进货检查台账制度

进货检查台账制度（3篇）

1.进货检查台账制度 篇一

食品采购索证索票、进货验收和台账记录制度

1、根据《中华人民共和国食品卫生法》和《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》，做好食品采购索证和验收卫生管理工作。

2、把好食品采购关，采购的食品应符合国家有关卫生标准和规定的有关要求，不得采购《中华人民共和国食品卫生法》第九条规定禁止生产经营的食品。采购的食品及其原料应当无毒、无害，符合应当有的营养要求，具有相应的色、香、味等感官性状。

3、采购食品及其原料应当按照国家有关规定索证。采购时应索取发票等购货凭据，并做好采购记录，便于溯源；向食品生产单位、批发市场等批量采购食品的，或向供货商直接批发采购的食品还应索取食品卫生许可证、检验（检疫）合格证明或者化验单。

4、食品定点采购，蔬菜等食品防止受到农药等有毒有害物质污染，肉类采购放心品牌并索取检疫证明，确保食品原料新鲜卫生。各类定型包装食品尽可能选用知名度高的大型企业的产品，保证安全卫生。

5、不采购质量不新鲜、腐败变质、发霉、生虫、虫蛀、有毒有害、掺假掺杂、超过保持期限及其他不符合食品卫生标准和卫生要求的食品。

6、、采购的定型包装食品和食品添加剂，必须在包装标识上按照规定标出品名、产地、厂名、生产日期、批号或者代号、规格、配方或者主要成份、保质期限、食用或者使用方法等。食品包装标识必须清楚，容易辨识。在国内市场销售的食品必须有中文标识。

7、、采购食品添加剂必须选购国家允许使用、定点厂生产的食用级食品添加剂。

8、采购的食品容器、包装材斜、食品用工具、没备、用于清洗食品和食品用工具、设备的洗涤剂、消毒剂必须符合相应的卫生标准，对人体安全、无害。

9、建立食品索证、进货验收台帐并进行记录，指定专（兼）职人员负责食品索证、验收以及台帐记录保管等工作。

10、负责食品索证、验收和台帐记录的人员应掌握餐饮业常用食品卫生法规规定和食品卫生基本知识及感官鉴别常识。

11、在采购食品时，应到证照齐全的生产经营单位或市场采购，采购时应现场查验供货单位的资质。

12、在采购食品时应按下列要求进行现场查验和索证：

（1）从食品生产企业或批发市场批量采购食品时，应按照生产批次向供货商索取符合法定条件的检验机构出具的检验报告复印件并经供货商签字或盖章。非批量采购食品时，应索取购物凭证。从固定供货基地或供货商采购食品的，应索取并留存供货基地或供货商的资质证明，签订采购供货合同，并按相关规定进行索证。对于统一采购、统一配送的连锁餐饮企业，可由连锁区域总部统一索取并保存各类相关证件及检验报告，在需要时向其下属连锁店提供复印件或传真件。

（2）采购食用农产品应索取销售单位或市场出具的购物凭证。（3）采购生猪肉的，应查验确认为定点屠宰企业屠宰的产品并查验其检疫检验合格证明，并索取购物凭证。

（4）采购食品添加剂时，应查验该产品是否获得省级卫生行政部门的食品卫生许可及产品检验合格证明，并索取购物凭证。

13、食品在入库或使用前应有专人验收，查验产品包装、标识及一般卫生状况是否符合相关规定的索证要求和其他相关要求，核查所购产品与索取的有效凭证是否一致，并建立台帐如实记录食品名称、规格、数量、供货商及其联系方式、进货时间等内容。

14、妥善保管索证的相关资料和验收记录，不得涂改、伪造，其保存期限不少于两年。

2.保健食品进货检查验收制度 篇二

1、根据＂按需购进，择优选购＂的原则，依据市场动态、库存结构及质量部门反馈的信息编制购货计划，报企业负责人批准后执行。要建立供销平衡，保证供应，避免脱销或品种重复积压以致过期失效造成损失。

2、严格执行企业制定的保健食品购进程序，确保从合法的企业购进合法和质量可靠的保健食品。

3、要认真审查供货单位的法定资格、经营范围和质量信誉，考察其履行合同的能力，必要时应对其进行现场考察，签订质量保证协议书，协议书应注明购销双方的质量责任，并明确有效期。

4、加强合同管理，建立合同档案。签订的购货合同必须注明相应的质量条款。

5、购销人员要做好购进品种的审核工作。向供货单位索取加盖企业印章的、有效的《卫生许可证》、《营业执照》、《保健食品批准证书》和《产品检验报告书》，以及保健食品的包装、标签、说明书和样品实样。

6、购进保健食品应有合法票据，按规定做好购进记录，做到票、帐、货相符，购进记录保存至超过保健食品有效期1年，但不得少于2年。

3.创建办检查临床科室台账情况汇总 篇三

5月7日全天，由创建办组织医务科、护理部、院感科对全院23个临床科室的台账进行了全面检查，本次检查尝试将标准分为五个等级，即A：好：台账齐全，符合标准；B：欠缺：1-2次未记录；C：差：超过3次未记录；D：有，但未打印；E：不列。现将检查情况汇总如下：

一、单病种质量管理记录本：达A的有11病区，达B的有三、五、八、九、十二、十三、十四、十六病区，达C的有十病区、十五病区，其余科室均为E（不列）。单病种质量管理开展情况普遍不理想，临床各科室人员对单病种质量管理的内涵、意义认识不足，单病种质量管理记录内容主要为平均住院日、平均费用等，缺少对各单病种质控点的达标率，如抗生素预防使用率、预防使用抗生素平均术后停药时间等关键数据的描述。

二、临床路径质量管理记录本：达A的有十七病区、二十三病区，达B的有三病区、六病区、七病区、八病区、九病区、十病区、十一病区、十二病区、十六病区、十八病区、二十病区、二十一病区，达D的有十三病区、十四病区，达C的有二病区、五病区、十五病区、二十二病区，急诊科与十九病区为E。虽然各科室均较重视临床路径台账，但目前只有少数几个科室开展情况较好，临床医师普遍缺少积极性，进而导致台账内容空洞，流于形式。

三、疑难危重病例讨论记录本：达A的有一病区、十七病区、二十病区，另外除二病区为C外，其余科室均为B。各科室均有疑难危重讨论记录，且内容较为充实，但部分科室每次记录打印格式不统一，字体、版面各异。疑难危重病例讨论内容应包括：讨论日期、主持人及参加人员的专业技术职务、病情报告及讨论目的、参加人员发言、讨论意见等，确定性或结论性意见记录于病程记录中。有少部份记录本的内容过于简单，发言内容部分重复，缺乏总结性或建设性意见。此外，各科室应定期对疑难危重讨论病例进行总结，继续病例的跟进工作，总结诊疗过程中的经验教训，从而不断提高疑难危重病种的诊疗质量。

四、交接班本：达A的有八病区、十病区、十一病区、十二病区、十四病区、十七病区、十九病区，另外十五病区、十六病区、十八病区为C，其余科室均为B。各科室交接班记录本总体完成情况良好，能及时书写，但均存在一些小缺陷，如抬头中新入院人数、病种人数未记录、交接班医师未签字等。

五、新技术新项目开展登记本：除六病区、九病区可列为B外，其他科室均无。大部分病区无新技术新项目开展。部分开展的病区开展工作不规范，主要表现为：

1、未履行报批程序，从而导致职能科室和临床科室相关资料不能对接；

2、开展后未定期进行情况汇总分析。

六、临床科室医疗质量管理记录册：达A的有三病区、八病区、十二病区、十七病区、二十一病区，其余科室均为B。主要存在问题表现为泛泛而记，没有针对病历中及科室质量管理中存在的问题进行记录、分析，变为为做台账而做台账。

七、抗菌药物临床应用管理本记本：达A的有十一病区、十二病区、十七病区、十八病区、十九病区、二十二病区，另外除急诊科为C外，其余科室均为B。关于抗菌药物的应用，大部分科室只是简单地记录了使用率、使用强度、微生物标本送检率等数据，而没有例举不合理使用抗菌药物的病历并进行分析原因，也没有对各项相关指标出现波动的原因进行分析，导致台账内容空洞。另外，关于抗菌药物使用强度及如何计算DDD有些科室还不太明确，这里再作一下说明（见照片）。

八、业务学习与培训记录本：除一病区、二病区、七病区、十五病区、十六病区和二十二病区为B外，其余科室均为A。表面上看本台账大部分科室都做得比较好，这也是本次检查得分较高的一本台账，但深入分析可知，很多科室是做得假台账（各科室自己心里清楚），签名是临时一起签的，甚至签名的顺序都是一样的，照片一看就是摆拍的，连续几个月的业务学习照片，桌面的听诊器等物件始终一成不变。

九、医疗安全（不良）事件登记本：一半科室为B，一半科室为C，这里就不一一例举了（详见汇总表）。主要存在问题为不良事件报告较少，所有病区不良事件均无季度总结、分析和改进措施。所有医疗不良事件都需有报告表及评估表，但有四个病区只有报告表无评估表。另，七病区无不良事件台账夹子。

十、医疗纠纷（预警）登记本：除九病区为C，六病区、七病区、十一病区为B外，其余科室均无纠纷登记或未列。建议有医疗纠纷苗头的均报纠纷预警。

十一、非计划再次手术登记本：除五病区、十三病区为A外（均有申报、登记及讨论），其余科室均无病例或不列。

十二、死亡病例讨论记录本：一半科室无死亡病例。凡有死亡病例的除二十二病区为B外，其余均达A。大多科室有讨论、分析、总结，但缺少内涵质量，明显流于形式，甚至个别科室无分析，无总结。

十三、院内多学科综合诊疗会诊登记本：少数科室无病例，凡有病例的除九病区为B外（缺申请），其余科室均为A，大多科室有申请、记录、分析，十七病区还有照片佐证。

十四、危急值登记本：除六病区、七病区、十五病区、二十三病区为B外（有危急值，但未记录），其余科室均为A。大多科室均及时记录、处置，个别科室在病程中无记录或迟记录（应在6小时内记录）。

十五、毒麻精药品管理：除十三、十七为B外（均为填写不全），其余科室均为A或无使用。

十六、健康教育登记本：本台账属于医生还是护理部或合在一起，各病区还未统一，有的科室医生与护理部均有，有的科室又只有护理部有。综合看，除三病区与二十三病区为B外（缺项较多），其余科室均为A。主要存在问题为无健教评估表，缺健教处方，健教内容字体大小不一，无健教计划或计划与记录不符等。

十七、出院随访本：每个科室均有，且做到了及时随访，除二十三病区为B外（电话有误，无人接听而无后续处理），其余科室均为A。但也普遍存在着有空项问题，比如地址不详细，无性别、年龄、诊断等。

十八、院感管理登记本：本台账各科室普遍做得较好，一半为A，一半为B（详见汇总表），有的科室确实真实地在做，内容、照片比较全。存在问题是少数科室缺质控小组活动，每月科内质控检查分析发现问题较少，没有真正按照质控标准去查，有的科室不知手卫生依从性怎么做、怎么分析（检查时已予一一指导）。

小结：与上一次也就是4月11日检查台账相比，本次检查不论是台账质量还是科主任的态度，乃至整个科室的精神风貌都有了较大的改观，每位科主任护士长都作好了被检查的准备，每个科室都按时获取了台账。虽然台账中还存在着各种不足，但我们看到了大家的努力。尤其是一些年纪较大的科主任，视力不好，对电脑又不熟悉，他们克服了许多困难，化了很多心血才有了这些成果。希望通过本次检查，大家对科室台账有个正确的认识，台账是我们平时工作痕迹的真实记录，树立台账意识，再加上严格按照医院规章制度和诊疗常规进行诊疗活动，建立一本内容真实、材料翔实的科室台账将不是一件难事。台账的建立和完善也是一个持续改进的过程，下一步希望大家针对我们反馈的结果，进行不折不扣的整改。

创建办