非税收支检查整改报告

非税收支检查整改报告（10篇）

1.非税收支检查整改报告 篇一

一、审计整改工作部署推进情况

区政府高度重视审计问题整改工作，多次听取审计工作汇报，召开全区审计工作会议，对审计工作和审计查出问题整改进行安排部署，要求各镇办、园区管委会、区直各部门自觉依法接受审计监督，认真整改审计查出的问题，深入研究和采纳审计提出的建议，举一反三，规范工作。为进一步提高审计整改质效，充分发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用，经区政府研究?同意，2020年5月区政府办公室印发了《关于进一步完善审计整改工作机制的实施意见》(泉政办秘〔2020〕10号)，建立健全了审计整改统筹协调、跟踪检查、协作联动、通报公开、结果运用、追责问责等长效机制，首次将审计问题整改工作纳入《2020年区委督查检查考核计划》（泉办明〔2020〕28号），于2020年9-10月份开展了督查。区审计局扎实做好审计问题整改的后半篇文章，出台了《颍泉区审计局审计问题整改检查制度(试行)》《颍泉区审计局审计移送处理事项管理办法》，跟踪督促审计问题整改，确保审计问题全面整改到位。

二、审计查出问题的整改情况

对《2019区级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》指出的问题，截至2020年10月20日，审计查出的问题已基本得到整改，上缴财政资金514.51万元，收回资金208.17万元，问责2人，有关部门和单位修订完善制度8项。

（一）财政管理审计查出问题整改情况

关于预算管理不够全面规范问题

一是关于预算编制不够完整的问题。区财政局对各单位近三年以来的收入进行数据比对，发现非税实际入库数据与上年数据相差较大的单位，及时与其沟通核实，将各项收入纳入2021部门预算，不断提高预算编制的完整性。

二是关于部分非税收入上缴不及时或执收不到位的问题。部分非税收入已上缴408.27万元。

三是关于预算支出未按财政部门批复的预算科目执行的问题。相关单位强化了预算执行的刚性，严格按照预算进行支出。

关于预算绩效管理还需进一步提高问题

区财政局根据《阜阳市全面实施预算绩效管理实施办法》相关要求，围绕全区预算管理的主要内容和环节，牵头完善了事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果应用等各环节的管理流程，制定了预算绩效管理制度和实施细则，将绩效目标设置作为2021预算安排的前置条件，加强绩效目标审核，强化绩效评价结果运用。

（二）部门预算执行审计查出问题整改情况

关于部门预算执行率不高的问题。相关部门强化预算编制的科学性，增强预算编制的精准度，不断提升了部门预算执行率。

关于无依据发放津补贴的问题。涉及单位已收回无依据发放津补贴。

关于财务管理不规范问题

一是往来款项未及时清理问题。相关部门已清理核销往来款594.91万元。

二是支出票据或报销手续不完整问题。相关单位修订了财务管理制度，进一步规范审批手续，严格支出审核。

三是库存现金借条抵库问题。相关单位制定了《财务管理制度》，严格借出款项管理，已清理借条62.39万元。

关于会计基础工作薄弱问题。相关单位进一步规范了财务核算,设置了明细账。

关于资产管理不规范问题

相关单位组织人员对固定资产进行了清查核实,并进行了相应的账务处理,做到了账实相符。

关于部分制度执行不到位问题

相关单位认真学习了政府采购相关制度,并严格落实制度的规定。

（三）专项审计查出问题整改情况

关于区城乡居民医保基金管理使用不合规问题。已修改完善普通门诊医保报补计算统计系统，纠正了超限额补偿问题。

关于超范围使用义保经费问题。相关学校已收回了部分超范围使用义保经费,归还义保经费。

关于部分政策执行不到位问题。向死亡人员发放残疾人补贴、高龄补贴、优抚补助、低保、五保补助，重复发放危房改造补助等资金相关单位均已收回，并对2名责任人员进行了问责。

关于项目申报审核把关不严问题。相关单位制定了相关制度，进一步强化了项目申报审核。

关于重大项目监督检查不到位问题。相关单位修订了项目和项目资金管理办法，从项目初审推荐、组织实施、资金拨付等方面加强项目监督管理，做好项目资料归档。对项目进展进行督查检查，督促项目按照批复内容实施。

（四）政府投资项目审计查出问题整改情况

审计发现个别项目变更签证不规范、验收流于形式问题，相关单位将在以后项目建设中认真履行责职责，加强管理，严格执行。

（五）国有企业审计查出问题整改情况

阜阳市王府营现代农业科技有限公司已于2019年1月2日注销。

（六）村级财务审计查出问题整改情况

村干部或其亲属虚报领取农业支持保护补贴问题。虚报领取农业支持保护补贴均已退回。

无依据发放奖金问题。无依据发放奖金已收回。

社区无依据收取配套费问题。社区无依据收取农村基础设施配套费已上缴区财政。

资产及财务管理不规范问题。相关办事处制定了《农村集体“三资”管理制度》，规范了“三资”管理的经济行为，完善支出手续。

（七）领导干部自然资源资产离任审计查出问题整改情况

关于无取水许可证取水问题。２家企业已办理了取水许可证，１家企业取水许可证正在补办中，向１家企业下达了停止水事违法行为通知书。

关于限采区新增开采中深层地下水问题。依法封闭了深层取水井。

关于部分水资源费应收未收问题。应收未收的水资源费已收取。

三、下一步工作打算

从整改情况看，绝大多数问题已得到整改，但个别整改事项由于历史遗留问题涉及面宽、情况复杂，需要结合实际逐步解决。对这些问题的整改，相关部门和单位作出了安排和承诺。下一步，区审计局将要求相关单位进一步推进审计整改工作。强化整改责任，提升整改实效，构建长效机制，运用好检查、督查、通报、问责等手段，全链条扎紧审计管理闭环，全流程推进整改督查跟踪，增强形成共抓整改的工作合力，提高审计监督成效，发挥审计监督在推进治理体系和治理能力现代化中的作用。

2.财务检查整改报告 篇二

按照区财政局财务工作检查的要求，和提出的整改意见。我单位对检查中涉及到的问题进行了认真的整改和完善。

一、及时补全原始凭证

对检查中发现的个别原始凭证中票据不完整的现象。我们及时做了清理核对，并补全了凭证。并对所有的原始凭证进行了检查，做了细致的分析，及时纠正了错误。保证了凭证的真实合理有效。

二、建立了严格的单位内部控制制度

针对检查中出现的财务章、名章的保管问题，我单位已经将两章分开保管，专人负责。还建立健全了单位内部控制制度，加强了相关票据、财务章的管理。并组织相关财务人员学习《会计法》和财务知识。使记账人员和财务审核审批人员相互制约、权责明确。严防在工作中出现纰漏。

三、今后财务工作

3.检查建议整改报告 篇三

关于脱贫攻坚工作纪律检查建议的整改落实

报告

镇纪委：

2018年8 月31日，镇脱贫攻坚专项督查组对我村脱贫攻坚工作进行了第三次督查检查，对我村脱贫攻坚工作仍然存在的问题，下发了纪律检查建议书(汉镇纪建字[2018]12号)。为贯彻落实好纪律检查建议的工作要求，我村脱贫攻坚工作队高度重视，立即组织召开了专题会议，对指出的问题和提出的建议进行了分析研讨，迅速进行了整改落实。现将整改落实情况报告如下：

一、存在的问题

督查指出：我村脱贫攻坚工作进度仍旧缓慢，工作效率、质量和水平仍不太高，具体表现在以下几个方面：

（一）问题整改工作较上次有所提升，但资料收集印证仍不完善。

（二）村级资料收集整理进度太慢，相关必需要的资料仍不完善、不充分、不规范。

（三）“一户一档”填写与明白卡修正仍存在缺项、漏项，与实际情况不符。通过抽查，检察院帮扶人员所填写纪实簿问题较多，整体收入测算偏差很大，前后逻辑错误较大，仍有部分帮扶人未按照模板填写。

（四）危改超面积户较多，具体整改没有到位。

二、建议要求：

督查建议：鉴于以上问题，你村应高度重视，抢抓时间，对于问题整改快速收集相关印证资料予以完善；村级资料严格按照归档目录收集完善，并加快工作进度；对于一户一档必须让帮扶人在详细了解了贫困户实际情况后如实填写，并将明白卡修改一致，对于危改超面积户，村上要拿出切实有效的整改措施。

三、整改措施：

（一）针对问题整改印证资料不完善问题。由村脱贫攻坚问题整改落实组负责，继续对认领的14类22项问题，逐类逐项开展“回头望”，按照“坚持目标要求、确保整改实效，坚持措施精准、确保整改质量，坚持问题导向、确保整改到位”的原则，对个别问题整改印证资料与整改措施和整改成效不对应，或印证不充分、不完善的情况，继续收集各类能够佐证整改工作成效的文件、讲话、以总书记重要讲话精神为遵循、认真落实中央、省、市、县提出的整改要求，深入开展脱贫攻坚突出问题集中整治。严格对照各项考核指标、改进完善各项扶贫措施，高标准、严要求，不断提升脱贫攻坚工作水平，确保圆满完成脱贫攻坚工作任务。

（二）详细了解户情；二要查环境，做好民生关怀；三要看产业，明确帮扶措施；四要看就业，了解有无劳动力、是否参加劳动技能培训和是否就业；五要看住房，关注群众居住是否安全；六要问安康，清楚群众是否享受各类政策；七要出实招，帮扶措施要和致贫原因相对应；八要见实效，使贫困户收入真正实现提升。

动工的加快建设进度，确保年底前入住。对居住条件差且缺乏资金贫困户继续采取社会力量垫资代建的方式，帮助贫困户新建新房。（责任人：邱其斌，责任单位：镇攻坚办、各村）

八是针对档案资料问题。进一步加强整改，对逻辑混乱、涂改严重的，进行重填。各帮扶责任人要严格按照要求，填写一证两册中的相关信息，确保各项收入不漏填、不多填、不错填。（责任人：各帮扶责任人）

四、整改成效：

1、问题整改资料更加齐备完善。

2、村级档案资料更加规范完整。

3、一户一档资料更加精准详实。对全村168户户档资料进行一次全面核查，力求看精查细，对查出的问题，实行下派督查清单制，归纳总结存在的问题，下发督查通知，实行销号制，再一次全面提高档卡质量的水平。

4、危改两超整改更加严格有效。

五、今后工作打算：

加强组织领导。驻村队长、支部书记、第一书记要切实加强责任担当，增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，不断提高政治觉悟和政治站位，坚决把脱贫攻坚工作放在心上、扛在肩上、抓在手上，对脱贫攻坚各项工作亲自研究思考，亲自牵头布置，亲自抓好落实，紧扣重点工作，坚持问题导向，盯住关键环节，逐级压实责任，确保工作推进与整改落实有效衔接、有力推进。

扎实推进整改。强化工作措施，细化工作任务，明确责任主体，确保专项整治各项任务

加强督促指导，及时发现和解决问题。严肃工作纪律，对专项整治组织不力、效果不好的，及时进行提醒，督促改进，整改效果不明显的将追究相关人员责任。明确整改实效。针对存在的问题，严格落实整改措施，明确整改实效，真正达到整改一村、教育多村，举一反三的效果，进一步夯实脱贫攻坚基础。

建立长效机制。严格落实各项制度，从源头管控，建立落实相关工作长效机制，确保此类问题不发生、不扩散，进一步激励广大党员立足本职岗位，真抓实干、奋发有为，以各项工作的新成果检验专项整治的新成效。

长岭村脱贫攻坚工作队(代章)

4.安全检查整改报告 篇四

2月22日镇安全监察督查组到我院检查，在检查中发现了一些安全隐患。为确保我院的安全生产工作有效顺利开展，杜绝安全事故发生，我院调整充实了安全生产领导小组，并已对本院各环节进行了认真细致的检查，现将排查情况及整改措施总结汇报如下： 一．存在的问题：

1.锅炉房电线线路凌乱，线路老化，电线裸露。2.锅炉房对方杂物过多。3锅炉工没有经过培训。无资格证 4灭火器不全。

二、安全隐患整改措施;1.立即更换线路。2.立即清除锅炉房杂物。3对锅炉工进行培训。4.增设灭火器材。

针对以上安全隐患出现的根本原因，我院成立了医院张为组长的安全领导小组，决定由安全员每天巡查我院固定的消防器材和线路，确保及时发现解决可能出现的安全隐患。也为我院今后的安全管理工作进一步指明了方向，并从各个具体方面深入、持久地开展安全工作。

5.食堂检查整改报告 篇五

一、确定领导机构，加强明确责任

针对食堂出现的问题，我园领导对此非常重视，在7月2日下午召开了食堂卫生工作会议。对此次食堂卫生工作进行了扎实的安排，并成立了食堂工作领导小组。由园长主抓食堂卫生安全工作，真正做到了“领导包抓，要求明确，责任到人”。通过此次工作的开展，进一步明确了相关人员责任，提高了认识，进一步增强了食堂管理人员、食堂人员的法律意识和责任意识。

食堂卫生安全工作领导小组：

组长：

副组长：

食堂负责人：

二、存在的问题：

1、食堂加工处理流程“生进熟出”布局不规范。

2、食品留样容器无标识。

三、整改措施

1、园长已与7月5日放假后联系工程队对食堂重新进行了装修，按要求对食堂加工处理流程“生进熟出”进行了合理布局，已与7月31日完成。

2、食品留样容器已粘贴标签。

6.信息安全检查整改报告 篇六

信息安全检查整改报告

市公安局：

４月１８日贵单位对我局进行信息安全等级保护工作进行监督检查后，按照《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》，我局对照相关文件要求，针对本单位安全检查工作情况认真组织开展了自查整改。现将自查整改情况报告如下：

一、信息安全状况总体评价

我局在督察检查结果的基础上，认真进行整改，信息安全工作与上一相比信息安全工作取得了新的进展，一是在制度上更加健全；二是在人员落实上更加明确；三是在保密意识有所提高；四是未出现任何信息安全事故。

二、2012年信息安全主要工作情况

（一）信息安全组织管理

成立了信息系统安全工作领导小组。明确了信息系统安全工作的责任领导和具体管护人员。按照信息安全工作要求上制定了信息安全工作计划或工作方案。建立了信息安全责任制。按责任规定:信息安全工作领导小组对信息安全负首责，主管领导负总责，具体管理人负主责，并在单位组织开展信息安全教育培训。

（二）日常信息安全管理 严格落实岗位责任制和保密责任制，建立资产管理制度并认真落实，资产台账清晰、账物相符；安装必要的办公软件和应用软件，不安装与工作无关的软件；定期维护计算机。办公用计算机、公文处理软件、信息安全设备、服务器、网络设备等使用产品，特别是本新采购办公用计算机、公文处理软件、信息安全设备满足安全可控要求。重点检查信息安全防护设施建设、运行、维护、检查及管理等费用纳入部门预算。

（三）信息安全防护管理 1．网络边界防护管理。

关闭不必要的应用、服务、端口；定期更新账户口令；定期清理病毒木马，使用技术工具定期进行漏洞扫描、病毒木马检测。有效配置设备安全策略；使用安全设备防病毒、防火墙、入侵检测。2．门户网站安全管理。

管理系统管理账户和口令，清理无关账户，防止出现空口令、弱口令和默认口令；关闭不必要的端口，停止不必要的服务和应用，删除不必要的链接和插件；删除临时文件，防止敏感信息泄露；建立信息发布审核制度；使用技术工具定期进行漏洞扫描、木马检测。3.电子邮箱安全管理。

不允许非本部门人员特别是无关人员使用邮箱；使用技术措施控制和管理口令，口令强度符合要求、定期更新。4．移动存储设备安全管理。

采取集中安全管理措施；配备必要的电子消磁或销毁设备；非法使用非涉密信息系统和涉密信息系统。

（四）信息安全应急管理

制定信息安全应急预案并进行演练培训。明确了应急技术支援队伍。重要数据和重要信息系统备份。上及本未发生信息安全事件。

（五）信息安全教育培训

开展信息安全和保密形势教育及警示教育，领导干部和机关工作人员积极参加信息安全基本技能培训。

三、自查中发现的不足和整改意见

根据监督检查中的具体要求，在自查整改过程中发现了一些不足，同时结合我局实际，今后要在以下几个方面进行整改。

（一）培训教育时间不够。

因单位业务工作量大，专业性强，需要学习的内容广泛，在信息安全培训教育上安排的时间仍显不足，一些专业技术问题还不够清楚。下一步，将更加有效地安排工作学习时间。

（二）信息系统安全工作的水平还有待提高。

对信息安全的管护水平还不够高，提高安全工作的现代化水平，有利于我们进一步加强对计算机信息系统安全的防范和保密工作。设备维护、更新及时。要加大对线路、系统等的及时维护和保养，同时，针对信息技术的飞快发展的特点，要加大更新力度。

（三）经费不足。

因工作经费紧张，投入不足，下一步将合理安排，加大工作经费投入。

四、整改后取得的成效

我局领导高度重视，把信息安全检查工作列入了重要议事日程，并及时成立了信息安全工作领导小组，明确了检查责任人，组织制定了检查工作计划和检查方案，对检查工作进行了安排部署，确保了检查工作的顺利进行。针对自查和抽查中发现的问题进行了整改，我们安排了更多的有效时间去学习相关的信息安全知识，加强信息安全教育培训，以增强信息技术人员安全防范意识和应对能力；同时，加大对线路、系统等的及时维护和保养，密切监测，随时随地解决可能发生的信息系统安全事故；针对信息技术飞快发展的特点，做到更新及时，对重要文件、信息资源做到及时备份，数据恢复，并加大了信息安全系统维护的经费投入。

整改之后我局信息系统得到了更好的维护，严格按照上级部门的要求，积极完善各项安全制度、充分加强信息化安全工作人员教育培训、全面落实安全防范措施、全力保障信息安全工作经费，信息安全风险得到有效降低，应急处置能力得到切实提高，保证了我局信息系统持续安全稳定运行。

7.消防检查问题整改报告 篇七

2016年1月29日，金茂中心各成员单位组织消防安保检查，在检查中发现消防存在5处消防隐患。针对存在的消防隐患，商行后勤服务部领导高度重视，即时安排天元消防和高正物业分别组织人员就消防安全检查隐患进行整改工作。消防安全隐患整改工作不仅关系到建筑物的生死存亡，更事关商行全体员工的生命和财产安全，责任重于泰山，后勤服务部会严格落实好消防安全制度，不留有任何安全隐患。现就检查中发现的安全隐患及整改计划说明如下：

一、检查中发现的安全隐患 1、15楼强电间门口堆放纸箱。2、22楼预作用报警阀气泵线未连接。

3、负二消防泵房低一区自喷主管道阀门未打开。4、37楼火灾显示盘不显示。5、36楼以上灭火器均过期。

二、安全隐患的整改情况 1、15楼强电间门口堆放纸箱，通知相关单位堆杂物进行转移。2、22楼预作用报警阀气泵线由天元消防安装。

3、负二消防泵房低一区自喷主管道阀门已打开。4、37楼火灾显示盘已由天元消防维修好。5、36楼以上灭火器均过期已由高正物业负责更换。

三、对消防安全隐患整改后的思考

1、消防检查虽然列入每年工作重点，但由于对消防理论知识的学习还不够扎实，导致工作计划没有及时付诸实施。这次隐患整改，不仅排除了火灾隐患，更加强了全体员工的消防意识，为认真落实各项消防措施奠定了基础。

2、在消防知识普及和日常检查方面的工作还有待加强，责令高正物业和天元消防定期对所有消防设备认真检查。进一步完善消防预案和季度消防演练，提高全体员工的消防安全意识，全部消防安全意识贯彻到人，提高商行职工综合消防防范能力。

在这次消防隐患的整改中，我们发现了自己在管理中存在的问题，但也明确了我们今后的消防安全管理工作的方向。在今后工作中，严格落实消防管理要求，持久、深入地开展消防安全工作。

8.新农合检查整改报告 篇八

县新型农村合作医疗服务中心：

为了进一步加强新型农村合作医疗管理工作，规范定点医疗机构服务行为，根据《翁源县新型农村合作医疗定点医疗机构服务质量考核办法》（翁农医[2011]97号）的要求，我院积极成立检查小组并进行了自查。现将检查结果及整改情况汇报如下：

一、存在问题

（一）个别科室对新农合的相关知识不够熟悉，政策意识不强。

（二）个别科室病情记录未能及时书写。

（三）部分科室存在辅助检查指征不够明确。

二、整改措施

针对以上不足之处，我院将在以后的新型农村合作医疗工作中创新务实，扎实工作，积极开展对各科室新农合工作监督检查，提高医疗服务质量，切实减轻参合群众的医疗负担，并作以下整改措施：

（一）进一步提高医务人员思想认识，强化服务意识，加大 新农合政策宣传力度、监管力度及培训力度。对新农合病人资格严格把关，杜绝挂床住院现象。

（二）严格执行病历书写规范，及时完成病历和病情记录的

书写。

（三）严格执行服务承诺制度，杜绝滥检查、重复检查现象。

（四）及时做好新农合的结报工作。

9.现场检查缺陷项目整改报告 篇九

某市食品药品监督管理局：

000由市局委派的现场检查组对我公司药品经营质量管理情况进行了现场检查。经过检查组认真、仔细检查，我公司在药品经营质量管理方面存在一般缺陷项目2项02401、02801、严重缺陷项目2项02301、04704、。对此我公司高度重视，组织了现场检查缺陷项目整改小组，由质量负责人担任组长负责整改工作的落实，并明确规定整改责任人及整改期限。经整改小组的检查与考核，基本达到了整改要求和目的，现将整改工作汇报如下： 一、一般缺陷项目：“02401” 企业采购员应具有药学或者医学、生物、化学等相关专业中专以上学历或者具有药学初级以上专业技术职称；销售、储存等工作人员应具有高中以上文化程度。

责任人：储存员

整改措施：1.储存保管员的个人档案中有其药学或者医学、生物、化学等相关专业高中以上学历证书原件或复印件。因储存保管员高中毕业证原件遗失再加上李玉萍刚离职公司人事不已从新聘请储存保管员。

2.公司保证不会再出现存在专业、学历不符合规定的情况 完成时间：2014年11月16日 三、一般缺陷项目：“02801从事特殊管理药品和冷藏冷冻药品的储存、运输等工作人员，应接受相关法律法规和专业知识培训并经考核合格后方可上岗”。

责任人：收货员

整改措施：1.对收货员有进行冷藏冷冻药品储存、运输等的培训，但理解不够透彻，对其加强冷藏冷冻药品的质量意识。

2．冷藏冷冻药品收货员、储存、运输等人员的岗前培训和教育； 内容应包括《药品管理法》、《 药品冷链物流运作规范》、《药品冷链物流操作规范》、《药品经营质量管理规范》（2013年版）等相关法律法规和专业知识。加强对冷藏冷冻药品工作的重要性的认识和要求，防止类似事情再发生。

3.对冷藏冷冻药品收货员

储存、运输等人员应经考核合格后方上岗

完成时间：2014年11月16日 四、一般缺陷项目：09102企业应将药品销售给合法的购货单位，并对购货单位的证明文件、采购人员及提货人员的身份证明进行核实，保证药品销售流向真实、合法。

责任人：质管部

业务部 整改措施：

1．严格执行药品销售管理制度或规程及购货单位合法性审查制度。2．认真建全购货单位档案，购货单位档案资料和内容应齐全、在有效期内，及时更新，保证合法资质持续有效

3．公司有按规定对购货单位、采购人员及提货人员的合法资格进行程序审核，在相关政府网站核实购货单位资质材料的真实性。但对质管部、业务部这次把关不严对其部门责任人进行严肃处理；以防类似件再次发生。

完成时间：2014年11月16日

五、严重缺项：02301企业质量负责人、质量管理部门负责人、质量管理员、验收员应在职在岗，不得兼职其他业务工作。

责任人：质量管部长

整改措施：1.完善人事管理制度，质管部部长应在工作时间内履行岗位职责，不得兼其他业务工作

2.质管部部长已与公司签定正式劳动合同，按国家规定缴纳医保及相关社会保险费用

完成时间：2014年11月16日

六、严重缺项：04704库房应配备自动监测、记录库房温湿度的系统

责任人：养护员

整改措施：

1．库房有安规定安装温湿度自动监测系统，自动监测、记录库房温湿度，且能在温湿度超标时自动报警。

2．库房每个探头所测到的温湿度至少每两个小时自动记录一次，记录的数据不可更改并能长期保存；有能实时监控库房温湿度的途径电脑直联，不过养护员质量意识有待加强，在其中一个探头不能正常使用时未能及时报修，以后这种事决对不能再发生。

完成时间：2014年11月16日

七、严重缺项：07001采购特殊管理的药品及国家有专门管理要求的药品, 禁止使用现金交易，并应严格按照国家有关规定进行。

责任人：质管部 业务部

整改措施：

1．完善建立特殊管理药品（终止妊娠药品）管理制度；规范的建全购销存记录文件

2．加大对销售特殊管理药品购货单位的资质审核力度；购销双方均应持有政府监管部门的批准文件，并在有效期内。

完成时间：2014年11月16日

八、严重缺项：08101企业应按规定及时上报电子监管品种的采购、销售、存储等电子监管数据；并按规定进行药品电子监管码扫码和数据上传。

责任人：采购员 收货员

整改措施：有实施药品电子监管的条件，具备电子监管码信息采集设备、与中国药品电子监管网系统平台对接的计算机系统。1．严格执行药品电子监管的制度或规程。

2．实施电子监管的药品应在入库前执行“有码必扫，扫后即传”，及时完成药品电子监管码的数据采集、核注上传，并汇总上报监管部门。因网速上传比较慢，就不及时上传这是决对不允许，对专职人员进行岗位操作训练，严格执行国家规定的要求。

完成时间：2014年11月16日

10.安全检查整改报告 篇十

在2014年11月12日安全大检查中，查出15#112、423、426宿舍有卫生情况差，此外112宿舍有烟头。辅导员对这三个宿舍学生进行批评教育后，学生意识到了问题的严重性，进行了深刻的自我检讨，并对存在问题进行认真整改，想将情况汇报如下：

一、自查中存在的问题

1、对于严禁大学生吸烟的规定不够重视，吸烟者者也没有深入思考吸烟可能产生的危害及后果。

2、宿舍长管理不够严格，没有做到从细节做起，严抓每个小环节，杜绝烟、打火机易燃易爆品进宿舍，更应该对使用者作出警告。

3、宿舍长与班委、老师之间沟通交流不够，导致在管理时出现漏洞，宿舍长没能及时的向班委、老师反应宿舍安全隐患问题。

二、整改措施

1、对吸烟者者做出了严肃的批评教育，使其深刻的认识到问题的严重性，并且做出保证今后不再吸烟，一经发现从重处罚。

2、宿舍长也做出自我检讨，制定了寝室规章制度，努力做到从细节抓宿舍卫生以及违禁品，坚决杜绝此类现象再次发生。

3、班委之间也开会强调了此次问题的严重性，今后会定期加紧督查这三个宿舍，把违禁品的排查放在突出位置，加强对同学们进行安全教育宣传，也会明确关于一系列违反规定行为的惩罚制度。