工会管理评审报告

工会管理评审报告（精选14篇）

1.工会管理评审报告 篇一

ISO9001质量管理体系推行总结报告

自从我们推进ISO9001质量管理体系以来，通过内部质量审核，公司在体系建设、体系运行、展。当今，国际上都在推行法制化管理。以法治国或管理企业，才可以强其根本，达成长期稳定全面质量管理体系，更是企业运行及内部管理的“宪法”。只有明确各部门和各层面的管理及工作程井井有条，让我们每个员工主动自觉地按要求完成工作任务，进而保证过程质量和产品质量，使企因此公司在今年对程序文件作了大量的补充和修订。新的程序文件贯穿于公司质量管理的全过程，所有层面的从事质量活动的全体员工。

但是，通过内审，也暴露出一些问题，总结起来有三点。第一：我们当中的许多人，包括一些1：2000标准要求和公司的体系文件尚了解不深，对本部门的工作程序也不够熟悉；第二：我们在普遍存在一些漏洞。例如文件整理、存档不当，部门收发文件没有及时归档或归档时没有档案目录带来不便。更重要的是，如出现文件缺失或文件版本更新等情况，便无从查找。再比如，对受控文改动盖了受控章的文件。还有就是记录填写不规范、随意更改记录的格式、记录无人审核及批准等细节的做法。而很多时候，这些细节所引致的问题，往往要花费我们很多时间来处理。第三点，也体系内各环节当中，有的环节相扣不紧密，甚至有时出现“掉链子”的情况。比如，生管部的部门周产进度扣得不紧，生产异常得不到及时反馈和跟踪处理，直接后果就是延迟交货，客户合同兑现率对生产工艺的制定、宣贯、督导不足，车间工艺执行不到位，时常造成返工或浪费。还有就是上道工序当作客户来对待，常常给下道工序生产上带来困扰。下道工序提出的要求，其实就是客户的要并及时加以改进。

在ISO9001质量管理体系中，文件是一个必不可少的要求。文件的作用是交流信息、协调行产品质量和实现质量改进、提供适当的培训、确保再现性和可追溯性、提供客观证据和评价质量管文件本身便是一项增值活动。通过文件的制定可使质量管理体系的各项活动进一步得以规范和有效另外，质量改进常常得益于质量问题经验的累积，往往等到发生问题后，我们才可领会到事的记忆或印象无法兼收并蓄。常常因为繁忙的工作，而忽略一些东西。但有了文件之后，可以把发新编入文件，作为以后工作的一个指导，使工作做得更好。比如说，当某种产品发生质量问题后，结，重新记录于生产制程和作业指引之中，作为下次工作或检验的一个项目，就可以减少类似问题的是，相关人员在记录时，必须客观、准确，这样才可以真实反映事情的本质，才能找到问题发生针对上述问题，公司ISO9001內审小组经过讨论，形成决议并做出以下安排，以进一步提升实施效果：

1）在公司的通告栏上开辟ISO9001质量管理体系专栏，发布ISO9001质量管理体系基础知识、得、公布体系内审结果等，让更多的同事了解、熟悉ISO9001质量管理体系；

2）在07年11月15日之前举办大型的ISO9001质量管理体系基础知识培训讲座。

3）配合公司管理课11月份进行的知识竞赛，知识竞赛的主要内容就是ISO9001质量管理体系的在筹划之中；

4）最后，公司亦将在11月中旬组织公司中层以上的管理干部进行集中学习公司的体系文件，从ISO9001质量管理体系实施高潮。

ISO9000质量管理体系的建立并良好运行，可以使质量得到不断的改进。今年公司冬季产品们ISO9001质量管理体系的实施效果密切相关。值得强调的是，ISO9001质量管理体系十分注重持的实施过程，其实就是PDCA循环的过程。我们必须关注问题发生后的纠正措施。比如说，因生定，以前只是修理设备，但这并不能阻止问题的重复出现。后来我们有了设备三级保养计划，每天使设备经常处于良好的运行状态，且从事设备点检和保养的人还要进行专业的培训和资质确认，设等。再比如，有时我们只是为记录而记录，没有对记录的作用进行延伸。以总装部的产品维修记录每天的维修数量和维修过程，还要对维修过程进行整理，形成数据分析报告，挖掘产生次品的真正

向，形成预防性措施并切实执行，使得生产更顺利，达成产量质量双提高。这，才是记录的真正意在ISO9000体系的实施及维持过程中，内部质量审核小组应起到更积极的作用。定期的内部审及时发现并采取纠正措施，并跟踪结果，使体系得以健康地运转。同时通过质量体系内审，我们达目的。我们的内审员来自于各个部门，都是该部门的基层管理骨干。本人作为管理者代表，要求所门ISO9001质量管理体系宣导以及维护本部门体系运转的重责，为公司的发展创造并奉献自己的前我们公司整个体系的实施仍然停留在很浅的层面上，今后我们将透过体系内审的方式，着力提升的运行质量，逐步引导体系由低到高、由浅入深，形成熟悉程序 ? 按程序执行 ? 提升执行效果 变好、好上加好的逐步递进的工作流程，层层推进体系的建设。

通过大家今年大半年的共同努力，公司产品品质已有改观，客户已对我们更有信心，公司亦逐道路，这些都是十分可喜的现象。为顺应外贸客户的要求和公司可持续发展的战略，我们在实施好的同时，进行ICTI认证。公司高层领导业已审时度势，提出了2007年销售宏伟目标。这一切需再接再厉。全体都是从事质量活动的人，都有责任发挥自己的潜能，为公司的发展创造价值，为我最后，请让我们一起来重温公司的质量方针：“实事求是，精益求精。”

管理者代表：

2.工会管理评审报告 篇二

CAE分析在模具设计和调试过程中具有重要的指导作用, 目前已在模具制造商中得到广泛应用, CAE分析报告也随之成为模具图纸会签中必不可少的一部分。作为在主机厂从事冲压工艺的技术人员, 因主机厂专业细分程度高, 面对模具制造商提供的CAE分析报告评审时往往感到力不从心, 而且在众多的工具书及专业文献中也很难找到关于CAE评审时的关注内容和评审标准的介绍, 更多的是依靠自己在工作中积累的主观经验来进行评审, 难免有所疏漏。本文从以下几个方面讲述了对运用AutoForm软件模拟出的CAE分析报告进行评审时的关注点及评价标准:

1 CAE分析报告应包含以下内容:

1.1 进行分析时的输入条件:

►坯料信息:材质、料厚、尺寸

►成形类型:单动/双动

►摩擦系数:镀锌钢板0.15

铝板、非镀锌钢板0.17

►成形力 (新设备按照130%成形力<设备理论压力, 旧设备按照150%成形力<设备理论压力核实)

►压边力 (AutoForm计算压边力不准确, 需要通过公式或DynaForm计算)

►压边圈行程及拉延筋图

1.2 坯料流入量。

1.3 成形极限图 (FLD, 图1) 、材料厚度云图、材料变薄率云图。

1.4 冲击线、滑移线模拟图 (仅外观件需要) 。

1.5 成形进程图:板料重力状态 (仅压边圈曲率过大时需要, 便于板料定位设计) →压边圈闭合状态→凸模初始触料状态→压边圈下行10mm (成形到底前Xmm) 状态→成形到底前 (X-10) mm状态→……→成形到底前5mm状态→成形到底状态。

1.6 成形性问题点分析及解决措施 (图2) 。

2 注意事项

2.1 坯料尺寸的控制以拉延后坯料轮廓不超过第一道拉延筋中心线为准。

2.2 成形性 (Formability) :最终产品区域内要以绿色为主, 不应该出现红色 (Splits, 开裂) 、紫色 (Thicking, 起皱) , 应尽量避免出现灰色 (Insuff.Stretch, 成形不充分) 、蓝色 (Compress, 有起皱的趋势) 。

2.3 减薄率 (Thinning) :最大减薄率<25%, 最小减薄率≥3%。

2.4 成形到底前5mm不能有明显的起皱现象。

2.5 起皱趋势 (Wrinkle Criterion) 压料区域<0.05, 成形区域<0.02, 外板件平面区域<0.001, 内板件平面区域<0.005。

2.6 滑移线、冲击线是否会影响到最终产品的外观质量。

3 模拟结果说明

3.1 好的模拟结果

3.1.1 成形极限及最大减薄率

►最大变形与成形极限曲线 (FLC) 的距离>极限值的20%;

►最大厚度减薄率与厚度减薄极限曲线 (TLC) 的距离>极限值的20% (图4区域I) 。

3.1.2 最小减薄率

►在外表面区域内的最小板料厚度减薄率≥3%。

3.1.3 起皱

►整个变形过程中无临界皱纹;

►整个变形过程中有起皱或增厚, 但是在:

可见区域:起皱在成形到底时被消除;

非可见区域:非安装面、法兰或曲面连接处, 不会导致功能故障。

3.1.4 冲击线、滑移线

►可见区域无冲击线、滑移线。

3.2 介于临界值的模拟结果

3.2.1 成形极限及最大减薄率

►最大变形与成形极限曲线 (FLC) 的距离<极限值的20%;

►最大厚度减薄率与厚度减薄极限曲线 (TLC) 的距离<极限值的20% (图4区域Ⅱ) ;

3.2.2 最小减薄率

►在外表面区域内的最小板料厚度减薄率2%-3%。

3.2.3 起皱

►整个变形过程中有起皱或增厚, 但是在:

可见区域:不能判定起皱在成形到底时是否被消除;

非可见区域:非安装面、法兰或曲面连接处, 不会导致功能故障。

3.2.4 冲击线、滑移线

►可见区域内有受设计限制的冲击线、滑移线。

3.3 不好的模拟结果

3.3.1 成形极限及最大减薄率

►最大变形在成形极限曲线 (FLC) 以外;

►最大减薄率在厚度减薄极限曲线以外 (图4区域Ⅲ) 。

3.3.2 最小减薄率

►在外表面区域内的最小板料厚度减薄率<2%。

3.3.3 起皱

►整个变形过程中有起皱或增厚:

可见区域:影响表面质量;

非可见区域:导致功能故障。

3.3.4 冲击线、滑移线

►可见区域内有冲击线、滑移线。

4 补充说明

4.1 一般零件只需要对拉延序成形性进行CAE分析, 但是对以下情况应注意:

►对于二次拉延件需要对二次拉延进行拉延模拟;

►对于高强度钢板需要做回弹分析;

►对于存在开裂和起皱风险或有可能造成较大回弹的翻边整形工序需要进行CAE分析。

4.2 CAE分析结果与模具调试结果的比较和反馈:

►原则上模具调试时模面必须达到0.8的光洁度, 至少凹模圆角和局部关键凸角必须打磨光滑, 坯料必须保留出厂时带的防锈油, 否则视为摩擦条件不符合CAE模拟条件。

►现场调试时确保坯料流入量和模拟结果相近 (最好小于5mm) , 否则试模结果和模拟结果缺乏可比性。

4.3 考虑到车型批量生产后必然会出现降低整车成本的措施, 可能需要用不同牌号或不同级别的板材替代原设计给出的板材, 可在与主机厂设计部门充分沟通后, 要求模具供应商对使用替代板材后的成形性进行分析。

3.管理评审报告 篇三

一、评审会议时间：2011年10月18日 上午9：00

二、评审会议地点：局机关会议室

三、会议主持：周局长

四、评审目的：

⑴评价家电产品售后服务质量的保障性、充分性和有效性； ⑵与电子电器产品相关的维修服务网点星级的要求。

五、评审依据：

⑴国家的法律、法规； ⑵省级条例、文件； ⑶地方文件、指示；（4）行业的管理规程与标准。

六、参与评审部门：

政策法规科、局办公室、电子电器行业办、申报单位

七、评审提出待改进项及其整改措施

本次管理评审由局党委组织筹备，电子电器行业办公室起草了〈管理评审会议议程〉。审核组长及各科室负责人和审查人员经过充分准备，带着待解决的问题来参加管理评审会议。会议由周局长主持。

管理评审会议输入包括了以下方面： a)内部质量审核报告，顾客反馈； b)维修服务的记录； c)体系运行情况总结，维修的业绩和维修场地的符合性； d)评审会议所需要的依据及其他文件和资料。

会议讨论了申报单位组织结构的适应性（包括人员及其他的情况）；讨论了文件化管理体系运行情况与管理体系标准的符合程度；讨论了如何保证现行维修服务管理体系按政策法规的要求持续、适宜和有效地实现目标，还需要采取哪些补救措施。

会议着重讨论审核报告，评估了以下项目：

a)评价申报单位的业绩，整体（包括组织机构、资源、质量管理体系文件等）的适宜性、充分性和有效性，以适应有关理念、市场及社会环境。

b)评价申报单位售后服务的执行情况。

c)客户满意度、投诉和质量分析报告，维修的业绩和维修场地的符合性。

d)审查现场所发现的问题。

审核组长汇报了这一次审查情况。会议输出了以下内容： a)维修服务管理体系的改进。

b)与顾客要求有关产品售后服务的改进。

会议一致认为：在领导的高度重视，各科、室、办的积极配合下，目前维修服务管理体系已有效运行，并取得一定的效果。但应该清楚地认识到，维修服务管理体系运行距标准的要求还有一定的差距，更需加倍努力，做好巩固，提高工作。会议还对下一阶段工作提出了要求并作出如下决议：

1．由申报单位负责对服务现场加强管理；督促维修员工认真学习、掌握有关技术。

2．局办公室协助申报单位做好对文件和资料控制程序的学习及认真执行。

3．由电子电器行业办负责做好与消费者的沟通，以增加消费者对维修服务行业的满意。

八、评价：

该申报单位基本符合电子电器产品维修服务行业办公室下发的等级评定要求，符合三星级维修网点的申报条件，但要达到更高等级认证的要求，仍需进一步努力。

编制：吴立科 复核：胡红兵

4.管理评审报告 篇四

一、目的：评价质量管理体系运行的符合性和有效性；为质量管理改进提供机会； 同时为第三方监督审核作好准备。

二、范围：本公司质量管理体系所覆盖的汽车XXX的设计、生产、服务等所涉及到的所有的过程和全部领域的活动。

三、时间：2006年9月29日

四、地点：xx公司二楼办公室

五、参加人员：公司高层领导及各部门负责人和相关人员。

六、评审主持：总经理XXX

七、评审方法评审内容

1、管理者代表xxx报告质量管理体系运行状况和业绩及改进的需求，有可能影响质量管理体系的各种变化。

2、公司办xxx汇报内部审核结果及上次管理评审跟踪措施的实施验证和质量方针、质量目标的适宜性、有效性和充分性。

3、营销部xxx汇报顾客的反馈，包括满意度的测量结果及与顾客沟通的结果等。

4、质控科xxx进行产品符合性报告含产品审核情况和改进、预防和纠正措施的状况及纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果。

5、其他各部门汇报本部门质量目标和归口管理过程的实施情况及改进的建议。

八、评审方法

会议评审在各部门汇报的基础上对公司质量管理体系和方针目标的适宜性、充分性和有效性作出总体评价，并提出改进的措施，落实整改。

九、质量管理体系运行总体评价

1、XXX年公司通过技术改造，完成了新厂房建设，搬迁工作；7月公司年产XXX万xxx和XXX件xxx项目竣工投产。新厂房面积200余亩，厂房宽敞，物流畅通。设备方面，至9月底XXX曾至5台、xxx59台，XXX设备近100台、引进xxxx无尘涂装生产线并配备进口静电粉末喷粉系统及油漆自动喷涂系统。人员配备方面，通过报纸、电台信息发布、人才市场等途招聘员工，满足了生产用工需求；针对技术人员进行有限元分析软件、UG、PRO/E培训，考核通过给予技能补贴，针对管理人员进行领导管理知识、生产成本控制等课程培训。公司软硬件资源提供较充分，现已形成月产xxx万件以上的生产能力。

2、搬迁前后组织结构未发生变化，各部门、车间质量职责明确；公司围绕质量方针“XXXXXXX”充分展开质量职责，06年量化了“质量成本控制”过程绩效指标“XXXX”、建立“主机厂供货故障率（OEM）PPM”指标，使指标更具测量性及实现性；并通过《XXXX》将绩效指标层层分解至各部门车间。2006年8月止累计产品综合合格率为XXXX，顾客满意度为主机市场XXX，零售市场XXX，准时交货率为XXXX，达到了公司质量目标要求。

3、过程控制方面，修订过程确认管理规定并对熔铸、热处理及涂装等特殊过程进行了重新确认；厂房搬迁，新设备、新工艺引进条件下，工艺科根据体系要求，组织完成对P-FMEA、控制计划及作业指导书、标准书更新发布，确保文件统一、体现文件指导作用。各厂房间输送链架设，车间整体布局优化，专用塑料托盘、双层木架加塑料薄膜的使用，加上新工作场所道路大为改善等等方面，为在制品、成品的转移搬运防护贮存提供了良好的基础。工作效益提高的同时，产品外观质量得到改善。

4、产品实物质量稳定，能够持续满足顾客的需要和期望，形成XXX、XXX等长期稳定客户；另外，通过参加国内外展会、客户定期走访等方式加强与顾客沟通，及时、全面了解顾客需求。本年度公司迎接并通过了XXX、xxx主机客户的供应商考评，扩大了企业中高档主机市场；同时，借助多次二方考评促进了公司内部质量管理体系深入运行。

5、公司根据本年度年度计划按期进行管理评审和内审（包括质量管理体系审核、过程审核及产品审核），对出现的问题能采取及时有效的纠正和预防措施，通过PDCA循环的工作方法，举一反三予以解决，防止类似问题的发生，确保质量体系持续的适宜性和有效性。公司运行体系基本上能满足ISO/TS16949:2002标准要求，证明是适宜的、充分的、有效的。但是体系的深入运行，还需要对以下共同问题引起重视或提出

十、改进措施

1、在过程绩效管理中，部分指标需修订；公司办组织制定下年度过程绩效目标时，应注意结合本年度绩效统计过程中反映的问题，使绩效指标更具备可实现性、测量性及有效性；

2、在体系运行过程中，由于各基层领导重视程度不够，随意更改记录表格、记录不规范现象较普遍；希望各部门、车间领导加大对记录的管理工作，发挥记录的增值作用；

3、新厂区搬迁后，公司根据生产规模配置设备，满足了生产及试验要求；为确保设备使用效率，各车间应严格按设备维护保养计划进行维护保养；同时应做好相应的保养、维修记录收集归档工作，完善设备档案；

4、注重优化人力资源管理，加强员工的技术培训工作（如：现场SPC使用），确保企业规模增大时有充足的后备力量；同时，在与中高档主机市场配套过程中，反映出管理人员、技术人员在相关专业知识中的薄弱点，人资部制定下年度培训计划时应做好培训需求调查工作，加强培训投入，提高员工的管理能力、技术能力和工作效益。

5、XX原材料仓库各库位区域划分不明显，且未做到先进先出。

5.管理评审报告 篇五

根据管理评审计划安排，XX公司于20XX年10月20日召开了管理评审会议。会议由矿长***同志主持，各部门负责人和相关人员参加了会议。会上由管理者代表***同志总结了本公司质量和环境管理体系建立以来的实施运行状况，体系覆盖的主要部门负责人就各自负责的重要工作以及资源和改善需求分别作了发言。会议对公司环境和职业健康安全方针、目标指标贯彻实施状况以及三个管理体系的适宜性、充分性和有效性进行了评审。

根据管理评审会议资料和最高管理者的总结构成如下报告。

一、评审认为本公司质量和环境方针初步被员工理解，并能在实际工作中较好地贯彻实施。质量和环境目标指标和管理方案体现了方针的要求，且贴合实际、切实可行。运行实践证明两个体系的方针目标得到了较好的实施。

环境目标（详见方案）已基本完成。

公司质量和环境方针目标是比较适应、充分和有效的。

二、评审认为公司建立的文化件质量和环境管理体系能够实施和持续，识别和获取了相关的法律法规和其他要求，并能贯彻执行；对重要环境因素进行了识别评价，并得到了较好的控制；员工的环境意识均有了明显的增强，从事各项工作的潜力也有新的提高；公司初步构成了相关方要求以及适用的法律法规和其他要求的潜力，基本构成了持续改善的机制。

评审认为体系建立实施以来，公司的管理水平进一步提高，基础工作得到了加强，文件制度进一步规范，环境有了新绩效。经上级有关部门监测，生活的废水、废气、噪声排放均到达了规定的排放标准。至今为止未发生任何大小事故。

评审认为本公司建立的质量和环境管理体系运行状况良好，是比较充分、适宜和有效的，基本能满足GB/T19001—、GB/T24001—标准和本公司方针目标的要求，适应公司内外部环境的变化的需求，到达了认证的条件，可提请第三方认证审核。

三、管理评审认为透过贯标认证、体系运行，质量和环境各项工作有了较大进步，但在对标准的深入理解、节约资源能源等方面仍有较大差距，需努力加以改善，会议决定重点改善以下工作：

1、针对目前应急演练实施条件制约的状况，今后可根据标准要求进行适宜的模拟演练。

2、今后应由生产科、开运科、防突科带给油脂消耗的统计，服务公司进行水的消耗统计。

3、应明确质量办服务范围、相应的考核制度及人员配备问题，要求各部门相关的质量文件务必及时上报质量办，会后提交矿领导议决。

4、对质量与环境管理体系标准运行中的文件和记录的编号进行统一的规定。

6.工会管理评审报告 篇六

1 公路实验室管理体系管理评审的基本概念

根据相关文件规定表明, 在实验室中, 最高管理者应该按照预期制定的程序及日程表, 对实验室管理体系进行定期检测、评审, 如果发现有问题, 需要进行适当的纠正和改进, 从而保证实验室管理体系的有效性、科学性、充分性。具体而言, 管理评审也即是以管理体系有效性、科学性、充分性等为基本原则和目标, 客观评价实验室管理体系业绩, 寻找实际业绩和之前预定的预期目标的差距, 找出其中的问题, 并深入分析原因, 最后提出相应的创新、改进措施。其次, 还需要立足于研究分析结果, 对比市场上其他竞争对手以及自己所处的市场地位, 从而找出后期改进的大体方向。

2 管理评审实施的前提条件

为了使公路实验室管理评审工作顺利开展, 首先实验室最高管理者应高度管理评审工作。因为只有实验室最高管理者积极主动参与管理评审, 同时给予内部政策支持以及人力、物力支持, 营造良好的工作环境, 才可以使实验室管理达到预期目标。同时, 管理体系部门以及关键岗位人员应充分发挥其作用。实验室管理评审需要的材料信息主要来自于管理体系部门及其关键岗位人员, 管理体系部门及人员在输入管理评审材料时, 一定要保证输入材料的真实性、完整性, 这样才可以在管理评审活动中进入深入分析, 解决具体问题。

3 公路实验室管理体系管理评审的实施

3.1 制定管理评审计划。

周详的管理评审计划是管理评审活动展开的向导和框架, 管理评审计划的科学、合理性会直接影响管理评审活动的实施效果。通常实验室管理评审计划主要分为评审时间、目的、内部、成员等。而管理评审的主要内容是评价、总结实验室在过去1年时间内的业绩与预定目标之间的差距, 是完成、达到、超标还是未完成。同时还要评价在评审管理人员的监督、管理下, 实验室在新1年里的管理、监督状况是否达到预期要求。

3.2 组织准备。

在正式开始管理评审活动前, 管理体系运行管理部门应向管理层质量负责人、最高管理者提交评审活动策划、实施方案, 得到审批后应明确管理评审机会内容的责任方, 并且将其送往实验室管理体系管理层及相关人员进行认真审核, 检查评审内容是否存在问题, 以便及时改进、完善, 最后再根据评审内容事前准备好管理评审需要的相关材料, 做好一切准备工作, 确保输入材料的完整性、真实性。

3.3 具体实施。

应该由实验室最高管理者负责主持管理评审活动, 参与人员应包括实验室最高管理者、质量管理人员、每一个部门责任人、关键岗位人员。质量管理部门责任人应对近期实验室质量体系的相关工作进行总结、汇报, 根据其汇报的内容, 所有大会参与人员应共同参与讨论、研究、分析, 最后质量管理部门还需要做出书面总结报告。最后一个环节应由实验室最高管理者对质量管理体系做出针对性、有效性的总结, 提出相应的改进对策。而管理办公室人员应该将整个大会进行的评审内容详细记录下来。

3.4 管理评审报告。

管理评审报告主要是总结管理评审活动, 报告的内容应包括对管理评审基本情况的介绍, 分析实验室质量管理体系中出现的主要问题及其原因, 做出相应的决策和要求等。对当前实验室质量管理体系运行情况进行有效、客观的评价。质量管理部门负责人应在办公室人员记录的内容基础上对评审报告进行整理、分析。管理评审报告需要上交给最高管理者审批, 管理体系管理层及相关部门人员一旦收到评审报告, 应该根据管理体系中的相关文件, 对各部门以及部门内部加强监督、指导, 及时纠正、改进评审过程中出现的问题。

3.5 管理评审后续工作。

管理评审的最终目的是有效评审实验室管理体系的实施情况, 协助相关部门正确实施纠正及预防措施, 尽量避免一些不达标项目产生, 因此, 需要做好管理评审活动的后续工作。首先应收集、整理管理评审相关的记录、报告, 妥善存放在办公室内。同时应跟踪验证管理评审报告内容, 尤其是不符合项目, 需要和相关部门责任人和关键岗位人员进行交流、沟通, 督促进行纠正措施, 并且检查是否按期完成不符合项目纠正工作, 评价纠正后的实施效果。

4 提高管理评审活动的有效性

笔者认为, 实验室管理评审活动首先应联系实际, 应结合实验室质量管理活动实际情况, 建立和实验室管理体系结合的管理评审活动制度。当然, 管理评审活动需要突出重点, 不需要完全覆盖所有要素, 在实验室不同的环境下, 不同的发展阶段需要制定针对性的评审计划。同时, 管理评审活动实施过程中, 一定要真实、客观的分析实验室发展、管理过程中存在的问题, 针对性、有效的改进实验室运行缺陷, 提高评审的实施效果, 进一步完善实验室管理体系。

管理评审过程中应注意以下几方面因素: (1) 管理评审制度是否与单位的特点以及实际情况相符。 (2) 应定期评价管理评审中的结果, 找出其中的问题, 制定有效的预防措施、纠正措施, 尽可能将质量安全隐患消除。 (3) 对于质量管理问题的改进对策, 应组织相关部门共同商讨、协商。 (4) 应加强现有人员的管理培训工作, 提高相关人员的业务素质以及相关技能。 (5) 应制定中长期实验室质量管理方针以及中长期规划。

最后, 需要注意的是一定要进行改进验证, 也即是跟踪验证管理评审活动提出了的纠正措施。

结语

施工质量是公路工程施工建设的核心, 不仅是人们关注的焦点, 也是公路施工企业获得效益的关键, 因此公路施工企业必须高度重视公路施工质量监控。确保施工数据准确性, 维持实验室质量管理体系的高效运行是质量监控的重要环节, 而管理评审是实现这一目标的重要手段, 值得深入研究。

摘要：本文主要阐述了管理评审的基本概念, 介绍了公路实验室管理评审的内容, 并且提出了几点提高公路实验室管理评审效果, 维持长效管理评审制度的建议。

关键词：公路,实验室,管理体系,管理评审制度

参考文献

7.HSE管理评审报告 篇七

为了实现公司对HSE/EMS/OHS管理体系持续改进的承诺，保持公司HSE/EMS/OHS管理体系的适用性、充分性和有效性，检查公司方针目标的实现情况，确保公司HSE/EMS/OHS管理体系满足顾客、员工、社会的期望和要求。评审时间

2015年2月21日 参加评审人员

公司经理、公司副经理、管理者代表及各部室主要负责人 会议内容

（一）、各部门汇报情况（简述）

1、管理者代表做HSE/EMS/OHS体系运行情况报告：

HSE/EMS/OHS管理体系按文件要求正常运行，方针目标明确，年内进行了一次HSE/EMS/OHS内审，通过运行实现了预期制定的目标，说明体系具有适宜性及有效性，但是在员工HSE培训、“两书一表”的执行、职业卫生方面有待加强，认真开展风险识别，风险控制，确保每个生产环节符合HSE/EMS/OHS管理体系的要求。但是工作中也存在问题，“三违”现象个别工人不严格执行岗位安全操作规程，如：吊装作业违规使用断股、断线吊具。各部门责任不清，领导要靠前指挥。“三标”现场生产无警示标志，应在重点生产地区做好警示工作。在以后的工作中提出了以下要求：要严格执行“四不放过”原则，严肃处理事故责任人；要继续加大员工“反三违”力度，深入开展反违章禁令活动；焊接、喷漆为重点生产作业管理项目，相关单位做好重点工种的安全操作规程的制定与落实工作；加强交通安全管理，严格处罚违章行为；做好HSE“两书一表”贯彻实施工作；加强安全环保工作管理，杜绝环境污染事件的发生。

2、综合办公室主要负责信息管理、文件管理、风险管理、交通管理、应急管理、监测管理、预防纠正管理、事故管理、体系管理工作。年初制定了安全目标，及时传达落实各种文件，规范生产中各种HSE/EMS/OHS信息，抓好HSE/EMS/OHS体系文件及记录的管理，根据体系文件的要求，各单位对本部门存在的风险进行识别、评价并制定削减措施，认真填写检查表，对重大危险因素由HSE监督员进行监督；综合办公室定期对各单位各种安全防护措施、各部门进行检查。公司已经开始着手对“两书一表”进行重新制定工作。按照“规范、简练、实用”力求简明扼要、通俗易懂，达到基层岗位员工易学、易懂、好用、会用和管用，做到人手一册，使“两书一表”真正成为基层岗位员工削减风险的法宝，做到事故的提前预防。年初我们本着“贴近生产、贴近实际、贴近岗位”的原则制订了培训方案，下发了学习材料，取得了明显的效果。在生产中严格执行交通管理的各项规定，预防了交通事故的发生，较好的完成了公司及本部室制定的目标。根据计划安排组织了一次内部体系审核。通过审核，各单位都能够按照整合型体系的要求开展工作，大大提高了公司的整体管理水平。审核中提出了3个不符合项，均属于一般不符合，对发现的问题审核组与被审核单位确定力纠正及预防措施，并由审核员进行了跟踪验证，现已全部整改完毕。

3、人事劳资员工作汇报

人事劳资员主要负责培训的管理。人事劳资员对新入厂的员工组织进行了三级教育，在经过培训合格才进入岗位。今年对岗位员工进行了能力评价，各岗位人员都具备本岗位能力要求，符合整合型管理体系的要求。

4、综合办公室工作汇报

综合办公室主要负责行政性文件、档案及公司办公大楼的管理。对行政性文件及档案管理能够按照执行程序文件要求严格控制，达到了年初制定的目标。

5、销售部工作汇报

销售部主要负责生产的组织安排、节能降耗控制，今年市场开发协调科超前安排，科学运作，每天召开生产例会，及时传达生产信息，反馈各施工队伍生产情况。年初对各单位按节能降耗下达的指标严格控制水、电、油料的消耗，各单位都能按要求达到了目标。

6、采购部工作汇报

采购部主要负责装备及分承包方的管理。依据体系要求规定对分承包方进行了评价，按照公司规定的选择合格分承包方。为了减少因装备老化出现生产事故，减少设备在运行中对环境的污染，减少设备对人身的伤害，对各分公司的陈旧落后的设备进行了更新，取得了很好的效果。

二、综合评价

我公司不但要建立运行HSE管理体系，更重要的是提高公司的管理水平，对于我们企业的生存、持续发展具有重要的意义。HSE整合型管理体系具有科学性、可操作性，是走向国内、国际市场的通行证。各部门对整合型管理体系运行情况汇报比较实际，很客观的反应了体系运行情况。

1、关于公司承诺，承诺表明公司领导对健康安全环境工作的认识、态度、责任及应付出的行动，通过体系运行，能够实现公司所做出的承诺，已被员工所熟悉了解，公司领导的承诺具有适宜性，公司的承诺保持不变。

2、关于方针目标，公司的方针目标是符合国家有关法律法规，与中油公司的方针目标相适应，不低于上级的工作目标，符合当前的生产与工作环境。公司2013年的方针、目标截止到目前已经达到了预期目标，因此会议认为公司的战略方针目标及目标适应于当前的需要，不做改动。

3、关于整合型管理体系内审，体系内部审核达到了预期目的，但是发现的问题较少，不能充分发现体系运行存在的问题，其主要原因是内审员对有关体系文件内容掌握不细，与实际有一定的差距，对存在的问题还不能及时发现，以后应加强体系的培训学习。

4、关于环境和风险管理，自公司发布了整合型管理体系以来，公司能够认真执行体系文件，认真执行“两书一表”，使公司的体系文件与公司实际情况紧密结合起来。

5、关于资源，公司加大了对健康安全环境的投入，尤其是在设备设施方面，配备了消防器材和安全帽。能够满足健康安全环境的需要。对于人员公司今年也加大了力度，任命兼职安全员，同时加强了HSE的监督职能，取得了较好的效果。

6、关于体系，体系文件是经过公司反复修改审核批准发布的，通过运行，履行了公司的承诺，完成了目标。各级管理人员、操作人员及各部门都能够掌握并执行体系的职能，按程序办事，提高了公司的管理水平，达到了预期目的，整合型管理体系具有符合性、适宜性、和持续性。

五、下一步应着重解决的问题：

针对评审结果，公司提出了以下要求：

1、少数干部职工的健康安全环境意识差，应加强对基层管理人员及作业人员进行培训，提高其基本素质和HSE意识。

2、要继续抓好健康安全环境受控管理。一是明确各级领导干部和职能部门健康安全环保责任；二是强化重点领域和关键环节的健康安全环保管理；三是要严管、重罚“三违”行为。

3、根据冬季气候特点，结合我公司的生产实际，搞好安全生产监护工作，加强防火安全管理及交通安全管理。

4、加强安全监督检查，加强对要害部位、关键生产装置、危险点源、人员聚集场所和危险化学品的安全监管。

公司要求各单位要严格按照体系文件要求运行整合型管理体系，发现问题及时向相关部门反映，对于以上四点意见，由各部门按照要求具体组织落实。指令性改进措施报告

HSE5.7-01

改进指令名称

主管部门

改进指令：

改进措施计划：

改进实施情况：

责任部门：

改进措施实施效果：

验证部门：

责任人：验证人：

签发人：

年

年

8.公司管理评审报告格式 篇八

管 理 评 审 报 告

(评审日期:2012年2月17日)

2月17日，***公司在南办公楼会议室组织召开2011年管理评审会议，公司常务副总经理主持会议，副总经理及各职能部门、车间的主管负责人参加会议。

一、评审输入概述：

按照公司《管理评审控制程序》，此次评审输入的主要内容有五个方面：一是公司质量方针、质量目标的落实情况，2011年质量体系内部、外部审核的结果,2010年管理评审措施的落实情况。二是***和***市场开发情况，本产品的出厂合格情况，***、***两大产业顾客反馈意见和处理情况，顾客满意程度的实现情况，去年纠正和预防措施的效果。三是***、***两大产业管理取得的业绩以及管理中的重点、难点问题。四是部门、各车间管理重点的控制情况，管理的薄弱环节。五是2012年公司产品结构、市场开发、内部管理工作改进的建议和相关措施。

二、评审综述1、2011年两大事业部按照公司“关注细节，持续改进，诚信守约，顾客满意”的质量方针，不断改进工作质量，完成了公司的质量目标（***事业部顾客满意度为97.52%，交期履约率100%，入库一等品率99.2%，***顾客满意度为92.14%，交期履约率100%，交货合格品率为100%）。2011年管理评审改进措施整体落实良好，只有扩大***外联加工未能很好解决。2010年，公司开展两次质量体系审核，上半年开展一次，下半年开展一次。两次审核结论证实了公司质量体系运行有效。审核中发现质量体系运行主要存在以下问题：部分车间、部门对质量体系文件学习管理不够重视，第二是内部审核和管理评审中的有些改进事项落实不彻底，评审中发现的问题有检验标准、合同变更等不规范问题。外审认证情况：安徽评审中心的审核结论：继续保持认证。

2、2011年，***事业部在巩固与老客户的业务合作关系的同时，重点 1

开发了江苏、浙江、安徽、天津等10家新的合作公司。2011年,共销售***布576.03万米,其中21支以下产品占26.6%，32支及以上产品占55.7%。2011年交货质量和交期仍然与公司目标存在一些差距，接单均衡需要改进，使内部生产紧密衔接，车间对连续疵点和常见疵点仍需要加强控制。***加工方面，2011年，公司完成收入1436万元，合同履约率100%，公司***产品中上衣产品产值占***总产值比重为44%，成人裤类产品占14%，童装类产品占42%。在***经营中，存在面辅料供应脱节问题和返工率较高的问题，2012年年初，部分生产线出现停工待料。在内部生产管理方面，有些单位质量意识不强，工作程序落实不严格，返修还未能达到公司的控制要求。在市场订单组织方面，与公司的要求有差距。

三、评审输出主要内容

1、公司的质量方针能够体现公司的宗旨和不断追求顾客满意的期望，能够教育本司员工改进工作，关注顾客，有利于维护公司的市场形象，继续保持此方针。

2、公司质量目标是在质量方针的框架下制定，反映了公司方针要求和公司实际情况，具有指导性和前瞻性，继续坚持此目标。

3、根据公司的发展要求，公司管理组织取消事业部机构，其他组织机构不变，组织结构模式为直线职能制。

***生产方面的改进：

4、加强淡季订单的策划力度，早作准备，努力做到车间生产不停台。

5、进一步扩大内销产品市场，争取有新的突破。

6、加强产品的产前策划工作，尤其是加强监区生产的策划，确保每一单合同全程监控。

7、加强计划调度的科学性合理性管理，解决合同量和交期的问题。

8、加强消耗控制，主要有原纱进厂的吨位和条长，染料进厂的价格、浓度吨位，生产中管底纱的管理，提高一次投染率，浆纱起了机回丝，废边管理。

9、加强操作人员和管理人员业务素质的培训，提高操作能力和管理能力。

10、做好新产品开发，包括内销产品开发，要在竹纤维、双层布、全涤产品开展上新进展。

11、后整理工序要在工艺在各类助剂使用上研究创新，使产品整理质量满足客户要求。

12、加强外联生产管理，加强外联工作的培训和指导，提高产品质量。

13、加强信息沟通，做到内外信息沟通及时、准确到位。

***加工方面的改进

14、继续开发内销产品市场，特别关注国内品牌***的市场信息，加强与优势企业的合作。

15、解决好内部沟通和外部沟通问题，提高工作质量和效率。

16、加强面辅料的供应，防止脱节，确保生产均衡。

17、加强计划调度的管理，细化调度内容，尤其是在面辅料供应不及时或生产线计划执行不力时，科学调整生产计划。

18、提高计划调度执行力度，加强半成品日转移的管理。

19、健全质量事故追究办法，加强质量监管，努力实现顾客满意度95%以上。

对于本次管理评审输出内容，相关部门应认真进行研究,制定改进方案，及时落实改进,总经办将适时对整改情况进行跟踪验证。

批准: ****

9.工会管理评审报告 篇九

关键词：药物,安全,管理

药物是医务人员治疗疾病的重要手段,而用药安全是每位患者的基本需要,加强药物的管理应该受到高度重视。而且我国药品管理法明确规定:无论过期、变质或保管不当导致药效降低的药品,均属伪劣药品,用于病人危害健康,要追究法律责任。因此管理好专科病区备用药物,不但可以使患者安全、有效用药得到保障,同时又可有效地降低医疗事故,差错或纠纷的发生,从根本上保护医护人员和医院的利益。在此我们通过药学人员对护理干预来加强专科病区备用药物安全管理,减少用药安全隐患[1,2,3,4]。

我院是有着1500余张床位的三级甲等医院,2012年要进行三级甲等医院的重新评审,因此2010年开始全院开始全方位的自查自评工作,现将我院在病区备用药物管理的自查自评中发现存在的主要问题和相应的对策介绍如下:

1 存在问题

1.1 备用药品超基数

病区部分积压的药品大大超过规定基数,积压药品不论批次和品种,混装贮存,近期或过期药品也不及时清除。而且品种数量过多,久而不用的也不及时退回药房而造成过期浪费。

1.2 片剂药物无法确定其有效期

病房药柜自备了部分片剂以备急用,用统一的棕色瓶盛放,如硝酸甘油、卡托普利等,急需时先给患者使用,再从药房领药补充,因常为数片药物,领回时通常无包装,无法确定其有效期。

1.3 有特殊要求的药品未按要求贮存

药品的有效期是相对的,有效期不是保险期;需特殊保存的药品有效期会受温度、湿度、光线等因素的影响,如不按药品的性质要求贮存,就会缩短有效期,使药品效价降低或变质,影响药品疗效甚至出现毒性反应。如在检查中发现肾上腺素、异丙肾上腺素和去甲肾上腺素、硝酸甘油等一直在常温下保管(1~30℃),未按要求在“室温下不超过20℃”保管;硝普钠无外包装放置在冰箱内,400单位/瓶的胰岛素注射液按医嘱抽取相应剂量后未及时放入冰箱贮存。

1.4

病房与药房,护理人员与药学人员缺乏交流与沟通,护理人员对药物的有效期和贮存知识缺乏,更不知药物在有效期6个月前可返回住院药房调换新批号而导致过期作废,造成药物资源浪费。

2 对策

2.1 确立专科备用药物的管理目标为:

药品种类存放合理,数量充足,标识清楚,无过期、失效及变质药品,护士取用药物方便、快捷。

2.2 确定病区备用药物种类,设定药品基数:

根据临床需要合理设定药品基数,基数浮动范围为±50%,保证病区当时的备用药物数量至少为基数加患者夜间使用量,便于临床应急使用。建立病区专科备用药物交接本,治疗室护士每天班班清点交接。特殊药物如毒、麻、精药,要按药物管理规定做到“五专”,每班交接。口服药基数10片,为保证药品使用在有效期内,每年6月份统一更换所有备用口服药。

2.3 药物基数及时调整:

病区备用药物基数是以常用用急救药物为主的,但随着医疗用药的迅速更新换代,常用药物每隔一段时间就会发生变化。因而要有专人负责病区药物使用动态的观察,及时发现变更的常用药物,合理调整病区的备用药物种类及药品基数,久而不用药物的及时退回药房。

2.4 药品专人管理:

设立两名药品专员,由责任心强的护士担任,负责每周整理、每月清点,对药品的数量、效期和质量进行检查。定期(每月)检查病房贮存药品的有效期。各类药品按照有效期先后顺序使用,防止积压变质,如发生沉淀、变色、过期、药瓶标签与药品不符、标签模糊或经涂改者,不得使用。在有效期6个月前可返回住院药房调换新批号,如发现新领取成批药品变质、失效应报告上级,并做好记录。专人负责麻醉药品和第一类精神药品的管理工作,设立专柜(保险柜)贮存,实行双人双锁管理。

2.5 各类药品(瓶)开启后需注明时间、用法,药品使用有效期为:

抽出的药液、开启的静脉用液体2h内,静脉留置针肝素封管液2小时,胰岛素注射液无菌封口冰箱贮存1个月,外用无菌溶液24h内。

2.6 改进抢救车封条管理模式:

病区抢救车仍实行封条管理,仍由护士长、责任护士每周检查1次。但责任护士改为每个月轮换1次,让每名护士都有接触抢救车的机会,以避免护士因长时间不接触抢救车而产生遗忘。并将抢救车内药物按摆放位置列出清单,粘贴在交班报告本内侧,方便护士查看。

2.7

病房与药房,护理人员与药学人员加强交流与沟通,加强药物管理质量,避免药物的过期、变质和浪费。

2.8 培训和指导:

未按规定条件贮存药品的主要原因是护理人员对药品管理知识不了解,不能充分认识其导致的严重后果。为此我们药师组织护理人员定期学习药品管理知识,并定期检查病区备用药品管理情况,就药物知识给予适当的指导,规范病区备用药物管理。负责将各区主要药物说明书收集起来,建立药物说明手册,保证重点药物均有说明书原件,方便医护人员查询,做到有章可循。从而使药品管理科学化、规范化。

3 讨论

通过三级甲等评审的自查自评工作,我院在病区备用药物管理上发现了存在的问题并根据法律法规找出相应的对策,使得无论在抢救患者还是在日常工作中,病区专科备用药物品种、数量和质量均能满足临床使用,亦提高了护士工作效率,通过药学人员适当干预,规范病区备用药物管理,通过对药品管理知识的培训学习亦增长了护理人员对药物安全管理的认识,减少了潜在可能的护理事故、差错或纠纷,保证了患者的用药安全。因此病区备用药品管理必须受到重视,规范、科学、合理的药物管理是保障患者用药安全的重要环节,应该受到医院管理者的高度重视。

参考文献

[1]张淑慧,张志清,黄德财,等.最新全国医院药学内控管理制度及管理规范[S].2010.

[2]攸江华,苏云,刘玉平.临床科室的药物管理[J].中国护理管理,2007,7(12):41.

[3]房金芳,贾冬云,汇霄.病区专科备用药物的安全管理[J].吉林医学,2010,31(3):426-427.

10.总经办管理评审报告 篇十

按TS16949质量管理体系要求，综合办主要负责人事、文控、后勤总务等方面的工作，自上次管理评审以来，综合办严格按照标准要求，在本部门的工作管理与改良方面作了以下方面的工作：

一、人力资源管理：

对公司所有与质量管理体系有关的工作人员规定了岗位能力要求，规范了人事招聘、能力评价、岗位培训与有效性评估，对新员工及其它各类员工的培训作了明确要求并有效实施，基础教育包括质量方针和目标全面展开，员工的纪律意识、质量意识、成本意识明显增强。

自2008年年初以来，公司从全国各地引进的技术与管理人才共4 名，其中高级人才1名，中层管理人员1名，专业技术人员2人，懂ISO/TS16949管理人才1名，超过了本年度的质量目标要求。截止2006年4月底，公司共有员工159人，其中，大专及以上16人，占10.6%；人员知识层面较高，人力资源配置比较充分，可满足体系运行对人员配置的总要求。同时，综合办还为每一位员工建立了人事档案，可以为公司决策部门提供各种人事方面的基本数据。

人员异动方面，1～5月份共录用人员14人，流失4人，流失率为2.5%，人员相对稳定。经离职谈话了解，主要原因是家中有事，而且有一大部分人为招聘2008届应届毕业生，他们都要回校办理毕业事宜或继续深造，而非管理因素及个人能力所致。

培训方面，综合办对2008年度的培训有效性进行了评估验证，结果是培训实施有效。2008年度培训计划确定了22项次培训，目前已完成了对新员工、检验员、中层管理人员、销售人员、内审员、现场5S和IS0/TS16949体系等培训，经口试、书面考核或实际操作考核，培训合格率为100%，电工、驾驶员等特殊工种均已持相应资格证书上岗。

总体上，在人力资源管理方面，体系运行正常，且已达到或超过目标要求，自我评定为满意。

二、文件控制：

文件控制的目的是确保质量体系文件使用的各场所都能得到相关文件的有效版本文件，使文件得到有效、合理的使用。综合办文控中心基本上做到每季度对持有文件的部门进行抽查核对，一年来，所有与质量体系有关的文件及记录，均得到了较好的控制，文件发放及回收登记、更改、借阅/复制、销毁等都已按程序文件运行，文档管理明确清晰。

在文件控制方面，自我评价为满意。

三、后勤总务： 后勤总务管理面较宽，包括基建、保安、清洁等工作。基建方面，为达成质量方针和质量目标的总要求，公司投入了大量的资金进行基础设施的改善，保安管理方面，已对来访人员、人员进出厂作登记，对进出厂车辆、货物作检查，目前已做到24小时不间断的值勤，安全工作有了可靠保证。

工作环境改善，也作了较大努力，对公共区域公司已配备清洁工专人负责，各相关部门负责本部门职责范围内的5S工作，同时公司还投入一万多元进行厂区绿化。

福利待遇的改善：一线员工（含操作员及检验员）因公司原因停产及上晚班员工，公司均有补助；员工可享受有薪休假、养老保险和医疗保险等待遇。

自我评价，后勤总务工作基本满意。

四、建议：

1、为了扩大知识面，建议公司从外聘专家、讲师到公司讲课，或从内部选拔人员参加外部举办的各类培训。

2、对文件的控制，建议将技术类文件划归技术部统一管理和控制，综合办只负责管理类文件和其它质量文件的管理和控制。

3、建议对公司现有质量体系文件进行修改或换版，根据最新的组织结构设置和各项工作开展的实际情况，认真对照标准进行修订，以使之更加合理化和有可操作。

总经办

11.QHSE体系管理评审报告 篇十一

一、评审的主要依据

（一）、分公司、机关部室QHSE管理体系运行情况。

（二）、公司QHSE管理体系整体运行情况，主要包含下列9个方面：

1.HSE目标、指标实现情况的报告； 2.质量目标指标完成情况； 3.监视和测量结果；

4.重大危险/环境因素（包括隐患）辨识、评价和控制情况； 5.审核及不符合项整改情况（包括内审和外审）； 6.法律、法规及其他要求符合性评价报告； 7.管理体系运行资源适宜情况的报告； 8.产品质量状况；

9.体系运行存在的主要问题。

(三)、公司QHSE管理体系整体运行绩效情况。

二、质量健康安全环境管理体系运行情况

2011年公司按照海油发展内控管理体系要求，对体系进行了系统性地修订。公司体系在2009年4月1日正式运行，经过两次修订，体系文件趋于完善，适宜公司各项管理。今年公司体系总体运行良好，但存在了着较多问题，发生了10起生产安全事故事件，也发生了一起质量事故，没有完成公司年初制定的管理目标，其中死亡事故和环境污染事件突破了管理指标。其它基础管理和内部流程运行良好，各项指标控制较好。

2011年公司组织了一次QHSE体系内审，从5月30日至6月21日，公司内审小组对公司机关和各分公司、项目部（作业部）体系运行情况进行了全面内审。总体上来看，体系基本上得到了贯彻执行,生产施工现场有了较大改观，特别是个别港口码头施工转变以往建筑施工现场脏乱差现象。但也发现了一些体系运行过程中存在的共性问题，也有一些个别要素的执行存在不符合情况，其中质量体系共发现62个问题，开具不符合项6项，观察项56项，健康安全环境体系共发现69个问题，开具不符合项8项，观察项61项。各分公司及机关部门均已进行原因分析，指定责任人进行了整改，并于7月中旬完成问题整改。

2011年7月25日－29日，DNV对我公司进行QHSE体系监督审核，DNV外审机构共开出一般不符合项8项，观察项3项，合计共11项。根据DNV提出的不符合和观察项，公司上下都非常重视，认真分析原因，找出我们工作的不足，积极整改。并于9月底完成整改。11月15日，DNV完成对公司体系审核报告，认为公司体系运行有了明显进步，各类风险在可控范围内。

总体上来看，体系基本上得到了有效贯彻执行，没有发现严重的不符合情况和系统不符合情况，体系运行良好，但从今年发生的数起事故事件来看，体系运行过程中的体系文件执行、风险识别控制存在缺陷。

三、质量健康安全环境管理体系的适用性、充分性和有效性(一)、质量健康安全环境管理体系的适用性

从体系内审和DNV体系外审发现的问题和审核结论来看，公司修订后的体系是紧密联系公司生产经营实际，按公司运的各个活动、业务过程来编写和修订，对*******等业务过程控制，风险控制及所涉及的生产、施工和管理过程重新梳理，并且满足体系规范的要求。在体系执行方面，在管理上，由于体系是各管理部门一线管理骨干编写，基本上的执行体系上比较顺畅。对于生产操作层，各分公司操作规程和作业指导书等由各基层单位重新梳理，但没有太大调整。结合公司进行的班组建设活动，将作业指导书细化到班组管理手册中，便于员工操作。这充分说明质量健康安全环境管理体系是适用的。(二)、质量健康安全环境管理体系的充分性

为确保公司健康安全/环境管理体系的正常运行，公司领导层高度重视，在《QHSE管理体系》运行资源（人、财、物）方面基本给予了充分保证，主要反映在以下几个方面：

为确保公司《质量健康安全环境管理体系》的正常运行，公司领导高度重视，公司在管理体系运行资源（人、财、物）方面基本给予了充分保证，主要反映在以下几个方面： 1.领导重视，从管理上和组织上提供支持。

（1）总经理与各级行政领导签订安全责任书，明确了各级行政负责人是其职责范围内的HSE管理的第一责任人；

（2）各分公司和项目部均设有安全生产管理部门，为作业现场配齐了安全管理人员，首先在涂敷分公司将安全管理部门与生产管理部门分开设置，确定下一步航建分公司也要将安全管理部门与生产管理部门分开设置，使安全部门能更好地行使监督检查作。

（3）目前公司已首先在航建分公司项目部设立安全环保部和安全总监等部门和职位，能保证安全员不断提高和晋升。稳定安全队伍，调动了安全人员和积极性。

（4）公司总经理带头执行领导干部下现场检查制度，各级领导也积极到现场进行安全检查。2.各项QHSE管理资金到位，能够保证《管理体系》正常运行

公司在年初制定2011年全年预算时，就为安全生产做足了预算。

截止到11月底，各费用超过到410万元，包括为对消防器材的添置、更换，作业环境的监测，计量器具检测、质量隐患整改、劳保用品的配发，特种设备的定期检验，特殊工种的定期复审培训，设施设备的改造；各类质量安全技能培训，防暑降温费用的发放等。

公司在全年都充分保证各种资源供应，保证了质量健康安全环境管理体系正常运行。(三)、质量健康安全环境管理体系的有效性

通过一年来的质量健康安全环境管理体系的运行，各机关部室、分公司基本上能够按体系要求，将体系的各项管理程序和作业文件贯彻落实到整个公司管理和运营中去，使体系标准的各要素均能体现到日常工作中。

从今年全年体系运行结果来看，公司制定的各项质量、健康安全环保管理目标均得到了实现，健康安全环境管理水平有了显著提高，生产作业等方面的风险得到了有效的控制，产品质量方面均满足顾客要求。客户对我公司的总体服务是很满意的，通过客户满意度调查，总满意率为90.91%，没有收到顾客的投诉。这都说明公司QHSE管理体系的运行是有效的。

四、存在的主要问题

（一）、部分领导和员工HSE意识有所淡化，没有持续保持对作业风险的高度警觉

我们两大产业多年以前的高事故率逐步降低后，在一部分干部头脑中开始产生松懈意识。甚至在“7.5”事故刚给我们敲了警钟，但部分单位并没有引起高度“警觉”，局限于会议传达、提提要求，没有认真的吸取别人的事故教训、举一反三的查找和整改本单位存在的问题或不足。

（二）、在设施设备本质安全的认识和管理方面还存在许多不足 1.对设施设备本质安全管理的重要性缺乏深刻的认识，不清楚由于设施设备的本质安全问题，会带来人的不安全行为或不能有效隔离人的不安全行为；

2.对隔离防护的完整有效性缺乏足够的认识；

3.对设施设备的本质安全管理熟视无睹，既不主动去做，也不对已经发现或别人提出的问题进行积极整改。

（三）、承包商的HSE管理依然是最薄弱环节

虽然不断制定和完善了承包商招投标、使用过程的HSE管理要求，但至今没有杜绝“不具备分包施工能力、设备现找、人员现抓（不签合同、不上保险等）”、“多层再分包”、“挂靠其他单位”的承包商进场作业等老大难问题。

（四）、现场作业安全标准低，检查监督不严，问题整改跟踪不彻底

现场存在作业安全标准低，安全生产的组织管理标准不高，得过且过，差不多就行的现象。在检查监督时要求不严，问题整改跟踪不彻底，重视问题的提出和整改通知，缺乏整改督促和跟踪验证。

（五）、HSE管理信息传递、HSE管理体系文件执行存在偏差

安全生产例会形式多于效果。泛泛、口号性的要求多，缺对实际HSE形势的分析、评估和具体问题的探讨、解决。安全会议、上级HSE管理要求等信息没有完整传递，存在逐层衰减现象。

HSE管理体系文件的执行不扎实。如随意改变“安全会议、安全检查管理办法”等文件要求的频次、做法。

（六）、安全培训工作广度、深度和效果都有待提高

部分作业人员的操作技能和安全技能不足，风险识别能力弱，不满足岗位工作要求。生产、设备管理人员的安全知识欠缺，没有体现相应的HSE管理作用。部分专职安全管理人员的现场监督检查的能力欠缺。在职人数较多（53人），真正能起一定作用的较少（20人以内）。

（七）、对环境保护、职业健康管理的认识和具体管理工作有待加强

长期存在重安全管理，轻环保、轻职业健康管理的意识和现象。没有认识到，虽然我们没有直接带来环境污染的污染物排放问题，但可能由于施工作业的安全事故带来有较大影响的环保问题。近三年的职业病体检结果可见，连续三年都有职业性听力下降的现象发生，职业健康工作不容忽视。

（八）、变更管理存在缺陷

变更管理在项目和实际生产未能得到有效地执行，未按规定进行变更风险分析，确定风险等级和变更后的验收。变更管理中未将人员变更纳入到文件中。

（九）、领导下现场安全检查审核管理办法执行不好，部分领导没有完成规定的安全检查频次，有的没有留下检查记录，未按照办法规定的内容进行检查审核。

（十）、应急管理还存在不足，主要各级人员的应急意识和责任意识不强，没有认识到随时都有突发事件的可能性。

五、《质量健康安全环境管理体系》持续改进的重点

(一)、领导重视、全员参与，各级领导真抓实管，班组活动重在落实。明确各类班组及成员的应知应会，各基层单位应继续加强全员QHSE意识的培训，积极推进管生产也必须管质量、管安全。推荐基层单位好的做法，并广为宣传。

（二）、认真做好几项专项工作，不断夯实HSE管理基础 1.修订完善公司各级、各岗位HSE责任制及HSE责任书，修订完善HSE责任制，杜绝空话、套话，明确具体的HSE管理内容和责任，修订各级、各岗位HSE责任书，增加若干便于检查、考核的细目内容。

2.大力推动设施设备的本质安全管理

首先要体现技术先行，该围的围起来，该挡的挡起来。制定一套本质安全标准，明确设施设备性能完好状态，隔离防护、危险区域警示的内容和标准。完成车间式作业隔离防护制作安装和警示，并推广到工程项目的动态隔离防护。将设施设备（包括租赁、承包商自带等）的性能完好状态纳入日常的HSE检查监督、绩效考核范围。

3.建立健全各基层单位HSE管理文件汇编，完善公司HSE管理体系的支持文件

要求在与公司体系文件要求保持一致、不冲突的基础上，以基层单位HSE管理文件汇编形式，建立和完善自己应该具备和使用的各种支持文件。制定和完善各类现场作业HSE标准，建立健全各类作业《HSE检查表》。

4.合理安排计划，结合海油发展安排的培训，开展梯次性HSE基础培训。

制订HSE培训计划，明确应培训的内容和应参加的人员，以HSE责任制考核指标形式，明确公司以下各层级的HSE培训量化要求。培训内容，主要以HSE管理基本技能、应知应会等实用性知识为主。培训形式，参加海油发展组织的培训与内部培训相结合，以内培为主；集中 办班和分散培训相结合，以分散培训为主。

（三）、在培训答疑的基础上，推动HSE管理体系在作业现场的贯彻落实。将所有HSE体系管理办法中的要求，制作相应《检查表》，定期或不定期的抽取一部分文件，与基层单位落实情况进行对照检查。建立工程项目风险识别、评价，HSE管理方案审查备案制度，并以此检查对照风险控制措施、方案在现场的实施情况。结合现场检查，参加基层单位各级HSE例会，检查了解HSE信息的如实传递情况。

（四）、持续改进和加强承包商HSE管理

明确使用单位为承包商HSE管理的责任主体，实行“谁使用、谁选择、谁负责”的承包商HSE管理形式。加大作业现场承包商的使用管理检查、考核力度，尤其是对使用“三无（无能力、无设备、无队伍）”承包商的单位，从严考核。优胜劣汰，建立动态的管道公司合格承包商库。

1.严格考察承包商真实能力和水平，生产、安全部门配合采办部门制定考察标准，重点是资质、能力、装备、队伍等。确保考察的真实性。

2.承包商领导来公司现场承诺要有声势，营造一个安全的氛围和场面，引起承包商高层领导的重视，从而促进承包商管理；

3.生产部门、分公司、项目部要严格承包商的进场把关，按照承包商管理办法抓好承包商入场的检查把关，严格开工许可程序。

4.从合同等各方面约束和限制承包商变更，包括更换项目经理、关键管理人员、更换施工装备、再分包等。

5.在项目实施阶段，对分包队伍的考核要与合同条款挂钩，加大对承包商合同的执行情况的考核评价；

（五）、加密作业现场监督检查频次，做好作业现场治理工作，奖励管理亮点，曝光存在的问题，加大HSE绩效考核力度。

由生产管理部牵头制定车间、项目现场作业标准，促进现场文明施工和清洁生产。严格按标准监督检查和考核。对存在的“低老坏”问题，要“小题大做”，不再姑息迁就或差不多就行。加强发现问题的整改跟踪和验证，任何提出的问题，必须画上句号。安全环保部修订完善公司《HSE绩效考核标准》，增加可实际考核的内容。尤其是提出问题的限期整改、布置工作的保质、按时完成等日常管理内容。

将HSE管理绩效与考核挂钩，修订考核管理办法，HSE管理绩效不光与季度考核挂钩，还要与年终奖、各单位一把手、主管领导奖金挂钩，加大考核力度。

（六）、结合海油发展即将建立的HSE监督序列，通过培训、考核、选用，优胜劣汰，逐步改变目前专职 HSE管理队伍 “总体人数较多，能用人数较少”的现状。

（七）、结合班组建设，继续推动隐患管理、“五想五不干”安全行为观察活动的开展，加大奖励与考核力度。如评上海油发展隐患管理的先进班组、个人、处于公司隐患管理、“五想五不干”安全行为观察季度奖励前列单位给予考核加分，两项活动开展不力的给予考核减分等。

（八）、逐步加强环境保护、职业健康管理。

安全环保部更名为健康安全环保部（HSE部），安全管理人员更名为HSE管理人员。将健康、安全、环保管理工作全部纳入部门管理。

结合会议、培训，加大环境保护、职业健康宣传力度。提高监督检查过程中的环境保护、职业健康管理要求，增加HSE绩效考核中的环境保护、职业健康分值比重。监督检查和督促解决现有设施、设备、作业场地本质方面存在的可能造成环境污染、职业健康危害等问题的整改。

（九）、关注HSE管理的薄弱环节，各单位要根据各自业务，确定重点关注的风险，制定出全年控制和检查计划，关注新产业、新开展项目的风险控制，在作业前做好风险预控。

（十）、加强变更管理，在发生人员、作业内容、生产工艺、技术、材料变更、作业环境变化时，按规定进行变更风险分析，确定风险等级和控制措施。

（十一）、加强应急管理

严格值班制度，各级领导手机必须24小时开机，保证应急通讯畅通，在发生应急事件时，应急办公室能马上运转起来。

（十二）、加强与相关部门、单位沟通配合，推动建立“安全生产，齐抓共管”体系

HSE管理应该是全员管理，每个单位、部门、岗位都有相应的责任和义务，需要大家的一起努力才能取得成效。

（十三）、继续做好项目前期的质量策划和评审，抓住管理的关键环节，制定相应的对策，同时要做好相关的评审记录。

（十四）、加强生产、施工过程控制，注重对策划文件落实的检查，提高一次合格率，减少质量缺陷（问题），减少返工、返修次数，杜绝质量事故的发生。

12.工会管理评审报告 篇十二

评审会上, 项目组成员北京海顿新科技术股份有限公司相关负责人田继超介绍了“现场作业许可管理系统”, 其主要分为3个部分:第一部分为作业许可管理系统定位, 即为帮助企业解决作业现场违规操作、现场工作无法跟踪和管理、后期信息维护与统计不便等问题。该系统依靠PC端系统、引入RFID技术、通过手持PDA移动应用将安全管理延伸到作业现场。第二部分为作业许可管理系统V1.0版本介绍, 通过对石油化工行业安全管理的现状分类, 并依据分类提出不同的解决问题的方法。第三部分为作业许可管理系统设计规划, 未来将会把文化建设融入于系统中。

目前, “作业现场许可管理系统”主要在中石油炼化板块推广, 已经在长庆石化、哈尔滨石化、呼和浩特石化全面应用并验收。此外, 该系统已经开始在中海化学海南福岛基地进行建设, 预计今年5月份建成。此次评审会上, 作为实际应用代表, 中国石油长庆石化公司质量安全环保处处长罗茂强介绍了该系统在企业的应用情况, 其主要利用现代化的视频监控系统, 在上述的作业现场许可系统基础上, 同时融入了隐患治理、承包商管理、安全绩效管理等, 对作业过程施行全程管控。

随后, 在场的政府、企业代表、科研机构负责人先后提出了意见。中国石化青岛安全工程研究院认证中心主任丁晓刚, 针对实际工作中计算机终端开启权限归属、3G数据通讯信号在现场是否畅通等进行了提问;中国石油安全环保技术研究院HSE认证中心副科长茹阿鹏关注是否可以对接企业现有系统问题;中国中化集团公司HSE部副总经理吴树坤在肯定系统对于作业许可管理带来的帮助前提下, 针对现有系统若不能满足一些企业的需求, 是否需要再投入二次开发, 后台数据库更新是否也需要不断地投入等做了提问。田继超和罗茂强分别就上述问题做了回答, 如计算机终端在长庆石化由现场技术员开启、3G信号现场应用确实存在延时, 后续技术人员会分期分批解决, 一些细节问题将在后续的研讨、开发中完善。

13.2017购买部管理评审报告 篇十三

2017年转版以来，通过建立运行IATF16949质量管理体系，更加规范了本企业的管理，使公司实现良性循环发展，保证了产品的每一个过程得到有效的控制，保证所提供产品质量的持续可靠性，同时体系的运行使企业管理更透明、更公平，同时也克服了人为的弊端，增强了企业的凝聚力。所有这一切，必然使企业的管理素质和整体素质的提高，使企业在自我运行、自我监控、自我激励的机制中取得成功并得到持续改进。

自转版以来，购买部主要做了以下工作：

一、供应商的管理情况

供应商选择方面，根据顾客提供供应商以及公司采购物资的技术要求，寻找有能力承制我公司产品所需的各种原材料的供应商，调查、收集和整理其资料。采用先索要样品，供质量管理部检验，检验合格后，再进行小批量订货，批量试用后，确保完全满足我公司的质量要求，最后确定为供应商。优先选择已通过质量管理体系认证的供应商，对于一些所供产品满足质量要求，价格优惠，服务较好但未通过质量管理体系认证的供应商，要求其在一定的时间内完成质量管理体系认证。但是我公司目前主要供应商是贸易商，对贸易商我公司在管理上面主要以绩效考核为主。

供应商评价方面，收集、整理供应商资料，组织相关部门人员对其进行评估、考核，并将结果及资料整理呈报公司领导核准，核准后列为合格供应商，将其列入《合格供方名录》中，并将资料整理、建档。

针对供应商出现的质量/交付等问题，要求制作整改措施，限期完成。

二、采购产品的及时率、合格率的情况

1）质量管理部每月对供应商交付质量进行统计，采购对供应商每月的交付绩效、超额运费次数、服务、对顾客造成干扰的情况等方面进行统计，并评价供应商整体表现。

2）本供应商整体进料检验合格率100%，交付准时率100%，超额运费次数为0次

三、供应商反馈信息

我部门有对供方对我司的期望进行识别，但是目前供应商没有相关反馈信息，包含抱怨。

四、今后计划和整改措施

在今后的管理工作中，要认真学习落实公司的文件，做好各种记录报表。加强供应商管理工作，及时地对供应商资料进行更新，在原材料的采购过程中及时与供应商进行沟通联系，发现问题及时解决。

五、资源需求 暂无

六、改进建议

1）无

14.品质部管理评审报告 篇十四

报告 尊敬的公司领导、各管理人员： 据本部门从制程、成品和客户验货合格率数据图表，综合周、月报的统计来看，本部在今年的质量目标基本能达到制定目标值95%以上；但是来料检的品质状态不在一定的受控范围，合格率未能达标，合格率为：94.64%

回顾2013年发生过的几起重大品质事故有: 第一起：3月5日海能达投诉风扇模块卡扣 62024444000000产品来料与图纸实物不一致，漏工序，总出货数25pcs 不良数量20pcs 不良比例达80% 第二起：4月23日有智通2010-1111021-4交货96PCS，其中错混料2010-1111022的底板48PCS。第三起：5月7日智通投诉L120203A 盖板，齿侧面有粘刀、颤刀、啃刀、磕伤严重、表面划伤、齿面底部呈鱼磷状加工刀纹、齿根部接刀痕过大，丝印位置有碰伤、划伤。共交货808PCS，不良率为61.26% 第四起： 6月28日智通投诉L120203A-BOX 盒体C4区4-M2.0 深4.0mm螺纹中有一个螺纹深度浅实测：3.0-3.5mm 共累计交货1100PCS 不良数量400PCS，不良率为40%。一、来料管控检验 1.由于订单量稍有增多，相对2012年较忙，而我司面临着人员短缺，机床较少的问题，我司将部分产品外协加工，因智通产品对尺寸、外观和性能上要求是每年在加严要求。而外协产品尺寸不良、外观不良、漏工序更是屡次发生，虽然为我们分担一定压力，但同时也带来较大的风险。5、7、9、10月份来料不达标这几种是主要原因。2.外发后供应商发现问题未能及时与我司协调、沟通、信息传递不到位，导致我司花大量的人力、物力去全检，返修。因外协散件较多，较杂，公司内部比较混乱，没有严格按照《操作检验指引》导致一部分产品未经OQC检验就出货多次出现尺寸不良，漏检。3.IQC在来料检验发现品质异常，本部将开出《质量问题通知书兼回答书》采购则需在第一时间把不良信息反馈给供应商，供应商需及时分析不良原因，并制定纠正和预防改善报告回复本司，但现在实际情况是回复率在1%-2%，反馈的问题没有引起重视，部分供应商品质状态基本已经失控，重复性问题再发率高，4.供应商管理上薄弱，没有专门SQE，对供应商加工的产品质量失控问题采取的措施起不到改善，没有纠正措施或措施基本无效。深圳市新众毅电子科技有限公司 5.外发产品加工图纸回收率不

到30%，产品后工序完成部分在靠经验加工，漏工序，漏检问题频发。二.制程质量管控 1.随着市场大环境变化，订单量稍有增加，我司人力资源已愈发不足，现有新员工的不断增加，品质意识欠缺，需实施人员跟进培训，要求对产品基本质量有所了解，培养、引导、监督按正确的 作业方式进行。2.生产加工中培养操作员的自检，送检意识，并能多安排班组长与员工之间，班组与班组之间进行培训，强化品质意识，明确生产《操作指引》，严格按照流程进行规范作业，让操作员明了自检和首件确认的重要性，而非现场的随意性、缺乏正真的监管机制监督纠正导致恶习滋生蔓延循环。3 3件以上开出《品质异常反馈单》并向部门负责人提出上报，不良品进行隔离、标示、不良信息反馈到生产，责任人需分析不良原因，制定纠正预防改善措施，品质人员跟进改善结果，现实异常单回复率为30% 4.异常问题纠正措施迟缓，时常整批加工完成后都任在调试或更改程序，异常问题没有及时的解决。5.今年我司主打产品属光模块为多，因客户对产品要求加严，其中以外观最为明显，我司与客户定义标准不一致，导致数控铣齿面台阶、粘刀、啃刀、压伤等不良现象频发，检验人员发现问题能力不足，对产品认知力度欠缺，结构了解不够清楚，发现问题后应变、解决方案不够完善，缺乏应有的原则性。三.成品检验 1.相比与往年，今年外发采购开发新资源较多，外协产品在递增，但品质受控不在一定范围。2 成品全检项目较多，如所有光模块外观、好易通面板需三次全检外观、智通产品螺纹通止规、料厚、平面度等系列问题，耗费较大人力，物力，据每周成品不合格数量统计，发现不良品全检挑选不良（返修，特采）上百件甚至数百件，平均每天最少需返修10-20件不良品，而其中部分次品经过一定的评估特采出货，存在较大风险，在有限的人数上使成品质量管控不能得到有效管控呈被动趋势。3.包装产品摆放过于随意、散乱；产品标示不够清晰、完善；包装时人员不够专业化、人少、货多。同款产品要经过多个人之手，不能做到专人、专职；从而屡次出现漏工序，错混料等一系列低级性错误。四：客诉及退货问题

深圳市新众毅电子科技有限公司

1.自5月7日至11月13日

历时6个月时间，我司加工ZT光模块系列产品盖板、盒体累计出货12864PCS，其中退货1109PCS，不良率8.6% ；其中90%不良为外观问题 ；后续工作重点需将产品外观作为重点管控，做到正真的“全员参与”。2..从全年的投诉退货情况来看，我司仍然需加强对出货前产品的检验力度，同时加大对包装人员和作业人员的品质意识培训力度，并对出货前检验做为重中之重来处理。3.人员的分工和组织结构管理职能问题：今年制程人员比较稳定，基本能维持在每班两人，成品出货人员稍紧张，负责本司内部所有产品和外协产品，长期由一个人完成检验，而我司的流程结构是OQC检后直接包装出货流向客户，再无后续抽检管控流程，担任着OQC和IQC职责，需调整人员结构平衡分工作业。

五．品质存在的问题点及今后重点工作计划： 1.过程监控缺乏力度，新员工培训不足，对标准和程序认识不足，没有建立不良参照标准和品质控制警戒线 2.对各部对程序的执行监控不足，使体系缺乏严肃性，不能做到“有法必依，违法必纠” 3.对出货检监控不力，最终的不良流向客户产品有漏检、错检或未检出现象。4.对与品质异常改善和纠正预防措施跟进力度不足，导致很多问题没有从根本上解决。部门的重点工作计划： 以生产质量为中心，强化品质过程管理，细化生产数据统计，落实问题改善对策，防范问题再现。六．评审结论及改进建议： 1.自2011、2012、2013年管理评审中数据评估统计得出质量目标基本达标能满足95%，但我司订制的质量目标已经不能满足竞争越发激烈的社会同行标准，也难满足日渐提高的客户质量需求，所以应该从内部着手对内要求更加严格，对自己做到高标准、严要求以满足客户需求。2.领导的作用发挥不充分，策划、组织、协调、指导、沟通的功能没有充分发挥，我们的管理工作没有起到纵横衔接，ISO文件规范性执行力欠缺，没能做到作业的规范性。3.检验的功能没有充分的发挥，因检验标准和判断方法描述的不够充分，特别是外观检验标准，用文字无法描述，所以导致判断的不一致。