食品公司各项规章制度（精选13篇）
1.食品公司各项规章制度 篇一
海城红黄蓝幼儿园 食堂食品安全管理各项制度
一、食堂食品留样制度 食堂为师生提供的每餐、每样食品都必须由专人负责留样。食堂每餐、每样食品必须按要求留足100克，分别盛放在食品袋内。留样食品冷却后，必须用保鲜合密封好（或盖上），并在外面标明留样时期、品名、餐次、留样人。必须立即存入专用留样冰箱内。每餐必须作好留样记录：留样时期、食品名称，便于检查。
5留样食品必须保留24小时，时间到满后方可倒掉。
二、食品添加剂使用管理制度
1、烹饪食品时不得使用亚硝酸盐，食堂不得贮存亚硝酸盐；
2、采购食品添加剂要到正规的食品添加剂商店购买，并索取产品检验合格证，化验单和使用说明书，对产品标签没有卫生许可证编号，没有厂名、厂址，没有使用范围、使用量等说明内容的添加剂不能购买；
3、加工烹调食品必须使用添加剂时，要在使用前看清其产品标签和说明书，标签模糊不清的或来源不明的添加剂
不得使用；
4、调料罐必须有明显标记，表明罐内调料的品名，购入调料或向调料罐内重新填加调料，必须向下一班操作人员交接，操作人员在不明调料的来源时，不得使用。
三、食堂库房管理制度
1、食堂库房必须专人负责，为保证食品安全，库房现时上锁，除管理员外任何人都不得擅自入库；
2、库房内设置食品架，原料分类摆设，食品原料等应离地20cm，离墙20cm，离棚65cm放置；
3、严格执行出入库制度，做好出入库记录；
4、严禁“三无”食品及腐烂变质的食品、原料等入库存放；
5、保持库房卫生清洁，物品规整，保证通风良好；
6、设置防蝇、防鼠等设施，安全有效；
7、库房管理人员必须穿戴工作衣、帽，佩带有效的健康证及食品安全知识培训证上岗工作；
8、库房管理工作未按上述规定操作，造成纰漏，将追究库房管理员。
四、烹调加工管理制度
1、进入烹调间的人员必须携带健康证和食品安全知识培训合格证；
2、进入烹调间的人员必须穿戴工作衣、帽；
3、所有待使用的容器、用具必须洗净、消毒；
4、食品加工前应检查是否有感官异常；
5、进入烹调间的食品必须洗净，盛装食品的容器必须放在指定的台案上，不得放置在地面；
6、炸制食品的食用油不得反复使用二次以上；
7、各岗位工作时必须随时清扫地面、案台；
8、废弃物应置于污物桶内并将污物桶加盖；
9、无防蝇窗纱的窗户不得打开；
10、个人物品不得带入烹调间；
11、负责人定期检查各岗位人员操作情况。
五、食堂粗加工管理制度
1、食堂管理员根据每日食谱要求，通知库管员准备每餐所用食品原料；
2、肉、禽类食品用专用清洗池清洗，用专用菜板、专用刀进行切割，装入专用容器备用；
3、蔬菜类根据不同品种进行粗加工：
叶菜类摘除不可食部分，用洗菜池清洗干净后，用专用案板、专用刀根据食谱要求切割装入专用容器备用；
根茎类：在洗菜池中清洗干净外皮，需打皮处理的，打皮后再次清洗，然后用专用菜板、专用刀根据食谱要求切割装入专用容器备用；
4、粗加工人员必须穿戴整齐工作衣、帽，佩带有效的健康证及食品安全知识培训证上岗工作。
5、负责人随时监督检查各岗位工作人员操作情况。
六、食堂原料采购索证制度
1、食堂原料采购必须有专人负责，并掌握食品安全知 3
识和采购常识；
2、定点采购食品及食品原料，采购定型包装食品时要索取食品的卫生许可证、食品检验合格证或化验单等，采购肉、禽类食品要索取检疫证明，采购非定型包装食品时要检查食品的色、香、味、形等感官性状；
3、建立索证档案，索取的证明要分类并按时间顺序存档管理；
4、每次采购食物均要向货主索要收据，并保存收据至食品进食后无异常；
5、食品原料采购负责人应穿戴整洁的工作衣、帽，并佩带有效的健康证及食品安全知识培训证。
七、面食制作管理制度
1、进入面食间的人员必须携带健康证和食品安全知识培训合格证，必须穿戴工作服、帽，操作前必须洗手；
2、加工面食品的机械使用前应检查是否有污物，使用后应该清洗干净；面板使用后不得有残留物；
3、直接入口的食品容器、用具必须专用；
4、墙壁、地面应保持清洁；
5、污物桶必须加盖；
6、个人物品不得带入面食间。
八、餐具、用餐清洗消毒制度
1、餐具必须按着一刮、二洗、三冲、四消毒、五保洁的操作流程清洗餐具、用具；
2、确认餐具已洗净后，将待消毒的餐具置于餐具消毒 4
设施中消毒；
3、将消毒后的餐具置于餐具保洁柜中待用；
4、厨房内待使用的餐具及供客人使用的餐具必须使用餐具保洁柜中已消毒的餐具，否则不得使用；
5、厨房内使用的食品容器、用具必须在指定的容器洗刷槽内洗刷，洗刷后置于指定的消毒器内进行消毒（或以75%的酒精擦拭消毒）；
6、未经清洗消毒的容器用具不得使用。
九、食堂餐厅卫生管理制度
1、建立健全餐厅卫生清扫制度，坚持四定（定人、定物、定时间、定质量划清分工包干负责制度，并定期检查；
2、餐厅设防蝇、防鼠、防尘设施，消灭“四害”；
3、餐厅地面保持清洁（无水、无油迹、无尘土、无垃圾）；
4、餐厅服务人员要经常保持仪表整洁、勤洗头、洗澡、勤剪指甲，餐厅内不得吸烟；
5、餐厅服务人员必须穿工作服，戴工作帽，并用流水洗手后上岗；
6、餐厅服务人员出外办事，入侧前必须脱下工作服、帽等，回来后用流水洗手；
7、餐厅服务人员上岗必须佩带有效的健康证及食品安全知识培训合格证。
十、配餐卫生管理制度
1、配餐间的工作人员必须穿戴工作衣、帽，携带健康证及食品安全知识培训证上岗；
2、每天配餐前后必须将紫外线灯开启30分钟，对配餐间进行空气消毒；
3、配餐间内的一切食品容器、用具、餐具必须洗净、消毒；
4、操作台使用前必须用75%的食用酒精擦拭消毒；
5、杂物及非直接入口食品不得进入配餐间；
6、出售食品的从业人员的手不得接触钱币餐票等污物，操作人员必须经常洗手；
7、操作完毕后关闭食品出售窗。
十一、食堂防投毒措施
1、加强门卫管理，严格执行校门出入登记制度；
2、严把采购、储存、加工、供应等各环节的安全关；
3、原料库专人专管，其他人未经允许不得擅自入内，库房随时上锁；
4、厨房内除本单位工作人员外，任何人不能随意进入，工作人员离开时要锁门；
5、定期对教职工进行食品安全知识培训，增强员工防投毒意识；
6、各环节由专人负责，食堂卫生管理领导小组定期对防投毒措施落实情况进行检查，发现隐患要及时纠正，出现安全事故要追究具体管理人员及主管人员责任。
十二、食堂从业人员健康检查制度
1、从事食品生产经营人员上岗前必须到市疾病预防控制部门进行健康检查，合格并取得健康证者方可上岗，工作时要佩带或随身携带健康证；
2、从业人员每年定期体检，合格者领取当年的健康证，健康证超过一年者，视为无证；
3、责任人每年组织本单位从业人员进行健康检查，并掌握结果，发现“五病”人员及时调离岗位；
4、责任人要定期检查从业人员持证情况，发现无证上岗人员，除追究无证上岗人员责任外，还要追究责任人责任。
海城红黄蓝 2016.03.01
2.食品公司各项规章制度 篇二
关键词：退市制度,亏损上市公司,扭亏
一、引言
本文研究了我国连续亏损的公司, 如何应对退市的压力, 以何种快速有效的方法扭亏从而保壳成功。扭亏公司通常会在扭亏当年运用各种手段使利润激增, 对面临退市的ST公司更是如此。为了在最后一刻保住自己上市公司的地位, 各大公司究竟会如何各显神通?到底哪些措施才是最直接有效的呢?
二、研究设计
1. 样本选择
本文选取样本为非金融行业、连续亏损两年以上的中国A、B股中的ST公司, 亏损情况以证监会公告为准。为了研究退市制度并排除会计制度改革的影响, 时间跨度从2004年1月1日至2010年12月31日。表1是对我国退市制度的简单说明。通过筛选发现, 从2004年至今共有390家因为亏损而ST的公司, 有20家公司扭亏无力而被迫退市。我们随机抽取了113家扭亏公司, 与20家退市公司互为对照组, 作为我们的研究对象。
2. 指标选取
参考国内外文献同时借鉴我国的特殊因素, 我们最终选取了非经常性损益、资产重组、政府补贴和第一大股东性质指标。加入总资产和销售增长率指标。数据来源于CSMAR数据库。
非经常性损益。我们把非经常性损益指标表示为公司扭亏或退市当年的非经常性损益额除以当年年初总资产。
资产重组指标。用扭亏或退市当年的资产重组总额与当年年初总资产的比例度量公司在最后的关键年是否有资产重组以及重组的力度。
总资产。总资产作为衡量样本公司大小的指标被我们选入。总资产指标表示为取对数之后的扭亏年份或退市年份年初的总资产数。我们希望通过引入总资产指标看看上市公司是否有越大越不容易退市的结论。
政府补贴。政府补贴作为哑变量引入模型, 1代表在扭亏当年或是退市当年有政府补贴, 0代表没有政府补贴。政府对上市公司的补贴是具有中国特色的因素, 体现出政府在转型经济中发挥的重要作用。引入政府补贴变量有助于我们研究政府在扭亏中的作用大小。
第一大股东性质。第一大股东性质为一个哑变量, 1表示在扭亏当年或是退市当年第一大股东是国有性质的, 包括第一大股东从国有转为私人, 或者从私人转入国有;0表示第一大股东一直为私人控股。
销售额增长率。销售增长率指标表示为扭亏当年或者退市当年主营业务收入增长额与当年主营业务收入之比。该指标体现公司是否通过加强主业达到扭亏。
表2a和表2b分别给出了扭亏组和退市组解释变量的描述统计。可以看到非经常性损益指标差别最为明显。大部分扭亏企业在扭亏当年都有非经常流入项, 表明企业可能存在关联交易, 债务重组, 政府补贴等等。相反退市组大部分有非经常项流出。这与Jaggi and Lee (2002) 的结论有所重合, 表面中国上市公司利用非经常性损益进行盈余管理。其次显著的是第一大股东性质指标, 大部分的扭亏企业是国有性质的并且国有企业数比例明显大于退市组。扭亏组的政府补贴数, 资产重组程度与加强主业程度也高于退市组。但是两组在资产规模大小方面没有太大差别。
表3为Pearson相关性检验。我们看到指标之间除了政府补贴和非经常性损益之外, 基本上是不相关的, 及不存在多重共线性。
*Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) **Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)
三、实证检验结果及分析
首先我们用逐步回归法筛选变量, 设定只要P值大于0.3即可进入模型。最后得出非经常性损益、第一大股东性质、总资产对模型有较强的解释作用。所以我们在Logistic模型下用这三个变量对扭亏组 (设为1) 退市组 (设为0) 进行回归。回归结果见表4、表5。
公式表示为:
从回归结果我们看出, 非经常性损益在1%的显著性水平下显著, 即使是退出组的小样本也不会对结果造成太大影响。并且非经常性损益每增加一单位, ST公司退市的机会比率平均减少约exp (27) 倍。第一大股东的国有性质与较大的规模也会增加ST公司扭亏的几率, 但并不显著。
最后我们对这个模型的整体效果做Hosmer and Lemeshow Goodness-of-Fit Test和FREQ过程。由表6、表7可知模型效果整体很好, 说明非经常性损益能够较大程度的解释ST公司扭亏或者退市。
其中1表示判断正确, 0表示判断错误
四、结论
本文研究了ST公司在扭亏年会采取哪些行动快速有效的扭亏, 以保卫自己难得的上市地位。虽然以往的文献都强调资产重组对ST公司扭亏的重要性, 但是我们通过本文研究发现这些因素并不显著, 至少不是一个能够立杆见影的方法——鉴于我们只是研究了公司扭亏当年的情况。第一大股东的国有性质以及资产的大小对ST公司扭亏有一定影响但是不显著。有趣的是非经常性损益不仅在1%的显著性水平下显著, 并且大体上能够解释ST公司是否退市。说明首先非经常性损益易于操纵, 并且是一个短期指标, 是一个而且可能是中国公司可用的唯一一个在退市的最后一刻保位的法宝。当然, 由于本文只考虑了扭亏当年的指标, 并不能说明除非经常性损益以外的其他指标不能在长期发挥作用。比如:资产重组、加强主业。
参考文献
[1]Peng Cheng, Walter Aerts, and Ann Jorissen.Earnings Management, Asset Restructuring, and the Threat of Exchange Delisting in anEarnings-based Regulatory Regime[J].Corporate Governance, 2010, 18 (5) :438–456.
[2]Sugata Roychowdhury, Earnings Management through Real Activities Manipulation, Journal of Accounting and Economics, 2006 (6) .
[3]陆建桥.中国亏损上市公司盈余管理实证研究.会计研究, 1999 (9) .
3.物业公司各项管理规章制度 篇三
一、成立防雷安全领导小组，组长：工程采购总监，副组长：工程维修部经理，成员：工程维修部全体维修人员、物资供应部经理、工程材料采购员。
二、由防雷安全领导小组制定雷电灾害应急预案，并在发生雷电灾害时启动预案，必须在最短时间内做到组织领导到位、技术指导到位、物资供应到位、救援人员到位，确保高效妥善处理灾情。
三、建立健全雷电灾害报告制度，在遭受雷电灾害后由防雷安全领导小组长及时向总经理、董事会和市气象局防雷办公室报告灾情，并协助防雷办公室组织做好雷电灾害的调查、鉴定工作，分析雷电灾害事故原因，提出解决方案和措施。
四、由工程维修部电工班长负责关注气象部门发出的雷暴预报，并及时告知防雷安全领导小组组长和副组长。
五、为确保防雷设施安全有效，工程维修部应加强对防雷设施的检查维护，如发现防雷设施损坏的，应及时告知防雷安全领导小组组长和市气象局防雷办公室，尽快排除防雷安全隐患。在检查报告，合格证失效前十五个工作日提前由工程维修部经理向市防雷办公室提出检测申请，并积极配合做好防雷设施定期检测工作。
六、要加强防雷知识的宣传教育，提高公司员工防雷安全意识和自我保护技能，制定相应的防范措施。
4.物业管理公司各项规章管理制度 篇四
财务科制度
一、贯彻执行党和国家的各项财经政策，法令和规章制度，贯彻执行财政部门制定的具体会议制度和成本核算办法，加强成本核算和管理。
二、科长按期组织编审财务计划和会计决算报表，定期上报，对各项财务指标组织测定、分期考核，并协助领导和有关部门召开经济活动分析会，及时向领导提供本单位的经济活动情况，为领导当好参谋。
三、编制汇总财务会计报表，保证数字真实，内容完整，账表一致，在规定的时间内及时呈报有关财务报表。
四、按财经制度和成本开支范围及费用标准复审原始凭证和编制记账凭证，正确使用会计科目，按会计制度设置账户，及时正确地记账、标账、对账、清账。
五、严格执行现金管理制度和现金使用范围，遵守银行结算制度，现金银行存款按时间顺序逐笔登记，每日结出余额现金当日核对，银行存款月终必须与银行核对，做到日清月结。
六、现金管理不允许白条抵库，不经领导批准，不能擅自借款，票据（正规发票）报销必须有领导签字，经会计审核后方可报销。妥善保管有价证券和支票、结算凭证、空白收据和有关印章，确保财务工作安全运行。
七、各项经费使用，按主管局规定的标准支出：
1、经费中的福利开支，由财会和办公室提出，经公司领导班子会研究，主管财务领导批准支出。
2、经费中的公务费、办公费、邮电费、水电费、公用取费、旅差费、油料费、修理费、招待费和业务费、印刷费、复印费、会议费等由财务核算，主管领导批准支付。
八、财务人员要认真执行《会计条例》，严格财务制度，严密审批手续，财务要事及时向领导汇报，做到领导心中有数。
质量保证制度
一、坚持质量第一、用户至上，质量第一、用户至上是公司坚定不移的口号，物业管理服务以其特殊性，直接关系到用户的切身利益，所以在工作中应自始至终地把“质量第一、用户至上”作为质量保证的基本原则。
二、以人为核心，人是质量的创造者，质量控制必须以人为核心，把人作为控制的动力，调动人的积极性、创造性，增强人的责任感，树立质量第一的观念，提高人的素质，避免人的失误，以人的工作质量保管理质量、促服务质量。
三、充分调动全公司职工关心服务质量中，注重服务质量的积极性，奖优罚劣，鼓励先进，督促后进。
四、严格按照物业管理人员职业道德标准来规范员工，认真学习，从服务质量上下功夫，在实践中不断总结经验，改进工作，把质量管理工作不断推上新台阶。
XXX物业有限责任公司奖惩制度一、一切工作人员，对其所分管的工作，要做到忠于职守、尽职尽责、竭尽全力，决不允许讲条件，要加班。
二、上、下班严禁迟到、早退，如发现一次扣0.5天工资。发现二次，扣1.5天工资。
三、如工作需要，一切人员禁止在早晨或中午喝酒。酒后不准上岗。发现一次停止工作三天，发现二次扣发当月工资的50%，发现三次停止其工作，发基本生活费。
四、工作期间，严禁乱串，玩扑克等一切与工作无关的事情，如有时间可学习业务知识或看报，不断充实自己。
五、严禁工作人员在八小时之内经营第二产业，如有发现停止工作。
六、讲文明、懂礼貌，严禁打仗闹事。提倡文明用语，杜绝脏话。打仗一次扣发当月的工资，发现两次停止工作。
七、严禁赌博，如被公安机关处理，干部则免去其职务，工人则停止二个月工作。
八、允许正常监督或批评，但决不允许无中生有，或诬告，对造谣诬告者，经查实停止其工作。
九、严禁在公共场所吐痰，扔烟头废纸，大声喧哗。对办公地点的水、电、开关要及时关闭。
员工办公制度
一、上下班实行签到制，迟到、早退各扣2.00元。迟到、早退超过20分钟扣半天工资。
二、一个月内迟到或早退超过两次扣半天工资。
三、请假半天以上必须提前告知，并安排好自己的工作，可以找人代替，但出现后果自己负责。（如公司来检查卫生搞的不好，垃圾车旁有垃圾杂物，取自行车管理人员不在等）
四、上班时间必须坚守自己的岗位。如检查不在岗，则按未上班处理，扣半天工资。
五、在工作中必须按质按量达到要求，完成各自职责。不能胜任本工作或业主反映较大意见者，管理处有权作出辞退或上报总公司。
六、上班时间不得闲聊、大声喧哗，严禁向业主索取财物等不良现象。
七、公司的工具或办公用品不准外借或私自拿走。
维修抢修中心工作人员规章制度
一、严禁酒后上岗，违者扣发100元工资，并予以通报处分。
二、严禁上班打麻将、扑克、游戏机等娱乐活动，违者扣发100元工资，并给予通报处分。
三、严禁在正常上班时间吃零食、吃饭、喝酒，违者扣发50元工资。
四、抢修工作在人员不足情况下，电工、司机协助维修工工作，维修工也要协助电工工作。对故意拖活、压活行为扣发当事人50元工资，并视情节轻重调离抢修中心。
五、严禁维修用车为私人所用（主管领导同意除外），一经发现，司机调离其本职工作岗位。
六、对不按时上班、下班，与业主发生口角的，发现一次扣发50元工资，连续三次，调离抢修中心。
七、正常上班时间不准看电视。一经发现，处当事人50元罚款。
八、对出车致使车辆损坏的，根据责任，由责任人按责任按比例分摊维修费用。对车辆要及时保养，如果人为保养不及时造成损失由当事者负责维修。
九、维修工要对维修器材、工具经常性维修养护，熟练掌握其性能，并实行专人负责，谁损失谁赔偿。
十、不经主管领导、主任、副主任书面批准，擅自串岗，扣发双方每人20元工资，连续三次，调离其工作岗位。
十一、在维修过程中，用料要坚持节约原则，不许私自拿料送人或自用，一经发现停止其工作，并扣发当月工资。对参与造假的物业管理处主任及相关人员同等处罚。对敢于举报的物业管理处和个人给予500元奖励。
十二、凡出现以上情况，主任负20％责任，副主任负10％责任，按责任比例扣款。
XXX物业有限责任公司社会服务承诺制
1、急修、跑水、下水堵塞接到报修后第一时间赶赴现场，室内照明电修发生障碍接到报修当时检修。
2、维修工、电工24小时值班，遇到情况请拨电话：8215369，随叫随到。
3、小件维修实行无偿安装服务。
4、收费标准公开，严格执行市物价局规定的收费标准，监督电话：8293750（工商局）。
5、保证小区上下水、电畅通，保证公共环境卫生清洁。
6、岗位纪律公开，不允许向业主吃、拿、卡、要，接受业主馈赠，刁难业主，做到优质服务，便民不扰民，活完场地清。
7、维修服务保证业主满意，使用文明用语。
8、创造美化、净化的人居环境。
治安保卫制度
为了加强小区的安全管理工作，保证住户的生命财产安全，为广大业主提供一个舒适、满意的生活环境，特制定严格的治安保卫制度：
1、严格遵守、执行国家的法律法规、政策。
2、熟悉和掌握整个小区，内部地形、地物，认真履行自己的职责，发现问题及时通知负责人解决。
3、对外来人员及车辆必须问明情况并加以记载，发现可疑人员要及时查问，发现可疑情况及时报告。
4、提高警惕，防止各种事故发生，特别要注意防止火灾、盗窃、抢劫、破坏、治安灾害事故的发生。
5、禁止易燃、易爆、危险物品进入小区，排除小区内的不安全因素，特别是高空坠物、车辆漏油、异常响声、异味、烟雾、不正常的亮光等，防止意外事件的发生。
保洁员工作制度
一、每周一彻底清扫小区内路面、公共场地、车棚、绿地、排水沟等，平时要保持小区环境卫生整洁。
二、每隔一天拖、扫楼道一次。(包括楼梯扶手、塔灰、电表箱、单元门、楼道灯、窗台等)。
三、楼道玻璃保持清洁、透明。
四、小区内墙、柱、门等无广告纸。
五、楼后地面要保持清洁(不能有砖头、粪便等)，责任区内如有建筑垃圾要及时清理。
六、小区内有其它劳动也要参加，同时要保证本职工作及时完成。
七、推灰人员必须保持垃圾车清洁，每周必须彻底洗刷一次。
八、垃圾车停放点四周要保持干净，地面有污垢或油渍要及时洗刷。
九、以上制度保洁员必须严格遵守，如有业主反映卫生状况不好，经核实，业主反映一次对责任人罚款20元，累计3次，自动离岗。
公用部位使用和卫生制度
小区公用部位即楼道、楼区公共道路、花坛空地等，是归居民公共所有的，同时也是小区建设的一项重要内容，为了保持公用部位在公共使用中的整洁、完好，为小区居民创造良好的外部环境，特制定本制度。
一、保持公共楼道的清洁
1、不得在楼道内乱堆、乱放物品。
2、楼道走廊内保持清洁、无废纸、废物、痰迹等。
二、楼区内公共道路、公共设施的使用
1、不得在公共道路等公共使用部位违章私搭乱建。
2、不得在公共使用部位乱贴乱画。
3、不得在垃圾箱外、果皮箱外等处乱扔乱掉。
4、不得对公共配套设施进行破坏。
三、公共部位的花坛、绿地等的使用
1、不得毁坏花坛、践踏草坪。
2、不得乱砍乱伐，攀折树木、花草。
3、保持花坛、绿地的整洁，不得乱扔、乱倒物品入公共绿地，四、小区居民要共同爱护公用使用的部位，保持公用部位的整洁，如有违反公共使用制度的，小区管理处将依据情节轻重给予处理。
物业消防管理制度
为了加强物业消防管理工作，贯彻落实“预防为主、防消结合”的方针，使物业管辖范围内的住户人人都遵守消防法规，做好消防工作，保证一方防火安全，特制定消防管理制度。
一、严禁损坏、挪用消防器材，禁止将消防水做民用。
二、严禁占用、堵塞小区内的任何消防通道、楼梯通道或其它安全疏散口，严禁损坏任何消防设备及防火开关。
三、小区内严禁携入和储存易燃、易爆及其它危险品。
四、各装修单位应严守防火规范，凡属危险作业应由管理处批准，严禁乱接、乱拉电线等违章行为的发生。
五、严禁将烟头及其它带火物品投向窗外。最后离开离间前，检查并保证所有火源已熄灭，并把全部还在开动的电器关闭。
六、尽量避免让儿童、老人单独在家。为保证安全，如有需要可与小区物业管理处联系。
七、各住户必须严格遵守消防管理制度，如有火灾发生应及时报警，并在保证安全的情况下协助灭火工作。
绿化管理制度
一、爱护小区的花草树木，任何单位和个人不得随意侵占、破坏公用绿地，不准攀爬摇晃树木及建筑小品、损坏花草树木等。
二、严禁践踏草坪或在草坪上放养家畜和宠物。
三、对花草树木要定期清除杂草、防治病虫害、松土、施肥，并修理枯病枝、伤残枝等，更换已死苗木，按期浇水。
四、不得往绿地上扔废弃物和倾倒污水等，不得有树木及建筑小品上拴铁丝及绳索晾晒衣服、被褥等。
五、不准在绿地或绿地两侧设置营业摊床和以任何理由占用、改变绿地用途；不准因利用住宅开设食杂店而使绿地遭到损害，由此而引起的后果由经营者负责。
六、不准在绿化范围内通行、停泊车辆，堆放物品。
七、不准在树木上及绿化带内设置广告牌。
机动车停车场管理制度
一、进入物业区域内的车辆必须服从物业管理公司的管理。
二、凡住户之机动车一律不能停放在非指定停放的位置。对违章停车者，物为管理处将给予处罚。
三、业主（或租户）长期在物业区域内地面停放车辆，必须在物业管理处办理定位立户手续，将车停于指定车位，并凭证出入小区，按月交纳车费。
四、机动车停车场内严禁吸烟，随车严禁存放易燃、易爆及其它危险品。
五、不得在停车场和小区范围内洗车及清扫车上的杂物于地面，漏油、漏水车辆不许进入停车场。
非机动车车辆管理制度
一、业主（或租户）需要保管自行车、摩托车须先到小区管理处办理立户登记手续，领取存车牌，挂于车上，凭此享受按月收费待遇，由车棚管理人员查收，未挂牌车辆作临时停车对待。
二、在车棚存放车辆后务必立即领取“存车牌”，并详阅“存车须知”。
三、自行车、摩托车必须存放在指定位置，未按规定存放，造成损失，责任自负。
四、要尊重车棚管理人员的工作，服从其管理。
五、车棚管理人员对于所保管的车辆随时整理、检查，做到排列有序、摆放整齐。
六、车棚管理人员的工作受各位住户的监督，其任何失职行为住户均可向物业管理处反映。
电气维修管理规定
一、电气维修人员必须持上岗证，严格按照国家建设部颁发的标准《电气安装工作规程》作业。
二、在进行电气维修时维修人员应戴好安全防护用品，配备绝缘良好的电工工具。
三、维修和保养电气设备时，应按要求做好保证安全的组织和技术措施。
四、维修班班长在分配工作的同时向维修人员说明工作中的安全注意事项，并在工作中检查监督执行情况。
五、一般情况下，尽量避免带电工作，若因特殊需要而必须带电作业时，应装设隔音挡板，并有专人监护。
六、在一经分闸即可送电到工作地点的形状和刀闸的操作把手上，应悬挂“禁止合闸，有人作业”的标牌。
配电房管理规定
一、配电房是供电系统的关键部位，设专职电工对其实行24小时运行值班，未经许可，非工作人员不得入内。
二、值班员必须持证上岗，熟悉配电设备状况，操作方法和安全注意事项。
三、值班员应密切注意电压表、电流表，功率表的指示情况，严禁变压器空气开超载运行。
四、经常保持配电房地面及设备外表清洁无尘。
五、经常保持配电房消防设施的完好齐备，保证应急灯在停电状态下能正常使用。
六、做好配电房的防水、防潮，堵塞漏洞，严防蛇、鼠等小动物进入配电房。
停水及事故处理方案
水是人们生活中必不可少的，人们一天也离不开水，正常情况下，物业管理企业必须保证供水。若因管理维修等原因造成停水，应当提前通知，使产权人、使用人有所准备，因市政管网停水时，维修抢修中心应立即通知管理处，管理处与市政供水部门联系。如发生跑水、漏水现象，应采取如下措施：
1、检查漏水的准确位置，并在许可能力下，立即设法制止漏水，如关上水阀等。若不能制
止时应立即通知维修抢修中心，在抢修人员到达前须尽量控制现场，防止范围扩散。
2、观察四周环境，利用现有设备工具，设法清理现场。
3、通知清洁人员清理现场积水，检查受影响范围，通知受影响住户。
4、日常工作中，应留意渠道是否有淤泥、杂物或塑料袋，随时加以清理干净，以免堵塞。
共用设施、设备保养规范
共用设施、设备是指业主共同使用的上下水管道、落水管、照明灯具、垃圾通道、天线、水箱、水泵、电梯、避雷装置、消防设施以及道路、窨井、化粪池、垃圾废物储存设施、绿化地等。共用设施、设备保养是物业管理公司对所管辖范围内物业的附属设备所进行的常规性的养护工作，应遵守下列规范：
一、卫生和水电设备的日常性保养。物业管理公司要负责管区范围内的计划养护、零星报修和改善添装任务。零星损坏的卫生、水电设备一般应按物业管理公司规定期限及时修理，人为损坏则要由住用者自费修理。
二、上下水管道、化粪池等设施的维修养护。上下水管道发生故障必须急修时，由专业人员负责，随叫随到进行抢修并定期维护。化粪池由专人定期清掏，进行保养。
三、消防设备的日常性保养。对消防专用水箱一般在规定期限内调水、放水，以防止出现缺水、阻塞、水质腐臭等现象；消防泵也应采取定期试泵的措施。
四、其他特种设备的日常性保养。对其他特种设备，按季度专人负责维修、管理、养护。
共用设施、设备维护人员操作规程
共用设施、设备是指业主共同使用的上下水管道、落水管、照明灯具、垃圾通道、天线、水箱、水泵、电梯、避雷装置、消防设施以及道路、窨井、化粪池、垃圾废物储存设施、绿化地等。共用设施、设备保养是物业管理公司对所管辖范围内物业的附属设备所进行的常规性的养护工作，共用设施、设备维护人员应遵守下列操作规程：
一、设备的日常维护保养是以设备操作人为主，主要是对设备实施清洁、紧固、调整、润滑、防腐为主的检查和预防性的保养措施。
二、操作人员定机保养，做好班前交接，了解设备运行情况，检查设备各部位的清洁和润滑，空运转检验各系统安全装置，正常后方可投入使用。
三、操作中要集中思想，合理使用设备，严格遵守设备操作规定和安全操作规程。发现小故障及时排除，及时调整紧固松动的机件。
四、下班前一般须留一定时间对设备进行清扫、擦拭、注油、整理、润滑等。
5.房地产开发公司各项管理制度 篇五
一、执行董事会决议，主持公司全面工作，依法经商，健全完善公司各项规章制度，确保实现董事会下达的经济效益指标；
二、制定公司投资计划、经营计划、年度财务预算和决算方案、年度利润分配和弥补亏损方案以及年度工作计划，经董事会批准，履行职责赋予实施。
三、组织指挥公司的日常经营管理工作，在董事会委托权限内，以法人代表的身份代表公司签署有关协议、合同、合约和处理事务；
四、决定管理组织机构和人事编制，常务副总、副总、各职能部门经理以及其他高级职员的任免、报酬、奖惩；
五、根据经营需要，有权聘请专职或兼职专业法律、经管决策顾问、工程技术顾问，并决定报酬；
六、决定对成绩显著的员工予以奖励、调资和晋级，对违纪员工的处分，直至辞退；
七、审查批准年度计划内的经营、投资和流动资金贷款、使用、担保的可行性报告；
八、健全财务管理，严格财经纪律，搞好增收节支和开源节流工作，保证现有资产的保值和增值；
九、抓好员工的政治思想工作，加强员工队伍建设，建立一支作风优良、纪律严明、训练有素的员工队伍；积极发现人才，培养人才，努力为公司发展需要储备人才，以应对激烈的市场竞争。加强企业文化建设，搞好社会公共关系，树立公司良好的社会形象；
十、完成董事会交办的其他工作任务。
工程策划副总职责
一、执行董事会决议，协助总经理主持全面工作；
二、在总经理的领导下，负责总经理交办工作的布置、实施、督促、及时报告执行情况和处理日常工作；
三、根据公司工程项目推进计划，提出周、月工作计划；
四、协助总经理调查研究，了解情况，提出处理意见和建议，便于总经理决策；
五、协助总经理协调各部门之间出现的问题；
六、协助总经理做好对政府相关部门及外单位的联系；
七、做好经理办公会和其例会的组织、召集；负责决议、决定等相关文件的起草、发布；
八、处理各种突发事件，并向总经理报告处理经过、结果；
九、协助总经理对副总、部门经理及各种专业技术人才、管理人员的考查，提出聘用、调整、调资、解聘的意见，报总经理批准；
十、负责管理、监督行政各项制度执行力度，使之形成规范化、制度化，公平合理；
十一、随时完成总经理交待的各项任务，接受总经理授权，代理总经理处理公司的各项事务。
策划营销副总职责
一、在总经理的直接领导下分管策划部、销售部，对总经理负责；
二、编制项目营销策划方案，项目推广各种资金投放计划，预算和部门工作计划，经总经理批准，赋予实施；
三、督促、参与项目营销策划方案的实施，根据政府的政策导向，市场调研的资料进行分析，及时组织调整营销策划的计划；
四、负责营销策划资金投放计划，行政费用预算资金的使用其结果报常务副总经理审核，呈送总经理批准实施；
五、负责建立分管部门的各类统计档案，及时将报表、处理意见、市场调研呈送总经理，便于总经理及时掌握情况，为决策提供依据；
六、负责组织每周五所管部门的工作例会，听取汇报上周工作计划的落实情况，协调所管部门间需要解决的问题，同时按照总经理的工作安排，及与会同志的合理化建议，决定下周的工作计划。
七、完成总经理交办的其他工作任务。
财务总监职责
一、在总经理的直接领导下分管审计部、财务部工作，对总经理负责；
二、负责财税政策、财务管理制度的贯彻和实施，协调好公司与财政、税务、银行部门的关系，及时了解掌握财政、税费政策，法规的动态和执行力度，协助总经理处理与其相关部门的关系；
三、组织编制融资、投资计划、财务预（决）算，资金使用计划，成本控制方案、财务管理制度和部门工作计划，由常务副总审核，呈报总经理批准实施；
四、督促报备员、出纳员，按规定程序及时办理销售资金回笼，做到进帐准确，存款及时，确保日常合理开支所需的资金；做好资金管理工作；
五、做好办理银行贷款及还款手续；
六、参加重要经济合同和经济协议的研究审查；把握好经济法规和通常做法；
七、做好分管部门的各类统计档案工作，及时将报表及相关政策动态报常务副总经理审阅，呈送总经理，便于总经理决策；
八、完成总经理交办的其他工作任务。
总工程师职责
一、在总经理的直接领导下分管工程部工作；接受顾问总工程师的业务指导，对总经理负责；
二、遵照国家工程建设的相关政策、法规、规范，强制性条文，在工程项目建设过程中加以贯彻实施；按基本建设程序办事；
三、组织编制建设工程资金投资，使用计划，工程预（决）算，工程进度计划，成本控制措施，质量管理控制，相关工程管理制度，报常务副总审核后，呈送总经理批准实施；
四、参与工程项目投资策划，项目可行性研究，联络设计单位对总体规划设计，单体工程各专业施工图纸设计，并审核其合理性可行性；参与工程预（决）算的编制，负责工程施工管理贯穿工程全过程；
五、结合项目建设的实际情况，督促落实各项施工计划，随时处理变更，调整工作计划和资金调配；
六、负责参与工程施工招、投标工作，编写施工合同的相关内容，报常务副总审核，呈送总经理批准；
七、积极协调与项目有关各单位的关系，使工程又好又快推进；
八、负责建立分管部门的各类统计档案，及时报常务副总审核，呈送总经理；
九、完成总经理交办的其他工作任务。副总经理岗位职责
一、在总经理的领导下开展工作，对部门工作负全责；
二、负责起草公司综合性文件，通知、报告及领导的重要讲话文稿等；根据总经理的决定及时向各部门传达各项工作指示，做好落实、督办，反馈记录、总结；
三、制定规范行政工作管理程序，行政费用预算和部门工作计划，经常务副总审核，呈送总经理批准后执行；
四、负责公司行政证件年审和使用管理工作；公司固定资产，低值易耗品，办公用品购置、调配、使用的管理工作；公司安全保卫；水、电设备购置、安装、维护、保养的管理工作；公司食堂、宿舍、车辆的管理工作，认真组织、参与外事活动的后勤保障工作；
五、负责公司公文处理工作，批转各种来往文件，对文件进行收发分检、登记、编号、传阅、催办、立卷、归档以及报刊、技术资料的管理工作；
六、负责公司相关印鉴使用保管；介绍信、证明等的开具；函、电收发工作，并做好存根和保存；负责各部门印章的刻制、启用、更换归档；
七、负责旅差费、通讯费、伙食费、车油费、办公费报帐审核、登记；车辆出入库、里程费用（油料、过桥过路、停车、保洁）工作日记的核定，做好食堂、宿舍的管理工作；
八、编制人事、行政管理制度和效能考评奖罚制度，编制全员薪酬、劳保、福利待遇；编制公司全员学习、培训工作计划，报常务副总审核，呈送总经理批准后执行；
九、负责公司人事档案和人力资源储备、聘用、辞退、人事岗位调配、劳动合同签订、工资福利待遇、奖罚、职务业绩考评的管理工作，做好人员任职、离职的交接工作；
十、提高企业文化思想内涵，倡导团队精神，增强员工的凝聚力、责任感，做好与政府劳动管理部门的协调工作；
十一、负责建立部门的各类数据统计报表档案，报常务副总审核。呈送总经理；
十二、完成总经理交办的其他工作任务。
开发（前期）部负责人职责
一、在总经理的领导下开展工作，对部门工作负责；
二、负责公司行政接待及相关事务的管理工作；
三、负责公司重大公关活动的策划，协调制定企业危机公关预案，出现问题按预案要求，协调公司部部门积极参与公关活动；
四、积极做好社会和政府资源的开拓、管理、维护；尤其是与公司经营活动相关的社会和政府资源的维护；
五、负责办理与开发项目有关的立项、申报，各类证件以及公司所需的各种政府批文；
六、参与工程项目的投资策划，项目可行性研究，总体规划审核等工作；
七、负责建立部门各类数据统计报表档案，报常务副总审核，再呈送给总经理；
八、完成总经理交办的其他工作任务；
财务部负责人职责
一、在财务总监的领导下开展工作，对本部门的工作负全责。
二、贯彻国家财税政策、法规，结合本公司的具体情况建立规范的财务模式，财务核算制度，编制融资投资计划，财务预（决）算，资金使用计划，成本控制方案，财务管理制度和部门工作计划，经财务总监、常务副总审核，呈送总经理批准后执行。
三、做好成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核；监督各部门降低消耗，节约费用，提高经济效益，公司内部财务制度的执行情况报财务总监、常务副总审核，呈送总经理。
四、按合同的要求，做好各项工程款项的拨付、清算；严格财务纪律，抓好各项应收款项的核算工作，督促经办部门限期清理。
五、严格执行审批制度，按规定的开支范围和标准核报应报费用，发放员工工资、奖金。
六、严格执行现金管理制度和支票的使用规定，做好收费发票的购买、保管、使用及回收。做好财务历史资料、文件、凭证、报表的整理，收集和立卷归档，并按规定的手续报请批准后销毁。
七、及时将编制好的财务报表和分析报告送常务副总审核，呈送总经理。
八、完成财务总监交办的其他工作任务。
审计部负责人职责
一、在财务总监的领导下，对本部门的工作负全责。
二、编制年度公司工作计划，按计划对各职能部门进行例行审计，并将审计结果报财务总监、常务副总审核，呈送总经理。
三、根据工作需要随时调阅各职能部门的财务计划、预算、报表等文件、资料及相关的会计资料。
四、参与相关财务会议，项目的预、决算，成本核算的具体工作，大额经济合同洽谈签约，物资采购和款项的拨付审核。
五、有责任随时向总经理报告重大事项款，批准后有权对重大事项采取应急措施。
六、在调查研究的基础上，实事求是对各职能部门经营管理方面存在问题提出改进和建议，报财务总监、常务副总审核，呈送总经理作为决策依据
七、完成财务总监交办的其他工作。
工程部负责人职责
一、在总工领导下开展工作，接受顾问总工的业务指导，对本部门工作负全责。
二、严格执行房地产开发工程建设相关的政策法规、文件通知；按基本建设程序办事；负责项目的运作和管理。
三、编制工程建设投资，资金使用计划，工程预（决）处；工程进度、成本控制、质量控制的管理制度和部门工作计划；报总工、常务副总经理，呈送总经理批准后执行。
四、参与工程项目投资策划，项目可行性研究等前期工作。
五、开工前准备阶段必须核实开工必须具备的文件和资料，组织参与工程部工作人员对监理单位、施工单位提供的“监理规划”、“项目施工组织设计”进行审核，对采用新技术、新材料、新工艺的应用可能产生的工期、造价变动，提出自己的具体方案措施，力求达到节能环保、降低成本，确保工程质量。
六、组织参与施工图会审、交底，并结合实际情况在不违反国家规范、强制性条文情况下，提出合理化建议；施工过程中负责对“监理规划”、“项目施工组织设计”实施情况的检查、监督，发现问题及时纠正。
七、参加监理例会，对工程中出现的重大问题，在调查研究的基础上，本着实事求是的原则，协调施工单位、监理单位、设计单位及工程项目的相关单位组织召开工程协调会，以“事实为依据，规范为准则”的原则，解决问题，使工程项目又好又快推进。
八、因各种情况造成工程量和设计变更应及时记录，做好工程量预算调整，工程联系单的会签、存档，作为以后结算依据，重大变更必须报总工、常务副总，呈送总经理审批后执行。
九、严格停工程序，由于各种原因造成必须停工，应报总工、常务副总审核，呈送总经理批准后执行，复工必须解决好造成停工的原因，将其结果报总工、常务副总批准后方可复工。
十、审核监理单位的工程量清单和工程拨款申请单；按合同进度拨付工程款，报总工、常务副总审核，呈送总经理批准后拨付。
十一、负责工程分部和单项工程的中间验收，做好各种施工技术资料收集；监督监理单位、施工单位做好“竣工质量报告”，“工程竣工报告”，做好竣工验收的各项准备工作，顺利完成竣工验收及各种资料的收集，为工程备案做准备。
十二、负责参与预（决）算的编制，审核工程概、预算，审核工程竣工结算。
十三、建立健全项目整个过程中的所有施工技术资料，数据统计报表按月（或即时）上报总工、常务副总审核，呈送总经理。
十四、完成总工交办的其他工作任务。
三、专职管理、技术人员职责(一)策划人员职责
1、策划销售负责人领导下开展工作，对本职工作负全责。
2、参与编制项目策划方案，项目推广资金的投资计划，部门工作计划。
3、参与项目投资分析，规划方案，户型设计，景观布局以及相关设计的讨论。
4、了解房地产业的市场趋势，掌握市场信息；即时提出策划调整建议。
5、做好自身的形象塑造，做好项目形象宣传，了解参与办理申报，协调工商、市容、城管相关部门的事务，对媒体广告承办单位提出建议。
6、完成策划销售部负责人交办的其他工作任务。
（二）销售人员（置业顾问）
1、在策划销售负责人的领导下开展工作，对本职工作负全责。
2、参与编制项目销售方案和部门工作计划，积极参加置业顾问的培训。
3、了解开发项目的目标，参与户型设计，景观布局营销方案的讨论，提出自己的看法和建议。
4、参与购房协议、合同签约，楼盘定价；做好个人仪表仪容，热忱微笑接待客户，努力做好由卖房 推销 置业顾问的个人角色转换。
5、注意市场动态，做好客户资料分类、整理，为开拓市场，挖掘潜在客房献计献策。
6、完成策划销售部负责人交办的其他工作任务。
（三）合同报备人员
1、在策划销售负责人的领导下开展工作，对本职工作负全责。
2、搞好与业务相关的建委、房管局、物价局、银行等部门的联系，建立良好、畅通的关系，提高工作的效率。
3、随时了解销售情况，及时向销售人员收取已签约的购房合同，客户银行按揭材料，经审核无误分类建档、备案。
4、建立合同报备电子档案，及时将每批（次）报备数据，报企业副总、常务副总审核，呈送总经理。
5、完成策划销售部负责人交办的其他工作任务。
（四）办公室工作人员
1、在行政人事部负责人的领导下开展工作，对本职工作负全责。
2、起草公司综合性文件，通知、报告及领导的主要讲话文稿；公司来往文件、通知、信件、传真、电子文件、图档的分类编号登记、收发、传阅、立卷、归档、报刊、技术资料、图书的整理归档。
3、负责公司固定资产、低值易耗品、办公用品的采购发放、储备、保管，做好发放记录。
4、负责办公场所、食堂、宿舍水电和公共设施的配备、安装、维护保养。
5、负责公司全员考勤管理工作。
6、完成行政人事部负责人交办的其他工作。
（五）人事档案员职责
1、在行政人事部门负责人的领导下工作，对本职工作负全责。
2、参与编制人事、行政管理制度和考评奖罚制度，编制全员薪酬、劳保、福利待遇。
3、参与各部门的人力管理和思想政治工作，执行全员学习，培训计划，积极发现人才，向公司总经理推荐。
4、做好公司人事档案管理和劳动合同管理，参与人员任职，离职的交接工作。
5、及时了解政府劳动管理部门的政策，参与协调政府劳动管理部门的联系。
6、做好本部门数据统计报表，报行政人事部门负责人、常务副总审核，呈送总经理。
7、完成行政人事部门负责人的其他工作。
（六）接待员职责
1、在行政人事部负责人的领导下开展工作，对本职工作负全责。
2、举止端庄，微笑服务，衣着得体，四季皆宜，语言文明，精神饱满，以诚待人，不以貌取人，平等尊重。
3、做好来访来电客户资料收集、分类、汇总、统计。
4、做好办公室的考勤工作。
5、参与做好公司来往文件、通知、报刊等函件的分类编号、登记、收发、传阅、立卷、归档。
（九）前期工作人员职责
1、在前期部负责人的领导下开展工作，对本职工作负全责。
2、参与公司行政接待及相关事务的具体工作。
3、参与公司的重大公关活动，在前期部负责人的指导下执行相关的公关任务。
4、参与社会和政府资源的开拓、维护。
5、参与办理与开发项目有关的立项、申报，各类证件以及公司所需的各种政府批文。
6、做好部门各类数据统计报表档案。
7、完成前期工作部负责人交办的其他工作。
（十）会计职责
1、在财务部负责人的领导下开展工作，对本职工作负全责。
2、按“会计法”的规定记账、复账、报账，做到手续齐备，数字准确，账目清楚，处理及时。
3、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管和统计报表的填报。
4、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作。
5、完成总经理、常务副总和部门负责人、财务总监交办的其他工作。
（十一）出纳职责
1、在财务部负责人的领导下开展工作，对本职工作负全责。
2、建立健全现金出纳各种账册，严格按制度审核现金收付凭证。
3、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，白条应有明确的交代。
4、对每天发生的银行和现金收支业务应做到日清月结，及时核对，保证账实一致。
5、完成总经理、常务副总和部门负责人和财务总监交办的其他工作。
（十二）预（决）算员职责
1、在工程部负责人的领导下开展工作，对本职工作负全责。
2、编制工程预（决）算，参与工程施工合同的签订工作。
3、审核工程概、预算，审核工程竣工结算，参与现场变更联系单的会签；控制工程投资、工程造价，在调查研究的基础上提出合理化建议，参与无价材料的价格及补充定额测定确认，委托结算审计，参与做好备案材料的准备。
4、协助财务部审核工程项目付款情况。
5、参与工程项目投资策划，项目可研、工程验收，适时进行预（决）算的工作。
6、建立本职范围内各类数据统计报表档案，按月报送工程部备用。
7、完成工程部负责人交办的其他工作。
（十三）土建工程技术人员职责
1、在工程部负责人的领导下，对本职工作负责。
2、协助工程部负责人做好工程项目的前期、工程开工的准备工作。
3、参与土建工程招标资料，文件的审查和评标工作，配合预（决）算技术人员做好标底和招标邀请书的编制。
4、参与图纸会审、设计交底工作，负责参与交底记录、整理、签认和发放，随时处理图纸会审中提出的问题。
5、审查“土建工程施工组织设计”和“施工监理规划”中重大技术措施、新技术、新材料、新工艺应用进行审查，并提审查意见，与预算技术人中一起做出经济比较和技术可行性比较，供总工和工程部负责人决策。
6、监督检查“土建工程施工组织”和“施工监理规划”的实施情况，负责审查土建工程相关单位提出的土建工程变更要求，以事实为依据，规范为准则，对施工单位、监理单位工作质量和计划完成情况进行监督检查考核并提出调整、改正意见。
7、参加工程监理例会，及时了解工程项目中土建上存在和出现的问题，开展研讨，提出解决办法。
8、负责与设计、监理、施工单位的信息与资料的传递和各单位的协调。
9、对土建施工中材料、质量、进度、机械配置，人力、现场标识进行全程监控，发现问题应及时上报工程部。
10、完成工程部负责人交办的其他工作。
（十四）水电工程技术人员职责
1、在工程部负责人的领导下开展工作，对本职工作负全责。
2、协助工程部负责人做好工程项目的前期工程开工的准备工作。
3、参与水电工程招标资料、文件的审查和评标工作，配合预（决）算技术人员做好标底和招标邀请书的编制。
4、参与图纸会审、设计交底工作，负责参与交底记录的整理、签认和发放，随时处理图纸会审中提出的问题。
5、审查“水电工程施工组织设计”和“施工监理规划”中的重大技术措施，新技术、新材料、新工艺的采用进行审查，并提出审查意见，与预算技术人员一起做出经济比较和技术可行性比较，供总工和工程部负责人决策。
6、监督检查“水电工程施工组织设计”和“施工监理规划”的实施情况，负责审查水电工程相关单位提出的水电工程变更要求，以事实为依据，规范为准则，对施工单位、监理单位的工作质量和计划完成情况进行监督检查考核并提出调整、改正意见，并做好记录。
7、参加工程监理例会，及时了解工程项目中水电施工存在和出现的问题，展开研讨，提出解决办法。
8、负责与设计、监理、施工单位的信息和资料的传递和各单位的协调。
9、对水电施工中材料、质量、进度、机械配置、人力、现场标识进行全程监控，发现问题应及时上报工程部。
10、完成工程部负责人交办的其他工作。
第四章 管理制度
（三）职业道德奖罚制度
1、行为准则
1.1 员工的仪表、谈吐、举止、行为，不仅仅是您自身文化素质的反应，也是公司的形象，要树立“我就是源源公司的代表！”。
1.2 对外交流办事对外或接待客户应诚恳、热情、不卑不亢，语言表达流畅、准确，讲普通话；善于倾听，不随意打断他人谈话，不问及他人隐私，注意话题健康及措辞分寸，谦虚谨慎，持沉稳重，不泄露公司的商业机密。
1.3 遵守考勤制度，准时上、下班，不迟到、早退；病、事假及时申请。1.4 尊重上司，尊老爱幼，以诚待人，不盛气凌人，“人贵有自知之明”，保持平常心态，摆正自己位置，“要团结，不要分裂”，不拉帮结派；开诚布公，平等尊重，团结协作，互相帮助，共同进步。
1.5 办公室内应保持坐姿端正，切勿高声喧哗，出入会议室和上司办公室，应主动敲门示意，进入房间随手关门。1.6 爱护公物，维护环境卫生，不随地吐痰；不乱丢纸屑、烟头和杂物，保持办公室的整洁。1.7 办公室不拨打私人电话聊天，禁止使用电脑进入游戏、股票、聊天、听音乐、看VCD和查阅与工作无关的信息。
1.8 接听电话必须使用礼貌用语，表达应简洁、明确，长话短说。1.9 办公室内不串岗，不闲聊，不影响他人工作。
1.10 部门或个人使用的电脑应设定密码，未经同意非相关人员不得使用操作。
1.11 遵守公司保密制度，不传小道消息，员工之间不过问工资、奖金及其他机密事宜。
2、敬业
2.1 对待工作应始终保持饱满热情,高效、快捷、充满斗志，有事必报，有错必改，不得闻过是非，散布流言蜚语，团结互助，不断学习，与时俱进。2.2 自觉维护一个上级，垂直领导，分工协作的管理制度。
2.3 倡导顾大局，识大体；同心协力，共同奋斗的团队精神，发现问题或有意见，多做自我批评，及时与高管或部门沟通、协商，研究解决，不得存有个人意识，扩大矛盾，更不能盛气凌人，应明理服人；工作上有上下级；但人格上大家人人平等，应互相尊重，互相帮助。2.4 牢记我们是来为公司服务的，珍惜公司给我们提供的机会、条件，只有用努力工作来回报公司，回报社会；工作不分份内份外，只要对公司有利，就努力去做，在不断地实践中提高丰富自我，提高认识问题、解决问题的能力，来适应工作需要，而决不是工作适应我。
五、行政管理制度
(二)档案管理制度
1、档案种类
1.1 工程档案：项目工程的设计、施工、竣工，所有相关的文件、方案、图纸、合同、变更、整改、预决算、计划、统计等整个工程中发生的一切资料，由工程部收集整理，由行政人事部分类归档管理。
1.2 文书档案：公司的股东会文件、董事会文件、决议、年度计划、年度预算、来往函件、政府及相关管理部门的文件由行政人事部分类归档管理。
1.3 财务档案、财务计划、预算、凭证、帐册、报告、分析报表、审计资料等由财务部分类归档管理。
1.4 人事档案：管理制度、工资福利、人事档案、考核评定、奖罚记录、学习培训等资料由行政人事部分类归档管理。1.5 财产档案：财产目录清单、其他财产档案等，由财务部整理，行政人事部分别分类保管。
2、归档要求
2.1 上述归档材料原则上要以原件或材料正本归档，常用上述材料部门可以保留材料的复印件或副本。因特殊情况不能将原件或正本存在公司档案的，必须将复印件或副本归档，并注明原件和正本存在何处便于查找。1.2 归档时间要求
2.2.1文书档案：各部门的文书资料应及时呈送归档立卷。
2.2.2 财务档案：按财务规定分月装订凭证，财务报表、审计资料应及时登记编号归档。2.2.3 工程档案：工程项目前期手续办完后将有关证书、材料及时归档。工程设计、施工阶段的有关材料在工程竣工验收后两个月内整理归档。2.2.4 证书、重要文件：在取得后即时归档。3、档案保存
3.1 档案的分类、立卷、造册登记及存放应按规范标准管理，并充分利用公司电脑网络等先进手段，重要的资料应做文本，磁盘双份存档。
3.2 对重要档案资料应重点保管，严防丢失损坏，相关公司的重要资料未经批准不得携带外出。
3.3 各部部门的档案应由专人管理，保证原始资料及单据齐全完整。4、档案借阅
4.1 总经理、常务副总借阅档案可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提取。4.2 员工借阅档案须写借阅登记表，经部门负责人、副总、常务副总、总经理同意方可借阅；借出档案要如期归还。
4.3 借阅人员对所借装订的案卷，不得抽换增减，如必须折开，须报明原因，请档案管理人员负责处理；严禁裁剪、涂改、篡改档案的违法行为；未经管理人员准许，不得转借，复印档案；借阅、调卷员工应负安全和保密责任，不得泄密和遗失。4.4 工程档案一般不得借出资料室，特殊原因借出的，应限时归还。4.5 档案管理人员应跟踪被调阅资料，及时监督和催还资料。5、档案移交
5.1 各项工程档案在该项目完毕后移交相关部门，但公司应有副本存档备查。
5.2 需向其他单位、部门移交资料必须经常务副总、总经理批准办理移交手续，未经许可严禁私自移交。6、档案销毁：
任何部门和个人非经允许无权销毁公司档案材料，若按规定需要销毁时，必须经总经理批准；批准销毁的公司档案，管理人员要认真编制填写销毁清单，加盖作废章或由专人监督销毁。
（三）保密制度、公司全体员工都有保守公司秘密的义务,在对外合作、业务、商务活动中社交交谈中，严禁泄漏、出卖公司秘密。
2、保密事项 2.1 尚在计划、策划、酝酿、运行中的项目和事项。2.2 人事决策、调整、任免、招聘辞退、奖罚的事项。
2.3 公司内部掌控的合同、协议、意向书、可行性报告、财务报表、统计报表、分配方案、会议记录、技术资料、专利技术资料，重要的人事组织档案。2.4 业务来往间的信息及相关重要事项。
2.5 公司领导研究尚未实施事项及公司非向公众公开的财务状况，银行帐户、帐号以公司确定应保密的事项。、属于保密范围的文件、资料由专人打印、传递、复印、销毁；保密文件、资料由行政人事部妥善保管。4、保密措施
4.1 密级文件、资料外出确实需要携带的，必须指定专人负责，并采取安全措施。4.2 员工发现公司商业秘密已经泄露或者可能被泄露时，应立即报告公司领导采取补救措施。4.3 公司高管工作日程、行程员工不得过问、干预。
5、责任及处罚：员工同泄露公司秘密，使公司造成损失的，按损失程度给予处理和经济赔偿。
6.食品公司各项规章制度 篇六
媒体披露了上海福喜食品有限公司使用过期变质肉类原料加工食品的违法违规行为后, 青海省食药监局领导高度重视, 省政府副秘书长、省食药监局党组书记、局长马海莉作出专门指示, 省局分管领导紧急安排部署, 按照国家食品药品监督管理总局的工作要求, 组织人员在全省范围内开展彻查上海福喜食品有限公司问题食品的专项活动。
截至7月22日16时, 全省检查餐饮服务单位1130家, 其中必胜客、德克士、肯德基、迈德思客、圣洁士进、曼哈顿、凡仔汉堡、汤姆王子汉堡炸鸡连锁店、快乐星汉堡等连锁食品经营单位33家。检查结果, 在西宁市3家必胜客连锁食品经营企业查出上海福喜食品有限公司问题食品, 其中:调味牛肉排60袋19.68公斤;牛排185袋60.68公斤, 检查人员当即就地封存并责令必胜客连锁食品经营单位停止使用问题原料。
目前, 全省各地将西餐厅也列为彻查重点目标, 并结合肉及肉制品专项检查继续做好彻查工作, 确保广大人民群众的饮食安全。
7.食品公司管理制度 篇七
级：营运课课长
直属下级：美工、公关姐姐
工作范围：公司营运课、各分店
工作目的：合理的制定相关促销计划，帮助公司提高营业收入及品牌形象。
工作职责：
制定营销方案，并确立活动方式。
选择、确立对象(计算费用投入及计划预期目标)
制定营销方式
全程跟踪、监督实施过程，并加以指导
反馈结果
分析结果
顾客档案的管理，顾客信息的调查、分析及总结。
顾客信息的反馈，顾客意见的跟踪调查及改善。完善店面的Q、S、C水平，增强顾客满意度。
完善店面的形象工程，定期推出不同的装饰风格。监督店面的POP制作及张贴。
店面的商圈调查、分析及开发。
忠诚顾客的拜访，特别是一些大客户。
(樱桃)食品有限公司门店管理岗位职责
所属部门：营运课
职位：培训主管
直属上级：营运课课长
直属下级：客户服务人员
工作范围：公司营运课、各分店
工作目的：合理的制定相关培训计划，帮助公司提高人员素质及业务水平。
工作职责：
负责计划、制定、组织、实施具体培训工作。
选择、确定受训人员
制定训练内容、安排训练月历
实施并进行考核
总结问题、强化培训
检查对训练内容的实际运用过程，并作出相关处理
不定时、不定期的对各分店人员，进行工作检查、指导、跟进。
为公司的发展和市场占有培养、储备人才。
激励人员的潜能、提高人员的士气和素质、增强团队的凝聚力和向心力。
反馈员工对公司的意见和信息，帮助公司完善管理不足。
顾客服务及顾客重大投诉的解决。
(樱桃)食品有限公司门店管理岗位职责
所属部门：营运课
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8.食品公司接待工作管理制度 篇八
一、总则公司办公室负责公司对外接待工作的组织和协调。
（1）负责地方党政领导、政府主管机关检查指导工作和业务往来单位公务活动的接待。
（2）负责来公司外宾的接待安排和领导公务活动有关事项的准备工作。2 各部门是按职责范围负责接待工作的具体承办部门。各部门负责承办公司委托的接待任务。
二、来宾接待工作对事先联系的客人，接待部门应及时了解来宾的情况，提前安排好接待准备事宜。对未事先联系的客人，办公室需了解来客身份意图，及时安排到对口部门进行接待。
3重要来宾的接待工作
（1）接待部门接受重要来宾的接待任务后，应及时了解来宾情况，并提前安排好接待措施，落实好接待人员。
（2）客人抵达后，向客人具体了解来访意图，共同协商研究活动日程。
（3）需要进行会谈的，应及时准备好会谈场所、时间，并做好与会谈议题有关的一切准备。
（4）需要进行参观的，安排好参观现场，确定陪同人员和参观路线，并通知现场人员做好准备。
（5）需要到附近观光旅游的，安排好行动路线，陪同人员及照相、摄像服务等。
（6）来宾离开时，及时准备好一切送客事宜。来宾需要住宿的，接待部门须及时组织准备好住宿地点。来宾需要在公司就餐的，接待部门应提前通知食堂准备。来宾招待费用，按有关规定执行，特殊情况须经总经理批准。接待人员要保守公司秘密，不经部门领导同意，不得让客人随意查阅资料和超
规定范围参观，如客人提出超范围要求，接待人员应婉言谢绝，在特殊情况下，须请示部门领导。公司门卫要注重保安人员形象，对客人出入要致礼，如发现客人中有违反公司规定行为，要礼貌检查和制止，并确保不出现骚乱现象，同时向经理办公室主任报告。保安人员要配合接待人员做好外来宾客的人身安全和物品安全工作。
三、业务洽谈接待工作
有具体业务部门负责接待业务往来宾客，接待工作参照上述来宾接待制度。
9.北京天福号食品有限公司 篇九
北京市天福号食品厂的前身是久负盛名的天福号肉铺，天福号始创于1738年。
天福号食品有限公司现位于顺义区空港工业区，可生产各类中、西式熟肉制品70余种。企业先后从国外引进了一批新近的肉食加工设备，建立了设备精良的化验室，保证了产品的优良品质，已通过ISO9002质量保证体系认证及HCCP管理认证体系。
天福号未来发展立足于三个战略：强势品牌战略，打造中国酱肉第一品牌;全国性品牌战略，突破区域品牌局限，做强北京，发展华北，面向全国;突破经营角色的局限，将天福号发展为集速食、食品制造和商业服务为一体的知名企业。
10.某公司食品安全管理制度 篇十
商场超市应当将“本区食品为临近保质期食品，请消费者购买后在保质期内食用完毕”的提示语在临近保质期食品专区醒目位置向消费者提示。
二、商场、超市应当在下列规定的期限前，将临近保质期限食品放入临近保质期限食品销售专区集中陈列和销售：
(一)食品保质期为1年以上的，期满之前45天：
(二)保质期为半年以上不足1年的，期满日前20天;
(三)保质期90天以上不足半年的，期满之日前15天;
(四)保质期30天以上不满90天的，期满之日前10天;
(五)保质期16天以上不满30天的，期满之日前5天;
(六)保质期少于15天的，期满之日前1至4天。
三、商场、超市应当在每天闭市前对临近保质期限食品销售专区内的食品进行逐件检查，对为销售的到期食品，应当在当日闭市后立即停止销售、撤出货架，并做好相关记录。
四、商场、超市应当按照保障食品安全的要求贮存食品，标明每批次入库日期和保质期限，出库销售应当做到先进先出。仓库区域应当设立明显的退换货区域并加贴醒目标签。防止和正常食品混淆，避免员工误将过期食品上架销售。
五、散装食品应当设置专门的销售区域，以明显的标志区分或隔离。销售区域严禁放置废弃物处理设施，严谨销售任何非食品物品，并且根据所销售食品的需要，设置相应的温度调节、销售和存放设备、设施;散装食品销售应使用专用的收货工具分拣。
销售散装食品，应当在散装食品的容器、外包装上标明食品的名称、生产日期、保质期、生产者名称及联系方式等内容。
销售散装、裸装食品必须有防蝇防尘设施，防止食品被二次污染。
食品冷链制度
在销售如奶制品、豆制品等易腐败变质食品时，在食品运输、贮存、销售过程中需保持食品标签标示的保存温度，以确保食品品质。设立专人记录食品在运输、贮存、销售过程时的温度，同时确保相应的冷冻(藏)设备的正常运转。
食品经营者承诺：认真贯彻执行《食品安全法》，实践本公司《食品安全管理制度》，维护消费者安全。
XXX公司(盖章)
11.食品有限公司业务员管理制度 篇十一
食品有限公司业务员管理制度
一、工资组成部分：基本工资+绩效工资+提成+满勤奖+工
龄工资
1）基本工资：1500元。
2）绩效工资： 500元，即每月的任务工资，每月完成上级下达的任务即得全额绩效工资，如每月没有完成任务指标按照比例扣除，如：任务是100万元，完成50万元，得绩效工资250元。
3）提成：完成任务以上部分按0.3%进行提成。
4)满勤奖：每月在不影响工作的前提下有2天带薪休息，如没有休息全月工作给予满勤奖100元。
5）工龄工资：满一年的员工工龄工资为50元/月，满两年的员工工龄工资合计为100元，满三年的员工工龄工资合计为150元，满四年的员工工龄工资合计为200元封顶。满五年以上的员工根据全年的工作表现和完成任务情况，按照公司的奖励机制方案执行。“MsoNormal”>
二、考勤制度： “MsoNormal”>
1、夏季作息时间：5月1日----10月1日
“MsoNormal”>
早7点30分-----晚18点
“MsoNormal”>
冬季作息时间：10月1日---4月30日
“MsoNormal”>
早8点------------晚5点
“MsoNormal”>
特殊岗位另有规定的按规定执行。
2、员工应按时上下班。按指纹签到为准，如不能签到要和你的直接领导说明情况。如不说明视为迟到或早退。
迟到:员工未按规定时间到岗视为
迟到。迟到一次罚款5元。当月累计迟到3次取消当月满勤奖。
早退：员工未按规定时间离岗视为早退。早退一次罚款5元。如因工作原因不能按时返回或不能回公司签到需要和你的直接领导说明或请示。
旷工：未经请准假或假期已满未续假而擅自不到岗者视为旷工。旷工一天按事假三天处理，连续旷工3天扣除当月工资并予以解除劳动关系。
三、请假制度：
业务人员在完成当前工作的情况下可带薪休息2天，休息时必须执行交叉休息，休息人员要提前和你的直接领导说明，休息者手机不得关机，如关机或拒不接电话一次罚款100元，如有特殊原因当时未接电话必须在第一时间将未接电话拨回者不进行处罚。
1、请假要求：员工请假，无论何种假，除紧急情况，可电话同主管领导，或人力资源部请假，并于24 小时之内，履行书面手续外，一律事先填写请假单，按照准假程序，经批准方可生效。
准假权限：(l）部门经理：1 天；(2）副总经理：3 天；(3）总经理：3 天上。
2、事假：员工因个人事务，必须亲自处理的，根据工作安排以及实际情况需要酌情核给事假。员工每月事假累计不足4小时，视为正常出勤，超过4小时，按实际出勤以天为单位计扣，事假以天为单位扣发岗位工资。
3、病假：请病假三天以内的，由部门主管领导审批，三天以上病假凭县级以上医院诊断并有部门领导签字，病假条及诊断书交人力资源备案，病假工资按事假处理办法执行，连续病假超过一个月的取消工龄工资，工龄从假后上班起计算。
4、工伤假：员工发生工伤本人无责任的，在治疗期内每月发放基本工资和工龄工资，员工发生工伤本人负次要责任的，在治疗期内核发最低生活保证金即基础工资，取消工资的其余部分本
人违章或违反操作规程发生工伤事故，本人负主要责任的发生的工伤，不负责工资和其他福利。
5、婚假：持本人结婚证，经本部门领导同意方可休假，带薪休假为七天，结婚证复印件及假条交人力资源部存档。
5、产假：女工生育休假为六个月，休假期间待遇没有工资待遇保留工龄工资，超过六个月上班的取消工龄工资，工龄从产假后第一天上班起计算。
6、丧假：员工 亲属丧亡时带薪休假期为三天，员工亲属、外祖父母、偶祖、外祖父母、兄弟姐妹）丧亡时带薪休假为1天。
四、离职：离职包括自行离职和因为违反公司相关规定辞退者。自行离职人员必须提前一个月向你的直接领导提出申请，离职人员在离职前必须和财务、库房账目核算清晰无往来账目，交出客户资料、产品资料、属于公司的物品等，必须将手中的客户欠条结算清，否则扣发余额工资，严重者追究其刑事责任上报公安机关。离职人员不得再用公司名义处理各种事物或非法行为，一经发现将追究其刑事责任并上报公安机关处理。
五、公司形象：员工形象是品牌形象的重要组成部分，在与客户接触的过程中员工形象直接代表了企业品牌形象外。同样，也可以直接利用员工形象进行对外的品牌广告宣传。外表仪容仪表是员工形象展现的首要途径，那么员工内在形象要素就可以说是员工对企业形象的一个真实反映。
所谓的企业形象是指企业内外对企业的整体感觉、印象和认知，是企业状况的综合反映。分为企业内在形象和外在形象，企业的内在形象主要指企业目标、企业哲学、企业精神、企业风气等看不见、摸不着的部分，是企业形象的核心部分。外在形象则是指企业的名称、商标、广告、厂房、厂歌、产品的外观和包装、典礼仪式、公开活动等等
看得见、听得到的部分，是内在形象的外在表现。
12.国外的食品召回制度是怎样的? 篇十二
加拿大针对生产商、进口商、分销商、零售商, 分别建立了《食品召回指南》。在这些法律法规中, 对于召回食品的确定, 各环节承担责任都有明确、详细的规定, 使召回制度有法可依, 保证召回高效运行。加拿大根据被召回产品对人体可能造成危害的程度, 分为一级召回、二级召回和三级召回。加拿大将食品召回分为主动召回和强制召回两种。政府鼓励企业主动召回缺陷产品。如果企业不愿或拖延启动召回程序, 食品检验署依据法律, 要求企业强制召回全部产品。任何企业若不执行食品召回命令, 则被视为犯罪, 对企业负责人可处以5万美元以下罚款或6个月以内的监禁。
在美国, 食品安全事件发生后, 若企业不及时主动召回, 会被处以巨额的惩罚性赔偿。一旦某产品被食品和药物管理局列入“召回名单”, 联邦政府以及各州监管机构会深入超市等销售终端, 对架上商品进行检查, 一旦发现“召回产品”仍然在架销售, 厂商会被追加罚款。
13.食品公司各项规章制度 篇十三
⒈ 采购原辅材料时，应向供应商了解采购物品的生产工艺、卫生质量状况，避免来自空气、土壤、水、饲料、肥料中的农药或者其它有害物质的污染；必要时，对产品生产商的生产场地和仓库进行审查；所有产品在初次采购前必须向供应商索取卫生许可证复印件和相关证明文件，并要求供应商提供的每批产品应附带产品检验报告； ⒉ 物资订货，必须按择优、价廉的原则和合理协作关系，选定供货单位，并签订供货合同；
⒊ 各项采购工作，必须在总经理的指导和同意下，按材料采购计划，由有关部门按先后慢急安排采购；
⒋ 仓库保管应及时上报各物料存量给总经理，由总经理安排采购计划；
⒌ 订货合同中，应对物资名称、型号规格、计量单位、质量要求、结算方式等提出明确要求，有特殊要求的应在合同中加注说明；合同签订时，要认真审核，防止错订、漏订、重订，确保采购顺利进行； ⒍ 各项订货执行中，如发现与合同内容不符时，应禁止使用，拒收，并及时与供应商联系，解决处理；
⒎ 建立物资采购台账，物资分类登记入台账，以便参考历次的单价，也便于登记合同交货情况，做到有据可查； ⒏ 对积压的物资，经总经理同意后方可进行处理；
⒐ 所有原辅材料入厂后必须在第一时间送品质部检验，合格后方可进入仓库，办理进仓手续；
⒑ 所有未经检验验收或检验验收不合格的原辅材料不准进入仓库。
原辅材料采购计划
一、采购部负责选择供方，会同质检部、生产部门对供方进行评价。
二、采购部负责制定主要原辅材料的采购计划，并报厂长批准。
三、采购部根据批准的采购计划实施采购，采购的原辅材料必须符合相应的国家标准、行业标准及有关规定，不得采购非食用性原辅料生产食品。
四、采购物资的质量检验或验证
1.采购的原辅料及包装材料进厂后，仓管员填写申检单交质检部，采购的原辅料必须经有关部门检验合格。
2.质检部派人取样，组织质量检验或验证，并予以记录。
3.当需要在供方处验证时，质检部按合同或协议中规定的方法进行验证。
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