员工出差管理办法

员工出差管理办法（精选11篇）

1.员工出差管理办法 篇一

吉林省云鹤测绘有限公司

员工出差管理制度

为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。

一、员工出差时应填写《出差审批单》。

二、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。

三、出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。

四、出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。

五、出差人员返回企业后，30天内应按规定到财务部报账。填写《差旅费报销单》，并将原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。

六、业务招待费报销，须填写《支出凭单》，所附单据必须有税务部门的正式发票，列明企业抬头，数字清晰，先由经办人签名，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。超审批金额外的业务招待费，一般不予开支。

七、出差人员要实事求是，如发现弄虚作假，一律按企业有关规章制度严肃处理。

2.员工出差管理办法 篇二

雷锋的誓言, 写在日记里, 刻在心坎上, 体现在这个新党员的一切行动中。

“人的生命是有限的, 可是, 为人民服务是无限的, 我要把有限的生命, 投入到无限的为人民服务中去……”

这就是雷锋的崇高愿望。

雷锋应邀到外地做报告的机会多了, 为人民服务的机会也多了。这天, 雷锋又踏上了从抚顺开往沈阳的列车。

他看到上车的旅客越来越多, 连忙把自己的座位让给了一位老人。他见列车员忙不过来, 就主动帮着扫地, 擦玻璃拾掇桌子, 给旅客倒水, 帮助妇女抱孩子, 给老年人找座位, 帮助中途下车的旅客拿东西。一些旅客见他忙前忙后的, 便让出自己的座位说:“同志, 看你累的满头大汗, 快过来歇歇吧!”“我不累。”雷锋为人民服务是不知劳累的。

到沈阳车站换车的时候, 一出检票口, 他发现人群围着一个领着小孩的中年妇女, 不知发生了什么事。只听这个说:“你再好好找找, 是不是装错了地方?”那个说:“到吉林去的车快开了, 这位大嫂丢了车票可怎么上车?”只见那中年妇女急得把所有的衣袋翻了一遍又一遍, 还是没找到。

雷锋见此情景, 主动问道:“大嫂, 你到哪儿去啊?怎么把车票搞丢啦?”那中年妇女说:“俺从山东来, 到吉林去看望孩儿他爹。不知啥时候, 把车票和钱都给弄丢了。”雷锋看看表, 怕耽搁了那个中年妇女上车, 便说:“大嫂, 别着急, 跟我来吧。”雷锋用自己的津贴费, 补了一张去吉林的车票, 塞到大嫂手里说:“快拿着上车去吧, 车快开了。”那大嫂看着手中的车票, 眼里含着热泪说:“大兄弟, 你叫什么名字?是哪个单位的?”雷锋笑了笑, 心想这大嫂真有意思, 大概还想还钱呢, 就说:“大嫂, 别问了, 我叫解放军, 就住在中国!”“解放军……”那中年妇女眼泪汪汪地朝检票口走去, 还不住的回头向雷锋招手。

雷锋到丹东工程兵某部作了两场报告回来, 早晨8点多钟到沈阳换车回部队。过地下道时, 在熙熙攘攘的人流中, 他看见一位白发苍苍的老大娘, 拄着棍, 背个大包袱, 很吃力地走着。雷锋赶上前去问道:“大娘, 您到哪儿去呀?”老人气喘吁吁地说:“俺从关内来, 到抚顺去看儿子。”雷锋一听, 跟自己是同路, 立刻把包袱接过来, 一手扶着老人说:“走, 大娘, 我送您到抚顺。”老人高兴得不知说什么好, 对雷锋一口一个“孩子”地叫着。雷锋扶着老人上了车, 车厢里已经坐满了人。他正想给老人找个座位, 身边有个学生站了起来, 让老人坐下了。雷锋安放好了包袱, 就站在老人身边。老人将身子往边上靠了靠, 空出一点座位说:“孩子, 你也坐下吧。”

“孩子……”这是多么亲切的称呼啊!雷锋每当听到老人这样叫他, 就像母亲喊他的小名那样悦耳动听。车上, 老人说她儿子是个煤矿工人, 出来好几年了, 她头一回来抚顺看望儿子, 还不知他住在什么地方呢。老人说着从怀里掏出一封信, 递给雷锋说:“孩子, 你看看, 知道这地方吗?”雷锋看了信封上的地址, 写的是“抚顺市××信箱”, 他也不知道。但他知道老人找儿子心切, 就说:“大娘, 您放心, 我一定帮您找到儿子。”“那敢情好”, 老人高兴得眉开眼笑。

火车进了抚顺站, 雷锋背起老人的包袱, 搀扶着老人下了车, 出了站, 走在大街上东打听, 西打听, 找了两个多小时, 终于帮助老人找到了儿子。母子俩见了面, 老人第一句话就说:“儿呀, 若不是这孩子一路送我, 娘怕还找不到你呢。”老人的儿子拉住雷锋的手, 一再表示感谢。“谢什么呀, 这是我应该做的。”雷锋走时, 母子俩依依不舍, 送出了很远很远……

一九六一年五月的一天, 雷锋又冒雨到沈阳去。为了赶早车, 早晨五点多钟, 他赶忙起来, 带上几个馒头, 披上雨衣就走了。在去车站的路上, 透过雨幕, 影影绰绰地看到一位妇女身上背着一个孩子, 手里还领着一个小女孩, 在大雨中深一脚浅一脚地也往车站走去。雷锋一见到这种情形, 急忙跑上前去, 脱下自己的雨衣披在那背小孩的妇女身上, 又背起地下走着的小女孩, 陪同她们母子一同到了车站。上车后, 雷锋见那小女孩冷得直打颤, 又把自己贴身的绒衣脱下来, 给那小女孩穿在身上。雷锋估计她们也没有来得及吃早饭, 就把带的馒头给了两个孩子吃。火车到了沈阳, 天还在下雨, 雷锋又一直把她们母子三人送到家里。那妇女感动得热泪盈眶, 紧紧握着雷锋的手说:“同志, 我可怎么感谢你呀!”“不要感谢我, 大嫂, 应该感谢党和毛主席呀……”当雷锋离开她家继续冒雨赶路时, 他感觉好像刚刚完成一项党交给他的任务, 也不觉得冷了, 也不觉得饿了, 还喃喃地吟诵着这样的诗句:

我是人民的子弟兵,

我是人民的勤务员,

为人民做点好事,

再苦再累也觉甜。

不久, 雷锋奉命到佳木斯执行任务。当他乘车回沈阳的时候, 照样扶老携幼, 忙这忙那的, 简直成了闲不住的义务列车员。

沈佳线第三包乘组列车员小王, 见这个年轻战士一刻也不闲着, 立刻想起了她在报纸上读过的雷锋事迹, 心想这个浓眉大眼的战士会不会就是雷锋呢?她刚想上前问一问, 恰巧列车到了滨江站, 外面下着很大的雨, 透过车窗一看, 装卸工人们正忙着遮盖站台上的货物和行李。火车一停, 雷锋就冒着大雨下了车, 和装卸工人一起干起来, 一直干到开车铃响。

上了车后, 小王见他衣服都淋透了, 鞋上沾满了泥水, 马上递过一条毛巾, 问道:“同志, 你叫什么名字?”“我叫……”雷锋擦了一把脸上的雨水, 笑着反问道, “你问这个干什么?”“如果我没猜错的话, 你就是雷锋同志吧?”“雷锋……也很平常。”雷锋谦虚地微笑着, 把毛巾还给了她, “谢谢你。”

小王立刻跑去, 把这件事告诉了列车长和其他列车员。大家听说雷锋在列车上, 每个人脑子里都出现了一个人民战士的高大形象, 纷纷抽空儿跑来看望他。这个和他握握手, 那个和他交谈, 有的还请他签名留念, 一路上结识了好几个朋友。

列车到了沈阳, 等全部旅客都下了车, 雷锋又同列车员一起打扫完车厢, 然后才告别了这些热情的列车服务人员。

“雷锋出差一千里, 好事做了一火车”的佳话就这样传开了。

一转眼春节到了。战友们都愉快地在一起搞各种文娱活动。雷锋和大家在俱乐部里打了一会儿乒乓球, 心里老觉得有件什么事儿没做似的。原来他想到每逢年节, 正是各个服务部门和运输部门最忙的时候, 这些地方现在是多么需要人帮忙啊。他放下乒乓球拍, 叫上班里几个同志, 一起向副连长请了假, 直奔抚顺瓢儿屯车站, 到了那里大家就分头忙起来了:这个帮助打扫候车室, 给旅客倒水;那个扶老携幼, 帮旅客上下车。

车站上的工作人员见到雷锋, 以为他又是趁出差的机会在这里为大家服务, 便过来打招呼说:“雷锋同志, 春节还出差呀?”“是啊, 春节你们站上太忙了, 我们来出个差。”“出公差?!”车站上的工作人员感动地说, “哎呀, 你们太辛苦了, 快休息休息吧!”“做这点事能累得着吗?”

3.员工请假出差管理规定 篇三

目的：为明确公司请假规定，规范请假管理，统一请假标准，制定以下管理规定: 1.公司员工上，下班必须刷卡，以打卡时间作为上班到岗和下班离岗依据，如有刷卡异常（如刷不上）等原因，需报上级领导并填写《异常打卡核正表》经领导审核后交至行政周秋云统一管理存档。

2.员工请假需先口头征得领导同意后填写《员工请假单》，注明申请时间，假别，起始时间，请假原因等，经领导审核后《员工请假单》交至行政周秋云统一管理存档。

3.员工出差一律要求填写《出差申请单》由领导审核后交至行政周秋云统一管理存档，出差时间需延长的回公司前一周内补填《出差申请单》。

4.员工因公外出办理相关事务导致刷卡异常的需填写《异常打卡核正表》经领导审核后交至行政周秋云统一管理存档。5.如因紧急情况（如生重病、工伤、发生重大事故等）无法事先办理请假手续的，应于休假第一天用电话或委托他人向领导请假，并于假后上班的两个工作日内补办手续审核后交至行政周秋云统一管理存档。

4.员工出差制度 篇四

3员工出差需按实报支出差旅费，除特殊情况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除。员工出差前，需按实际需要预借差旅费，其预借款额，经由各主管初审，呈请总经理核准后暂付，出差完毕，向办公室销差后应于3日内呈报核销。如3日后，仍未报支者，财务部应将预借差旅费在薪酬中先予扣回，等报支时，再行核付。5 出差类别

出差分为“近距离外出”、“当日出差（当日回来）”和“住宿出差”三类。近距离外出

近距离外出是指利用交通工具或徒步，以公司总部为中心，在x公里范围之内的外出。在必要时，近距离外出可变更为当日出差，或作住宿出差处理。7当日出差

当日出差，是指从公司出发后，当日可返回的出差。地理偏僻或交通不便地区，可按住宿出差处理

8住宿出差

住宿出差，是指当日出差地较远，通常需要住宿的出差。因出差内容和需要时间差别，有些住宿出差也可以作为近距离外出或当日出差处理。出差路线及时间出差路线一般应选择最短而且最方便的线路，应尽量减少出差所用时间。

出差途中如遇天灾人祸等不可抗拒因素，需改变路线时，应征得主管同意，按实际旅费支付。私人旅行兼公务出差

职工私人旅行兼公务出差时，公司向其支付用于公务出差部分的差旅费。出差费内容 铁路、船舶、飞机票费 2 市内交通费； 3 出差补贴； 4 住宿费； 5 通信费； 伴随出差发生的其他正当费用。铁路、船舶、飞机票费按种类和等级实报实销。市内交通费指用于公共汽车、出租车、地铁等短距离费用。据个人申报，按实际费用支付。出差过程中，利用出租车仅限于有客户同行、紧急情况、有可能耽误出发时间或携带物品过重、下雨、访问

客户等情况。出差补贴用于出差人的饮食和杂费支出，按照20元/天进行补助。

10住宿费按定额住宿天数支付。在火车上过夜的，按半额支付。11出差中的传真、汇款费等费用按报销凭证实报实销。员工在本市及郊区或其他同日可往返的出差按实支给交通费及午餐费。12当出差费超出规定时，应按照规定审批后，再予报销。13利用公司车辆出差

驾驶或搭乘公司车辆出差时，不支付交通费。14出差中公休

出差过程中，如遇公休日，应以公务为重，继续执行出差任务。但是，如遇出差单位公休日，无法开展工作时，可安排休息。为避免这种情况出现，现差前，应事先与有关单位联系。出差归来后，可采取倒休方式，补足休息日。15超期停留

出差过程中，因生病、交通中断或其他意外情况超过预定期限停留时，在查清事实的基础上，可按长期滞留费标准，支付费用。16 礼品费

在出差过程中，如需向客户提供礼金（用于庆贺、吊唁、探望等），或赠送土特产时，须经主管批准。17招待费

在出差地招待客户，原则上应事先在《出差计划表》中提出具体

预算，并经上级批准。其金额一般限定在 元之内，副总经理级以上限定在元。18出差时的联络与报告

出差者在出差期间必须向主管领导报告事务办理情况。不能按期回公司时，需通过电话与公司联系。19出差报告

5.员工出差费用报销制度 篇五

一、目的

规范差旅费及招待费用的报销，控制费用支出。

二、范围

本制度适用于公司的全体员工。

三、职责

财务部负责本制度的制定、执行、修订及解释。

四、内容

（一）报销要求

（1）报销时间：各项费用必须于费用发生后一周内填写《费用报销单》或《差旅费报销单》并附上相关票据到财务办理报销手续，超过一周以上的费用财务不予报销（差旅费报销从出差回来之日开始）。

（2）填单要求：费用报销单需清楚写明报销日期、单据及附件张数（包括报销单在内的所有单据张数）、报销部门、报销人、费用项目、费用发生原因、支出金额；差旅费报销根据差旅费报销单分项填写。差旅费包括：出差途中发生的交通费、住宿费；出差途中发生的其它费用如礼品支出、招待费支出、工程费用支出等，应单独列支，另填报销单，不得作为差旅费报销。报销应属客户承担的费用应在报销单上注明应扣款客户。所有报销单据项目应填写完整且字体工整、页面整洁、数据准确。单据一律使用水性笔填写，单上无论数字或文字都不能有涂改。填写不符合上述要求的单据财务拒绝接收。

（3）当报销费用时，同时涉及发票和收据，应分开粘贴发票和收据，并分开填写相应报销单，再一并送交财务处审核报销；如果无票，需要填写费用支出单，由部门负责人签字后，财务部可按收据的粘贴要求审核报销；报销路费，车费时，报销单上要用←→标注方向，并在箭头上注明车费；每报销一笔经济业务费用时，要注明经济业务发生日期；如有同行人，注明同行人姓名；物品报销必须附请购单。（具体样本附后）

（二）报销凭据：交通费凭车票及出差行程路线图报销；出差补助按公差单中出差时间计算补助金额；住宿费凭住宿发票在规定限额内给予报销；业务招待费凭招待费申请单及餐饮发票报销；其他费用凭费用单据由财务审核报销。

（三）以下费用公司不予报销：出差途中购买的食物、药品、供个人阅读的书籍等；出差时因私产生的车费、餐费及其它费用；超过公司规定限额部分的费用；未经公司批准的大额费用支出；非明确为公司的费用支出；属客户承担且客户已代为支付的费用，其他不符合财务制度的费用支出；省内的住宿费原则上不予报销，确有特殊情况需要先提前和部门负责人及总经理知会，得到同意后方可报销。

(四).员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，在没有车的情况下经行政部车辆管理人员同意后可以乘坐出租车；(五).市内因公公交车费应保存相应车票报销。

（六）报销程序: 报销人填写报销单→主管审核→部门负责人审核→会计审核（报销人负责跟进）→总经理审批（行政文员负责跟进后交还给报销人）→财务审批（发款）（报销人负责跟进）注：店铺的报销由直线主管代为跟进。

五、标准

职 务

交通工具

住宿标准

伙食标准

交通费用

一般员工

火车硬卧

180元/天

60元/天

30元/天

部门主管

火车硬卧

200元/天

80元/天

40元/天

部门经理

飞机经济舱

240元/天

100元/天

50元/天

部门总监

飞机经济舱

实报实

实报实

实报实销

副/总经理

飞机经济舱

实报实销

实报实销

实报实销

/ PS：部门总监，飞机（5折内）、住宿（300内）、实报（200内/天）、交通费（200内/天），超出标准事前向总经理电话或信息请批。上表的补充说明：

（1）以上标准是最高限额，执行实报实销，经理及以下人员出差未达到以上标准的，可给予差额20%，总监人员不执行差额补贴制度。

（2）住宿费报销：出差人员报销住宿费须提供正式的清单及住宿发票（即印有税务部门统一监制章的发票）。住宿发票上应当详细填写住宿人姓名、住宿日期（入住日期、离店日期）、住宿天数、人数、每天房价（即单价）、金额（大小写一致）、开票日期、开票人、旅店财务印章等内容，发票填写不全的不予报销。（3）交通费报销说明：全体员工外出打的的费用原则上不予报销，确有特殊情况需要打的的，确有特殊情况需要先提前和部门负责人及总经理知会，得到同意后方可

报销，的士费报销需写明原因再以报销程序报销。

（四）关于选择交通工具的说明：

（1）出差乘火车在8个小时内只可乘坐硬坐，超过8个小时以上可以乘坐硬卧，任何级别人员一律不得乘坐火车软坐或软卧、动车、高铁一等座。（2）凡旅途乘火车连续时间不超过12小时的不得乘飞机。

（3）乘船连续时间不超过6小时的不得乘豪华舱，特别情况须经总经理批准同意。（4）报销机票款时必须同时提供机票和登机牌，不能同时提供机票和登机牌的，一律按同路程的火车票或汽车票金额报销，差额由出差人自负。

全体员工出差事先未办理审批而选择乘坐飞机的，机票款一律按同路程的火车票或汽车票金额报销，差额由出差人自负。

六、业务招待费报销

（1）总监：当次可支出费用权限为200元，200元以内的费用，注明实际用途后，可实报实销。200元以上应事先填写招待费用申请表，由总经理签字同意后，方可支出。如有特殊情况不能事先填写招待费申请表的需事先向总经理口头汇报，事后补签。

（2）部门经理/直线主管：当次可支出费用权限为100元，100元以内的费用，注明实际用途后，可实报实销。20元以上应事先填写招待费用申请表，由总监或部门负责人签字同意后，方可支出。如有特殊情况不能事先填写招待费申请表的需事先向总监或部门负责人口头汇报，事后补签。

（3）其他人员：应事先填写招待费用申请表，由直线主管/部门经理审核批准总经理签字后，方可支出。如有特殊情况不能事先填写招待费申请表的需事先向总监或部门负责人口头汇报。

七、备注：

1、如出差人员出差途中，客户代为支付住宿费或生活费的出差人员一律不得报销出差补助（销售人员原则上允许接受客户代为支付住宿或生活费，特殊情况除外。

2、报销人员在报销时，需附带出差申请单和出差报告分析，出差申请单和出差报告分析由直线主管/部门经理审核，营运总监批准总经理签字后，方可报销。

3、若在县级地区无公交车，而乘坐摩托车无车票，按一市一天10元报销

4、此销售部人员及企划部人员出差维护客户除了有出差报告外还必须要有《客户意见反馈表》方可报销。

5、报销审批单如若审批人未能按公司制度审批，一经公司查实，其费用由财务主管部门主管各承担30%，总经理承担40%，如若出纳未作出款，又发现报销单没有按公司制度执行，其费用全部由相关审核人员承担，公司将给予审核举报人按其报销费用给予举报人50%奖励。

6、如因工作超过十点钟后乘坐不到公交车的，需打的回家的，只能报销车费的50%（必须经主管部门同意，方可乘坐的士），最高限额为每次30元，零晨1点至早上7点前最高限额为每次50元。

7、如员工虚报出差费用，一经查实，公司将按报销金额的十倍处罚。

八、外派人员报销制度。

1、外派人员并不属于出差，与员工公司员工无区别，只是工作地点的特殊性。故外派人员的报销与公司员工报销制度流程一样。

2、外派人员报销范围。公司在当地业务范围内的工作需要支出，如店铺的办公用品、公司调货的快递费用、公司在当地的租房押金及租金。

3、外派员工在当地的生活开支（包含初始生活用品的购买）、上下班交通费、当地宿舍的水费、电费、伙食费等属于个人开支，合租的宿舍有合租人共同承担水电费。

4、因外派员工的特殊性，建议外派员工每月把相关的报销单（一定按规定规范填写报销单）寄回公司，每月报销一次，公司可根据当地工作情况适当给予备用金。

5、当地店员的报销由公司外派当地人员统一签字审核，每月5日前与外派人员报销一同寄回公司，并在当月发工资时一同发放！

6、以上如有不详之处请及时与财务部门沟通。

以上制度即日起执行，因公司起步阶段，制度尚未完善，如有不当之处，尽快与财务部门或者总经理沟通，及时修正！

九、相关表单

（1）《费用报销单》（2）《差旅费报销单》

（3）《公差签卡申请表》（4）《招待费用申请表》

（5）《报销单据粘贴单》（6）《借款审批单》

XXXXX有限公司

日期：

贵妃公司项目跟随投资管理制度

一、目的

为规范内部员工跟随投资行为、增加公司员工对公司福利待遇。经公司商议，特拿出公司最容易产生效益及见效最快的的项目，通过跟投，员工成为项目合伙人，更有助于形成背靠背的信任，进一步激发公司内的创业热情和创造性，为股东创造更大的价值。实现关键人员对公司投资项目的风险共担机制，根据创业投资业的通行做法制定本制度。

二、跟随投资的范围

本办法所指项目跟随投资包括对公司投资项目的以下几种跟随投资范围：

1、项目营运总监及其团队跟随投资（单人投资不超过单体项目的20%股份份额），营运总监必须参与并且公司再赠送其投资额的20%作为奖励（赠送部分只参与分红，不能退股，退股时自动转为公司投资份额）；

2、内部其他与项目相关的员工主动自愿跟随投资（主管级别赠送8%，参与不超过总体项目投资额的8%）；

3、公司内部员工（6月1日入职，项目开始时已经过了试用期）主动自愿跟随投资（一般员工赠送5%）；

4、非本公司员工不能参与项目投资，以上所有的赠送都是以其参与投资额度作为基础，并且赠送部分不退股，只参与分红。

三、跟随投资的原则

1、项目跟随投资是公司为员工提供之投资机会，且为个人独立做出之投资决策，以主动自愿为原则，风险自担，盈亏自负。

2、跟随投资款项原则上全部由员工个人自筹资金支付，个人资金可在公司投资后一个月内到位。因前期部分员工刚踏入社会，无太多积蓄，公司同意为员工垫投前期资金，但个人出资比列必须超过公司对相应级别人员赠送的百分比，其他从个人工资中按月扣除，但不超过10个月，如果尚未扣除完本人份额前已有分红的，分红部分需先抵扣未扣除的余款，扣除部分在扣除次月生效。对于自愿投资的人员，如在规定期限内资金不能到位，视自动放弃投资机会。

3、公司将向跟随投资人员提供投资决策所必要的项目信息，跟投人员应对所有项目信息予以严格保密，如有因疏忽或故意造成项目信息泄露的，公司有权视情况取消其跟投资格；因泄露信息给公司项目投资带来损失的，公司有追溯其法律责任的权利。

4、跟随投资原则上由公司代为持有股权，相关人员需与公司签订《委托投资协议》，并根据操作要求签订相应的法律文件及《保密协议》。但因是第一个公司拿出来作为员工跟随投资之项目，为打消员工顾虑，使其有法律保障，暂定持股10%（含）以上的员工，可以将其所持股份写入独立

营运次项目的公司章程里。如未达到10%比列的员工可以两个或者更多人推荐一人代持股份，员工私下签订代持协议，但必须在公司备案。

四、跟随投资的比例

1、根据项目及投资额度，公司分配给内部的整体跟投额度原则上为项目总投资的3-20%。

2、由公司提供的项目源，项目组成员选择自愿跟随投资。

3、项目经理自行开发的项目源，项目来源人及项目经理原则上必须跟随投资，跟随投资的最低限额为1万元，特殊情况另行协商。

五、跟随投资额度的分配（如果跟随投资超限）

1、跟随投资额度在总额内由高到低分配依次为： 项目营运总监、公司各部门总监、项目营运其他人员、部门主管、公司其他员工。

2、在以上原则基础上，公司根据不同项目可跟随额度的不同比例及实际情况统筹分配相关人员的具体跟随投资额度。

3、本人分配的认购额度为自愿跟随投资上限，本人额度使用不完时可以由部门负责人根据

实际情况分配给其他人员或由其他人员自愿认购。

4、项目提供者及项目经理有优先认购权。

六、跟随投资项目的退出

1、项目上市退出：公司所持股票解禁后抛售退出时，员工必须与公司同时退出；如果公司选择暂不退出，则员工有权选择退出。由公司根据员工授权的价格范围代为抛售退出。由于公司抛售需要一定时间或会分批进行，故出售价格理论上为某段时间内的平均股价。

2、如项目为选择引入新的投资方收购公司所持股权，或由被投资企业管理层回购退出，则员工必须以公司代为谈判的同等条件与公司同时退出。若公司为部分出售股权，则员工本人股权也按相同比例出售。

3、为充分保证前期员工的投资利益，在项目未分红前退出，公司按退股时国家规定的同期定期存款基准利息核算利息返还员工，如有产生过分红则不核算利息，不核算增值溢价！

七、跟随投资员工的离职

1、鉴于员工跟随投资属个人在充分考虑收益风险基础上的独立投资决策，故员工跟随投资之行为不因员工离职、解聘、退休等因素而受到影响。但因前期公司推出的跟随制度主体要目地是为让员工与公司一起形成背靠背的信任，共同发展，故有赠送股权，如果接受公司赠送股权，退出时亦要扣除接受赠送相应股权的50%作为给予公司的补偿，其他股权可以不退出，自由选择。员工退出时所产生的股权转

让费用由双方按各自50%承担。

2、员工离职后的退出原则同样以第六条的规定执行。

3、员工离职后跟随投资协议之相关法律文件继续有效，员工继续承担跟随投资的全部收益或风险。

八、工作安排

1.员工跟随投资的前期额度分配及相关法律手续，以及后期相关行政、法务事宜的协调由人力资源部负责组织。

2.投资期内被投资项目的相关经营信息由投资财务部负责定期向员工进行披露。

3.跟随投资的资金管理、退出及相关税务统筹由财务部负责协调落实。

4.项目经理需全程提供必要的配合工作。

九、附则

6.关于员工出差酒店预定规定 篇六

为加强员工出差酒店住宿管理，凡公司员工出差、营销中心在外业务人员住宿酒店统一归口至综合管理部管理，即在10月8日开始启动预定。现将注意事项及具体操作流程作如下通知：

一、注意事项

1、预定方式：

由申请人提出需求，通过OA上申请，路径：工作流—新建工作流—行政管理

中心—综合管理部—酒店预订申请流程，经过分管领导批准后，统一由综合管理部负责预定酒店。

2、时间及申请内容要求：

（1）申请人需提前两天且在16：00前提出酒店住宿的申请。遇到重大节假 日，有出差申请的人员，至少需提前三天提出申请。

（2）超过3天以上的住宿申请，需分管领导转与大市场部石总审批。

（3）申请人需在酒店预订申请单里写明所在城市、具体所在位置、入住及退房的时间，宽带网等要求，以便满足申请人需求及快速预定酒店。

（4）延续住宿日期需联系综合管理部，重新在携程网上下预付订单，申请人直接联系酒店只能前台现付。

（5）预定酒店时间为周一至周五16：00前可进行在线预订服务，非工作时间只能通过电话预定，不能预定携程会员酒店进行月结，且需收取订单的7%的服务费。

（6）最晚取消或修改时间：申请人需在入住的前一天15：00提出取消或修改时间的要求。以邮件或电话方式告知，在此时间之后提出的申请，需扣除首晚或全部房费，未及时办理变更信息此笔费用由申请人承担。

3、各区域有人员变动，须各区域人员变动联系人员尽快将变动信息经部门分管领导 确认后，将人员详细信息以OA邮件方式提供至综合管理部备案。

二、其他事项：

1、若偏远地区无携程酒店，可不通过携程预定酒店，自行预定酒店，事后按住宿的

发票报销。但都需先填外出住宿申请流程，由综合管理部先核定申请人的住宿申请，若发现未按要求来预定酒店，所产生的住宿费用由申请人自行承担。

2、附件《员工信息采集表（营销中心）》

3、公司其他部门人员出差，参照《国内差旅费报销规定》按此方式执行。

4、此规定执行后，除第二点第1条的特殊情况外，其他情况下，财务不再单独接收 有关住宿费用报销的工作流。

此规定试行一个月，后续根据实际存在的情况进行修订。特此通知！

综合管理部

7.员工出差管理办法 篇七



员工出差期间的加班工资应如何计算

前不久刚经历了两例由于员工因公出差, 用人单位未支付加班费而引起的解除劳动合同和工资争议案件.其间涉及到了公出期间员工加班工资待遇和用人单位工时制度设置层面的问题, 自觉有必要做一分析, 和HR人事和碰到类似案件的朋友做一交流.员工因公出差, 涉及到工作时间问题的, 分成如下几种情况:(一)出差的起始和终止时间都在法定工作时间内的情况.有些情形下, 用人单位安排员工短程公出, 迟于标准工时制下的上班时间出发, 早于下班时间回程.一般这类短程公出不涉及到加班费计算的问题, 但如果用人单位有相应的规章制度规定出差补贴的, 不论长短程, 只要员工出差异地的, 都应当按照规章制度规定给予出差补贴, 否则也会形成劳资争议.(二)出差的起始和终止时间跨越法定工作时间段但不涉及双休日或法定节假日的情况.以标准工时制下的每日法定工作时间8小时(8:30-12:30, 13:30-17:30)为前提, 例如用人单位安排某员工前往连云港的供应商处检查产品质量.该员工于当日14点从苏州前往连云港, 当晚住宿于连云港.次日上午前往供应商处检查产品质量, 并于该日的14点返回到用人单位.假设两地的公路单程时间是6小时, 该员工检查产品质量只需1小时(以上时间假设为已有客观证据证明).用餐和休息时间员工可自行安排.那么该员工的加班工资是否应当计算, 应当如何计算? 个人认为, 虽然该员工实际提供工作服务的时间只有1小时, 但由于在途的12小时是为提供工作服务所必须的程序时间, 该在途时间也应核算为工作时间.故该员工此次因公出差的时间工作时间是13个小时, 其中从当日14:00-17:30的3.5小时在途时间、次日1小时的服务时间和6小时返程的在途时间为正常工作时间, 用人单位应按照正常工资予以结算.而对于当日17:30后的2.5小时在途时间, 应当视作在工作日延长工作时间, 用人单位应支付150%的加班费.(三)出差的起始和终止时间跨越法定工作时间段且涉及双休日或法定节假日的情况.某员工于周五14点从苏州到连云港的供应商处检查产品质量, 于周六的14点返回到用人单位, 其他假设条件同前例.这样的情况下该员工的加班工资应当如何计算? 同理, 该员工从周五14:00-17:30的在途时间为正常的工作时间, 用人单位应按照正常工资予以结算.而对于周五17:30后的2.5小时在途时间, 应当视作在法定工作时间之外的额外工作, 对于周六的1小时服务时间和6小时在途时间为双休日安排加班, 用人单位应分别支付150%和200%(无法安排补休)的加班费.(四)出差员工提供工作服务的时间在法定工作时间内, 但在途时间又在法定工作时间外的情况.按照前述第(三)项实际已经明确, 在途时间在法定工作时间外的, 区分工作日延长工作时间、双休日安排加班、法定节假日安排加班等不同情况, 对于在途时间分别给予150%、200%(无法安排补休)、300%的的加班费.(五)出差员工提供工作服务和在途时间均在法定工作时间内, 但出差期间跨越双休日或者法定节假日的情况.在该情况下, 由于出差所跨越的双休日或者法定节假日期间员工并未提供劳动, 也就是说该日员工并未从事工作而是在休息, 只不过是在出差地而不是在居住地休息.这种情况下，员工并不是加班, 用人单位不需要另外支付加班工资.(六)出差员工提供工作服务的时间和在途时间均在法定工作时间之外的情况.毫无疑问, 此种情况下, 用人单位应当区分工作日延长工作时间、双休日安排加班、法定节假日安排加班等不同情况, 对于服务时间和在途时间分别给予150%、200%(无法安排补休)、300%的的加班费.以上各项列举了员工因公出差如何计算加班费的情况.这里需要注意的是, 如果涉及劳动仲裁, 由于出差人员的考勤是无法与用人单位本单位内部考勤的制度相提并论的, 即考勤制度再健全的用人单位, 对于出差人员的考勤客观上也是无法予以明确的.因此, 个人认为对于出差人员加班工资给付, 在举证责任的分配上应由主张应支付加班工资的一方对法定工作时间之外的时间(包括双休日和法定节假日)是否提供了劳动进行举证, 避免套用一般意义上用人单位负有考勤的管理义务而机械的将上述情况下的举证责任分配给用人单位.至于在途时间的核算, 在举证时应该不是一个很困难的问题, 也是我们依常理和数学公式能够计算的问题.此外, 还要提到一点.作为用人单位, 对要求长期或者频繁公出职位下的工作岗位, 应依法向劳动行政管理部门申请不定时工时制, 一则可避免这类工作岗位因加班工资的原因出差劳资纠纷导致用人单位败诉的情况, 二则也可以省去对这类工作岗位煞费苦心设计薪酬制度的繁琐.

8.出差费用管理办法 篇八

1、报销范围

1.1因公出差支出的差旅费。

1.2因公支出的交际应酬费，含业务招待费、礼品费。

1.3因公出差支出的交通费。

1.4其他经公司领导审批的费用支出。

2、报销凭证的要求

2.1发票必须是由税务部门或财政部门监制的全国统一发票。

2.2发票项目必须填写齐全，内容不得涂改。

2.3付款人必须填写全称，如名称变更将另行通知。

2.4大小写金额相符。

2.5原始凭证粘贴的要求：

2.5.1粘贴时要干净整洁，不得折卷，不得超出报销凭证的边缘。

2.5.2粘贴时单据的大小写金额不得叠压，金额遮盖不予报销。

2.6涉及到办公设备及大的项目费用需提供公司与对方签订的合同书。

3、报销程序

3.1报销人填制有关专用报销凭证，并在报销单上签字后，由部门经理（总监）签署意见，然后送至会计核算再由

财务部门经理审核，上报公司领导审批，出纳报销。

3.2财务部门审核时，应对发票的合理合法性，内容填写是否齐全，大小写金额是否相符，计算金额是否有误等方

面进行审核。审核无误后，应在凭证的审核处签字。

3.3公司领导根据有财务部门人员审核签字的凭证，签字批示。

3.4公司领导审批后，财务部人员方可通知有关人员领取报销现金。

3.5出纳员付款时应审核凭证，应查核是否有公司领导批示，是否为原单据，付款时做到当面点清。

4、差旅费报销

4.1交通标准

4.1.1员工市内办事一律乘坐公交巴士，店铺人员晚上超过11点下班的，若超过公交车营业时间，经部门总监批准,凭当日当时的的士票全额报销。（需在的士票后注明原因）

4.1.2员工出差一般情况下乘坐火车或汽车，特殊情况需要乘坐飞机的，须由公司领导批准，未能按规定执行的超标

部分由本人承担。

4.1.3前往机场要求乘坐机场直通巴士，一般情况下不得由公司派车接送或乘坐出租车（的士）。

4.1.4出差人员在出差目的地办事乘坐公交巴士的费用公司予以报销，但乘坐出租车（的士）的费用须在出差补助内

扣除，出差补助不足扣除的由个人自行承担。（从机场大巴中途停靠站到宾馆或从宾馆到机场大巴中途停靠站的的士费可以报销）

4.1.5因工作需要接待客人、携带贵重物品、携带大量物品、办理紧事项等特殊情况需乘坐出租车的，需由部门负责

人审核说明情况方能予以报销。

4.1.6因公赴港澳地区所产生的交通费用，需凭票据报销。

4.1.7提供报销的单程车票不得累计后提供整额发票，必须提供单次乘坐的发票。

4.1.8部门日常的交通费必须在7个工作日内报销，违者请按5元/天向部门基金会捐款。

4.2住宿标准

4.2.1省会城市、直辖市、经济特区：无论级别高低，所有员工不超过160元/天。

4.2.2其他地区：所有员工不超过120元/天。

备注 ：

a、同性员工两人同时出差，只报一个的住宿费用；

b、省内出差原则上需当天回公司，特殊情况得到领导同意后才可住宿；

c、住宿费用凭发票按以上标准内实报实销。

d、住宿费用报销必须有酒店清单。

4.3补助标准

4.3.1出差补助包括出差期间的餐费、出租车交通特别补贴、出差期间电话费、人身财产安全保险费及其他零星费用。

4.3.2出差省外：按省会城市、直辖市、经济特区：所有员工50元/天；其他地区：所有员工30元/天；

4.3.3港澳地区不分人员类别按人民币计算50元/天。

4.3.4出差期间由公司或相关领导统一安排餐费的，补助减少20元。

4.3.5参加公司及公司以外的会议、展览或其他公务活动，费用内已包含餐费的不得另行申请当天补助，费用内已包

含住宿费用的不得另行报销住宿费。

4.4员工出差三天以上（含3天）需填写“出差申请表”，按规定程序由部门负责人及其他授权人审批后根据日程及

标准预支差旅费用。

4.5差旅费、预借现金费用需在返回一周内随同出差补助一并报销，借款逾期不报者，请向部门基金捐款按5元/天。

4.6交通费用、住宿费用等需凭目的地有效凭证在限额范围内报销，无法提供的不予报销。

4.7出差期间未批准擅自绕道探亲、访友与公务无关所产生的一切费用自行承担并不得申请补助，期间的人身及财

产安全自行负责，公司不承担任何连带责任并自当月起薪资自动下降一级。

5、交际应酬费（含招待餐费、礼品费）

5.1交际应酬费的开支应以节约合理为原则，避免铺张浪费并需凭有效凭证报销。

5.2公务接待餐参加人员仅限于与被接待人业务上有直接关系的人员，一般不应超过二人。

5.3公司领导的应酬费按实际消费金额报销。

5.4部门负责人以下人员需开支应酬费的事前应得到部门负责人的审批，应酬费每次超过200元的，事前应得到公

司领导的批准（以签名为准）。

5.5营销人员及其他人员的工作接待餐不超过20元/人/餐，超出部分费用自理。

5.6公司内部人员因工作需要开支的工作餐费不得超过15元/人/餐。

5.7公司举行的订货会及其他会议的接待由公司统一安排，统一安排外针对个别客户确需另行接待的按上述标准执

行。

5.8赠送商品、礼品、礼券或其他物品的，一律由公司领导审批。

5.9超出上述标准或项目范围的交际应酬支出应按公司规定程序申报，事前确实无法申报的，由各部门负责人自行

决定，事后由责任人直接向公司领导阐明原因并以公司领导核定的开支数额为报销金额。

6、申请费用报销及款项支付时应注意的相关问题

6.1不同部门的费用分开填写：按规定填明部门、时间、附件张数（不含费用报销单本身）、金额，不允许有任何涂

改；涉及多个部门的费用应列明各部门承担金额；所有费用均须取得正式发票，确实无法取得正式发票须有最终审批的授权人在此收据上特别批示并分单填报；应提供发票而未提供的财务部给予30天的索票期，逾期请向部门基金捐款按5元/天。

6.2原始凭证整齐粘贴在单据后，粘贴时由左至右有层次地错开，原始凭证不可使用传真件。

6.3涉及多个部门的大额项目费用由行政部统一申请，必须在该项目结束后五个工作日内由行政部列明各部门应承

担的金额后统一向财务部报销。

6.4单位价值100元以上的耐用品及资产类项目申报前需经手人、验收人签字确认并报资产管理部门登记；办公用

品须附明细清单；非独立支付的应酬费用及其他非正常支出需由证明人加以确认；特别事项需附工作申报表；差旅费必须于出差结束后一周内办理报销手续，报销单应注明起始时间、地点、金额等；运输费用、汽车费用需在当天由责任人签字确认。

6.5装修工程及形象柜制作款项由工程部核定报价，部门经理审核项目，所有报价必须由财务审批。属区域部分的工程完工后应由区域负责人、工程人员共同验收并签字确认；属加盟客户的工程所有报价应事前得到客户的确认并在确认收妥相关款项后方可申请付款；区域店铺使用的文化室用品及品牌物品，应得到区域负责人及店长的签收确认。

7、费用权限

7.1因公费用申请：由申请人填写《工作申请》单位价值￥50元内由部门经理（区域负责人）审批；单位价值￥200

元内由部门总监签批—会计复核—财务经理审批；超过￥200元须公司领导审批。

7.2费用报销流程：部门总监签批—会计复核—财务经理审核—公司领导审批。

8、备用金标准

8.1各店长备用金￥200元/间；收银员备用金￥1000元/间；司机备用金￥500元/人；

8.2前台备用金￥500元；

8.3领备用金时，需填写《借款单》经直接领导签批——财务经理按上述标准审批——出纳付款。如人员变动必须

结清备用金，否则，财务部有权于该员工工资扣除。

9、特殊情况预支上月工资款审批标准

额度在申请人工资基薪内，由部门总监签批→人力资源部核实→财务经理审批。

10、费用审批日及报销日

10.1审批、报销日：按财务规定的时间。

备注：直营店杂费用由主管统一收集报销（按流程）

10.2装修、广告等大项目费用，按约定结算。

10.3备用金额度达￥2000元以上提前2天预约。

10.4对于审批手续不全的情况，财务有权拒绝付款，直至手续齐全后方付款。

11、店铺自收款

11.1属公司自行收银店铺，现金管理，规定该店店长或收银员于每日下午17：00前将款项存入公司指定帐号，针

对大额的情况，由区域负责人安排司机接送；如特殊情况未能按日存款，必须致电财务经理说明原因获审批。否则，将处罚店长：轻则￥100元—1000元不等；重则追究刑事责任。

11.2员工自购指定时间（每月20日、21日，节假日顺延）指定店铺，自收现金两天内需存入财务指定的帐号。其

他时间不予接待。

12、月固定费用支付流程

12.1由财务部提交付款申请汇总表，经财务总监审批后，由财务经理视付款顺序进行合理的安排付款。

备注：

a、各部门负责于每月5日前上交，部门月费用的汇总表并加以评语，上交财务。

b、其他款项的支付准备及办理程序按公司相关规定执行。

c、部门未设有总监级的由经理审批。

9.国内出差及外出管理办法 篇九

为使本公司员工之国内出差或派外受训之申请及报销作业有所依循, 特制定本办法。

二、适用范围:

凡本公司员工之国内出差或参加短期业务培训等,悉依本办法之规定办理。(司机除外)

三、内容说明:

(一)、名词释意: 国内出差分为长(时)程出差及短时(程)外勤两种:

1、 长时(程)出差: 指出差地点跨越办公或工作处所在地以外之省市或至各机关、分公司处理耗时业务,无法于正常上下班时间内往返者。

2、 短时(程)外勤: 前往市区各机关洽公,且能于工作日内往返者属之。(工作性质属于常态外勤者不属本办法规范)

(二)、出差之申请:

1、 短时(程)外勤时,部主管须于事前向直属主管口头报备,始得外出。若需公车,则填写“车辆调派单”(附件一),权责主管核准后,转车管单位派车;其他人员一律事前填报“出差申请单”(附件二)或“外出单”,经部门主管核准后始得外出。

2、 长时(程)出差则任何人皆应于出差前填报“出差申请单”。

3、 如需预借旅费,应填写“预支款申请单”(附件三),述明预借款项用途明细,经核准后凭以向出纳预借旅费,但借支金额不得超过本人之出差费用标准额。

4、 各级人员的长时(程)出差的`申请,均依“核决权限表”之规定办理。

(三)、出差旅费报销标准：

1、 长时(程)出差:

出差旅费分为交通费、住宿费、膳杂费三种。标准如附表(一)。行销部门之业务代表报销以另核之。

2、 短时(程)外勤:

a、 短时(程)外勤交通以大众客运为主,工作需要须搭乘计程车者, 经经理特准后方可搭乘。

b、 出外勤(杭州市以外地区)当天可往返者,除车费核实报支之外, 另可支领出差补助,其标准为:经理级(含副经理和经理助理)以上人员30元/天,其他人员20元/天。

c、 出外勤(杭州市以内地区),当天可往返者,除车费核实报支外, 其有耽误用餐时间者可报误餐费补贴每餐6元,能立即返回未耽误用餐者,不得报支本项费用。

d、 由出差处所或由公司免费提供膳食者,不得报支误餐费。

(四)、出差旅费报销规定：

1、 出差人员销差后,应于七天内检具“差旅费报支单”(附件四),依“差旅费报销标准表”之规定详填出差费用并检附原出差单及各有关单据凭证,依“核决权限表”之规定申请核准。

2、 出差人员未事先核准而以计程车为交通工具者,应于返回公司申报差旅费时,于请款单上述明理由;可利用大众客运工具方便完成出差任务而搭乘计程车者,不予报销。

10.出差管理规定 篇十

第1条

根据业务需要，本部门需要频繁出差，为了节约出差成本，特制定本规定。第2条

员工在出差前应填写出差费用申请单，经过上级领导审核批准后，到财务部填写借款单，经核准后预领出差费用。

第3条

借款单应包括出差人员的姓名、出差地、出差时间、往返路线及所乘交通工具等内容。第4条

出差时需乘坐飞机或软卧，经过总经理审批后方可报销。第5条

出差人员凭发票报销。

第6条

长期出差者可以享受实报实销的待遇，但每天消费不能超过最高限额。第7条

参加各种会议、活动出差行为的差旅费按相应通知确定。第8条

员工在出差期间非工作行为造成的费用由个人自理。

第9条

员工经过总经理批准后，趁出差之宜就近探亲者，绕道交通费及在家期间补助应予以扣除。

第10条

员工回到公司后，应在规定时间内填写差旅费报销单，连同报销凭证报请上级领导审核后，到财务部门核准报销，结清借款金额，不得蓄意、恶意冒领差旅费，否则将按规定进行处罚。

第11条

员工出差后，应提交一份出差工作报告，报请部门主管审核后存档。第12条

本规定自公布之日起施行。附录

营销人员差旅补助一览表。

11.员工出差机票预定流程 篇十一

员工出差机票预定流程

流程1：区公司领导及部门领导机票预定流程

区综合部或部门兼职文书订票1小时内完成送领导审批否区综合部门领导审核是否同意是6小时内完成是区综合部机票预定专员按要求为申请人订票，并将行程反馈给申请人是2小时内完成通知申请人

流程2：区公司员工差旅机票预定流程

区公司员工订票1小时内完成送部门领导审批否部门领导审核是否同意否4小时内完成是否申请人送公司分管领导审批是1小时内完成是，送公司分管领导审批公司分管领导审批是否同意6小时内完成是区综合部预定专员按要求为申请人订票，并将行程反馈给申请人2小时内完成通知申请人

流程3：市分公司领导机票预定流程

市分公司综合部发起订票1小时内完成送领导审批否市分公司综合部门领导审核是否同意否4小时内完成是是，送分公司领导审批市分公司领导审核是否同意6小时内完成是区综合部机票预定专员按要求为申请人订票，并将行程反馈给申请人2小时内完成是通知申请人

流程4：市分公司员工机票预定流程