采购办公桌椅报告专题(精选8篇)
1.公司后勤采购工作总结专题 篇一
20**年全厂上下鼓足干劲,从高层领导到生产车间层层领导狠抓实干,加强管理努力实行双增双节,全体采购人员认真贯彻董事长的讲话。有条不紊地办好采购合同和物资调运工作。全体采购人员在x经理带领下,顶着多方压力,加班加点恪尽职守完成各项工作指标,确保各个车间正常运转。现将采购后勤工作总结如下:
取得如下成绩:
采购调度也是采购后勤,在人员少的情况下,积极配合质检部、物管部、环保部、安全部、生产部对来往车辆进行安全宣传和检查,发现问题及时解决,加大对原料质量的检测和管理。(如对商标和检测报告的及时跟踪和入库处理)。尤其是配合安全部做好各自货源厂家的“安全技术说明书”的收集工作。积极配合物管部清理废旧桶的回收和变卖处理工作。将二乙醇胺空桶全部变卖和有关乳化剂空桶处理工作,清理个车间回收桶堆放处。(约有7千5百多只废旧桶。)同时催促需要回收的厂家尽快前来将空桶拉走。
二、自我工作评价:xxxx年全年工作中,本人自始至终坚持以厂为家,服从领导安排的工作任务,没有多请一天假,不迟到、不早退。节假日坚持上班安排到货。每周采购计划详实细致,做到勤查库存、勤跑车间、多方沟通供应商和生产车间之间的输纽。本人不仅业务熟悉、协调工作能力强,很少给领导带来麻烦,加班加点任劳任怨、不计个人得失。在全厂所有大小原料进货电话中最忙,有时候一晚接驾驶员问路电话3-5起。在同各部门协调工作中,调度有方协同到位,身入现场主动提出解决可行办法,多次节省资源做出应有的奉献。
三、内部协调管理:遇到物流公司车辆或急待下货的驾驶员,我能方便就给予协调尽快跟下货班商量即时下货,必须要等质检报告的货物我会耐心做好说服工作,尤其是过磅缺少吨位的驾驶员,更要细致耐心说明情况,帮他们寻找原因,让人信服防止争吵过激言论和行为。中午下班前没有下完货的驾驶员安排就餐,提供可行性的方便。质检部在我们调度制单后方抽样化验,在停电或电脑出故障时,我们需要主动请质检部不按电脑操作程序工作,即时提供化验开据产品合格单。针对相关原药我们需要物管部保管员配合,先下货后抽样化验,由我们采购部调度签字(认证货物数量、注明化验未果)。在同一原料多个车间使用中,及时通知车间监磅员到磅房,跟车间协商好分灌下货,防止后续原料一时跟上,确保各车间生产的需要。在每周清查库存中,经常要催促车间打领料单,协同保管员核对好数据,灌区要抄写记录(换算准确)。有时要协助保管员夜晚加班、过磅、安全下货工作。
四、工作中发现如下问题:跟踪原料产品的质量和使用中出现的问题:如铁达的煤化验合格但是烧不发火(安排及时退货处理);凹凸棒土2次不合格退货;如运煤不合格但是考虑还可以烧(安排高燃烧值煤掺半使用,并对不合格的420吨煤作降价处理)永大三氯化磷游离磷三次超标,还有包装物不合格的退货处理。张家港宽景驾驶员后备箱带水,企图弄虚作假(罚款xx元);东禾送煤驾驶员随地大便和抽烟被罚款等。还有送货驾驶员没有带送货单和质检报告,都需要耐心说明情况,请厂家尽快传真。少数驾驶员把防火罩不小心压坏(作罚款处理)等。以上情况都将严格执行工规厂纪,严格执行质量管理标准。该退货的退货,该重新检测的再次双方人员到场认真对待,该罚款的罚款,做到以纪罚人、公平公正。
五、工作中建议:努力树立华星人的形象,热情、主动引导夜晚驾驶员行驶线路,多提供方便,少走弯路。针对首次送货客户(驾驶员)要帮助他们安全把货送到目的地,同时做好接待工作,把化验(不合的产品多化验2次。)、过磅(多则多之、少则少之。)、入库及其车辆入场安全管理规定说明清楚。特别强调严禁烟火带入厂区,反复强调不要弄虚作假。要求各部门工作人员做到主动热情、耐心、细致。在合同中强调说明:送货时需带送货单和质检报告单。
2.办公用品采购 篇二
一、办公用品的采购应依据各科室填报批准的办公用品申请表的名称、数量、规格、质量统一进行采购,采购人员应熟悉市场行情,做到腿勤、嘴勤、货比三家,采购物美价廉的办公用品,避免重复购置,注意节约,并开据国家统一的报销票据,确保运输搬运的安全,办好入库手续确保办公用品安全、保质保量的完成采购工作。
二、办公用品要设专人保管、专人发放、专人登记造册,办好出入库手续做到安全管理,分类保管,摆放有序,做到无损坏变质,使办公用品保管达到程序化、制度化、标准化的“三化”要求。
三、办公用品的发放,要建立发放明细表,逐件登记,做到发放及时,服务到位,制度严格,责任明确,物尽其用,杜绝浪费,有效保障发放物品不出现差错。
四、各科室领用零星办公用品,必须到总务科填制统一申领表,注明用途、数量,由各科室负责人统一签字后方可领用。每个季度各科室领用的办公用品由总务科填好价格,核算好总额后,张榜公示,年终汇总,作为创建节约型机关的依据。
五、加强办公费用的统一管理,各科室印刷(除局统一制定的大型印刷品外)宣传、条幅、标牌等必须由各科室制定好内容、格式报分管局领导批准后,由办公室统一制定实施。
物资采购管理制度
为充分发挥物资集中购买产生的规模效益,减少浪费,提高效能,确保采购物资的质量,从制度上、源头上防范物资采购过程中的不正之风及腐败行为,做到物资采购公正、公开、透明、更好地维护单位利益,特制定本制度。
一、物资采购范围
办公设备(含办公桌椅、电脑、空调、文件柜、饮水机等);零星办公用品(接待用烟、酒、水果以及日常消耗用品等);维修(含房屋、设备)、工程、服务等。
二、物资采购原则
物资采购尽可能批量进行,批量物资采购按招标方式进行,采购工作应坚持的原则为:依法按制度办事的原则;秉公办事、廉洁自律的原则;公开、公正、透明的原则;采购与使用分离的原则;注重货物质量的原则;最大限度维护单位利益的原则。
三、物资采购办法
1、大宗物品购置,实行“事前申报,领导审批,政府采购”的制度。科室凡购置单价在1000-10000元以下的大宗物品,一律由科室先填写“办公用品购置审批领用单”,办公室负责核实提出意见,报分管领导同意,由主管财务领导审批,再进行政府采购。10000元以上的大宗物品购置,由科室出具书面报告,党组讨论,主管财务领导审批后,再进行政府采购。
2、零星办公用品实行“统一申报,后勤采买,科室领用”的制度。由办公室会同经审办、财务室确定2—3家供货点,凡需购置单价在2000元以下的零星办公用品,一律由科室先填写“办公用品购置审批领用单”,由分管领导签具意见,主管财务领导同意,由办公室统一到供货点采购。烟直接从烟草专卖局采购,酒类直接从总经销或专卖店处采购。
3、对未经审批的科室物品购置,财务一律不予报销,对未经程序擅自在外购置的办公用品和烟、酒发票一律不予报销。
四、物资领用:无论零星办公用品还是烟、酒领用一律由经办人填具“办公用品购置审批领用单”,经分管领导签具意见报主管财务领导同意后方可从办公室统一领用。
五、维修(包括房屋、设备):先由科室拿出意见和维修经费预算,1000元以下的报主管领导审批,1000元以上的由主管领导签署意见后报分管工程建设的领导审批,方可进行。房
屋维修、线路改造等预决算先由经费审查委员会审查后,再行实施和结算。
六、物资管理
1、机关所有财产、物资一律由财务室分类、编号、造册、登记,建立台帐,由办公室根据工作需要统一调配到机关各室。不准转让或自行处理,更不得假公济私、化公为私。
2、大批量办公用品及办公设备由财务室委托市政府采购中心统一采购入库,零星办公用品由财务室购买。机关工作人员领取办公用品实行限额制度,不论数量一律要求登记签字。
3、坚持财产、物资保管验收制度。所有购进物品,必须由财务室验收、登记入库,财物相符方可入账。
4、对办公用品和其他物件应自觉爱护并妥善保管,如需修理或更换,应及时告知办公室。如有丢失和损坏,应分清责任,视情节负责赔偿。
5、机关工作人员不得将公物随意拿走和借回家中使用。凡已借用的应自觉归还,归还不了的按原价赔偿。
3.办公用品采购流程 篇三
办公用品采购流程
一、总则
1、为规范公司办公用品的采购与使用,加强办公用品的管理,根 据公司实际情况,特制定本流程。
2、本流程适用于公司所有员工。
二、办公用品分类
本流程所指办公用品主要包括:各种办公室所需耗材、办公设备、办公家具及配件、其他零星物品以及大额资产等固定资产。
1、办公家具:如桌椅、文件柜、饮水机、电风扇等;
2、办公设备及办公用具:如电脑、投影仪、打印机等;
3、日常办公用品、耗材:如笔记本、笔、打印纸等;
4、其他。
三、采购原则
1、所有办公用品的采购、发放、管理工作,由行政部统一负责。
2、办公用品按照随时采购,随时发放的原则。
3、日常办公用品、耗材:如笔记本、笔、打印纸等,消耗量比较大,需要经常采购的,不需要填写《办公用品购置申请表》,由行政部统一购买,当库存低于一定数额时,行政部及时补充。
4、采购人员严格按照采购审批计划进行采购,不得随意增加采购品种和数量,凡是没有列入采购计划的或未经批准的办公用品,任何人不得擅自购买,否则后果自负。
四、采购办法
1、总价格在500元以下的日常办公用品、耗材,由行政经理审核后直接采购;
2、总价格在500元以上的办公设备,由总裁签字确认后采购。
五、采购审批程序
1、总价格在500元以下的物品:
申购人填写《办公用品购置申请表》,由行政经理审批,行政助理采购。
2、总价格在500元以上的物品:
洋码头店铺名:澳洲通行证
申购人填写《办公用品购置申请表》,由部门主管审核,并报总裁最终审批,行政助理采购。
六、办公用品的验收、入库
办公用品采购后,行政部负责验收并登记入库。
七、办公用品的保管
1、日常用的办公用品由行政部统一保管,防止办公用品受潮、虫蛀、损坏、丢失,确保办公用品的功用和性能。
2、对固定资产实行保管责任制。实行使用人、领用人、保管责任人三合一的办法。谁领取,谁保管;谁使用,谁保管。
3、办公设备在使用过程中出现故障时,应及时通知行政部报修。
4、对因个人工作失误、非正当使用而造成办公设备出现重大耗损的,将根据个人错误的程度,由责任人承担相应的损失。
5、员工离职前应如数交回或转交所领用的非消耗性办公设备,由行政部确认。
八、办公用品发放
1、办公用品采购后,行政部通知需求部门领取。
2、需求部门领取物品时填写领用登记表并签字,行政部做好出库登记,并建立台账。
4.办公用品采购询价 篇四
办公用品采购询价(淘宝询价)拟用十五套卡台式办公桌为采购对象,做出的价格评比: 木博士家报价如下:单人位1套:420元、二人位对坐1套:670元、三人位单排2套:1090*2=2180、六人位对坐1套:1650元、流动柜15支:120*150=1800、办公椅15支:130*15=1950 合计:8670元。如开发票:8670+税点=9103元
凯琳熙家报价如下:单人位1套:530元、二人位1套:960元、三人位单排2套:1600*2=3200元、转轮椅15支:170*15=2550元、六人位对坐未给报价,按现有报价项目合计:9700元,可以所有商品给打9折,折后价位8730元。实体店还需要去对比下,电脑方面请领导给单台预算,才能根据预算要求商家给出电脑的配置。备注:财务用电脑需要安装特定的财务软件,所以要求配置相对较高。2017年12月28日 达华集团 综合办
5.办公用品采购制度 篇五
为了规范办公用品的管理,在保证日常办公需要的同时节约办公费用开支,确保办公所需,倡导勤俭节约、物尽其用、杜绝铺张浪费,管好用好办公物品,特制定本制度。
一、办公用品清单
(一)个人办公用品:笔、笔芯、橡皮擦、笔记本、名片册、U盘、笔筒、电脑等。
(二)公用办公用品:订书针、回形针、信纸、信封、胶水、印油、打印纸、订书机、计算器、档案袋、文件夹、凭证、帐页、复写纸、电话、垃圾筐、盆、打印机及打印机晒鼓、碳粉等。
二、办公用品的采购
(一)每月25日根据公司需要,制定下一月办公用品采购计划,属办公设施的交总经理进行审批,属于低值易耗的办公用品则由公司财务负责人审批,审批后方能实施采购
(二)采购各类办公用品应严把质量关,对消耗量大的物品,应实行定点、定量向批发商品或生产厂定购。
(三)各类办公用品进公司时,由公司办公室进行核对、验收、登帐、编号及保管。
三、办公用品的保管制度
公司对于采购的办公用品应实施严格的保管,具体应遵守以下几点规定。
(一)保管人员要妥善保管办公用品,防止办公用品的丢失、非人为损害等。
(二)严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。
(三)凡属部门内员工共用的办公用品指定专人负责保管。
(四)员工离职时应将可再利用的办公用品退回(消耗品除外)。
(五)所有员工应本着节约的原则使用办公用品。办公用品若被人为损坏或丢失,责任人照价赔偿。
(六)有些办公用品要定期检查,加强保养,延长使用寿命。
四、办公用品的领用
(一)使用人领用办公设施时,必须填写“办公设施领用单”。
(二)使用人员在使用办公设施时,应严格按使用要求进行操作,并做好日常维护工作。
(三)办公设施在使用过程中出现故障时,应及时通知公司办公室组织维修。办公设施在保管过程中发现设备附件或设施丢失,必须立即通知主管部门组织追查。
6.办公用品采购合同 篇六
根据《中华人民共和国合同法》、及其有关法律法规,为明确甲乙双方的权利义务,甲、乙双方经友好协商,就乙方在合同期内为甲方提供办公用品的有关事项达成如下协议,双方共同遵守。 第一条 合同期限和服务内容:
1、合同期限:自年 月 日至年 月 日止。
2、服务内容:在合同期间乙方为甲方提供优质的办公用品配送服务。 第二条订货方式和交货地点
1、甲方需要订货时,可采用传真订单、书面订单或网络信息传输形式向乙方订货,订货时应详细说明办公用品名称、品牌、规格/型号、数量、颜色、特殊要求及相关的配送地点、负责人、联系电话等。
2、因缺货等原因造成无法按时送达时,乙方应提前通知甲方,以便更换替代产品。因延误通知造成甲方不能及时获得所需产品的,乙方应承担相应的违约责任。 3、乙方须保证在收到甲方订单后,严格按照甲方要求的时间将办公用品送抵合同约定的交货地点。 4、交货地点:昆明市内。 第三条包装及运输
1、乙方应为办公用品提供适宜办公用品运输的包装方式,办公用品采用密封形式,包装上应注明防潮、防湿、防震、防锈、忌粗暴搬运。对于由于包装不良所发生的损失及由于采用不充分或不妥善的防护措施而造成的任何破损,乙方应承担由此而产生的一切费用和损失。
2、乙方负责无偿将办公用品运送至甲方指定交货地点。运输过程中,办公用品毁损、丢失及发生事故等风险、费用均由乙方承担。
3、办公用品运送至甲方提定地点后,由甲乙双方共同对办公用品进行检验并办理相关办公用品移交手续。办公用品移交后,办公用品毁损、丢失和风险由甲方承担。
4、办公用品运输费用已包括在合同单价中,甲方不另计。 第四条验收方式
1、乙方送货时,需附上送货清单,经甲方负责人清点验收合格后,在送货清单上签字确认作为双方结算的依据,双方留底。
2、在验收过程中,如发现产品的品名、规格/型号与甲方需要的产品不符或是无法使用时,甲方有权要求乙方无条件进行退换。
3、产品在开始使用后出现质量问题的,甲方及时向乙方反馈意见并停止使用,乙方在接到甲方的问题反馈后,应立即作出产品更换处理意见,最终得到甲方的认可为止。
4、合同签订后,乙方按甲方的要求提供办公用品样品,样品封存在公司办公室,以便今后甲方正常验货。 第五条质量保证
乙方保证所提供全部产品均为合同附件中所规定之原厂全新产品,质量符合国家相关规定的标准。如果产品质量不合格,乙方无条件负责更换。 第六条收费标准
1、乙方向甲方供应的办公用品单价以合同附件的单价为准。
2、在合同期限内,乙方严格执行合同单价,不得以任何方式调整单价。 第七条结算和支付方式
1、结算方式:每次供货验收合格后按实际供货数量和合同附件的单价结算一次,甲方以转账支票方式支付货款给乙方,如金额过小不方便结款可累计到下次。 2、乙方结算时,需提供等额正式税控发票办理财务手续。(备注:税金已含在办公用品单价中,甲方不另计) 第八条 服务承诺
1、乙方保证无条件退换有质量问题的产品(如包装破损、配件不全、质量不合格无法使用的及与甲方要求的品牌、型号、颜色有差异等),并可无条件退换多余的物品。
2、产品出现质量问题的,甲方应在发现质量问题1个工作日内书面通知乙方,乙方应在收到通知后1个工作日内响应并到达现场,如因未能及时到达而给甲方造成损失的,乙方应负责赔偿。
3、非质量问题的办公用品退换:在不损坏商品的使用功能、原包装及不影响乙方再次销售的情况下,可以无条件退换货。
4、乙方应提供有效的联系人和联系电话,如有变更,乙方应及时、主动通知甲方。每批订单指定专人负责跟单送货,送货人应佩戴公司标志,遵守相关的规章制度。如有特殊情况需另行安排人员跟单送货,将作好送货情况交接表,以避免因更换送货人员而耽误退换或补货等的及时性。 第九条环保和安全要求
1、乙方承诺所提供办公用品符合国家环境保护的有关规定,并承担由此造成的经济损失。
2、在交货之前,乙方应就产品的品质、规格、性能、数量及重量作出准确和全面的检验,保证其产品不存在任何瑕疵。
3、如甲方发现乙方所提供产品存在任何瑕疵,有权要求乙方进行换货。换货必须全新并符合合同附件规定的规格和性能。若换货仍不能达到甲方的要求,甲方有权要求退货,并由乙方承担因此而产生的一切费用和甲方遭受的一切损失。 第十条违约责任
1、合同生效后具有法律责任,甲乙双方应本着信守合同、友好协商的原则,处理本合同有关事宜。
2、甲乙双方如有一方违约,由违约方承担由此给守约方造成的一切经济损失。 3、如乙方未按合同规定时间将办公用品运到甲方指定地点或未按约定时间送到全部产品(经甲方允许可以延期送的办公用品除外),每延期一日,乙方应向甲方支付该批总货款千分之五的违约金。
4、如乙方提供的办公用品质量与样品规定不符,甲方有权退货,并要求乙方承担甲方由此受到的经济损失。
5、乙方未按合同的规定和“服务承诺”提供售后服务的,应按合同总价款的5%
向甲方承担违约责任。 第十一条 其他约定
1、本合同一式四份,双方各执两份。均具有同等法律效力,法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。
2、本合同中未尽事宜,双方协商解决,并另行签定补充协议。 3、合同附件与本合同具有同等效率,自签定之日起生效。
4、甲乙双方均有权利和义务对本合同所规定的条款和价格进行保密,不得向任何第三方透露。
5、本合同执行过程中,有任何争议之处,双方将尽量协商解决,如有不可协调之处,任一方可向甲方所在地有管辖权的法院提起诉讼。
甲方: 乙方:
法定代表人: 法定代表人:
经办人:经办人:
电话: 电话: 传真:
7.办公室电脑采购请示 篇七
局领导:
由于办公室工作性质的需要,各类文件、文字资料和图片均需要保存于办公室电脑中,而现有的电脑配置略显陈旧,已经不能适应工作要求,电脑内存和硬盘空间较小,文件、图片、应用程序的逐渐增多,致使电脑运行越来越缓慢,主机前面的USB接口、光驱无法正常使用,大大降低了工作效率。同时XX同志电脑老化需要配置新电脑。
办公室人员调整后,为配合部门实际需求,由XX同志负责调资工作,该项工作需要通过专业操作系统完成数据的录入和修改,常需要与人社局等相关部门协调数据和系统的使用,参加劳资专业培训。不方便用台式电脑,使用笔记本电脑比较方便。为满足工作需求,促进工作高速运行,特申请购置台式电脑三台(联想(Lenovo)M6600d),笔记本电脑一台(联想V470CA2450M)。
8.办公用品采购制度 篇八
芝山区民政局办公用品采购制度
1、为加强制度建设,厉行节约,制止奢侈浪费,规范采购行为,强化财政性支出管理,加强支出的准确性和可控性,制定本制度。
2、采购根据日常工作办公需要,在财政纪律监督下,按照公开、公平、公正的原则进行。
3、采购范围。具体包括基本建设工程支出,购置设备、车辆、办公用文化用品等消耗性支出和会议支出,凡需列局财务的所有办公经费支出项目都属于本制度规定的采购范围(维修车辆、购买汽油按车辆管理制度实行,招待费用按招待管理制度实行)。
4、日常消耗性办公用品采购的方法和程序。(1)局领导和各股室根据业务工作需要,提出办公用品需求计划,报办公室汇总;(2)办公室将全局办公用品需求情况报局党组研究,确定全局办公用品采购计划;方案一:(3)办公室将党组确定的采购计划通知各股室自行采购;(4)采购费用凭有税发票到局财务审核,按财务规定报销;方案二:(3)由办公室和财务室按需求进度统一购买、保管;(4)局领导和各股室根据实际使用情况登记领取,领取数一般不得超过规定数额;(5)费用结算,凭有税发票和采购用品详单即办即结。
5、大宗办公用品和固定资产采购办法。本制度所指固定资产是指使用年限在1年以上或单项价值超过XX元的国有资产。采购办法:(1)单项价值在XX元(不含)以内或采购总额在10000元(不含)以内的大宗办公用品,各股室因工作需要购置的,须先写出采购申报,注明用品名称、规格、型号、用途等具体要求,报业务分管领导签署意见,报局长同意后,到办公室登记,由办公室和财务室负责统一采购结算。(2)单项价值在XX元以上和采购总额在10000元以上的重大采购项目由局党组集体研究确定,由相关股室和办公室、财务室按财政纪律规定办理采购手续,需政府采购的委托区采购中心统一办理,由局财务结算。
6、计算机及其配套设备、软件和其它办公电子设备的采购。该项设备采购由局党组以办公必需为原则研究确定采购目录(见附录),凡目录以外的电子设备及其配套设备一律不能采购。因工作需要增加或减少采购目录项目,需局党组研究决定,是否更新采购目录。
7、固定资产管理安全规定。固定资产的安全按照“谁使用、谁保管、谁丢失、谁负责”的原则实行。(1)计财股对经采购的办公用固定资产进行登记,并明确相应的责任人。固定资产因工作关系进行移交需将移交清单送一份给计财股备案,办理责任人变更登记。(2)责任人对所负责的固定资产必须正确使用,精心爱护,保证固定资产完整性。不准用办公用固定资产办私事。未经许可,不得将固定资产借给外单位或非本机关工作人员使用。固定资产出借,应由借用人写出局面借条,明确使用期限,由批准人签字同意,方能出借。借用人到期归还后,责任人应对所借资产的完整性进行检查。(3)因不正当操作使用,或因个人过失,或因故意损坏,对固定资产造成损坏,责任人或过失人应予赔偿损失,承担全部责任。故意损坏的还应责令写出书面检查,给予严厉批评。出借后的固定资产造成的损坏由借用人负责赔偿。(4)因保管不善造成固定资产丢失,责任人应予赔偿,承担全部责任。固定资产出借后造成丢失的,由借用人或批准人赔偿。(5)经妥善保管后,固定资产发生被盗的,责任人应当写出情况说明,由党组研究认定责任。
8、固定资产报废规定。出现下列情况,责任人可以申请报废:(1)固定资产已过设计寿命,确实不能再使用的。(2)固定资产出现故障后无法修复的。(3)因本设备技术水平落后,不能与相关配套设施配套,而造成事实上不能再使用的。(4)设备使用成本过高,超出该设备自身价值的。固定资产报废程序按财务有关规定办理,由办公室和财务室具体负责,统一处理。
附:计算机及其配套设备、软件和其它办公电子设备采购目录
一、计算机及配套设备类
1、整机(笔记本电脑);
2、计算机附属设备:⑴主机箱、⑵机箱电源、⑶主机板、⑷cpu(中央处理器)、⑸内存条、⑹硬盘、⑺显卡、⑻显示器、⑼网卡、⑽model、⑾网线、⑿键盘、⒀鼠标、⒁光驱(刻录机)、⒂软驱、⒃u盘、⒄数据线、⒅电源线、⒆电脑专用桌椅、⒇ups、;
3、计算机配套设备:⑴打印机、⑵扫描仪、⑶复印机、⑷速印机、⑸集传真、扫描、打字等多种功能的一体机⑹⑺⑻;
4、计算机软件:(1)办公必备常用软件:①操作系统、②文字图表处理软件(word、excel、wps等)、③杀毒软件、④常用压缩功能软件;(2)民政类业务专用软件(一般由上级民政部门统一制作安排);
二、其它办公电子设备类
1、电话机;
2、传真机;
3、照明设备;
4、照相机(数码照相机);
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