系统集成部管理制度

2024-09-16

系统集成部管理制度（10篇）

1.系统集成部管理制度篇一

工信部关于外商投资通信信息网络系统集成企业管理有关工作的通知

各省、自治区、直辖市通信管理局，各省、自治区、直辖市商务主管部门，相关单位：

为规范对外商投资通信信息网络系统集成企业的管理，根据《中华人民共和国中外合资经营企业法》、《中华人民共和国中外合作经营企业法》、《中华人民共和国外资企业法》、《建设工程质量管理条例》、《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》等法律、行政法规，现就外商投资通信信息网络系统集成企业管理有关工作通知如下：

一、在中华人民共和国境内设立外商投资通信信息网络系统集成企业，申请通信信息网络系统集成企业资质，应按照本通知的要求办理相关手续。

外商投资通信信息网络系统集成企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，并取得通信信息网络系统集成企业资质的中外合资经营、中外合作经营和外资企业及外商投资的股份公司。

二、外商投资通信信息网络系统集成企业从事通信建设工程服务活动，应当依法取得商务主管部门颁发的外商投资企业批准证书，经工商行政管理部门注册登记，并取得通信行业主管部门颁发的通信信息网络系统集成企业资质证书。

三、外商投资通信信息网络系统集成企业设立由省、自治区、直辖市商务主管部门审批。通信信息网络系统集成企业资质由国务院通信行业主管部门及其委托的省、自治区、直辖市通信管理局审批。

四、设立和申请通信信息网络系统集成企业应遵循以下程序。

(一)申请者向拟设立企业所在地的省、自治区、直辖市商务主管部门提出设立申请，应提交下列申请材料：

1、外商投资通信信息网络系统集成企业设立申请书;

2、外商投资通信信息网络系统集成企业合同和章程;

3、企业名称预先核准通知书;

4、投资方注册(登记)证明、投资方银行资信证明;

5、投资方拟派出的董事长、董事会成员、经理、工程技术负责人等任职文件及证明文件;

6、经注册会计师或者会计事务所审计的投资方最近三年的资产负债表和损益表。投资方成立不满三年的，按照其实际成立年份提供的相应的资产负债表和损益表;

7、申请通信信息系统集成企业资质应提交的申请材料(企业法人营业执照除外)。

(二)省、自治区、直辖市商务主管部门在收到申请5个工作日内将申请材料送省通信行业主管部门征求意见。

(三)各省、自治区、直辖市通信行业主管部门在收到征求意见函之日起15日个工作日内提出意见。省、自治区、直辖市商务主管在收到通信行业主管部门

书面意见之日起30个工作日内作出批准或者不予批准的书面决定。商务主管部门予以批准的，发给外商投资企业批准证书;不予批准的，书面说明理由。

(四)企业取得外商投资企业批准证书的，应当在30个工作日内到登记主管机关办理企业登记注册。

(五)企业取得企业法人营业执照后，申请通信信息网络系统集成企业资质的，应按照《工业和信息化部行政许可实施办法》(中华人民共和国工业和信息化部部令第2号)有关通信信息网络系统集成企业资质的规定提交申请材料，并提交外商投资企业批准证书。

五、已设立的外商投资企业拟从事通信建设工程服务活动，应在依法向通信行业主管部门申请获得通信信息网络系统集成企业资质后，到省、自治区、直辖市商务主管部门办理相关变更手续。

六、申请者提交的资料应当使用中文，证明文件原件是外文的，应当提供中文译本。

七、香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的投资者设立通信信息网络系统集成企业并申请资质的，参照本通知执行。法律、法规、国务院另有规定的除外。

八、本通知由国务院通信行业主管部门和商务主管部门负责解释。

工业和信息化部

商务部

二0一0年八月十一日

2.系统集成部管理制度篇二

一、设计过程中可采取的节能措施

洁净手术部在设计过程中应全方位考虑节能措施, 设计阶段是保证洁净手术部实施节能运行及节约投资成本控制最重要的阶段。

(一) 手术部建筑平面布局

我院手术室共21 间, 相对集中布置, 有3 间百级手术室、18 间万级手术室, 中间通道设为洁净通道, 外廊设为污物通道, 洁污分明、疏散方便, 如图1 所示。这样的布置方案具有流程短捷、使用效率高、能耗低的特点。围绕着手术室设置洁净辅房, 净化级别10 万级。另外, 卫生间、更衣室、值班室、餐厅设置在辅房的外围, 作为非净化区域。

在设计阶段, 需注意优化平面布局, 其目的不仅可使流程更加合理, 而且便于在医院手术部的净化空调设计阶段划分不同功能用房的洁净等级, 洁净等级不同, 空调机组设置不同, 百级手术室全部采用一拖一方式, 万级手术室采用一拖二或一拖三设计, 利于降低建设投资。另外, 在设计时, 可根据用途划分手术室, 比如4、5、6 号为腔镜手术室, 都为万级手术室, 可设置一台空调机组, 便于调节手术间的温湿度, 从而更便于实现节能目标。将一部分非净化区域的功能用房设计为舒适性空调, 从而根据净化空调与舒适性空调设计标准的差异来调节其送风量和新风量, 达到减少送风能耗的效果。

(二) 合理选取设计参数

空调负荷包括5 部分:围护结构冷热负荷、人员冷负荷及湿负荷、设备和照明冷负荷、空气渗透冷热负荷、新风冷热负荷。所以, 选用适宜的设计参数对能耗影响将会很大。

(三) 机组设备的选择

新风机组及循环机组采用专业的净化空调机组, 密封好、表面光滑、不易积尘, 保证机组箱壁洁净无菌, 风机可采用变频风机。节能主要体现在3 个方面:

1. 节约空气处理机组电机功率

根据机组过滤器使用过程中阻力的不同, 来调节电机功率, 在系统初始运行时, 实际阻力较小, 运行功率就较小, 从而达到节能的目的。

2. 节约新风能耗

手术部新风一般采用集中供应方式, 我院21 间手术室共用一台新风机组, 设计最大负荷新风量较大, 一部分手术室工作时, 另一部分手术室只需维持正压, 采用变频控制, 可根据需求配送新风量, 大大降低新风能耗。

3. 降低一拖多系统的运行能耗

按规范要求, 万级手术室可采用一拖二, 一拖三的形式, 为了节约初期投资费用, 大部分都会采用此方式, 一间手术室在工作, 其余两间在非工作状态。

在自控系统设置方面。节能措施与可靠的自控系统是分不开的, 手术室的温度、湿度、气流压差、新风量和排风量等参数调节, 实现自动控制就显得非常重要, 可以利用手术室集中控制面板来实现。另外, 自控系统设置各季节运行模式, 尤其过渡季节运行模式, 利用春、秋两季新风焓值低于或高于室内空气焓值的特点, 适当加大新风量, 利用新风替代冷源可以缩短制冷机的运行时间, 从而达到节能的效果, 保证自控系统的有效运行, 实现节能运行的初衷。

(五) 手术部冷源的选择

洁净手术部是一个密闭的环境, 工作时散热源很多, 比如无影灯等各种设施设备, 还有医生、护士、患者等都是手术室的主要热源。手术室一般位于建筑的内区, 常年需要制冷, 其冷源的考虑尤为重要。夏季医院大楼采用制冷机, 机房应单独设置供净化的制冷系统, 因为净化制冷机组冷冻出水温度一般要求7℃, 夏季可以进行制冷和除湿两个作用。如果系统与医院大楼汇合, 医院所有夏季供水出水温度都需要7℃才能满足手术部的除湿要求。如果分开供应, 大楼制冷出水温度提高3℃, 将会大大节约能源。在过渡季节采用风冷模块机, 可满足洁净手术部的小负荷需求。

1.手术部建筑平面图

二、施工过程中应采用的节能措施

施工过程节能主要是保证施工质量。一方面, 系统的密封要做好, 包括风管与法兰连接, 设备、部件与风管的连接以及装饰部分墙壁、顶棚所有接缝、镶嵌设施之间的连接等, 各接缝必须严密, 减少漏风, 减少能量损耗, 达到节能的目的。另一方面, 管道保温要做好, 包括水系统管路保温及风系统管路保温, 这两方面直接关系着冷热水、冷热空气的蓄热量, 也直接影响着系统的换热效果。

三、使用过程中的节能控制

医院应根据实际手术情况安排手术间。如果手术类型都属于Ⅲ类切口, 就可集中安排在同一台机组控制的手术间, 比如1、2、3号手术间共用一台空调机组, 护士长安排手术就应尽量让此3间安排满。

术前、术后及时的开启、关闭机组, 对于节能也至关重要。术前0.5h, 开启机组, 进行空气净化, 术后打扫完卫生0.5h, 关闭机组, 这样既能保证手术间的净化环境, 又能减少机组空转能耗。

严格进行人流、物流管理, 保持手术室相对密闭状态, 维持洁净的环境, 对机组和能源都是很好的节能。对于限制人流部分, 可以控制工作人员数量和人员流动率, 非工作人员尽量不进入手术区, 减少热负荷, 按照洁污流程使用洁污通道, 尽量减少洁净区内人员出入手术室次数。关于控制物流, 将常规的手术消耗材料、药品均在手术间的药品柜、器械柜中分类码放, 术中护士、麻醉师尽量不出门, 保证手术室的相对密封效果。

四、运行维护管理中应采取的节能措施

净化空调系统是一项专业的工程系统, 运行维护人员必须进行专门的净化工程维护培训后, 方能上岗。运行中的节能需要注意以下几方面——

(一) 重视安全检测工作

专职维护人员, 必须了解掌握设备全套资料、运行工况, 定期对空调机组进行风速、风压、风量测试, 及时调整维修。

(二) 树立节能观念

风冷模块机空气侧换热器铝翅片应经常清洗, 加强散热效率, 节省能耗。另外, 及时进行空调机组过滤器的清洗或更换, 既可延长过滤器的寿命又可减少风阻, 降低能耗, 一般过滤器终阻力达到初阻力的4 倍即应报废、更换;过滤器的清洗没有严格的规定周期, 要根据当地实际情况, 进行清洗。

据同济大学统计数据测算, 空调过滤器、空调换热器的清洗, 能明显降低空调通风系统阻力, 增加空调风量 (清洗后风量增加40%~ 50% 以上) , 减小空调换热器的传热热阻、提高换热系数, 提高空调机组供冷、供热量, 减少空调冷热源运行台数。即在达到相同的室内温湿度条件下, 空调制冷 (热) 主机台数可以减少28.6%, 开启时间可以减少10%, 空调系统耗电量明显下降, 仅空调制冷主机耗电量就下降8% ~ 13%, 从而有效地减少能耗。

(三) 选择适宜的过滤器

专业人员选择过滤器时, 过滤器的材质和规格不能随意变更, 初效过滤器C1 ~ C4 四类, 中效过滤器Z1 ~ Z3 三类, 高效过滤器A ~ C三类, 材质不同, 阻力不同。规格大小也要严格把关, 不然会密封不严密, 造成风未过滤就进入下一环节, 对下一层的过滤器也是一种加速损坏, 空气品质无法保证。过滤器滤料展开面积应是过滤器迎风面积的10 ~ 100 倍, 过滤器面积大, 能容纳的粉尘就多, 过滤器使用寿命就长。同时, 气流通过滤料的速度低, 过滤器阻力小, 能耗就少。

五、结束语

医院洁净手术室净化空调系统的节能工作, 涉及到多学科、多专业, 是洁净手术部建设运行面临的重大课题。将科学有效的管理手段贯穿于洁净手术室的设计、施工、使用和运行全过程, 才能适应时代要求, 建设绿色、节能型手术室, 达到减少医院建设成本、降低运行成本的效果。

参考文献

[1]郭诚刚, 管德赛, 王宝姣.医院净化空调电气系统优化措施探讨[J].中国医院建筑与装备, 2014 (07)

[2]武新民, 张新飞.浅谈绿色医院手术部净化空调系统的节能设计[J].中国医院建筑与装备, 2010 (09)

3.系统集成部管理制度篇三

摘要:ERP的实施为内部控制向风险控制方向发展创造了有利条件,同时其推行也给内部控制带来了新的风险。因此,如何做好ERP环境下的内部控制风险的防范,就成为企业目前迫切需要解决的一个现实问题。

关键词:ERP;内部控制;内部控制风险

ERP(Enterprise Resource Planning)即企业资源计划,是由美国著名的计算机技术咨询和评估集团Gartner Group公司于20世纪90年代初首先提出来的。ERP是在制造资源计划(MRPⅡ)基础上进一步发展而来的面向供应链(Supply Chain)的一种先进的管理理念。

ERP的核心思想是以供应链管理为核心,尽可能的整合企业全部资源,加快企业资金流和信息流的流通速度,提高企业竞争力。

ERP不仅仅是一种信息化的手段和工具,其实质是集企业组织模式、业务流程、企业规范和信息技术、实施方法为一体的综合应用管理系统。内部控制作为一种先进的组织管理制度在现代企业管理中有着重要的地位,它对于确保企业经营目标的实现、国家法规制度的贯彻、财会信息质量的保证、以及财产物资的安全与审计工作的开展等诸多方面都有着非常重要的作用。因而,在ERP环境下建立内部控制系统是ERP项目实施中不可缺少的一部分。

一、ERP对内部控制的优化

ERP既是一个技术性的信息系统,更是一种管理理念和思想的体现,内部控制是ERP系统设计实施的基础和指导原则之一。通过在ERP系统内设置内部控制点,能够实现各项控制的程序化、规范化,使信息流在企业内部、企业与外界之间进行有效的控制与传递,有效的减少了业务部门分割运行时执行上出现偏差的现象,提高了内部控制的效率和效果。

1.优化了组织结构,为内部控制创造有利条件

由于ERP系统高度集成的特性,数据在事件发生的源头一次性输入,在经过ERP软件的逻辑处理后,不仅实现了信息的共享,而且满足了各职能部门利用ERP系统提供的数据进行分析管理的需要。因此,一些在传统企业下手工操作控制的活动和部门已经虚拟化了。企业组织结构向扁平化方向发展,原来对信息进行传递、处理、协调的垂直部门,其部门职能由ERP系统代为实现。伴随着组织结构的扁平化发展,组织结构边界日益模糊化,组织结构也变得更具柔性。ERP的实施促进了组织结构的优化,进而为内部控制的实行创造了有利的环境。

2.实现了全面控制,有利于提高内部控制水平

ERP系统中采购模块、存货管理模块、销售模块及财务等模块的高度集成,使企业成为真正意义上的有机整体,供、产、销、财务有机结合,使对人、财、物的全面控制成为可能,会计信息将更加如实地反映企业的经营成果和财务状况。同时,ERP系统中的预算控制功能,使企业能对发生的经济业务进行实时、动态的监控。ERP的系统功能使传统控制方式下难以实现的预算滚动编制、预算执行情况的实施监控、预算的差异分析和调整成为可能,丰富了内部控制的手段,提高了内部控制水平。

3.强化了内部控制点,有利于堵塞管理漏洞

按照内部控制的要求,ERP系统将内部控制点设置到ERP系统中进行强化,借助于ERP系统加大在线控制的力度。业务处理的随意性被系统禁止,从而最大限度地减少了内部控制的风险。比如,物资采购计价采用月末加权平均价,在创建采购订单时,价格受采购指导价和库存限价的控制,当采购价格高于库存价或高于采购指导价时,采购订单不能成功保存,有效的控制了采购成本,从而降低了内部控制的风险。

二、ERP环境下内部控制的新风险

ERP的实施为企业带来的变化、产生的效益是显而易见的, 是多方面的,但是在ERP环境下,企业的业务运作更加依赖于ERP系统。就内部控制而言,ERP系统的引入给内部控制的实施创造有利条件的同时,也为内部控制带来了新的风险。这些风险主要有以下几种:

1.控制环境风险

在ERP环境下,企业内部控制层次明显减少,管理扁平化成为可能,领导不再是组织等级的上层,而成为行动的核心,信息经济要求企业的领导层学会协调与基层人员的关系,激发他们的潜能,并在一个开放和动态的环境中发现内聚力,此时企业的内部控制不再是更多地基于权力的需要,而是基于信息的科学性和企业健康发展的需要。

2.业务流程风险

ERP实行的是流程化的管理,它打破原来职能部门的条块分割,强调优化流程结构,尽可能地减少或合并原来业务流程中重复不增值的作业, 实现企业资源的系统配置和信息共享。但ERP系统一般是固定的模式结构,企业在运行时,软件无法灵活地适应个性化的企业流程要求。企业在进行管理与业务流程重整时,也很难真正达到从组织结构、生产流程、业务流程全面适应ERP系统的效果。另外,企业的组织重组与业务流程简化,会造成很多审批环节的缺失,隐含一定的内部控制流程不完善的风险。

3.技术安全风险

ERP的实施依赖于先进的计算机软、硬件技术,但是计算机硬件以及与之相关的设备存在着因外部不可抗拒因素(如火灾、停电等)或人为因素(如操作失误等)出现系统故障,导致数据丢失甚至瘫痪的风险,且由于其系统一体化、数据逻辑化、信息生成自动化的特点,内部控制根本无法触及,所以一旦出现故障,损失非常严重。

4.人员道德风险

ERP系统的管理模式要求会计系统进一步开放与数据共享。开放与共享的程度越深,操作人员和信息使用者通过公用通讯线路干预系统的机会就越大,系统面临的安全隐患也就越多,从而增大了企业内部控制的风险。另外,ERP系统的实施使传统纸质文档手工录入会计凭证的方式转变成电子文档自动录入,弱化了凭证相互之间的证明性、勾稽性控制,使得手工环境下某些有效的相互制衡措施失效,加大了内部控制的难度和深度。

三、在ERP系统下内部控制风险的防范建议

ERP作为一种新的管理工具,短期内会对原有的内部控制带来一定的冲击与风险,及早防范并有效管理ERP环境下内部控制的新风险,才能发挥出ERP先进的管理思想与信息技术给企业带来的内部控制优势。识别和防范这些风险,可以从以下几个方面加强对内部控制的管理:

1.强化风险意识

根据COSO内部风险管理框架(ERM)建立和完善内部控制体系是未来发展的必然趋势,在公司内部控制体系建设和执行的过程中,应该着重关注企业风险。在ERP环境下,我们应从两个方面对风险进行评估:一是要确定风险评估的目标。业务活动层面风险评估的目标应针对各主要活动并与其它活动保持一致,在内部控制风险评估的实践中,可以从影响财务报告目标实现的风险。二是在财务报告中对相关风险及内部控制进行认定。财务报表认定是管理层进行风险评估进而确保内部控制体系有效性的基础,包括存在或发生、完整性、估价或分摊、权利与义务、表达与披露几个方面。

2.确定重要业务流程

与重要会计科目和披露事项相对应的业务流程就是重要业务流程,重要性是以会计科目和事项的披露对财务报告的影响为标准进行评判的。在ERP系统中由于各功能模块的集成,在进行流程描述时,除进行文字说明外还应辅以跨职能流程图。ERP系统中的流程控制一般由输入控制、处理控制、输出控制三部分组成。另外,ERP系统的运用会给业务流程带来新的系统风险,因此企业需要从整体上采取更加充分有效的措施加以控制。

3.严格控制系统工作环境

为保证系统安全,企业应该实施一系列控制措施来保证网络安全,同时要加强员工的信息安全意识防止人为误操作风险。培养员工的信息安全观念,进行信息安全控制的再教育,使员工在进行业务处理时能依据企业集团的信息安全方针进行信息安全控制和风险防范,同时对硬件设备特别是关键设备进行定期检测,及时发现和解决问题。

4.加强内部审计监督

内部审计是内部控制的一种特殊形式,它是了解内部控制是否有效运作并达到预期效果的手段之一。ERP的实施对内部控制的发展起到了推动作用,而且有时内部审计还直接以完善内部控制为目的,而风险管理和内部控制的结合又通过内部结构及要素的变化促使审计模式不断更新。基于企业业务流程的变化,审计业务流程也要进行相应调整。适应ERP的实施,审计模式的调整,审计人员素质的提高有助于内部控制系统的不断完善。

参考文献:

[1]潘颖.试论ERP环境下的内部控制[J].山东纺织经济,2007(1):50.

[2]闫飞雪.对构建我国企业内部控制评价体系的几点看法—基于CSA视角[J].价值工程,2008(9):106.

4.手术部净化系统工程项目计划书篇四

编制日期：

洁净室工程

项目计划书

2008年2月2日

一、企业概述及历史沿革

二、项目的技术情况说明

三、行业发展情况、产业政策

四、项目市场

五、生产经营

六、财务状况及应力预测

七、企业发展情况

八、申请投资数量及方式

九、企业管理

十、风险因素分析

一、企业概述及历史沿革

1、企业概况及现状：

企业性质：国有企业

上级主管单位：中国人民解放军第五七○六工厂共有职工：18人（不含工厂委派的2名财务人员）初、中级以上职称人数：8人注册资金：800万元

资质等级：机电设备安装叁级（暂定）、装饰装修叁级（暂定）

2、企业主要业务、经营范围：

主营医院集中供氧、吸引站、管道系统及空气净化装置设计安装；兼营室内外配套装修、民用空调安装、安全监控综合布线设备安装。

3、企业背景：

中国人民解放军第五七零六工厂供氧设备装饰中心是空军工程部直属企业中国人民解放军第五七○六工厂的下属民品单位，为具有军工企业性质，自负盈亏的独立法人企业。

4、企业发展过程（企业发展重要历史及变更情况）：

为了改善我国传统落后的救护设备，推广国际上广泛使用的现代化医疗设备——医用供气系统，于1984年3月开始，本企业充分发挥航空技术中管道、阀门及焊接专业技术优势，组织专人专组开发、研制、并试安装了第一套医用中心供氧系统。

1992年初，正式成立了大连长风供氧设备安装工程部，专门从事医用供气系统的设计、安装。也是辽宁省内安装医院中心供氧、中心吸引等医用气体工程的定点单位。为更好的满足各大医院的需求，我公司开展了医用气体工程的设计、安装、产品配套的一条龙服务。

2005年为了适应市场需要，建立良好的企业品牌形象，特更名 2 为“中国人民解放军第五七零六工厂供氧设备装饰中心”。

目前，本企业在医用中心供氧、中心吸引、中心二氧化碳、中心笑气、中心氮气、中心压缩空气系统的设计、安装方面积累了丰富的经验，每项工程都严格按照建筑安装施工规范进行施工，大大地提高了产品的安全性、可靠性及实用性。

企业自成立以来，设计、安装的各种医用气体及医疗器械已广泛使用于大连医科大学附属第一医院、中国人民解放军210医院、空军469医院、金州区第一人民医院、吉林市中心医院、桂林市第二人民医院、桂林市中医医院、烟台港务局医院、佛山市西樵人民医院、大连铁路医院等全国一百多家医院，牢固的确立了公司在国内医疗器械安装行业中的地位，深受广大医护人员的好评。

二、项目的技术情况说明

1、项目的先进性、适用性：

在2004洁净室用一类耗材的世界销售额就已达到44亿美元，目前已远不止此金额，其中洁净室用户发展最快的要数生物产品的生产（2001年比2000年增长75%，2001年后逐年稳步增长）。平板显示器、光学开关、机电式微型仪表生产，正以前所未有的速度发展着。而且陆续开始建设作为集成电路基片的300mm硅片生产的洁净室。无不体现洁净室将广泛应用于不同行业，其适用范围广泛。

在洁净室本身市场方面，隔离装置、手套式工作台、局部洁净工作台等以最快的速度发展。

而我国以令人惊讶的速度在发展，确确实实有数十家从事设计、建造洁净室的公司，并生产出各种主要设备和仪器。其中有HEPA过滤器、粒子计数器、围护结构和许多其他设备。

一个国家人均洁净室面积、人均使用洁净室费用，也代表着该国 3 家发展的技术、文化水平指标。

在美俄冈州人均使用洁净室费用为16.5美元，而南韩人均使用洁净室费用为5美元，法国人均使用洁净室费用为1.7美元，意大利人均使用洁净室费用为0.9美元，中国人均使用洁净室费用仅为0.01美元。

洁净技术是属于更为现代化和先进的科学技术，它是先进国家的主要支柱。

2、项目的性能、特点：

（1）复杂性：多专业与多学科集合，其中包括暖通专业、管道专业、装饰专业、土建专业、电气专业等多学科。施工作业也具有多专业多工种施工的复杂性。

（2）先进性：洁净技术是属于更为现代化和先进的科学技术，它是先进国家的主要支柱。

（3）实用性：能够满足多行业要求，保证生产产品（手术）质量。例如：手术室净化系统工程。据权威部门统计使用在洁净手术市内做手术其术后感染率是普通手术室的5%，大大降低了手术后感染率。

3、项目的应用范围、用户描述：

洁净室净化系统项目主要应用于军工行业、医疗行业、高科技产品制造行业、食品药品生产行业。

该项目主要用户具有资金雄厚、管理科学、政府关注等特点。

4、项目的环保情况说明：

该项目主要设备及材料均采用净化系统专用产品，提倡环保产品。

5、知识产权情况（无）

6、研发机构的设置（无）

三、行业发展情况、产业政策

1、该行业国内外基本情况：

该项目行业管理体制呈现规范化趋势，只有取得国家相关部门颁发的专业生产证书，才允许从事该行业生产、参与该项目投标报价。要成为其中的竞争者，就必须进一步建立健全企业相关管理体系、资质认证，告别小作坊式的管理模式，真正做到规范化管理、系统化生产。

我国的洁净室净化系统技术，目前发展趋势具有如下特点：（1）从军工走向民用——制药、医疗、食品、电子等多行业应用；

（2）从高精走向普及——不仅高精尖产业要求，一般民需产业和家庭生活也出现大量需求；

（3）从国内走向国外——国内部分空气净化产品和洁净室净化系统工程已走出国门。

预测本企业进入该行业遇到的主要障碍将是：技术力量薄弱、技术人员专业单

一、投入资金欠缺、设备陈旧等问题。

2、国内产业政策及行业发展预测：

根据有关方面负责人的分析，我国医院大多建于20世纪50~60年代，尽管过去50年内，各地陆续新建、改建、扩建县及县级以上各类医院18000所左右。但是相对这个数字需要进一步改建的医院数量更多，今后10年将是中国医院改建、扩建的高峰年代。

根据国家医院建设相关标准规定，相应级别的医院必须按等级建设规定数量的各级别手术室。政府将给予相应数量的财政拨款援建。

基于以上几点我们认为该项目具有市场前景广阔、应用广泛、政 5 策有利、产业成长性好等多方面优点。

3、项目企业在行业中的地位：

在激烈的市场经济条件下，对于每个行业来讲都充满了竞争的压力，此行业也不例外。该行业国内拥有多年施工经验的知名厂家就已达到数十家，其中国内三大知名生产厂家有：深圳尚荣、海南灵镜、广东久信；但有军工背景从事该行业的企业数量极少，而且军工优良的信誉一贯受客户认可，在此方面我企业具有优势。

审视自身企业有优势亦有劣势，本企业在竞争中存在的劣势如下：资金少、企业资质级别低、相关专业证件未办理齐全、厂房、库房面积小、设备陈旧、技术力量薄弱。

针对以上优势企业将继续发扬，而针对企业劣势：一方面企业自身将想办法积极改善；另一方面希望得到工厂强有力的支持。

四、项目市场

1、现有市场容量：

根据有关部门测算过去50年内，每年改、扩建的医院在400家左右，根据国家相关规定要求相应级别的医院必须按等级建设规定数量的各级别手术室，这样推算每年就有约400个此类项目，而从事该行业的知名厂家虽有数十家，但具有军工企业背景、良好军工信誉的生产企业极少。本企业在此项目竞争中具有优势。

2、市场发展前景：

随着我国人民生活水平的不断提高，医疗技术的不断发展，将有更多的医院需要改、扩建手术部净化系统，此项目的市场前景广阔，且具有良好的成长性、发展性。

3、企业竞争状况及市场占有率：

目前本企业市场占有率不足，但由于多年从事医用气体系统工程 6 施工，与各地各大医院均建立良好的合作关系，所施工的工程深受院方好评。而此项目同属于医疗设备范畴，相信以本企业在广大客户中良好的口碑，从事该项目施工将会在最短的时间内扩大市场占有率，在竞争中处于有利地位。

5、预计年销售额：

如当年投资资金600万元。

第二年销售额预计达到2000万元左右（按每个医院投入资金200万，每年完成10个医院计算），按一般此类工程利润率20%计算，则第二年收回投入资金预计400万元，为投入资金的67%。

第三年销售额预计达到2500万元左右（按每个医院投入资金200万，每年完成13个医院计算），按一般此类工程利润率20%计算，则第三年收回全部投入资金，并实现净利润300万元。

五、生产经营

1、项目目前所处阶段

目前山海关人民医院手术部净化系统工程，本企业以低价、垫款的优势中标，我们将以此为突破口，建立河北地区第一个试安装工程，并力图做成样板工程，为此项目今后的发展积累实践经验，创造良好业绩。

2、项目开发或生产的资金需要计划（本年度）

年度内需要资金约600万元。其中引进人才约20万元（本科生两名、其他人员三人，按每人每年4万元计算）；企业资质升级约15万元（其中含办理建造师证书费用）；其他相关生产许可证约10万元；市场开发费用约15万元；广告宣传费用约30万元；设备增加费用约15万元；厂房、库房扩建费用约15万元；工程项目垫款约350万元（省内及省外两个样板工程）；流动资金约130万元。

3、资金缺口、是否有配套资金：

若将此项目见规模、出成效，就必须拥有强大的资金支持。预计需要资金600万元。其中本企业自身能力范围内能够投入资金300万元，现资金缺口300万元，无配套资金支持，针对此部分缺口望工厂能给予支持。

4、主要业务收入占总业务收入比例、业务收入的地区分布：

如此项目试安装成功，并能够达到预期销售收入，则该项目主要业务收入将占本企业总业务收入的70%。预计业务收入地区分布将以大连市、辽宁省为中心向南方、北方个别城市发展。

5、供应渠道(提供前5大供应商名单及所占的采购比)：

南京天加空调设备有限公司，采购产品占总量20%；苏州中超净化设备有限公司，采购产品占总量40%；

广州铭铉净化设备有限公司，采购产品占总量10%；

沈阳福海自动门有限公司，采购产品占总量5%；

珠海昊星电气设备有限公司，采购产品占总量5%；

沈阳南通商贸，采购产品占总量5%；

其他厂家及市购，采购产品占总量15%。

6、生产配套：

由于资金短缺，人员配套、设备配套等多方面不满足生产要求，急需解决。

7、生产成本：

根据装饰材料不同将洁净手术部分类并做简单报价如下：（1）电解板装饰手术室每间成本35万元，投标报价42万元，净利润7万元。

（2）彩钢板装饰手术室每间成本20万元，投标报价24万元，8 净利润4万元。

（3）不锈钢装饰手术室设备（采用进口设备及产品配套）每间成本80万元，投标报价96万元，净利润16万元。

六、财务状况及应力预测

1、企业近期财务状况(附近期财务报表)

2、企业今后年盈利预测（见四.6条，预测年销售额）

七、企业发展情况

1、企业发展规划：

在保持医用气体系统安装市内90%市场占有率，省内30%市场占有率，全国范围内一定的市场占有率，只增不降的同时，开拓手术部净化系统工程项目，提高本企业在净化系统行业内市场份额占有率。同时不断扩大经营范围，积极开拓各地市场。

2、项目开发计划

（1）相关人员进行外出系统培训、招聘相关专业人员进行有效补充。

（2）计划垫支建设一到两个样板工程（试安装）。目前在手中标工程山海关市人民医院、210医院。

（3）现场施工过程中安排相关人员进行跟踪学习，做到理论联系实际，力图通过一到两个样板工程，使我企业人员能够做到独立操作，减少外雇工数量。

（4）针对技术含量较低的产品力图做到自制代替外购，以降低工程成本，提高工程利润率。

（5）扩大业务范围，积极参加各项洁净室投标工程，逐步提高中标率。

八、申请投资数量及方式

1、申请投资方式及数量

自筹及工厂投资相结合，共需资金数量600万元。

2、是否抵押或担保（无）

3、投资回报及相关保证措施等事项的详细说明

企业将针对此项目建立健全各项质量保证措施、安全保证措施等，其内容详见企业质量管理体系相关文件。

九、企业管理

1、企业机构设置（现有企业组织机构图附后）

2、主要机构职能说明（详见本企业《企业规章制度》内容）

3、管理团队（企业管理人员名单附后）

由于企业存在人员不足困难，原有企业机构设置及主要职能部分不能满足新项目施工需要，将根据实际情况做相应调整。

十、风险因素分析

1、政策风险（无）

2、技术风险：

该项目具有技术市场化、产业化、经营规模化的特点，而本企业技术力量薄弱，开发新技术新设备的力量不足，未具备产业化生产的能力，经营未形成规模。具有一定程度的风险。

审视自身企业存在工程技术人员、管理人员力量不足的风险，急需有效人员补充。存在新产品试安装失败的风险。为避免此方面风险，我企业聘请拥有多年施工管理经验的高级工程师做指导。

3、市场风险：

此项目不存在市场容量的限制；但本企业存在生产能力不足、市场占有率低的限制。针对此问题企业将加大业务力度，扩大业务范围争取更大范围的市场占有率。

洁净室净化系统目前已广泛应用于军工、医疗、电子、食品等多种行业，所以此项目不存在过度依赖单一市场的风险。

4、经营风险：

目前本企业由于所承揽施工项目少、经验不足，存在对重要原材料或者供货渠道的依赖，原材料价格占制造成本的比例过大的风险，为避免该风险本企业将责成专人负责材料采购，咨询多个生产厂家，对生产厂家资质、产品价格、性能比等进行详细比较，建立优秀供货厂家名册。扩大供货渠道，有效降低原材料成本，以达到提高利润率，降低经营风险的目的。

5、财务风险：

本企业存在流动资金匮乏，无法同时运行多项工程，资金流动性差的资金流动性风险，望工厂给予支持。

存在应收帐款呆坏帐的风险。安装工程施工具有工程投入成本大，回款周期长的缺点，多年施工存在拖欠款项多、垫款额度大的资金风险。

6、管理风险：

本企业具有国有企业计划经济管理模式与现有市场经济条件具不适应的缺点，一定程度上存在管理风险。

5.物流部管理制度篇五

总则

第一章工厂物流管理

第一节物流配送的内容及管理范围第二节第三节第四节第五节

第一节

第一节第二节第三节

第一节第二节第三节第四节第五节产品的装运出库及运输跟踪运输费用结算客户服务逆向物流第二章营销中心物流管理货物运输配送管理第三章物流供应商管理

物流供应商的选择物流供应商评估档案建立与管理第四章职业行为准则

严于职守工作态度服从领导处理投诉廉洁自律

第五章货物查询、配送差错及处理办法

总则

为了强化物流管理, 规范物流配送操作程序，明确物流工作内容和责任，达成物流工作的总目标：及时、准确、安全、高效。充分发挥物流职能作用，最大限度提高物流效率，增进企业效益，使物流管理更加合理化、规范化，防范与规避物流运输风险，为市场销售提供有效的物流支持，进而促进市场销售，特制定本制度：

第一章工厂物流管理

第一节物流配送的内容及管理范围第一条公司生产的合格成品第二条市场退货产品其它相关物品

第二节产品的装载出库及运输跟踪

第一条成品出库（调拨）运输需由客户服务部或销售部及财务部或相关负责人签名章审核确认，方可安排运输配载；否则需由营销总监签名方可执行运输安排。原则上必须见章见单调配物流运输资源。

第二条、凡在规定时间下午16:00时内传递给物流部的订单予以接收并在当日内处理完毕，否则延后处理（紧急情况下除外）

第三条、物流员/助理必须做好《运输计划》根据市场部销售订单作好运输计划安排，做到有计划的运输，减少重复运输与专车运输，第四条公司车辆实行派车制，车辆外出需经物流部经理的批准后方可出车，否则所产生的费用由经办人自行负责。

第五条物流员应从外部检查提货车辆的外观车况（是否清洁，有无防护措施及防火设备，如无可要求对方进行整改后再装车，物流员及助理必须在提货单上注明提货车辆与人员相关信息（如姓名、身份证号码、车牌号等）留存提货人员及车辆有效证件的复印件并由提货人在复印件上签名，以便仓库核对提货人身份的有效性。

第六条物流员可根据情况需要对装卸过程进行监督，必须注意安全，避免安全事故的发生，确保人员及设备的安全。

第七条物流员必须要求承运人根据产品出库单核对产品的品种、数量等产品信息，如承运人拒绝，物流员有权根据现场情况终止承运人运输资格，并要求承运商迅速离厂。

第八条物流员应要求承运商就物权、责任与仓库现场交接签收，要求提货人在仓库与仓管员交接清楚，严格做到破件、渗漏等不合格品不出仓运输。如发现货物出现上述等问题，应要求其及时向物流员或助理反馈信息否则视为正常交货。

第九条在装载过程中物流现场人员须充分听取承运人的合理建议并给予配合，原则上先卸后装，后卸先装，在装车过程中必须执行上轻下重，严禁重压，并做好相应防护措施。

第十条装车搬运过程中严禁抛、扔、摔、甩等野蛮装载情况的发生。必须遵照安全、快速、准确、协同、省力原则进行操作。

第十一条装载完毕后物流员/助理应与物流公司承运人员现场开具《货物承运单》承运商在《物流承运单》签字确认后，货物的安全等一切责任随之转移。第十二条对特殊类型的运输（如贵重物品、紧急订单）物流管理员/助理必须核实运输任务单并如实、准确的将产品的运输注意事项告之承运人以免造成延误及财产损失。

第十三条物流员在接到仓库货物出库信息后,必须及时跟据实际出库情况开展运输跟踪服务。

第十四条货物交付物流承运商后物流员/助理应通过电话、短信或其它通讯方式将相关运输信息告之对应业务经办人或相应代理商并告之运输问题投诉及信息反馈联系电话。

第十五条物流员/助理应及时了解天气、物流市场价格信息、运输信息，重要交通线运输信息及时调整与安排运输计划。

第十六条单点运输量超过3吨或达到300件以上，物流员应保持与物流公司的联系状态，如物流公司不配合应向直接上级汇报，根据情况考虑取消其该次运输资格。

第十七条整车运输及批量运输物流员/助理必需要求物流公司提供车辆与运输人员的信息及相关证件的复印件，如有必要可对信息进行跟踪核实与实景拍照等措施，确保运输的安全性

第十八条 1000公里以内的运输保持1次的运输在途跟踪，1000公里至2000公里保持24小时跟踪一次在途运输信息。2000公里以上至少36小时跟踪一次在途信息并详细记录每次跟踪信息情况以备查。

第十九条整车批量运输物流必须保持1个工作日1次的在途信息跟踪并详细记录每次跟踪情况形成在途信息跟踪记录根据在途信息及时修正原预计到达时间并将新预计到达时间反馈对应客户。

第二十条在途运输信息中断或连续性运输中断2小时，物流员需及时与物流公司及直接运输司机联系跟踪进展情况并及时修正与反馈运输信息，情况严重时需及时向直接上级汇报。

第二十一条建立汇总物流公司提货运输车辆档案，整车运输要求物流公司提供经常运输车辆，确保运输的安全性。

第二十二条对于客户的货物查询及其它物流关联性疑问必须热情并详细记

录，正常情况下1小时内给客户信息回复。如有客观困难应在1小时内及时与客户联系说明原因，告之客户处理进程，何时给予客户信息回复取得客户的谅解，维护客户的知情权。

第二十三条物流员在跟踪与反馈物流运输信息时必须如实、热情、言简。第二十四条充分利用公司给予的权利完成本职范围内的工作。职责范围内的工作当事人必须果断处理。如确有困难可要求其它人员协助。第三节运输费用结算：

一、定期整理发货单据与物流公司核对一定时期内的相关运输费用。

二、每月8日前与物流公司进行货款对账，确定货款的金额，并与财务部进行货款的对账。

三、打印对账表单及时传递至公司财务部审核。

四、向物流供应商发出本公司签字盖章的月度运输费用确认函（一式两份），并要求物流公司签字盖章，双方各执一份。

五、填制付款申请，根据承运合同与物流供应商进行运费结算并开具正规发票。

六、采购直发的运输费用先由区域相关负责人员在接到物流部信息通知后先行向公司借支相关费用后报销。

六、特殊情况（如需现付运费）物流员/助理需事先填写好付款申请书，注明付款明细经部门经理同意后向公司借支，凭发票报销。第四节客户服务第一条跟踪确认：

一、根据发货网点，结合物流承运商合同规定，推算出各网点的预计到货时间。按预定到达时间单列出每一天将要到达的网点、客户名、联系电话等。

二、主要以电话对货物进行跟踪。预到期内到达目的地的货物则不需要另行跟踪，只需记录到达时间及查询对象即可。超过预期未到达的，则需要通过物流供应商进行查询，并做好查询记录。

三、对于运输过程中出现的货损货差、品种差异、不合理收费等现象，要加强跟踪频率，通过跟踪了解情况，传递相关单证，进行有效处理，并及时将处理结果通知相关人员。

四、货物是否被客户收到最终通过送货回单或客户有效收货证明来进行确认，每月月初（10号以前）对回单的回收情况时行跟踪检查，每月的十五日之前对上月的回单进行归案管理。

五、客户或业务人员在收货过程中如对货物有疑问（如：货损、差等）需与物流公司（司机）现场进行确认，并详细书明货物的现场状况（条件充许的情况下可拍照处理）交物流公司（司机）签名确认后回传公司物流部。凡客户或业务人员在收货当场没有发现少货、破损、品种差异等问题，而事后反馈的此类问题，原则上不予处理。第五节逆向物流管理

第一条退货处理与采购物流运输

一、退货与采购物流运输参照OEM直发运输执行。

二、所有退货与采购运输需求需事先向物流部提出运输需求，物流部根据运输整体计划合理安排资源。

收到退货信息后，物流员根据初步退货信息与退货方取得联系，了解退货基本情况（数量、品种、包装、起运时间，承运人，联系电话）整理后及时与承运商联系，以便及时在途跟踪。

第二章营销中心物流管理

第一节货物运输配送管理第一条货物运输配送信息：

一、产品的运输调度的发出需凭公司财务部门认可（公司指定人员的审核）的单证进行办理，否则不予办理。

二、凡在规定时间（下午17：30时）内传递给物流部的订单予以接收并在当日内处理完毕，否则延后。（紧急情况下除外）

二、物流员/助理必须做好《运输计划》根据市场部销售订单作好运输计划安排，做到有计划的运输，减少重复运输与专车运输，三、多点配送按地点与时间的顺序性进行整体集中运输。尽量通过拼车集中运输，减少独立请车的次数。

四、物流员在物流运输商到达仓库之前半小时应通知仓管员做好相应准备。

五、物流员在选择物流承运商特别是社会临时运输商时，需认真进行运价等成本比较，必须向多家承运商（司机）进行询价、议价、比价以最低的成本，和优质的服务选择确定承运商（司机）

六、外请车辆执行申请制度各仓库、营销中心及OEM商需外请车辆独立专车派送，需事先向上级主管申请，经批准后方能外请。

七、严格控制外请专车运输，在外请车辆的同时须根据客户的服务要求（如：时限等）考虑由物流公司配载的可行性，尽量减少独立专车运输。独立请车与使用公司车辆之间必须进行成本核算，以最优者为派出标准。

八、特殊运输（如航空、快递、铁路快件）需说明理由并经物流部经理签字批准后方可受理，否则所产生的额外费用由经办人自行负责。

九、货物运输出库后物流员必须认真对运输数据（重量、立方数）进行统计汇总。

十、运输跟踪参照第一章第二节执行

第三章物流供应商管理

引进合同制物流承运商，开发与培养专线配送承运商及区域配送物流承运商，对社会物流资源（车辆）进行整合增强其稳定性及合作的长期性。每一个销售大省或区域应选择2家以上物流供应商，以此营造竞争的态式与氛围，杜绝垄

断。

第一节物流供应商的选择第一条具有合法性：

能提供具有合法有效的营业执照、道路运输许可证、法人执照及本人身份证、税务登记证等相关证照及其复印件。第二条具有竞争力

一、能提供承运货物保证金。

二、可提供签收回单服务，并代收货款。

三、运费月结30天第三条具有服务意识

一、取货、运输和送货服务质量良好，信誉可靠。

二、门到门配送及干线运输所需费用合理、低廉。

三、能及时提供运输车辆以及在途货物运输情况等查询和其它业务咨询服务。

四、正确填制托运单、货票等运输凭证，并提供正式运输发票。第四条具备抗风险能力

一、在合同规定的承运价格内，货损货差全额赔偿。

二、理赔及时，发生货损货差时可在当月内赔付完毕。

三、货物运输过程中被查扣处罚，能及时处理承担责任。第二节物流供应商评估

第一条物流供应商评价，每月或每季度进行一次，目的在于即时监控、优胜劣汰（附表在后）。

一、具体实施由物流员进行，报物流经理。

二、采取物流供应商自评（打分）与我公司评价（打分）相结合的方式。第二条评分尺度（百分制）

一、0-59分者为劣：立即淘汰，处理合作中的一切遗留问题，并扣除一定的信

誉保证金，不再成为我公司的物流供应商。

二、60-75分者为尚可：减少合作项目和货运量，提出警告，并发出《整改通知书》整改期限为一个月，延缓月结付款进度。

三、76-89分者为良：保持合作项目和货运量，按正常进度付月结运费。

四、90-100分者为优：增加合作项目，加大货运量，并给予一定的奖励，在月结运费付款进度上优先。第三节档案建立与管理

分为现有合作物流供应商，准合作物流供应商、潜在合作物流商的档案建立与管理，分别建档，填制《物流供应商基本情况调查表》。

一、正在合作物流供应商档案内容：《货物承运合同书》、有效期内的营业执照、公路运输许可证、税务登记证、法人资格证、法人身份证等证照复印件。

二、准合作物流供应商：是正在合作物流供应商的替补，如正在合作的物流供应同时出现问题，将即刻启用准合作物流供应商。所以准合作物流供应商的档案建立与正在合作物流供商一致（可暂缺《货物承运合同书》）一旦启用将立即签署。

三、潜在合作物流供应商：可只填制《物流供应商基本情况调查表》注明末审批，将对方画册、宣传资料、名片等作档案内容保存。

四、对社会物流资源（车源）进行档案管理，合作的与新开发的社会物流资源（车源）必须是合法的资源，必须提供有完备的手续存档。

第四章职业行为准则

第一节：严于职守

第一条：按时上、下班，工作时间内不得擅离职守或早退，下班后未经批准无事不得在办公室逗留。

第二条：工作时间内未经批准不准打私人电话，会客。

第三条：严格按物流流程操作和工作。

第四条：遵守公司及本部门的各项规章制度，条例、决议、决定。第二节：工作态度

第一条：对客户和同事热情有礼。

第二条：提高工作效率，关注工作中每一个细节，努力赢得客户的满意，物流部的声誉。

第三条：给客户以效率快和良好服务的印象，无论是常规的跟踪到货还是查询一切都务求得到及时圆满的效果。

第四条：员工之间应互相配合，真诚合作，不得互相扯皮，应同心协力解决疑难，维护物流部声誉。

第五条：真诚敬业是物流部每一位员工必须有的品德，有事必报，有错必改，不得提供虚假情况。第三节：服从领导

各级员工切实服从领导的工作安排和调度，按时完成任务，不得无故拖延，拒绝或终止工作，倘若遇疑难或有不满的，应从速向直属领导请示或投诉，在未得到肯定的答复时，应先执行。第四节：处理投诉

第一条：全体员工都必须高度重视来自各方的投诉，要细心聆听，让投诉人畅所欲言，并把它作为改进物流部工作的不可多得的珍贵材料。

第二条：如果投诉的事项不须或不能立即解决，应用书面记下投诉细节，并勿忘多向投诉人对事件致歉（注意：只致歉），然后迅速报告上级或有关部门人员。第三条：事无大小，对投诉的事项，处理结果如何都必须有事后信息反馈。第四条：投诉事项中，若有涉及本人的记录，不得涂改、撕毁更不得造假。第五条：物流人员要本着积极的心态，勇于接受电话、书面等各种形式的投诉。第六条：针对各种投诉，首先要仔细阅读投诉内容，核对投诉内容是否属实。

第七条：对于内容属实的投诉要端正心态，勇于自我批评，寻求下一步如何改进，并及时反馈给投诉方。

第八条：对于内容失实的投诉，切忌产生报复心理，同样要保持良好的心态，宽以待人。

第九条：将各种投诉分类建档，经常翻阅，激励自我，规避同样的问题。第五节：廉洁自律

第一条：全体员工在对外交往中应不卑不亢，保持良好的自身形象和公司形象。第二条：在与物流供应商的业务往来中，不得接受任何宴请、赠予、礼品等。第三条：在对外谈判时，统一口径。应尽量把公司最美好的一面展现在谈判客人面前，严禁有损公司形象和利益的言论及行为。

第四条：遵守财务制度，费用报销内容真实，不得有贪污行为。

第五条：严守机密，未经批准，员工不得向外界传播或提供有关物流部的资料，物流部的一切有关文件和资料由文员统一归档管理，不得交给无关人员。如有查询，经请示上级同意后，方可查询。

第五章货物查询、配送差错及处理办法

第一条：客户自收货确认之日起，如对所收货物有异议，应在3日内向我部相关人员查询，如3日内未提出异议，视为默认照单实收。3日后再提出异议，原则上不再受理，但可协助查询。（但如无实际责任证据物流部同样不予受理）第二条：收货有差异时请在《托运单》签收联注明或独立书写证明，并同时有承运商（司机）签字方可有效，客户应即时致电我部反馈信息。

第三条：物流员在发货，退货过程中因自身原因，清点实物不仔细，经核实确属工作失误造成损失的，由责任人全额赔偿。

第四条：员工在填制相关托运单、垫付款证明、代收款证明发生明显失误造成损失的，由责任人全额赔偿。

第五条：未按规定将各种凭证单据传递到相关部门和责任人，致使帐务无据建立，实物无据签收经办人应承担相应责任。

第六条：经济赔偿责任的划分，由公司办公室组织相关部门共同落实处理。第七条：单项和累计赔偿全额超过当月个人收入，在保证生活费的条件下，可以采取分批赔偿。处罚以警示为目的。

第八条：涉及个人赔偿的应在规定时间内将处理结果以书面形式通知责任人，并经责任人签字予以确认。

第九条：责任人对赔偿不服的可以向上一级反映或者通过法律程序解决。附则：

1、本制度在执行过程中不完善的地方，可以修改和补充。

2、本制度的解释权属公司物流部。附件：

6.仓管部管理制度篇六

目的：为规范仓管员工作行为（含搬运工）特订本制度。

一、仓管员岗位责任制度

1、仓管员必须热爱本职工作，尽职尽责，始终坚守工作岗位，熟悉本仓位所管一切物品。配件须分种类和特性，存放地点及保管方法。

2、严格执行物品进、出仓流程管理制度和做法要求，切实把好进、出（退）货的难关，保证物品库存的安全，确保生产正常运转。

3、仓管员必须有准确、全面、及时的数

量帐本记录，要及时上报每一个月、每一周、每一天所收、发、退的物品报表。记载要清楚，报表要准确，积极配合供应部门，减少库存积压资金，确保流动资金周转。

4、仓管员上、下班时间应与生产部门同步，只要有生产部门上班，仓库就必须有仓管员。不准迟到、早退、更不可旷工，如有哪个仓位造成误工待料事件，罚该仓位仓管员20-50元，且列入考核指标中，情节严重者交厂部处理。

5、仓管员在上班时间不准会客、闲聊，看小说杂志，听收录机，吃零食或早餐等，更不准在仓库内吸烟和打架斗殴，如举报或发现罚款5元/次，记于考核指标内。若吸烟或打架按厂规论处。

6、仓库内物料堆放或摆放要整齐，对号入座，款款都要有标识，以便于收、发。不准在通道区堆放物料，严禁不合格品入仓。

7、仓管员（包括搬运工）上班要着装整洁、文明，佩戴厂牌，以饱满的热情投入工作，上班时不准和任何人发生纠纷，更不准擅自窜岗，脱岗，一经发现，罚款5元/次，列入考核指标内。

8、要提高警惕，防患未然，必须定期检查本仓位物料和门窗，对电线，照明器材，化工品，消防器材，时时留心，易燃化工贮藏位置要安排得体，如有不妥要上报主管以便及时进行修理，确保安全第一。

9、搬运工，要以搬为主，凡属仓管部的公共场所要每天打扫清洁，认真服从本部主管每天分配做的事情。

二、流程管理制度：

1、配件和原材料入库：按供应部下单为标准，供应商按订单要求品种、数量开送货单送到仓库，仓管员及时与供应商对单点数，向品管部门报检，以检查合格数量入库。收料单按仓管部要求或财务规定开具，仓库主管复核签名为准。如果送货超出订单数量的，按订单数量超额部分50只以上拒收。仓管员有多收货，乱收货的行为造成仓库库存金额增多，罚款金额列于考核指标内。

2、原材料、配件发出：仓管部规定生产部门必须按生产计划单领料，规范填写领料计划单，写明配件型号或编号，数量。车间统计提前半天或1天交领料单到仓库，仓库接到单及时按单发货，点清数量，看准编号或规格，不准多发或少发，更不准错发，一经主管发现或其他部门投诉，罚款列于考核指标内。

3、退货：如有供应送货经品检后不合格的物品或配件，接到品检之后仓库应及时退回供应商，生产部门在生产过程中造成人为损坏或不合格配件，一定要有品部管的签定报告，才可退到仓库，然后及时退回供应商，若有不能退回的上报厂部有关部门，申请报废。仓管员认真把握，退货时开具红单收料单，退还给供应商，如有不合格品长期库存在仓库内没有退的，追究责任，若是仓管员的责任，按亏损金额列入考核指标内，是其它责任交厂部处理。

4、成品进仓：生产部门做完每一订单后，向品管部报检，品管部接报检单及时品检，品检合格后方可入库，且须在进仓单上注明检验结果。如有手续不全，产品不合格入了库，造成客户退货现象，责任由仓库承担，列于考核指标内。

5、成品出仓：由销售部申请，财务开送货单，仓库接单后及时按送货的数量，成钟编号发货给客户或销售员。

以上制度规定和流程做法望共同遵守！

仓管部

2001/03/

21仓管部实施“成本快刀”规定

为了强化“成本快刀”指引，有利于控制产品成本，在任何物资和配件的发放时，都应有计划和限额的控制，反对浪费，扶持节约，特订如下规范：

1、凡属是库存带来的浪费，因素是指哪些方面：库存时间过久，储存方法没有及时理顺，收发时没有得到严格控制，搬运时没有采取安全措施，以上几点不得到及时处理就会给仓库带来极大浪费，仓管员和搬运工必须承担罚款，每次50 ~ 100元。

2、削减成本主攻方向，仓库仓管员收货时拒绝多收，无供调部单一律不收，包括采购申请单，收货时先报检，后收货的原则，不准任何配件和物料进仓时受到损失，或无故增加仓库的库存数量，仓管员必须灵活掌握，减少库存死货。以8月份每个仓位的库存金额为基础，在年终盘点期，每个仓位库存金额削减到30%，如有超过30%奖300元，等于30%不奖不罚，小于30%罚200元。

3、各仓位的仓管员，在生产部门发货都应有计划到仓库领取，仓管员按计划100%的限额发放，如有在产过程有配件不合格或有人为操作的配件和受其它造成计划数量不够，就要求开超领单，在做完每一个单或一个月，生产部应把超领单，数量如实退到仓库，该仓管员，凭品管质检报告，是配件质量方面问题品管部解决，不计于生产部消耗，按原从退还仓库，抽检的配件5%内不计于生产部门的消耗，但在生产部退货的时期退货的数量相等生产部门超领数量，如有差数，仓管员必须每一个月做好统计表交本部主管，送厂长审核，由厂长给予奖罚。

7.浅谈医院洁净手术部空调系统设计篇七

洁净手术部内净化空调系统是洁净手术部保障系统中的核心一环。下面就医院洁净手术部内的净化空调系统设计中所涉及到的空调系统模式、送风量的计算、气流组织、压差、正负压手术室的设计等设计逐一进行探讨。

2 净化空调系统设计

由于洁净手术部净化空调系统存在风量大、送风温差小、能耗大、手术室运行时间不稳定等特点。为了真正有效地消除医院洁净手术部内存在的交叉感染的隐患, 避免不同级别的手术室之间的干扰和部分手术室运行时开启整个系统浪费能源的不利局面, 将洁净手术部依据手术室的不同级别分区设置空调系统, Ⅰ、Ⅱ级净化手术室采用一拖一的净化空调系统, Ⅲ、Ⅳ级洁净手术室可2~3间合用一个系统, 采用独立新风系统。

3 送风量的计算

Ⅰ级洁净手术室送风量的计算, 可按下列公式计算:Q=ν×S;式中:Q-表示Ⅰ级手术室送风量;ν-表示送风截面风速, 取0.45~0.50m/s;S-表示送风截面积, Ⅰ级手术室最小送风截面积为2.6×2.4m;《医院洁净手术部建筑技术规范》规定Ⅰ级洁净手术室工作面高度截面平均风速为0.25~0.30m/s, 是运行中必须保证的下限风速, 考虑到风速的衰减及安全系数, 并经过不断的实际经验总结, 故设计时通常取Ⅰ级洁净手术室截面风速为0.45-0.50m/s。Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ洁净手术室送风量的计算, 可按下列公式计算:Q=n×V;式中:Q-表示Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ洁净手术室送风量;n-表示换气次数, 参照《医院洁净手术部建筑技术规范》相关要求;V-表示洁净手术室体积。

4 新排风的设计

新风采用集中新风系统, 各洁净手术室采用循环系统, 同时各手术室采用独立的排风系统, 既避免了交叉感染, 又有利于压力梯度控制。洁净手术室新风量按下列要求确定, 并取其最大值:

4.1 按《医院洁净手术部建筑技术规范》中规定的新风换气次数计算的新风量。

4.2 补偿室内的排风并能保证室内正压值的新风量。

4.3 人员呼吸所需新风量。

4.4 以上计算值对Ⅰ级洁净手术室每间不宜小于1000m3/h, 对Ⅱ、Ⅲ

级洁净手术室每间不宜小于800m3/h, 对Ⅳ洁净手术室每间不宜小于600m3/h。按规范规定不同级别之间的手术室及房间须保持一定的压差, 该压差是通过新风与排风量之间的差值即渗透风量来实现的, 压差的大小决定了维持不同压差的渗透风量的换气次数, 排风量为新风量减去渗透风量的差值, 但每间洁净手术室的排风量不宜低于200m3/h。

5 气流组织

洁净室室内气流组织能排除细菌粒子并防止细菌粒子的齐聚, 有效的保障手术室内的关键区域。理想的气流组织须具备以下几个特征:

5.1 满足人员舒适度的要求。

5.2 使洁净室内的关键区域处于有效地气流控制之中。

5.3 有效地排除手术室内的气味和麻醉气体。

为了满足洁净室内的气流组织的要求, 洁净手术室采用上送双下侧下部回风, Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级洁净手术室集中布置送风口即采用层流送风天花装置, 下部回风口洞口上边高度不超过地面之上0.5m, 洞口下边离地面不低于0.1m。室内回风口气流速度不大于1.6m/s, 排风口的速度不大于2m/s。

6 压差控制

洁净手术部相对于周边区域须维持合理的正压, 洁净手术部内不同洁净级别的区域之间须维持合理的气流流向和有序的压力分布, 以避免低级别对高级别, 或者室外对室内环境的影响及感染。唯有保证不管空调系统在任何情况下运行, 都能够维持洁净手术部有序的压力梯度分布, 才能有效地避免或减少交叉感染的发生。目前国内医院洁净手术部新风系统大多数采用集中新风系统, 进入各循环系统的新风通过双位定风量装置控制。双位定风量装置具有满足新风和正压的两种功能, 在手术室内设置双位控制开关对空调系统及正压进行控制。当洁净手术室正常运行时, 循环空调机组运行, 新风支管上的双位定风量装置调到高位挡, 排风机与循环空调机组连锁, 排风机正常运行。当洁净手术室不做手术时, 双位定风量装置调至低位档, 关闭排风机。

7 一、二次回风系统

由于洁净手术部净化空调的大风量小送风温差造成净化空调系统负荷比一般舒适性空调负荷大, 并由此造成巨大的能源消耗, 尤其以Ⅰ级手术室的能源消耗较为严重。以上海地区为例, 1间35~45m2左右的Ⅰ级手术室为例, 按照一次回风处理的系统冷负荷高达55kw左右, 再热量28kw左右。而采用二次回风系统冷负荷降为24 kw左右, 总的节能率达60%左右。下面分别介绍Ⅰ级手术室一二次回风系统。

7.1 一次回风系统处理过程。

一次回风系统空气处理过程有一个再热过程, 存在较大的能源浪费。洁净手术室再热量为所需冷量的50%~60%左右, 考虑到再热是电加热方式, 能耗较大, 因此对于大风量小送风温差的空调系统应尽量避免采用一次回风系统的方式进行空气处理。

7.2 二次回风处理系统。

二次回风的空气处理过程可以发现二次回风系统没有再热过程, 减少了冷热抵消, 节能效果较明显。但二次回风系统有其自身存在的不足之处, 二次回风处理过程适用于大热湿比线系统, 由二次回风系统的焓湿图可看出, 系统的机器露点是由室内状态点和热湿比线来确定的。通常手术室余湿量变化不大, 如果余热量减小, 导致ε线变得较为平缓, 从而导致机器露点降低。最终导致温湿度状态点发生偏移。按照《医院洁净手术部建筑技术规范》规定的手术室温湿度的范围较宽, 故控制精度要求不是很高, 且可采用部分电再热, 故在工程中应适当采用二次回风系统。同时, 一二次回风系统比较, 一次回风容易造成洁净手术室净化空调系统设备体积大, 冷却、加热盘管冷热抵消的现象, 而使用二次回风处理过程来代替再热过程可以有效解决这些问题。故Ⅰ级手术室设计中通常采用二次回风系统。

8 正负压转换手术室

当进行传染性疾病手术或为传染病患者进行手术时, 遵循传染病管理办法, 同时应建立负压洁净手术室或采用正负压转换形式的手术室。正负压转换手术室通常须设置前后室, 并对排风进行处理。正负压转换手术室通常有两种排风方式实现:

8.1 通过双速排风机来实现, 正压时运行排风机的低位档, 负压时运行排风机的高位档, 在排风管道上设置双位控制开关进行切换。

8.2 采用并联排风机, 正压运行时开启一台排风机, 负压运行时, 开启

2台排风机。以上两种排风运行方案, 设计中均有设计。

结束语

在从事洁净手术部的设计及相关规范的研究过程中, 对洁净手术部的设计中提出些需要注意的几点问题, 归纳如下:a.保证手术室内合理的气流组织, 有效的压力梯度分布;从而有效地消除或减少交叉感染的隐患。b.对于大风量、小送风温差的系统采用二次回风系统, 满足我国节能的要求;c.洁净手术部区域内的冷热源系统采用一套独立的冷热源系统。

参考文献

[1]GB50333-2002, 医院洁净手术部建筑技术规范.

[2]许钟麟.洁净手术部建设实施指南[M].北京:科学出版社.

[3]梅自力.医院建筑空调设计[M].北京:.中国建筑工业出版社.

[4]沈晋明.洁净手术部的净化空调系统设计理念与方法[J].暖通空调, 2001, 5.

8.系统集成部管理制度篇八

【关键词】变电站；综合自动化系统；功能

0.引言

所谓变电站综合自动化，就是广泛采用微机保护和微机远动技术，分别采集变电站的模拟量、脉冲量、开关状态量及一些非电量信号，经过功能的重新组合，按照预定的程序和要求实现变电站监视、测量、协调和控制自动化的集合体和全过程，从而实现数据共享和资源共享，提高变电站自动化的整体效益。

随着计算机、网络技术、通讯技术的高速发展，变电站综合自动化技术也发展迅速，新110kV站是天津石化百万吨乙烯千万吨炼油项目中新建的唯一一座110kV综合自动化变电站，它的成功投用，标志着天津石化炼油部供电系统自动化水平上升了一个新台阶。

新110kV站综合自动化系统采用的是由北京四方开发的CSC2000综合自动化系统。CSC2000综合自动化系统以其创新的理念、先进的技术、强大的功能、可靠的性能，在中国电力系统中广泛使用。

1.新110kV站CSC2000综合自动化的系统构成

CSC2000综合自动化系统在110kV站的结构见图1。

CSC2000系统的各组成部分如下：

1.1间隔层设备

间隔层设备包括测控装置、保护及其它智能电子装置。在间隔内，继电保护和测控装置是相对独立的，测控装置是变电站自动化监控系统的必要组成部分。CSC2000系统可以管理控制不同厂家提供的保护装置。如果这些保护装置不能提供以太网通信接口或只能采用其专用通信协议，则需经过规约转换接口设备。CSC2000系统中测控装置为CSI-200E，该装置把变电站的大量测量、状态、控制和通信功能集于单一装置，是一个综合的智能测控装置。

1.2变电站层设备

CSC2000系统的变电站层设备有监控主站、远动主站、工程师站、五防工作站。见图2。

1.3监控主站

监控主站是变电站内的主要人机交互界面，它收集、处理、显示和记录间隔层设备采集的信息，并根据操作人员的命令向间隔层设备下发控制命令，从而完成对变电站内所有设备的监视和控制。

1.4工程师站

工程师站为继保工程师提供继电保护设备的管理工具；它运行于WINDOWS NT/2000/XP系列操作系统，根据工程需要可以单机运行也可以与监控主站一起同机运行。

1.5远动主站

完成变电站与远方设备控制之间的通信，实现远程视频监控；同时也可作为所有监控保护装置提供GPS校时信号。

1.6五防工作站

五防工作站的主要功能是对遥控命令进行防误操作闭锁检查，自动开出操作票，确保遥控命令的正确性。此外，五防工作站通常还提供编码/电磁锁具，确保手动操作的正确性。

2.新110kV站CSC2000综合自动化的系统功能

CSC2000是一个功能完善的变电站自动化系统，它能完成当地监测和控制、远动信息交换和控制、变电站设备管理、系统配置等各种功能，其主要功能包括：

2.1数据采集与处理

测控装置CSI-200E及其它间隔层采集电流、电压、温度等模拟量和断路器、开关、变压器分接头位置信号等状态量，并能检测出状态变位、模拟量越限、保护出口、装置异常等，生成事件/告警信息，并能把所有必要信息都发送给变电站层设备。

2.2监视和报警

能在计算机屏幕上对主要电气设备的运行参数和设备状态进行监视。当所采集的模拟量发生越限、数字量变位及计算机系统自诊断故障时，系统会立即处理并通过弹出告警窗口、画面颜色改变并闪烁、驱动电笛/电铃、语音等方式提醒操作员尽快处理，一般事故时还自动启动事件记录打印机。

2.3控制和操作

CSC2000系统提供丰富强大的控制功能，在监控主站的主接线图或间隔细节图上选择断路器、隔离开关、接地刀闸、变压器分接头等控制对象，即可下发控制命令，实现开关投退、档位升降等控制操作。操作控制的执行结果反馈到相关设备图上。

2.4人机接口功能

人机接口包括彩色屏幕显示器、功能键盘、打印机。它不但为运行人员提供对变电站定时监控的各种手段，而且具有对监控系统在线自诊断，投退设备的功能。

2.5用户权限管理

系统用户分为超级用户、维护人员以及运行人员三个等级，分别授予不同的操作权限。

2.6其它系统和设备的接口功能

通过规约转换接口与站内电量计费系统、继电保护装置、安全自动装置、直流系统、UPS、图像监视系统、火灾报警系统等通信，获得相关必要信息。

2.7远动功能

通过远动主站与远方设备控制之间的通信，实现对变电站的远程视频监控。

2.8五防功能及操作票

五防功能模块是以监控的图形环境和实时库为数据基础，带有操作票智能生成与管理并对变电站一次设备的远方及就地操作进行五防闭锁功能的监控模块。一次设备的后台遥控操作可以凭借与五防模块的实时数据共享与交换可靠的实现逻辑闭锁功能。而对于一次设备的就地操作则需要将操作票内的相关操作内容传输到电脑钥匙中，通过电脑钥匙强大的功能实现一次设备就地操作的五防闭锁功能。

3.新110kV站CSC2000综合自动化系统的应用及经验总结

新110kV站投运两年多来，在天津石化炼油部供电系统中发挥着重要作用，系统运行稳定，CSC2000综合自动化系统有许多优越性，它的出现加强了信息的传递，方便了许多方面的工作，CSC2000由于硬件的模块化、采样值的数字化，使得运行维护调试简单了许多，设备的自检功能使设备本身出现异常时能够及时报警，设备的故障录波功能使系统出现故障时能够记录故障时的参数及事件，以便分析处理。系统操作时，增加了五防系统参与认证，防止人员误操作，导致系统波动。但也存在一些问题，信息传输系统与监控系统通讯偶有中断，造成通讯管理机死机，发信不正确，影响监控系统正常运行。出现异常情况时，后台报文信息量较大，值班员需要经过专业培训，才能识别分析处理。CSC2000系统与其它设备信息通讯端口均已占用，扩展能力有限。后台机主接线图显示界面，需要进一步优化。

4.结束语

9.出品部管理制度篇九

一、厨房员工管理制度（1）员工必须按时上班，履行签到手续；进入厨房必须按

规定着装，偑戴工牌，保持仪容，仪表整洁，洗手后上岗工作。（2）服从上级领导，认真按规定要求完成各项任务。（3）工作时间不得擅自离岗、串岗、看书、睡觉等，不得干与工作无关的事。（4）不得在厨房区域内追逐、嬉闹、吸烟，不得做有碍厨房生产和厨房卫生的事。（5）自觉维护保养厨房设备和用具，随时保持工作岗位及卫生责任区域的清洁。（6）厨房系食品生产重地，未经厨师长批准，不得擅自带人进入。

二、厨房值班交接班制度（1）根据工作需要，厨师长安排各岗位人员值班。（2）接班人员必须提前抵达工作岗位，保证准时上班。（3）交班人员必须与接班人员详细交代交接事宜，并填写交接日志，方可离岗。（4）接班人员就认真核对交接班日志，确认并落实交班内容。（5）值班人员应自觉完成交代工作；工作时间不得擅离工作岗位，不得做与工作无关的事情。（6）值班人员应保证值班期间用餐宾客菜品的及时供应。（7）值班人员要妥善处理、保藏剩余食品及原料，做好清洁卫生工作。（8）值班人员下班时要填定写好交接班日志，及时关闭水、电、气阀，锁好柜、门，交还钥匙，在规定的时间离岗。（9）厨师长抽查值班交接班工作，发现问题当值人员有责任解释清楚，并及时改进。

三、厨房设备工具管理制度（1）厨房设备和用具的保管、使用均分到岗，由具体人员包干责任。（2）设备和用具使用后要随时保持清洁，做到无灰尘、无水迹、无油渍、不腐锈。（3）设备和用具使用完毕，使用者应及时清洁，并将其放回原位，责任人有权检查。（4）各种设备和用具如有损坏，发现人员要及时向厨师长汇报，联系修理，不得带病操作和使用。（5）新上岗的员工，必须对厨房机械设备的性能及操作方法程序接受培训，掌握要领后方可操作使用，责任人有指导培训的义务。

（6）调离或离开原岗位者，对所保管使用的工具应如数办理移交手续，否则不予办理调动手续，如有遗失或损坏，须照价赔偿。