物资采购供应工作总结

2024-06-18

物资采购供应工作总结（10篇）

1.物资采购供应工作总结篇一

采购与供应管理重点总结

名词解释：采购定义狭义的采购是买东西广义的采购是指除了以购买的方式占有物品之外还可以通过其他途径取得物品的使用权来达到满足需求的目的

采购地位与作用 1 采购的地位

价值地位

供应地位质量地位

作用

直接作用间接作用

采购原则（选择）

适价原则适质原则适量原则适地原则

采购模式（选择）

分散采购集中采购招标采购协调采购单一来源采购

谈判采购电子采购

采购管理目标（简答选择）

为企业提供所需的物料和服务

争取最低的成本使存货和损失降到最低限度

提高产品或服务质量

采购管理意义（简答）

1为企业保障供应维护正常生产降低缺货风险2 物资采购供应的物资的质量的好坏直接决定着本企业产品质量的好坏3 物资采购是企业资源市场的关系接口4物资采购是企业与市场的信息接口5物资采购是企业科学管理的开端

采购管理部门设置模式提供足够数量的物料以满足生产上的需求至于议价的功能则退居于次要位置（隶属于生产部门）

2采购部门隶属于行政部副总经理采购部门的主要功能是获得较优惠的价格与付款方式以达到财务上的目标（隶属于行政部）3 主要功能在于发挥降低成本的效益（隶属于总经理督导）4（隶属于总经理）配合生产制造与仓储单位达成物料整理的补给作业

采购的主要职责（选择简答）

1购买 2 快递和存货控制 3 运输 4 管理对等贸易协定 5 自制、外包 6 价值分析 7 采购调研、物料预测 8 战略供应链管理 9 其他职责采购领导制度（名词解释）：即采购决策制度按采购什么多少什么时候采购等属于哪一级来划分领导制度

采购管理转型从采购管理向外部资源管理转变从为库存而采购向为订单而采购转变 3 采购管理目标

准时制（JIT）

采购管理的发展趋势电子化商务 2 战略性成本管理3 战略采购 4

采购计划制定准备认证计划 2 评估认证需求 3 计算认证容量 4 对比需求与容量

物料剩余订单容量=物料供应商群体总体订单容量—已承接订单量

采购成本（名词解释）是指企业经营中因采购物料而发生的费用其中包括物料成本

采购管理成本

存储成本几个部分

采购成本=物料成本+采购管理成本+存储成本物料成本=单位价格*数量+运输费+通关手续费

采购管理成本=人力成本+办公费用+差旅费用+信息传递费

存储管理成本=贷款的利息+仓库保管费用=存货损坏费用+其他费用

采购的订单跟踪（简答）

采购订单（合同）跟踪是对采购订单（合同）的执行

采购订单（合同）的状态

接受货物的数量及退货情况的动态追踪

目的：在于促使合同的正常执行

协调企业和供应商的关系

有关采购跟踪主要涉及以下几个方面跟踪供应商的货物准备过程 2 跟踪进货过程 3 控制好货物的检验与接受 4 控制好库存水平5 督促付款

进货方式（选择）采购进货有三种方式

自提进货 2 供应商送货 3 委托外包进货

（内容要理解）P69

采购人员应具备的能力（选择）1 分析能力 2 表达能力

采购工程师（理解）P87

交货期管理的有关指标

交货延迟率（%）=每月延迟总批数/每月交货总批数*100%

影响采购绩效评估的因素（选择）业务活动 2 商业活动 3 物流因素 4 商业策略

价格绩效（理解/选择）

价格绩效是企业最重视及最常见的衡量标准

透过价格指标可以衡量采购人员议价的能力以及供需双方势力的消长情形

折扣

数量折扣

（理解）P123

采购价格的种类（选择）

净价：是指卖方实际收到的货款不在支付任何交易过程中费用毛价现货价合约价定价

实价

报价的技巧（论述）报价要果断 2 低开策略（主要策略方法：a 要求对方预付定价b 在洽谈未达成正式协议之前不要拒绝其他谈判方 c 要求速战速决 d 先草签协议把实质问题定好 e 如果对方执迷于实施低开策略则可提前点破他）影子报价/要约（是指一方说话或有意误导对方）

还价的技巧还价要有弹性 2 化零为整 3 过关斩将 4 压迫降价（在买家占优势的情况下以胁迫的方式要求供应商降低价格并不追求供应商的意见）5 敲山震虎 6 欲擒故纵

P143

供应商管理(名词解释)：就是对供应商的了解选择开发使用和控制等综合性管理工作的总称

供应商管理目标（简答）获得符合企业质量和数量要求的产品或服务 2 以最低的成本获得产品或服务确保供应商提供最优的服务和及时的送货 4 发展和维持良好的供应商关系 5 开发潜在供应商

直观判断（理解/选择）P151 是指通过调查征询意见综合分析和判断来选择供应商的一种方法是一种主观性较强的判断方法

主要是倾听和采纳有经验的采购人员的意见或直接由采购人员凭经验做出判断这种方法运作方式简单快速方便但缺乏科学性

招标选择

协商选择采购成本比较法层次分析法（理解）P154

本单位与供应商重要性关系矩阵图（理解）P158

供应商选择的短期标准（简答/选择）1 商品质量合适 2 价格水平低 3 交易费用少 4 交付及时 5 整体服务水平好

供应商绩效考核的指标体系（选择）质量指标2 供应指标 3 经济指标 4 支持配合与服务指标

供应商激励机制（简答/论述）1 价格激励（价格对企业的激励是显然的高的价格能增强企业的积极性不合理的低价会挫伤企业的积极性供应链利润的合理分配有利于供应链企业间合作的稳定和运行的顺畅但是价格激励本身也隐含着一定的风险这就是逆向选择问题

因此使用价格激励机制时要谨慎从事不可以为低价策略）订单激励（供应商获得更多的订单是一种极大的激励在供应链内的企业也需要更多的订单激励）3 商誉激励（商誉是以个企业的无形资产对于企业及其重要它来自供应链内其他企业的评价和在公众中的声誉反应企业的社会地位）

4信息激励（在信息时代里信息对企业意味着生存企业获得更多的信息意味着企业拥有更多的机会更多的资源从而获得激励信息对供应链的激励实质属于一种间接的激励模式但它的激励作用不可低估）淘汰激励（负激励的一种

优胜劣汰）新产品/新技术的共同开发（开发和共同投资也是一种激励机制它可以让供应商全面掌握新产品的开发信息有利于新技术在供应商企业中的推广和开拓供应商的市场

每个人都会关心产品的开发工作

这就形成了一种激励机制构成对供应链上企业的激励作用）组织激励（在一个较好的供应环境下企业之间合作愉快供应链的运作也通畅稍有争执也就是说以个良好的组织的供应链对供应链及供应链内的企业都是一种激励）

MRP同传统采购与库存量管理的区别（选择）按产品结构将所有物料的需求联系起来 2 将物料需求区分为独立需求和相关需求 3 对物料的库存状态数据引入了时间分段的概念

（这里讲的独立需求是指需求变化独立于人们主观控制能力之外因而其数量与出现的概率是随机的不确定的模糊地）

MRP 物料需求计划是一种以顾客为中心的新生产方式以为他是以顾客需求来安排生产和组织所需物料的采购达到技能满足顾客的需求又使得企业不产生没有用的库存物料

JIT采购（名词/选择）

JIT采购是一种准时化采购模式它有最大限度的消除浪费降低库存实现零库存的优点是一种理想化的采购模式

JIT采购的作用（选择）打幅度减少原材料和外构件的库存 2 提高采购物资的质量降低原材料和外购件的采购价格

JIT采购的实施（简答/选择）距离越近越好 2 制造商和供应商建立互利合作的战略伙伴关系）3 注重基础设施的建设强调供应商的参与

电子化采购的含义（名词解释）

是指在互联网上进行公司之间（B2B）的购买与销售活动

电子化采购的优点（简答/选择）节省采购时间提高采购效率 2 采购成本显著降低 3 优化了采购及供应链管理 4 加强了对供应商的评价管理 5 增强服务意识提高服务质量 6 增加交易的透明度减少暗箱操作

电子招标采购方式（选择）1竞价采购 2 询比价采购方式

网上招标采购（名词解释）

是在互联网上利用电子商务基础平台提供的安全通道进行招标信息的公布标书的下载与发放投标结果的通知以及项目合同或协议签订的这个过程

企业实施网上招标的意义（选择）网上招标采购能有效的发挥政府宏观调控的职能 2 采购成本显著降低电子招标采购有利于企业降低投资风险确保国有资产保值增值 4 加强了对供应商的评价管理增强了服务意识提高了服务质量电子招标有利于企业转变机制积极面向国内国际两个市场

政府采购的特殊性（掌握）行为公共性2 采购数量巨大 3 利益模糊性 4 决策的随意性 5 监督的必要性

竞争性谈判采购方式（名词解释）

是各国主要采用的采购方式是指采购机关通过与多家供应商进行谈判最后从中确定中标商的一种采购方式

选择题

采购地位与作用 1 采购的地位

价值地位

供应地位质量地位

作用

直接作用间接作用

采购原则（选择）

适价原则适质原则适量原则适地原则

采购模式（选择）

分散采购集中采购招标采购协调采购单一来源采购

谈判采购电子采购

采购管理目标（简答选择）

为企业提供所需的物料和服务

争取最低的成本使存货和损失降到最低限度

提高产品或服务质量

采购的主要职责（选择简答）

1购买 2 快递和存货控制 3 运输 4 管理对等贸易协定 5 自制、外包 6 价值分析 7 采购调研、物料预测 8 战略供应链管理 9 其他职责

进货方式（选择）采购进货有三种方式

自提进货 2 供应商送货 3 委托外包进货

（内容要理解）P69

采购人员应具备的能力（选择）1 分析能力 2 表达能力

影响采购绩效评估的因素（选择）业务活动 2 商业活动 3 物流因素 4 商业策略

价格绩效（理解/选择）

价格绩效是企业最重视及最常见的衡量标准

透过价格指标可以衡量采购人员议价的能力以及供需双方势力的消长情形

采购价格的种类（选择）

净价：是指卖方实际收到的货款不在支付任何交易过程中费用毛价现货价合约价定价

实价

直观判断（理解/选择）P151 是指通过调查征询意见综合分析和判断来选择供应商的一种方法是一种主观性较强的判断方法

主要是倾听和采纳有经验的采购人员的意见或直接由采购人员凭经验做出判断这种方法运作方式简单快速方便但缺乏科学性

供应商选择的短期标准（简答/选择）1 商品质量合适 2 价格水平低 3 交易费用少 4 交付及时整体服务水平好

供应商绩效考核的指标体系（选择）质量指标2 供应指标 3 经济指标 4 支持配合与服务指标

（这里讲的独立需求是指需求变化独立于人们主观控制能力之外因而其数量与出现的概率是随机的不确定的模糊地）

JIT采购（名词/选择）

JIT采购是一种准时化采购模式它有最大限度的消除浪费降低库存实现零库存的优点是一种理想化的采购模式

JIT采购的作用（选择）打幅度减少原材料和外构件的库存 2 提高采购物资的质量降低原材料和外购件的采购价格

JIT采购的实施（简答/选择）距离越近越好 2 制造商和供应商建立互利合作的战略伙伴关系）3 注重基础设施的建设强调供应商的参与电子化采购的优点（简答/选择）节省采购时间提高采购效率 2 采购成本显著降低 3 优化了采购及供应链管理 4 加强了对供应商的评价管理 5 增强服务意识提高服务质量 6 增加交易的透明度减少暗箱操作

电子招标采购方式（选择）1竞价采购 2 询比价采购方式

名词解释采购成本（名词解释）是指企业经营中因采购物料而发生的费用其中包括物料成本

采购管理成本

存储成本几个部分

供应商管理(名词解释)：就是对供应商的了解选择开发使用和控制等综合性管理工作的总称

JIT采购（名词/选择）

JIT采购是一种准时化采购模式它有最大限度的消除浪费降低库存实现零库存的优点是一种理想化的采购模式

电子化采购的含义（名词解释）

是指在互联网上进行公司之间（B2B）的购买与销售活动网上招标采购（名词解释）

是在互联网上利用电子商务基础平台提供的安全通道进行招标信息的公布标书的下载与发放投标结果的通知以及项目合同或协议签订的这个过程竞争性谈判采购方式（名词解释）

是各国主要采用的采购方式是指采购机关通过与多家供应商进行谈判最后从中确定中标商的一种采购方式

简答

采购管理目标（简答选择）

为企业提供所需的物料和服务

争取最低的成本使存货和损失降到最低限度

提高产品或服务质量

采购管理意义（简答）

1为企业保障供应维护正常生产降低缺货风险2 物资采购供应的物资的质量的好坏直接决定着本企业产品质量的好坏3 物资采购是企业资源市场的关系接口4物资采购是企业与市场的信息接口5物资采购是企业科学管理的开端采购的主要职责（选择简答）

1购买 2 快递和存货控制 3 运输 4 管理对等贸易协定 5 自制、外包 6 价值分析 7 采购调研、物料预测 8 战略供应链管理 9 其他职责

采购领导制度（名词解释）：即采购决策制度按采购什么多少什么时候采购等属于哪一级来划分领导制度

采购的订单跟踪（简答）

采购订单（合同）跟踪是对采购订单（合同）的执行

采购订单（合同）的状态

接受货物的数量及退货情况的动态追踪的正常执行

协调企业和供应商的关系目的：在于促使合同有关采购跟踪主要涉及以下几个方面跟踪供应商的货物准备过程 2 跟踪进货过程 3 控制好货物的检验与接受 4 控制好库存水平5 督促付款

供应商选择的短期标准（简答/选择）1 商品质量合适 2 价格水平低 3 交易费用少 4 交付及时整体服务水平好

每个人都会关心产品的开发工作

这就形成了一种激励机制构成对供应链上企业的激励作用）组织激励（在一个较好的供应环境下企业之间合作愉快供应链的运作也通畅稍有争执也就是说以个良好的组织的供应链对供应链及供应链内的企业都是一种激励）电子化采购的优点（简答/选择）节省采购时间提高采购效率 2 采购成本显著降低 3 优化了采购及供应链管理 4 加强了对供应商的评价管理 5 增强服务意识提高服务质量 6 增加交易的透明度减少暗箱操作

2.物资采购供应工作总结篇二

1 企业物资供应管理工作中存在的不足

1.1 物资需求计划编制缺乏预见性

煤炭企业的物资计划管理一般是由每个生产区队按生产计划及相应的消耗定额指标提出自身物资消耗计划, 上报矿管理科室, 矿管理科室汇总后, 结合自己的仓库库存情况, 编制当月物资需求计划, 这就显示出了物资管理对于生产过程来说的先行性, 但是受井下地质条件等客观因素和计划编制人存在对生产过程的了解不足, 自身能力有限的影响, 致使基层物资需求计划往往缺乏预见性, 增加了大量零星计划, 给物资管理带来诸多不确定因素, 增加采购成本。

1.2 库存结构缺乏科学性

煤炭企业的物资库存是用于未来生产的需求储备, 从而保证将来的生产顺利进行。由于受到需求的不确定性和供应的不确定性, 做为传统的生产型企业, 一直存在高消耗、高投入的现象, 现有库存结构调整幅度不大, 长线物资有较大库存, 积压、待报废物资所占比重较高, 老的积压未处理, 新的积压又出现, 使企业大量的资金沉淀, 影响了资金周转。

1.3 内部控制制度不能适应市场变化, 运行不佳

煤炭企业的物资供应管理基本上还是粗放型的, 经营管理上存在不少问题, 特别是物资市场由卖方向买方的转变, 物资供应的内、外部环境发生了深刻的变化, 过去那种片面强调服务管理, 片面讲求低成本采购、忽视产品质量现象还存在于许多企业管理中, 其原有的内部控制制度不能适应新形势的需要, 缺乏物资采购环节的价格监督、质量监督等约束机制, 造成重复采购, 物资质次价高, 管理混乱。

2 提高煤炭企业物资供应管理工作的三点措施

2.1 转变思想观念, 增强竞争意识

煤炭物资管理部门要转变过去传统的管理方式, 要摆脱依赖指令性计划的思想, 学会在市场经济条件下搞好煤炭物资供应工作的本领, 不断适应国内、国际不同供应方式的各种变化, 要摆脱因循守旧、不思进取的思想, 要依靠自己、顽强拼搏, 要开拓进取、敢于到市场中去争高低。同时, 要经常深入生产现场, 掌握第一手资料, 充分发挥主观能动性, 不要让生产牵着供应走, 真正做到供应服务于生产。另外, 决策人员应充分认识到信息流通的重要性, 既要搞好供应, 又要搞好管理体制的创新, 同时不断改革物资供应工作的组织、制度, 提高企业的经济效益。

2.2 强化库存管理, 提高经济效益

煤炭企业物资供应管理要不断适应越来越规范的市场竞争机制, 学习世界先进企业物资管理经验, 利用ERP等管理信息系统, 通过统一物料编码进行标准化管理, 将物资管理的各个环节有机地统一起来, 实现物资供应管理工作的一体化, 实时监控企业的物资使用情况。确定合理的物资储备资金, 保持合理的物资库存量。库存量过多, 会占用企业大量资金并消耗大量保管费用, 不利于企业流动资金的周转, 严重时会给企业的资金链带来较大风险;库存量过少, 一旦物资供应脱节, 会影响生产的连续性, 给企业带来重大的经济损失。合理的物资库存不仅要求总量合理, 而且要求结构合理。同时, 市场经济并不排弃企业管理计划性, 煤炭生产的工艺过程还是存在着一般可认识的规律, 这就要求物资供应管理要有预见性, 要科学合理的编制需求计划, 做到计划围绕生产走, 采购围绕计划走, 避免盲目性、随意性。根据生产条件的变化, 不断调整库存结构, 降低库存储备, 加快资金周转, 是物资管理的核心。做好物资库存工作, 可以使企业库存物资经常保持在合理水平, 节约资金占用, 增强企业资金的流动性, 增加企业经济效益。

2.3 加强信息交换, 提高管理方法

煤炭企业做为传统生产性企业, 物资供应管理的大部分业务流程一直都是采用手工的方式, 这种工作方式的工作周期长、利用率不高、工作效率低下、计划预见性差, 显然已经不能再适应现代市场经济条件下企业竞争的要求。为适应不断变化的市场需求, 充分利用因特网等信息渠道, 创新管理流程, 建立煤炭企业物资供应管理信息系统, 实现企业管理信息化, 改变传统的物资供应管理模式, 实现由职能管理到过程管理的转变。从需求计划汇总、采购渠道、比价及招 (议) 标操作、合同的签订、审批、到货验收、物资的配送、财务的报表与审计等环节, 整个过程完全实现网上运转, 数据统计及时、准确无误, 减少了中间环节, 大大提高了工作效率, 同时还能节约采购成本、降低库存储备、减少流动资金占用、避免暗箱操作、降低生产成本等方面起到非常重要的作用。

3.浅析油田物资供应管理工作篇三

关键词：油田管理；物资；供应；完善；发展

物资管理是企业生产活动中的一个重要环节，传统的物资管理理念及模式已经不能适用于现代企业发展的需求，应从供应链环境下出发，将企业物资管理成本管理上升到企业发展战略的高度。石油企业是国民经济的基础性产业，是为其他行业发展提供能源支持的产业，石油企业的物资管理成本控制能有效降低企业的生产成本，提高企业的经济效益，从而降低产品的市场价格，增强产品的市场竞争力。

1 油田物资供应管理的意义

油田业务具有管理链条长、经营风险大、业务辐射广、涉及人员多等特点，其中物资行业是一个非常重要的部分，特别是对于一些开发时间较长的采油厂而言，随着采油井的不断增加和难度的加大，生产成本也在不断的加大，这种情况下如何提高物资管理能力、降低生产成本是重要的发展方向，其中物资管理中一些突出的矛盾和层次上的问题随着油田企业的发展也逐渐显露出来，例如采购供应点较多、计划上报链条长而且复杂、结算票据账单一不够规范，这些问题严重影响了油田企业的可持续高效的发展。

随着国际化形势的严峻，国际经济和国内转型的影响造成了我国油田企业面临的一系列问题，在这种经济大环境下，如何适应转型问题，可持续发展需要正确的选择发展方向，优化内部管理，发掘管理中的一系列问题，优化资源管理工作，推进油田企业的发展。

2 油田物资供应管理措施

2.1 物资源头控制

在源头控制上，全面优化供应商队伍结构，向国内外优秀供应商敞开大门，强化质量跟踪评价和现场考察，完善动态管理配套机制；落实供应商黑名单管理办法，将存在严重质量问题、涉嫌违规违纪的供应商列入黑名单，解除服务关系，由专人密切关注返厂维修情况和现场运行情况，确保质量。同时，要进一步扩大招标规模，稳步推进公开招标，选择标准、通用、简单的品种实行公开招标，根据供应商结构及标准化采购实际，制定公开招标目录，并不断扩大品种范围。

2.2 全过程管控

物资供应链条复杂多样，过程管控尤为重要。油田企业通过对验收检验和储运等关键环节控制、加强质量风险识别等举措，明确采购供应全过程、各环节的质量管控责任，把每一个环节都纳入质量管控范围。通过掌控资源、催交催运、现场办公等方式，确保了大宗材料和重点工程项目的物资质量，并对石油钻机等A类重要设备材料强化措施管理，避免出现质量问题。随着经济的全球化发展，企业之间跨地区的合作越来越多，企业之间不仅是竞争关系，更是战略合作关系，因此，在物资采购过程中，应以双赢为合作原则，企业可与供应商形成一种友好的合作关系，以双赢为基本合作原则，实现企业的互惠互利。

2.3 一体化模式

所谓的一体化模式是指全流程的物资采购和管理的模式，首先是采购人根据具体的油田情况选择和制定采购计划，通过采购计划来实行招标、签约以及物流等一系列物资内容，最终实现物资的有效交付，在整个物资的采购和管理工作中，采购人需要全过程进行监督和管理工作，实现无缝衔接，提高传递速度，从而有效的提高供应链和资源管理的效率，全流程一体化的管理方式有利于企业的成本降低，是未来的现代化、国家化的发展方向和趋势。

油田物资的全过程优化如何实现就需要油田企业根据井下工具和抽油机配件等情况进行集中管理，通过时间和探索来实现一体化物资管理的模式，通常采用的是基层小队的模式，通过层层计划的提交和统一上报来实现年度计划的审核管理，提高申报效率，实现一体化高效管理，化繁为简，推进物资管理的有序进行。

总的来说在一体化管理工作中，计划管理上，传统的管理方式由统计型向统筹型转变，在物资管理上实现集中型的转变，改变原本的粗放型管理模式，实现精细化管理，资源调配转向服务型，推进现代化物资管理模式的发展。

2.4 定制化采购

采购计划是整个采购管理的第一步，是采购行为的依据和物资采购活动的龙头。企业应该根据市场需求和企业的实际需要制定合理、完整的采购计划。伴随着油田公司建设的推进，油田还积极推进物资供应模式的创新，实施标准化采购，牢牢掌控质量主导权。标准化采购变选购产品为量身定制产品，让供应商按照油田技术需求生产物资。通过组织专家从源头上对工艺流程、产品技术参数和供应商等进行优化，建立统一的产品技术标准体系，实现从选购产品向定制产品、从市场采购向战略采购等多种转变。至通过实施标准化采购，对标准化产品实施跟踪评价，对存在质量、售后服务问题的产品实施暂停采购。另外，企业要对物资采购的数量进行合理有效的控制，在实际的采购过程中要分析好物资的需求情况，对物资的数量进行合理的调配和控制。

2.5 收旧工作

鉴于油田企业多年来粗放管理造成的成本过高的现象，企业内部在管理中应该制定详细的收支计划，严格加强资金集中的管理和审批，对于不合理的支出应坚决予以消除，从而减少非生产性和计划外成本。对于物资管理也要进行严格的登记管理，从严审批材料申领，避免因过度申领物资造成物资浪费现象。建立合理的回收利用机制，只要是能再次利用的旧材料，旧物资，都应该予以再次利用。在收旧工作中集中收旧、集中维修、集中配送，从而进一步提升修复能力。

3 结语

综上所述，在油田企业的发展过程中，物资的供应管理是一个非常重要的发展内容，为了保持企业竞争力和有序的发展就需要对油田物资供应进行科学有效的管理，从而不断的促进油田企业的可持续发展。

参考文献：

[1]李玲.W油田物资供应处物流成本控制研究[D].西安石油大学，2014.

[2]董刚.胜利油田物资供应管理条码技术应用分析[J].现代商贸工业，2010，04：314-316.

4.物资供应部员工培训工作汇报篇四

为了进一步贯彻落实油田公司全员培训工作需求，不断转变培训理念，规范培训管理，逐步提高职工队伍素质，现就我部的员工培训情况作以下汇报：

一、目前培训情况

按照公司人力资源部培训工作安排，我部主要培训岗位为物资仓储保管，培训时间为2009年—2010年。培训等级为初级工、中级工。其中培训初级工15人次，中级工5人次，全部安排在西安石油大学进行培训，每次安排一个星期。

二、员工培训需求情况分析

我部现是油田公司物资供应的主要管理部门，主要工作是负责全公司物资供应系统的物资需求计划、招标采购、合同、物资统计、仓储等管理、指导工作。由于我部多年来一直未能引进物资管理方面的专业人才，文化结构层次偏低，加之年龄结构的老化比较严重，而且培训岗位单一，不能很好适应现代企业的物资管理工作需求。就目前而言，今后的员工培训工作，一是要注重主要岗位培训，如物资的计划、采购、法律合同、材料工程等专业知识培训。二是原培训时间比较短，主要岗位没有得到培训。因此培训工作应以主专业和学历教育为主。使培训工作真正起到提高全员素质和业务技能的目的。

三、加强培训工作的制度建设

为了加快人力资源开发，只有不断提高全员文化素质和业务技能，才能为油田公司建设国内一流标准化大油田提供人才保障。所以

一定要加强制度建设，专业技能管理，严格考核，使培训工作不流于形式，保证培训的目的。

四、2011年培训工作

1、培训形式：以脱产学习、培训为主。

2、培训岗位：以物资供应管理的主岗位为主，如计划、招标、合同管理、材料工程等。

3、层次：以专业管理岗位为主。

4、培训时间以3至6个月为主。

5、根据专业技能需求，合理安排培训工作。

五、2011年培训计划

物资计划管理2人，工业统计1人，法律合同2人，材料工程2人，物流管理1人，仓储管理1人，劳动人事管理1人，信息工程1人。

以上汇报，不妥之处，请指正。

5.物资采购供应工作总结篇五

根据公司工作安排，为确保各种物资材料，特别是生产、开发、实验用物资的保质、保量及时准确供应，我部紧紧围绕公司上半年重点工作部署，严格贯彻执行公司《采购授权与审批制度》，在公司领导的带领下，积极努力的完成了上半年工作任务。

一、建立健全物资供应制度

按公司原有物资采购供应制度相关精神及要求，整理完善物资供应有关制度及工作流程。先后拟订了《物资采购管理制度》、《物资采购流程图》、《采购询比价管理制度》、《部门员工岗位职责》、《供应商管理制度》、《供应商评价考核制度》、《招投标管理制度》及相关表格。

二、组建公司成都综合办

根据公司要求，为解决零星材料和急用配件的及时采购，节约采购成本。我部配合公司行政办积极安排、组建公司成都采购综合办。并逐步理顺了成都采购办工作程序，开拓了零担配送，客车带货等物流货运渠道。充分利用成都采购办地理窗口优势，解决公司零星、急用材料的购买，最大限度地满足了生产需要。同时保持与供应商友好合作，不断发展开拓了一些新供应商，扩大了采购询价范围。

三、上半年完成采购任务

截止2011年5月15日，我部物资供应已收到开发部，钾矿厂，研究所和公司各部门的物资材料采购申请单共113份，计1325单项。其中已执行采购1109单项，因故暂缓采购部分研究所计48项，开发部泥浆材料等13项，钾矿厂16项，车间备用泵配件类计122项，正按程序办理中，另尚有17项

正在询议价、合同办理中，计划在五月底完成上半年物资申请采购任务。

上半年，签订物资材料采购合同52份，尚有12份在办理中。上半年完成物资采购总额5951407.43元，合同类采购总额为4882135.26元，零星采购总额为1069272.17元。上半年主要采购物资中原辅料为3161247.9元，其中氢氧化钠98.44吨计303156.8元；盐酸141.86吨计63384.6元；液氯18.05吨计34295元；亚硫酸钠12.94吨计43049元；D80溶剂油60.75吨计677362.5元；异辛醇120吨计2040000元。泥浆材料为264199.2元，其中重晶石粉339.86吨计244699.2元；羧甲基纤维素钠盐1吨计19500元。包装物86856.3元，其中工业盐编织袋10000条计14500元；硼砂普印袋18914条计39906.3元；氯化钾彩印袋11800条计32450元。劳保防护用品类103428.8元，其中洗衣粉肥皂计299225.8元；劳保鞋550双计61000元；劳保服（春秋装）300套计25500元；手套类2874双计7703元。钢材类704263.45元，其中硼砂喷淋塔用不锈钢板0.71吨计16638元；技改用钢材（槽钢、无缝钢管、焊管等）158.423吨计687625.45元。（详见附表一）

四、遗留单据整理

因部门原员工离职，遗留单据，票据不全，也未办理挂账手续。针对遗留问题，积极组织员工进行清理、核对。并根据具体情况经请示领导同意后补办所缺单据，完善各种手续。在5月15日前已将所有遗留问题共11家供应商的票据全部经领导审核后交财务挂账处理。

五、加强员工纪律，提高员工业务水平

因新招员工整体采购知识欠缺，个别员工工作纪律不强，工作积极性、主动性较差。我部通过开导、批评、引导、沟通等方式的思想教育，采取传授、培训、学习等方法，已逐步增强了员工工作积极性、主动性，提高了员工整体采购工作技能，增加了员工采购业务知识。

六、存在问题及改进措施

公司各部门所报计划零散，不集中，部分规格型号不全，采购员对材料用途不清楚，造成采购核对型号参数时间较长，公司采购要求程序较多等原因，对采购时效性有一定影响。现已按公司要求，部门员工每周到生产一线了解熟悉材料、配件的使用情况，掌握材料规格型号与用途。保持与生产一线经常联系沟通和市场产品信息反馈。并从采购流程各个环节节约办事时间，以提高采购的及时性，加强采购物资材料的准确性。

为提高采购业务水平，继续加强业务知识学习，开展采购工作经验交流，加大督促，检查力度。努力提高采购工作技能，主动积极开展工作，力争最大优惠价格采购适质适用物资材料，为公司节约采购成本。

为进一步扩大询价范围，充分了解市场行情。下半年将积极开拓发展一批有实力、技术力量较强，售后服务有保障，社会信誉好的新供应商，力争年底前完成对供应商进行多方面考察后，审核纳入合格供应商管理。

加强对重大物资材料，原辅料市场行情调查，坚持每月底形成调查报告报购公司领导，以便能充分把握市场行情，为公司采购决策提供可靠依据。

物资装备部

2011年5月21日

附表一：

2011上半年物资装备部

6.物资采购供应工作总结篇六

重点：

1、采购的流程：一个完整的采购流程由需求确定与采购计划制定、供应源搜寻与分析、定价、拟定并发出定单、定单跟踪与跟催、接受与验收、开票与支付货款、记录维护这几个步骤组成。

2、采购手册：采购手册是指组织为了使内部各单位在执行采购作业时有规所循而制定的规则性文件。它的目的是使采购活动制度化与合理化，促进采购活动达到适质、适量、适价的目标。它本质上是交流信息的媒介，用来阐明采购政策、步骤、指令和规定等内容。

3、业务流程的改善：随着时代的发展，传统的采购流程已经不能适应当今社会的要求。因此关于业务流程的改善变得十分重要。传统物料采购的目标是“用最低的库存实现供应”，而现代的采购目标是“用最低的成本提供高品质的物料，保证制造和生产的需要”。对业务流程的改善针对不同情况有改进、革新、再造三种。

单项选择

1、采购流程一般有（C）个步骤。

A、五；B、七；C、八；D、十

2、下面情况不适合采用竞争性报价确定采购价格的是（C）。

A、有足够多的合格供应商；

B、供应商清楚采购细节和要求，有能力准确估计生产所需成本； C、买方要求供应商早期参与； D、买方没有优先供应商。

多项选择题

1、采购定价有哪些方法（AB）

A、竞争性报价；B、谈判；C、询价；D、招标；E、第三方定价

2、电子采购的模式主要有（CDE）

A、B2C； B、B2B；C、买方系统；D、卖方系统；E、第三方系统简答题

一、列举并讨论一个有效的采购程序涉及的步骤。

1、需求确定与采购计划的制定；

2、供应源搜寻与分析；

3、定价，常见有竞争性报价和谈判两种；

4、拟定并发出定单；

5、定单跟踪与跟催；

6、验货和收货；

7、开票和支付货款；

8、记录维护。

二、采购部门有效运作所需的记录有哪些？对于所需的数据如何取得并进行维护？

采购的记录维护，就是把采购部门与定单有关的文件副本进行汇集归档，并把想保存的信息转化为相关的记录。所需记录有：

1、采购定单目录；

2、采购定单卷宗；

3、商品文件；

4、供应商历史文件；

5、劳务合约；

6、工具和寿命记录；

7、少数的小额采购指明从这些供应商处采购付出的金额；

8、投标历史文件。

论述题

一、在未来，因特网会对采购和供应工作有何影响？带来哪些改善？

1、因特网的普及有利于采购流程的电子化、信息化。

2、采购的电子化、信息化能够缩短采购周期，加快采购的反应速度，减少资本的周转成本。

3、采购的电子化、信息化能够借助计算机完成一些复杂的工作，减少人力成本。

4、因特网的普及还有助于第三方采购的发展，借助第三方采购有利于采购效率的提高。

5、采购成本的降低使产品总成本降低，从而使产品在市场竞争中占据有利位置。

二、假定你已经被公司高层指派去改进业务流程。列出你如何使流程更有效率的具体建议。

1、去除不必要的部门，合并多余部门；

2、引入信息化机制，用信息化改造流程；

3、满足要求的情况下采用JIT采购；

7.物资采购供应工作总结篇七

1 煤炭企业物资供应工作的特点及现状

煤炭企业物资供应管理是指对企业生产经济活动所需各种物资的采购、供应、保管、合理使用等各项管理的总称。煤炭企业生产流程主要是指供应、生产、销售三大环节, 对任何一个企业来说, 这三大环节都是紧密结合在一起的, 任何一个环节的失控, 都将对企业有效运营带来重大损失。对于煤炭行业来说更是如此, 煤炭行业的生产不同于其他行业, 在煤炭生产成本中, 设备的折旧和材料成本约占60%以上。加之煤炭行业井下作业的特殊性对材料安全性、适用性有特殊的要求, 由此可见, 做好煤炭企业物资供应管理工作有着特殊的作用。

目前, 煤炭企业的物资供应管理工作还存在着部分领导没有真正树立起物资供应精细化管理的思想、材料计划编制还有待提高、进货质量难以掌控、验收流程不规范、管理人员还没有抛弃粗放的管理方式。主要表现在:一是煤炭企业内部单位多头采购, 进货价格高;二是储备资金上升;四是呆滞、淘汰产品大量积压;五是材料消费浪费现象严重, 吨煤材料费上升;六是企业供应计划性差, 特种储备不足, 影响企业正常生产;七是煤炭企业职能部门和物资供应管理部门还存在职责不清推萎扯皮现象;所有这些归根结底还是反映在企业吨煤成本上升, 经济效益滑坡, 煤炭企业管理效益步伐艰难。

2 煤炭物资供应管理工作总的指导思想

搞好物资供应管理工作, 首先必须抓好人员管理, 树立“一是服务, 二是管理, 三是经营”的宗旨, “以经济为中心、以煤为本、以管为主”的指导思想, 努力加强物资物资供应管理工作, 加强管理人员的职业思想道德教育, 把工作重点放在基层一线, 提高职工队伍素质, 增强责任心, 不断提高优质服务水平。

3 煤炭企业加强物资供应管理的思路和途径

(一) 加强源头管理

煤炭企业物资供应管理部门必须要加强自身的物资供应管理工作, 在企业物资供应采购业务中企业应制定本企业物资供应管理工作标准、规范物资供应管理规章制度。

(1) 坚持价格低廉。物美价廉是企业物资供应采购环节中最重要的指标之一, 物资供应管理部门应深入市场调查研究, 广泛比较, 采取货找源头, 货比三家的原则, 实施比价采购管理办法。比价采购, 指的是在采购物资过程中实行的一种以综合比对为主要手段的物资采购管理制度, 其中, 物资的供应质量和价格、采购的中间费用、供货商的及货款的承付方式等是采购对比的要素。简单而言, 就是“同种物资比质量, 同等质量比价格, 同样价格比服务, 同等服务比信誉, 先比后买”, 其实质就是通过对各要素进行综合比对。企业实行比价采购, 不但可以使物资市场的竞争更加活跃, 使物资的性价比不断提升, 还在无形之中拓展了企业的物资来源渠道。

(2) 保证材料质量满足生产需要。企业所购物资质量并不是越高越好, 应根据生产需要, 坚持优质优价的原则, 达到既满足生产需要又不浪费为原则。要求物资供应部门严格按产品的技术要求, 技术标准购买物资, 将假冒伪劣商品拒之门外。

(3) 以资金占用少为工作标准。企业物资供应资金占用少表现在三个方面:一是以最少的物资采购来满足生产用料;二是物资采购时间短、资金周转快;物资采购交货时间应与企业生产使用一致, 超前或滞后都会给企业的生产和资金占用带来影响;三是企业物资正常储备应控制在科学合理状态, 做到既能保证生产需要, 又能占用最少资金。企业应坚持以上三方面标准, 认真做好物资采购供应工作。

(二) 加强物资供应管理应突出部门和人员的专业性

目前, 煤炭企业步入市场后有些企业片面理解市场经济自主经营权, 致使企业物资采购权限分散, 渠道混乱, 有的单位甚至把物资采购权交给社会上公司和个体户, 企业需要什么物资, 直接由上述单位送货上门, 有的单位不经供应部门, 使用单位直接采购物资, 出现了多头采购现象, 造成权责不清, 推萎扯皮现象, 同时, 也造成所购物资价格偏高, 质量低下, 严重的影响了企业的安全生产。针对上述问题, 企业应硬性强调企业物资供应管理部门是本企业唯一物资采购单位, 其他单位和个人无权从事企业物资采购工作, 否则, 发生的经济业务企业概不负担。

(三) 加强物资供应管理应合理划分物资采购权限, 分权有序的进入市场采购

根据目前煤炭企业物资采购管理实行局矿两级制度, 局级物资供应部门对本企业用量大, 技术要求高, 集中使用的物资实行集中采购, 一些技术要求低, 本企业专用的物资则采取放权的办法进行管理。为便于具体操作, 企业应对下属企业物资采购资金, 计划审批统一管理, 逐级下放的办法, 做到统而不死, 灵活方便, 这样既能起到控制作用, 又能充分调动业务人员的积极性。

(四) 煤炭企业加强物资供应管理应正确处理好计划市场, 生产与供应之间关系

市场经济并不排弃企业管理计划性, 这就要求物资供应管理要有预见性, 要科学合理的编制月度、年度计划, 做到计划围绕生产走, 采购围绕计划走, 避免盲目性、随意性。要求物资供应部门要经常深入生产现场, 掌握第一手资料, 充分发挥主观能动性, 不要让生产牵着供应走, 真正做到供应服从于生产, 供应超前生产。

(五) 煤炭企业加强物资管理应深挖内部潜力, 把物资再利用, 贯彻到物资供应管理全过程

深挖内部潜力, 向管理要效益, 向管理要成绩是深化企业改革的重要方向, 一个企业经济效益的好坏直接受深挖潜力影响, 煤炭企业生产物资品种多, 数量大, 战线长管理层次多, 浪费严重是企业普遍存在的现象, 加强这方面的管理是企业改革赋予物资供应管理工作新的内容, 煤炭企业管理响亮地提出了修旧利废、节约挖潜、节支降耗等口号。在具体操作实施中物资供应部门应将此工作贯彻于管理全方位、全过程。一是成立专业回收队伍, 二是加大交旧领新力度, 三是加大自制力度, 达到节省费用的目的;四是对回收修复的物资根据生产情况及时使用, 减少新的投入, 对无使用价值的物资统一处理, 减少浪费。

摘要：本文对煤炭企业物资供应管理工作状况, 存在问题进行了概括性说明, 提出了当前煤炭企业物资供应遵循的方针和指导思想, 从深化企业改革, 提高企业经济效益角度对企业物资供应管理工作提出了有针对性的几点认识。

8.物资采购供应商管理篇八

[关键词] “Q.C.D.S”原则QSTP加权标准供应商管理

物资采购是生产企业物资供应管理工作的一个重要环节，也是每个生产企业不可缺少的经营活动之一,而供应商的管理又是整个采购体系的核心，其表现关系到整个采购部门的业绩，影响整个企业的生产过程。采购管理的发展趋势就是改善企业的采购组织以及采购流程的设定，完善供应商管理体系，提升采购谈判能力，从而帮助采购人员选择最佳供应商和采购策略，确保采购工作高质量、高效率及低成本执行，使企业具有最佳的供货状态，为了与供应商保持良好的战略伙伴关系，稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系。对选定的供应商，企业与之签订长期供应合作协议，在协议中具体规定双方的权利与义务、双方互惠条件。一般来说，供应商开发和管理包括的内容有：供应市场竞争分析，寻找合格供应商，潜在供应商的评估，询价和报价，合同条款的谈判，最终供应商的选择。

一、物资供应商的筛选及程序

如何依据企业发展、生产任务目标制定供应商需求体系和筛选与评定供应商级别的指标体系呢？

1.供应商开发和筛选的原则

供应商开发和筛选本着货比三家、价比三家的原则，择优确定供货单位.总合起来供应商开发和筛选的基本准则就是“Q.C.D.S”原则，也就是质量，成本，交付与服务并重的原则。

(1)供应商之交期原则（Delivery）。供应商的交期原则可以从交货能力，包括:交货的及时性；扩大供货的弹性;出样的及时性;增、减订货的反应能力和现有合作状况，包括:合同履行约率;年均供货额和所占比例;合作年限;合作融洽关系等方面考虑。

(2)供应商品质原则（Quality）。供应商品质原则主要从从三个方面考虑:①质量水平，包括:物料来件的优良品率;质量保证体系;样品质量;对质量问题的处理。②技术能力，包括:工艺技术的先进性;后续研发能力;产品设计能力；技术问题的反应能力。③人力资源，包括:经营团队;员工素质。

(3)供应商成本原则(Cost）。供应商成本原则主要从其价格水平来考虑,包括:优惠程度;消化涨价的能力;成本下降空间。

(4)供应商服务原则（Service）。供应商服务原则主要指后援服务，包括:零星订货保证;配套售后服务能力。

以上四个原则中质量因素是最重要的，首先要确认供应商是否建立有一套稳定有效的质量保证体系，然后确认供应商是否具有生产所需特定产品的设备和工艺能力。在交付方面，要确定供应商是否拥有足够的生产能力，满足要求的人力资源是否充足（技术人员、管理人员的能力），有没有扩大产能的潜力, 是否能保证做到按时按需供货，以及具有满足意外需求的潜力；要考察供应商售前售后服务记录。最后是成本与价格，要运用价值工程的方法对所涉及的产品进行成本分析，并通过双赢的价格谈判实现成本节约, 在保证供应商一定商业利润的前提下实现采购费用的降低。

2.供应商筛选程序

(1)对每类物料，由采购部经市场调研后，提出5～10家潜在供应商名单。寻找潜在供应商要经过对市场的仔细分析，通过向供应商主动问询和介绍、专业媒体广告、互联网搜索等各种公开信息和公开的渠道得到供应商的联系方式和供应商的有关信息，包括注册地、注册资金、主要股东结构、生产场地、设备、人员、主要产品、主要客户、生产能力等。通过分析这些信息，可以评估其工艺能力、供应的稳定性、资源的可靠性，以及其综合竞争能力。

(2)公司成立一个由采购、质管、技术、企业管理部门组成的供应商评选小组,邀请质管、技术、企业管理部门一起参与,他们不仅会带来专业的知识与经验，共同审核的经历也会有助于采购的物资在公司内部的沟通和协调，这种供应商管理的分权制度评选方法在三洋科龙集团就有成功的借鉴经验。三洋科龙引进日本的先进管理理念，通过有效的实施指导，在国内成功地进行了采购供应商管理，在供应商管理中采用分权制度评选供应商的方法具有较高的借鉴价值。

(3)评选小组初审厂家后，由采购部实地调查厂家，企业管理部审批，双方协填调查表。实地考察中要求建立许可供应商清单，并要有有效的控制程序。

(4)经过各候选厂家逐条打分，并计算出总分排序后决定取舍。打分按照从不具备要求到完全符合要求且结果令人满意，分为5个分数段（0分～100分区间），根据各分项要素计算平均得分。如80分以上为体系合格供应商，50分以下为体系不合格供应商。

(5)核准为供应商的，始得采购；没通过的，请其继续改进，保留其未来候选资格。对核准的供应商发出询价文件，一般包括图纸和规格、样品、数量、大致采购周期、要求交付日期等细节，并要求供应商在指定的日期内完成报价。

(6)每年对供应商跟踪评估，不合要求的予以淘汰，从候选队伍中再行补充合格供应商。对供应商跟踪评估时采取QSTP加权标准，即供货质量Quality(35%评分比重)、供货服务Service(25%评分比重)、技术考核Technology(10%评分比重)、价格Price(30%评分比重)。根据有关业绩的跟踪记录，按照季度对供应商的业绩表现进行综合考核。

(7)公司可对供应商划定不同信用等级进行管理。评级过程参照如上筛选供应商办法。

(8)对最高信用的供应商，公司可提供物料免检、优先支付货款等优惠待遇。

二、供应商管理措施

1.公司要有供应商档案管理和准入制度

供应商档案除有编号、详细联系方式和地址外，还应有付款条款、交货条款、交货期限、品质评级、银行账号等，每一个供应商档案应经严格的审核才能归档。企业的采购必须在已归档的供应商中进行，供应商档案应定期或不定期地更新，并有专人管理。同时要建立供应商准入制度。重点材料的供应商必须经质检、物料、财务等部门联合考核后才能进入，如有可能要实地到供应商生产地考核。企业要制定严格的考核程序和指标，要对考核的问题逐一评分，只有达到或超过评分标准者才能成为归档供应商。

2.公司对重要的供应商可派遣专职驻厂员或经常对供应商进行质量检查

3.公司定期或不定期地对供应商商品进行质量检测或现场检查

质检部作为购销物资的质量检验部门，主要职责是及时、准确地对采购物资进行质量检验，并出具质量检验单。

4.公司减少对个别供应商大户的过分依赖，分散采购风险

每种采购物资必须由2～3家供应商同时供货，不再增多，也不能减少；供应商的供货额度有区别，一家供应商承担的供应额最高不超过80％，而且也不能超过该供应商产能的50％。这样既可保持较低的管理成本，又可保证供应的稳定性，并且在出现意外需求或是其中一家供应商停止供货时，能迅速从其他的供应商处得到补充供应。如果仅由一家供应商负责供应100％的货物，则风险较大，一旦该供应商出现问题，势必影响整个企业的生产。

5.制定各采购件的验收标准、与供应商的验收规程

公司采购、研发、生产、技术部门，可对供应商进行业务指导和培训，但应注意公司产品核心或关键技术不扩散、不泄密。

6.公司对重要的、有发展潜力的、符合公司投资方针的供应商，可发投资入股，建立与供应商的产权关系

总之所谓供应商管理就是对供应商的了解、选择、开发、使用和控制等综合性的管理工作的总称。其中，了解是基础，开发、控制是手段，使用是目的。供应商与买方的关系开始发生战略性变化，供应商管理的内容远远超出了压价的范围。建立供应商网络、减少供应商数量、加强与供应商的协调，所有的一切都是为适应外部变化在努力。而供应商管理的目的就是建立起一个稳定可靠的供应商队伍，为企业生产提供可靠的物资供应，建立一套管理供应商制度，完善采购过程。

参考文献:

《计算机世界》中的《谈谈供应商管理中的策略和方法》，作者:刘靓，2003-12-19

9.采购与供应谈判篇九

通常来讲与供应商谈判的方式和信息有两种，其中一种是谈判的两者之间直接通过有形式的(例如：文字或语音的方式)来传递双方目的和意见的表面信息，另一种则是是传递这种表面信息的方式、时间、语气等所隐含的谈判对方的底层信息，也就是对方心理的真正想法，也就是说，这两种的可能性也许是一致的，也可能时完全不一致的，但是两者之间的信息相比，还是第二种更为信息准确，谈判的技巧事实上就是用研究所传递的表面形式的方式、时间等方面所蕴含谈判对方的底层信息以获得谈判对方心里的真正想法，最周在根据对方的想法来采取相应的对策，最终以有效的措施来影响对方的心理获得对于本身有利的结果。

2、谈判的技巧

2.1在谈判之间一定要做好充分的准备工作

在采购中，要想成功获得自己想要的结果，重要的就是必须实现做好充分的谈判准备，要根据采购的数量、金额等方面的多少来决定具体的计划，也就是说先要做足功课，知己知彼才能百战百胜，采购人员自身要对所需采购的材料相关的专业知识必须了解，例如要是购买设备就要了解设备的是否是进口的，是不是涉及到税率的问题，对供应商的了解等方面，并且要先烈好提纲，以免在谈判时忘记哪一项重要的，这样的话就可以在谈判的过程中能够充分的掌握各种重要信息，让供应商无懈可击，最终达到理想的谈判目标。

2.2尽量和最终有权做决定的人物进行谈判

对于专业的采购人员来讲，平时面对的人群有可能时候推销员、企业代表、各个级别的主管、等人物，这些任务是根据供应商的企业闺蜜来决定的，也就是说这些面对的谈判对象的权限不同，往往就会出现谈判之后，对方却决定不了谈判结果，需要请示上级的决定，这样就可以拖延时间，再找其他的谈判高手来进行寻找破绽，因此，这时候采购人员要避免与没有决定权的当事人进行谈判，这样可以减少浪费时间、不免露底给对方，那么就要在正式谈判之前先确定好对方的权限。如果无法说服对方的首脑时，还可以采取把谈判的矛头指向“对方组员”。这正如古时候的攻城掠地一般，只要先拿下城外的要塞，就可以长驱直入了。在无法说服时，便应改弦易辙，设法通过“对方组员”来动摇“对方首脑”的立场。

2.3打好开端谈判

打好开端的策略实际上就是指在采购谈判的过程中先给出一个低于供应商实际要求的谈判起点为主，之后以让利的条件在来吸引对方，这样就可以击败同类竞争对手，然后在将供应商引诱上钩，在其进行谈判，最终强迫供应商让步，达到自己的利益目标，另外，作为专业的采购人员还要懂得谈判对方的需要，然后根据对方的需要在非原则性的问题上尽量满足，还有就算是有多好的供应品也不能流露出内心满意的看法，要让在供应商那里他们达到准确的印象，要让他们以为费了很大的力气才获得一点让步，在谈判时尽量不要便显出很肯定和很满意的态度，让他们觉得让步与不让步在采购方心中时刻有可无，不要要让对方猜到你在想什么，这样才使你更尽快的达到你想要的谈判结果。

2.4探知临界价格

在谈判中采购方想知道供应商的最低出让价，供应商想知道采购方的最高接受价，以便判断出一个双方都能接受的临界价格。探知临界价格的技巧有：以假设试探;低姿态试探;规模购买试探;让步试探;合买试探等方式。

2.5开盘报价明确、清晰而完整

报价应该坚定、明确、完整且不加任何解释和说明开盘价的报价要坚定、果断，不保留任何余地，给对方留下认真和诚实的印象。报价时不要对本方所报价格做过多的说明和辩解，因为对方对我方报价的水分多少都会提出质疑的。如果在对方还没有提出问题之前，便主动加以说明，会提醒对方意识到我方最关心的问题，而这种问题有可能是对方尚未考虑过的问题。

2.6巧妙还价

首先在谈判的双方进行报价截止之后，采购和供应双方都会进入讨价还价的焦灼情况，在这拉锯战中，采购人员必须要以情形的头脑和快捷的反应应变能力来处理，也就是说在进行还价的时候必须要有弹性，切忌不能漫天要价，乱换价格，更不能在一开的时候就患处最低的价格，这样就可以避免供应方认为没诚意，还可以减少因为失去弹性导致被动，避免导致谈判的价格毫无余地，最后终止。然后可以进行谈判转移的方式进行还价，在谈判中会经常遇到给采购方施加压力，说就是最后的让步了，这时采购人员尽量不要着急直接回应，要利用机会找到突破口，再把问题转移到另一个重要的问题点上，最终找到谈判的合适机会。

2.7要掌握良好的沟通技巧

10.物资采购供应工作总结篇十

第一章总则

一、全国性材料物资定义：由集团统一招标、签订合同，广州恒大材料设备有限公司（以下简称材料设备公司）或地区公司负责采购供应的材料物资。

二、材料设备公司及地区公司主要负责全国性材料物资采购供应工作。

三、地区公司工程部负责材料的申报、验收、使用管理，并确定各施工单位进度款申报周期内材料的使用量。各工程部必须根据工程建设量至少设置一名专职材料管理人员，由其负责建立健全计划申报台帐及材料使用台帐，以及材料款支付及扣款的对账工作。

四、地区公司工程技术部负责本公司材料计划的审核，材料配送、质量及台帐的监督检查考核工作，并协调解决地区公司内部材料管理方面问题。

五、地区公司预决算部负责施工单位所用全国性材料物资款核算工作，在工程进度审核及结算审核时对接收和使用的材料数量、金额进行核算。

六、地区公司合同管理部负责材料款扣除审核及合同履约监督维权取证工作。

七、集团财务中心、地区公司财务部负责全国性材料物资财务核算及款项代付代扣工作。

八、集团管理中心负责全国性材料物资配送监督管理及地区公司材料计划审批工作。

第二章全国性材料物资采购供应方式

一、由材料设备公司统一采购供应给施工单位的材料：人造砂岩、外墙砖、仿石砖、仿古砖、涂料、水泥瓦（含西瓦）、卫浴五金、洁具（含陶瓷、龙头）、抛光砖、瓷片、开关面板插座、墙纸、吸顶灯（含筒灯）、园林灯具、水晶灯、橱柜、入户门、户内门、门锁五金、木地板、阳台栏杆、铁艺门及围墙栏杆、室内铝合金飘窗台栏杆、电线电缆（含高压电缆）、PVC及PPR等管材管件、分

集水器、酒店及会所地毯、酒店电子锁、防水材料、户内配电箱、给水阀门、弱电箱箱体、钢塑复合管及管件、地弹簧、排气扇、淋浴间隔。

二、由材料设备公司统一采购供应给地区公司或酒店集团的材料物资：厨房电器、对讲机、智能化产品（含停车收费系统、监控系统、可视对讲系统、数字硬盘录像机）、楼盘电瓶车、酒店会所物资（含乒乓球桌及挡板、钢琴、桌球台、健身器材、休闲沙发按摩床及技师凳、酒店电视机、浴室防水电视、电话机、清洁设备、保险箱、客房冰箱、电脑电视一体机、客房布草、餐饮布草、骨瓷、强化瓷、自助餐设备、厨房小型设备、不锈钢餐具、水晶器皿、客房一次性用品、宴会家具、酒店家具、客房床具、客房服务用品、客房落地灯及台灯、服务车类、酒店系统管理软件、水会管理软件、办公家具）、电脑、安全帽、保安装备、广告伞、制服、公共区配电柜、垃圾桶及园林座椅、金银器、不锈钢制品、厨房用品、大堂服务用品、货架系列、公共区垃圾桶、体育器材、标识标牌、清洁剂、印刷品、纸巾类、户外家具、维修工具、员工宿舍家具、员工宿舍床上用品、员工工鞋、系统管理软件、粮油、烟酒、贵重干货。

三、由集团签订框架协议、地区公司负责签订合同并采购供应的材料设备：

小型中央空调、空调机组、风机盘管、发电机组、电梯、变频供水设备、铝合金门窗、变压器、高低压开关柜、低压母线槽、高尔夫草坪设备、视频会议系统、屋村巴士。

四、全国性材料物资增减的管理：材料类别的增减由管理中心负责报集团总裁审批；因设计原因、产品的更新换代及产品优化不增加成本的由设计院或园林集团负责报集团主管领导审批，增加成本的须报董事局分管领导审批。

五、由材料设备公司统一采购供应的材料物资，不允许地区公司采购供应；因特殊情况需地区公司采购供应的，须经主管材料供应的集团副总裁审批同意后方可采购供应。

第三章全国性材料物资样板管理

一、归档原始样板：须由供货单位、材料设备公司、设计院或园

林集团、招投标中心四方签名或盖章确认，仅封存一套于材料设备公司。

二、验收原始样板：须由供货单位、材料设备公司、设计院或园林集团三方签名或盖章确认，由材料设备公司负责发放。原则上验收原始样板于封存后3天内下发、新项目材料进场20天前下发，地区公司每个项目各1套（由工程部签收），总工室1套，材料设备公司驻地配送质检部各1套，设计院或园林集团1套，供货单位1套。

三、验收原始样板可采用实物、实物小样、图片资料等形式。

四、所有材料物资样板须登记造册，由使用部门自行管理。

第四章全国性材料物资采购供应合同的管理

一、全国性材料物资购销合同的签订

（一）全国性材料物资由集团常务招投标小组招标，框架协议或合同分别由招投标中心、材料设备公司及地区公司负责签订。

（二）材料物资的定标须报董事局主席审批；月度价格上浮的须报董事局主席审批、月度价格下浮的由主管材料的集团公司副总裁审批，并均须签订补充协议。

（三）合同须报集团总裁审批。

（四）合同需签补充协议的报集团公司主管副总裁审批。二、三方协议及供货合同的签订

（一）地区公司在签订施工合同时，须列出该项目所需的全国性材料物资明细。

（二）材料设备公司在签订供货合同时，须列明产品代码和类别。

（三）地区公司在签订施工合同时，须同时签订三方协议及供货合同。材料设备公司于每月10日前将未签订“三方协议和供货合同” 施工单位的名单提交集团财务中心，财务中心必须停止该单位的工程进度款，直至其签订为止。

（四）三方协议及供货合同由材料设备公司自行审批。

三、合同文本的管理：档案中心、财务部存档合同原件各壹份。

第五章全国性材料物资计划管理

一、材料计划种类：材料计划、三月材料计划、月度实际用

料计划。

二、计划模板的编制：

（一）设计院、园林集团和材料设备公司共同下发《全国性材料物资使用手册》及《全国性材料物资统一标准表》，并注明材料编码、品名、规格型号、使用位置。

（二）材料设备公司下发全国性材料物资计划模板，仅包含设计已选用的规格型号。

三、材料计划申报、审批流程：

（一）材料计划：由材料设备公司负责编制，在集团工程开发建设计划或重大节点计划下发后15天内编制完毕。

（二）三月材料计划：由地区公司工程部负责编制，于每月12日前提交工程技术部；工程技术部于每月15日前完成审核后提交集团管理中心；集团管理中心每月20日前完成审批后提交材料设备公司；材料设备公司于每月25日前整理汇总后提交供货单位备料。

（三）月度实际用料计划：由地区公司工程部编制下月计划并于每月1日前提交工程技术部；工程技术部于每月3日前完成审核并经主管工程公司领导审批后提交集团管理中心；集团管理中心于每月5日前完成审批后提交材料设备公司；材料设备公司于每月10日前下发下月订单至供货单位。

(四)施工单位尚未确定或三方协议未签订的,地区公司可以工程部名义申报材料。

第六章全国性材料物资库存管理

一、各类材料物资原则上均须库存，并建立台帐、定期盘点。

二、仓库及库存量的设置：

每个城市须设立仓库，原则上各仓库备洋房10套1000标准、5套2000标准样板房材料用量，有别墅盘的地区A型别墅备2套，B、C型别墅备4套板房用量；厂家库存量原则上不少于材料测算量的10%和三月材料计划第1个月需求用量相比的较大值。

三、库存材料物资的补仓规定：原则上材料物资出仓后须及时补仓。

第七章全国性材料物资配送管理

一、材料分批进场管理

（一）交楼大批量材料计划可分批进场。

（二）根据工程实际进度需要，工程部组织施工单位、驻地配送质检部人员讨论后，出具材料分批进场方案，经地区公司工程技术部、主管工程公司领导审核及管理中心现场负责人审批后，于每月15日前提交材料设备公司。

（三）已申报的材料计划要求到货时间与现场工程进度需求明显不符的，材料设备公司可根据工程实际进度安排材料进场，并提请管理中心现场负责人批准后执行。但因此影响现场工程进度的，经管理中心现场负责人签字确认后，对材料设备公司进行处罚。

二、卸货管理

（一）材料物资到达现场4个小时前，材料设备公司驻地配送质检部项目负责人通知工程部项目经理及管理中心现场负责人；物资到施工现场后，材料设备公司仓管员及质检员通知工程部监理工程师及管理中心现场负责人；工程部监理工程师必须在30分钟内到达施工现场，组织施工单位开始卸货，要求6个小时内将材料物资卸完，并完成《工地收货单》的签字确认工作；否则，材料设备公司将问题立即告知管理中心。

（二）由于地区公司原因造成规定时间不能卸货，材料设备公司有权自行组织卸货，由此产生的一切费用由地区公司承担，费用由地区公司财务部在其帐户中直接划扣给材料设备公司。

（三）材料设备公司驻地配送质检部编制卸货台账，每月月底提交管理中心。

三、验收管理

（一）全国性材料物资分为工厂、仓库、现场验收。

（二）验收标准：按照《全国性材料物资现场验收标准》执行。

1、工厂验收

1）、根据需要可安排驻厂人员验收。

2）、验收要点：是否为该供货单位生产的；是否符合产品规格、型号、数量及等级等要求。

2、仓库验收

供货单位送货到仓库后，材料设备公司仓管、质检员各1名及供货单位代表共同按验收要求验收，合格的由材料设备公司开具《进仓单》，验收人员共同签名确认；不合格不得接收。

3、现场验收

1）、从供货单位送货到施工现场的：材料设备公司仓管、质检员各1名及供货单位代表按验收要求验收，合格的由材料设备公司开具《材料设备公司收货单》，验收人员共同签名确认；不合格不得接收。材料设备公司现场收货完毕后，组织工程部监理工程师及施工单位代表进行现场收货，由材料设备公司开具《工地收货单》，现场验收人员共同签名确认。

2）、仓配到施工现场的：由材料设备公司先开具《材料设备公司收货单》，并将材料发送至现场，若无法及时配送，地区公司可自行提取并办理费用签证。货物至现场后由材料设备公司组织工程部监理工程师及施工单位代表收货，并开具《工地收货单》，现场验收人员共同签名确认。

（三）材料到场验收合格后，因安装、使用不当或成品保护不力造成的产品维修问题由工程部组织材料设备公司、供货单位和施工单位召开会议，最终由工程部裁决责任划分。

（四）材料设备公司、地区公司工程部共同负责全国性材料物资的品质验收，如对到货材料的品质有异议，最终由地区公司董事长裁定。

（五）以工程部名义申报的材料到场后，仍未确定施工单位的，由工程部负责签收并保管；施工单位确定后，在其领用材料时，地区公司工程部应以函件形式报材料设备公司，以供发票开具；由地区公司工程部负责办理材料领用手续，《材料领用单》签字应齐全，并据以对施工单位扣款，同时应将《材料领用单》的材料设备公司财务部联提交材料设备公司。

（六）施工单位已确定，但因种种原因拒绝在《工地收货单》上签字的，工程部应在材料到场后15天内协调施工单位签字。15天后施工单位仍未签字的，材料设备公司将单据交地区公司财务部挂账。

（七）原施工单位已签收，但中途变更单位（材料没用完，新单

位又不接收原材料）的或材料用于其他项目的，地区公司应在新单位进场15天内协调完毕并办妥相关手续；原施工单位退料后由新单位重新领用的，应使用红字工地收货单办理假退料手续（至少经材料管理员、项目经理、工程部经理、材料设备公司及原施工单位签字），以供财务调账。

（八）因施工单位不签收等问题造成的库存材料，现场材料管理员应建立健全《现场不签收甲供材料台帐》；每月末地区公司材料管理员、材料设备公司配送质检部人员应共同盘点库存的甲供材料，财务部须每季度参与盘点；对于有质保期的材料，应标注有效日期；并将签字确认后的《现场不签收甲供材料盘点表》报管理中心及地区公司财务部。

（九）地区公司负责采购的材料物资的验收管理参照上述规定执行。

四、到货材料管理：

（一）地区公司工程部会同合同管理部发函施工单位，要求施工单位对全国性材料物资接收提供《授权委托书》，明确必须由被授权人接收材料，授权委托书原件由工程部存档，复印件交材料设备公司、预决算部、财务部、合同管理部备案。

（二）施工单位接收后的材料，由施工单位负保管责任。

（三）若发现施工单位申报材料数量与需求量差异较大或施工单位将申购的材料用在非本公司项目的，将追究施工单位责任，情节严重的解除双方战略合作关系。

五、退货调拨管理：

按照《全国性材料物资退货调拨及结算管理办法》执行。

第八章单据管理

一、单据类别：

（一）《进仓单》一式四联：存根（结算部）、供货单位、财务部、配送质检部。

（二）《出仓单》一式三联：存根（结算部）、财务部、配送质检部。

（三）《材料设备公司收货单》一式四联：存根（结算部）、供货单位、财务部、配送质检部。

（四）《工地收货单》一式六联：存根（材料设备公司结算部）、材料设备公司财务部、施工单位、地区公司财务部、地区公司预决算部、地区公司工程技术部/工程部。材料设备公司在《工地收货单》签字确认当天将工程部联交地区公司工程部材料管理员，并在两天内提交电子版；在每周一前将地区公司预决算部联、财务部联原件及电子版提交相关部门。

二、单据印制：由材料设备公司负责印制。

三、单据领用：所有单据的领用必须造册登记备查。

四、单据使用：

（一）供货单位送货给材料设备公司的材料物资，材料设备公司开具《材料设备公司收货单》，作为材料设备公司支付供货单位货款的唯一依据。

（二）材料设备公司送货给施工单位或地区公司的材料物资，材料设备公司开具《工地收货单》，作为地区公司代付代扣货款的唯一依据。

（三）进、出仓材料物资须开具《进仓单》、《出仓单》。

五、单据传递：上述单据由材料设备公司传递到各相关使用部门。

第九章盘点管理

一、材料设备公司库存材料盘点管理要求：

（一）材料设备公司需根据材料物资类别、品种、规格型号设立明细账，并根据已确认的《进仓单》每日序时登记物资入库明细账；根据《出仓单》每日序时登记物资出库明细账；根据《材料设备公司收货单》每日序时登记物资收货明细账；根据《工地收货单》每日序时登记物资供货明细账。

（二）每月最后一天为仓库的结账日，每月1-2日为盘点时间，材料设备公司、地区公司财务部负责统计上个自然月材料的入库、出库及结余情况，对材料物资进行账账核对和账实核对，发现盘盈、盘亏及时查找原因，并根据集团公司的有关规定进行处理。

二、材料设备公司库存材料盘点程序：

（一）记账时间：每月的记账时间为上月的26日至次月的25日为1个自然月。

（二）盘点时间：结账时间为每月的25日，实地盘点时间为每月的1-2日。

（三）盘点人：材料设备公司配送质检部、地区公司财务部。

（四）盘点的具体事项：

1、盘点前：仓管员须将材料物资进行分类，按类别、规格型号摆放整齐，并先按账面数打印出《材料物资实物盘点表》；盘点时，逐一清点实物，做好账、卡、物的核对工作，清点每种物资、核对登记并编制《材料物资实物盘点表》；盘点后，所有现场盘点人员须在《材料物资实物盘点表》签名确认。对盘盈、盘亏的实物应及时查明原因并做好记录，不能马上查明原因的盘盈、盘亏，应及时注明待查原因，并在五天内完成。

2、盘点期间已收到而未办妥入账手续或已办理出库手续尚未提货的材料物资，应另行分别存放，并予以标示。

3、所有盘点财务都以静态盘点为原则，盘点开始后应停止材料物资的进出及移动。

4、盘点使用的单据、报表内所有栏位若遇修改处，均须经所有盘点人员签字确认。

（五）对盘盈、盘亏材料的处理：由材料设备公司配送质检部出具《材料物资盘盈、盘亏处理意见报告》，写明盘盈、盘亏的材料物资类别、规格型号、数量、金额和具体原因，并给出初步处理意见，经财务部审核后根据盘盈、盘亏的金额大小报相关领导审批，10万元以内（含10万元）的报主管材料的集团副总裁审批，超过10万元的再报总裁审批，审批后交财务部和配送质检部各一份进行账务调整。

三、地区公司的库存盘点管理参照上述规定执行。

第十章结算管理

一、由材料设备公司供货给施工单位，地区公司代付代扣的结算：

（一）《工地收货单》是材料设备公司、地区公司和施工单位三方结算支付的唯一依据。

（二）材料设备公司结算部根据《工地收货单》编制《对账单》，并在NC系统中生成《销售发票》，每月25日结账（一个结帐月为上

月26日至本月25日），每月3-7日，完成对账单报审；每月8-13日，材料设备公司配送质检部根据《对账单》与地区公司预决算部、财务部对账，并于每月13日前将各方确认完毕的《对账单》提交地区公司预决算部；地区公司预决算部根据《对帐单》填写《申请使用资金审批表》，于每月15日前办完资金审批手续。

（三）每月20日地区公司必须代付材料款给材料设备公司，如果地区公司每月20日不能代付材料款，地区公司财务部必须停止该公司一切款项的支付，直到该公司账目上的款项能够扣除支付材料款时，由地区公司财务部直接支付给材料设备公司材料款。

（四）因特殊情况，地区公司如需暂时在当月少扣、缓扣或暂时不扣施工单位材料款时，须由地区公司董事长/总经理审批。

（五）发包人指定分包工程中涉及发包人指定材料设备公司供货，结算时须转扣总包单位部分，原则上由工程总包单位提前出具授权书，授权现场施工单位（即分包单位）代表总包单位对《工地收货单》上相应的数量金额予以确认。特殊情况可由工程总包单位和分包单位共同在《工地收货单》上签字确认。授权书须由工程总包单位和分包单位双方加盖公章确认，材料设备公司统一编号管理，并在对帐单中须注明总包单位和授权书编号。

（六）施工单位尚未确定或三方协议未签订的，《工地收货单》仍应按《全国性材料物资采购供应管理制度》规定对账和付款；

为保证财务信息准确及对材料使用情况监督，地区公司财务应及时入账处理，暂挂：借记“原材料-待处理甲供材料[客商、项目辅助核算]，贷记“应付账款-应付材料款[供应商辅助核算]，并按工地收货单号登记《财务部甲供材料简易台帐》。

地区公司财务收到施工单位领用单据后，调整账务处理：借：预付账款-XX施工单位[客商、项目辅助核算] 贷：原材料-待处理甲供材料[客商、项目辅助核算]

（七）施工单位已确定，但因种种原因拒绝在《工地收货单》上签字的，具体结算及挂账方式参照第（六）条处理。

二、材料设备公司供货给地区公司的货款结算：

（一）《工地收货单》是材料设备公司、地区公司双方结算支付的唯一依据。

（二）材料设备公司结算部根据《工地收货单》编制《对账单》，并在NC系统中生成《销售发票》，每月25日结账（一个结帐月为上月26日至本月25日），每月3-7日，完成对账单报审；每月8-13日，材料设备公司配送质检部根据《对账单》与地区公司预决算部、财务部对账，并于每月13日前将各方确认完毕的《对账单》提交地区公司预决算部；地区公司预决算部根据《对帐单》填写《申请使用资金审批表》，于每月15日前办完资金审批手续。

（三）每月20日前地区公司必须付材料款给材料设备公司，如果地区公司每月20日不能支付材料款，地区公司财务部必须停止该地区公司一切款项的支付，直到该地区公司账目上的款项能够支付材料款时，由地区公司财务部直接支付给材料设备公司材料款。

三、材料设备公司对供货单位材料款的结算：

（一）《材料设备公司收货单》是材料设备公司、供货单位双方结算支付的唯一依据。

（二）材料设备公司每月25日与供应商结账（一个结帐月为上月26日至本月25日）；每月9-15日，由供货单位提供对账清单于材料设备公司结算部，双方核实并签字确认（供货单位盖公章）；每月16-20日，材料设备公司结算部根据双方确认的对账清单填写《申请使用资金审批表》报财务部审核，审核后按程序履行报批手续；每月21-25日由材料设备公司财务部按已完成报批手续的《申请使用资金审批表》将材料款支付给供货单位。

四、地区公司对供货单位的货款结算：

（一）地区公司须按合同规定支付供货单位货款。

（二）地区公司按合同应付未付而又没有提出书面的正当理由的，由材料设备公司按合同规定提交资金申请单给财务中心，财务中心核准后指令地区公司财务部直接将货款支付给供货单位。

（三）款项支付后，由集团财务中心书面知会材料设备公司、地区公司各相关单位/部门。

五、地区公司对施工单位的货款结算：

（一）施工单位在申报进度款中必须明确当周期全国性材料物资

接收量、使用量，工程部负责核实；预决算部负责按合同在当期进度款中将全国性材料物资材料款予以扣除，施工单位当月接收的全国性材料物资必须在三个月内按合同约定比例或至少80%（无合同约定时）的比例扣除完毕。

（二）工程结算前，由预决算部牵头组织工程部、材料设备公司、工程技术部、财务部、合同管理部进行清查对账，并按合同约定将材料款予以全部扣除。

（三）材料设备公司、地区公司预决算部必须做好《全国性材料物资到货台帐》；地区公司工程部必须做好《全国性材料物资到货、使用及退货调拨台帐》，并于每月25日前提交工程技术部、合同管理部；预决算部必须做好《全国性材料物资扣款台帐》。每月25日前，由地区公司工程技术部牵头组织工程部、材料设备公司、预决算部、财务部、合同管理部核对上周期材料到货、退货调拨及扣款情况。

（四）对地区公司自行采购供应施工单位的材料参照上述规定执行，地区公司采购部、招投标部参照材料设备公司职责划分操作。

第十一章考核规定

本制度的考核：按照集团管理中心下发的考核办法执行。附件:

1、《三月材料计划表》

2、《月度实际用料计划表》

5、《材料设备公司收货单》

6、《工地收货单》

7、《对帐单》

8、《材料物资实物盘点表》

9、《**地区卸货台账》

10、《材料领用单》

11、《现场不签收甲供材料台帐》