生鲜采购流程

生鲜采购流程（共16篇）

1.生鲜采购流程 篇一

采购部各岗位工作职责

一、采购主管岗位职责：

1.负责拟定本部门的工作方针和目标，递交上级领导审批

2.负责编制采购计划和采购预算，建立并不断调整改善采购制度和流程

3.负责及时收集汇总有效的市场信息并作行情变化分析预测 4.负责管理和监督控制采购部门的工作任务完成情况 5.负责主持本部门的工作例会及其他工作会议 6.协调本部门成员工作关系及与其他部门的沟通工作

7.负责培训、开发和考核本部门内采购人员，推动采购人员的晋升、调迁和职业发展

8.负责监控采购人员的作业进度，约束和规范检查采购人员的道德行为规范

9.负责拓展供货渠道并与供应商建立良好的合作关系，掌握供应商品项的运输加工与供应能力

10.负责审核订单与采购合约，核查采购作业进度、验收和付款流程 11.负责分析评估所采购商品的运输成本和产品成本、分析竞争情况 12.负责协商大宗采购项目与供应商的付款、运送条件

13.负责监督采购商品的到位情况，监督商品品质，协调商品供应管理流程

14.负责建立并维持紧急需求商品的采购供应渠道

二、采购员岗位职责：

1、负责公司指派商品的常规采购和业务的拓展工作。

2、协助主管筛选合作的供应商，并负责协商最佳的采购交易条件

3、收集价格情报，做好市场调研工作，执行最有效的价格策略。

4、协助主管制定采购计划及执行计划，开发特定商品。

5、与门店人员合作，扩展业绩并达成毛利的目标。

6、商品的退、换货处理及脱销、滞销的处理。

7、配合各部门的协调互助工作。

8、了解市场的发展和趋势，以确保商品的样式、品质、价位和内容能针费群体上市。

三、采购文员岗位职责： 1.负责处理日常单据填写 2.负责供应商合同的管理

3.负责为部分供应商财务抽单，然后开具税票 4.负责安排与接待来访客人 5.负责申请与报支采购费用 6.负责本组人员排班及例会材料准备 7.负责电子资料的处理与档案管理 8.负责将商品质量检查表整理好汇总 9.主管交办的其他事项

2.生鲜采购流程 篇二

采购业务流程主要包括编制需求和采购计划、制定价格目录、采购申请、供应商选择、货量价格谈判、运输方式选择、采购合同签订、验收入库、结算付款等环节。采购是企业生产经营的起点，既是企业“实物流”的重要部分，又与企业“资金流”密切相关。企业采购的物资和商品，在很大程度上决定了企业的生存和发展，因而企业应对存货进行集中采购，实行物归一口原则，建立健全采购业务的内部控制，加强采购业务的管理。

以八钢公司的采购管理为例，为了理顺采购管理系统中采购计划制定、采购计划管控及组织实施采购计划流程，八钢公司对各业务部门的职责进行明确划分：(1)设备工程部负责采购计划的管控管理，包括采购计划审定、采购计划实时跟踪。(2)采购中心负责组织采购计划的实施和采购计划执行结果反馈。(3)八钢公司授权部门负责组织工程建安物资采购计划的实施和采购计划执行结果反馈。(4)制造管理部负责制定大宗原燃料采购计划和采购计划实施跟踪。(5)资源公司负责国内大宗原燃料采购计划的实施和采购计划执行结果反馈。(6)国贸公司负责进口大宗原燃料采购计划的实施和采购计划执行结果反馈。

公司整体实行wzmis系统进行采购计划申报、合同签订、入库计量，货款结算等业务流程的处理。

一、编制需求和采购计划

需求部门根据生产经营需要向采购部门提出物资需求计划，设备工程部依据公司年度生产经营目标计划和现有物资消耗水平，库存情况，根据需求计划归类汇总平衡现有库存物资后，统筹安排采购计划，并按规定的权限和程序审批后执行。采购计划是企业年度生产经营计划的一部分，企业根据发展目标的实际需要，结合库存和在途情况，科学安排采购计划，防止采购过高或过低。采购计划纳入采购预算管理，经相关负责人审批后，严格执行。

二、建立健全采购申请制度

公司建立了采购申请制度，在物资系统中由生产经营部门根据采购计划和实际需要，提出采购申请。依据购买物资或接受劳务的类型，确定归口管理部门，授予相应的请购权，明确相关部门或人员的职责权限及相应的请购程序。具有请购权的部门对于预算内采购项目，应当严格按照预算执行进度办理请购手续，并根据市场变化提出合理采购申请。对于超预算和预算外采购项目，按照预算调整程序，由具备相应审批权限的部门或人员审批后，再办理采购申请手续。具备审批权限的部门或人员应严格审批采购申请。

三、供应商选择制度

选择供应商是企业采购业务流程中非常重要的环节。供应商选择不当，可能导致采购物资质次价高，甚至出现舞弊行为。公司建立供应商评估和准入制度，对供应商资质信誉情况的真实性和合法性进行审查，确定合格的供应商，并建立企业统一的供应商网络。采购部门按照公平、公正和竞争的原则，择优确定供应商，在切实防范舞弊风险的基础上，与供应商签订质量保证协议。

四、采购合同管理

根据采购需要，确定供应商、采购方式、采购价格等并与供应商签订具有法律约束力的采购合同，该合同对双方的权利、义务和违约责任等情况作出明确规定。对大宗商品的采购采用招投标方式并签订合同协议，一般商品的采购可以采用询价或定向采购方式并签订合同协议。双方协商签订合同条款，并符合国家和企业的相关规定。采购合同有专人负责保管、整理、入档。

五、采购价格管理

每年初制定并下发当年最高结算限价的采购定价机制，采取协议采购、招标采购、询比价采购、动态竞价采购等多种方式确定采购价格。采购价格应遵循“三同三比”的原则，即同名称、型号规格比质量，同质量比价格，同价格的比费用，分别采取询价、招标、专家会审、最高限价等形式确定采购价格。

六、验收入库制度

设置物流库房，制定明确的采购验收标准，各级验收部门及人员、收货验收部门根据规定的验收制度和批准的合同订单、合同协议等采购文件，对采购物资的品种、规格、数量、质量等相关内容进行严格验收，以确保其符合合同相关规定或产品质量要求。对验收合格的物资，填制入库凭证，并录入物资系统，登记实物账，及时将入库凭证传递给财务部门。对于验收过程中发现的异常情况，相关机构应当查明原因并及时处理。给企业造成损失的，采购部门要按照合同约定向有关单位进行索赔。

七、结算付款

物资系统完成收库手续并稽核无误后，数据传递财务部门，财务人员将入库数据与供应商开具发票审核无误后进行挂账、结算。在办理付款业务时，应严格按合同协议的约定审核付款条件以及相关手续的真实性、完整性、合法性及合规性。严格按照资金计划的申报与审批进行付款。企业应当加强采购付款的管理，完善付款流程，防止企业资金损失或信用受损。

目前公司的管理流程存在以下不完善之处：

1.现场收货、验货时间过长，未能及时办理入库手续，无法进行财务结算。由于各部门职责分工不同，各部门之间协作显得非常重要，应加强协作减少职能部门之间扯皮现象，同时应加强制度的健全，加强相关工作的考核，只有各个环节互相配合，严格按照管理制度要求办事，才能提高工作效率。

2.对企业库存进行定期、全面的清查，使管理部门及时了解整个库存状况，对库存信息及时共享，避免重复采购。

3.对积压库存物资，及时清理、变现，盘活资金，减少损失。

4.推进学习宝钢集团“阳光采购”工作，实行信息化采购，以电子商务、电子招标等方式在网络上实现交易。提高工作效率和工作质量。

3.完善采购流程 推进采购进程 篇三

一、增设采购项目网上预告环节。中心在接到采购任务书,办理完登记、备案手续后,将及时在中心网站的“采购项目预告”栏内,按照统一、规范的格式发布。

二、招标(采购)文件中严格控制使用“*”。招标(采购)文件列出的技术参数必须是能够反映拟采购设备功能、档次和质量水平的重要参数,要求投标文件中必须做出明确响应,并提供佐证材料。对招标(采购)文件中的技术参数一律不准使用“*”。对确有门槛限制条件的,也严格控制使用“*”。

三、对客观评分实行供应商确认制。在编制招标文件过程中,要求采购人必须明确给出商务评价的内容、具体条件以及售后服務要求。在评审过程中,工作人员协助经济专家和其他评委做好审核工作,在确保无误的基础上,邀请投标供应商对其投标的价格分、商务评价分和售后服务分进行现场确认,并在“客观评分确认书”上签字。

四、对技术评分逐步试行公开制。为确保评委公正评标,在对评标结果公告的同时,逐步试行将技术评分标准和每位评委给出的技术评分一并公开,通过投标供应商的监督,限制评委出现倾向性打分的不公平行为。

五、妥善处理供应商对招标文件提出的质询和质疑。采购业务部门须在规定时间内,与采购人以及相关专家集体研究讨论供应商的质询和质疑,在形成书面答复意见后由项目负责人传真给提出质疑的供应商,对共性问题的解答或变更在中心网站上统一公布。

4.生鲜采购助理岗位标准和岗位职责 篇四

1．岗位标准

1.1大专以上或相当于大专学历；

1.2熟悉当地商品采购流通渠道及谈判技巧，具有生鲜知识及较强的问题分析

能力；

1.3具有良好的沟通协调及管理能力；

1.4熟悉电脑操作；

1.5具有良好的工作作风及职业道德。

2．岗位职责

2.1在超市部生鲜区主管的领导下，协助主管对生鲜的采购工作；

2.2负责实施主任交办的、月度工作计划，协助主任完成生鲜类的销售指

标、毛利指标及营业外收入；

2.3协助生鲜类的促销谈判并实施；

2.4根据促销计划负责汇总生鲜类快讯促销商品明细并进行快讯样品准备；

2.5负责维护公司形象，完善供应商管理，建立良好合作关系；

2.6协助处理突发事件，协调相关部门间关系；

2.7负责进行本组业务统计资料的分析工作，定期向采购主管汇报统计分析结

果；

2.8负责生鲜部业务资料档案、供应商档案资料的管理保存及其它文件、资料的收发管理工作；

2.9负责本部商品的进货、退货、缺货及滞销品处理工作；

2.10定期进行店访及市场调查，及时掌握市场动态；

5.生鲜自采蔬菜配送、收货流程 篇五

1．目的

为规范自采蔬菜配送、收货过程的相关管理，提高蔬菜的经营效益，明确自采蔬菜采购损耗和经营损耗，区分蔬菜采购人员与门店经营人员双方的损耗责任。2．适用范围

适用于生配部分拣课长及分拣员工、生鲜采购助理、采购代表、高级采购、采购部长、财务、信息、驻店生鲜采购、门店生鲜处、收货课、防损课、信息课、城市生鲜经理、区域营运进行自采蔬菜配送、收货、损耗确定工作。3．流程规则

3.1自采人员必须紧跟市场，掌握市场动态，寻找有实力的供应渠道，确保自采蔬菜品质好、货源充足、有价格优势，并每天在网上发布各单品的价格行情及建议加价率，指导门店自采蔬菜的经营。

3.2自采人员应对每一批次蔬菜质量、净重量进行把关，要求到达门店每批次每品项净重差异不得超过3%，质量差异不得超过5%，收货标准以生鲜采销部发布的标准为准。3.3原则上蔬菜自采办不得多配、少配、强配蔬菜到门店，如强配到门店，门店有权拒收。《门店自采蔬菜发货单》必须随车到达门店，门店必须凭发货单收货，配送蔬菜的重量必须为去皮的净重量且必须以公斤（把）为单位，单价为净重价格，蔬菜自采办应在发货单上注明每个单品每批次的数量、质量损耗率，如没有发货单或发货单填写不符合要求，对相关责任人予以警告处分一次。

3.4 蔬菜自采办送货到门店的商品必须装箱，并与门店进行大包装（箱/件）数的交接，门店收货时必须对自采蔬菜100%过称。

3.5从蔬菜自采办运输到门店的运费按每批次蔬菜的重量平均分摊到各单品进价。3.6门店收货未超出差异标准的损耗由门店进行二次入库，通过二次定价将价格损失分摊至各单品进价成本；超出公司标准的差异损失，由蔬果课及时与蔬菜自采办主管确认，作返仓或补损处理，蔬菜自采办承诺补损的，应在2天内向供应商追回损失，否则将对相关采购员予以警告处分一次，情节严重的将对其予以降职处理。

4．流程涉及部门的主要职责4.1生鲜蔬菜自采办：负责根据门店需求开展公司自采蔬菜的采购、分拣、配送工作，测试自采蔬菜的质量、重量损耗，对蔬菜的进价、质量、净重量进行控制，进行二次定价，解决门店反馈的自采蔬菜采购、配送过程中存在的问题，在网上发布各单品的价格行情及建议加价率，指导门店自采蔬菜的经营。

4.2 生鲜采销部长：负责指导公司自采蔬菜的采购、配送工作，协调处理门店对自采蔬菜问题的投诉。

4.3 财务：对自采蔬菜付款进行审核，对自采蔬菜进行财务核算，定期对自采蔬菜损耗及经营情况进行分析。

4.4 门店生鲜处：负责本门店自采蔬菜的订货，按要求进行蔬菜验收，根据验收差异对自采蔬菜进行二次入库，对自采蔬菜验收过程中存在的问题及时与蔬菜办进行沟通反馈，跟踪蔬菜办对蔬菜问题的处理结果。

4.5 门店收货课验货员：负责按要求验收自采蔬菜。4.6 门店防损课：负责蔬菜验收的监督。

4.7 门店信息课：负责录入、打印自采蔬菜验收单据。

4.8 城市生鲜经理或区域营运：负责对有争议的损耗进行协调，认定。

第二部分：流程描述 1.自采蔬菜采购与配送

1.1 门店根据生鲜部制定的《门店蔬菜基本配置表》及销售情况进行订货，原则上门店每天订货量不得超过1天的销量，并按蔬菜办的格式在下午16：00之前将次日的订单传到蔬菜办。

1.2 蔬菜自采办采购应货比多家，确保自采蔬菜优质优价，蔬菜采购全过程必须二人或二人以上。

1.3 蔬菜办在当地采购的蔬菜全部按进价配送到门店，不再进行加价；产地采购的蔬菜，应将采购员的差旅费、产地至自采办的运费、产地仓储费、采购资金利息等费用计入该批次蔬菜的采购成本。

1.4 自采人员应对每一批次蔬菜的数量损耗进行推算，抽查采购单品在去掉内、外包装后的净重量，根据抽查结果，推算每批蔬菜每件的净重，按净重配送给门店，并在发货单上标明数量损耗率。同时，蔬菜办也必须对该批次蔬菜的质量进行分品种抽查，推算该批蔬菜各品种的质量损耗率，并在发货单上标明。

1.5 蔬菜自采办按扣除重量、质量差异后的净重对蔬菜进行二次定价，作为配送到门店的价格。1.6 蔬菜自采办根据抽查的净重量情况，统计配送到每家门店的大包装箱数，填写《门店自采蔬菜发货单》。蔬菜办自采蔬菜必须在上午7：00之前配送到各门店。2.门店自采蔬菜验收

2.1 门店收货时由指定收货人员（早上6点前为当班夜勤防损，早上6点后为理货员与收货员）与蔬菜自采办进行大包装（箱/件）数量的交接，交接无误后门店收货人员及送货司机在《门店自采蔬菜大包装数交接单》上签字确认，一联交门店留存，一联由司机带回蔬菜办。2.2 门店应加快收货速度，蔬菜配送金额在3000元以上，门店收货时间应控制在30分钟以内，配送金额在3000元以下应控制在25分钟以内，否则对门店予以通报批评的处分。2.3 门店生鲜处、收货课、防损课在上柜前凭《门店订货单》和蔬菜自采办的《门店自采蔬菜发货单》，对蔬菜100%过称，确认蔬菜的实际重量，并计算净重量差异与质量损耗。2.4 门店收货课将门店验收的实际重量损耗、质量损耗与蔬菜办确定的损耗率进行对比，如果数量差异在上述范围内，以门店实收数量为准，在单品金额不变的前提下，将数量差异进入蔬菜的单价成本，提高入库的单价（二次定价）。质量损耗必须在门店入库单上注明，作为采购损耗的依据，月末，财务将采购的质量损耗金额进行汇总，从门店蔬菜总体报损金额剔除采购损耗金额，得出门店的经营损耗金额。

2.5 如果重量损耗超过上述标准，收货课应立即电话通知蔬菜办主管，蔬菜办主管确认处理方式，蔬菜办选择全部退货或补损，如退货，相关运费由蔬菜办负责；如补损，则由门店填制返仓单，由生鲜处、防损、收货课签字确认，一联第二天交司机带回蔬菜办（或传真），一联交财务划帐，由财务挂蔬菜办往来。返仓部分由蔬菜自采办负责向供应商追回，否则，由相关采购员全额赔偿。如蔬菜自采办需到现场确认差异数量，应安排人员在一个半小时内赶到门店进行确认，如在约定的时间未到门店，则视同蔬菜自采办默认该损耗金额，由门店财务将损耗挂蔬菜办往来。如果门店弄虚作假，经查实，公司将对相关责任人予以警告处分并全司通报批评。

2.6 信息课以门店实际收货数量，对配送蔬菜进行二次定价（含数量差异和运费），录入信息系统，进行入库处理。

2.7 门店应对蔬菜周转筐视为商品进行入库处理，并及时将空周转筐办理返仓处理，退回蔬菜办。3.其他要求：

3.1 门店如需进行蔬菜自采，应向生鲜采销部申请，经生鲜采销部同意后方可自采，但销售和毛利不得低于同类型门店配送蔬菜的水平。3.2 对于公司蔬菜配送的门店，门店原则上不得实行自采，如擅自自采，将对相关责任人予以警告处分。

6.生鲜采购流程 篇六

烟草行业采购师：采购流程案例分析

一 行业背景

烟草行业作为嗜好类消费品工业，有着明显的行业特殊性。为了加强该行业的管理，更好的服务于国民经济发展，中国政府于1981年决定改革烟草管理体制、实行烟草专卖制度，并分别于1982年1月和1984年1月批准成立中国烟草总公司和国家烟草专卖局。并出台了《中华人民共和国烟草专卖法》和《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》。中国烟草行业实行统一领导、垂直管理和专卖专营的专卖管理体制。国家烟草专卖局（中国烟草总公司）主管全国的烟草专卖工作及统一管理和经营全国烟草行业的产供销、人财物、内外贸业务。国家烟草专卖局和中国烟草总公司在全国省、地、县设有各级烟草专卖局和烟草公司、全系统有50多万名员工，分别从事着烟草专卖行政管理工作和烟叶种植的技术指导和收购、烟叶复烤、卷烟、雪茄烟等烟草制品的加工，烟草机械和烟用辅助材料的生产，卷烟批发，烟草行业对外贸易与合作等等。

二 某省烟草公司的简介

某省烟草公司暨某省烟草专卖局隶属于中国烟草总公司暨国家烟草专卖局，是某省烟草行业的省级管理机构，具有烟草专卖市场的行政管理职能；同时作为企业，依法承担烟草产品购进、生产、调拨、营销及行业管理工作，具有半行政（计划）半企业（市场）的特点。目前管辖有地市州烟草（分）公司、县公司等独立核算单位，同时对省内烟厂进行行业管理和指导。另外各级市县公司拥有近千家批发部具体承担卷烟批发销售工作（批发部不作为独立核算单位）。

三 案例的背景

某省烟草公司营销管理资讯系统是由某省烟草公司立项，省公司销售处牵头，省公司资讯中心配合实施的服务于各级烟草公司，尤其是省烟草公司的管理和决策，面向全省商业环节的营销管理资讯系统。

本专案分为业务流程改进、营销管理资讯系统客户化及实施等几个阶段。本文介绍了业务流程改进中的采购流程在此营销管理资讯系统基础上的改进。

四 目前的采购业务流程及存在的问题

在各级烟草公司及各相应批发部调研报告的基础上，整理出某省烟草行业目前的基本采购流程。其采购流程图见图一，这个采购流程图含盖了省公司、分公司和县公司。其中，大部分公司按此流程开展采购业务的，有些公司可能只是执行了大部分流程。下面描述一下各公司的基本采购流程，这 的供应商分为省内外烟厂、调拨站、烟草公司等。某公司可以向省内外烟厂及调拨站采购卷烟，同时，它也可以向省外烟草公司采购。1省外卷烟的采购流程 全国官方采购师职业资格培训中心：

1、签定合同某公司业务部门根据市场变动情况、结合历史销售业绩和上级公司下达的购销指标，做出销售预测，在每年的5月和10月和全国主要供应商进行业务洽谈，形成购销意向。然后某公司在一年两次的全国定货会上和供应商签定合同。由于运输中存在专卖检查问题，一般需要按每次发货的实际运输能力签定数张合同，每张合同明确到品牌、数量、价格、运输方式等。在购销总指标内，某公司经过与省外供应商协商可以调整合同的执行如推迟发货时间、取消合同执行等。如果需要临时或追加采购，某公司可以到中国烟草交易中心批发市场进行交易，重新签定合同。

2、供应商通知发货并开出发票省外供应商在发货之前与业务部门协商，确定 是否执行合同，一般是按合同执行，但也有不执行、变更合同和推迟执行等情况。确定执行合同后，省外烟厂根据合同安排发货。同时该供应商开出销售发票递交到业务部门。

3、验收入库货到达仓库以后，仓库保管员根据随货同行联验收入库，填写卷烟入库验收单，一式四联，其中第一联存根、第二联业务部门、第三联财务、第四联统计。第三联送交财务科作帐，第二联送交业务部门，以便业务员根据库存情况开展销售业务。同时，仓库保管员在送货回单上签字交给送货人。

4、申请付款业务员收到供应商转来的发票，核实无误后填写付款申请单，经业务主管签字后将发票和付款申请单一并交财务部门。另外，如供应商要求先付款后发货，业务员填写预付款申请单，经业务主管同意签字后交财务部门。

5、财务付款财务部门收到业务部门转来的付款申请单、采购发票以及库管部门转来的入库验收单，审核无误后付款，或者根据预付款申请单审核付款。付款方式有汇票和托收承付两种。2省内卷烟的采购流程

对省内卷烟的采购业务流程与省外的情况基本相同。只是在省内的两次定货会上签定的不是合同，而是计划衔接书。在计划衔接书中没有细化到品牌，只明确购进总量。在总量不变的情况下，由省内供应商（中央直属烟厂）为主确定每月安排发货的卷烟品牌及数量。3现在采购流程存在的问题

由于烟草行业是一个半市场半计划的行业，其业务流程不太规范，管理也有待于加强。目前采购流程主要存在的问题概述如下。

1.存在代签的情况：有些县级公司没有与某些省外烟草公司签合同的许可权，所以由其上一级分公司代它签合同。

2.县级公司或分公司向其上级公司购进卷烟：由于市场行情好，县级公司 全国官方采购师职业资格培训中心：

可能出现某种品牌短缺，这时可以向其上级分公司要货，如果分公司同意则成交，但没有正式的采购合同。分公司同样存在向省公司要烟的情况，但也没有正式的采购合同。这给以后的营销资讯系统的录入采购订单造成麻烦。

3.向省外烟草公司购进卷烟：省公司或分公司可以从省外烟草公司购进卷烟，但必须在国家烟草交易中心签合同，这势必造成公司的开支增大。

4.目前，在采购的过程中存在一些违规行为，上级公司规定下面不执行。如，从平级公司购进。

5.单据不统一，这样不利于统计和日后此营销系统的实施。例如： 仓库验收入库的单据在有些地方称为入库验收单，有些称为商品验收单，这些内部单据建议应在名称、格式和联数上作到统一规范

6.缺少明确的采购订单，采购合同严肃性差。

7.对地方烟厂缺乏管理，对其限区销售执行不严，这样，有些公司从不允许购进的地方烟厂购进卷烟。

8.计划衔接书没有明确品牌和相应的数量，只有总数控制，给采购工作带来很大不确定性。同时也给以后的营销系统的采购订单的录入带来困难。

9.烟厂调拨站给市县公司开的随货同行联不是发票的随货同行联，这样给财务计帐和处理带来麻烦。

五 对采购流程的改进

在某省烟草公司现有流程基础之上，结合IT技术的最新发展，提出改进的采购流程。出发点是依托资讯技术，最大程度实现资讯的共享。改进后的流程图见图二。1基本流程

7.浅谈医疗设备采购流程 篇七

医疗设备的采购是设备管理的重要环节, 是医院设备引进的主要关口。采购计划需经反复论证, 综合考虑设备安全性、有效性、适用性、先进性、经济性以及售后保障等因素, 要遵守国家相关的法律法规, 选择最优设备。采购环节需要考虑到设备的整体运行成本, 不仅是采购成本, 使其投入使用后, 能实现经济效益和社会效益最大化。

1 设备采购流程

1.1 各科室每年底前依据医用设备装备标准, 根据临床医疗服务需要和长远建设规划申请采购立项, 医疗器械委员会 (或信息化建设管理委员会) 审议后, 呈报院常委会审定。主管机关按照常委会审定计划, 根据医院资金情况和临床业务发展的轻、重、缓、急制定次年每月的采购计划。

1.2 采购立项批复后, 医学工程科按照采购计划组织科室填报《医疗设备购置申请表》, 申请表经设备管理部门审核并填写《论证报告》后报主管机关审批。主管机关根据科室申请和医学工程科意见做好采购准备[3]。

1.3 主管机关以采购政策进行公开招标、竞争性谈判等, 签订合同、验收、付款。

(1) 符合区域卫生资源的配置规划。对被列入管理品目的大型医用设备, 需取得卫生局及国家卫生部颁发的《大型医用设备配置许可证》后, 方可进行购置。 (2) 符合各级各类医疗设备配置标准。 (3) 符合医院发展规划, 纳入医院规划中的医疗设备按计划购置。 (4) 全院急需加强的设备, 主要包括影像诊断设备、功能检查设备、急诊抢救设备和手术室设备。 (5) 重点科室需要保障的设备。 (6) 属于各科室年度申请购置的设备, 这部分设备多为正常添置和更新的设备, 按照“轻、重、缓、急”的原则有序购置。 (7) 列入财政补助库中的计划购置设备, 根据经费落实情况, 专款专用。 (8) 未列入年度设备购置计划, 但年中有可利用的经费来源或不占用医院资金, 如临时争取的财政补助, 采取合作、分期付款、租赁等形式获取设备, 亦可作为设备申请购置的依据[4]。

从采购申请、选择供应商, 到确认订单、货到验收入库、付款等环节, 采购部门需其他部门的参与配合, 包括医院内部的临床、财务科等, 及医院外部的供应商。此过程不同阶段的任务要不同部门的人员来完成, 此流程是一项复杂而漫长的活动, 不同人员配合才能顺利完成采购流程。

2 采购流程分析

2.1 采购流程中存在的问题

(1) 签字等待时间过长、人数过多。多项审核, 往往流于形式, 缺乏实质性的内容。实际上同时进行多个项目的审批, 才会完成工作量。但同步进行多个项目容易出错, 并需用大量的工作时间。

(2) 订货周期长。临床提出采购需求, 要经过层层批准, 采购部门在多个供应商之间进行询价、报价、还价等谈判, 再选择合适的供应商签订合同。最后等待供应商交货及结算。加上签字等待时间, 年初计划年底才执行, 第二年到货, 第三年结算。

(3) 部门间信息不畅。采购流程贯穿临床科室、采购部、仓库、财务等部门, 若信息停滞, 每个环节都有可能出错。以付款为例, 由于设备经常是直接发到使用科室, 发票交仓库后, 出库手续需要使用科室补办, 往往拖延未办, 发票积压很久不能付款;等到供应商过来查账时, 多部门协调才能找出问题, 造成重复和无效劳动。

2.2 采购工作的问题分析

(1) 缺乏科学管理思想, 在需采购之时, 从以往资料中临时筛选或以打交道的经验决定供应商, 在询价谈判过程中耗时过多, 或因选商不当而难控货物质量和到货时间等。缺乏对供应商的系统评价和关系建立, 而合作伙伴关系可促进医院的竞争优势。

(2) 缺乏对医院内部工作流程的有效管理。因未意识到采购在医院的重要地位, 采购工作缺乏部门间的配合, 其互相监督, 反复协商签批, 使采购工作难以提高效率, 采购周期过长。医院对其管理层层把关固然有积极的意义, 但实际操作过程中手续繁琐, 工作效率低。如能建立公开的供应商评价体系, 可省去很多手续[5]。采购基本是货到验收合格后才付款, 按行业规则至少有一年的保修期, 合同里一般也有明示, 但有关质检部门仍强制要求质量保证金, 造成部分供应商内部沟通不畅, 增加了很多程序, 使采购的时间越来越长。可省去供应商预留质量保证金环节, 通俗来讲就是简化审评程序。

3 采购流程优化策略

3.1

与供应商建立战略合作伙伴关系, 实现开发医院外部的资源, 针对供应商众多, 产品种类多、规格型号多的特点, 建立供应商管理数据库, 供应商可有原则地参与医院内部的流程运作, 并在商务条款、保证质量方面与医院达成长期的协议, 提高采购效率。通过即时采购, 可有效降低采购流程的运作成本, 提高物流速度和库存周转率。

3.2 加快医院信息化和信息流通。

医院应依托信息技术, 把医院采购流程中的采购计划、库存管理、供应商选择、品名型号等、到货接收、成本管理等环节整合成一个整体, 实现信息共享, 降低采购流程工作量, 缩短交易时间, 降低交易成本及库存, 实现采购管理流程自动化, 提高采购管理水平[6]。

3.3 改进计划, 使采购流程更人性化。

计划性申请:是指年度内各使用科室根据本科室的业务发展需求, 或因现有设备的老化或损坏情况, 提出的下年度需添置或更新的医疗设备购置申请。随机性申请:因某些原因需及时添置或更新的医疗设备购置申请。原有设备突然故障, 短期内无法修复[7,8], 且临床必须使用而又无替代设备满足需求者。临时争取的财政专项资金, 用于专项设备的购置者。

科学管理, 完善制度和法规, 以人性化管理实现绩效。各科室在本年第四季度初将本科室内下一年度医疗设备需求计划申请报医疗设备科。医疗设备科将各科计划汇总。于下年第一季度报院医疗设备管理委员会讨论通过。通过后的全院医疗设备购置计划, 经党委会或院长办公会批准的购置计划交医疗设备科按程序采购。人性化体现在“计划采购”和“库房管理”两个模块的数据对接, 把入库验收的完整数据精确导入“入库业务”, 在做好库房验收的同时, 自动完成“入库业务”, 可减少重复劳动。

4 小结

医疗设备的采购管理是提高医疗设备管理水平的关键, 关系到医院的兴衰。我们还要继续发现问题和解决途径, 不断完善设备管理的各个环节, 实现科学化、规范化, 使每台设备用好、用足, 做到物尽其能, 物有所值、物超所值, 发挥医疗设备的效能, 更好地辅助医疗工作, 促进医院的全面建设。

参考文献

[1]张金龙, 张正进.谈我院医疗设备采购使用和管理的体会[J].中国医学装备, 2010, 6:78.

[2]纪红, 贾志强, 李希福.浅谈招标采购模式下医院设备采购部门的工作步骤和内容[J].中国医学装备, 2005, 7:99.

[3]赵洋洋.医疗设备采购流程的规范化管理[J].中国医疗设备, 2011, 8:66.

[4]戴勇.医疗设备采购中几种评标方法的比较与思考[J].中国医疗器械信息, 2008, 4:32.

[5]桂福如.医疗设备招标采购需注意的几个环节[J].中国医学装备, 2006, 6:77.

[6]章辉.浅议医疗设备招标采购中应该注意的问题[J].中国医疗设备, 2010, 8:99.

[7]尚长浩, 军队医院医疗器械采购流程与体会[J].中国医疗器械信息, 2005, 4:82.

8.项目采购流程 篇八

1.X0~X1（可行性分析）

 根据采购申请单了解需求；

产品经理填写采购申请单，尽量给出充分的信息。将采购申请单发送至采购部门，由采购负责人分配项目负责的采购人员。产品经理职责：填写采购申请单

采购主管职责：分配项目采购人员（预期订单金额2万元以上为重点项目）采购组职责：根据采购申请单了解项目情况 相关人员：产品经理、采购组 相关文件：采购申请单  收集报价、信息；

项目负责的采购人员将根据采购申请单收集至少2份以上初步报价、供应商资质、供应商信息，收集产品相关信息。

采购组职责：提出询价，预期订单额1万元以上项目至少收集2份以上初步报价、收集供应商信息、收集产品相关信息 产品经理职责：无 相关人员：采购组

相关文件：采购申请单、初步报价单（供应商提供）、询价单（如果需要的话）

2.X1（可行性结论）

 明确需求；

根据采购申请单及供应商信息，采购人员与产品经理分析项目可行性。采购组职责：反馈产品相关信息给到产品经理

产品经理职责：结合所有信息，确认项目可行性，完善采购申请单 相关人员：采购组、产品经理 相关文件：采购申请单（完整版）、初步报价单

3.X1~X2（设计/打样）

 打样安排；

根据采购申请单（完整版）安排供应商打样，监控打样过程，供应商评价 采购组职责：安排供应商打样（1万以上项目至少安排2份样品），样品品质沟通，样品交货期追踪，供应商评估表填写（2万以上项目需安排供应商实地拜访）产品经理职责：样品品质沟通 相关人员：采购组、产品经理 相关文件：采购申请单（变更版）、供应商评估表

4.X2（设计确认）

 设计确认，供应商筛选；

产品经理职责：确认样品，建立产品验收标准（订单额1万以上）采购组职责：供应商筛选、收集正式报价单、供应商谈判 相关人员：采购组、产品经理

相关文件：供应商评估表、正式报价单、产品检验报告 5.X2~X3（生产/到货）

 生产过程监控；

采购组职责：下达正式采购订单（10万以上订单需要使用大金额采购合同）、大货生产进度跟进、产品验收（10万以上订单需安排原料检验，2万以上订单需安排关键节点验收）

产品经理职责：确认大货和样品的一致性，对产品质量给出意见 相关人员：采购组、产品经理

相关文件：生产计划（供应商提供），产品检验报告

6.X3~X4（交付至项目结束）

 交付后其他事物处理；

采购职责：采购流程中所有文件汇总、项目汇总报告、售后反馈信息收集、不良品处理、惩罚条款激活、付款安排 产品经理职责：无

9.OA采购流程 篇九

深装总〔2015〕3号

关于采购合同及付款申请流程的办理变更通知

为更好的实施集采，采购部组织市场部、工管部、财务部、办公室及夏兵副总就采购合同及付款流程办理等相关问题进行会议讨论并一致形成如下决议：

一、所有采购合同及付款申请流程（各事业部除外）统一由采购部启动。

二、市场部的《中标通知书》须告知采购部；承包工程合同的会审流程须增加采购部会审。

三、对原采购合同的质保金起算时间修改为“以公司的甲方验收之日起开始计算”。

四、采购合同OA审批流程：（由采购部信息管理员统一发起）

采购部发起--项目负责人审批（项目经理）--采购部审批--相关职能部门会审（财务部、法务部、投标预算部、工管部）--采购部发起人修改（如有）--合同最终审核（分管副总）--采购部发起人（打印合同评审表）--盖章--归档—盖章合同邮寄给供应商。

五、付款审批流程：（由采购部核价员统一发起）A、预付款或定金支付申请：

采购部发起--项目经理批准--项目财务核准（如有）--采购部长审批--工程管理部领导审批--分管领导审批--财务部审核及付款。

B、货款支付申请（包括月结款及进度款）：

采购部发起--预算员或商务经理审批（如有）--项目经理批准--项目财务审批（如有）--采购部长审批--工程管理部领导审批--分管领导审批--财务部审核及付款。

C、质保金支付申请：

采购部发起--部长审批--工程管理部领导审批--分管领导审批————财务部审核及付款。

以上，特此通知，请相关部门同事知悉并遵照执行！

采购部 财务部 办公室

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2015年1月19日

10.房地产行业采购流程的优化 篇十

关键词：房地产,采购,流程

房地产是一个对土地生产加工出售的行业, 与其他企业生产销售一样, 整个流程中需要生产、包装、销售。在这样的整个过程中同样也需要采购原料, 与普通企业不同的是房地产的原料是水泥、钢筋、瓷砖、水暖材料、植物等。

地产行业的原料与普通生产企业的材料有很大的不同, 第一, 独占性, 因为每次房地产开发的项目都有严格的审批, 开发的面积都有严格的规定。除此之外房屋窗户等都是按照规格生产, 所以某种材料一旦超出需求, 多出的材料面临着浪费或者当废品出售。第二, 时效性, 绿化植物栽种有特定的季节, 发出采购订单后延期或早到, 耽误栽种季节或停放在外无法种植极大可能枯死造成损失。第三, 种类繁多, 难以管理。众所周知开发建设房地产需要的材料及其繁多, 从水泥黄沙钢筋之类的土建, 到水电安装过程中的各类管道接口, 到后期铺路, 路灯, 门窗, 每个过程中需要的材料都是复杂多样的, 很难做到一次准备齐全。每个步骤稍有延误造成的损失都是十万百万计。

公司采购的一般流程是公司发出采购需要, 财务部门核实库存确认采购需求, 采购部门寻找供应商, 公司核价, 签订合同, 付款, 收验货, 付尾款, 一套流程结束。但是在实际情况中由于采购项目复杂多样, 经常会出现下列问题, 1、签订订购合同, 但是由于对要求不明确造成浪费, 如某房产公司外墙砖仅从外观角度出发, 选择了外表漂亮有图案的外墙砖。结果签订订购合同后被质监局全部没收, 因为不符合规定的防水要求, 会造成墙壁渗水;2、采购物品到位, 由于数目巨大, 容易遗失, 甚至监守自盗。一般地产公司运送物资都是按吨计算, 需要极大的储存面积。为了节省开支都是安排员工或者附近居民帮助管理。到了夜里经常会有贪小便宜的居民过来偷偷运点到自己家里。更坏的情况就是由于安排管理的员工素质较差与收购商合伙变卖换钱, 由于总数巨大, 损失一小部分是无法看出来的;3、输送物资到位后没有及时反馈到采购部门结果造成重复购买。特别是现在供货商为了促进销售, 使尽百般手段, 采购部门碍于人情一松口, 大批物资就出现在工地上。造成了积压库存;4、采购部门发现漏洞, 与供应商合伙开具虚假合同虚假发票, 骗取工程款。检查的时候可以说材料已经使用, 无法检查。如某工程需要水泥600吨, 黄沙800吨, 结果采购部与供应商, 施工队联合起来制作虚假供应单, 实际订购水泥400吨, 黄沙1000吨。当公司财务部检查时表示因为情况紧急水泥黄沙已经进入工地施工而无法查验, 从而伙同骗取公司资金10万元。

要根本解决采购部的情况可以从下列措施开展:

一、从工作流程上加以完善

(一) 制度流程

建立严格的采购流程制度:申请人提出申请→部门经理批准→财务核实周转资金→总经理批准→采购部询价→财务部核价→采购部签约→将物资交给申请人。

这样的制度将采购部的权利做出剥离, 在没有人申请的情况下制止采购部随意购买任何物资, 但为了防止流程过于复杂, 特别是总经理太忙难以及时批准而影响施工进度可以将采购部的部分流程加以简化, 如在紧急情况下公司可授权给部门经理, 如3000元以下采购事项部门经理可直接通知采购部购买, 1万元以下采购事项可以不经过总经理批准, 在财务部核价后可立即实施。但是也要做到以下几方面:1、在无紧急情况下尽量不采用紧急流程。2、尽量做到使所有采购的物品有合同可寻, 有记录可查。3、采购主管做到具有前瞻性, 与各部门经理提前做好采购计划表, 做好采购计划流程表提前履行财务部核对与总经理批准的流程, 部门经理一旦发起采购流程, 采购部可迅速实施。

(二) 供应商管理

对供应商的管理应该建立一整套文件资料, 包括供应商的营业执照, 组织机构代码证, 税务登记证, 营业地址, 联系电话, 开户行, 参与的一些项目内容。对于重要供应商如工程需要考察过去承建项目, 住户的评价, 施工价格, 选用的材料等等。对于普通小型供应商可简化流程, 做好严格的进度监管即可。大型工程选择供应商可通过招标的方式, 每次供应内容不得少于3家, 在没有明显的价格优势的情况下, 甲方决定供应商时可优先选择与己方曾经有过多次合作关系并且诚信履约的供应商, 其次选择曾经参与过类似工程的供应商。对于与己方有过合作关系但是造成恶劣影响的供应商无论价格多么低廉都一定要拉入黑名单, 绝不再用。并且公司需定时派其他部门对供应商暗中考核资质与资金状况, 与本部门有无其他瓜葛。

(三) 订购合同管理

与供应商约定供货后要履行合同签约手续, 合同内要准确备注合同内容、明细、造价、质保期, 生产厂家等内容。合同需要归档保存留查。所有1000元以上物品的采购均需要履行合同签约手续留档备查。同时合同可明确如果物资供应过多收货、退货业务的处理, 可以记录有关收到产品的数量、单价、成本及与标准成本的差异建立收货单、退货单、装箱单、货运单等数据并对这些单据进行处理。

(四) 仓库管理与运输管理

仓库管理的作业包括组织货物的入库、保管、发放和维护。具体包括出入库货物的验收及核实、仓库资源的合理利用、做好保管货物的安全工作、降低仓库费用开支。在运输这一环节上要求在促进货物流通、充分利用各种运输方式的条件下选择最合理经济的运输路线、运输方式和运输工具, 准时、安全地完成运输工作。合理的运输能减少货物待运和在途的时间能缩短货物运输的里程, 使待运和在途货物占用的资金下降提高企业的经济效益。为了堵住合伙欺骗的漏洞, 仓库管理最好由公司除采购部门以外的部门接管, 并且信息化操作登记, 随时备查。

二、对流程系统的深度改造

上述内容都是从程序上、手段上对房地产行业的采购内容加以完善。再好的制度都有漏洞, 从深层根本说最准时、最准确, 供应的产品最物美价廉才是整个采购业的根本目标, 所以对地产采购流程的深度改造绝不仅仅是从制度规范上能够实现的。

(一) 目标导向

采购的服务者是房地产开发商, 开发商是采购部的上级也是客户。所以整个采购部的综合目标是围绕房地产开发的整个周期来完成。整个采购部的领导应当创造并保持使员工能充分参与实现整个组织目标的内部环境, 而不是产生房地产只需要开发与销售的念头而使采购部独立于其他部门之外, 领导者首先应该重视采购工作指导人员的配备、制度的制定和流程的优化。明确公司本部和项目部的责任和义务。采购部在公司体系中的位置、负责对象, 行政流程都应确定。

(二) 参与到工程建设中

一个好的采购部门需要对所有的物品资料非常精通, 而精通绝不是对产品参数、供应商背景、产品样式烂熟于心, 而是应该从整个工程立场出发, 需要什么样子的材料是最符合开发建设的需要。一个好的厨师总会买到最对的食材而不是最贵的食材。采购部最终目的就是使采购的所有商品都正好符合房地产开发的需求, 不仅仅是提供物美价廉的产品为目标, 而是提供最适合项目需求的产品。所以整个采购部都应该融入到整个开发项目中, 深深地了解整个项目。所以采购部需要懂工程, 要懂自己开发的工程。

(三) 注重信息化使用

现在整个中国的信息化建设已经完善, 一个广泛的电子市场即将形成。它不仅包括供应商、生产厂、销售商和顾客甚至还包括协作者和竞争对手, 从而形成一个多对多的系统。加入WTO后必须使用电子贸易、无纸贸易不使用者将被排除在贸易之外。供应商的选择绝不仅仅在本地, 本省完成后而应该扩展至全球。哪里提供的产品好通过完善的物流选择哪里的产品。如订购小礼品应该选择中国浙江, 而订购室内庭院家具应该优先选择广东, 施工队伍优先选择江苏南通, 通过高度的信息化使原本昂贵的产品工程成本降至最低。对采购队伍的硬件配套建设要完善, 注重信息化投入的比重。

(四) 遵循价格便宜, 质量优秀的原则

原则包括:货比三家的质量保证原则, 3家以上合格供应商报价竞标的原则, 报价后物资价格审核及物资信息跟踪原则, 订货公平、公正、公开的全过程监督原则, 成本责任人审批合同原则。做到同类产品比质量, 同质产品比价格, 达到控制采购成本, 降低工程造价, 提高经济效益的目的。

(五) 注重合同文本

上文所述采购部需要对工程非常精通, 则采购经理或主管则应该对合同文本非常精通, 签订采购协议时, 要重视有关项目细节方面的规定, 明确知晓国家法律法规对材料的要求, 及将来的验收标准、验收程序、验收责任、争议解决办法、检验费用负担原则等条款, 为项目竣工验收工作打下良好基础。公司提供的律师只能从合同条款上发现有无漏洞, 但是对于工程中隐藏的问题却无法知晓。而这一点采购部对合同条款的审核非常重要。

(六) 注意产品验收及退换货方式

在采购合同签订时, 要重视有关项目验收方面的规定, 明确验收标准、验收程序、验收责任、争议解决办法、检验费用负担原则等条款, 为项目验收工作打下良好基础。需要委托专业监理和质量监督的, 要委托专业监理和质量监督部门进行工程质量监理和质量监督。要做好工程变更管理, 严格签证程序, 工程结算要委托具有工程造价咨询单位资质的单位进行审核。精心准备, 准备工作是否充分对验收工作质量具有重要影响。实际工作中, 很多项目因为准备不充分, 验收工作流于形式, 草率收场。要成立验收小组, 确定参与验收人员。验收小组人员必须由多方面人员参与, 形成相互制约的局面, 根据采购与验收分离的原则, 经办采购的人员不能担任验收小组的主要负责人。验收小组所有成员都要熟悉采购文件、采购合同、国家有关验收标准等资料。制定验收实施方案, 增加整个验收工作的计划性。加强验收工作的建议建立健全法规体系, 规范采购项目验收行为。国际上实施采购制度的国家和地区, 都建立有非常严格的采购合同监督管理制度, 设有专门的章节或实施细则, 明确验收主体、验收标准、验收程序等内容, 以规范采购合同的验收行为。目前, 我们在采购项目验收方面缺乏操作细则, 导致采购项目验收工作不规范。应建立健全采购项目验收的相关法律、法规及操作细则, 明确采购项目验收主体、验收内容、验收程序、验收责任等内容, 规范采购项目验收行为。采购机构要加大对项目验收工作的力度。对于超标供应的材料一定要严格执行退货程序避免给公司造成损失。

11.采购付款结算流程 篇十一

为规范采购对账、付款流程，加强财务核算监督，保证供应商货款支付的及时、准确，经公司研究决定特制定本规定，具体事宜通知如下：

一、先到货、后付款的账期定义

1、月结60天：整月内货到公司经检验合格入库后，此批货物票到签收日起60天内为结账期。

2、月结30天：整月内货到公司经检验合格入库后，此批货物票到签收日起30天内为结账期。

3、半 月 结：半月内货到公司经检验合格入库后，此批货物票到签收日起15天内为结账期。

4、日结：货到公司经检验合格入库后，此批货物票到签收日起X天内为结账期。

5、如有不同账期方式，按以上定义内容以此类推。

二、预付账款流程

1、采购合同

预付账款方式的结算适用于大宗货物采购，采购处与供应商签订供销合同，并要求供应商提供截止上批到货的对账明细单，确认无误后采购处填写汇款申报单送财务部审核。

2、请款

财务部审核采购处提供的合同、对账明细单及汇款申报单无误后报送总经理审批。

3、付款

财务部按购销合同的约定安排付款。如合同有约定定金，则先付定金，其余按照每批次实际经检验合格入库数量付款。

4、发票

采购处要保证在货到之日5 内，让供应商将合格的增值税发票邮寄到公司财务部核销。

以上规定自 年 月 日起执行！

XXXX有限公司

二O一二年二月二十三日

主题词： 采购付款结算

主送：财务部、采购处、仓库、行政部存档

12.工地采购保管流程 篇十二

一、采购

目的

为评审、选择及控制供应商，确保供应商符合本公司要求，对采购过程进行制约，保证所采购的产品符合规定的要求下控制最低成本。

范围

适用于向本公司提供主要原材料、服务、物资的供应商，本公司原材料之采购的控制。3

职责

3.1 采购部：搜集、整理、建立〈合格供应商目录〉，接收和审查各用料班组提出的〈材料申购单〉交项目部审批，向合格供方发出经审批的〈采购订单〉，并执行采购原材料进货进度跟催，检查和判定及采购物料的质量判定；

3.2 仓库：采购物料的接收，采购物料的名称、型号/规格、数量、日期等的验证及保管；

3.3 项目经理：核准〈合格供应商目录〉。4

流程图：如上图 5

工作程序

5.1

供应商的评审

5.1.1

供应商的认可

5.1.1.1 采购部对现行供应商进行选择，根据其供货业绩，将一贯供货业绩较好的供应商经评估后直接纳入〈合格供应商目录〉，报项目经理核准。

5.1.1.3 新供应商评审

新供应商提供样品和相关资质及技术参数、检验报告，物料样品进公司后。交项目部进行检验。

采购过程的控制 6.1 施工用料采购

6.1.1 施工用料由所需班组根据施工需要提出申请，根据施工计划和仓库物资储备情况填写〈材料申购单〉交采购部审查后交项目经理批准，采购部根据项目经理批准的〈材料申购单〉，填写〈采购订单〉后，向〈合格供应商目录〉中的供应商发出经审批的〈采购订单〉并执行采购材料的进货进度跟催。

6.1.2 所有的〈采购订单〉均要注明要采购的供应商名、产品名称、数量、型号、等级及技术要求等,明确采购物资的质量要求。6.1.3 采购员可以用电话或书面方式向合格供方通知所需物料进货，但必须向供应商明确采购物资的质量要求。

6.1.4 采购员选择合格供应商时应尽量考虑价格低、质量好、交货准时、交货方便的合格供应商。

6.1.5 采购原材料过程中，当发现违约或影响生产供应的情况时，采购部及时解决及采取应急措施。

6.1.6 当出现需修改采购订单的情况时，经采购部负责批准后在供应商认可的情况下，由采购员具体执行。6.3

采购物品的验收

6.3.1 供应商送货到本公司时由仓库根据〈采购订单〉的要求接收供应商的〈送货单〉并通知用料班组进行检验，检验合格则依本公司有关规定办理材料入库。

6.3.2 原材料经班组检验合格后，由仓库办理入库；

6.3.3 如果采购有在供应商货源处验证产品要求的采购产品，应在采购文件中规定验证的安排以及产品放行方式，采购部应按规定的安排组织到供应商货源处验证；

二、保管、目的

旨在有效提高仓库的质量与工作效率，管制物料的出、入库的作业及维持物料存储期间的质量，确保物料出、入库的准确性及帐物卡的一致性。2、范围

适用于本公司的仓库所有区域。

3、定义

3.1 原材料库是工单材料和辅材料存放的仓库。

4、职责

4.1 仓库负责仓库日常工作的安排、监督、检查；负责有关单据、表格、电子档案的输入和输出；负责物料的收发和具体管理。任何个人未经批准、许可，不得擅自损坏、占用仓储设施和仓储物资。严格按管理要求，执行项目部有关仓储管理制度、规程、标准，开展仓储管理、物资保管工作，做到以项目部利益为重，爱护工地财产，不得贪污受贿，不得监守自盗，不得接受他人财物，不得索拿卡要。

5、作业程序

5.1物品入库作业

5.1.1原材料的入库程序仓管员认真核对供应商提供的,<出货单>及<采购单>与物料的名称、规 格型号、数量是否相符，确认无误后方可签收。

5.1.2成品入库程序

5.1.2.1成品入库前必须经相关人员检验合格后开具<成品入库单>。仓管员核对无误后签字确认，入库后在<物料卡>上登记数量，并在电脑帐上按要求填上相应相目。

5.1.2.4<成品入库单>需料班组、仓管的双方面共同签字方才有效。5.2

物品出库规定

5.2.1 所有物品出库，仓管员按单清点清楚。

5.2.2 一切出库的物品，必须是见单发货，严禁任何“白条”领料或借用行为，如有特殊情况，须经部门主管签字认可，但事后须补办相应手续。所有物品的发放，均执行“先进后出”的原则，如有特殊情况，需部门主管签字，并做好记录，以备查证。

5.2.3 原材料、辅料的出库

5.2.3.1 工单出库

5.2.3.1.1 仓管员接到施工班组<生产排程表>和<领料单>后及时按<领料单>备料，在备料同时须 在相应的<物料卡>上记录好完整的发料信息。备料完成后，仓管员在<领料单>上签字确认。施工班组经核对无误后签字确认，<领料单> 应一式二联，施工班组一联和仓库一联。

5.2.3.2 其它形式出库

5.2.3.2.1 领用人员应先开具一式二联的<领料单>，<领料单>须具备以下人员签名：领料人、工长签字后，仓管员按已签好的<领料单>发料。

5.2.3.2.2 发货完毕，仓管员在<领料单>上签字，领料单一式二联。同时应立即在<物料卡>上及电脑帐上按要求填上相应项目。

5.2.4.1.3 仓管员发货完毕后在“物料卡”上按要求填上相应项目。

5.5

盘点程序

5.5.1 每月对所有材料盘点一次，盘点结果在签字确认后报给项目主管。

6、仓储的规划及搬运

6.1 储存区域及环境

6.1.1储存应遵循三原则：防火、防水、防压；定点、定位、定量；先进先出。

6.1.2物料上下叠放时要做到“上小下大，上轻下重”。

6.1.3易受潮物料，严禁直接摆放于地上，应放货架上进行隔离。

6.1.4不允许有火种进仓，晚上下班前应关好门窗及电源。

6.1.5部分物品在使用部门使用后方可知道其是否合格，如有不合格部份，可将其放入“不良区”，并与采购部联系后再将其退回厂家。

6.3 安全及其它规定

6.3.1 一切进仓人员不得携带火种、易然等物进入仓库。

6.3.2 仓库为物资保管重地，非仓库人员，未经批准，不得进入仓库。

7、单据的规范及保存

7.1所有单据都不允许私自改动，如有需要，须由相关人员签字确认。7.1.1 仓库开立单据的改动，须有开单人员或仓库主管在改动处的签字确认方可生效。

13.中小型企业采购流程的优化设计 篇十三

企业作为一种组织结构, 在向社会输出产品或服务的同时, 必须从社会上购入各种资源, 才能维持正常的运作。在企业的各种活动中, 采购是非常重要的一个环节。人们常说的采购支出节约对利润的倍增效应。针对这个情况, 我对中小型企业的采购流程做了优化设计。希望能给相关行业的人带来点帮助。

1采购计划编制

采购计划作为采购管理运作的第一步, 其制定得是否合理、完善, 直接关系到整个采购活动的成败。采购计划就是根据市场需求、企业的生产能力和采购环境等因素来确定采购的时间、采购的数量、以及如何开展采购作业等内容。

制定采购计划主要是为了指导采购部门的实际采购工作, 保证产销活动的顺利进行和资金的合理运用以及提高公司的经营效益。制定采购计划是为了达到以下的目的: (1) 预测所需要材料的数量和时间, 确保材料的及时供应。 (2) 配合生产活动。确保采购适当的材料来满足生产的需要。生产部门从而顺利地完成销售任务。 (3) 减少材料库存, 降低库存费用。不必要的库存等于浪费。库存实际上是一种闲置的资源, 不仅不能在生产经营中创造价值, 反而会占用资金而增加公司的成本。材料库存会造成大量资金的沉淀, 会影响公司资金的正常运转, 同时还会增加市场风险, 给公司的经营造成不利影响。

1.1了解和评估材料需求情况

采购的依据就是公司生产用料的需求。因此, 作为编制采购计划的第一步就是要明确公司的生产销售计划, 材料库存的情况以及剩余订单的情况。

1.1.1生产计划。

生产计划是由公司生产部门根据市场营销部的信息, 以及公司领导的决定, 并结合公司生产的实际情况而对各种产品所做的安排和规划。生产计划就是采购供料的目标, 采购最重要的职能就是要确保生产用料的及时、有效供应。详见表1-1

填表人:填表时间:审核:批准:

1.1.2库存清单。

库存清单是对目前在仓库中储存的全部材料的汇总, 是使采购人员做到“心中有数”的重要信息。通过对库存清单的查询, 采购人员可以准确了解目前在仓库的材料数量和成本等情况。一份简单的库存清单如表1-2所示:

1.1.3与材料供应商的剩余订单明细表。

剩余订单明细表是指采购部与材料供应商签订的, 并且正在执行的有效订单。通过它可以较详细地了解目前材料的订货情况, 交付情况, 成本情况等重要信息, 掌握合同的动态执行情况。将剩余订单明细表与库存清单配合使用, 可以使采购人员对目前材料的资源情况有较清楚的了解。剩余订单明细表的主要内容见表1-3:

通过上表可以清楚、全面的掌握材料的实际交付情况与计划交付的差异, 从而使采购人员能够对订单的执行情况进行动态监控, 发现问题并及时采取措施, 以确保生产所需材料的及时供应。

1.2确定采购数量

适当的材料采购数量和时间对于满足公司生产的用料需求有着直接的影响。采购数量的确定主要包括以下四个方面的内容:计算生产需求、计算库存数量、计算剩余订单数量、确定采购数量。

1.2.1将生产需求和市场需求综合后转变成生产计划

首先要把综合后的需求量减去已存在产品的数量;为保证及时供应突发的产品销售, 应该对畅销产品做一个仓库需保底留存数量, 产品生产需求数量=生产计划数量—现已存产品数量+仓库需保底留存数量。然后再换算分解成原材料, 这样才能较准确地确定生产所需原材料的数量。

1.2.2计算可用库存数量

在计算库存数量的时候, 要注意考虑材料的库存状态:是否可用, 是否待处理。尤其是对于待处理的材料必须要从可用的库存量中扣除。其计算公式为:

可用库存数量=总库存数量一报废数量一待处理数量

1.2.3计算剩余订单数

即要计算订单在执行后剩余的数量因为, 一份订单从发出到执行完毕要经历数周乃至数月的时间。在此期间, 只有部分的材料可能已经收到。针对这些情况, 应该从订单总量中将己收到的材料数扣除, 从而确保对订单的执行情况进行有效的监控。其计算公式为:剩余订单数二订单总数一己到货数

1.2.4初步确定采购的数量和资金安排

在掌握了生产需求数量、可用库存数量和剩余订单数量的基础上, 就可以得出需要采购材料的数量了。另外, 作好资金计划就能让财务及公司老板知道年度的资金统筹。其公式为:采购数量=生产需求数量一可用库存数量一剩余订单数量;每种原材料金额=每种原材料采购数量*单价。综合后的表格如图1-4所示:

产品生产需求数量=生产计划数量-已存产品数量+仓库保底数量;再将产品生产需求数量按配方换算成所需各种原材料的的数量;最终的采购数量就=按配方需材料数量- (已存原材料数量+报废和待处理数量) - (订单总数-己到货数)

2临时采购计划

除了按年度正式编制的采购计划以外, 还有由于临时生产的调整或其它原因而编制的临时采购计划。临时采购计划一般不如年度采购计划规范, 它强调的是采购计划的简单性、灵活性和及时性。其材料的采购价格一般较低, 使用数量不易确定, 而且比较容易从市场上获得, 因而临时采购计划是作为年度采购计划的补充和完善。

虽然临时采购计划位于从属的地位, 但是对于在紧急情况下确保公司生产用料的持续供应也具有重要的作用。例如, 有可能发生这样的情况:在生产过程中由于机器发生故障, 生产出了废品。而此时该材料既无库存又无剩余订单。这时, 公司必须立刻启动了紧急临时采购计划, 在报公司正式批准该采购计划之前就与供应商迅速签订了采购合同, 并要求其第一时间发运, 从而为后续生产的按计划进行抢回了宝贵的时间, 减小了公司的损失。由此可见, 临时采购计划是完整采购计划的不可或缺的组成部分。

3供应商的选择和开发

3.1供应商的选择

供应商管理是采购管理的一个重要内容, 这项工作的好坏, 直接关系到公司采购工作的质量。供应商管理包括供应商的选择、供应商的评审、供应商的激励和供应商的开发。进行规范高效的采购管理, 建立和不断完善对供应商的管理体系已经成为公司提高采购管理效率和效益的必然选择。

审核通过的供应商才能列入供应商管理体系里。采购人员方能向通过审核的供应商进行采购意向。

3.2供应商的开发

即使某一个供应商的服务很好, 采购人员还是应该多去收集相关材料的信息, 不断更新供应商和抽检现已合作的供应商的材料, 寻求更好的供应商

4采购合同的制定

合同的签定是更好地保障自己的利益不受侵害。所以合同中的条款的制定也是非常重要的。特别是合同的有效期, 交货时间, 逾期不交货的赔付, 价格的变动通知, 材料出现质量问题后的赔付, 付款方式, 验收方式等都要仔细斟酌, 不要留下任何漏洞。由于每个公司的合同要求不一样。本人在此就不做详叙。

参考文献

[1]王忠宗.采购管理手册.广东:广东经济出版社.2001.

[2]魏国辰.采购实际操作技巧.北京:中国物资出版社.2003.

14.军品采购流程 篇十四

3正文字号：【大 中 小】【 打印 】

我想从两个方面介绍一下军队物资采购的相关情况：一是军队是如何组织采购的。二是结合《军队物资供应商库管理规定》的有关内容，介绍一下供应商该如何参加军队物资采购。《政府采购法》规定，军队采购的政策法规由军队自行制定。军队经过近10年的努力和探索，物资采购工作基本走向正轨，形成了规模。军队物资采购管理工作在中央军委领导下，由总后勤部归口负责，实行总部、大单位和部队后勤3级管理体制。

军队物资采购是按照经费的预算管理级次，实行采购目录管理制度。现在列入军队物资集中采购目录的物资品种有24大类、1000多个品种。现在全军的年度物资采购额度为近300亿元。军队物资采购只是军队采购的一部分，军队的采购分4个部门负责：武器装备的采购由总装备部负责；除了武器装备以外的货物，我们通常叫物资，由总后军需物资油料部负责；军队的工程采购由总后基建营房部负责；服务采购由总后司令部负责。

军队物资采购采购的基本程序是，需求部门编制采购预算，财务部门审批预算，采购业务管理部门汇总下达采购计划，军队的物资采购机构实施采购，然后军队的财务结算中心实施结算。

应该说军队的物资采购工作是依托政府，面向市场。军队的物资采购工作离不开供应商的积极参与。我们每年近300亿元的采购量，都是大量的供应商积极参与的结果。

建设军队供应商库的目的主要是为了规范军队的物资采购行为。军队供应商库建设的基本原则是统一标准、分级建设，公开选择、择优入库，资源共享、动态监管。

供应商最关心的就是加入军队供应商的标准和条件。《军队物资供应商库管理规定》中明确规定，申请加入军队物资供应商库的供应商应当符合下列条件：

一、具有法人资格和独立承担民事责任的能力；

二、遵守国家和军队有关法律法规及保密要求；

三、能够为军队提供采购所需的物资；

四、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，以及良好的商业信誉；

五、具有健全的财务会计制度和良好的财务状况；

六、具有一定规模的生产能力、固定的经营场所，以及合理的专业技术人员结构等履行采购合同的能力和良好记录；

七、提供的物资符合国家、军队、行业或者企业技术、安全和环境保护标准；

八、具有完善的质量保证体系和良好的售后服务能力；

九、法律、法规规定的其他条件。供应商如需要加入军队的物资供应商库，就要到军队的物资采购局、站去申请，军队按照一定的程序进行审核。

另外，武警部队的物资采购工作，参照军队的采购组织形式进行组织，其采购的组织模式、采购的运行机制、采购的方式与军队都基本上是一致的。

15.采购流程 篇十五

1、常规物资由仓储部门库房管理员根据现在库存数量和消耗情况提出采购申请，由主管部门审批，常用物资的库存量不得超过半个月，不常用物资和采购时间较长的物资库存量不得超过1个月为原则，保证物资周转率达到10次以上。物资采购目录以外的物资由使用部门（科室）提出申请，主管部门审核，院长审批，物资采购目录以外的物资申请数量一般不得超过预计使用1个月的数量，经使用3个月能够正常使用后，纳入物资采购目录管理。经使用3个月不能够正常使用的，不得纳入物资采购目录管理管理。

2、物资采购申请批准后统一交到仓储部门，由仓储部门库房管理员根据批准的物资采购申请编制《物资请购单》，《物资请购单》应完整填写物资名称、规格、型号、数量等基本信息，需要专门说明物资生产厂商的，应在备注栏中注明物资生产厂商。物资采购申请部门不得提出指定物资供应商的要求。

3、《物资请购单》由库房管理员编制，同时将电子档上传财务科和主管部门进行预审，预审完成后，报主管部门审核并签字、报财务部门审核并签字，物资请购一般每周一次，原则上每周二下午由库房管理员将批准后的《物资请购单》报采购部，并上传电子档一份。

㈡采购

1、每年年初，各医院编制全年物资采购预算，编制价格以上实际采购最低价为基础。

2、采购部应根据医院物资需求情况选好供应商，采购部应当对供应商的资质、物资质量、配送及时性、供应商的信誉等情况进行科学评估，确定信誉好、质量高、价格低、供应及时的供应商作为公司的物资供应商。对首次纳入公司的物资供应商应当要求物资供应商提供相应的资质证明材料留医院仓储部门备案，采购部留资质证明的电子档（所有供应商的资质证明材料均应在医院仓储部门备案，随时供医院和政府相关部门调阅）。

3、年初应由公司组织一次集中招标采购会，由各供应商报价，公司确定全年物资的招标采购价格和确定《物资采购目录》，《物资采购目录》内的物资为常用物资。公司确定《物资采购目录》后，应及时将物资采购目录和招标采购价格以电子文档的方式下发各医院财务部门，物资采购目录和准予公开的采购价格以电子文件的方式下发各医院主管部门，同时送公司财务部备案。

4、《物资采购目录》以内的物资和《物资采购目录》以外的药品、医疗器械和卫生材料均由公司采购部统一采购，《物资采购目录》以外的物资和零星物资（单件价值在200元以内且批量价值在500元以内的物资）由医院自行采购。

5、采购人员收到《物资请购单》后，根据物资采购确定的供应商进行物资采购。

6、采购人员要严把物资质量关，特别是对有效期不足6个月的药品、卫生材料禁止采购。

7、《物资请购单》送达采购部后，常用物资一般应于一周内由供应商送达医院仓库；如因不可抗力及市场紧张因素导致在一周内采购不到的特殊物资，采购部应于《物资请购单》达3天内反馈到请购部门，原则上物资采购的最长时限为15天。物资供应商不能送达医院仓库的，由采购部提货并送达医院仓库。

㈢验收

1、物资到达仓库时，由最先接收物资的人员通知采购员和主管部门指定的物资验收人员依据《物资请购单》对所采购的物资进行验收。

2、验收人员在验收时主要负责物资的质量问题，即：物资的生产日期、到期日期、物资的名称、规格、厂商、包装等质量问题，对物资经验收与订购单不符的物资或质量不符合国家要求的物资，验收人员 有权拒绝入库。

3、库房管理员在验收时主要负责物资的数量问题，即：物资的数量是否正确，对超过采购申请数量的物资，库房管理人员有权拒绝入库。

4、对不符合国家要求、医院采购要求和超过申购数量的物资，由采购人员负责退货处理。

5、经验收合格的物资，应及时办理入库，并打印物资入库单一式三联，《物资入库单》作为物资验收合格凭证，应当由验收人员、采购人员和库房管理员共同签字确认，与供应商的送货单一并作为付款或 应付款项的依据，入库单第一联由库房留存，作为物资入库的依据，第二联交由采购人员作为报销结算的依据，第三联由库房管理员根据供货商分类整理后，于次月3日报财务科作为应付账款入账。㈣付款

1、行政后勤物资一般采取货到付款或月底结算；医疗物资采取先采购，延后两个月付款的方式。

2、月底终了，采购部应收集各供应商的《供应商对账单》，各家供应商的《供应商对账单》应按月编制，在对账单上应标明期初余额、本期购买金额、本期付款金额和期末余额，《供应商对账单》（或传 真件）须经采购部签字确认后应于每月5日前送到医院财务科，财务科应核对每家供应商的对账单，对账单核实有误的，采购部、仓储部门应当协助查实，确保做到账账相符、账实相符。

3、原则上，下月的物资付款总额应当与上月的物资采购总额相当，医院因资金紧张不能确保物资付款计划的，应于每月10日前根据月份资金使用计划及时通知采购部物资付款额度，便于采购部编制物资 付款计划；采购部因物资采购困难或供应商回款需要增加物资付款计划的，应于每月10日前根据物资付款计划及时商医院财务部门物资付款需要，财务部门在资金能够保障的情况下，应适当增加物资付款额度。

4、每月15日前由采购部编制当月物资付款计划表，医院财务部门审核后，报医院院长审批后复印一式两份，原件送财务部门，复印件由采购部留存，同时采购部将付款计划表电子档传财务部门一份。

5、采购部根据审核批准后的物资付款计划填制物资付款报销单，物资付款报销单应同时附物资采购发票和物资入库单，并于每月20日前报财务部门审核，经审核符合要求的付款报销单，财务部门集中于 每月下旬支付，财务部门支付相应款项后，出纳及时在采购共享资料文件夹更新付款进度供采购部了解付款情况。

16.餐饮企业采购流程及成本控制管理 篇十六

1 餐饮企业采购流程设计

1.1 市场调研

餐饮企业的物资采购涉及多方面的问题,主要包括物资产品的种类、质量、价格、信誉、售后服务等因素,餐饮企业要设立专门的采购部门,并派遣专职的市场调研人员对要采购物资的市场状况进行全面、系统的调研:第一,对要采购的物资根据物资的基本性质、库存情况以及采购需求来划分种类,以对市场中的物资产品按照不同类别进行调研。第二,了解过去企业物资采购的价格信息,以此为参照走到市场当中调研实际的物资价格,并对不同供应商的报价信息进行汇总和对比,以此作为采购定价的参考依据。第三,整理现有的供应商资料,走到市场中间广泛调研供应商的资料,尤其是对产品的质量和价格,尽可能多方面地了解供应商的信息并进行对比分析。

1.2 供应商管理

为了保证企业所采购的物资具有良好的安全性、可靠性而且价格方面有优势,就要选择好的供应商,这就需要对供应商的资质进行全方面的审核,并对供应商进行规范有效的管理。可在物资分类的基础上对供应商的等级进行分类,将供应资质、食品质量、价格等因素作为对供应商选择的参考依据,择优选择。尽可能地选择大企业作为供应商,减少中间环节,从源头上控制质量。

1.3 制订采购计划

为了使物资采购更具有目的性,更有计划地进行,防止盲目采购带来的成本浪费,就要预先制订出合理的采购计划。首先在物料需求方面制订计划,在企业各部门的配合下,对餐饮用料情况进行了解,依据实际用料需求和库存情况制订出用料计划,既保证满足企业经营的需要,又最大限度地减少过度采购造成的物料浪费。其次指定采购计划。根据物料需求计划,加上参考过去的采购记录,进一步确定物料供应商以及采购方式,报告给财务及上级部门审批。

1.4 采购活动的实施

采购前的所有计划都是为采购活动的具体实施做准备的,在采购过程中,不同种类的物资采购要有不同的采购方式。对于鲜蔬食品的采购,要保证其新鲜性和及时性,采购人员要根据采购计划对费用额度进行合理的预算,由财务部门审核后预支货款,以采取现金采购的方式来购买生鲜物资。与供应商协商价格达成交易后即时支付货款并开具发票。对于粮油、副食品等大牌采购的物资,往往采取批量订购的方式,采购人员选择好供应商后发出订单,供应商在约定期限内交货,库管人员核对订单,点清数量。

1.5 验收入库

采购人员与库管员配合接收货物,清点数量,检查质量。如其中存在问题,与供应商协商进行妥善的处理。货物质量检验合格入库,对各项单据进行核对,确定无误后进行采购结算。

2 餐饮企业成本控制与管理

2.1 严格控制采购定价,确保物美价廉

对于餐饮企业采购部门来说,要根据企业经营的特点和采购需求,制订科学合理的采购计划。对于每天应用率高的原料可根据当日的经营状况和库存情况来制定次日的采购量。减少盲目采购,对于采购计划外的大件物资,必须报给企业高级管理层来进行审批。建立周期性询价报价制度并严格贯彻执行,定价周期的长短依据企业经营情况和厨房原料需求而定,对于价格相对稳定的物资,可适当延长定价周期。餐饮采购部实行周期性市场询价制度,便于及时了解市场价格的变化,从而对采购计划进行恰当的调整。定价方案的制订要具有可行性并严格执行,餐饮企业不同的部门,如采购部、财务部、收货部、餐饮部等多个部门可定期派出专职人员一同走进市场进行市场价格调查。各部门之间要明确职责,共同负有成本控制的责任。部门之间要做好协调配合工作,共同对原材料的价格进行比对,根据综合情况来制定合理的定价。采购部门在进行原料采购的过程中,要货比三家,全面了解产品的市场价格,争取以最低的价格成本采购到更优质的原材料。此外,也可以采用通过综合选定一两家供应商签订长期合作协议,形成利益共同体,争取最大的价格折扣,同时根据市场行情定期对价格进行调整。

2.2 加强入库验收,保证采购物资质量

首先,要制定明确的物资验收标准。对于餐饮企业来说,行政总厨要根据本餐饮企业的菜肴情况,制定符合要求并且适应市场的原材料标准。对于入库的材料,要派遣专门的验收人员对货品进行严格的质量把关,核对好数量、质量和订单报价,对于超量的、质量不合格的物资要进行退回处理,既保证数量又保证质量。其次,明确职责,将验收工作责任落实到个人,由专门的验收人员来负责物资的验收并承担责任。验收人员要对原材料质量熟练掌握,具有良好的鉴别能力,定期到市场中走访,了解市场信息。如产品发生质量问题,相关人员及第一责任人要承担责任。最后,每日采购人员都要填写采购报表,验收人员填写验收报表,对原材料的采购和入库情况进行准确的记录,并对供应商的服务和信誉进行评价,上交上级管理部门。

2.3 严格控制原料使用,杜绝浪费情况

原料在粗加工过程中的成本控制主要是原料的净料率的控制,要对净料率准确地把握。切配对原料成本控制具有重要意义。在切配的过程中,要根据原材料的实际情况,遵循“整料整用,大料大用,小料小用,下脚料综合利用”的基本原则,从多方面控制食品加工的成本。对于餐饮厨房的厨师来说,要努力提供烹饪技能,做好菜品的设计,投料要合理,尽可能地减少辅料的浪费,减少废品,从而达到控制烹饪成本的目的。

3 结论

对于餐饮企业来说,除从以上论述的几个方面来控制成本外,还要在成本控制方面加强监督,加大控制力度。企业可设立专门的成本控制部门,由成本控制总监对成本控制管理工作进行总负责,加强成本控制工作的贯彻落实,避免成本控制沦为一纸空文,流于形式。保证消费对抵的既定利益,消费对抵的方式可以使餐饮企业本有的资源更加高效地利用,减少自检方面的压力,但是消费对抵是在保证获得利润的前提下,尽可能地创造更多的效益。总之,餐饮企业要做好成本控制工作,需要多部门之间良好的协调,全体员工的共同努力,不断提高节约意识,充分发挥团队合作精神,树立高尚的职业道德情操,认真负责完成本职工作,只有这样才能保证餐饮企业在竞争中立于不败之地。

摘要：一直以来,餐饮业都是竞争非常激烈的行业之一。餐饮企业要在愈演愈烈的市场竞争中实现良好的生存和发展,成本控制是非常重要的。餐饮的成本很大一部分用于物资的采购,因此清晰的采购流程、科学的成本控制是餐饮企业成本高效利用的最有效途径。文章着重对餐饮企业的采购流程以及成本控制管理进行探讨。

关键词：餐饮企业,采购,成本控制

参考文献

[1]刘军.餐饮企业内部成本管理探讨[J].中国财经报,2013(6).

[2]李林燕.浅谈餐饮成本管理[J].科技致富向导,2011(24).

[3]贺志东.餐饮企业财务管理[M].广州:广东经济出版社,2014.