红字发票相关问题

红字发票相关问题（精选6篇）

1.红字发票相关问题 篇一

税控发票开票软件(金税盘版)开具红字专、普票方法

对于跨月和当月已抄税的发票开票软件无法作废，只能开具负数，软件支持对增值税专用发票、增值税普通发票、货物运输业增值税专用发票、机动车销售统一发票开具红字，下面以增值税专用发票和增值税普通发票为例介绍具体开具流程：

一、增值税专用发票（含增值税专用发票和货物运输业增值税专用发票）

进入开票软件点击“发票管理-红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表填开”

或者通过导航图信息表-“红字增值税专用发票信息表填开”进入填开界面

系统自动弹出信息表选择的界面

企业需要根据实际情况选择相对应的条件

1、购买方申请：常用的是购买方申请选择 “已抵扣”选项，通常是由于购买放认证了销售方所开具的增值税专票后需要开负数时使用

2、销售方申请：销售方申请分为两项，若销售方的发票是隔月开具的（非本月和上月且在180天内）需要选择第一个选项“因开票有误购买方拒收的”若发票是本月或者上月开具的，一般选择第二个选项“因开票有误等原因尚未交付的”

下面已销售方申请为例介绍信息表的具体操作

1、销售方选择申请原因后，必须录入发票代码和发票号码，录入后系统会自动判断，若可以开具系统会给出提示“本张发票可以开红字发票”，点击“确定”

若所申请的发票存在于软件发票库内，系统会自动生成对应信息表，确认无误后点击“打印”即可保存信息表

对库中带折扣的蓝字发票开具信息表时，系统会自动将折扣分摊反映在对应商品行中，不再显示折扣行信息。

若当前发票库内无该张发票信息，则信息需要手工录入，并且需要注意，数量和金额填写负数，若企业开的是货运发票，金额必须是正数，确认无误后点击“打印”即可保存信息表

2、信息表填开后在红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表查询导出

选中对应信息表点击上传，系统弹出提示点击“确认”

审核后信息表描述会变为“审核通过”，信息表编号内编号可供开具红字专用发票。

点击“发票管理-发票填开-增值税专用发票填开，或者如图显示发票号码确认界面，确认无误后点击“确认”

发票填开后点击第一排红字，弹出的下拉菜单中共有三种方式

“导入网络下载的红字发票信息表”

系统会弹出信息表选择界面，正常选中信息表点击“选择”或者双击信息表都可以

若信息表选择内无信息表内容

则需要点击下载，设置条件后点击“确定”

“直接开具”需要输入信息表编号，发票代码和发票号码

“导入红字发票信息表”需要选择红字信息表文件，文件以XML为后缀

以上三种方式都可以正常生成红字发票，备注栏自动显示对应信息表编号，若需要开具红字发票的对应蓝字发票不存在发票库，则需要手工录入发票信息

确认无误后打印即可

申请红字信息表常见问题：

1、红字信息表提示：蓝字发票不是上月或者当月开的，不能开具红字发票信息表。

答：是销方申请信息表时，申请条件选择不对，隔了一个月要选“购买方拒收”，上个月的本月的才能选“尚未交付”。

2、红字发票信息表提示：数据校验无异常，总局信息表系统暂时连接不上，待连接正常或同步总局数据时系统将自动发送。

答：一般是网络比较繁忙，建议企业稍等片刻或者换个时间重新点击下载更新状态

3、开具红字发票时发票信息为乱码，如何解决？

答：由于数据迁移历史数据出错导致，建议完全安装不恢复数据开具红字发票。

4、开具红字发票信息表时候提示：信息表税额大于蓝字发票的金额，如何解决？

答：此问题是由于申请表开具重复导致。

（1）删除本地信息表，点击“下载”，如果能够下载审核通过的信息表则可以开具红字发票；

（2）如果无法下载信息表，需要到主管分局，请税局端撤销之前开具的红字发票信息表后，用户重新再开具即可解决。

5、重复申请了信息表，如何处理？

答：正常销售方申请重复上传会提示，已经上传，不能重复上传，若是购买方申请，且已经审核通过，建议联系税局撤销重新申请的信息表

6、信息表开错了，请问如何处理？ 答：（1）如果没有上传，可以删除信息表，重新申请；

（2）如果上传成功，建议联系主管分局撤销错误的信息表，重新开具信息表。

二、增值税普通发票（含增值税普通发票和机动车销售统一发票）

增值税普票相对于专票比较简单，不需要开具红字发票信息表，只点击“发票管理-发票填开-增值税普通发票填开，或者如图显示发票号码确认界面，确认无误，请点击“确认”

点击第一排“红字”系统自动弹出填写对应销项正数发票代码号码界面，需要录入两次

录入后点击下一步，确认信息后点击确定

发票自动生成，备注栏自动显示原销项正数发票代码号码，确认无误后打印即可

注意：对于红冲当前发票库不存在的普票或者以前非防伪税控软件开具的发票，需要确保开票软件版本在0319及以上版本，且企业网络能正常连接到税局服务器，目前开具负数普通发票时，需要先在发票库中查询有无这张发票，如果本张发票未在发票库中找到，此时系统通过网络连接受理平台，在局端查找对应的蓝票，如果在局端找到对应的蓝票，则可开具红字发票；如果在局端也未找到或者与受理平台网络不通，则不允许为该张发票开具负数发票。

2.红字发票开具流程 篇二

1、专用发票已抵扣：

购方获得的专用发票认证相符且已进行了抵扣，之后因发生销货退回或销售折让需要做进项税额转出。

2、专用发票未抵扣，且未抵扣的原因为以下四种：（1）抵扣联、发票联均无法认证。（2）认证结果为纳税人识别号认证不符。（3）认证结果为发票代码、号码认证不符。

（4）购方所购货物不属于增值税扣税项目范围，取得的专用发票未经认证。2.二、购方申请开具的流程：

1、购方开具并提交《申请单》

2、购方税务机关审核后开具《通知单》

3、购方提交纸质《通知单》给销方

4、销方开具红字专用发票。

3.第三、购方开具提交《申请单》的注意事项： 1.购买方取得专用发票已用于申报抵扣的，购买方可在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》，在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息。2.购买方取得专用发票未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的，购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。

4.第四、《申请单》在系统中开具的方式：

红字发票申请单在“发票管理→红字发票申请单→申请单填开”中开具，点击菜单后显示如下图的选择界面：

5.第五、开具《申请单》情况说明：

1、只有购方开具申请单时，可以直接在商品行中输入商品信息，销方开具申请单时只能从商品编码库中选取；

2、申请单中最多可以有8行商品信息；

3、申请单中商品数量和金额必须为负数。6.第六、《申请单》导出：

【第一步】点击“红字发票申请单/申请单导出”菜单项，弹出红字发票申请单导出月份选择界面，选择导出月份后点击“确认”按钮。

【第二步】系统显示该月已开具的所有红字发票申请单的列表，选中需要导出的申请单，点击“导出”按钮，系统提示是否确认导出。

【第三步】点击“确认”按钮，选择保存路径，之后点击“确定”按钮导出电子申请单。导出情况说明：

1、导出申请单时，可以一次导出一个申请单，也可以利用“Ctrl”键和“Shift”键一次导出多个申请单。

2、每个申请单对应导出一个xml文件，文件命名规则是：‘税号’＋‘_’＋‘开票机号’＋‘_’＋‘年月’＋‘序号’。

7.第七、红字发票开具的方式：

1、直接在系统中开具；

3.红字发票申请 篇三

请

荥阳市国税局：

2012年9月1日我单位给湖南鑫丰合金有限责任公司开具增值税专用发票1份，发票代码为4100121140，发票号码为00650030。购货单位资料

名称: 湖南鑫丰合金有限责任公司，纳税人识别号：***，地址、电话：泸溪县武溪镇工业园

4222288，开户行及账号：建设银行湘西自治州分行泸溪支行 4300***65698

销货单位资料

名称：郑州市昌利机械制造有限公司，纳税人识别号:410***0,地址、电话：荥阳市城关乡三十里铺0371-68923456 开户行及账号：交行荥阳支行4110690000***。货物名称为搅拌机，单位 台，数量 1，单价 45982.905983，金额 45982.91，税率17 %，税额 7817.09，价税合计 53800.00。

因为我单位财务人员工作不慎，将购买方税号开错，正确的购买方税号应为***现申请《开具红字增值税专用发票申请单》，请予办理。

特此申请

郑州市昌利机械制造有限公司

2012年12月20日

张重庆简历

我叫张重庆，1973年11月11日出生，1994年7月毕业于河南省供销学校财会专业。

1994年9月-2004年2任郑州市上街区矿山商业公司主管会计。

2004年3月-2004年8月任河南金驹实业有限公司一分厂主管会计。2004年9月至今任郑州市昌利机械制造有限公司财务科科长。

郑州市昌利机械制造有限公司是一家以生产搅拌机、搅拌站为主的建筑机械设备生产厂家。公司财务科共有4人，出纳一名，内部账务会计一名，外部账务会计一名，我任科长，我主要负责公司的整体财务工作，重点做公司的融资工作。

2004年-2011年，郑州市昌利机械制造有限公司的主营业务收入从8000万元增长到2亿元，贷款金额从2005年的200万元增长到2011年的1760万，贷款银行由信用社一家增长到建设银行，交通银行，邮储银行、信用社、担保公司5家。贷款方式有信用社的机器设备抵押，建设银行的4家企业联保，交通银行的担保公司担保，邮储银行的土地抵押。

2005年至今，昌利公司的贷款是贷了还，还了再贷。每一笔贷款我都付出了辛勤的努力。从机器设备评估，到去工商部门办理抵押手续；从土地房产评估，到去土地房产管理部门办理抵押手续，我都一步一个脚印走过来。这个过程虽然辛苦，但我也从中学到了许多知识，交往了许多银行界的朋友。每当一笔笔贷款放到公司账上时，也是我感到自身价值的时候。

前几天，从大河报上看到贵公司的招聘信息，自己感觉到这份工作非常适合我。虽然我在郑州市昌利机械制造有限公司干的也不错，但是由于昌利公司位于郑州市上街区，我的女儿今年秋天要到郑州上中学，所以我也想到郑州去发展，希望贵公司能给我一个发挥才能的机会。

张重庆，邮箱***@163.com，手机***.谢谢

4.开红字发票操作流程 篇四

隔一个月无需对方拒收证明，如10月份的在11月开红字发票无需拒收证明，但如果是在12月开红字发票，就要请购买方开拒收证明盖公章。

一、先开红字发票申请单

防伪开票系统—发票管理—红字发票申请单—申请单填开,开好之后打印两份，盖财务章。

二、写红字发票情况说明书

三、将申请书导入U盘带去税局

四、带国税副本原件，纳税卡

五、经办人身份证原件

六、发票（抵扣联、发票联）

七、办好之后，国税会给两份通知单，根据通知单号导入防伪开票系统开红字发票

防伪开票系统—专用发票填开—输入“购货单位”—点击“负数”—直接开具—输入通知单号—发票代码、发票号码—下一步—打印负数发票。

等下一次购发票时，需要带齐以下资料去税局核销 A、错误发票三联 B、通知单 C、红字发票

以下是拒收证明样版、红字发票情况说明书

拒收证明样版

现我单位（购货方名称）XXXXXXX拒收（销货方名称）XXXXX，2012年XX月XX日开具的增值税专用发票，发票代码：XXXXX，号码：XXXXX，拒收原因是发票中XXX内容有误。

错误项目为：XXXXX 正确项目为：XXXXXX

购货方）XXXXXXXX（盖公章）

2012年XX月XX日

情况说明

现我单位佛山市ＸＸＸＸＸ于201Ｘ年0Ｘ月ＸＸ日开具的增值税专用发票，发票代码：ＸＸＸＸＸＸ，号码：ＸＸＸＸＸＸ，发票尚未交付给购货方，当次月发现发票中开户行及帐号内容有误时已无法作废，因此申请办理开具红字增值税专用发票通知单。

错误项目为：ＸＸＸＸＸＸＸ 正确项目为：ＸＸＸＸＸＸＸ

（销货方）ＸＸＸＸＸＸＸＸ

5.红字发票信息表填开 篇五

增值税专票、货运专票开负数发票之前需先开具红字发票信息表 1.发票管理-红字发票管理-增值税专票红字信息表填开。2.选择申请方式。

3.根据申请方式，输入对应的蓝字发票代码和发票号码。4.填写详细信息。5.保存信息表。

审核方式一：通过打印、导出方式到税局进行办理。方式二：电机“上传”按钮，税局自动或手动审核。

提醒1：信息表中的金额和数量必须为负数。2：最多可开具8行商品。

3：合计金额不能大于原蓝票的合计金额。4：作废发票、负数发票不能开具红字信息表。

红字发票信息表下载：

第一步：发票管理-红字发票信息表管理-增值税专票红字信息表审核下载。第二步：设置申请日期、下载保存的地址。第三步：点击“下载”，系统将自动下载保存。

6.红字发票申请、开具、处理 篇六

1.开具红字增值税专用发票申请单：

打开开票系统→发票管理→点击最上面一栏的“红字发票申请单”→选择“申请单填开”→开具红字发票选择：（根据具体情况选择）购买方申请或者销售方申请→对应蓝字专用发票信息：根据发票填写代码和号码→填写“联系电话”和“申请理由”（申请理由应该根据实际情况简明扼要的表达或者根据退票方的拒收证明上的一致，比如：原发票单价、数量有误，正确的单价为xx、数量为xx。）→点击打印→加盖公章。

注：该申请单一式两联：第一联，申请方留存；第二联，申请方所属税务机关留存。

再次，点击“红字发票申请单”→选择“申请单导出”→选择月份→将红字发票申请单导出→存入U盘（去国税时要用）。

2.3.复印一份抵扣联，加盖公章。

4.带上资料去国税办理。（一般是国税2楼）

5.办理成功后，国税会给一张”开具红字增值税专用发票通知单“。

2.开具”销项负数“发票：