部门年度预算请示

部门年度预算请示（精选9篇）

1.部门年度预算请示 篇一

附件2：

吉林大学2016年度部门预算文字说明

2016年5月

目 录

一、学校基本情况

二、部门预算报表及情况说明

（一）收入支出预算总表及情况说明

（二）收入预算表及情况说明

（三）支出预算表及情况说明

（四）财政拨款支出预算表及情况说明

三、名词解释

一、学校基本情况

吉林大学是教育部直属的全国重点综合性大学，坐落在吉林省长春市。学校始建于1946 年，1960 年被列为国家重点大学，1984 年成为首批建立研究生院的22 所大学之一，1995 年首批通过国家教委“211 工程”审批，2001 年被列入“985 工程”国家重点建设的大学，2004 年被批准为中央直接管理的学校。

2000 年，原吉林大学、吉林工业大学、白求恩医科大学、长春科技大学、长春邮电学院合并组建新吉林大学。2004 年，原中国人民解放军军需大学转隶并入。

学校学科门类齐全，下设43个学院，涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、军事学、艺术学等全部13大学科门类；有本科专业129个，一级学科硕士学位授权点59个，一级学科博士学位授权点44个，硕士学位授权点304个，博士学位授权点244个，博士后科研流动站42个；有一级学科国家重点学科4个（覆盖17个二级学科），二级学科国家重点学科15个，国家重点（培育）学科4个，一流大学与一流学科建设项目47个。

吉林大学是国家基础科学研究与高层次人才培养的重要基地之一，学校现有国家重点实验室5个，国家工程实验室1个，国家地方联合工程实验5个，国家工程技术研究中心1个，教育部人文社会科学重点研究基地6个，教育部重点实验室11个，其他部委重点实验室24个。学校承担了大量国家级和省部级科研项目，产出了一批产

业化前景好、技术含量高的国家攻关项目、“863”项目、“973”项目等高新技术成果。

学校已建立起学士－硕士－博士完整的高水平人才培养体系。在校全日制学生69828人，其中博士生、硕士生24391人，本专科生43887人，留学生1550人，另有成人教育学生145243人。

学校师资力量雄厚，有教师6664人，其中教授1978人，博士生指导教师1213人。有中国科学院和中国工程院院士28人(双聘18人)，哲学社会科学资深教授7人，国务院学位委员会学科评议组成员20人，“千人计划”入选者34人，“万人计划”入选者7人，国家级教学名师9人，中央马克思主义理论研究和建设工程项目首席专家5人，国家“973”计划（含重大科学研究计划）项目首席科学家5人，国家有突出贡献的中青年专家13人，教育部“长江学者奖励计划”入选者35人，国家杰出青年基金获得者32人，国家优秀青年基金获得者16人，吉林省“长白山学者”人选65人。

学校对外交流广泛，校际合作紧密，已与美国、德国、韩国等39个国家和地区的245所高校、科研机构或国际学术组织建立了合作与交流关系。近年来，先后与国外一流高校合作，建立了23个联合研究中心、实验室。

学校现有6个校区7个校园，校园占地面积611万多平方米，校舍建筑面积363万平方米。学校在珠海市建有珠海校区，占地面积5000亩。学校图书馆各类藏书743万册，已被确定为联合国教科文

组织、联合国工业发展组织和世界银行的藏书馆。经教育部批准建设在我校的 CALIS东北地区中心为全国七大中心之一。

学校的发展目标是：到2020 年建成国内一流、国际知名的高水平研究型大学，成为在国家和区域经济社会发展中具有重要地位的高素质创新人才培养、高水平科学研究和成果转化、高质量社会服务、先进文化引领的重要基地；成为让学生全面发展、让教职工引以自豪、让社会高度赞誉、让世界广泛认同的大学。到建校100 周年时，把吉林大学基本建成世界一流大学。

在建设世界一流大学的历史进程中，吉林大学将努力做到在关心国家命运、服务国家战略上有所作为，让党和国家满意；在勇担社会责任、满足社会对优质高等教育不断提高的要求上有所进步，让广大人民群众满意；在坚持以人为本、实现好维护好发展好学校广大师生员工根本利益上有所建树，让广大师生员工满意。

二、部门预算报表及情况说明

（一）收入支出预算总表及情况说明

吉林大学2016年收支总预算521,896.65万元，比上年年初部门预算增加649.30万元，其中：财政拨款增加9,484.77万元，事业收入与上年持平，其他收入减少11,015.00万元，上年结转增加2,179.53万元；外交支出减少20.00万元，教育支出减少428.36万元，科学技术支出增加5,331.92万元，社会保障和就业支出与上年持平，节能环保支出增加500.00万元，农林水支出减少50.00万元，国土海洋气象等支出减少3,219.42万元，住房保障支出减少1,464.8万元，结转下年与上年持平。

（二）收入预算表及情况说明

吉林大学2016年预算收入521,896.65万元，其中：上年结转15,679.53万元，占3.00%；当年财政拨款284,317.12万元，占54.48%；事业收入200,000.00万元，占38.32%；其他收入21,900.00万元，占4.20%。

（三）支出预算表及情况说明

吉林大学2016年预算支出521,896.65万元，其中：教育支出483,896.33万元，占92.72%；科学技术支出23,423.92万元，占4.49%；社会保障和就业支出828.66万元，占0.16%；节能环保支出500.00万元，占0.09%；节能国土海洋气象等支出1,819.58万元，占0.35%；住房保障支出11,428.16万元，占2.19%。

（四）财政拨款支出预算表及情况说明

吉林大学2016年一般公共预算支出年初预算数为284,317.12万元，与上年相比增加9,484.77万元，增长3.45%。其中：

1.教育支出（205），2016年预算数为260,481.13万元，比上年增长5.64%。主要原因是基本工资、离退休津补贴等基本支出的增加。

2.科学技术支出（206），2016年预算数为11,579.17万元，比上年减少20.34%。主要原因是重点实验室仪器设备经费和高技术研究经费的减少。

3.社会保障和就业支出（208），2016年预算数为828.66万元，与上年持平。

4.住房保障支出（221），2016年预算数为11,428.16万元，比上年减少11.36%。主要原因是购房补贴经费的减少。

三、名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为科研事业收入和学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等。

3.上级补助收入：指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是捐赠收入、利息收入等。

5.上年结转：指以前年度预算已开始执行但尚未完成、本年仍需按原规定用途继续使用的资金。

（二）支出科目

1.外交

其他对外援助支出：主要反映对外国政府（地区）提供的各种援助支出。

2.教育

高等教育：反映教育部直属高校的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

3.科学技术支出

机构运行：主要反映教育部直属高校基础研究机构的有关支出。重点实验室及相关设施：反映教育部直属高校国家重点实验室的支出。

社会公益研究：反映教育部直属高校承担的卫生、劳动保护、环境科学、农业等社会公益研究项目的支出。

高技术研究：反映教育部直属高校承担的事关国民经济长远发展等重大战略性、前沿性项目的支出。

4.社会保障和就业支出

事业单位离退休：反映教育部实行归口管理的事业单位的离退休人员经费支出。

5.农林水支出

技术推广：反映教育部直属高校承担的技术推广方面的支出。6.国土海洋气象等支出

矿产资源专项收入安排的支出：反映教育部直属高校承担的矿产资源有关项目的支出。

7.住房保障支出

住房公积金：反映教育部直属高校按《住房公积金管理条例》的规定为职工缴纳的住房公积金。

8.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

2.预算调整请示 篇二

受市人民政府委托，我向本次会会议报告关于财政预算调整方案，请予审议。

一、今年1-10月份财政预算收支执行情况

(一)收入

全市完成地方公共财政预算收入82.51亿元，同比增收10.13亿元，增长14.0%，完成市人代会预算101.36亿元的81.4%。其中：税收收入完成67.42亿元，同比增收6.69亿元，增长11.0%，完成预算81.35亿元的82.9%;非税收入完成15.09亿元，同比增收3.44亿元，增长29.5%，完成预算20.01亿元的75.4%。

(二)支出

全市完成地方财政总支出112.16亿元，同比增支5.22亿元，增长4.9%，完成市人代会预算150.36亿元的74.6%。其中：公共财政预算支出67.73亿元，同比减支1.38亿元，下降2.0%，完成预算的79.6%;政府性基金预算支出24.44亿元，同比增支3.60亿元，增长17.3%，完成预算的62.9%;社保基金预算支出20亿元，同比增支3亿元，增长17.6%，完成预算的75.8%。

二、全年财政收支及财力预测情况

(一)财政收入预测

综合当前收入形势，预计全年完成地方公共财政预算收入100亿元，比上年增收9.85亿元，增长10.9%。其中：税收收入预计完成82亿元，比上年增收9.37亿元，增长12.9%;非税收入预计完成18亿元，比上年增收0.48亿元，增长2.7%。

(二)预算内财力预测

根据全年财政收入预测，按照现行财政结算体制，预计20当年预算内财力为149.03亿元(不包括上级专项追加及上年结转)，具体构成如下：

1.公共财政预算财力合计83.80亿元

⑴ 税收财力66.07亿元。其中：市本级财力36.87亿元，镇区分成财力29.20亿元。

⑵ 非税财力9.23亿元。其中：市本级财力7.23亿元，镇区财力2亿元。

⑶ 国有资产列支财力8.50亿元。

2.基金预算财力合计65.23亿元

⑴ 政府性基金预算财力38.83亿元。其中：市本级财力16.23亿元，镇区财力22.60亿元。

⑵ 社保基金收入26.40亿元。

全年预计财力149.03亿元，比市人代会预算财力150.36亿元减少1.33亿元。主要因素：一是税收增长及结构高于预期，税收财力增加0.67亿元;二是国有资产收入减少财力1.57亿元;三是非税收入减少财力0.43亿元。

(三)预算内支出预测

全年预计预算内支出149.03亿元(不包括上级专项追加和上年结转)，比市人代会预算支出150.36亿元减支1.33亿元，主要是由于公共财政预算减支1.33亿元。其中：市本级公共财政预算财力分成增加支出0.24亿元，国有资产列收列支减少支出1.57亿元。

三、年财政预算调整方案

(一)收入预算

2013年地方公共财政预算收入预算原为101.36亿元，现调整为100亿元，减收1.36亿元，比上年实际增长10.9%，完成市人代会预算的98.7%。其中：税收收入原为81.35亿元，现调整为82亿元，比上年增长12.9%，完成预算的100.8%;非税收入原为20.01亿元，现调整为18亿元，比上年增长2.7%，完成预算的90.0%。

(二)支出预算

2013年预算内安排支出预算原为150.36亿元，现调整为149.03亿元，减支1.33亿元，比上年实际增长1.4%，完成市人代会预算的99.1%。

1.公共财政预算支出原为85.13亿元，现调整为83.80亿元，减少1.33亿元。其中：

⑴ 市本级预算支出原为43.86亿元，现调整为44.10亿元，增支0.24亿元。

⑵ 国有资产列收列支预算原为10.07亿元，现调整为8.50亿元，减少1.57亿元。

⑶ 镇区预算支出原为31.20亿元，现仍为31.20亿元，不作调整。

2.基金预算支出原为65.23亿元(含社保基金预算支出26.40亿元)，现仍为65.23亿元，不作调整。

(三)收支平衡

2013年预算财力原为150.36亿元，现调整为149.03亿元，预算支出调整为149.03亿元，收支平衡。

3.申请财政预算的请示 篇三

市 政 府：

我市戏剧总团在04年完成“事转企”改制以来，坚持以市场为导向，生产群众喜闻乐见的艺术产品，每年演出场次超过150场，x被列入x省非物质文化遗产。其改革成功的事迹去年被人民日报、中央电视台等重要媒体专题报道，受到中宣部、江苏省委省政府的表扬，成为全国文化专业团体改革成功的榜样。然而，由于种种原因，现在的戏剧总团，演员平均年龄都在43岁以上，严重缺乏编导、演艺等专业人才。“演艺人才老化，人才断层”成为困扰x事业发展的主要矛盾。为了更好地保护x，促进x事业和市戏剧总团的更好更快发展，必须加紧培养年轻演艺人才。

在经过广泛的调查研究和借鉴兄弟县市成功经验的基础上，我们与x省戏剧学校商谈，提出请该校培养20名戏剧表演专科毕业生，充实市戏剧总团的方案，提请市政府决策。

具体方案汇报如下：自2011年9月始至2016年9月，在x省戏剧学校开设x专业班，列入国家大专院校招生计划，在今年5月份提前单独招收20名初中毕业学生（其中男女生各10名）实行5年制教学（第4年可在x团实习），学生完成学业取得大专文化学历。所需委培费用每人每年2万元，计年40万元，5年200万元，按年付给。由市戏剧总团与所招学生签订使用合同，确保学生毕业后即在我市戏剧总团工作。

建议培养x演艺人才投入经费列入市政府财政预算，实行专款专用，市文广新局负责监督管理。<课件 >

特此请示。恳请批准为盼。

xx市文化广电新闻出版局

二0 一一年三月

4.关于学校维修围墙的请示及预算 篇四

请

示

县教育局：

我校位于南侧公路旁围墙因年久失修，倒塌35米，该段围墙外为李子到镇雄县城的公路，来往车辆及行人很多，随时会发生安全事故，同时也给学校的师生生命及财产安全带来极大的隐患。

为切实消除安全隐患，扎实推进“平安校园”建设，确保学校正常的教育教学秩序、师生及行人安全，经学校班子集体研究决定拟对危墙进行拆除和维修。

此请示当否，请批示！

附件： 维修学校围墙预算说明。

XX中学

2018年9月12日

XX中学维修学校围墙预算

1、材料价格（含运费）：

（1）空心砖（19*19*40）：3.20/块（2）水泥：450元/吨（3）粉沙：125元/ m3（4）细沙：85元/ m3（5）块石：85元/ m3

2、人工费合计：19768.00元

（1）人工挖土方及外运（长×宽×高）：

工程量：35米×2米×2.3米=161m3

人工费：161 m3×80.00元/ m3=12880元（2）块石基础（长×宽×深）：

工程量：35m×0.6m×0.6m=12.6 m3

人工费： 12.6 m3×230.00元/ m3=2898.00元（3）砖墙（每4米设一颗3m高砖柱）：

工程量：35m×3m=105m2

人工费：105 m2×23.00元=2415.00元（4）混凝土墙帽：

工程量（长×宽×高）：35m×0.2m×0.3m =2.1m3

人工费： 2.1m3×250元/ m3=525元（5）、混凝土公路排水沟（35m×0.4 m×0.4 m）：

人工费：35 m×30 元/m=1050元

3、材料费合计：9450.00元

（1）空心砖（19*19*40）：1600块×3.20元=5120.00元（2）、水泥4吨×450元=1800.00元（3）、粉沙8立方米×125元=1000.00元（4）、细沙5立方米×85元=425元（5）、块石13立方米×85元=1105元

4、合计：29218.00元

5、管理费（10%）：2921.8元

6、税收（6%）：1928.39元

7、工程总价：34068.19元

5.XX年度民主生活会请示报告 篇五

市局（公司）党组:

按照《中共xx市烟草专卖局（公司）党组转发省局（公司）党组转发中共中央纪委机关中共中央组织部关于认真开好XX年度县以上党和国家机关党员领导干部民主生活会通知的通知》文件精神，xx县烟草专卖局（分公司）党组召开党组会，对开好此次民主生活会进行了研究部署，并做好会前各项准备工作，拟于近期召开XX年度民主生活会。现将有关情况汇报如下：

一、民主生活会准备情况

.结合主题，认真组织学习。以“学习贯彻党的十八届六中全会精神”为主题，按照上级要求，找准和正视突出问题。深入查找从严治党方面存在的突出问题，深刻认识党员领导干部违纪违法问题的严重性、危害性，严肃认真开展批评和自我批评，进一步严肃党规党纪、严明纪律要求，努力营造风清气正的良好政治生态。

2.广开言路，多方征求意见。我们采取发放征求意见表的形式，共计发放征求意见表14份，广泛征求机关各科室、基层各部门对领导班子及成员的意见和建议，并将收集到的意见向领导班子及领导干部本人进行反馈。

3.开诚布公，开展谈心活动。在党组专题民主生活会前，班子成员之间互相谈心，坦诚相见。相互批评必须聚焦“严守党纪党规、做忠诚干净担当合格党员”问题的具体表现，真正把问题谈开谈实，把思想谈通谈透，消除隔阂，达成共识，为开好专题民主生活会打好基础。

4.对照自查，撰写发言提纲。领导班子和班子成员紧扣民主生活会主题，结合对照反思和谈心谈话情况，查找梳理在严守党规党纪、推进全面从严治党等方面存在的问题，深入剖析根源、认清问题实质，提出整改的具体措施。要求开门见山、直奔主题，重点突出、内容实在，剖析深刻、触及灵魂。

二、民主生活会拟召开时间及地点

.时间：县局（分公司）民主生活会拟定在XX年1月中旬。具体时间请市局（公司）党组核定后，另行通知。

2.地点：

三、民主生活会召开程序

.参加人员：

（1）市局领导；

（2）县局（分公司）党组全体成员；

（3）县局（分公司）协理员列席；

（4）县局（分公司）人事政工、纪检部门负责人列席；

（5）办公室秘书（负责会议记录）。

2.会议议程：

民主生活会由县局（分公司）局长、经理、党组书记主持。

（1）县局（分公司）党组成员、副局长通报征求意见情况；

（2）县局（分公司）党组书记代表党组进行对照检查发言；

（3）县局（分公司）党组书记进行个人对照检查发言；

A其他党组成员进行批评；

B党组书记进行表态。

（4）县局（分公司）党组其他成员依次进行对照检查发言；

A县局（分公司）党组成员进行个人对照检查发言；

a党组书记及其他党组成员进行批评；

b党组成员进行表态。

B县局（分公司）党组成员进行个人对照检查发言；

a党组书记及其他党组成员进行批评；

b党组成员进行表态。

（5）市局领导进行点评。

（6）县局（分公司）党组书记代表党组表态发言。

根据以上准备情况，xx县烟草专卖局（分公司）XX年度领导班子“学习贯彻党的十八届六中全会精神，围绕‘两学一做’学习教育要求”的专题民主生活会的各项准备工作已经完成，召开民主生活会的条件已经成熟，特申请召开。

6.部门年度预算请示 篇六

关于召开2010年度党员领导干部民主生活会的请示

学院党委：

根据学院党委《山东交通职业学院“四项监督制度”学习宣传活动实施方案》要求，结合机电工程学院实际，现就我院党员领导干部民主生活会的有关事项报告如下：

一、民主生活会的主题

党员领导干部民主生活会的主题是：加强领导干部党性修养、树立和弘扬良好作风。主要内容：党员领导干部要密切联系思想和工作实际，重点对照检查自身在加强党性修养和作风养成、贯彻落实“四项监督制度”、《廉政准则》要求方面存在的主要问题，同时要认真对照检查在贯彻落实科学发展观方面存在的问题，巩固和发展深入学习贯彻科学发展观活动成果，进一步加强和改进作风建设。同时，还要根据征求的教职工提出的意见建议进行对照检查找准存在的问题，剖析思想根源，明确工作方向，切实加强领导班子作风建设，增强班子的凝聚力和向心力，推动学院又好又快的发展。

二、民主生活会会前安排

1、理论学习。民主生活会前，围绕会议主题，组织领导班子成员认真学习了“四项监督制度”、《廉政准则》等有关党的重要文件。学习采取自学与集中学习相结合，通过学习，加强了党性修养和作风修养，提高了廉洁自律意识。

2、意见征集。在党总支的统一安排下，以座谈会、个别谈话和发放意见表等多种形式，广泛征求意见。

3、思想沟通。总支主要负责人与领导班子成员分别谈心、交换意见，统一了思想，达成了共识，做好了会前的思想沟通工作。

三、时间安排

民主生活会时间拟安排在6月22日下午四点401。以上安排妥否，请批示。

7.部门年度预算请示 篇七

安农开办[2009]3号

安平县农业开发办公室

关于2008年度土地治理项目部分工程调整的

请

示

衡水市农业开发扶贫办公室：

安平县2008年度土地治理项目总投资751万元，开发规模1.2万亩。在项目实施过程中，虽然立项前多次争取项目区干部、群众意见，但在项目的具体实施过程中，部分基层干部群众还是要求对部分工程进行调整，经农开办、项目乡镇、村协商对如下工程进行了调整：

一、防渗

项目区原规划方田87块，安装防渗7.2万米，现规划方田76块，安装防渗7.2万米。具体调整情况见附表。

二、砖路

根据群众要求，我县2008年度中低产田改造项目砖路在原计划砖路16公里，总量不变的基础上，调整一下位置。具体情况见附表。

以上请示当否，请批示。

附表1：安平县2008年度土地治理项目防渗工程变更表。

2：安平县2008年度土地治理项目砖路工程变更表。附图：安平县2008年度土地治理工程调整平面布置图。

二00九年三月十日

主题词：安平县农业开发办公室 调整县 请示 安平县农业开发办公室 二00九年三月十日打印

8.2014年部门预算 篇八

一、基本支出

我院于2013年11月份调入正高级职称工作人员一名，岗位工资1420元；薪级工资944元；基础工资2110元；合计4474元。三险一金：养老保险1432元；医疗保险291元；失业保险90元；公积金537元。具体材料附后。

二、项目支出

我院2014年申报了六项项目支出，其中：黄梅戏艺术刊物因发展需要，预计2014年需经费28万元，创作所需经费16万元。财政2014年部门预算“一下”数反映出，我单位所申报的六项项目经费，只批准了黄梅戏艺术刊物及创作两项经费，且还维持2013年的经费数，我单位恳请财政给予考虑，增加我单位的项目经费。

安庆市黄梅戏剧院

9.部门年度预算请示 篇九

尊敬的领导：

2013年第二季度即将结束，为了能够及时总结工作，稳定团队，布置下一季度工作，规范市场行为，动保事业部请求召开第二季度销售总结会议，现就有关事项请求如下：

一、会议内容。主要是总结第二季度季度工作，分析第二季度存在的问题对下季度制定工作计划。产品培训方案审定及推广会议流程的标准文件制定。经验分享、标杆表彰。会议结束后，拟安排近郊一天游。

二、会议时间。2013年6月22日-24日。其中22日为经理层会议。

三、会议地点。初拟于办公室进行。

四、会议费用。

住宿：60元/人/日*34人*3日=6120元

餐费：35元/人/餐*42人*6餐=8820元

近郊一日游：200元/人*42人=8400元

合计：23340元

以上请示妥否，请批示！

动保事业部