项目公司自检流程

项目公司自检流程（精选6篇）

1.项目公司自检流程 篇一

公交公司站场项目流程

1、建设项目选址意见书

申请人后续办理事项：《建设用地规划许可证》。

2、建设用地规划许可证

申请人后续办理事项：《拆迁许可证》《垃圾倾倒许可证》。

3、防空地下室易地建设申请

4、建设工程规划许可证

已办理《建设用地规划许可证》、《垃圾倾倒许可证》、《国有土地使用权证》;有拆迁的已办理《拆迁许可证》;房地产开发项目已进行“房地产开发项目建设条件意见论证”;规划建筑方案已审批并具备施工图。

后续办理事项：《城市排水许可证》《建筑工程施工许可证》和建设工程质量监督手续、招投标等。收费标准及依据：

(1)省物价局、财政厅[2001]157号(城市基础设施配套费35元/平方米);

(2)巴府办发{2001]35号(环境卫生服务费3元/平方米);

(3)国经产[2002]55号、川财综[2003]44号(新型墙体材料专项基金7元/平方米);

(4)川价字非[1992]107号、巴价费[2004]43号(白蚂蚁防治费2元/平方米);

(5)川财投[2002]119号(散装水泥专项基金 使用单位3元/吨);

(6)省物价局、财政厅[2001]50号(工程定额测定费 建安造价1.4‰);(7)巴市府第4号令(异地绿化费：旧城区100元/平方米、新城区200元/平方米)。

(8)防空地下室易地建设的，按川价费[2002]11号文件和巴府办发[2007]70号文件按10元/平方米缴纳防空地下室易地建设费。

5、建筑工程施工许可证

前置条件 申请的项目已办理：《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《城市排水许可证》、《城市垃圾倾倒许可证》，有满足施工需要的施工图纸及技术资料。

6、建设工程竣工验收备案

申请条件 符合建设工程验收条件要求，并提供有关申报资料。

7、建设工程质量监督通知书

公交公司站场项目办证流程

建设用地规划许可证

一、法定依据

《中华人民共和国城市规划法》(中华人民共和国主席令第23号 1990年4月1日起施行)第四章第三十一条:“建设单位或者个人在取得建设用地规划许可证后,方可向县级以上地方人民政府土地管理部门申请用地...”具体规定。

二、申请条件

符合城市总体规划和小区控制性详细规划，房地产开发项目已经过论证，划拨用地已办理《建设项目选址意见书》。

三、申报材料

(一)书面申请;

(二)权属证明文件;

1、招、拍、挂土地需要提供国土使用权出让合同，成交确认书(验原件，收复印件);

2、划拨土地需提供征地批准文件、供地单位供地文件、用地预审意见(收原件);

(三)选址意见书(验原件收复印件);(限财政投资项目、市政、公建设施项目)

(四)项目批准或核准文件原件(限政府投资项目和须进行项目核准的项目);

(五)用地红线图、经规划部门审定的总平面图(一式四份原件)。

四、办理程序

(一)受理：申请人(申请单位)持申报材料向市人民政府政务服务中心规划和建设局窗口提出书面申请;窗口工作人员按法定标准查验申请材料，对材料齐全、符合法定形式的予以受理;对材料不齐或不符合法定形式的，应告知并填发《建设行政许可补正材料通知书》;

(二)审查：规划管理科办理并在十五个工作日内报送局分管领导审查后转行政审批科;

(三)签批发证：行政审批科报分管领导复查后报局长审签后统一制证，送局办公室盖章并通知申请人(单位)到市政务中心规划和建设局窗口领证;

(四)申请人后续办理事项：《拆迁许可证》《垃圾倾倒许可证》。

五、办理时限

法定时限：20个工作日 承诺时限：20个工作日

防空地下室易地建设申请(受市人防办委托)

一、法定依据

《中华人民共和国人民防空法》第二十条“城市新建民用建筑按照，有关规定修建战时可用于防空的地下室”《四川省，〈中华人民共和国防空法〉实施办法》第十三条“城市新建民用建筑，必须按国家和省的有关规定修建战时可于防空的地下室。因地形、地质和施工等条件限制不能修建的，建设单位向城市人民防空主管部门提出申请……经批准后;建设单位按城市人民政府的规定向批准机关缴纳易地建设费。由人民防主管部门按城市规划的要求择地统建”

二、申请条件

已办理《建设用地规划许可证》和国有土地使用证件

三、申请材料

相关地勘报告等证明材料

四、办理程序

(一)受理：申请人(申请单位)持申报材料向人民政府政务中心规划和建设局窗口提出书面申请，并填《防空地下室易地建设申请表》(一式三份);窗口工作人员按法定标准查验申请材料，以材料齐全、符合法定形式的予以受理;对材料不齐全或不符合法定形式的，应告知并填发《建设行政许可补正通知书》;

(二)会签：市规划和建设局勘察设计科在七个工作日内报送局分管领导审签后转行政审批，行政审批科转市人防办在七个工作日内审签并填制《防空地下室易地建设许可证》。

(三)发证：行政审批科通知申请人(申请单位)到市政务中心规划和建设局窗口领取加盖有市人防办公章的《防空地下易地建设申请表》。

五、办理时限：

法定时限：20个工作日 承诺时限：20个工作日

六、收费标准及依据：

省物价局、省财政厅、省人防办、省建设厅川价费[2002]11号文件规定、和巴府办发[2007]70号文件规定。

按建筑面积10元/平方米，在办理《建设工程规划许可证》时缴纳。

建设工程规划许可证

一、法定依据

《中华人民共和国城市规划法》(中华人民共和国主席令第23号 1990年4月1日起施行)第四章第三十二条：“在城市规划区内新建、扩建和改建建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程设施，必须持有关批准文件向城市规划行政主管部门提出申请，由城市规划行政主管部门根据城市规划提出的规划设计要求，核发建设工程规划许可证件。建设单位或者个人在取得建设工程规划许可证件和其他有关批准文件后，方可申请办理开工手续...”具体规定。

二、申请条件

已办理《建设用地规划许可证》、《垃圾倾倒许可证》、《国有土地使用权证》;有拆迁的已办理《拆迁许可证》;房地产开发项目已进行“房地产开发项目建设条件意见论证”;规划建筑方案已审批并具备施工图。

三、申报材料

(一)书面申请(原件);

(二)国有土地使用证(验原件收复印件);

(三)计委立项批复(限政府投资项目收原件);

(四)经规划审批的总平面图和建筑施工图一套及电子文本(原件);

(五)申请加层的须提供土地使用权属及房屋产权证件(验原件收复印件)和原设计单位结构安全证明(原件);

(六)绿化设计方案、光彩工程设计方案等规划设计条件中要求的事项;

(七)申请防空地下室易地建设的，需提交市规划和建设局、和人防办同意异地建设的申请表。

(八)已缴纳相关规费的发票复印件(验原件收复印件)。

四、办理程序

(一)受理：申请人(申请单位)持申报材料向市人民政府政务服务中心规划和建设局窗口提出书面申请;窗口工作人员按法定标准查验申请材料，对材料齐全、符合法定形式的予以受理;对材料不齐或不符合法定形式的，应告知并填发《建设行政许可补正材料通知书》;

(二)审查：规划管理科办理并在十五个工作日内报送局分管领导审查后转行政审批科;

(三)签批发证：行政审批科报分管领导复查后报局长审签后统一制证，送局办公室盖章并通知申请人(单位)到市政务中心规划和建设局窗口领证;

(四)申请人后续办理事项：《城市排水许可证》《建筑工程施工许可证》和建设工程质量监督手续、招投标等。

五、办理时限

法定时限：20个工作日 承诺时限：20个工作日

六、收费标准及依据：

(一)省物价局、财政厅[2001]157号(城市基础设施配套费35元/平方米);

(二)巴府办发{2001]35号(环境卫生服务费3元/平方米);

(三)国经产[2002]55号、川财综[2003]44号(新型墙体材料专项基金7元/平方米);

(四)川价字非[1992]107号、巴价费[2004]43号(白蚂蚁防治费2元/平方米);

(五)川财投[2002]119号(散装水泥专项基金 使用单位3元/吨);

(六)省物价局、财政厅[2001]50号(工程定额测定费 建安造价1.4‰);

(七)巴市府第4号令(异地绿化费：旧城区100元/平方米、新城区200元/平方米)。

(八)防空地下室易地建设的，按川价费[2002]11号文件和巴府办发[2007]70号文件按10元/平方米缴纳防空地下室易地建设费。

城市排水许可证

一、设置依据

《城市排水许可管理办法》(建设部令第152号)第三、七、八、九条：“排水户向城市排水管网极其附属设施排放污水，应当按照本办法的规定申请领取城市排水许可证书...”具体规定。

二、办理程序

(一)受理：申请人(申请单位)持申报材料向市人民政府政务服务中心规划和建设局窗口提出书面申请;窗口工作人员按法定标准查验申请材料，对材料齐全、符合法定形式的予以受理;对材料不齐或不符合法定形式的，当场应并填发《建设行政许可补正材料通知书》;

(二)审签：城建科办理并在十五个工作日内报送局分管领导审签后转行政审批科;

(三)发证：行政审批科统一制证，送局办公室盖章后，通知申请人(单位)到政务中心规划和建设局窗口领证;

(四)申请人后续办理事项：《建筑工程施工许可证》。

三、办事时限

法定时限：20个工作日 承诺时间：20个工作日

四、收费依据和标准 不收费

五、申报材料

1、由开发(或建设)单位提出书面申请，并按要求填写《城市排水许可申请表》;

2、提供由城市供水部门核定的用水量、用水性质及与供水部门签定用水合同，排水量按用水总量的85-90%计算;

3、提供内部管网与市政管网的接口平面图，包括管径、标高、埋深、流向以及与市政管网接口的具体位置(坐标)，并且必须雨、污分流;

4、提供环境影响评价报告或由环保部门签署意见;

5、属房地产开发企业的，提供由市房管局签署的意见;其他的，提供其上级主管部门签署的意见。

建设工程质量监督通知书

一、法定依据

《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号)第十三条。

二、申请条件

已办理：《建设工程规划许可证》。

三、申报材料

(一)申请人(单位)到市规划和建设局窗口领取报监登记书一式五份，工作方案一式四份，填写并加盖建设、施工、监理印章;

(二)建设工程规划许可证(验原件收复印件);

(三)全套施工图及图纸审查报告书;

(四)工程地质勘察资料报告;

(五)消防审查意见;

(六)施工合同、监理合同。

四、办理程序

(一)申请：申请人(申请单位)持申报材料向市人民政府政务服务中心规划和建设局窗口提出书面申请;市政务服务中心规划和建设局窗口工作人员按法定标准查验申请材料，对材料齐全、符合法定形式的予以受理;对材料不齐或不符合法定形式的，应告知并填发《建设行政许可补正材料通知书》;

(二)办理：现场即办;

(三)缴费发证：窗口工作人员根据标准核算缴费金额，开票收费入库并告知申请人(单位)到市建设工程质量技术监督站盖章领证。

五、办理时限

法定时限：15个工作日 承诺时限：现场即办

建筑工程施工许可证

一、法定依据

1、《中华人民共和国建筑法》第七、八、九条

2、《建筑工程施工许可管理办法》(建设部令71号)第四条、第五条;

3、《四川省建筑管理条例》第十四条、第十五条;

4、《四川省民用建筑节能管理办法》(省政府令第215号)第十五条;

5、《四川省散装水泥管理办法》(省政府令第162号)

6、《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标管理办法》(建设部令第89号)

二、前置条件

申请的项目已办理：《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《城市排水许可证》、《城市垃圾倾倒许可证》，有满足施工需要的施工图纸及技术资料。

三、申报材料

(一)已经办理该建筑工程用地批准手续。

(二)在城市规划的建筑工程，已经取得建设工程规划许可证。

(三)施工场地已经基本具备施工条件，需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求。

(四)已经确定施工企业。按照规定应该招标工程没有招标，应该公开招标的工程没有公开招标，或者肢解发包工程，以及将工程发包给不具备相应资质条件的，所确定的施工企业无效。

(五)已满足施工需要的施工图纸及技术资料，施工图设计文件已按规定进行审查。

(六)有保证工程质量和安全的具体措施。施工企业编制的施工组织设计中有根据建筑工程点制定的相应质量、安全技术措施，专业性较强的工程项目编制的专项质量、安全施工组织设计，并按照规定办理了工程质量、安全监督手续。

(七)按照规定应该委托监理的工程已委托监理。

(八)建设资金已经落实。建设工期不足一年的，到位资金原则上不理少于工程合同价的50%，建设工期超过一年的，到位资金原则上不得少于工程合同的30%。建设单位应当提供银行的到位资金证明，有条件的可以实行银行付款保函或者其他第三方担保。

(九)四川省民用建筑节能设计审查备案登记表

(十)法律、行政法规规定的其他条件。

1、建筑工程施工许可证申请表;

2、民工工资保证金5%或民工工资担保书原件;

3、施工现场管理人员资质证、上岗证压证手续;

4、建筑节能设计审查备案登记表;

5、白蚁防治合同;

6、商品混凝土搅拌合同。

四、办理程序

(一)受理：申请人(申请单位)持申报材料向市人民政府政务服务中心规划和建设局窗口提出书面申请;窗口工作人员按法定标准查验申请材料，对材料齐全、符合法定形式的予以受理;对材料不齐或不符合法定形式的，应告知并填发《建设行政许可补正材料通知书》;

(二)审查：建管科办理并在十二个工作日内报送局分管领导审查后转行政审批科;

(三)签批发证：行政审批科报局长审签后统一制证，送局办公室盖章并通知申请人(单位)到市政务中心规划和建设局窗口领证;

(四)申请人后续办理事项：申请放线，达到预售条件申请办理《商品房预售许可证》。

五、办理时限

法定时限：15个工作日 承诺时限：15个工作日

建设工程竣工验收备案

一、法定依据

1、《建设工程质量监督管理条例》(中华人民共和国国务院令第279号 2000年1月10日国务院第25次常 务会议通过，自发布之日起施行)第十六条：“建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收...”具体规定;

2、《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》(建设部第78号令)第三、四、五、六、七、八条;

3、《四川省建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理实施细则(试行)》。

二、申请条件

符合建设工程验收条件要求，并提供有关申报资料。

三、申报材料

(一)工程竣工验收备案书(一式三份);

(二)工程质量监督报告(原件)、项目施工安全评价书(原件);

(三)工程竣工验收报告：包括工程报建日期，施工图设计文件审查合格书，建设、勘察、设计、施工、工程监理五家质量责任主体分别签署的质量合格文件及验收人员签署的竣工验收原始文件;市政基础设施的有关质量检测和功能性实验材料(原件);

(四)建设工程规划许可证、施工许可证(收原件、复印件各两份);

(五)施工单位签署的工程质量保修书;

(六)建筑节能竣工合格证明资料;

(七)法律、行政法规规定应当有规划、公安消防、环保、气象等部门出具的认可文件或准许使用文件;建筑节能设计审查验收意见;

(七)商品住宅还应当提交《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书表》;

(八)市政基础设施工程和公共建筑工程还应当提供立项审批文件、质量检测和功能性试验的有关资料;

(九)法规、规章规定必须提供的其他文件：

1、民用建筑工程室内环境污染控制检测报告;

2、白蚂蚁预防工程竣工通知书;

3、建设项目所有规费缴费票复印件(验原件收复印件);

4、竣工结算确认书;

5、经房管部门备案的《物业管理委托合同》和《建设项目物业验收承接表》;

6、建设工程档案竣工验收审核意见。

四、办理程序

(一)受理：申请人(申请单位)持申报材料向市人民政府政务服务中心规划和建设局窗口提出书面申请;窗口工作人员按法定标准查验申请材料，对材料齐全、符合法定形式的予以受理;对材料不齐或不符合法定形式的，应告知并填发《建设行政许可补正材料通知书》;

(二)审查：行政审批科办理并在十二个工作日内报送局分管领导审查;

(三)签批发证：行政审批科报局长审签后统一制证，送局办公室盖章后，通知申请人(单位)到政务中心规划和建设局窗口领证;

(四)申请人后续办理事项：《房屋所有权证》。

五、办理时限

法定时限：15个工作日 承诺时限：15工作日

2.项目公司自检流程 篇二

工作效率经常不能满足要求;

接口和协调配合不畅, 常常需要公司领导出面协调解决;

常常会出现工作的忙乱情况等。

面对上述存在的问题, 公司领导组织进行了深入的分析, 一方面认识到这些问题已对公司的发展带来一定的影响, 急须解决, 另一方面也认识到必须对管理有一个系统的认识, 抓住关键并采取系统的方法进行改进。

我们项目组经过深入思考和分析, 确定抓住核心流程这个关键, 采用“POPC”法进行系统的解决, 也收到了良好的效果。此文的目的是把我们采用“POPC”法优化核心流程的探索和实践呈现给大家共享。

一、对优化核心流程方法的探索

1、提升企业运作效率和绩效的关键是流程

经营运作的效率问题、绩效问题是一个企业综合素质的集中表现, 也是一个企业管理水准的集中表现。我们可以获得良好的资源, 我们可以选择优秀的人才, 但如果我们没有适合的、高效的流程作为依托, 就很难发挥优势。

“管理就是管流程”, 这是现代管理的一项核心理念, 大量的实践和成功的经验告诉我们, 只要我们高度关注流程, 对流程的结构 (活动规则和资源配置) 、流程的接口、流程的输入和输出进行了科学的设计和有效的执行, 就能够达到预期的效率要求和输出的质量要求。

为此, 我们公司决定以核心流程 (即那些与公司创造价值直接相关的重要流程) 着手, 推动公司管理的优化。

2、采用系统的“P O P C”法, 优化核心流程

在深入对流程进行分析诊断后发现, 流程存在的问题往往是综合性的, 常见的流程弊病如:

流程活动的规划不科学, 主次不分, 逻辑不清, 较多的非增值性活动对流程的效率起到了阻碍作用;

流程的责任主体模糊, 执行要求不明, 造成执行脱节;

流程接口 (活动与活动、流程与流程之间的接口) 界定不清, 无明确的规则可依;

对流程的执行和结果无测量安排和手段, 对流程监控和管理处于无序状态;

用扯皮和推诿代替了流程的改进。

针对流程上术弊病, 经过分析认为, 优化流程要抓住以下几个关键, 即:

流程结构的优化;

流程责任系统的优化;

流程执行和监控 (绩效测量) 的优化;

员工能力意识的提升等。

上述四个方面的关键, 概括地说, 就是流程、责任、绩效、文化/能力, 即“P-O-P-C”, 在这里:

P (procedures) 即流程:此处的含义是关注流程, 持续地优化流程。核心流程由一组重要的流程构成, 这些流程的运作效率和效果、流程之间的接口直接决定企业创造价值的能力。“POPC”法将流程 (P) 排在第一位的含议还包括在优化核心流程时, 首先要识别流程并优化流程 (包括重组) 。

O (organize) 即组织:此处的含义是为核心流程的有效运作配置适合的组织。此处所说的组织, 最重要的不是组织架构, 而是责任观念和责任体系。把流程的运作置于组织之上是优化核心管理流程必须要解决的问题。要将责任观转移到为核心管理流程的运作和成效负责, 而不是对职能负责, 要使与核心管理流程相关的责任得到有效地落实, 并确立一种团结协作、主动承担责任的责任观, 才能对核心流程的有效运作提供可靠的组织保证。

P (performance) 即绩效:此处的含义是要关注核心流程的绩效并实施连续的监控和改进。建立对核心流程的绩效管理, 是保证核心流程执行力和持续改进的一个有力的管理手段。

C (culture) 即文化:此处的含义是要为核心流程的有效运作和持续改进培育一种健康的文化。文化力是一个组织长期起作用的力量, 也是保证核心流程有效运作和改进的最主要的基础。一个拥有健康文化支撑的组织, 流程的要求就会落实, 核心流程的绩效就会实现。

二、“POPC”法的理论基础和应用流程

在应用“POPC”法时, 并不是要同时启动对流程、组织、绩效管理和文化建设这四个方面的优化, 而是把这些方面的优化综合加以应用, 紧紧围绕核心流程的绩效和执行力的提升展开需要的优化工作。

在具体应用“POPC”法时, 往往是从流程开始, 组织深入的流程诊断, 展开对流程的根本性再思考和彻底性的再设计。此时, 如果局限原有的职能格局, 往往不能形成对流程的彻底变革。当原有的责任体系不清、职能壁垒过于深厚时, 优化流程的努力往往会落空。为此, 就需要树立组织服从于流程运作需要的观念, 并从流程运作的需要出发去调整组织的设置, 重建责任观念和责任体系。

为了保证流程的有效运作, 就必须有良好执行力的保证。适合的方法是采取绩效管理的方法对流程的运作和流程的结果实施系统地管理。同时, 绩效管理也是导入机制创新的一种方法, 要通过绩效结果的应用采取科学的激励方法, 产生绩效改进的推动力和执行的保证力。

在整个核心管理流程优化、执行力提升的过程中, 培育健康的文化是一项现实而永续的保证, 必须同时进行企业文化的培育和改善。对核心流程的优化而言, 涉及到配合

图1与进取、执行与改进、顾客至上等价值取向。要通过观念的提升, 消除阻碍核心流程运行中的深层问题。

POPC法是一个综合性的、系统解决核心管理流程优化的方法。在应用POPC法时, 最核心的理念是“持续改进”, 这种改进的追求不仅仅局限于运作的层面, 还必须深入到机制和文化的层面。

用“POPC”法优化核心流程, 提升执行力和绩效的概念性运作流程如图1。

三、用“P O P C”法优化核心流程的实践

1、核心流程的梳理

要优化核心流程, 首先就要识别哪些是核心流程。

我们采用“TOM” (流程框架法) 对公司的流程进行了梳理, 经过充分的研讨, 最终确认了核心流程的框架如图2。

通过对核心流程的梳理和确认, 取得的效果包括:

系统对公司的流程进行了识别和梳理, 提升了对公司管理的系统性认识;

建立了核心业务流程的概念, 强化了对一线工作的服务和支撑的理念。

2、组织流程团队, 优化核心流程

为了保证核心流程优化的参与和效果, 我们采取了流程团队的组织形式进行流程优化。流程团队组成方式如下:

流程主导部门的领导任流程经理;

流程的顾客 (即流程输出的接受者) 、流程的参与者任团队成员。

上列流程团队的组织形式有效解决了流程相关方面的参与, 并强化了流程顾客的观念。

流程团队在流程经理的组织下进行流程的分析、优化方案的研讨, 使最终确定的流程优化方案即符合公司的实际, 又有了良好的认同和执行的基础。

3、采用科学的方法优化流程

为了保证核心流程优化的科学性, 我们在系统学习流程优化方法的基础上, 整理出自己的核心流程优化工作表。该表整合了国际上常用的“E S E I A”法和“A S M E”流程分析法, 能够有效引导对流程活动的重新识别和规划, 并通过使用“消除”、“简化”、“增加”、“整合”和“自动化”等优化流程的手段对流程进行优化。

通过核心流程优化工作表的应用, 促使各流程团队深入分析流程活动, 并科学的规划新的流程, 对各核心流程的合理化、简化和提效起到良好的作用。

核心流程工作表式样如图3。

4、总体效果和收获

随着核心流程的优化工作的深入, 已逐步显现出良好的成效, 如:

推动了观念的整体转变, 最为明显的方面转变如:

——把有效支撑核心业务流程的畅顺运作作为自己最重要的责任;

——把满足流程顾客的要求作为日常工作的核心;

——向流程要效率, 向流程要效益, 通过认真执行流程创造价值等。

使各项工作畅顺、提效, 确保了各项工作计划和绩效的完成

核心流程的优化, 实现了流程的科学简化, 效率提高了, 接口畅顺了, 扯皮和延误减少了, 有效推动了各项工作的开展和绩效的提升。

3.酒店前台收银员工作流程自检表 篇三

工作日期：

早 班 工 作 内 容是否

A）检查仪容仪表，合格上岗

B）查看每日活动报表

C）阅读交接班本，口头、书面交接，并签字认可

D）清点保险柜备用金，并与上班交接备用金交接记录情况，零钱是否够用E）查看账单、发票、收据是否足够用

F）整理资料袋，分装好各房间的客人住店资料

G）检查电脑和打印机是否工作正常

H）热情接待客人，准确、快捷替客人办理入住、退房手续

I）查看当天预离客人欠费及退房情况

J）将住店客人押金输入电脑，并清理应转给下一班账目

K）扎账（现金、支票、信用卡）扎账，并核实上交钱数与备用金、信用卡金额数字L）与下班交接，待退或待结房间和已退房间的做账情况

M）应上交款及信用卡签购单是否封袋投入保险箱

N）随时与下班同事取得联系

交班人： 接班人：

中 班 工 作 内 容是否

A）检查仪容仪表，合格上岗

B）查看每日活动报表

C）阅读交接班本，口头、书面交接，并签字认可

D）清点保险柜备用金，并与上班交接备用金交接记录情况，零钱是否够用E）查看账单、发票、收据是否足够用

F）整理资料袋，分装好各房间的客人住店资料

G）检查电脑和打印机是否工作正常

H）查在住客人欠费情况，并记录催交

I）帮助住店客人登记

J）将住店客人押金输入电脑，并清理应转给下一班账目

K）扎账（核查备用金、信用卡），上交钱数是否正确

L）口头与书面交班，并知会下班跟班事项

M）应上交款及信用卡签购单是否封袋投入保险箱

N）随时与下班取得联系

交班人： 接班人：

夜 班 工 作 内 容是否

A）检查仪容仪表，合格上岗

B）查看每日活动报表

C）阅读交接班本，口头、书面交接，并签字认可

D）清点保险柜备用金，并与上班交接备用金交接记录情况，零钱是否够用E）查看账单、发票、收据是否足够用

F）整理资料袋，分装好各房间的客人住店资料

G）检查电脑和打印机是否工作正常

H）跟办中班未完成事项

I）扎账

J）查算当天应收钱数与交钱表上是否相符

K）打表，检查确认所有夜表打印完毕

L）做表，检查确认所有数据正确

M）分类装订，并确认已分发至相关部门

N）将住店客人押金输入电脑，并清理应转给下一班账目O）重新清点备用金及押金金额

P）交班

Q）应上交款及信用卡签购单是否封袋投入保险箱R）随时与早班取得联系

4.项目达标投产自检报告 篇四

根据华能国际电力股份有限公司；火电机组达标投产工作要求，本项目部组织了这一阶段的项目达际投产自检工作。结合项目的实际情况制定出本项目的达标投产实施细则和目标，落实组织机构、实施计划。按“华能达标投产考核办法”进行自检评分工作。落实计划完成情况及协调解决相关问题。

对自检中需要消缺、完善的项目做出整改计划。组织协调现场，并逐步进行落实实施。

未完善项目如下；采取相对应措施如下； 安全标示牌、警告牌。认真进行补充布置

安全记录不齐全制定安全日活动、周学习、月总洁 安全管理奖惩制度加大奖惩制度、狠抓不放松 安全简报下达到各级，并学习三级安全教育记录不齐全重新进行安全教育，并记录 安全工具检验记录不齐全制定安全工具检验台帐

对照以上未完善项目检查落实整改情况，严格执行“发现问题、及时整改”管理制度。进一步做好达标投产复检的准备工作。

环境有限责任公司项目部

5.公司自检自查报告 篇五

我司严格遵守国家有关法律法规和企业章程，守法自律，规范经营。近三年来我司在贵关的指导下，学习了修订的《中华人民共和国海关法》、《中华人民共和国海关对与进出口的活动直接有关的企业、单位账簿、单证管理规范》及《企业进出口行为规范(暂行)》，积极改进工作，使我司的进出口业务运作更加顺畅。

在贵关的指导和协助下，20我司进出口总额为：248万美元;我司进出口总额为：348万美元;我司进出口总额为：2238万美元;至9月止我司进出口总额已突破：2694万美元，遂年上升。我司进出口货物的报关工作由XX部负责，XXX先生主管，由XXX先生负责具体操作及管理。目前我司有注册报关员三名，对进出口货物申报及时，交验的报关单证完备，无错报、滞报、滞纳关税费等行为出现，并积极配合海关查验，至今无一例错报，误报。在部门内部设置了报关专用文档，有关报关纸质单证、账册由专人负责整理、保存，做到有条不紊，完整齐全。我司财务部门目前由集团总部指派XXX先生(新加坡籍)管理，财务职员一共X名。财务部门严格按公司章程管理，财务制度健全完善，账目设置合理完整，账务资料、纸质单证分类别由专人进行管理、保存;实现全程电子管理，使用专用财务软件，所有财务数据均输入计算机系统中，做到安全，有效并及时迅速处理。

我司的保税货物、减免税货物实行专账注册管理，使用、报废、解除海关监管均按程序执行并有明细记录，在海关监管年限内做到妥善保管。经过自查，我司严格遵守《中华人民共和国海关法》，认真执行《中华人民共和国海关对与进出口的活动直接有关的企业、单位帐簿、单证管理规范》及《企业进出口行为规范(暂行)》，为今后改进工作细节，提高工作效率，使我司与海关的业务联系能更加紧密，请贵关给予指导为盼。

6.论公司业务流程管理 篇六

业务流程管理指通过对业务流程管理规范、业务流程程序的描述、业务流程运行规范及业务流程审计管理进行明确, 并通过持续的改善机制, 对公司的业务流程管理体系及流程运作进行优化与更新, 推动公司更简便高效的运作。

二、业务流程管理意义

1. 整体价值。

一体化业务流程管理体系是为了让公司部门之间、岗位之间能够相互协调、相互配合进行工作, 不再只是专注于本部门、本岗位的职责、任务, 并减少公司内耗, 提高公司整体绩效。

2. 架构价值。

(1) 规范经营。通过一体化的业务流程管理规范, 规范公司的业务开展及运作等经营行为, 进而起到风险的控制, 以更稳健的持续发展。 (2) 管理清晰。通过一体化的业务流程管理的清晰界定, 对公司各部门在流程当中的角色与职责予以明确, 进而更加清晰的推动各部门的高效合作。 (3) 业务优化。通过业务流程管理体系的优化改善机制, 推动下属公司业务运作的不断升级优化, 为客户提供更加满意的产品和服务, 进而提升公司的品牌形象, 赢得更加广阔的市场空间。

3. 层级价值。

(1) 高层价值。 (1) 规划掌控。通过业务流程管理体系的规范, 使高层领导者对公司的业务流程管理整体框架有清晰的把握, 并对公司业务流程管理的现状更准确的了解, 对流程运行的监控及流程管理中存在问题的把握更加到位。 (2) 运行管理。通过业务流程的体系化及规范化运作, 以更加量化的指标明确流程管理的绩效考核, 进而降低管理的难度, 以更加可视化操作将高层管理者从日常的管理工作中解放出来, 以更充足的精力思考公司战略, 进一步准确把握公司发展方向。 (2) 中层价值。 (1) 全局意识。体系化的业务流程管理, 让中层管理者对公司业务流程整体管理与运作有更加清晰的认识, 进而培养公司中层管理者的全局意识, 为公司高层人才的培养及储备打下良好基础。 (2) 部门协作。体系化的业务流程运作, 使中层管理者对部门的业务运作在公司整体运作中扮演的角色及起到的作用有更加确切的把握, 进而更好的配合其他业务部门的工作, 推动公司整体业务的顺畅高效。 (3) 基层价值。 (1) 轻松工作。程序化的业务流程运作, 让基层员工 (特别是新员工) 对本职工作有更加清晰的了解, 并以规范程序化的操作方式, 明白自己该做的以及完成的怎么样, 减少不必要的沟通协调和重复工作, 使基层员工的日常作业更加的轻松高效, 同时又能保证工作成果的质量。 (2) 个人发展。通过规范的流程运作, 培养基层员工的流程管理意识, 同时鼓励基层员工对流程运作持续优化改善, 让员工跳出本职工作层面思考问题, 进而提升员工个人能力发展, 促进个人的职业发展。

三、业务流程管理

1. 流程规划管理。

流程规划管理由公司级流程负责人组织, 在公司做出重大战略调整、业务模式更新时进行流程规划管理, 具体包括流程描述规范、流程识别及流程更新三方面内容。 (1) 流程描述规范。公司流程体系以统一的描述规范, 对各级流程的描述方式、模板和统一符号进行规定, 以保障公司范围内对流程统一的表达方法, 确保流程得到清晰一致的理解和有效执行。经过公司发文的流程描述规范, 全公司范围内必须遵循执行, 不允许擅自采用其他描述规范, 包括文件结构、模板、符号等。各级流程的描述方法, 描述模板和规范, 由公司级流程负责人征求各级管理部门意见后统一制定, 经公司统一发文后执行。流程描述规范由公司级流程负责人定期 (或不定期) 检查维护, 确保其可操作性。 (2) 流程识别。流程识别的目的是系统地发现、识别公司目前的业务现状、战略规划与目前工作流程存在的差距。这种差距在短期可能出现非关键流程、甚至关键业务流程的增加或减少, 在长期可能会出现二级流程的增加或减少、甚至是主流程的调整。因而, 在流程识别环节正确地认识、总结差距具有重要意义。由于公司的价值链与客户、供应商的价值链紧密相关, 并受到竞争对手价值链的重要影响, 因此, 在进行流程识别和分析时, 收集和分析这些相关资料, 结合公司流程价值链寻求流程规划的切入点。 (3) 流程更新。流程识别分析后, 根据分析结果采取以下更新途径: (1) 根据业务发展及管理规范的需求, 建立现有业务流程内未建立、未涉及到的业务流程。 (2) 因公司内外部环境或要求的变化, 对现有业务流程内容进行更新或变更。 (3) 通过对流程执行适用性的评估, 对不适用的业务流程内容予以删除。

2. 流程维护管理。

公司流程建立后, 流程的维护管理成为流程管理最重要的工作, 它关乎公司流程是否被有效执行。流程的维护是一个持续的动态过程, 需要公司从基层到高层的参与和实践。流程维护管理包括流程执行和执行监督。 (1) 流程执行。公司全体人员按照公司发布的业务流程运行制度执行流程, 并按照要求填写相应表单。公司各部门负责人根据《业务流程职责表》对各部门主导流程的执行情况进行管理, 对于涉及部门间协作的职能采取部门分工监控, 相关非流程主导部门反馈该流程在本部门的执行情况, 最终由主导流程的部门形成《业务流程执行情况检查记录》。 (2) 执行监督。业务流程委员会定期 (每半年或一年) 或不定期组织各部门负责人进行流程执行情况监督, 各部门需提交《业务流程执行情况检查记录》至业务流程委员会, 业务流程委员会根据执行监督情况形成《流程执行情况报告》。公司级流程负责人根据《流程执行情况报告》情况判断是否启动流程审查。

专项审查为不定期审查, 当业务流程实施部门在流程运转过程中发现问题向业务流程委员会提出审查申请, 或业务流程运转过程中出现重大缺陷或问题时, 由业务流程委员会组织流程相关部门对单个或多个业务流程开展评估性审查, 分析流程问题原因, 提出优化方案, 并根据《业务流程运行管理规范》规定的内容对流程进行修改。

3. 流程审查管理。

业务流程审查是公司促进业务流程管理体系健康、有效发展的重要保障手段。通过对公司的主要业务流程进行审查, 评价公司业务流程体系的健全性、合理性和有效性, 发现流程运行过程中存在的问题并提出改进建议, 激发公司员工对业务流程进行持续改进和创新, 从而提升公司的市场竞争力。流程审查管理包括评估形式、评估步骤、执行整改和执行跟踪验证。 (1) 评估形式。流程优化涉及业务流程的变化, 这种变化对业务流程执行者、部门负责人及公司流程负责人产生不同的影响。因此, 在对流程优化建议进行评估时, 应采用三级评估的方式, 在流程执行者、部门流程负责人及业务流程委员会三个级别开展评估。通过三级评估的流程优化建议其被知晓的范围能大大增加, 同时也给公司的流程管理者和执行者进行了一次次深入的培训, 对流程的执行也能建立坚强的后盾和广泛的基础。 (2) 评估步骤。 (1) 流程执行者评估。由提出者阐述优化建议, 流程执行者 (主要岗位) 评估流程优化建议是否符合公司实际、是否可操作、是否简洁高效, 填写《流程优化申请单》, 形成对优化建议的一级评估意见, 提交部门负责人。 (2) 部门流程负责人评估。由提出者阐述优化建议, 流程涉及到的岗位员工代表及其上级主管参加评估, 对流程优化建议在整个流程体系中所处的地位和作用、其与上下承接流程是否衔接紧密进行评估, 同时对可操作性作进一步评估, 填写《流程优化申请单》, 形成对优化建议的二级评估意见, 提交公司流程负责人。 (3) 业务流程委员会评估。评估邀请流程管理专家、流程涉及到的各部门负责人参加, 主要评估流程优化建议完整性和必要性, 同时对流程优化建议的成本与产出进行定位, 填写《流程优化申请单》, 形成对优化建议的三级评估意见, 提交公司级流程负责人签署。 (3) 结果处理根据优化建议评估意见, 结合四类成本和收益不同的流程, 分别采取以下处理方式。 (1) 收益高, 成本低的流程。优先按照流程评估意见进行处理, 并加强对此类流程的建设和维护。 (2) 收益高, 成本高的流程。作为流程体系中不可或缺的部分, 结合评估意见着重降低运营成本。 (3) 收益低, 成本低的流程。此类流程不产生增值, 反而在一定程度上耗费了公司的成本, 结合评估意见应逐渐减少此类流程。 (4) 收益低, 成本高的流程。此类流程耗费了公司过多的人力、物力和财力, 结合评估意见应外包或取消。 (4) 执行整改。 (1) 流程实施部门负责人接到《业务流程执行审查记录表》后, 须在三个工作日内对流程执行不到位的原因进行分析, 并制定相应的整改和预防措施, 整改和预防措施应包括。一是有错改错, 定出整改措施。二是针对执行不到位的原因, 制定如何防止类似的事情再发生的解决办法。三是确定计划完成日期及责任者。以上各项完成后, 由实施部门流程负责人提交《业务流程执行整改总结》至审查组长。 (2) 审查组长审核后, 将《业务流程执行整改总结》交公司流程负责人审批, 审批后的《业务流程执行整改总结》一式两份, 一份交审查组长, 以作验证之用;一份交至部门流程负责人实施。 (3) 部门在具体实施纠正措施如发生问题, 不能按期完成须由部门流程负责人向公司流程负责人说明原因, 请求延期, 由公司流程负责人批准后实施。 (4) 体系管理专责根据各部门的《业务流程执行整改总结》编写《整改措施及计划完成情况统计表》, 并以季度予以公布, 以作参考和改进之用。 (5) 执行跟踪验证。 (1) 由审查组长负责对业务流程执行整改措施的实施以及有效性进行跟踪验证并留下记录, 验证的内容可包括。一是计划是否按规定日期完成。二是计划中的各项措施是否都已完成, 完成后的效果如何。三是必要时, 实施情况是否有记录可查。 (2) 整改和预防措施验证完毕后, 将所有的相关记录交体系管理部门存档。 (3) 审查组长负责整理本年度内部体系审核结果, 并将审核结果有关的信息提交业务流程委员会审核, 公司流程负责人审批。

4. 流程优化管理。

在流程运转中, 应用“做你所写, 写你所做”的管理原则, 确保流程成功顺利落地实施。但在流程平稳运作了一段时间后, 由于各种原因, 现有流程可能不适应内外部环境发展的需要, 此时, 公司应勇于突破现状和困境, 启动流程优化。凭借对业务内容和顾客要求的理解、对实战经验的积累, 借助流程优化的方法和工具, 跳出现有框架进行纵向思维及横向思维思考。因此, 公司每一次业务流程优化可以说是一个PDCA的螺旋循环过程, 每一次流程优化都让流程提高一个层次。

5. 体系升级。

随着公司内外部环境的变化及发展, 流程的规划、维护、审查及优化等模块的管理制度应做出相应的变化, 业务流程管理体系会随之升级, 需要建立相应的体系升级管理机制。业务流程体系升级管理机制是公司促进其业务和管理体系健康、有效发展的重要保障手段。通过流程体系升级, 对业务管理现状的健全度和有效性等进行系统测评、激发各级管理层重视并持续进行管理改进和创新, 从而促进公司提高绩效的稳定性、提高竞争力。因此, 为保证业务流程体系升级管理的科学性及严谨性, 体系升级管理需要经过体系提案立项、提案评估、提案审核、方案发布四个环节。

综上所述, 业务流程不是一成不变的, 业务流程管理就是通过对业务流程的规划、维护、审查、优化和体系升级, 实现业务流程不断完善, 使公司不断向精细化、规范化、制度化管理方向迈进。

摘要：文章就确立“以客户为中心”的管理理念, 以集团化运作、集约化经营和精细化管理构建起管理一体化体系, 通过业务流程管理体系的建设作为实现“满足服务”的“服务型”行业转变的方式, 进而在竞争日趋激烈的市场中保持竞争优势谈了自己的看法。

关键词：公司,业务流程,管理

参考文献

[1].王璞, 曹叠峰.流程再造.中信出版社, 2005 (12)

[2].郑澄洋, 吴华麟, 江亿芳, 陈桂真.企业流程再造与案例讨论.传媒大学资讯管理学系, 2003 (11)

[3].孙启涛.现代信息化建设与业务流程.北京:高等教育出版社, 2001