内勤工作内容

2024-08-19

内勤工作内容（共10篇）（共10篇）

1.内勤工作内容篇一

考勤统计，印名片，业务员差费、业务费借报，话费及其他费用报销，标书费、投标保证金、履约保证金（保函）办理，办款收据、办款委托书开具，项目申报、开标法人委托书开具、标书的安排制作，派遣车辆、接待客户，部门人员月汇总，项目申报月报表汇总

核价、报价、拟合同，合同登记、下生产卡、排急交货计划、落实生产进度、催货，参加周一生产例会，售前、售后流程办理及跟踪，安装图、认可图、生产图下图、领图、查图，合同发票开具，统计业务员合同、回款、费用月报表

2.内勤工作内容篇二

1.1监督管理不到位,相关预警设置不合理

在信用社内部设立内勤坐班主任制度,其目的之一就是及时发现一线临柜人员的违规操作,并采取有效措施进行制止,对会计业务操作中存在的风险进行准确预警,从而使信用社在风险应对能力上得到提升。例如,内勤坐班主任需要对现金以及重要空白凭证进行依法、科学查证, 对于作废的重要凭证没有进行减号处理,以上情况都是在业务操作的最后一关中常常出现的问题。但是,在很多信用社的内勤坐班主任在进行履行职责时,流于形式,对发现的问题并没有采取有效手段加以制止,致使信用社的财务风险上升。

1.2操作程序不合规范,缺乏有效的授权管理

在信用社中,内勤坐班主任会对错账冲正、查询、出售等重要业务操作进行授权,以充分发挥内勤坐班主任的职能,没有经过授权的业务严禁执行操作。通过这种措施能够有效对重要的业务操作进行有效的权限管理,从而增强信用社的科学管理化。但是,在实际的操作过程中,很多内勤坐班主任没有对其进行合法授权而进行业务办理的现象时有发生,并对内控制度的执行产生了很多阻碍。

1.3缺乏完整的会计记录,程序控制不严格

在信用社的实际业务操作中,对于代理业务的凭证, 相关人员没有纳入表外科目核算的现象时有发生,同时, 凭证没有按顺序进行科学、合理装订,凭证传递不及时等现象时有发生。其中,最重要的原因是相关业务操作人员的制度规范执行意识不强,业务流程掌握不到位。另外一个原因是内勤坐班主任没有对其进行有效监督,进而发生会计记录出现与相关规定不相符的现象。

1.4岗位之间缺乏有效制约,缺乏合理的分责控制

所谓的岗位制约就是在信用社内部将空间业务的具体操作环节进行有效分解,并以此为依据设置不相一致的岗位,并能够明确相关分工,从而使得负责此项业务的财务人员在执行操作时能够产生相互牵制以及相互制约,从而完成相关业务,进而减少业务操作时的错误以及徇私舞弊现象的发生。在信用社内部,岗位制约的实施效果不明显,很多业务均由一人完成,从而在业务操作上发生了交叉,提高了业务操作的错误率。在信用社内部,岗位制约作用不能够很好地发挥的重要原因在于印证未能严格按照相关制度实行分管以及内勤坐班主任实行临柜代班。

2内勤坐班主任在信用社内部的主要职能

2.1负责对相关费用进行审批

信用社的内部费用开支需要在公开、透明的基础上运行,内勤坐班主任应该积极发挥自身的优势,对具有审批权限的费用开支进行严格审查,对信用社中应收以及应付款项进行审批,并积极进行监督清理; 在对错账冲正传票中,对使用的会计科目进行仔细审定; 并在信用社的内部积极组织出纳人员等财务人员进行报表的全面编制。

2.2负责对相关贷款、传票等内容进行审查

内勤坐班主任制度能够有效保障信用社科学管理水平提升的关键在于内勤坐班主任能够严格履行职责,充分发挥本身职能。因此,在发挥信用社的职能时,要对传票进行审查,确定是否符合相关规定进行处理; 对大额现金的支取以及大笔贷款进行逐笔审查; 对大额汇票进行逐笔审查; 对会计科目进行总分核对,并对会计科目核打后与报表进行核对与审查。

2.3负责对相关凭证、利息收支等内容的监督

内勤坐班主任的重要职能之一正是监督,如何将监督有效贯彻以及执行,是保障信用社科学发展的重要组成部分。信用社要对各岗位的各种登记簿进行监督; 对利息收支进行检查以及监督工作; 对重要的空白凭证入库进行监督,并定期对其进行有效清点,及时发现其中的问题,如有发现重大问题应该及时向上级进行汇报; 监督临柜人员领用登记过程,并定期进行销号抽查; 对信用社的安全防护设施进行定期审查,监督管库人员是否同进同出库房,对信用社的资金调入与调出进行押运监督; 监督相关财务人员在进行工作交接过程中是否符合相关规范。

3信用社内勤坐班主任制度落实对策思考

3.1减少内勤坐班主任的零星事宜,保障充分发挥其职能

内勤坐班主任充分履行职责的前提是拥有足够的时间。因此,在信用社内部,应该尽量减少内勤坐班主任在零星事宜上所占用的时间,条件允许的情况下,可以设置兼职助理,对内勤坐班主任的相关杂务进行有效处理。通过多种措施有效保障内勤坐班主任能够拥有充足的时间履行监督审查职能,加强治理 “代班主任”的现象,一经查出,严惩不贷。另外,内勤坐班主任的相关配置要寻求稳定性与可靠性,对内勤坐班主任要进行严格的上岗资质审查,从而从源头上保障内勤坐班主任制度能够有效发挥其功能。

3.2加强内勤坐班主任待遇制度建设

当下,随着经济的增长,信用社等金融机构的经济效益也随之增长。因此,如何将单位的经济效益与员工个人的实际收入进行合理挂钩,以提升员工的工作积极性,进而与单位的效益增长实现良性循环,成为任何一个企业、单位都需要引起高度重视的问题。在信用社内部,提升内勤坐班主任的行政地位的同时,更应该加强其待遇制度建设,以利于内勤坐班主任的稳定性与职能的有效发挥。因此,要在规定中明确规定,内勤坐班主任享有同信用社副主任在经济、政治待遇上相一致的福利,并与信用社经济效益的提升具有相关性,从而提供条件,保障内勤坐班主任职能的有效发挥。

3.3根据信用社实际情况,合理设置内勤坐班主任制度

信用社要根据自身实际情况合理、科学配置内勤坐班主任,并坚持内勤坐班主任制度的有效实施。针对信用社设立内勤坐班主任制度,要从以下条件进行考察,以确定信用社是否能够实行内勤坐班主任制度。首先,信用社的业务量要大,网点多,业务人员多。其次,信用社的辖属机构众多。最后,要具有优秀的后备人员。而对于不符合上述条件的信用社,也应该由相关领导人员或是相关会计人员行使内勤坐班主任的相关职责,并在福利待遇上给予一定的保障。对于信用社而言,日常的监督与检查是必须具备的,无论是否有内勤坐班主任,都应该加强自我监督与外部监督的制度建设与制度执行效力。

4结论

内勤坐班主任制度对信用社的资金安全、资金使用效率以及经济效益的提升具有重要的保障功能,信用社要根据实际情况,合理配备相关内勤坐班主任人员,以提升信用社管理水平与质量。

摘要：信用社作为农村金融体系中的重要组成部分,在提升农村资金的使用效率,促进“三农”问题的解决方面发挥着重要作用。加强信用社的管理效力,提升内部凝聚力,提高信用社的经济效益是信用社管理的目的所在。而内勤坐班主任制度的引入,能够有效提升信用社内部的管理与监督水平。根据当前内勤坐班主任制度在信用社的实施现状,针对内勤坐班主任制度进行深入分析,不断充实相关理论体系。

3.一盒香烟改变林彪内勤命运篇三

18岁那年秋天，巩月江在湖里划船捕鱼，岸上一个军人向他招手：“喂，小鬼，想当兵吗？”巩月江顾不上搭腔，一个猛子扎进水底，不一会儿，一条活蹦乱跳的大鲤鱼被他甩进了船舱。巩月江不知道，那位军人是八三四一部队八五大队的一位连长，他正在山东全省挑选特招兵，此行，他还受托为林彪的老婆叶群物色一位能陪游泳的内勤人员，当时，他一眼看中了这位水性高超的機灵小伙子。

就这样，巩月江当兵了。经过一段紧张严格的新兵训练后，巩月江被分配到驻扎在大连南山大庙及枫林街一带专司负责警卫林彪的八三四一部队八五大队。

当时，大连中山区南山枫林街附近有一栋林彪居住的别墅，这栋建造美观的别墅是当年张作霖在大连的住所。自林彪在这里安家后，八五大队便驻扎在附近一带。1970年底，巩月江走进了这座神密的大院，此后，整整一年半的时间，他一步也没有迈出过这座别墅的高墙。

“九一三事件”猝然发生，林彪、叶群、林立国等一家人坠机温都尔汗！巩月江和八五大队等官兵由于“沾”了林彪的“光”，被隔离审查，不得走出别墅半步。在那段失去自由的日子里，巩月江看到他的一些领导和战友，有的被撤职、复员处理，有的被遣回原籍劳动改造。

有一天，巩月江从一间屋子门口经过，一眼瞥见一位曾负责林彪保卫工作的干部，在烟灰缸里捡烟头抽。巩月江立即想到，这位首长与外界早已断绝了一切联系，他一定是香烟“断顿”了。于是，他从自己每月六元钱的津贴费中掏出三毛九分钱，找一位熟悉的通信员，从街上买了一盒大生产香烟。

“首长，缺烟了吧，给你一盒烟！”见到香烟，那位首长又惊又喜，两眼放光：“小鬼，你怎么知道我没烟抽了？”“我看到首长都到烟缸里找烟头了！”那位首长很感动，“哎呀呀，你这个机灵鬼，真是雪中送炭啊！”几个月后，这位首长官复原职。临走时，他没有忘记巩月江，特意把他招呼到自己跟前，说了一席贴心话：“小鬼，别在这儿呆了，早点出去吧，我已经给旅大警备区谢政委推荐你了，你去给他当警卫员吧！”

就这样，巩月江解除了长达半年的审查，保住了他一直喜欢的这身军装。他至今还经常念叨：“是一盒香烟改变了我的命运！”后来，他提了干，上了学，当了军医，又成为闻名军内外的道德模范人物。

4.财务内勤的工作内容篇四

2.负责部门各类制度、流程草案的跟进或起草，组织制度的讨论、修改、会签，组织制度流程的宣导和培训。

3.负责整理、收集部门月度日常化的工作，并打包、装订成册下发给部门员工。

4.考勤管理：负责记录部门内部员工考勤，与员工本人核对月度考勤，统计迟到、早退情况，将情况报人力资源部门。

5.培训工作：做好本部门培训的组织实施工作，统计部门月度培训需求和时数，为人力资源部门提供资料。

6.绩效工作：负责参与部门考核方案的制订与修订，部门员工考核数据、资料的收集、整理和意见收集，根据考核模板测算考核结果，在部门内公示、反愧签字完毕后协助处理部门内考核相关的咨询、投诉，工作总结《财务内勤的工作内容》。

7.制度管理工作：监督执行部门制度、流程的日常运行，协助部门负责人制订和修订部门相关制度。

8.岗位说明书维护工作：负责统计本部门新增、调整岗位，及时建立或更新岗位说明书，调整岗位结构图，反馈给人力资源部门。

9.文化建设工作：组织或协助公司或部门的文化活动开展，负责活动的宣传、报道。

10.档案管理工作：定期收集、整理所在部门归档文件并妥善保管。

11.资产管理工作：登记本部门的固定资产申请、使用及转移情况并及时反馈本部门的新增、转移、报损等情况，协助行政部门统计本部门的资产。

12.负责组织召开部门会议，或会务准备工作并整理会议纪要和备档。

13.负责部门人员调动调配的协调工作，督促相关手续的完成。

14.业务相关工作：制定每月经营数据报表(采购部分)，为上级提供经营分析基础数据，并协助部门负责人编制分析报告。

15.负责部门内部所有邮件的签收和投递。

5.内勤工作年终工作总结篇五

阅历了上次开盘，早年期的续水到后期的胜利贩卖，整个的贩卖历程都开始熟悉了。在款待客户傍边，本身的贩卖才能有所进步，慢慢的对付贩卖这个观点有所认识。从本身那些已经购房的客户中，在对他们进行贩卖的历程里，我也体会到了很多贩卖心得。在这里拿出来给人人观观，大概我还不是做的很好，然则希望拿出来跟人人分享一下。

第一、最基础的便是在款待傍边，始终要保持热情。

第二、做好客户的挂号，及进行回访跟踪。做好贩卖的前期工作，有于后期的贩卖工作，方便展开。

第三、常常性约客户过来观观房，了解我们楼盘的动态。增强客户的购买信心，做好沟通工作，并针对客户的一些要求，为客户做好几种，便于客户斟酌及开盘的贩卖，使客户的选择性大一些，避免在集中在同一个户型。这样也方便了本身的贩卖。

第四、进步本身的业务程度，增强房地产相关知识及最新的动态。在面对客户的时候就能游刃有余，建立本身的专业性，同时也让客户加倍的想信本身。从而匆匆进贩卖。

第五、多从客户的角度想问题，这样本身就可以针对性的进行化解，为客户提供最得当他的房子，办理他的疑虑，让客户可以宁神的购房。

第六、学会运用贩卖技术，营造一种购买的欲望及气氛，适当的逼客户尽快下定。

第七、无论做什么如果没有一个优越的心态，那确定是做欠好的。在工作中我感觉态度抉择一切，当个人的必要受挫时，态度最能反应出你的代价看念。积极、乐看者将此归结为个人才能、经验的不完善，他们愿意赓续向好的偏向改进和成长，而悲看、消极者则怪罪于机遇、情况的`不公，总是埋怨、期待与放弃！什么样的态度抉择什么样的生活。

第八、找出并认清本身的目标，赓续坚决本身勇往直前、坚持到底的信心，这个永远是最紧张的。龟兔竞走的寓言，赓续地呈现在现实生活傍边，兔子倾向于机会导向，乌龟总是坚持核心竞争力。现实生活中，也像龟兔竞走的终局一样，赓续积累核心竞争力的人，最终会赢过追逐机会的人。人生有时候像登山，当你年轻力壮的时候，总是像兔子一样活蹦乱跳，一有机会就想跳槽、抄捷径；一遇挫折就想放弃，想休息。人生是必要积累的，有经验的人，像是乌龟一般，懂得匀速缓步的事理，我坚信只要偏向正确，措施正确，一步一个脚印，每个脚步都结壮实实地踏在前进的途径上，反而可以早点抵达终点。如果领先靠的是机会，运气总有用尽的一天。

6.内勤工作流程篇六

收发货

1．新客户，业务员要求送样品，这时要求业务员提供客户资料，记录客户要求的技术参数，同技术部门确认样品交期，回复业务员,发样品，做好记录。

2．签合同，样品确认后，如是协议客户需要签合同的，业务员拿我公司的样品合同去和客户谈判，谈好后双方签字，客户盖章，发回公司，内勤收到合同后交给市场领导审批、盖章，盖章后公司留一份合同原件，原件交由财务保管，另一份交给客户，同时复印两份，一份交给业务员。一份交由营销部相关内勤保管。

3．接单，客户下给我方的订单，特别是厂家客户，要求有书面订单，接到客户订单后内勤要将其转成公司内部订单，同时在系统中做入订单。一式两份，一份生产，要求有部门签字确认交货周期，并回复业务员和客户交货周期，同时在系统中做入订单

4．发货开单：发货之前要分清客户的结账方式，a．先款后货，首先确定客户有没有打款；b.货到打款的．货到之后及时催款c.月结

1）本地客户，直接送货到客户的，一式三联的发货单，一份留在仓库，另外两份由业务员或送货人拿到客户处签字确认，一份是客户留存，另一份回来后交回相关内勤，内勤登记后，交给财务。发货的，由内勤发一份货物签收确认函，要求客户签字确认。

2）配货到办事处的；每天一早由负责该办事处的内勤把发货明细通知办事处相关人员．随货同行单放到货中，并且在纸箱上标明‘内有清单’字样。字样标注位置在纸顶侧

3）是办事处客户，由公司直接发货到客户的，发货单上客户名一定要写客户全称。内勤要求办事处传一份货物签收确认函，客户签字确认后传回办事处，再由办事处内勤传回公司，或者由公司发一份确认函到客户，由业务员协助回签。

５．对账：

公司客户，由内勤对账催款，对账单的格式，对账函格式。

业务员客户，办事处没有内勤的公司内勤对账，通知业务员催款．

办事处对账：１）库存对账，每月的２５日－３０日办事处准时盘点，３０日之前将库存盘点差异表传回公司，由内勤接收．存档．

２）客户台账对账，由办事内勤协助业务员完成，并将对账函原件发回公司，或

者由公司内勤统一安排对账．

６．结款：公司客户，内勤在客户回款后，要求客户回传银行打款底单，做好记录，并交给财务查询确认；办事处：每天回传日资金报表，由内勤做好记录交财务核对．

７．月报，每月３日上交，月报的格式

档案管理．

分类：１）客户资料．２）技术档案．３）订单．４）确认函．５）送货单．６）通知．７）传真

８）客户回款记录．９）对账函.10)合同

对以上档案要每天整理及时上报，其它事项：１）协助业务员报销；协助业务员的费用审请，等日常事务．

２）电脑管理，Ｃ：＼上不准放公司的文件；每个人的电脑须有自已的密码，不允许在电脑操作员不在的情况下，其它人在玩这台电脑，一经发现，电脑操作员和当事人每人罚款100元．

３）客户管理，高层次的要求，要求内勤熟悉自己所负责客户的资料．信誉．回款情况，并协助业务员对客户进行分类

４）协助业务员完成对销售计划的制定．

台州保镖防盗设备有限公司

7.关于内勤工作感悟篇七

关于内勤工作感悟

在销售内勤的工作上三月余，看着公司的制度不断在完善改进。自己也在不断努力学习，不过对于有些东西的明确的职能还是希望能够进一步的学习清楚，明确下范围。内勤人员不但要对办事处负责还要对皇家井酒业销售公司负责。内勤人员也一定要明确的知道自己是为谁工作。内勤既是服务也是监督更是执行，但有时候也需要人性化的上的东西管理，起一个调节内部关系的作用。工作中没有谁高谁底只有工作性质与职能的不同，需要相互配合，需要信任与理解。在我们的团队中间需要看到更多的正能量的东西出现，积极，向上，乐观对未来发展充满信心，一个好的工作环境不止是指工作场地舒适还有一个团队整体精神面貌上的带来的。一个团结有激情有上进心的团队才可以共同创造佳绩。作为自己也要不断的总结自己的错误，错了事自己要敢于承认。我们的企业是家在上升的企业，希望自己能够跟着企业一起成长。不过作为销售内勤没有看到下面渠道商的回款是着急的，只有渠道商们的销售网络的打开我们的销售业绩才会有上升。怎么开发好市场与帮忙渠道商维护共同开发市场是现在的首要。需要我们的团队一起努力，一起想办法。

湖南办事处：黄静

8.内勤工作细则篇八

一、部门全体人员要树立高度的防范意识，确立“安全第一”的思想。

二、部门下班时值班人员必须关好门窗，切断照明、空调及办公设施电源，消除隐患，严防各类事故的发生。

三、工作人员离开办公区之前必须整理好物品，重要资料、物品妥善保管，现金不可在办公室过夜。非部门工作人员不得进入工作区。

第二项卫生保洁制度

一、部门全体人员必须树立“卫生为荣”的意识，养成和保持良好的卫生习惯，做到不随地吐痰，不乱丢纸屑、烟蒂，不乱倒茶叶渣，保持部门干净、卫生。

二、各科室和窗口要坚持做到每日一小扫、每周一大扫，每日卫生小扫，必须在上班前对桌、椅、柜、地面进行清扫，整理办公室内物品，保持办公桌面整洁；每周卫生大扫除则需擦拭灯具、门窗玻璃。五一节、国庆节、元旦、春节前要大扫除。

四、建立“部门”卫生检查和考评制度，值周人员牵头每周对卫生情况进行检查考评。

第三项文件、资料管理制度

一、部门文件档案资料的管理

1、归档范围。各级领导部门下发的各类文件；部门领导参加上级会议带回的主要文件材料；部门的文件、会议记录、领导讲话、工作总结、资料、照片、音像材料；合同、标书资料。

2、资料保管。要做好防潮、防蛀、防盗、防火等工作；严禁查卷人员吸烟，定期进行检查，确保档案完好无损。

第四项计算机网络管理制度（个别电脑的涉密问题）

一、严禁工作人员上班时间在计算机上玩游戏，计算机上不准安装游戏软件。

二、不得使用来历不明的软盘、光盘或U盘，不得把本窗口的软盘、光盘或U盘随意外借，不得为外单位人员拷贝软件。

五、外来人员未经许可不能随意操作计算机或相关设备。

六、全体“部门”人员应遵守有关的保密制度，内部保密的文件资料不得上网共享。信息岗位电脑以及其内部资料严禁他人使用、浏览。

9.内勤工作总结篇九

一、总论

1.销售内勤的工作内容：根据本店销售订单及库存情况掌握库存配比情况及保证订单匹配度及准时交车。根据本店资金情况及下线资源情况来完成本店当月的批发任务，把握分车节奏和进度。同时，及时做好DMS资料上报确保本店的经销商返利。同时，通过对本店整体销售趋势及走向，调整Vista系统订单和做好每月的DBP预测。配合销售经理提高本店的销量，给本店其他相关部门提供真实准确的销售数据。

2.销售内勤的工作目的：通过对全区及厂家销售及生产走向，判断下线资源情况，及时反馈给销售经理，调整本店的销售走向及订单的车型及颜色以达到订单的高度匹配率。同时，随时与区域经理及各位销售分析保持良好沟通，配合厂家工作，掌握在途车辆的发运情况。

二、DBP表格

1.DBP表格作为销售的第一环节，关系到经销商每月Vista上的订单及下线车资源。该表格一般为月初由区域经理以邮件形式下发，当天内反馈。2.DBP表格填写注意事项：

a．两张表，一张填写为数字，一张为比例表。

b．填写时候应注意，根据本店的销量及当地销售特点，分析库存及真实有效订单及次月的销售重点来填写。

※ 该表格作为销售的第一环节，十分重要，必须及时反馈，否则会导致次月没有下线资源，造成工作十分被动。同时，可以通过这个表格来逐步优化和合理库存及下线资源。

三、Vista系统

1.V系统的作用：

a．根据DBP反馈比例获得该经销商的基本订单——生成未处理订单（一般每月月末生成）

b．根据“状态报告”来判断本月或次月该经销商的下线资源下线时间，从而调整分车进度。

c．通过“订单修改”来达到匹配订单的目的，同事调整订单的颜色可以很好的达到订单匹配的目的。

d．通过“查找”来抓取自己所需车型，可以高度完善订单匹配率。2.日常工作需注意事项：

a．查找——即所谓“抓车”。因为资源是不定时放出，需要随时关注。抓车次序根据下线时间来判断为：生产线上＞待排产＞确认的

※ 抓车前首先要确保自己每月末生成的订单全部添加预定，在不丢车的情况下在考虑抓车

b．状态报告——V订单的及时状态反映。添加过预订并修改过优先级别的车，出现在生产中后，确切的下线日期会比订单状态里反映的“计划下线日期“晚1~3天。该功能可以很好的了解到本月即将下线什么车辆，及次月会排产什么车辆。

c．订单修改——最常用的达到订单匹配率手段。需注意的是：即便是自己不想要的车型，也要修改颜色添加预定。颜色选择上根据内勤群里的聊天需求来判断出大众色，不要造成另类颜色从而导致销售分析分车难而变成自己的库龄车。

※ 最近一个月内发现，分到的车会出现在状态报告的“生产中“，直到该车发运后才会从V系统里消失。请各位内勤注意，不要因为误判而导致对本月下线资源形式误估。

四、DMS系统

1.最常用的功能：整车管理

a．订单录入及上报：关系到经销商返利及客户满意度 b．整车库存：了解库存比例，新车入/出库、调拨入/出库等 c．整车采购：掌握下线资源及分车可用资金来调整分车节奏 2.各项说明及注意事项

a．整车采购：需关注RFS信息查询，可用资源及分车结果

① RFS信息查询：由Vista上下线的可见资源，即所谓下线资源。（每天不定时更新，随时关注）PS：该资源会比销售分析看到的晚，特殊时期，有必要的时候可以打电话麻烦销售分析帮忙查询。注意每款车的数量及下线时间，建议查看明细，确保换车及分车的准确性。

② 可用资金：分为现金和可用FAFC/兵财（可用额度）两部分。现金部分：用该资金分到的车到店交付后会变为本店的自有资金，因此建议用现金分全款订单。分期订单不考虑（分车时需特别给销售分析说明）。可用额度部分：分车的主要资金，分车后该车辆会承担财务利息。建议：关注额度数额，并了解财务还款情况，其好处有：一是可以通过额度使用情况来初步判断当日的分车情况，二是可以掌握分车的节奏和进度。同时，每月初任务目标下发后，根据批发任务来预算资金是否充足，从而调整分车和交车的节奏。

③ 分车结果：当天可以查询到前一天的分车情况，建议查看明细，从而了解每台车的扣款方式及收车单位等信息。同时，该功能可以了解本月活以往的分车明细。☆注意：如果有车辆的扣款经销商姓名为“CHAGN FORD FLEET”分车人为“何文祺”则该车为受委托交车，不计报表，不计批发，不计销售。入库，上报等需按受委托交车方式录入。b．整车库存：可以查询到在库及在途车辆情况。需说明的是，关注入库时间及出厂日期。配车时遵循先进先出原则。在途车虽然不准确，但是可以作为参考，想要准确在途车辆信息需要去物流网站查询或者电话，QQ查询。

c.订单管理：各种订单的录入及修改。包括：销售订单，调拨订单，受托交车订单。

※订单录入需注意：销售订单的价格为发票价格，客户的姓名及信息务必准确。调拨订单的价格一般为采购价格（市场指导价*0.94）。受托交车不录入价格。