查治理资金的使用，财务科对其做到专款专用，指定专人管理，不得改变用途。

二、隐患治理资金使用范围

1、矿井主要通风设备的隐患治理；

2、矿井瓦斯监控系统的隐患治理；

3、矿井防灭火的隐患治理；

4、矿井防治水的隐患治理；

5、矿井机电设备安全防护设备设施的隐患治理；

6、矿井供电系统安全防护设备设施的隐患治理；

7、矿井运输（提升）系统安全防护设备设施的隐患治理；

8、矿井综合防尘系统的隐患治理；

9、其他与煤矿安全生产直接相关的隐患治理；

三、资金使用管理

1、隐患排查治理专项资金主要用于矿井及上级检查部门排查出的涉及到资金投入的隐患治理需要。

2、矿井主要负责人对隐患排查治理资金提取和使用负主要责任，分管安全副矿长对隐患排查治理资金提取和使用进行监督检查，确保满足安全生产需要。

3、对新发现的安全生产隐患，要随时增加治理资金，保证隐患排查治理工作的有效开展。加大安全投入，加强“四化”建设，最终实现本质安全的工作目标。

4、各类安全检查隐患，由安全科负责严格按照隐患“五定”及闭环管理进行落实整改。

隐患排查治理责任追究制度

为了及时发现，准确认定并排除我矿在生产过程中存在的各种隐患，跟踪整改，有效治理，真正做到“防患于未然”，彻底将一切不安全隐患消灭在萌芽状态，防止重大事故的发生，杜绝和减少一般事故的发生。保障国家、集体、财产不受损失和职工的人身安全，根据国务院第446号令《关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》和省《关于严厉打击非法违法煤矿有效遏制重大事故的决定》，结合我矿实际情况，制定本制度。

一、成立隐患排查跟踪治理责任追究领导组： 组 长：矿长 副组长：各副矿长

成 员：各科（队）负责人

领导组下设办公室，办公室设在安全科，主任由安全科科长兼任。

二、领导小组每旬要进行一次事故隐患排查，实行分级负责制，矿长对矿井事故隐患排查，负全面领导责任，各分管副矿长负责组织分管范围内的事故隐患排查，并负责组织实施责任，各职能科室负责实施本职范围内的事故隐患监督排查，并负直接责任。对事故隐患应排查而未排查的，对直接负责的主管人员和其它责任人员给予记过甚至撤职处分。

三、事故隐患治理，由各分管副矿长具体负责，组织各职能科室有关人员，各区队、车间，制定专项措施，做到项目落实、措施落实、资金落实、时间落实、责任落实，对事故隐患进行全面整改，并监督到位，对未按规定的时间进行整改或不整改的责任人员，要严格追究责任进行处罚100元。

四、坚持不安全不生产的原则，对于查出存在事故隐患的作业场所，必须立即采取预防和应急措施并落实责任人限定时间彻底治理。在限定时间内不能立即得到治理，不得生产，如发现违章作业处罚200元。

五、对事故隐患治理前或治理过程中无法保证安全生产的，必须从危险区域内撤出作业人员，必须停产处理。

六、各区队、车间主任为本单位隐患排查工作的第一责任人，对队（组）级能处理的隐患。由队（组）长指定专人，按标准整改。各职能科室负责跟踪验收；对区队能处理的隐患由区队指定专人，限定时间，制定整改措施进行治理，各职能科室负责跟踪验收；对整改困难大，技术有难度的隐患，由矿隐患排查跟踪治理领导组负责研究，制定专项措施，定领导、定人员限期进行全面整改，并跟踪验收，对不按期整改的责任人员处罚100—300元。

七、对排查出的事故隐患未进行彻底治理或跟踪监管不到位的要由下到上逐级进行责任追究，严肃处理处罚200—500元。

八、对重大隐患公司隐患排查跟踪治理领导组每月进行排查，并将排查结果，及整改报告报送至上级有关部门。

隐患排查治理公示通报制度

一、目的

为进一步加强事故隐患监督管理，减少和预防生产安全事故，保障员工生命财产安全，根据《安全生产法》、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》和安全隐患排查治理体系建设暂行规定，结合矿井实际情况，特制订本制度。

二、适用范围

本制度适用于事故隐患向从业人员公示通报管理工作。

三、职责

1、安全科总体负责事故隐患公示通报管理工作；

2、安全科负责按时将隐患排查治理情况向从业人员公示通报；

3、从业人员及时了解事故隐患公示通报情况及事故隐患防范措施。

四、公示通报形式和内容

1、由安全科负责通过风险预控管理平台或国煤郑州协同管理平台C6系统向从业人员公示通报矿井隐患排查治理情况，公示通报内容应包括隐患名称、整改措施、整改标准、整改资金、整改单位、整负责人、整改时间，逾期罚款，整改情况、复查人等；

2、每次开展隐患排查检查结束后及时将排查结果整理出并予以公示通报，各责任单位接收到公示通报结果后，认真组织本单位人员按期落实整改到位。

五、奖惩

7.安全隐患排查治理各种制度 篇七

当前, 我国正处于城市化发展迅速的重要时期, 基础设施建设力度不断增强, 建设项目数量不断增多,

全国各主要城市迎来了城市轨道交通建设的高潮。但是, 由于城市轨道大部分处于地下, 施工难度大、施工条件差、环境复杂等原因给安全生产形式带来越来越大的考验。

2014年1-12月, 全国共发生房屋市政工程生产安全事故522起、死亡648人, 其中, 较大及以上事故29起 (包含地铁工程3起) 、死亡105人。2014年全国轨道交通建设安全生产形势依然呈严峻态势, 事故频发, 其中引起媒体广泛报道, 造成较大社会不良影响或损失的事故。

安全生产事故发生的根源在于安全隐患, 也就是源于海因里希理论所提出的事故因果链锁理论, 即人的不安全行为、物的不安全状态, 以及后来提出管理的缺陷这三种因素的组合。如果在建设项目实施阶段不能采取有效措施及时控制安全隐患, 则会造成更加严重的安全事故。

对此, 本文将详细论述城市轨道交通项目安全质量隐患排查治理在西安轨道交通方面的实践方法, 即隐患信息系统在西安地铁建设方面的成功应用与实践。

安全质量隐患排查治理信息系统系统

系统建立背景

安全隐患排查治理工作是地铁工程建设安全管理的重要工作内容。2007年, 国家安全监管总局颁布第16号总局令《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》, 对安全生产事故隐患排查治理的定义、单位职责、监督管理以及处罚提出了明确要求;2014年, 全国人大颁布《中华人民共和国安全生产法 (2014年修正) 》, 从立法面对生产经营企业建立健全生产安全事故隐患排查治理制度提出明确要求。

城市轨道交通施工尽管已经有几十年的实践, 但还处于粗放式管理阶段, 为了规避或减少安全质量事故的发生, 使事故的管控阶段前移, 十分有必要加强轨道交通工程安全质量隐患排查治理专项工作, 通过建立隐患排查治理体系及其信息化, 落实各方安全质量管理责任, 做到隐患排查全面彻底、隐患治理及时闭合的良好态势。

系统功能概要

安全质量隐患排查与治理信息系统是近些年在城市轨道交通行业逐步兴起的隐患管理新方法, 是一种以科学、严谨、全面的隐患信息库为基础, 以全员参与为核心, 并借助“互联网+”技术, 能够对地铁施工中的安全质量隐患做到及时发现、彻底消除, 最终将各参建方对隐患的处理过程及程序以电子设备及手持终端反应在系统平台的现代化信息管理手段。系统引导与提示各参建单位按照各自职责开展隐患排查治理工作;系统理清了参见各方隐患管理职责, 建立了隐患排查与治理体系, 实现了隐患的闭环管理;系统建立提示信息主动推送机制, 施工、监理及建设单位需要开张的隐患排查频次要求、隐患治理信息、违约信息, 通过系统首页或者短信消息实现主动推送;能够实现对参见各方的工作情况和效果逐级考核评分, 违约责任追究;系统有强大的统计分析与报表生成功能;建立移动巡检平台, 能通过手机等智能设备开展隐患排查与治理工作;成熟的权限管理功能对功能权限与数据权限分层管理, 严格控制参建单位、不同角色、不同用户的权限。

该系统包括隐患工作提示、隐患排查、隐患治理、考核管理、综合统计、考核评分、工程报告、通知通报等功能, 事先对城市轨道交通工程建设安全质量隐患的有序管理, 实现参建各方隐患排查与治理的协同工作, 从而将事故控制在萌芽状态。

安全质量隐患排查治理信息系统在西安地铁建设中的应用

通过“互联网+”的模式进行隐患排查与治理, 对于西安地铁建设工程来说是一个巨大的尝试, 通过2014年9月正式在西安地铁项目的试点应用, 经过努力实践, 在结合现有的日巡检、周检查、月督查的安全检查机制的基础上建立了涵盖土建工程、装饰装修工程、机电系统工程安全管理与质量管理的隐患分级标准、隐患排查要点与数据库, 基本实现了管控系统信息平台与安全质量隐患排查与治理有效结合, 不仅消除了绝大多数隐患, 还进一步完善了各参建单位在安全管理等方面的认识, 获得了各参建单位的一致认可。

工程概况

某条地铁线路盾构区间总长969.25m。洞顶覆土9.9~18.0m, 线间距13.5m。区间含一处平曲线, 曲线半径为350m。线路最大纵坡28‰。区间盾构在局部穿越某小区多栋建筑, 特别是下穿一栋26层的高层建筑 (剪力墙筏板基础, CFG桩) , 平面位置关系见图1。

盾构下穿建筑物风险点分析

该区间盾构左、右线下穿26层建筑物的长度大约为45m (30环) , 建筑物为小区住宅, 为地上26层、地下1层的框架结构, CFG桩+筏板基础, 基础底距隧道顶4.5m, 基础埋深11.883m, 筏板基础位于黄土状土层, CFG桩长8.37m。相对位置关系见图2~图3。

盾构下穿的建筑物下方地层主要为2-5层中砂和2-6层粗砂, 而且地下水位位于隧道顶板以上6.2~7.2m之间, 地质纵剖面见图4。

盾构下穿桩基础建筑物时, 桩底土的沉降和土性变化引起桩端承载力的部分或全部丧失而引起桩的沉降。由于桩基础周围土体的变形而导致其外力条件和支承状态发生变化, 进而可能引发建筑物发生沉降、倾斜等现象。

盾构下穿建筑物的下方主要为全断面富水砂层, 由于砂层渣土流塑性差, 摩擦系数大, 强度高, 盾构机推力大大增加, 降低掘进速度甚至无法推进;同时在砂层中, 盾构机刀盘升温快, 刀盘及螺旋磨损较大等问题, 都导致土压平衡盾构在全断面富水砂层中掘进困难。在渣土改良效果不理想状况下可能出现掘进面坍塌、超挖, 甚至在涌水、涌砂, 进一步造成地层沉降, 甚至更加剧建筑物基础不均匀沉降、倾斜等风险。

监测频率、报警值与预警标准的设定

监测频率

盾构机在穿越建筑时监测数据出现异常情况时, 对该建筑进行实时观测, 并加大周边相邻建筑及盾构地表监测点的监测频次和巡视记录工作;盾构机掘面通过建筑后如该建筑监测结果异常时, 在上述监测频次的基础上进行加密监测, 直至其沉降量不再增大且监测数据稳定后监测频次恢复正常。

监测控制值及报警值

注: (1) 强降雨后、变形异常应增加监测频次。

(2) 实际操作过程中, 根据测点沉降速率调整监测频率, 若沉降速率过大或出现其它异常情况及时加密监测频率, 直至满足要求为止。

(3) 报警值取最大限值的80%。

隐患信息系统的应用

(1) 信息系统在技术方面的保障

隐患信息系统采用TCP/IP通信协议, 与手机客户端 (IOS和Android) 一起构建了一整套完整的互联互通信息系统, 有利的保证了隐患从上传到最后消除的及时性, 降低了事故发生的概率。信息系统的架构及组成见图5。

(2) 盾构下穿过程中的隐患分类排查、分级报送

对盾构穿越建筑物期间安装系统数据库内容分类排查, 过程中针对隐患信息系统中的盾构施工隐患排查与治理检查表进行安全隐患梳理, 做到了检查全面、详细不漏项。同时, 将发现的安全质量隐患及时上传至信息系统中, 详见图6, 借助于短信提醒功能将发现的隐患及时以短信形式发送到相关负责人手机上, 确保在第一时间通知相关责任人及时做出响应, 从而采取合理有效处置措施, 尽快消除隐患。

(3) 盾构穿越期间隐患的分级响应与目标治理

在盾构穿越建筑物期间, 隐患信息系统中设置了隐患处理时限, 规定参建各方的响应与治理的时间节点, 必须严格按照要求完成整改。督促相关各方及时完成整改要求, 避免了对隐患的处理延误而导致的隐患进一步加重等不良影响, 确保了盾构在穿越过程中的稳步、顺利和安全可控。

(4) 隐患信息数据的统计及分析

隐患信息系统根据获取到的隐患数据, 生成图表, 方便参建单位发现问题, 并针对下一阶段隐患工作的重心, 作出一个简单的预测。

隐患信息系统的统计功能非常强大, 在盾构穿越建筑物期间, 系统各级用户一共上传了158条隐患, 主要涉及文明施工、临时用电、消防安全、盾构法施工质量等方面, 有了隐患信息系统对数据的统计, 使用者可以归纳出在盾构穿越建筑物过程中发生概率较高、等级较高的是消防安全方面的隐患, 从而可以为专项治理提出明确的方向。如图7和图8

(5) 工程资料整理及查询

通过此次盾构穿越建筑物所上传的隐患, 以及各参建单位反馈的信息, 最终还在系统中自动生成报告, 从排查、响应、治理、核查到消除等整个过程都留有记录, 以便在考核阶段和资料查找时方便查询, 详见图9。

(6) 考核功能

在此处盾构穿越建筑物过程中, 隐患信息系统将具体排查任务细化到盾构掘进区间承建单位的项目经理、安全总监、安质部长、工区长和机电工程师等岗位, 以及监理单位的总监理工程师、监理组长和土建专监等岗位, 同时按照隐患过程中的响应及处理时限要求, 对施工单位、监理单位及相关负责人均进行考核, 做到奖罚分明、有理有据。以下是对单位及个人的考核情况的演示, 详见图9、图10。

安全质量隐患排查治理信息系统在安全质量管理中所发挥的作用

安全质量管理

依据隐患信息系统严格把握专项方案审核流程, 督促施工单位编制盾构穿越白桦林居建筑物群安全专项施工方案, 并经过专家评审。施工前对全体管理人员及操作人员进行安全交底。

施工过程控制

由于隐患信息系统对穿越建筑物过程中的严密排查, 对每一个检查项目的实时跟踪和隐患处理, 保证了盾构在穿越过程中各项参数及盾构姿态的稳定, 未出现盾构涌水、涌砂等突发状况。

监控量测

隐患信息系统对穿越风险点的监控量测有严格的检查项目。在穿越前, 盾构施工专项监测及测量方案审批完成, 监测点经过第三方监测单位验收通过, 并采集初始值。在盾构穿越过程中严格按照监测要求实施, 及时反馈数据, 使各方都能够掌握变形监控的动态。

左、右线盾构机在通过建筑物后, 沉降速率基本趋于缓和, 部分监测点累计沉降仍有所增大, 但沉降速率已很小, 基本已趋于稳定, 盾构下穿建筑物3周后, 最大累计沉降-8.57mm, 差异沉降控制在3mm以内, 楼体倾斜最大0.05‰, 地表巡视未发现其他异常。监测数据显示楼体受盾构施工影响较小。建筑物沉降时态曲线图见图11。

结语

2016年3月至6月, 安全质量隐患排查与治理信息系统在西安某地铁线路区间盾构穿越高层建筑的全过程中进行应用, 盾构施工的各项工作程序、控制参数、沉降控制及预警指标和注浆方式等均较为稳定, 满足地表及建筑物对盾构施工的影响控制要求, 在下穿建筑物过程中, 虽然曾出现建筑物沉降速率增大的情况, 但经过信息系统的及时排查与治理, 及时分析原因并采取措施, 减小了建筑物沉降速率的进一步发展。通过隐患信息系统的应用, 有效的控制和管理相关单位的组织安排、人员配合、内外协调、应急准备、技术控制等方面的工作。

隐患信息系统为盾构安全、顺利穿越高层建筑提供了有力保障, 在确保人员、财产的安全方面发挥了重要作用, 是隐患信息系统在西安地铁施工阶段穿越高层建筑在应用方面的第一次尝试, 也是隐患信息系统应用于城市轨道交通建设中的一次成功案例, 为西安地铁隐患管理在同类工程方面积累了宝贵经验。

8.安全检查及隐患排查治理制度 篇八

安全检查和隐患排查

治理制度

山西省晋中市水利建筑工程总公司 榆社县小镢沟水库除险加固工程01标项目部

晋中市水利建筑工程总公司管理标准 安全检查和隐患排查治理制度

第一章 总 则

第一条 为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，科学的评价施工安全生产和文明施工情况，规范安全生产检查管理，进一步做好安全隐患排查治理工作，防止和减少事故发生，保障职工的安全与健康，依据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准（JGJ59-2011）》、《安全生产安全隐患排查治理暂行规定（国家安监总局第16号令）》、《关于促进建筑施工企业加强安全检查和消除事故隐患的通知》等有关法律法规及公司相关规定，制定本制度。

第二条 本制度所指的安全检查的内涵包括公司体系所指的HSE检查；本制度所指的安全隐患，是指在建设工程中未被事先识别或未采取必要的风险控制措施，可能直接或间接导致事故的危险源。

第三条 本制度适用于公司各级（包括分包单位）安全检查和隐患排查治理管理工作。第四条 物业部、各分公司及工程项目部必须按照本制度的规定，结合实际情况制定各自具体的安全检查和隐患排查治理制度。

第二章 职责范围

第五条 公司安全生产第一责任人和直接责任人负责领导并参加公司定期的安全生产专项检查工作。

第六条 公司质安部牵头组织公司级定期的安全生产专项检查，并负责监督在安全检查中发现安全隐患问题的整改和回复工作。同时，公司质安部还须做好安全生产日常巡查、季节性的安全检查和安全专项检查工作。

第七条 公司安全生产第一责任人和直接责任人负责领导并参加本分公司定期的安全生产专项检查工作，并组织本分公司相关安全管理部门和人员进行日常安全检查和专线安全检查，负责督促项目部对发现安全隐患问题的整改治理和回复工作。

第八条 工程项目部经理、副经理（项目安全生产直接责任人）负责组织和参加本项目施工现场的安全施工检查工作和相关隐患整改工作。

第九条 工程项目部专职安全管理人员负责本项目施工现场的日常安全生产检查，并负责各项安全施工检查中本施工现场存在的安全管理和安全隐患问题的跟踪整改工作及回复工作，同时做好相关书面文字（声像档案）资料记录。

第十条 物业部负责组织对公司所有物业商铺的消防防火安全检查，公司其他各部门、项目部和专业（分包）单位负责本部门、项目部和专业分包单位的安全生产检查中发现的不符合、安全隐患问题的整改及回复工作，形成安全检查的闭环管理。

第三章 安全检查实施要求

第十一条 安全检查应贯彻领导与群众相结合的原则，除进行经常性的检查外，公司各级单位每年还应进行定期综合检查、突击检查、专业检查、季节检查和日常检查；安全检查的对象主要为在建施工项目，公司出租物业和办公场所的消防防火专业检查由公司物业部负责组织检查。

第十二条 公司级每年不少于三次定期综合检查，时间安排在每年的春节前后、安全活动月期间、重大节假日前后和年终前。参加人员由公司质安部、安全生产委员成员、各分公司经理或主管安全副经理组成，检查内容包括安全管理情况、安全措施落实情况、重点部位（重大危险源）管理情况、临时用电情况、文明施工管理及应急救急管理情况，具体内容以公司《施工项目HSE规范管理检查评分表》(附表1)为基础。另外，公司物业部每月一次以上对出租物业和办公场所的消防防火进行专业检查，检查内容和表格自定。

第十三条 公司质安部根据实际情况每月进行四次以上的突击性安全检查，突击性检查可结合专业检查、季节性检查进行，检查内容：包括公司《施工项目HSE规范管理检查评分表》、《建筑施工安全检查标准（JGJ59-2011）》所规定的内容。

第十四条 项目部级每周须组织不少于一次的对在建施工项目的安全检查，检查形式可包括综合检查、突击检查、专业检查、季节检查，检查内容可参照公司《施工项目HSE规范管理检查评分表》和《建筑施工安全检查标准（JGJ59-2011）》自行确定，其中专业检查和季节检查包括以下内容：

（一）专业安全施工检查

——脚手架、上料平台、斜道等的搭设与使用的安全检查； ——龙门吊、卷扬机、垂直运输机（架）的检查； ——施工用电及电动机械设备的检查； ——压力容器检查；

——防尘、防毒、防火检查； ——深基坑、高支模等危险源的排查；

（二）季节性、节假日安全施工检查 ——冬、雨季、高温季节施工安全检查；

——灾害性天气（强降雨、台风、洪涝）施工安全检查；

第十五条

工程项目部由项目经理或主管安全项目副经理及项目专职安全员会同工程监理、业主代表等每月一次按《建筑施工安全检查标准（JGJ59-2011）》规定对施工现场进行安全综合检查，检查过程填写《广东省建筑施工安全管理资料统一表（2011版）》中的安全检查评分表格（注意：表格内容要按《建筑施工安全检查标准（JGJ59-2011）》中的新规定进行调整），监理签名确认后存档以备申报工程项目安全评价时作为安全检查见证资料。

第十六条 工程项目每周定期由项目经理或主管安全项目项目副经理带队组织一次的安全生产、文明施工大检查，检查应结合已辨识的重大危险源与不利环境因素，排查存在的安全隐患。危险源辨识与不利环境因素的辨识执行公司QHSE体系程序文件《危险源辨识与风险评价管理程序》和《环境因素识别及影响评价管理程序》。

第十七条 项目专职安全员必须每天对施工现场的登高作业、三宝四口、临边防护、机械安全、施工用电进行日常巡回安全检查，对检查中发现的安全隐患和违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的行为，应当立即制止，及时处理并落实整改，并做好记录；

第十八条 各生产作业班组，每日应对当天作业范围内的工作场所、作业环境安全情况、安全防护用品进行检查，发现安全隐患及时进行整改或上报要求整改；

第十九条 当发生重大安全生产事故、上级要求、或其他特殊情况时，各级单位还应组织进行安全施工专项检查。

第二十条 在实施各级安全检查过程中，必须做好检查整改记录，及时跟踪整改情况。集团公司和分公司级的安全检查填写《安全检查和整改记录（GDAQ1301）》(附表2)，项目部安全检查填写《项目部安全检查及隐患整改记录表（GDAQ2030201）》(附表3)，列出检查发现的问题和安全隐患，提出整改要求和期限。

第四章 安全隐患的整改治理

第二十一条

各级和各项安全检查必须结合安全隐患排查，对检查发现的安全隐患和问题，要实行登记报告、分级治理、整改消号制度，项目部的项目经理对安全隐患治理负全面责任。

第二十二条

公司将安全隐患分为一般安全隐患和重大安全隐患。一般安全隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大安全隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停工停产，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使项目部或公司自身难以排除的隐患。

第二十三条 公司、分公司和项目部对检查发现的安全隐患和问题，应及时发出书面整改通知（填写《安全检查和整改记录（GDAQ1301）》或《项目部安全检查及隐患整改记录表（GDAQ2030201）》），按“定人、定时间、定措施”的原则落实整改治理。

第二十四条 公司、分公司和项目部应安排专人对检查发现的安全隐患和问题造册登记，对整改情况进行跟踪，直至确认整改达到要求后予以销号。

（一）公司、项目部根据安全检查结果以及下级汇报的情况，填写附表4《检查发现的安全隐患信息表》并建立台账；

（二）项目部根据公司、分公司、本项目部安全检查和隐患排查情况，对存在的安全隐患按“定人、定时间、定措施”的原则进行整改治理，填写附表5《项目安全隐患信息表》、附表6《重大安全隐患整改治理表》(如果存在重大安全隐患)并建立台账，同时按表格内规定的要求上报主管部门备案。

第二十五条 一旦确定存在重大安全隐患后，项目部要组织开展对重大安全隐患的安全评价，并书面报公司和当地建设主管部门。书面报告的内容应包括：

（一）隐患的现状及其产生的原因

（二）隐患的危害程度和整改难易程度分析

（三）隐患的治理方案

第二十六条 各项目的项目经理组织制定并实施重大安全隐患治理方案。重大安全隐患治理方案应当包括以下内容：

（一）治理的目标和任务；

（二）采取的方法和措施；

（三）经费和物资的落实；

（四）负责治理的机构和人员；

（五）治理的时限和要求；

（六）安全措施和应急预案。

第二十七条 由于外部因素影响致使项目部自身难以排除治理的重大隐患，可书面申请分公司、公司协助排除治理，公司自身条件限制不能治理的上报建设单位和当地建设主管部门协助治理。

第二十八条

各项目部在安全隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。安全隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停工；对暂时难以停工或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。

第二十九条 公司质安部每季度填写附表7《企业安全生产隐患排查及整治情况统计表》，把隐患排查及整治情况上报上级单位。

第五章 奖励与处罚

第三十条

各分公司、项目部应建立安全隐患举报和奖励制度，鼓励、发动职工发现和排除安全隐患；公司对发现、排除和举报安全隐患的有功人员，对在安全隐患排查治理中成绩突出的人员给予物质奖励和表彰。

第三十一条

对于各分公司、项目部违反本制度，有下列行为之一的，对分公司经理、主管副经理、项目经理予以警告处分，并视严重请况处一千元以上一万以下罚款并责令改正：

（一）未建立安全生产安全隐患排查治理等各项制度的；

（二）不执行本制度第十四条、第十五条、第十六条、第十七条的规定实施安全检查的；

（三）未按规定上报安全隐患排查治理相关资料和建立台账的；

（四）未制定重大安全隐患治理方案的；

（五）重大安全隐患不报或者未及时报告的；

（六）对安全隐患排查治理不彻底的；

9.安全生产隐患排查治理制度 篇九

登封市仟祥煤业有限责任公司

2017年5月

目 录

安全生产隐患排查治理制度..........................................................1 一

隐患排查治理制度.........................................................1 日检制度...............................................................................1 周检制度...............................................................................2 月检制度...............................................................................3 二

隐患整改制度................................................................5 三

隐患整改验收制度.........................................................6 四

隐患分级管理制度.........................................................7 五

重大隐患报告制度.........................................................8 六

隐患排查治理记录登记制度.......................................10 七

隐患排查整改公示制度...............................................11 八

隐患排查治理资金专项使用制度...............................11 九

隐患排查治理统计分析制度.......................................13 十

隐患举报奖励制度...................................................14

安全生产隐患排查治理制度

为进一步强化全面落实企业安全生产主体责任，加强隐患排查整改与监控管理，建立完善的安全生产事故隐患排查治理长效机制，根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，制定仟祥煤业安全生产隐患排查治理相关制度。

一

隐患排查治理制度

日检制度

1、为扎实做好隐患排查治理工作，促进安全生产形式持续稳定好转，特制定本制度。

2、矿长是安全生产第一责任人，应带头认真执行的各项规章管理制度，除特殊情况外，应坚守，对隐患排查治理各项工作做总体的安排部署。

3、每天由矿领导带班，区队长、安全员、瓦检员负责日常隐患排查，矿领导检查落实，每日下井一次，对井下采、掘、机、运、通各系统环节治理工作的落实情况进行检查、监督和指导。

4、当日检查发现问题及隐患落实整改情况应在下一班的安全生产调度会上给予说明和安排。

5、每班检查的隐患要有记录，对检查出来的隐患要认真填写，及时落实整改措施、整改时间和责任人。

6、副矿长每日下井一次，对国家法律法规、上级行业部门相关文件精神以及安全生产应注意的相关事宜组织各级管理人员及工人进行学习和传达。

7、井下采、掘、机、运、通各系统环节治理工作的落实情况进行检查、监督和指导。查出问题按照“五定”原则交给当班进行处理，处理不完的移交下一班继续处理。

7、隐患落实整改应根据检查和落实情况，有记录、有台帐，留下痕迹管理。

8、矿领导按照相关要求带班下井作业，次数不少于相关规定，并有夜井记录。认真填写班前会议记录、带班日记、交接班登记和隐患整改调度表。

9、对检查工作不认真，检查后未及时制定整改措施或未落实整改措施导致发生事故的，根据相关法律、法规以及处罚标准，追究相关责任人责任，实行经济处罚。

10、安全专职检查人员必须积极参加当班的安全生产调度会议、班前会议，填写隐患整改调度表、登记台帐，并将隐患检查情况在井口公示拦给以公布。

11、安全专职检查人员对井下安全生产环节检查应不留死角，不漏点、不漏面，严格隐患整改，发扬“三铁”精神，保证各项工作落实到实处。

12、技术人员每天下井对各项工程建设的技术参数、实施效果进行检查和安排落实，建设质量及规格不符合《规程》或相关规定的，责令重新处理，并根据相关处罚标准落实进行处罚到位。

周检制度

1、为贯彻“安全第一，预防为主、综合治理”的方针，及时消除事故隐患，实现安全生产，根据安全生产法律、法规和《安全规程》，结合我矿实际，制定本制度。

2、按照规定，由矿长组织，积极开展每周六的自检自查 工作，检查参与人员有矿长、副矿长、区队长、各科室等相关人员参加，除特殊情况外，任何人不得无故不参加检查。

3、参与检查人员必须严格执行《仟祥煤业安全生产隐患处罚标准》，检查不漏环节，不留死角。采、掘、机、运、通各系统严查严治。

4、查出隐患必须有隐患检查记录登记台帐，按照《五定》原则交给带班领导，带班领导督促区队长，实行隐患整改压力逐级传递，一级对一级负责的原则。

5、检查结果及上周检查隐患整改情况，应在下午的安全办公会议上进行公布，整改及时、效果符合相关标准的班组应给以一定奖励，对隐患整改不力或不及时的班组，必须对照标准，从重处罚。

6、隐患整改结束，相关检查人员必须组织对整改效果进行验收，及时上报全检查培训科销号。

7、加强周检工作，所有原始检查记录台帐，整改验收台帐，必须收集整理，以便以后查找方便。

8、排查出事故隐患要进行定性、定量的评估，确认事故隐患的类别，同时落实整改措施、整改时间和责任人。

月检制度

1、根据《安全生产法》、《矿山安全法》和《安全规程》等相关法律、法规规定，结合我矿实际，制定本制度。

2、矿每月必须对井上下各系统、相关软件建设工作存在问题进行一次彻底的检查和排查。

3、矿月检参与人员：矿长、副矿长、各科室、区队长等相关工作人员。检查范围及内容：

（1）安全生产法律、法规是否认真贯彻落实，安全技术措施计划，各工种软件，职工培训计划执行情况。

（2）是否树立“安全第一，预防为主、综合治理”的思想，是否将安全放在生产的首位。

（3）各项规章制度是否建立、健全，内容是否具体，符合要求，安全生产责任制是否落实。

（4）安全管理保障体系是否满足管理需要并发挥作用，职工树立安全生产意识，是否形成全员参加的安全管理网络。

（5）作业场所是否存在环境、物品不安全状态和人的不安全行为因素，是否落实隐患治理防范措施。

4、明确工作职责，按照隐患治理压力层层传递原则，各负其责，根据隐患类别，落实专项资金逐条整改，限期整改隐患实行专人负责，随时跟踪督促，保证整改效果及进度。

5、关于处理隐患，应先制定安全防范措施。加强对隐患的监控，并告知作业人员在紧急情况下应采取的措施，否则，不准从事相关作业。

6、矿每月将事故隐患排查、治理作为安全办公会议、安全检查和安全绩效考核的重要内容，及时研究整改措施，对事故隐患进行监控，落实整改措施，防范事故发生。

7、月底，应召开隐患整改分析会议，及时总结隐患整改的过程中难点问题，整改资金的到位使用情况，对当月隐患整改先进工作人员进行表扬，整改成绩差者给予处罚或批评。

二

隐患整改制度

1、本制度中所指隐患分一般隐患和重大隐患，一般隐患指在短期内能够处理，需要费用相对较少，对安全生产威胁相对较小的隐患；重大隐患是指在短期内无法整改结束，需要大量资金，对安全生产威胁较大隐患。

2、隐患整改之前，隐患检查或落实整改人员，应根据隐患类别及隐患级别明确相关责任人进行整改。

3、一般顶板隐患整改，如回风巷或运输巷出现支护变形歪旋严重，进行维修时，必须按照维修安全技术措施规定进行操作，所有维修工作地点严禁一人操作。

4、特殊地点顶板隐患进行整改时，必须有专人进行盯哨，严格按照措施要求，加强超前支护，确保操作人员工作安全。

5、整改运输隐患时，提升斜井应在停止运输时进行，大巷因无法停止工作必须有专人安排运输次序，打设安全防护措施，避免工作人员造成意外事故。

6、通风隐患整改，必须在正常通风状态下进行，确需停止供风整改的，必须撤出停风地点工作人员，做好相关处理后进行。

7、瓦斯超限隐患处理时，应撤出其他工作人员，有专人进行指导进行，排出积集瓦斯应避免“一风吹”，严格执行瓦斯排放制度。

8、其它隐患整改应遵守各自相关规定，根据隐患整改难易程度，合理安排资金和人员。尽量做到小隐患不过班，大隐患不过天的处理原则。

9、带班领导在井下工作时间内，应对隐患整改落实情况进行检查和监督，对出现的违章现象实施处罚，情节严重的责令停止作业，撤出人员。

10、所有隐患整改实行跟踪问责，谁签字整改谁人负责，整改不及时，措施未落实到位，主要追究整改负责人。

三

隐患整改验收制度

1、隐患整改验收人员组成：矿长、副矿长，各科室，区队长，以及特别安排的当班其他值班人员。

2、顶板隐患整改验收支护应按照中腰线，水平无高差，水平高差超过允许范围时，责令重新改正，并处以相应罚款。

3、采空区处理应牢固，密闭严实，不漏矸，对密闭不严实、不牢固情况必须重新进行处理。

4、冒顶处处理验收时，应根据冒顶情况，看支护上端是否充填严实，支架严禁前俯后仰，背板、木契构件不齐全的给予相应处罚。

5、通风设施构筑物建设质量验收应做到符合相关标准，未达标必须重建，并给予相应处罚。

6、一般隐患整改结束，由当班值班人员进行验收，重大隐患整改结束，有技术负责人组织相关人员进行验收，整改验收合格及时到安全检查培训科进行消号。

7、对检查验收情况不真实，弄虚作假的区队或个人，必须进行重处重罚，责令重新按照要求进行落实整改。

8、隐患检查验收工作人员在进行检查验收时，必须公平、公正，做到对照标准，从严验收，严禁作风漂浮，马虎了事，检查验收有登记台账或验收报告。

9、所有检查记录和验收报告，应按照隐患类别，进行登记规档管理。

四

隐患分级管理制度

1、根据隐患严重程度、解决难易,事故隐患分为3种: 重大隐患:危害严重或治理难度大,需要停产整顿的；

较大隐患:危害比较严重或有一定的工程量,需由矿限期解决的； 一般隐患:对矿井安全有一定影响,班组能够现场必须解决的。

2、安全检查督察人员，在进行隐患登记和处理过程中，应根据隐患级别，实行分级管理。

3、一般隐患在检查过程中直接交代区队长或当班值班人员安排处理，后班带班领导进行跟踪复查整改效果。

4、较大隐患必须由带班领导签字认可后，直接安排布置进行处理，并有专人进行现场监督。

3、重大隐患应由矿长亲自进行安排布置，落实人员、物资和资金，整改结束后由矿长组织进行验收。

4、排查出事故隐患应根据隐患性质，进行定性、定量的评估，确认事故隐患的级别，同时按“五定”原则落实整改。重大隐患还要挂牌督办。

5、重大事故隐患治理前，必须由技术负责人组织制定、矿长批准的安全防范措施和应急计划。必须加强对隐患的监控，并告知作业人员在紧急情况下应采取的措施，否则，不准从事相关作业。

6、重大事故隐患治理结束，由技术负责人组织验收，并将验收结果存入事故隐患管理档案。

7、建立重大事故隐患挂牌、建档制度，实行事故隐患跟综管理。

8、我矿将事故隐患排查、治理作为一项安全办公会议、安全检查和安全绩效考核的重要内容，及时研究整改措施，对事故隐患进行监控，落实整改措施，防范事故发生。

9、因事故隐患排查、整改措施落实不力导致事故的，追究相关人员责任。

五

重大隐患报告制度

1、安全督察领导小组应随时下井进行自检自改，掌握矿井安全生产动态。

2、对安全生产存在重大隐患，应成立重大隐患管理小组，由法人代表负责，履行以下职责；

（1）掌握重大事故隐患情况，分析发生事故的可能性，负责重大事故隐患的现场管理；

（2）制定应急计划，并将应急计划报上级行业管理部门及人民政府备案；

（3）进行安全教育，组织模拟重大事故发生时应采取的紧急处理措施，组织救援设备、设施、设备调配和人员疏散演习；

（4）随时掌握重大事故隐患的动态变化；

（5）保持消防器材、救护用品完好有效。

掌握事故隐患后，要立即采取整改措施，整改工作应重在落实，要做到时间落实，措施落实、资金落实、责任落实。隐患难以立即整改的，应到安全检查培训科进行延期申请，并按照申请单上的时间整改到位。

3、查出重大安全隐患后，应按下列程序及时、准确报告：

（1）查出重大隐患后，隐患现场当班带班矿领导应立即组织撤出井下受威胁地点的工作人员，并向矿调度室或矿长报告。调度室接到报告后，应立即向矿长和其他副矿长报告。

（2）矿长接到汇报后，亲自或责令有关人员立即向主管部门和当地政府汇报。

报告内容应包括：隐患存在的地点、隐患类别、原因以及采取的应急处理措施，形成书面报告应附现场示意图。

4、各安全督察小组成员必须认真履职，对重大安全生产隐患，严格按照“严管勤查重惩”的原则，采取多种形式，切实加大安全督察检查力度。

5、重大安全生产隐患查出汇报后，我矿应根据制定的处理措施，责任明确，分工明确并责任到人进行处理，其他任何人不得以任何理由推委，抵触，保证隐患按措施落实整改到位。

6、隐患整改必须严格遵守《安全操作规程》，严禁违章操作和违章指挥，指挥人员必须及时准确采取果断措施，避免指挥失误造成事故。

7、隐患整改结束后，应及时将隐患整改结果形成书面形式上报。对隐患整改过程中做出重大贡献者实行奖励，隐患整改过程中履职不到位者实行惩罚。

六

隐患排查治理记录登记制度

1、对于存在的各种隐患，不管是上级行业部门检查隐患，还是自查隐患，必须按照隐患整改“五定”原则，进行及时整改。

2、一日三班隐患整改必须有记录，记录台帐应清晰隐患的内容，类别、级别以及整改负责人、资金、时限和措施。

3、隐患整改结束后，应建立隐患整改记录登记台帐，登记台帐应记录隐患整改结束时间、使用资金、验收时间以及整改效果等内容。

4、隐患整改调度登记表应由安全督察人员填写，相关责任人进行签字认可，方可组织进行整改，不允许无措施盲目组织整改。

5、隐患整改登记台帐以及上级行业管理部门检查隐患，由安全生产副矿长即安全督察小组副组长负责填写，相关检查验收人员提供检查结果情况。

6、隐患排查治理使用台帐及相关表格，由安全生产管理办公室人员负责统一制作，交给使用人员进行填写。

7、隐患排查治理记录各种台帐，应按照、月度集中定制成册，集中挡案管理。

8、登记台帐在每个月末，应有隐患整改详细统计记录，台帐内容应包括隐患整改的条数、一般隐患条数、较大隐患以及重大隐患条数，使用整改资金情况总额等相关内容。

七

隐患排查整改公示制度

1、隐患排查整改公示地点应选择在职工集中、开班前会议醒目地点，便于职工知道隐患存在的地点，类别及级别。

2、填写隐患公布地点应使用黑板，要求按照隐患类别、级别、存在地点、处理措施等内容逐条逐款进行填写，字迹清楚、工整。

3、隐患公示拦目应明确隐患检查人员、隐患整改责任人、隐患公布人员、隐患检查时间、整改时限。

4、隐患公示拦填写必须如实，一日三班，不允许有隐患整改记录而无隐患公布。

5、隐患整改公示拦必须保持清洁，其他人员不得无故进行抹察和涂改。

6、隐患公布时间应在下一个班班前会议之前填写完毕，便于职工了解当班存在问题，接受职工监督。

八

隐患排查治理资金专项使用制度

1、安全生产隐患排查治理资金必须实行专款专用，其它任何部门或个人不得动用隐患排查治理专项资金。

2、安全生产费用的提取和使用管理

按照《煤炭安全生产费用提取和使用办法》的规定，按原煤实际产量从成本中提取，专款用于安全生产设施投入。

（1）安全生产费用的提取标准

我矿属煤与瓦斯突出矿井，吨煤费用提取按30元/吨进行提取，按照要求，安全费用的提取报税务机关、财政部门和上级煤炭行业管理部门备案。在实际生产过程中，不得随意改变安全费用的提取，有关企业分类标准，严格按国家煤炭工业矿井设计规范标准执行。

（2）安全生产费用的使用管理

1）安全生产费用必须在规定的范围内专户储存，专款专用，节余资金专下年使用。

2）安全费用的具体使用范围 ：

① 矿井主要通风设备的更新改造支出；

② 完善和改造矿井瓦斯监测系统和抽放系统支出；

③ 完善和改造矿井综合防治煤与瓦斯突出支出； ④ 完善和改造矿井防灭火支出 ⑤ 完善和改造矿井防治水支出；

⑥ 完善和改造矿井机电设备的安全防护设备设施支出； ⑦ 完善和改造矿井供电系统的安全防护设备设施支出；

⑧ 完善和改造矿井运输系统的安全防护设备设施支出； ⑨

完善和改造矿井综合防尘系统支出；

3）提取的安全费用应在交纳企业所得税前列支。

4）有关安全费用的会计核算问题，按国家统一会计制度处理。5）必须按照上级相关部门的要求及时足额提取安全费，按照规定用途全部用于安全生产方面支出。

（1）安全生产风险抵押金的存储

安全生产风险抵押金按矿井核定生产能力，按上级管理部门要求进行交纳，必须按时足额存储，不得因变更法定代表人、停产整顿等情况推迟、不存或少存安全风险抵押金，也不得以任何形式向职工摊派风险抵押金。

（1）风险抵押金的使用

①企业为处理本企业安全生产事故而直接发生的抢险、救灾费用列支；

②企业为处理本企业安全生产事故善后事宜而直接发生的费用列支；

九

隐患排查治理统计分析制度

1、每月末应积极组织相关人员召开月度隐患排查治理分析会议，参加会议人员由矿长、副矿长、科室、区队长等相关人员组成。

2、隐患统计分析应进行分门别类，逐项进行分类，顶板隐患有多少条，主要出现和发生的地点在那些范围，其它隐患的件数以及常发生的地点。

3、全体人员根据隐患治理的效果，总结治理过程中存在的问题，在今后的隐患治理中应采取那些方法进行改进，保证隐患治理快速、经济、符合标准。

4、组织形式以方案领导小组为核心，其它人员参与进行监督。

5、统计分析记录人员以小组副组长为主，记录应全面，首先设计符合实际的表格，应分门别类、条款清楚。

6、季度统计分析会议应参照各月相关统计进行分析、评比，通过量化考核，有突出贡献的班组和个人实行奖励，工作进度缓慢、整改不力的班组给予处罚。

7、季度分析在月度分析的基础上，总结好的经验和做法，同时不断修改相关管理制度，使隐患排查治理工作逐步趋向制度化、规范化。

8、年终进行统计分析，总结工作成果，分析利弊得失，以便为下一年的工作计划提供科学有力的数计保障。

9、统计分析除上诉相关人员参与外，应有部分职工代表参与，广泛听取各方面意见，充分发挥全体人员的积极性和参与权。

10、年终分析总结结束后，全年的所有记录和台帐，全部集中交归档案室进行集中管理。

十 隐患举报奖励制度

1、对安全生产隐患整改不及时或有隐患不进行整改，重生产轻安全的行为，职工及其它人员有向矿领导或上级行业管理进行举报的权利。

2、举报人员对进行举报的情况应真实，可靠，不允许慌报、无故列造事实或扩大事实真相。

3、举报人员的举报方式可采取投信或电话举报，举报时应说明隐患存在地点，隐患的类别，以及隐患的危害程度做一定的评估。

4、接受举报矿领导或行业管理部门应根据举报情况，及时进行查明，确认事实情况与举报情况一致，应对隐患整改不及时班组或采取重处重罚，绝不姑息手软。

5、对举报情况与实际情况相符的，或上级行业管理部门应对举报人给予一定的奖励，并为举报人的身份进行保密。