超市门店盘点流程

超市门店盘点流程（10篇）

1.超市门店盘点流程 篇一

超市盘点管理流程

超市的商品盘点要注重超市盘点流程，根据超市盘点流程的规定做好盘点工作。对于超市盘点流程来说，各个阶段的组合才是完整的工作流程。

超市盘点流程一：盘点制度确立

含盘点方法、实地盘点周期、帐务处理、重大差异之对策及盘损奖惩规定等。

超市盘点流程二：组织编制

成立任务编组，以统筹盘点作业之推动。

超市盘点流程三：盘点配置图

针对盘点所涵盖区域(包括后场仓库、冷冻、冷藏库)，作出完整的商品分类配置图，以利分配责任区域。

超市盘点流程四：事前准备

含人员出动计划、环境整理、盘点工具、顾客告知(若须停业盘点)、厂商告知、勤前讲习与工作分派、进货传票及商品异动资料的整理等。

超市盘点流程五：盘点中作业

含初点、复点、抽点作业规定。

超市盘点流程六：事后处理

含资料整理、计算、盘盈(损)调整、重大差异处理、奖惩实施等。

2.超市门店盘点流程 篇二

凡在盘存日期内法定产权属企业的一切为销售或耗用的流动资产,不论其存放在何处,都是企业的存货,都是盘点的对象。

已经售出或受托代销的商品,均不属于本企业的存货,不予盘点。

已约定购买但未实现物权转移,即约定所涉及的拟购商品,不属于本企业存货,均不予盘点。

已经售出但未运离本企业的货物(如客户已交款并开出提货单,但尚未取走的商品,不属于本企业存货,均不予盘点。

已运离本企业但尚未售出的货物(如委托代销或发去参展的产品仍属本企业存货,应予盘点。

已经购买但尚未运抵本企业的货物(如各种在途原材料或商品,均属本企业存货,应予盘点。

未购买但货物已放在本企业的如代销产品,不属于本企业存货,均不予盘点。本次盘点最主要问题是什么? ▲造成这些问题的根源是什么? ▲这些问题是否已得到彻底解决? ▲本次盘点能给下次提供哪些经验? ▲应怎样并何时进行盘点规程的修进? ▲能不能再缩短盘点时间和数值误差?

所谓盘点就是定期或不定期地对店内的商品进行全部或部分的清点,以确实掌握该期间内的实际损耗。盘点的结果可以说是一份店铺经营绩效的成绩单,通过盘点作业可以计算出店铺真实的存货、费用率、毛利率、货损率等经营指标。

盘点目的

通过盘点,一来可以控制存货,以指导日常经营业务;二来能够及时掌握损益情况,以便真实地把握经营绩效,并尽早采取防漏措施。

具体来说,盘点可以达到如下目标: * 店铺在本盘点周期内的亏盈情况。

* 店铺最准确的目前的库存金额,将所有商品的电脑库存数据恢复正确。* 得知损耗较大的营运部门、商品大组以及个别单品以便在下一个营运加强管理,控制损耗。

* 发掘并清除滞销品、临近过期商品,整理环境,清除死角。

盘点基础工作包括:盘点方法、帐务处理、盘点组织、盘点配置图等内容。(1盘点方法

盘点方法可以从以下四个方面来划分: * 以帐或物来区别,可分为帐面存货盘点和实际存货盘点。* 以盘点区域来区别,可分为全面盘点和分区盘点。

* 以盘点时间来区别,可分为营业中盘点、营业前(后盘点和停业盘点。* 以盘点周期来区别,可分为定期和不定期盘点。(2帐务处理

(3盘点组织(4盘点配置图

确定存货及商品陈列位置;根据存货位置编制盘点配置图;对每一个区位进行编号;将编号做成贴纸,粘贴于陈列架的右上角;详细分配责任区域,以便使盘点人员确实了解工作范围,并控制盘点进度。

盘点原则

* 真实:要求盘点所有的点数、资料必须是真实的,不允许作弊或弄虚作假,掩盖漏洞和失误。

* 准确:盘点的过程要求是准确无误,无论是资料的输入、陈列的核查、盘点的点数,都必须准确。

* 完整:所有盘点过程的流程,包括区域的规划、盘点的原始资料、盘点点数等,都必须完整,不要遗漏区域、遗漏商品。

* 清楚:盘点过程属于流水作业,不同的人员负责不同的工作,所以所有资料必须清楚,人员的书写必须清楚,货物的整理必须清楚,才能使盘点顺利进行。

* 团队精神:盘点是全店人员都参加的营运过程。为减少停业的损失,加快盘点的时间,盘点和监盘人员必须有良好的配合协调意,以大局为重,使整个盘点按计划进行。

* 售价盘点原则:即以商品的零售价作为盘

* 即时盘点原则:即在营业中随时进行盘点,“停止营业”以及“月末盘点”并不一定才是正确的盘点。划到货品上

盘点当天营业中

1.盘点所需物料:盘点纸,笔,场区图(A区,B区……仓库

2.盘点前盘查卖场大数

3.核实出入单及电脑单,当天杜绝转货

4.盘点前安排同事将货场货品按款式颜色尺码叠好 5.次货,脏货,小仓库的专人跟进整理 正式盘点前 1.召开简会: a.分享场区图的区位

b.安排同事盘点区位,及每个区域的初盘人及复盘人并发放盘点纸 c.初盘人及复盘人必须签名 2.注意事项避免: a.漏盘 b.重复盘

c.注意不让圆珠笔油划到货品上

提前将货架按顺序分号,按货架商品陈列顺序填写除数量外的内容,现场记录货架及周转库存内商品数量。

每月同公司对帐,做到帐帐相符。帐货不符的原因通常有以下几点:顾客偷窃;店员偷窃;商品变价手续出错;收银作业出错;定价错误;折扣记录不实;转移手续错误;进、出、退货错误;传票传递错误;实际盘点错误。

1.每日交接班盘点

* 每日闭店前对当日店内商品数量盘点,记入交接班日志,盘点人签字确认。

* 第二天接班人员根据交接日志核实数量,准确无误后签字确认,如发现问题及时同交接人联络,并报请店长,短少货品由责任人按现行卖价赔偿,责任不清,双方共同赔偿。

2.周盘点 3.每月对帐盘点

* 每月结帐后3日内,将回款明细表上报公司,同总部对帐,做到帐帐相符,帐货相符。* 盘点时间为每月28日(或自行制定,由店长组织,同一时间统一盘点。

* 盘点结果由区域主管签字确认后,于每月一号提交货品调配员。

* 盘点表原件、出库单原件、特种商品管理表原件由区域主管于次月带回本部存档。

* 区域主管和店长对盘点数据、结果负责。

* 盘点损失由责任人按公司规定赔偿,责任不清由店员全体共同赔偿。顾客的不当行为或偷窃造成的损耗商品损耗,是指那些看得见的损坏商品并且是不能出售或折价出售的商品,以及看不出见的丢失商品,当然也包括由于商品品质等原因售出后,被顾客退还回来的商品等。

内部原因造成的损耗及预防对策 加强内部店员管理,防止店员偷窃 加强店员作业管理,规范店员作业流程 商品变质、损坏等原因 外部原因造成的损耗及防止 供应商行为不当造成的损耗

顾客的不当行为或偷窃造成的损耗 盘点工作流程

一、明确盘点工作的目的和意义

公司盘点工作是公司财务管理工作中的基础工作,盘点员要做到什么—通过日常盘点使公司各卖场库存商品的信息准确无误;创造什么样的价值----公司财务管理中对商品的进、销、存信息利用时准确无误。

如果盘点员的工作没有做到位,盘点员损失了什么、承担了什么?公司损失了什么?企业财务和物流管理没有正确的商品信息谁来负责?。

盘点工作在公司财务管理中具有日常的检查、更正、执行、处罚、反馈等重要意义。

权力大啊！盘点员要做的就是认真盘、仔细盘、发现并处理好各区域各专柜各商品的各类异常情况。要杜绝手工盘点,严格执行财务管理中盘点工作的各项规定。

一、盘点分为两大部分:服装盘点和物品盘点 盘点方法分为三大部分:抽盘、全盘和复盘

服装盘点是指对各总仓、分仓、商场、门店所辖区内所的服装进行全部盘点 物品盘点是指对公司所辖所有部门所拥有的财产进行盘点。

二、盘点的工作时间安排

1、盘点前盘点员进入各区域,对本区域主管提出盘点计划和要求,在不影响本区域各专柜正常营业前提下进行盘点。为保证盘点所有数据的准确性,本区域主管应对区域内所有有关事务进行结账和说明。

2、盘点结束后,对盘点完成的专柜出据一份盘点结果。

3、对库存较大和问题较多的专柜,要求多名盘点员在非营业时间进行盘点。本区域安排专人进行配合工作。

三、盘点前的要求

1、各专柜、专店在盘点前应将本柜店服装、物品进行全面说明,也就是说,有盘点开始前,各专柜、专店有未完成事宜的事项要有本区域主管知情或授权。

2、店长负责制作盘点区域布置图,具体包括,划分人员盘点位置、抽盘、复盘人员名单,根据盘点布置图,店长具体调配人员。收银课合理安排输单人员,商管课合理安排班次及盘点人员,人员确定后,再填入布置图,并张贴出来,让各位员工了解自己的位置。

3、各课对排面商品要进行集中、归位处理,同一单品多处陈列的要集中在一个排面陈列,类似商品不同大类,编码不合理的要尽量剔开,陈列在不易混浠的地方,仓库、暂存区在平时到货时就应按大类推放排列,盘点时,再次整理归类,并进行一次性盘点。

4、商品归位,集中清理后,各排面理货员对所负责的排面要进行大标签、实物、编码的核对,以达到三项相符,对于错码或串码的商品要通知课长,并进行登记,以便在盘点时按正确编码登数。

四、盘点的要求

1、盘点前的准备工作

盘点人员自备圆珠笔、垫板,清楚自己的盘点区域,认识自己的盘点伙伴,做好分工,各盘点人员在课长处领走盘点表时要签名,以证实领走。交回时课长在交回栏签名,以证实交回。

2、盘点应遵循的原则:

盘点开始以后,所有盘点人员应面对货架,按从左到右,从上到下的顺序开始盘点,见货盘货,不允许使用商品作为盘点工具,不允许坐站在商品上,不允许移动任何商品的位置, 以便复盘。盘点中注意,按实物销售的最小单位进行盘点,赠品不盘,特价商品按原价盘点,破损、失窃商品按原来实物进行盘点,并单独列在盘底表上。

3、盘点表的填写要求

(1盘点表一式两联,要求上下对齐,字迹工整清晰,如要涂改,则划去另起一行书写。

(2排面号要写在六位编码的前面,排面号按从小到大的顺序填写,不允许空号、漏号或排面号从大到小填写。

(3盘点表有八大要素,八大要素分别是: A、排面号 B、六位编码 C、商品名称 D、商品规格 E、商品单位 F、商品单价 G、商品数量 H、签名

(4商品要按区填写,即食品、非食品不能写在同一张盘底表上。

(5生鲜区所有商品一律按进价盘点,如不明进价,则在备注栏写明售价。

五、盘点时课长的工作

各课课长是本课盘点的负责人,工作中应注意几点:(1课长对应到人员到岗情况进行检查,对未到岗人员及时上报店面。(2发放盘点表时,注意发多少张,回收多少张,确保单据不遗失,单据流转的每一个环节均应通过课长,课长登记后转至下一个环节。

(3严格检查回收的盘点表,对填写不合格、不完整的盘点表及时更正、补充。(4课长应及时组织人员对盘点表进行复盘,统单后交店面核算员。(5盘点后的扫尾工作

盘点结束后,各课做好排面、地面卫生,清理盘点、卫生工具,做好第二天营业的准备工作,经各课课长检查许可后,方可下班。

六、盘点电脑操作要求

1、店面盘点后须当日进行录单,电脑室在盘点当日日结,记账之后生成本月的电脑账存数据。

2、对于上次盘点后所有未处理的单据,电脑室必须在本次盘点之前查实原因后按正常

3.如何整改问题超市门店 篇三

二、两大协调：总部和门店的纽带三、三大策略：低成本、差异化、集中化四、四大方式：商品、市场、竞争对手、供应商超市门店销售情况自测卖场面积、日销售额、客流量、客单价、客品量、品单价以及恩格系数(食品消费量/总消费量)、目标人群、商品结构、价格结构的相关联系测试确定门店的销售大体现状及问题的所在。

门店的十大主题

一、来客数

二、客单价

三、毛利率

四、平均米效

五、库存

六、缺货率

七、费用

八、损耗率

九、卖场动线

十、卖场气氛

针对性解决办法

一、来客数

1、位置偏僻：炒作----频繁的促销做到月月有主题、周周有活动、天天有惊喜

2、人口：扩大商圈人口-----DM的派发扩大消费人群

3、交通：开辟购物热线车，提供免费专人看管的停车场，激励的士司机

4、门头：明显、醒目。

5、商品（1）重视高购买率高购买比例的商品品类（2）开发独一性商品（3）品类计划：分类越细商品的周转越快，单品越少，每件商品的销量越大价格更有利，高效的商品结合，增加多样性商品，减少重复性商品

6、价格：策略的树立价格现象，AB类商品的正确划分。分类参数是：销售量排行、销售额排行、商品敏感度。(1)跟价状况：各类商品的有效跟价办法（正常商品、店促销商品、DM商品）（2）执行流程：每日价格市调----输入市调资料------商品变价----更新市调品项清单---听取消费者建议。（3）价格策略控管：每天追踪变价---每周汇价总表及趋势---每周价格竞争市调---每月价格形象市调

二、客单价

1、价格对比：每个品类中按照价格带划分单品数，一个小分类要有至少一个超低价单品，并且是市场最低价而且要有合理的品质。还要有高端价格带的商品，引导消费。

2、面向家庭消费，提供大规格、大包装或者量贩包装的商品，引导”多买就省“的消费概念

3、成立专门的团购部门，制定相对应的团购政策，发展大业务，不能临时抱佛脚。

4、DM促销除生鲜外尽量不提供低于一元的特价商品，每次DM必须核算品均单价，决不能低于平均品单价。

5、加大非食品的促销力度：包括美陈、品种组合、价格策略

6、注意商品的关联销售和关联陈列，提供尽量多的“组合商品“

三、毛利率

1、控制促销商品的销售比（15-25）%

2、促进促销商品的关联商品销售，就是说确定特价商品要考虑到其关联商品。促销商品进价的前七后八的贯

彻执行

4、促销活动是树立企业的品牌，特价促销时一定要同比例的推出非特价促销。

5、采购要考虑综合毛利而不仅是通道费用

6、店长必须考核毛利

7、采购的再议价和再三议价的落实执行

8、寻找低毛利商品的替代商品

9、重视采购的合同谈判，加大返利的谈判力度

10、加大新商品的引进和推广，每月5-15%的淘汰引进率

11、重视市场新产品，新品类的开发，采购主动出击，积极引进名优特商品

12、供应商的合理补损

13、重视季节性商品策略

14、黄金位置的合理分配

15、均一价商品的毛利保证

16、定价时不可采取均一加价率，明确不同商品在该品类中的角色和作用

17、加大非食品的促销力度：包括美陈、品种组合、价格策略

四、平均米效

1、优化卖场布局

2、调整营业面积，扩大租赁区费用，合理调配自营区

五、库存

1、设立清晰的门店库存管理目标，将库存管理指标作为门店考核的考核标准

2、将库存表列为店长的每日工作必须，随时监测高库存商品，及时作出处理

3、除非高竞争力的商品不鼓励囤货，坚持以销代采

4、对自主目标性品类商品采取重点推广促销方式扩大销售加快运转

5、对促销商品及时盘底，及时退货

6、及时处理季节性商品

7、严密监控退货

五、库存不正确的几大个原因：

1、商品录入信息错误

2、一个商品多个商品号

3、商品改赠品操作不正确

4、改变商品包装操作错误

5、商品未入库

6、店内码张贴错误

7、供应商舞弊

8、收退货数量错误

9、收退货种类错误

10、收退货录入错误

11、收退货程序错误

12、收银卖混

13、不正确的出门程序

14、卖场货物管理不善

15、商品损耗

六、缺货率

1、确定订单责任人，实行店长-经理-主管三级责任制，员工不能订单

2、设定周密的订货流程和监管程序

3、设立严格的供应商送货监管措施，考核供应商送货达成率和及时率

4、促销商品订货的严格跟进

5、A类商品的重点确保

6、关注品类角色关注季节气候关注促销关注竞争对手关注年节商品关注团购商品关注自采商品

七、费用

1、制定明确的费用预算指标

2、重点改善高费用的项目：1）人工成本

2）租金3）水电暖费4）包装费

3、不断提倡节约意识

八、损耗率1.原因：自然损耗、顾客偷盗、员工偷盗、供应商作弊、票据差异、管理不当造成的损耗、缺乏监管措施、意外事故、变价损耗、质量损耗2.措施：3.防损部的合理分工4.加强员工防损意识5.重点品类的监管6.商品流，信息流、票据流、资金流四流合一，同步监控7.必要的防损奖惩条例

九、卖场动线

1、顾客动线的合理设计

2、品类面积的合理分配

3、卖场品类的和谐过渡

4、卖场死角的合理应用

5、卖场面积的充分利用

十、卖场气氛

1、灯光的充分利用

2、各类标示标牌的氛围建造

3、特殊区域的装饰

4、特殊堆头，端架的美化，POP的有效应用

5、声音和气味

6、明确的布局图示

7、强烈的VI视觉冲击门店自理五部曲：

1、商品结构调整

2、卖场布局调整

3、库存结构调整

4、营运流程管控

5、促销活动拉动

门店自理的核心关键---人

1、店长的胜任力

2、门店员工的合理配置

3、目标管理和绩效考核

4、门店的日常管理

4.超市门店盘点流程 篇四

随着门店数量的不断增多，越来越多的促销活动也应运而生，无论是大型超市还是小型门店，一旦遇到节日就会打出各种促销活动，但是这些促销活动真的有效吗?什么样的促销才能真正吸引顾客是我们今天要讨论的问题。

一、让更多的顾客知道门店

一场好的促销活动，除了点子新能打动顾客外，促销活动信息的传播是一个很重要的影响因素。酒香也怕巷子深，既然已经砸钱做了促销，就要拿起喇叭大声地宣传，让更多的人知道我们的活动，让更多的人传播我们的活动。传统的促销宣传形式包括了电视媒体、报纸广告、电台广播、DM投递等，在新媒体力量的影响下，网络宣传、微博营销、微信营销纷纷成为新的宣传主体。零售门店要想让自己的声音被更多人听到，光有大嗓门显然已经不够了，整合线上线下资源，锁定目标客户精准传播，是实现促销成功的前提条件。临沂某家具品牌经销商王总曾经组织过一次团购活动，170单的销售业绩堪称家具产品团购的成功典范，王总总结说，好的活动就是应该让更多的人知道，他在活动前不但加大了传统媒体宣传的投放力度，还开展了微博营销活动，只要粉丝关注本次活动并且成功转发@一百位同城粉丝，他就会给转发人寄送一份价值二十元的礼品。事实证明，团购活动的成功和他采取了新的宣传形式有直接的关系。

二、让更多的顾客走进门店

巧妇难为无米之炊，人流量是门店销售成功的前提保证，没有人流就没有销售机会。如何吸引顾客进店，成为促销活动策划的又一个重要思考维度。来就送，来就抽，这样类型的活动是聚集人气吸引客户的方法之一，美中不足的是这种活动吸引的通常都不是目标顾客，真正想买的顾客不一定要来参加你的活动，反倒是一些贪图便宜的人群会蜂拥而至，不过门店促销要的就是人气，免费能帮你做到这一点。和促销活动不同的是，想要吸引顾客走进门店，另外一个做法就是加强人员拦截，对于派发DM单页的临促人员给与足够的培训和激励，使他们不但有能力而且有意愿主动把顾客抓到店里，不再是一天多少钱的临促费，而是临促抓一个顾客进店给他多少钱的奖励。

撒网捕鱼和单杆钓鱼的最大不同，就在于撒网捕鱼一网下去不管大鱼小鱼总会又算斩获。将来就送、来就抽这样的免费活动升级为买就送、买就抽，当你推出的活动具有一定的吸引力时，总是可以刺激那些并不想买的顾客下单，买就抽是我个人比较喜欢的让顾客人人都买的活动，因为这样的活动具有一定的随机性，而且更能够刺激顾客试试运气的赌博心理。撒网捕鱼的另一个特点是先把鱼群赶到一个区域，然后不断地缩小这个区域直到收网，闭店团购是实践撒网捕鱼的最佳促销做法之一，把顾客召集起来后大门落锁，在热烈的销售氛围中能有几人不冲动?即使你不冲动也无法离开。

四、让进店的顾客现在就买

促销活动遇到的另外一个挑战是，进店顾客持怀疑观望的态度，无人愿意第一个下单，面对这种情况怎么办?有人找“托”，让自己人提前下单从而点燃整个现场的氛围，其他顾客看到第一个下单的人获得了更大的优惠，自然会纷纷跟进。对于这种欺骗顾客的做法到底是否可行，或者一旦被顾客识破，如何处理此种尴尬局面，我个人是持保留观点的。加快顾客下单速度让顾客现在就买没你想的那么难，“限时抢购”、“每天购买前20名加赠礼品”、“劲爆特价限量”这三个活动都可以加速顾客的购买。

五、让进店的顾客买得更多

顾客原本只计划购买一件产品，能不能想办法让顾客买得更多呢?对于很多行业来说，这一点并不难做到。比如很多业主家里装修的时候，墙面做防水可能只做到1米，而这1米的高度对于防水产品来说显然不够，能不能想办法刺激业主做到两米呢?答案是肯定的。店员会告诉顾客买一米的防水只享受9折，增加的一米可以享受5折优惠，但是我绝对不会做买2米防水7折的促销，因为只有这样才能刺激顾客增加1米的消费。这种促销方法在服装行业非常普遍，唯一的一个缺点就是如何防止店员在操作的过程中鼓励顾客拼单的行为。不过，如果在促销细则中要求第二件产品和第一件相同的话，业主拼单的可能性就会得到有效控制。

想提高销售额，一个思路是让顾客买的更多，另一个思路则是让顾客买的更贵。可是想要鼓励低端消费人群购买高端产品，看起来似乎是个不太容易的问题，如果对高端产品进行特价促销的话，无疑会让高端产品贬值。在坚守高端产品价格的基础上，我们能够选择的促销活动就是产品升级，高端产品原价800元，顾客现在打算购买400元的产品，那么只要顾客愿意加200元的价格，就可以购买到800元的产品。在400元的基础上增加200元，看起来增加太多金额，而且高端产品也没有做特价促销，实际上高端产品只卖了600元的价格。这种促销形式要给与制定的控制，也就是每个顾客购买的高端产品数量限制,顾客体验高端产品，而不是对高端产品进行特价促销。

七、让不买的顾客留得更久

有一些顾客根本就不是你的目标顾客，随便你做什么活动，要么他觉得你的价格还是贵不想买，要么他根本就没有看上你的产品，可是既然把顾客吸引进店了，我们就要想办法让顾客在店内多逗留一段时间，所谓不赚钱也要赚赚人气。店内安排一些游戏活动，或者发放一些食品，是增加顾客逗留时间的一种方法。很多门店都喜欢做抽奖活动，可是抽奖活动怎么抽也大有学问，传统的刮刮卡抽奖只能让抽奖的顾客一个人开心，独乐乐不如众乐乐，新的抽奖形式扔掉抽奖箱，改用大转盘，虽然成本增加了，但是大转盘让一些不买的顾客开始围观，对玩转盘的人指手画脚提供各种意见，一下子现场就热闹了起来，围观的人越多，大家在店内逗留的时间就会越久。娱乐营销的时代已经来临，是时候该给门店增加一点笑声了。

八、让买过的顾客带人来买

针对老顾客的促销我们都做了些什么?提到老顾客的转介绍，这可是个大话题，老客户档案关系管理，会员营销，感情营销，数据库营销，各种各样的客户关系管理都会被提上日程。房地产行业在报纸上打出了很大的广告：只要老客户介绍新客户，成功签约的。新客户享受9.8折优惠，老客户享受免交一年物业费。老客户带新客户来我们店内消费，如果你还是送一个礼品做一份客情的话，显然

还只限于客情管理，能否用促销的形式促动老客户转介绍，也是值得促销人员思考的一个问题。

九、微笑服务的魅力

对服务行业来说，至关重要的是微笑服务。美国一家百货商店的人事经理曾经说过，她宁愿雇佣一个没上完小学但却有愉快笑容的女孩子，也不愿雇佣一个神情忧郁的哲学博士。

一个营业员怎样给顾客提供一流的微笑服务呢?

1、要有发自内心的微笑

对于顾客来说，营业员硬挤出来的笑还不如不笑。有些商店提出“开发笑的资源”，强求营业员向顾客去笑，甚至鼓励或要求营业员回家对着镜子练笑，这都是不明智的做法。

微笑，是一种愉快的心情的反映，也是一种礼貌和涵养的表现。营业员并不仅仅在柜台上展示微笑，在生活中处处都应有微笑，在工作岗位上只要把顾客当作自己的朋友，当作一个人来尊重他，你就会很自然地向他发出会心的微笑。因些，这种微笑不用靠行政命令强迫，而是作为一个有修养、有礼貌的人自觉自愿发出的。唯有这种笑，才是顾客需要的笑，也是最美的笑。

2、要排除烦恼

一位优秀的女营业员脸上总带着真诚的微笑。一次与人聊天，朋友问她：“你一天到晚地笑着，难道就没有不顺心的事吗?”她说：“世上谁没有烦恼?关键是不要也不应被烦恼所支配。到单位上班，我将烦恼留在家里;回到家里，我就把烦恼留在单位，这样，我就总能有个轻松愉快的心情。”

若是营业员们都能善于做这种“情绪过滤”，就不愁在服务岗位上没有晴朗的笑容了。营业员遇到了不顺心的事，难免心情也会不愉快，这时再强求他对顾客满脸微笑，似乎是太不尽情理。可是服务工作的特殊性，又决定了营业员不能

把自己的情绪发泄在顾客身上。所以营业员必须学会分解和淡化烦恼与不快，时时刻刻保持一种轻松的情绪，让欢乐永远伴随自己，把欢乐传递给顾客

十、给顾客以安全感，用“舞蹈”吸引顾客。

商业其实是人与人之间的一种“游戏”，商店的售卖现场是营业员和顾客以商品为中介展开的“势力争夺”的场所，顾客渴望获得自己所需的商品，而商家获得利润。我们可以将销售现场比作“狩猎场”，陈列的商品是“诱饵”，“猎人”(营业员)在商品背后等待着“猎物”(顾客)，而顾客总是想方设法逃避店员的监督而达到自在安全的购物空间去选择商品。

虽然商品经营者大都明白，营销的基本点是在以顾客为主导，营业员受顾客支配，而其销售行为却一次次在无意识中触犯了销售所体现的人际关系中的安全准则。营业员往往不自觉地用行动强调自己作为“主人身份”的存在，而顾客在潜意识中总感觉到自己作为“入侵者”而不安或胆怯，于是顾客一边被那些热情的营业员紧逼追赶着，一边匆匆浏览，不安地逃出店门，另寻安全。可见，顾客在售卖现场需要安全感，因而高素质的营业员应懂得售卖过程中所体现的人际关系安全准则，给顾客一种安全又受关怀的感觉，促使顾客购买。

要保持顾客的安全感必须学会分辨顾客。进店光顾柜台的顾客按购买意图分为三种：

1、有明确购买目的的顾客。这类顾客目标明确，进店后往往直奔某一类商品的柜台，主动向营业员提出购买某一商品的要求，这类顾客又以男性居多。

2、有购买目标但不明确的顾客。这类顾客进店后脚步缓慢，眼光不停地环视四周，临近柜台后也不提出购买要求。

3、没有购买打算，来闲逛商店的顾客。这类顾客进店后，有的行走缓慢，东瞧西看;有的行为拘谨，徘徊观望;有的专往热闹的地方凑。

5.超市信息部考试题_门店主管答案 篇五

1.供应商的状态分为_1

_9彻底废除的供应商_。

2.商品的种类的含义分别是0普通商品、1价格商品、2称种商品。

3.商品的状态的含义分别是1正常状态、5锁定状态、9删除状态。

4.订单的状态的含义分别是：0正在订货、6部分到货、7匹配、8全部到货、9删除。

5.订单类型的含义分别是：0自动建议订货单、1门店订货单、2永续订货单、3总部订货单、5退货订货单。可以订货，补货的供应商_、_5暂停订货，补货的供应商_、6.每档快讯为期：14天，一般为周三开档。

7.信息设备损坏需要维修时填写固定资产报修申请单。

8.如有以旧换新设备需先填写固定资产报废（售出）申请单，后填写固定资产购置申请表单。

9.门店验收新购置设备到店需填写固定资产验收单，核对设备是否完好后，相关部门签字确认。

10.信息设备维修、维保设备后，且该设备可正常使用填写信息设备维修维保验收单相关部门签字确认。

11.所有信息设备指定为信息部和使用部共同验收，如店内没有信息部则由使用部门、行政部验收。

12.维保设备巡检完成后，需由厂家提供详细的巡检、维修报告，并将该单据与发票、信息设备维修维保验收交予大区信息部，方可结账。

13.新开门店大进货设备需在大进货30日前填写设备需求申请。

14.DMS(新)=DMS(老)*90%当日销售数*10%

15.从BO服务器上取用一个新的报表时使用文件菜单下的检索自——公司文档

16.写出查询服务器当前时间的命令date

17.写出查询门店会员卡总数的SQL语句select count(code)from vip_card;

18.写出手工下传13商品条码信息至POS机的语句insert into bar_queue select art_no,-1,null from article where art_no=13;、commit;

19.写出如何查询货号8是不是当前会员价商品PHA界面中或select * from cust_price where art_no=8;

20.商品定价方式代码及含义：0、进货时不输进价、1、进货时输进价

21.写出商品毛利率计算公式毛利率=（未税售价-未税进价）/未税售价

22.供应商投单网站网址是bj.beijing-hualian.com

二、简答题：

1.供应商类型共几种？分别代表什么？

1：食品供应商，2百货供应商，3内部转货供应商（门店对应门店），4费用供应商（财务专用）。

2商品的税率有哪几种？

A：0：0%

1：17%

2：13%

3：10%

4：6%

5：14.94%

3.商品的订货方式有哪几种？

A0、1、2、3 四种选项：

0 —— OPL订单，系统会根据该商品的库存、DMS等参数来产生自动建议订单，同时也可下门店订单和总部订单。

1 ——门店订货，该商品的补货动作由楼面完成。

2 ——永续性订单，不需要先下订单而由供应商直接送货的方式。用于生鲜的称重商品或需要频繁送货的商品。

3 ——总部订货，由总部采购直接向供应商下定单。一般用于快讯商品或新品下单等。

4、门店使用（电脑、服务器）存储设备临维修、报废前，各如何

处理商业数据？

答：

a)维修--北京大区及门店使用PC机、服务器等存储商业数据的设备维修

前，信息部要对设备内的商业数据进行文件加密处理；

b)报废--对符合条件的设备，信息部要先行对商业数据进行硬盘格式化

处理后，方能执行报废处理；

5、详细说明信息设备维修流程？

答：

a)门店填写《固定资产报修单》。注明：设备名称、规格型号、设备原

值、维修金额，该单据由门店行政部、信息部、门店负责人签字确

认方可维修；

b)由门店信息部联系设备厂家，并将检测报告（该报告需加盖维修厂

家公章），该单据有门店信息留存原件；

c)维修后，门店信息部填写《信息设备维修维保验收单》, 该单据由

门店行政部、信息部、门店负责人签字确认；

d)给厂家结款时，需将签批完的固定资产报修单、厂家检测报告、验

收单以及发票将以上单据原件传至大区信息部即可；

6、寺岗电子秤发生故障后，保修联系人及联系人电话各是什么？

答：

a)报修联系人：雷军成b)联系人电话：***

7、托利多电子秤发生故障后，保修联系人及联系人电话各是什

么？

答：

a)报修联系人：运争夺

b)联系人电话：***8、UPS电池、电源发生故障后，保修联系人及联系人电话各是什

么？

答：

a)报修联系人：杨佳浩

b)联系人电话：***

9、当出现在保设备故障，经厂家检测后建议返厂维修时，需如何

处理？

答：

如厂家建议将该设备返厂检测、调试，需出具纸面单据，并详细说明设备当前状态，返厂周期，是否提供备机，取货人姓名，联系电话及日期，方可取走该设备。

10、计算机硬件出现故障造成系统无法启动，如何解决？

答：根据异常情况判断故障点，及时联系计算机厂家进行维修或联系门店行政部协调解决。

11、如何实现上网的控制访问，ip地址的权限划分？

答：根据北京大区管理规定，针对上网行为的严格控制，现对门店进行统一的网络规划，根据实际工作需求实现ip地址访问权限分级《无限制访问外部网络和限制访问外部网络两种》，详细细节请咨询地区信息部牛跏田。

12、如何使用ghost软件备份和还原操作系统？

答：门店信息部工作人员根据5.18号的地区发文，及时对门店重要服务器、pc机进行ghost备份，详情请根据发文来进行操作系统的备份和必要时的还原。

13、门店办公用pc机需要安装的软件是什么？

 Oracle-OraHome81—client

 BusinessObjects 6.5 综超结算系统

 office2007

 AdbeRdr_10.0.0.396

 QQ2012Beta1（最新版）

 NetTerm-mis系统

 AutoCAD2007_chs

 单据管理系统

 配送订货系统

 会员系统

 价签打印系统

14、如何禁止工作人员在办公用pc机中，随意安装与工作无关的应用程序？

答：信息部工作人员使用ghost镜像安装操作系统后，保留系统管理员用户名和密码并登记，添加user组权限用户（命名规则办公人员名称），并设置密码，分配给工作人员使用。

15、操作系统出现异常(死机、黑屏、自动重启、开机后无法启动操作系统)如何处理？

答：迅速的定位故障点，确定无法修复系统异常的情况下，及时使用ghost镜像文件进行恢复操作系统。技术支持：地区信息部牛跏田

16、门店出现网络中断后，解决故障的流程？

答：确定故障点的方位(网络服务提供商或本地网络)，本地网络故障引起的网络中断，信息部工作人员无法处理的情况下,40分钟内必须

通报北京大区信息部，北京大区信息部指派人员进行技术支持。网络服务提供商的网络异常引发的本地网络中断，请及时和网络服务提供商联系，查明异常原因，上报领导。

17、每月向综超事业部上报哪些数据，生成这些数据的程序是什

么？

答：

1、月销售数据allart.sql

2、团购数据tg_mon_new.sql和tg_mon_lst.sql

3、畅销品数据topsale_analyze.sql18、系统和NR的日志所在的目录，如何检查错误信息

答：日志目录/home2/store店号/log/*.太阳历，检查错误grep ERROR *.太阳历

19、简述每月生成畅销品的操作流程

6.门店资金管控流程 篇六

一．资金支付分类

根据资金的性质，资金支付分为以下几大类：

1.日常经营性费用支出：包括办公用品，通讯费，交通费，差旅费，业务招待费，水电费及其他费用；

2.经营采购支出：主要指为生产，销售而进行的物资采购； 3.员工薪酬支出：员工薪资，奖金，津贴，补贴，福利费等； 4.税费支出：指公司应缴纳的各项税费，规费； 5.固定资产等长期资产的购置支出； 6.非经营性资金往来支出； 7.其他支出；

二．资金支出的预算管理

为提高资金投入的计划性，加强资金的管理和控制，店铺每周必须提供下一周的资金使用计划表，资金计划表内填写清楚是资本性支出还是经营性支出并填写金额；如未填写计划表视为店铺下周无计划性支出，当周内产生的相关费用财务部将不予审批，由此产生的所有责任由店铺管理人员承担；

三．资金审批权限及流程（在批准的预算范围内执行）

1.日常经营性费用支出，管理费用，职工薪酬，税费和固定资产

等支出，2000元（含）以下由店铺责任人审批，2000元（不含）以上由总经理审批；

2.审批流程

①店铺管理人员填写请款单并签字； ②店铺责任人签字； ③财务负责人签字；

④总经理签字(2000元（含）以下可不需总经理签字)； ⑤出纳付款；

四．店铺备用金的使用及审批流程

1.备用金分收银备用金和店铺备用金，收银备用金用途为收银人员在进行收银工作期间给顾客更换零钱或是找零；店铺备用金则是用于满足店铺日常营运所产生的零星采购以及店铺其他费用支出；收银备用金及店铺备用金均由店长负责管理；

2.店铺备用金每周由店长就支出多少，支出情况填写费用报销单附相关发票或小票由店铺责任人签字后交由财务部审核报销；

3.对于审批给店铺的备用金财务部需做好相关登记，备用金在店长离职或是调离时需交接给接任的店长，或是归还财务部；

4.备用金的审批流程

①店铺店长填写请款单（注明用途及金额）； ②店铺责任人签字； ③财务负责人签字；

④出纳付款；

五．营业现金管理

1.店铺营业所得现金必须及时全额存入店铺保险柜或是公司银行专用账户中，不得截留作为店铺备用金，店铺设备维修费，水电费等费用支出，店长应积极配合公司财务部门核算店铺营业现金，并进行严格监控；

2.具体流程

①收银员上岗前从店铺管理人员出拿到收银备用金，清点完成后开始进行收银工作，收银员负责如实收取营业款，店铺管理人员负责监督；店铺管理人员对店铺营业款有监管权无支配权；

②班次结束，店铺管理人员对班次收银工作进行结算，点清营业款，填写相关单据，收银和店铺管理人员签字确认，然后由店铺管理人员监督，收银员将营业款装入指定钱袋并投入店铺保险柜；

③每周五公司财务人员在店铺管理人员的配合下，打开保险柜对店铺整周营业款进行核算，清点，如有长款财务人员需做好记录，有短款相关人员当场进行赔付；检查是否存在假币，信用卡单据是否齐全；清点完成，由店长和财务人员签字确认，在店长陪同下财务人员将营业款存入公司银行专用账户；

④清点完成的营业款必须全额当日存入银行，可以将零币换成整钱；

⑤如发现截留营业款或非营业款项者，将严肃处理，情节严重的移交司法机关处理；

六．日常费用报销管理

1.对于通讯费，交通差旅费等补贴费用可以根据相关规定（由公司人力资源批准或备案）与工资一并发放，也可在限额内报票处理；

2.对于需要发生的市内打车费用，需要在票面上注明往返地点，时间，事由，金额等；

3.对于200元以下的日常费用店长具有审批权，从店铺备用金中支付；超过200元的需经公司审批同意方可支付；

七．资金支出审签人的责任

1.经办人应如实反映资金支出的内容，在请款单据上签字，对资金支出的结果负直接责任；

2.店长及店铺责任人对资金支出的真实性，合理性及必要性负责，并在此基础上进行审核并签字，对资金支出的结果负店铺领导责任；

3.财务部根据店铺的资金情况对各类支出凭证的合法性，真实性，准确性，完整性，及时性进行审核，对于不真实，不合法，不准确，不完整的支付凭证有权退回；

7.超市盘点作业规范 篇七

1、目的：掌握商品实际库存量与电脑库存量的差异，以精准库存管理，并就差异原因采取具体措施，以预防损耗。

2、适用范围：各分店。

3、盘点分为生鲜盘点、循环盘点、大盘点及会计师盘点4种。

一、生鲜面销商品每个月13日和28日（2月份为月底前2天）实施生鲜盘点共二次（详见生鲜盘点作业规范）。

二、除生鲜面销商品，其他一般商品每半年实施一次大盘点，平时则实施循环盘点。

三、每年年底各店配合会计师实施会计师盘点一次。

4、循环盘点：

一、循环盘点计划由营运处于每年12月10日前排定次年上半年循环盘点行程，传交各店执行。下半年循环盘点行程于每年6月10日前公布。

二、循环盘点的执行：

（一）设盘：物流管理部于盘点日前一周依照盘点行程项目输入盘点日期及大中小分类进行盘点设定。

（二）预盘：利用盘点日当天下午预盘冷库、外仓、后仓的商品，并贴上库存单，尽量维持预盘仓库内商品不再移动。

（三）盘点：安排人力于营业结束后盘点排面、促销区、端架、破包处理室、冷藏、冷冻柜等卖场内商品。

（四）汇总：将预盘量及实际盘点量填于S801盘点单报表各栏位（“其他”栏位包含促销区、端架、破包室等），累加后填入“盘点量”栏位。

（五）输入盘点资料：电脑日结后自动锁库存，此时盘点状态为1。输入各货号的盘点量，经存盘后盘点状态变为2（S802报表不需列印）。

（六）确认盘点资料：如果确认输入资料正确，则执行“确认盘点资料”，此时状态由2变3（S803报表不需列印）。

（七）盘点资料：盘点资料存盘后状态由3变成4。列印S804检查差异报表。比较电脑库存量与盘点量之差异。如差异大，则进行复盘；若复盘结果较正确，则在比较盘点资料中修改盘点量，并再次列印S804报表（差异原因需注明于S804报表上）。

（八）完成盘点：S804报表经部门经理和店总核可后，交物流管理部输入盘点结果，完成后状态由4变5，电脑将自动列印S805完成盘点报表。

（九）存档：盘点报表按分类装订后送会计课存档（保存时间为三年）。

三、盘点如有较大误差，由课长追查，方式如下：

（一）复盘：由课长亲自去点数以保证盘点量准确。

（二）查电脑“进销存”栏中之库存异动记录。

（三）查是否改包装销售。

（四）查是否同系列商品货号混淆串号。

（五）查收货是否有收货差异。

（六）查是否为原物料货号。

四、盘点抽查：

（一）部门经理利用S804报表抽盘并填写分店盘点抽查记录表，每个小分类抽盘20%品项，重点为高单价、高库存及易失窃商品。

（二）店总安排防损课进行盘点抽盘（由部门课长协助），每个小分类抽盘20%品项。抽查出盘点差错部分填写盘点差异汇总表交店总。

（三）以下情况盘点时，在经理与店总审核后，可将某个单品由物流管理部将应用改为“0”删除此单品的盘点。

1、以销待订的商品。

2、收货未KEY-IN的商品。

3、差异过大七天内无法查明原因的商品。

五、循环盘点有效期：

（一）生鲜盘点必须于每月15日和每月最后一日前完成盘点。

（二）其他循环盘点有效期为7天：

1、盘点日：实盘。

2、第一天至第四天：课长复盘。

3、第五、六天：经理、店总审核与复盘。

4、第七天：物流管理部完成盘点。

六、报表管理；

（一）H201盘点差异原因说明报表：

除生鲜盘点外，凡单品盘点金额超过±5000元之商品，于每周一H201报表中会列出品项，各课需将原因注明于原因说明栏，经部门经理及店总核准后，于每周四前传真至总公司营运管理处。

（二）S192盘点状况通知报

表：设定盘点资料或尚未执行盘点资料。

（三）S122库存调整明细报表：经理及课长可利用S122报表复核前日盘点结果。

5、大盘点：

一、实施时机：

（一）营业中的店每半年实施一次，由营运处于每年12月10日前排定次年各店大盘点行程。

（二）新开店为开业后二个月内实施大盘点。确定时间由营运处通知。

二、作业方法：详见大盘点作业规范。

6、会计师盘点：

一、每年年终，店内必须按营运处排定之盘点行程与分类会同会计师事务所与财务处人员实施一次会计师盘点。

二、作业方法：同大盘点。

7、各店如有特殊原因需更改盘点行程，必须经营运处同意。

8、使用表单：

一、盘点抽查记录表。

二、盘点差异汇总表。

三、S801盘点单。

四、S802输入盘点资料。

五、S803确认盘点资料。

六、S804检查差异。

七、S805完成盘点。

八、S192盘点状况通知报表。

九、H201盘点差异原因说明报表。

8.门店师带徒方案及流程 篇八

一、操作方式

（1）门店店经理推荐师傅，并对师傅下达带教学徒的任务；

（2）师傅可以自愿挑选学徒，报告行政办公室批准备案；也可以接受行政办公室和用人部门安排学徒。一个师傅可以带教学徒一名至多名，具体带多少，最终由行政办公室统筹安排。每位师傅必须自觉遵照有关规定，接受带教学徒的工作和任务。

（3）行政办公室负责组织用人部门对学徒的学习情况进行检查和评定。

（4）行政办公室负责“师傅带徒弟”工作的考核、奖惩实施。

二、师傅的任职要求及职责

1、任职要求

（1）为人正直、思想进步、有良好的工作作风，为人和气，肯于助人为乐，敢于严格要求，善于传帮带

（2）在工作岗位上有2-3年以上的工作经验。

（3）有较高的专业知识水平及实际操作能力，对公司各项规章制度有一定程度的了解。

（4）严谨的教学作风，对学徒要严格要求，严格训练；

（5）要胸怀宽广，真心待徒，切实把自己的一技之长传授给徒弟。

2、职责

（1）负责向徒弟传授本岗位的业务技能和相关理论知识。（2）负责向徒弟引导和传授良好的服务意识。（3）负责向徒弟传授在岗期间的各项规章制度。

（4）关心爱护徒弟，帮助徒弟树立良好的职业道德及优良的工作及思想作风。（5）负责检查徒弟的工作计划完成情况。

三、徒弟的基本要求和职责

1、原则上新招聘且无药店从业经验的员工均视为学徒工；

2、徒弟必须有学习的愿望，有相应的文化基础，肯学上进；

3、尊重师傅，谦虚好学，勤学好问，服从师傅教导；

4、勤奋刻苦，认真实践，不怕苦、累、脏；

5、能主动帮师傅分忧解难，帮师傅做一些力所能及的事务；

6、善于察观，多动脑筋，及时捕捉和琢磨销售关键办法；

7、通过学习，药店专业知识进步快，服务意识强

四、运作、考核、奖惩

1、运作

（1）为了规范和严肃“师傅带教徒弟”工作，师徒关系确定后，在全公司公布，接受监督，签定“师傅带教徒弟”协议（附后），双方必须按照协议条款执行，不严格执行协议者，可能受到处罚。

（2）为了保证学教工作扎实有效地开展，行政办公室会同用人部门对学教情况进行考核，考核成绩张榜公布，并注名师傅和学徒名单。

（3）学徒经过考核不合格者，延长学徒期的，工资不变；考核合格者，可以考虑提前转正，工资做相应调整。

2、考核办法

（1）学徒期为2个月，考核以笔试和现场在岗操作测试为主，并综合师傅的评价进行考核。

（2）考核成绩=（笔试+现场考试成绩）/2

3、奖惩办法

（1）考核成绩在同批次学徒中名列前2名的，给师傅奖励500元，学徒奖励100元；（成绩在80分以下的即使前2名，师傅奖励300元，学徒不给予奖励）；考核合格的，奖励师傅300元，学员不奖励；考核成绩在倒数后2名的，扣罚师傅50元，处罚学徒30元；（但成绩在70分以上（含）即使倒数后2名也不受处罚。）

（2）对一年内所带的徒弟有3人在同批次考核中成绩前两名的师傅，另奖励师傅500元。

（3）学徒期满，徒弟未通过应知应会及综合考试的，扣还师傅带该徒弟的奖励50元。

4、其他

（1）规定提供带徒工计划的，不予发放当月奖励。

（2）师傅玩忽职守、不认真带徒、伤及徒弟身心健康且经查证属实的，停止发放奖励且取消师傅资格。（3）奖罚由各门店店经理按月度形式汇总并交公司行政办公室审核，经分管领导批准后执行，奖励以现金形式发放。

（4）门店管理部可根据当月师带徒业绩对奖励进行适当调整。

七、行政办公室对此项管理办法具有解释权，实施之日至公司领导核准后即可实施。

附件：《师带徒协议》及《师徒月度培训计划表》

师带徒协议书

订立双方：师傅姓名：

徒弟姓名：

双方经充分协商，自签订本协议书之日起，双方确定为师徒关系。为提高徒弟的专业理论知识和技能水平，双方愿意订立包教、包学、包会协议书，以资双方共同遵守。

一、师傅责任和义务

1．师傅必须具有良好的职业道德、具备的全面专业知识，热心传授理论知识和实际操作技能，明确自己所承担的责任，具有强烈的责任感。2．师傅要制定带徒目标和年度详细的教学计划，并将计划落到实处。3．从思想、政治、工作、生活上关心、爱护和帮助徒弟，为人处事要起到模范、榜样作用。4．负责指导和解答工作上的有关问题，及时发现和纠正存在的问题。5．与徒弟共同学习，鼓励、支持徒弟的创新意识。

6．对徒弟的德、能、勤、绩应做好全面考核记录，保证徒弟在学徒期满考核合格。

二、徒弟责任和义务

1．遵守门店各项规章制度，安心本职工作，虚心学习，能吃苦耐劳，团结同志。2．在生活、工作中要尊重、关心师傅，服从师傅的安排。

3．严格按有关规章制度和工作流程工作，虚心请教工作上的疑难问题； 4．认真学习药品知识，并能很好的加以运用；

5．学徒期满应写出书面的自我总结，交师傅和行政办公室

三、考核

学徒期徒弟要认真做好工作笔记，行政办公室及用人部门将定期进行检查。学徒期满后，参加考核，行政办公室将根据平时检查结果，对每个人的理论和技能水平的高低、实际工作能力的强弱、职业道德和工作态度等进行综合评价，确定优秀、良好、合格，存入个人档案。不合格者应延长培养期，其延长期不超过半年。延长期结束时，仍达到不到要求的，调离原岗位。

四、奖罚

本协议以学徒期为限。徒弟在学徒期工作上所发生的一切事故、事件所承担的经济责任师傅对等承担。

五、监督检查

本协议一式四份，行政办公室、所在部门（门店）、师傅、徒弟各持一份。由行政办公室及用人部门在合同期内监督检查合同的执行情况。

六、起止时间 ：

年

月

月至

年

月 日

七、订立双方签字：

师傅：

徒弟

****年**月**日

年 月 日

八、师徒所在门店： 行政办公室：

****年**月**日 年

月

日

9.超市盘点工作总结参考 篇九

一、盘点结果分析：

由于开业时人多卖场比较乱，再加上时间较长，总的盘点盈亏结果为，盘亏三千多元，总体来说还是比较好的，分析如下：

1、冷藏冷冻品，盘亏比较多。原因为开业时冷冻带鱼、青虾，有些来到后天气比较热容易化冻数量减少，在加上顾客换包原因造成。

2、干货累亏损，原因主要是虾米，一是水分大容易发霉，客户能吻到异味，不去购买。二是有几箱没找到什么原因丢失。

3、洗涤洗化盘亏，原因是开业时丢失严重，有好多商品都没来得及贴软磁，让顾客钻空子。

4、其他商品都亏损比较少，也有盘盈的商品。不论是盘盈还是盘亏下一步都认真查找原因。

二、盘点中好的现象：

1、柜组长管理能力强，团队有凝聚力，盘点效率高，员工服从指挥，有协作，

当有单品数量有疑问时，员工能相互帮助找原因，寻商品。

2、盘点前期工作准备充分，盘点卡制作详细，无漏洞，库存清点清楚，后期录

入过程中有条有序，大大节省了盘点时间，各柜组对自己的商品都心中有数，抽盘时迅速高效。

3、盘点中细致、细心，发现盘点数量有出入时，能迅速分析出商品是损耗、漏盘还是输入错误，并能根据推断找出真是原因。表明平时对商品的数量，库存心中有数。

二、盘点中发现的问题：

1、有些单子处理不当，造成一定的损失。

10.超市门店客流量低的原因 篇十

随着国内零售竞争的加剧，很多的企业都被市场无情的淘汰出局，生存和发展更是摆在民营超市面前最头痛的课题，很多超市老板都在追问，问题出在哪里？为什么我们的店经营得会这样的差。根源就在于这些门店全是问题门店，只有分析出问题的根源才可以对症下药。超市168咨询部专家指出：在国内，大部分的问题门店，都是客单价较低，客流量轻少，卖场坪效低的门店。

在圈定了有问题的超市门店后，就要看应该采取什么样的手段去改善门店的管理。提高经营业绩。影响超市门店客流量的因素有以下因素：《问题超市门店客流量低的原因》

1、超市门店的直观吸引力(装修、招牌、灯光以及整洁度、清洁度等)。一个门店，如果门面非常的破旧，灯光昏暗，卖场乱七八糟，和周边的夫妻店装修没有两样，对于顾客来讲就觉得在哪里买东西都可以，又何必到你的店来呢?况且，形象上的赏心悦目本身就具备强烈的视觉冲击力，对于顾客来讲有直接的引导效果。

2、超市门店商品陈列的方式、店面布局有问题。便利店是一个快速消费并由顾客自选商品的业态，如果商品配置陈列不合适，顾客进来找不到或者很不容易找到需要的商品，以及通道走向上存在问题，给顾客购物造成麻烦，那么顾客第二次再来的机率就很小了。哪些商品应该放在什么位置，这是在布局的时候首先要考虑的问题。并且，门店营业以后，门店的责任就是随时要提供消费习惯、顾客意见等信息给公司参考，便于公司做出方案及时调整，这是影响门店客流量的一个非常重要的因素，督导部门应该在巡店的时候引起高度重视。另外，门店的悬挂物品的规范也是陈列布局的一个方面，这也是区别于一般小店的一种重要的手段。

3、超市门店商品不能适销对路。不了解顾客的需求，凭感觉铺货要货，顾客要的商品没有，不需要的充斥整个门店，顾客不上门也就不足为奇了。这主要是因为对于消费需求及周边环境调查不力造成的。前期是商品部及配送中心一厢情愿的因素，后期是门店经营闭门造车及督导不力的结果。

4、超市门店商品的丰满程度有问题，空架率高。对于商品陈列丰富的门店，即使陈列混乱一些，但顾客的感受就是：这个商店东西很丰富，齐全，肯定有我要的东西。而顾客进店看到这个架子商品也缺，那个架子空架，第一感受就是：这个门店什么东西都没有，我不买了，下次也不来了。这个问题的产生和店长的素质有较大关系，不能chaoshi168.com及时把商品定单传到配送中心，货卖完了才想起订货，空架就在所难免。当然，督导的责任也较大。另外就是配送中心的配送效率问题，不把门店要的货及时配出，门店要的货由于缺货配不了，也会导致门店空架。

5、超市门店商品价格不合理。我们都认同价格不是便利店竞争的主要问题，但是具体问题要具体分析。对于处在老居民区的门店，由于生活水平低，买东西的都是些想占便宜的老头老太太，如果要追求高毛利，销售必然上不来。

6、超市门店员工的服务态度和服务水准、质量有问题。员工的品质差、对商品不熟悉、不了解公司的规章制度等因素会导致顾客对员工的服务不满意、抱怨、甚至投诉。会给公司造成信誉上的打击，处理不好会导致客源逐渐流失。人无完人，再完善的企业都有服务上出问题的时候，这也是管理者一直非常挠头的问题。关键在于企业的人力资源政策是否完善，人力准备是否充分。如果一个什么培训都没有参加或者什么服务经验都没有的员工派到店里，不出问题才怪。而事后的亡羊补牢也是必须及时，不能拖，督导部门对于这些问题产生后一定要严格处理，不然会造成整体的影响。

7、超市门店员工工作的心态有问题。有时候因为薪资问题、员工的素质问题(如内盗、收银员异常收银)、员工之间的关系不协调、店长的能力及频繁调动等问题会导致员工心态失常。其结果就是造成员工的服务出现问题。在这样的情况下，如果不及时进行调查处理，店面的销售会直线下降。