兽药采购员岗位职责

兽药采购员岗位职责（精选10篇）

1.兽药采购员岗位职责 篇一

（一）研发与质检部 A.产品研发工作

1.负责新产品开发研制、试制工作，对新产品的设计和质量规范负责；负责不断研制新产品、新技术、新剂型以及为公司提供采用新工艺、新材料的途径与方法。

2.组织新产品开发可行性调研，开展对同行业新技术、新工艺、新材料应用的调查及对技术发展的调查、搜集和研究国内外同类产品的技术和质量情报、科研成果、市场动态、产品信息、质量信息等，配合选题提出相应的时事调查分析报告。

3.依据公司的科技发展规划，根据用户意见和市场需要，对产品开发设计、市场开拓进行预测、构想，组织开展必要的论证、试验，提出新产品开发设想，编制新产品开发建议书。

4.贯彻执行新产品开发管理条例，组织新产品研制全过程的质量控制，保证新产品研制质量。

5.制定内部有关管理制度，组织编制有关新产品研制的制度、条例，并负责检查和督促执行。

6.对新产品试产作出鉴定结论，对产品设计、工艺准备等工作进行评审，并分析问题，提出改进建议。

7.根据新药审批办法的临床研究的技术要求，主持开展临床验证，制订临床指标、临床计划并组织实施。8.参与新药审评、答辩工作。

9.主持设计评审并负责新产品技术鉴定、评审和验证的联系组织工作。

10.审核各种设计技术文件，审核有关的产品申报资料。11.配合财务部门做好新产品基金、开发基金使用的审查、审批管理。

12.协同销售部进行产品技术服务工作，组织编制有关产品和技术宣传资料，参与技术服务工作及解答客户对新产品提出的问题。

13.负责生产过程中的质量监控点和有关检测项目、检测手段、检测频次的设定。

14.本公司试制产品经上报批复后，负责组织进行小试，试产三批后做出总结，报公司安排投产，投产过程中，试制人员负责跟产三批。

B.产品质检工作

1.制订企业质量责任制和质量管理及检验人员的职责。2.负责组织自检工作。3.负责验证方案的审核。

4.制修订物料、中间产品和成品的内控标准和检验操作规程，制定取样和留样观察制度。

5.制定检验用设施、设备、仪器的使用及管理办法；实验动物管理办法及消毒剂使用管理办法等。6.决定物料和中间产品的使用。

7.审核成品发放前批生产记录，决定成品发放。8.审核不合格品处理程序。

9.对物料、标签、中间产品和成品进行取样、检验、留样，并出具检验报告。

10.定期监测洁净室(区)的尘埃数和微生物数和对工艺用水的质量监测。

11.评价原料、中间产品及成品的质量稳定性，为确定物料贮存期、兽药有效期提供数据。

12.负责产品质量指标的统计考核及总结报送工作。13.负责建立产品质量档案工作。产品质量档案内容应包括：产品简介；质量标准沿革；主要原辅料、半成品、成品质量标准；历年质量情况及留样观察情况；与国内外同类产品对照情况；重大质量事故的分析、处理情况；用户访问意见、检验方法变更情况、提高产品质量的试验总结。

14.负责组织质量管理、检验人员的专业技术及本规范的培训、考核及总结工作。

15.会同企业有关部门对主要物料供应商质量体系进行评估。

2.采购员岗位职责 篇二

一、在采购主管的领导下，负责做好采购部门内务工作及材料采购。

二、严格遵守国家法律法规，遵纪守法，执行好公司关于采购工作各项规定，努力工作，合理使用资金。

三、配合各部门做好要货计划，发现问题及时请示汇报。

四、认真执行采购计划按品种、规格、数量、质量、时间要求完成任务，确保采购物资的及时性、准确性，做到急事急办。

五、对所购物资及时做好入库手续，凭证齐全，及时办理结算付款手续。

六、物资进库如有短缺、规格、质量等不符，属供方造成，应负责及时联系解决，禁止推脱责任。

七、密切配合各部门、仓库，做到勤采购，少储备，不积压，掌握市场供应动态，脱节物资应积极采取措施，做好呆滞物资的处理工作。

八、对所办、所购的事力争三天内完成，不能完成的应主动说明原因，拒绝办理未经领导批准的特殊采购任务。

九、笨重、量大的物资提货应及时联系车辆，协助进行提货。

3.采购员岗位职责 篇三

一、主动与申购部门联系，核实所购物资的规格、型号、数量、验货时间等，避免差错，按需进货，及时采办保证按时到货。

二、熟悉市场行情及进货渠道，坚持“货比三家，比质比价，择优选购”的采购原则，努力降低进货成本，严把质量关，杜绝假冒伪劣商品的流入。

三、以 “采购供应，保障经营需要”为原则，抓好采购管理，了解公司、各部门物资需求及市场供应情况，掌握公司有关财务规定以及对物资采购成本、费用资金控制的要求，熟悉各种物资采购计划。

四、熟悉和掌握各种物料的名称、型号、规格、产地、单价、品质及供应商品的厂家、供应商，要准确了解、掌握市场供求即时行情，适时组织采购。

五、按“谁经手谁负责”的原则，要对采购业务的质量、数量、成本负责，要尽可能多渠道采购，降低采购成本，提高采购质量；

六、及时完成部门下达的各项采购任务，及时保障企业正常经营需求，严格执行公司采购管理制度，采购均以“物资申购单”为依据。

七、严格执行公司各项财务制度及规定，并坚持“凭单采购”的原则，购进的一切物资要及时通知收货员及用货部门负责人，按规定办理验收入库手续。共同把好质量、数量关。

4.工程采购员岗位职责 篇四

一、在业务经理的直接领导下进行工作，向经理负责；

二、建立完整的进货渠道，根据材料超市的具体情况和公司质量要求的条件，对每种材料建立１２个供货点，以求供货平衡；

三、建立材料供货合同台帐，严格履行合同，遵守合同法，明确供货时间、地点、价格、数量、质量要求、赔偿和发生纠纷处理方法；

四、建立清购材料台帐，根据项目工程部提供的材料清单，分明类别，逐项登记；

五、及时收集市场材料价格信息以及新材料和环保材料信息，反馈给信息员，并随时与供应商协商调整材料供应价格；

六、各种材料采购前必须货比三家，在保证质量的前提下真正做到价廉物美；

七、建立进货台帐，对每天进库物资必须在验收合格后进行记帐，注明进货厂商家、地址、价格、数量等；

八、对大重物资的采购，需要变更原定点单位，或价格有大的浮动情况下，必须向主管经理请示汇报；

九、进库前材料验收发现质量问题，采购员应在当天负责处理，最迟不得超过三天。由于退货发生的费用，由采购员负责向供货厂商索赔；

十、各种材料在使用过程中，发现质量问题，采购员必须跟供货厂商交涉，协商赔偿事宜；

十一、进货单在材料验收合格后，应在当天报销，最长不得超过三天；

十二、完成经理临时安排的工作任务。

1、根据馆校基本建设计划，协助领导编制维修计划和各项维修工程预算。

2、负责审查设计图纸，并对工程项目进行预决算复查工作，提出修改意见。

3、根据下达的施工任务，按进度要求，具体组织现场施工。其中包括：现场布置、技术交流、质量检查、落实施工方法和技术措施、现场材料验收、安全防护措施。

4、负责验收记件工程的工程量，记录记时工的工作量。

5、经常检查并保证施工质量，做好隐蔽工程检查和记录，处理施工现场一般事务性和一般技术性工作。

6、负责工程技术资料的统计、整理、上报、存档等工作。完成领导交办的其它任务。

7、在总务科长的领导下，负责总务科管理的各类材料、器件工具、事务用品等采购工作。

8、及时了解物资需求情况和市场动态，提出采购计划，及时采购保证物资供应。严格物资采购的报批和各级领导审批制度。

9、采购物品要保质保量，争取做到物美价廉、经久耐用、符合规格。

10、严格购进物品并及时入库，防止丢失，做到发票与物品相符。

11、遵守财经纪律，及时报销帐目，不得挪用公款。

5.食堂采购员岗位职责 篇五

1、认真学习掌握《食品卫生法》严格执行辛集市食药监局关于餐饮食品采购索证索票管理规定的相关内容。

2、采购食品及原料，要坚持采购索证索票，进货查验和采购记录制度，保障食品安全，不得采购没有相关许可证，营业执照、产品合格证明文件，动物产品检疫合格证明等材料的食品及原料。

3、采购员需经食药监部门培训合格，并掌握餐饮服务食品安全法律知识，餐饮服务食品安全基本知识及食品感官鉴别常识。

4、到证照齐全的食品经营者处采购，应当索取，留存有供货方盖章（或签字）的购物凭证，购物凭证应当包括供货方名称、产品名称、产品数量、送货或购买日期等内容，定点采购的应与供应商签订包括保证食品安全内容的采购供应合同。

5、从生产加工单位或生产基地直接采购时，应当查验、索取并留存加盖有供货方公章的许可证，营业执照和产品合格证明文件复印件，留存盖有供货方公章（或签字）的每笔购物凭证或送货单。

6、凭食堂负责人签发的采购单购物，外出采购按中心管理制度规定须2人以上进行，一人不外出采购，及时掌握市场信息，按批发价进货，负责公布各类食品的商场价和进货价，接受大伙监督，三无食品一律不得采购。

7、及时与会计结清帐目，不得拖欠客户货款。

6.材料采购员岗位职责 篇六

一、熟悉各种材料技术性能、规范标准以及规定。

二、熟悉工程施工程序及工期计划，并做到“货比三家”；力求在符合设计要求的前提下降低成本，提前了解材料采购信息，并及时反馈给领导。

三、做好供应商资质、材料合格证和检测报告的收集，及时提供给项目管理相关部门。

四、安计划组织好周转工具等材料的租赁，按期完成各种物质统计报表，按期完成各种限额领料资料汇总、统计以及核算。

五、严格执行公司材料管理网络平台制度。

7.电厂采购员岗位职责 篇七

1、遵纪守法、秉公办事、廉洁自律，严格执行公司各项管理制度。以公司利益

为重，不索取回扣，不收取供应商礼品，遵守采购员职业道德。

2、加强采购专业知识学习，不断提供业务技能。

3、加强市场调研，熟悉市场行情，摸清进货渠道，坚持“货比三家，比质比价，择优选购”的原则，努力降低采购成本。

4、加强生产现场学习，了解和掌握采购物资用途，确保采购物资的正确性。

5、参与物资到货验收，严把产品质量关，杜绝假冒伪劣商品的流入。

6、严格按照公司物资采购程序进行询价、比价、议价，努力降低采购成本。

7、对商务谈判、采购进度、质量检验等全过程负责，按时完成采购任务，保证

生产用物资及时供应。

8、负责供应商管理，与供应商维持健康、良好的商业合作关系；协助公司处理

与供应商的各种纠纷。

9、负责与供应商就采购异常、退、换货、补偿事宜的处理，确保我公司利益。

10、整理供应商目录，建立合格供应商档案，为公司评比年度合格供应商提供原

始资料。

11、每月30日前对当月采购情况进行总结，报物资主管签字后存档。

12、及时完成上级安排的其他工作任务。

8.酒店采购员岗位职责 篇八

2、熟悉酒店物料采购业务，了解各类食品原料的名称、特征、品质、产地、价格，本餐厅营业率、配料标准和消耗定额。

3、热爱本职工作，坚守工作岗位，自觉、主动、积极地完成餐厅交办的一切采购工作任务。做到勤跑、勤问、勤联系、信息灵、货源多、质优价廉，保障供应。

4、严格执行食品卫生法，绝不采购腐烂变质、掺假货、价不符的商品，一旦发现及时以退货。

5、严守财经纪律，防止短缺、被窃事件的发生，遵守职业道德，不趁职务之便假公济私、营私舞弊。

9.超市采购员岗位职责 篇九

2、在公司总体经营策略指导下，制定符合当地市场需求的采购政策、客户政策、供应商政策、商品政策、价格政策、促销政策、自由品牌政策等各项经营政策。

3、在遵循公司总体经营策略下，领导采购部门达成公司的业绩及利润要求。

4、调查、分析和评估市场和商圈，以确定超市的客层定位和商品结构，从而确定客户的需要和采购时机;

5、领导本部门员工开展市场调研，制定采购最具市场竞争力的商品;

6、领导本部门员工完成每月的巡店工作，了解门店需求

7、拟订和执行采购战略;制定采购部的月、季、年度工作计划，设定采购工作目标并实施;管理采购主管和其他相关员工以确定采购的产品符合客户的需要;

8、发展、选择和处理供应商关系，如价格谈判、采购环境、产品质量、供应链、数据库等;

9、严格执行商品采购流程管理，审核采购合同、商品结构调整计划、新品进店、滞销商品淘汰、价格制定与调整等工作，确保采购部工作规范进行;

10、发展和维护采购部与信息部、营运部、财务部、企划部、物流、门店以及其他组织和相关职能部门的内部沟通渠道;

11、改进采购的工作流程和标准，通过尽可能少的流通环节，减少库存的单位保存时间和额外收入的发生，以达到存货周转的目标;预算并管理本部门的进货、存货，业务收入、新增淘汰目标;从而达到维护和更新公司的商品结构，控制和降低各类商品的采购成本;

12、根据产品的价格、促销、产品分类和质量，有效地管理特定商品的计划和分配;

13、合理控制费用支出，监督与管理自采资金的安全和合理使用;

14、完成与实施公司计划的各项营销活动和广告宣传;

15、执行与实施公司各项财务预算和部门考核管理;

16、指导采购主管和门店做好新开门店及要整改门店的商品配置工作。

17、完成与落实公司其他各项指标和事项;

18、向管理层提供采购报告。

19、监督并指导门店相关工作的开展，上传下达，所有工作的开展一定要和公司的业务发展相匹配。

20、给予采购人员相应的培训。

21、参加公司的业绩分析会、营采沟通会、促销选品会、新品讨论会等各种会议。

10.酒店采购员岗位职责 篇十

1、经常了解常购物品市场最新价格并呈报给管理部经理。

2、根据采购申购单询价，做到货比三家，并上报管理部经理。

3、依据批准后的有效申购单实施购买，同时完成各项临时性采购工作。

4、配合收货部对物品的进货严格把关，对不符合要求的物品负责调换退货。

5、了解长购物品方面的供货来源情况，同时必须具备酒店所需物品种类品质、种类、用途及其它质量要求等方面知识。

6、与各部门联系确认订购后到货情况，跟进售后服务。

7、应及时向管理部经理报告有关采购工作中货品采购及采购中所发生的情况。

8、外出采购时实时对市场进行调查，为降低成本提供建设性的意见。

9、严格遵守财务制度，购进的货物办理验收手续，手续办妥后尽快办理报销手续，以保证采购备用金的及时周转。

10、做好管理部及上级领导交办的其它工作。

11、保持仓库的干净、整洁，各种物品负责排放整齐。

12、严格按照酒店规定程序办理物品的进出库手续，并做好帐目。

13、定期盘点仓库，对低于最低库存数量的物品及时提出申购。

14、负责统计各酒店每月的报损率审核。

15、认真做好酒店库存物品借用工作，并及时催还。

16、负责各部门用品的发放工作，并做好记录、统计费用。

17、劣质材料不入库；数量不清、质量不足不入库。

18、对市场采购物品，做到实物入库，不得以票据入库，并对入库材料分类堆放，悬挂标志，做到一目了然、堆放整齐、帐物相符。

19、各种消耗材料的发放，必须有各部门经理签字后方可发放。20、做好仓库的消防安全工作，杜绝安全隐患。

21、每天工作时间安排

早8：30-9:30负责各部门物料的领用出库，查看常用物品的库存量，提醒各部门及时填写申购单并根据实际情况合理安排采购时间。9:30-12：00根据申购单对所需物品进行外出采购，合理安排并控制采购时间。

12：-14：00非外出时段配合客房部进行布草的封装。

14:00-15:00对餐厅申购单所需物品进行采购，严格控制时间节点，防止延误餐厅对员工餐的准备工作。

15：00-17:30对其它非急需品进行外出采购。