关于规范费用报销单的通知

关于规范费用报销单的通知（精选4篇）

1.关于规范费用报销单的通知 篇一

关于规范公司员工通讯费用报销制度的通知

为更加科学、合理、规范地落实企业员工福利管理制度，本着务实、高效、节约的原则，并结合集团公司相关管理制度要求，现对连云港铭龙置业发展有限公司关于员工通讯费用报销制度做以下调整：

一、适用范围：公司中层管理人员及员工

二、执行时间：2012年1月1日起执行

三、具体规定

1、公司中层管理人员（部门主管级）每人按月报销100元通讯费用；

2、公司在外地招聘派驻东海员工取消原定的每月的通讯补贴费；

3、公司内部负责外勤事务（负责办理相关证照、手续、银行按揭等）员工每人按月报销100元通讯费用；

4、公司工程部王生瑞暂定为工程部副经理按月报销200元通讯费用；

5、公司专职驾驶员每人按月报销50元通讯费用；

6、不在上述范围内的员工通讯费补贴一律取消。

四、上述通讯费用报销按实进行，不得弄虚作假，如发现当月2次以上关机、无人接听、无法接通现象，即取消该员工当月通讯费用报销权利。

五、本通知自2012年1月1日起执行，如与前期有关制度不一致之处，一 切按本通知为准执行。

连云港铭龙置业发展有限公司

2012年1月

2.关于规范费用报销单的通知 篇二

各学院、研究生院：

重庆市城乡居民合作医疗保险（“大学生医保”）网络已于11月19日开通，凡参加了2013—2014学重庆市城乡居民合作医疗保险（以下简称“大学生医保”）的学生，本学期9月1日至今在校医院门诊就医者，从即日起可进行门诊医疗费用网上报销，现将医疗费用报销的相关事宜通知如下：

1、报销时间：

⑴ A区：2013年11月20日—2014年1月9日，11：00—20：30分（周六、周 日照常报销）。

⑵ B区：① 2013年11月20日—11月26日，上午11：00—下午17：30分。② 2013年11月27日—2014年1月9日，上午8：00—11：30分；下午

2:30—17:30

③ 周六、周日照常按上述时间段报销。

⑶ 虎溪校区：见虎溪校区医院通知。

2、报销地点：A、B、虎溪校区医院挂号收费处。

3、报销材料：身份证原件及复印件，发票原件、处方签、检查、检验申请单、治 疗单等。

4、报销流程：

① 药品费用报销：持缴费收据、处方签→药剂科办理退费→挂号收费处，出示身份 证原件，并提交身份证复印件、缴费收据、处方签→收费员进行相关费用报销。

② 除药品费用以外的其他医疗费用报销：到挂号收费处出示身份证原件，并提交复 印件、缴费收据、检查、检验或治疗单→收费员进行相关费用报销。

5、报销注意事项：

① 在各区发生的门诊医疗费用只能在各校区医院报销，不能跨校区报销。

② 报销时必须提供齐全的报销材料（身份证原件及复印件、门诊费用收据、处方签、检查、检验申请单和治疗单等）。

③ 报销截至时间2014年1月9日，逾期原则上不再报销。

特此通知！

校医院

3.关于规范费用报销单的通知 篇三

京医保发[2007]66号

________________________

颁布时间：2007.07.27

各区、县医疗保险经办机构，各定点医疗机构，各参保单位，各街道（镇）社会保障事务所：

根据北京市财政局《关于参保人员丢失医疗保险费用收据问题的复函》（京财社函[2006]274号）和《关于参保人员丢失医疗保险费用收据有关问题的复函》（京财社函[2007]149号）意见，经研究决定，对北京市基本医疗保险参保人员丢失医疗费用票据报销问题通知如下：

一、参保人员应妥善保存医疗费用票据，按照规定时间及时申请报销。

二、如果参保人员医疗保险费用票据丢失，应马上到相关定点医疗机构办理票据丢失的相关证明。

三、定点医疗机构有收费票据底联的，应为参保人员提供原始收费票据存根联的复印件，同时加盖财务专用章；无收费票据底联的，应为参保人员提供《北京市基本医疗保险参保人员丢失医疗费用票据核对证明》（见附件一），同时加盖财务专用章，证明材料一式两联，底联定点医疗机构留存3年，以备查验。

四、参保人员办理证明材料后，于医疗费用发生的次年4月1日至4月30日持以下资料进行统一申报。

（一）、《北京市基本医疗保险参保人员丢失医疗费用票据补支申请》（见附件二）。

（二）、定点医疗机构提供的医疗费用证明材料。

（三）、符合医疗保险报销规定的处方底方以及检查、治疗等费用明细清单。各区、县医疗保险经办机构对于参保人员申报的医疗费用要建立台帐，认真进行核查，并按相关规定进行审核，纸介材料单独存放。

享受公费医疗人员参照本办法执行。

附件：

一、北京市基本医疗保险参保人员丢失医疗费用票据核对证明

二、北京市基本医疗保险参保人员丢失医疗费用票据补支申请

4.费用报销单填写规范 篇四

填写报销凭证字迹工整、金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。

费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔书写。具体填写说明

1.在“报销部门”处填写所属的部门，如各店铺、配送中心、加工中心等。

2.日期如实填写

3.“用途” 此处填写现金支出的用途，按不同项目分列填写，在备注里可以填写详细内容。

4.“金额”此处填写实际发生金额。

5.“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字。“合计”此行上方有空栏的，划线注销

6.“金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。如：合计金额450.40元在此行填写为：仟 肆 佰 伍拾 零 元 肆 角 零 分

人民币大写字样：壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾

7.在费用报销单右下角的“报销人”处签字。

8.关于票据粘贴

（1）所附发票真实、合法，抬头正确。如暂时无法提供发票的，应跟财务主管说明并贴上便签条注明欠发票的标志，过后应尽快补回发票。

（2）票据粘贴在费用报销粘贴单上，用胶水粘贴，票据粘贴

要求平整不要遮盖左边装订线，粘贴后不能超过粘贴单的范围。票据分类粘贴并方向朝上。票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。

（3）报销交通费需在车票背面写清时间、起止点、事宜。