工程风险管控方案

2024-08-26

工程风险管控方案（共13篇）

1.工程风险管控方案篇一

安全风险分级管控实施方案

为认真贯彻落实上级要求，每年组织一次安全风险辨识评估工作学习活动，结合我矿的实际情况，特制定本方案。

成立组织机构，为保证该项工作有效开展，并落到实处，特成立安全风险辨识评估学习小组，组

长：陈庆雷

成员：各专业副矿长及各单位负责人

领导小组下设办公室在调度室，陈庆雷同志任办公室主任；

二、指导思想

深入贯彻落实科学发展观，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的科学方针，牢固树立以人为本，安全发展的理念，以治理隐患、防止大事故为目标，以落实责任为重点，全面排查治理隐患，建立健全隐患排查治理及重大危险源监控的长效机制，强化煤矿安全生产基础，提高安全生产管理水平，实现对安全生产风险超前预控，规范安全风险，有效防范和遏制重大事故的发生。

三、目标任务

通过危险源安全风险评估、预警防控，使安全隐患始终处于受控状态，减少煤矿一般事故，防范较大事故，杜绝和遏制重特大事故。

四、工作内容

建立安全风险分级管控管理体系，以排查治理煤矿生产基础设施、技术装备、作业环境等方面存在的隐患，以及煤矿安全生产体制、制度建设、安全管理组织体系、责任落实、劳动纪律、现场管理等方面的问题。

1、安全生产责任制建立和员工岗位规范及落实情况。明确各岗位工作任务，规定各工作岗位所需个人防护用品，明确各岗位安全管理职责，明确各岗位安全行为标准。

2、煤矿隐患整改台帐和小结情况。对检查出来的安全隐患按“五定”原则，落实整改措施、资金、时限和责任人及验收人。

3、煤矿通风、瓦斯、火灾、防治水、顶板、机电运输、监测监控、瓦斯抽采等生产系统和管理方面存在的不安全因素。“六大系统”的运行和建设情况。

通风管理：矿井、采区和工作面是否具备完善的通风系统。各风门、风筒、密闭等通风设施是否完好。风速，有害气体是否符合《煤矿安全规程》要求。双风机、双电源能自动切换，保持连续均衡供风。各个作业点的测风、分风按时操作，供风点的风量、风速是否合要求。

瓦斯管理：煤矿建立完善的瓦斯管理制度明确落实到各岗位。强化瓦斯检测，对瓦斯等级进行鉴定，瓦斯检查员严格执行瓦斯巡回检查制度，严格执行瓦斯“三对口、三签字”管理，瓦斯检查员严格按程序现场交接班，每日按程序进行瓦斯情况汇报。制定瓦斯隐患处理措施，排放瓦斯严格按措施操作，对临时停风地点立即断电撤人设置栅栏、警示标志。

防治水管理：及时掌握本矿和周边矿井的水系情况，坚持做到“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”的十六方针，并编制防冶水计划，制定“防、堵、疏、排、截”的综合防治措施。

防尘管理：建立健全防尘系统，有效降低施工地点的粉尘，在主要大巷各转载点、煤仓，采煤工作面回风风流交汇处安装喷雾并能正常使用。

采掘管理：所有施工地点必须要编制措施和技术操作规程并严格按规程措施作业。

顶板管理情况：加强顶板管理，采掘工作面严禁空顶作业，严格执行敲帮问顶制度，每班派一名安监员现场监督支护质量，每旬组织相关专业技术人员对顶板支护质量进行检查验收。

机电、运输管理情况：按规定实现双回路供电；井下机电设备保持完好，杜绝电气设备失爆；禁止非防爆和淘汰产品下；提升运输设备保护装置和安全防护设施齐全、有效。火工品管理情况：煤矿严禁购买、使用非法爆炸材料；建立并严格执行爆炸材料储存、运输和井下爆破作业制度，井下严格实行“一炮三检”和“三人连锁”放炮制度。雷管、炸药“领、用、退”数量一致，实行闭合式管理。灭火器材不允许失效，并建立管理制度，数量配备要足。

5、煤矿安全生产重要设施、装备和关键设备、装备的完好状况及日常管理维护、保养情况，劳动防护用品的配备和使用。

6、应急预案制定、演练和应急救援物资，设备设施及维修情况。

建立完善的应急的管理体系，每年组织一次救灾演习并要有计划、方案和总结报告，设立兼职救护队。

五、工作开展：

㈠、制订方案，进行动员部署。按照工作内容的要求，各有关责任人要认真进行安全生产大检查隐患排查治理专项整治工作，矿每月定期（9日、19日、29日）组织三次全矿地面、井下范围内安全隐患排查治理整治工作，组织全矿井下范围内顶板管理、提升运输、一通三防、机电管理、水害治理安全生产大检查。

㈡、突出工作重点，认真开展此项活动。按工作内容的要求，各有关责任人员要认真进行安全生产大检查隐患排查、治理工作，并制订整改方案，认真进行整改。对危险源和安全隐患进行辩识如发现问题交给责任人进行风险预警。

六、相关要求：

1、各相关人员必须认真落实好各自责任，分好工，做好此项工作，确保取得成效。

2、严肃纪律、进行责任追究。凡工作不负责任，工作不细造成落实不好的，要进行责任追究。

密山市兴达煤矿

2018年4月20日

档案编号：2－4－1

安全风险分级管控实施方案、培训计划

密山市兴达煤矿 2018年4月20日

审

批

栏

2.工程风险管控方案篇二

1 存在的安全风险分析

1.1 施工方承包性质差异较大

一是部分工程未明确自营工程或发包工程关系。少数县供电公司在签订施工合同、安全协议时, 未明确施工任务安全责任, 在工程实施环节, 极易产生出现安全事故后相互推诿的现象。二是未明确物资归属关系。少数县供电公司对上级文件精神领会不够, 在实际操作中, 可能会造成少数工程包工包主料的现象。三是部分外包施工方未能严格履行施工合同的相关要求。部分外部施工企业为节约施工成本, 通常将基础挖掘转包给安全意识淡薄的临时工, 在出现突发问题后, 临时工因其身份特殊, 不能承担相应的安全责任。

1.2 施工队伍搭建方式存有差异, 施工人员技能水平参差不齐

一是部分施工单位采取挂靠、借用等方式取得施工资质, 但在人员构成上, 仅为具备基本安全常识的社会闲散人员及临时用工, 其部分登杆人员不具备登杆作业和入网许可作业的现象时有发生。二是少数施工人员不具备基本的电气安装技能, 如部分施工方安装人员对相关规范、规程不熟悉, 在工程实施中不能遵守或执行相应的技术规范, 其工程质量很难达到国家电力规范要求。三是部分施工单位存在“打一枪换一个地方”的思想, 导致工程在投运后, 施工方难以再次投入人力、物力对出现的缺陷及时消除, 给电网健康运行带来一定的安全隐患。

1.3 人文地域的差异, 导致施工过程中存有安全风险

一是对特定地区地域环境认知不够, 在施工中, 部分安全措施落实不到位, 如在立杆、拆杆过程中, 少数施工方对当地土质缺乏认识, 通常习惯性按照企业所在地区土质进行立杆、拆杆的施工前准备工作, 造成立杆、拆杆及放线、紧线、收线工作中临时拉线等必备安全措施配备不齐全。二是少数施工企业来自其他省份, 施工人员不熟悉现场环境, 加之受语言沟通不通畅的影响, 往往致使施工方忽视施工中应注意的环节。

1.4 随意承揽工程、缺乏成熟管控经验往往是外包企业通病

一是随着农网改造工程量的加大, 部分社会施工企业为过分追求经济效益, 盲目冒进承揽工程, 导致工程施工阶段“消化不良”的现象时有发生, 严重影响县供电公司整体安全控制及工程整体进度。二是少数中标社会施工企业实际为第一次承揽农网工程, 其在工程管理中缺乏成熟的农网施工管理经验, 进而导致在施工过程环节阶段, 难以合理分配劳力资源, 部分关键人员 (如杆上作业人员) 为增加个人收入, 连续登杆、疲劳工作, 造成施工中安全事故发生。

2 采取的管控措施

为加强外包施工队伍管理, 规范工程建设过程管控, 安徽省马鞍山市供电公司紧扣“规范县供电公司管理年”各项要求, 强基固本, 着重紧抓工程进度管控与施工安全基础管理。

2.1 资质会审, 严把施工招标入口关

一是在非物资招标阶段, 全面组织对拟投标的潜在施工方进行资质审查, 坚决杜绝将不符合资质要求的施工企业报送上级单位。二是多部门实地检查施工企业安全工器具配备情况, 对工器具不完备或未按标准定期安检的施工企业, 坚决予以排除。

2.2 建章立制, 规范农网工程安全管理

一是健全合同管理制度。严格执行合同、安全协议范本。适时宣贯合同、施工协议中施工方应承担责任, 明确合同中施工主体, 杜绝任何形式的转包、分包行为, 避免出现安全责任事故时相互推诿的现象。二是全面实行农网外包工程的对接制度。由负责农网工程的分管领导定期组织召开外包工程对接会, 要求施工方人员详细汇报阶段工程进展、安全措施落实情况, 相关农网主管部门通报违章情况, 并明确下阶段的工作计划、工作地点、工作人员、工作时间、物资供应、工作票签发、现场勘察、现场许可、现场安全技术交底、现场安全督察等情况。三是严格执行持证上岗制度。在施工前期, 开展必要的安全培训, 并组织相应考试, 对考试合格人员统一发放上岗证, 对不合格人员, 督促施工方及时清退。四是实行责任追究制度。对已中标施工单位, 责令施工方明确施工队伍人员名单, 特别是工作负责人、现场安全员名单。县供电公司强制中标施工单位购买施工人员人身意外保险, 并在施工方中标后现场查验保险购买凭证。五是严格执行安全周报制度。强化制度执行的刚性, 要求项目实施单位每周上报到岗到位监督工作计划, 并明确工作现场主要工作内容、施工单位、到岗人员及主要危险点和控制措施等重要内容。六是实行拆旧工程分级控制制度。围绕“防触电、防高坠、防倒断杆”三个核心, 充分吸取系统内拆旧工程施工事故案例教训, 根据拆旧的危险程度, 要求不同层级的管理人员现场分级把关。在拆旧工程开始前, 要求县供电公司做好现场勘察、现场安全技术交底等工作。七是全面实行工程项目经理制度。要求县供电公司分区域、分项目设立单项工程项目经理, 并将现场安全管控情况与项目经理绩效考核挂钩, 促使工程安全可控、能控、在控。

2.3 强化监督, 全面掌控工程施工安全

一是建立健全安全督察制度, 要求县供电公司增加对外包施工企业安全工器具、施工工器具的检查频次, 防止过期、不合格产品流入施工现场。二是要求县供电公司特别关注涉及交叉跨越、同杆架设、存在反送电可能的情况, 需要配合停电的, 坚决停电作业。三是利用“飞检”、“抽检”等形式, 保持安全检查高压态势。突击检查现场施工, 对检查中发现存有安全隐患的现场, 责令停工, 并扣除相应安全风险保证金。四是主动邀请发改委等政府部门介入农网工程安全监督, 对施工方进行外界干预, 以达到加强安全监督的目的。五是关注安全过程管理。结合工程进度要求, 对施工方上报的工作计划进行汇总、分析, 及时了解、指导施工队工作计划安排, 避免同一施工队多处施工的现象, 坚决扼制有可能出现的疲劳施工、超强度施工。六是充分借助春秋季安全大检查、农网外包工程安全督察月等活动, 适时开展农网改造安全互查活动, 树立典型, 引导县供电公司积极学习先进, 创造安全生产的良好氛围。

2.4 统筹安排, 及时开展后评估工作

3.工程风险管控方案篇三

境外工程项目风险管控概述

境外工程承包过程中，通过有效的风险管控手段，可对相关风险因素进行控制，以降低风险事件发生率，为企业稳定盈利提供基础，常见的管控手段包括以下几种：（1）加强协调层管理。国内多数境外承包企业在管理结构上一般都是三层式结构，包括项目经理部、项目协调层及集团公司。其中集团公司负责项目监督、指导，而落实相关管理工作则通过协调层进行；则协调层在项目管理中发挥了“承上启下”的作用，通过加强协调层管理，可创造出一个良性的外部环境，为项目风控提供基础。（2）加强与当地保险公司之间的合作。承包企业通过加强与当地保险公司之间的合作，可对风险管控计划进一步完善，并且保险公司也能提供相应的风险管控对策。使风险管控成效性提升。承包企业可与当地保险公司签署合同，使其从项目中获取部分利益，以调动其积极性。（3）规避外汇风险。外汇风险控制是境外承包工程项目风险管控的重点内容之一，一般通过远期结售汇的方式进行控制。该方式让企业提前锁定了成本及收入，可有效控制因汇率变化而导致的风险损失。

项目风险管控困境

目前，我国企业境外承包工程风险管控所面临的困境主要来自于两个方面：（1）经验不足。很多建筑企业之前并未参与过境外承包工程，所以在风险管控方面的经验有所缺失，无法抓住风险管控的关键点，使得风险管控工作成效性不足。部分建筑企业由于相关人才缺乏、风险管理基础工作薄弱，且内部缺乏专项机构，导致无法针对潜在风险因素进行全面识别、分析，造成了风险漏洞。另外，在周期管理方面也存在不足，由于前期计划制定不够全面，使得实际情况与计划目标偏离较大，无法达成预期目标。（2）风险因素未得到有效识别。部分境外承包项目风险因素隐匿性较强，项目初期并不会暴露出来，而是在项目实际运营过程中突然爆发，令人防不胜防。与此同时，相关领导及管理人员的风险管控意识还有待加强。部分管理层人员不愿在项目风控上投入过多成本，导致实际工作开展产生了受到阻碍，使得风险管控流于形式，未能彻底、全面地反映并纠正风险因素。

4.工程风险管控方案篇四

公司所属各部门：

为贯彻落实省政府《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》和南通市安委会《关于印发“崇川开发区企业安全风险分级管控绘制安全风险分布图工作方案”（崇开安发〔2017〕21 号）的通知》，按照南通市崇川开发区的统一部署，结合公司实际，现就推进安全生产风险分级管控和隐患排查治理两个体系建设工作，制定本实施方案。

1.任务目标

力争到 2018 年上半年，建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防性体系，全面开展危险（有害）因素辨识和风险评估，采取技术、管理等措施对安全风险实施分类分级管控，及时对事故隐患进行整改，形成安全风险受控、事故隐患有效治理的双重预防机制和运行模式。

2.成立组织领导机构

公司推进安全生产风险分级管控和隐患排查治理两个体系建设工作领导小组：

小组任职

姓名

所在岗位

组长 XX XX 组员 XX XX 组员 XX XX 组员 XX XX 组员 XX XX 组员 XX XX 组员 XX XX 组员 XX XX 组员 XX XX

3.制定专项工作方案，

根据开发区统一部署研究制定本公司安全风险分级管控工作方案，确定工作内容、工作步骤、保障工作认真落实相关工作安排。

4.主要原则

1、坚持风险优先原则。以风险管控为主线，把全面辨识评估风险和严格管控风险作为企业安全生产的第一道防线，切实解决“认不清、想不到”的突出问题。

2、坚持系统性原则。从人、机、环、管四个方面，从风险管控和隐患治理两道防线，从企业生产经营全流程、生命周期全过程开展工作，努力把风险管控挺在隐患之前、把隐患排查治理挺在事故之前。

3、坚持全员参与原则。将双重预防机制建设各项工作责任分解落实到企业的各层级领导、各业务部门和每个具体工作岗位，确保责任明确。

4、坚持持续改进原则。持续进行风险分级管控与更新完善，持续开展隐患排查治理，实现双重预防机制不断深入、深化，促使机制建设水平不断提升。

组织保障

为了加强对安全风险分级管控建设的组织领导，公司成立风险辨识、分级管控工作领导小组。

6.工作内容

1、划分辨识单元。对整个生产系统根据生产工艺特点和作业活动方式划分辨识单元，以生产车间、储存区域、工艺流程、生产系统、设备设施、环境条件、工作场所、安全管理、操作行为和制度建设等方面为单元，科学划分。

2、编制辨识清单。参照国家安监总局《较大危险因素辨识与防范指导手册（2016 版）》，结合本单位生产工艺和岗位特点及职业卫生防护要求，采取全员参与、专家指导相结合的方式，全面、详细地排查辨识各个岗位、各个生产环节存在的各类危险（有害）因素，并参照《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986）、《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2009）等标准，综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，编制危险（有害）因素排查辨识清单。

3、开展风险评估。结合企业实际，可选择风险矩阵法（L·S）、作业条件危险性分析（LEC）等评估方法，对排查出来的风险确定等级，风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。

4、制定分级管控措施。企业针对排查确定的风险类别和等级，按照风险分级管控基本原则开展，将风险管控责任逐一落实至企业的各层级（公司、车间、班组、岗位）和具体的责任人。管控措施包括技术、管理、个体防护以及应急处置等四个方面。同时公司、车间应分别建立健全安全风险分级管控清单，内容包括风险点名称、风险位置、危险因素名称、风险等级、管控主体、管控措施等。

5、实施安全风险公告警示。建立完善安全风险公告制度，实行公司（厂）、车间（班组）、岗位三级公告。

6、实施隐患排查治理闭环管理。针对每一风险点制定隐患排查治理标准和清单，明确各部门、各岗位对风险点的管控范围，将风险点隐患排查的责任落实到人，明确每个风险点的隐患排查内容、频次和要求，建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的隐患排查治理机制，实现隐患排查治理闭环管理。

7、督促从业人员持卡上岗。根据安全风险分级管控清单，制定主要负责人和其他从业人员履行安全生产职责承诺卡，作业场所（工作岗位）危险因素、物品危险危害特性应知卡和应急处置方法应急卡。

8、加强安全生产应急管理。在风险评估的基础上，修订和完善各类生产安全事故应急预案，确保各类预案符合企业实际，有针对性、可操作性和适用性。

9、安全风险信息更新。登陆南通市企业安全生产分级监管系统填报基本信息。

7.推进步骤

序号内容时间责任部门责任人 1 成立公司风险辨识、分级管控建设领导小组 2018.3.1 公司办公室主要负责人 2 拟定公司风险辨识、分级管控建设方案 2018.3.5 领导小组/安全安全部门负责人 3 风险辨识、分级管控建设培训 2018.3.10 安全部门安全部门负责人 4 风险点辨识：划分辨识单元、编制辨识清单 2018.4.1 安全及各部门部门负责人 5 风险评估及制定管控措施 2018.4.9 安全及各部门部门负责人 6 风险辨识、分级管控措施等培训 2018.4.13 安全及各部门部门负责人 7 实施隐患排查治理闭环管理长期安全及各部门部门负责人 8 风险及管控措施告知、公示督促从业人员持卡上岗 2018.5 长期安全及各部门部门负责人

件附件 2

培训记录

培训主题风险分级管控培训部门

培训讲师

培训时间

培训地点

培训内容 ○《关于加强企业安全风险分级管控绘制安全风险分布图的工作方案》等。

○公司实施方案及辨识单元、风险辨识、分色、分级方法及管控措施制定方法等。

○ 风险评估结论、管控措施、应急处置等。

5.工程风险管控方案篇五

安全風險管控和隱患排查治理

工作方案

編制: 審核: 審批:

北京鐵城建設監理有限責任公司

哈爾濱軌道交通工程 3 號線二期工程監理Ⅲ標專案部

2016年6月

Fpg 安全風險管控和隱患排查治理工作方案

為進一步做好安全風險管控和隱患排查治理の各項工作，進一步促進哈爾濱市軌道交通三號線二期工程監理三標の安全生產形勢の持續穩定，實現安全生產再上新臺階，有效遏制特大事故の發生，根據省政府安委辦《關於印發標本兼治遏制重特大事故工作方案の通知》以及《哈爾濱市開展安全風險管控和事故隱患排查治理專項行動方案の通知》の要求，我監理部特製定安全風險管控和隱患排查治理工作方案。

一、工作目標

進一步深化哈爾濱市軌道交通三號線二期工程監理三標の安全風險管控和隱患排查治理工作，全面排查治理各施工標段安全隱患，狠抓隱患整改工作，推動安全生產責任制和責任追究制の落實，進一步完善安全生產規章制度，建立健全隱患排查治理長效機制，強化安全生產基礎，提高安全管理水準。

二、組織機構

為確保各項措施落實到位，監理部成立安全風險管控和隱患排查治理工作領導小組：

組

長：李任良副組長：趙漢臣

薑英明組

員：董偉偉

張雷

杜建偉

三、隱患排查治理管轄範圍、內容和方式及分工

（一）排查治理範圍：排查施工各標段の安全管理制度建設、安全管理組織體系、責任落實、施工工藝、作業環境、勞動紀律、現場管理、事故查處和消防安全等內容。

Fpg

（二）排查治理內容：在繼續落實以往隱患排查治理の基礎上，全面排查治理施工各標段存在の安全隱患，以及安全生產管理機制、制度建設、安全管理組織體系、責任落實、勞動紀律、現場管理、事故查處等方面存在の薄弱環節。具體內容如下：

1、檢查の重點內容

（1）安全生產責任制落實情況。施工專案部經理及主要負責人、分管負責人、安全管理人員、各職能機構、各崗位生產責任制建立及落實情況。

（2）安全生產規章制度建立和落實情況。設立安全生產管理機構、配備專（兼）職安全管理人員情況；技術設備安全管理制度和崗位安全操作規程建立、執行情況；隱患排查整改、重大危險源監控、作業現場安全監督檢查情況；各施工隊伍安全監管情況等。

（3）貫徹落實安全生產法律法規和標準情況，堅持安全第一、預防為主、綜合治理の方針。

（4）安全培訓教育情況。各項目部建全安全培訓教育制度。全員（包括農民工）培訓教育及考核情況；專案負責人、安全管理人員及特種作業人員持證上崗情況。

（5）應急管理情況。建立專（兼）職應急救援隊伍情況；應急救援物資、設備配備及維護情況；應急救援預案制定及演練情況。

（6）事故處理和責任追究情況。事故報告制度建立情況；未發生事故按照零報告制度報告，已發生の事故按照“四不放過”の原則要求，人在吸取事故教訓，對有關責任人の追究和落實整改情況。

2、施工現場安全隱患排查治理の主要內容：

Fpg

Fpg（1）建立工程各方責任主體安全責任是否落實到位；

（2）現場施工人員是否全部經過安全教育培訓；“三類人員”和特種作業人員是否全部持證上崗；

（3）存在重大施工危險の分部分項工程是否編制了專項施工方案，並按規定程式進行論證和審批；是否嚴格履行安全技術交底程式；

（4）臨邊、洞口是否按規定進行防護，安全防護設施是否安全有效；（5）建築起重設備安拆是否符合規定程式要求；（6）各類施工機械、電氣設備安全防護裝置是否齊全；

（7）施工現場臨時用電系統是否符合規範標準；

（8）腳手架、基坑（槽）支護及其他易發生群死群傷事故の作業環節和部位是否存在事故隱患；

（9）職工宿舍、工棚等臨時設施是否安全使用要求；（10）消防設備是否按規定配置；

（11）易燃、易爆和有毒有害物品是否有專人管理；

（12）以車站、豎井、隧道為重點の所有設施進行隱患排查治理。

（三）、排查治理方式：隱患排查治理工作要做到“四個結合”：

1、堅持把隱患排查治理工作與深化安全專項整治結合起來，狠抓薄弱環節，解決影響安全生產の突出矛盾和問題；

2、堅持把隱患排查治理工作於日常安全監管結合起來，加強治理 “三違”（違章指揮、違章作業、違反勞動紀律）工作力度，消除隱患滋生根源；

3、堅持把隱患排查治理工作與安全管理和技術進一步結合起來，強化安全標準建設和現場管理，加大安全投入，推進安全技術改造，夯實Fpg

Fpg 安全管理基礎。

4、堅持把隱患排查治理工作與施工現場安全管理結合起來，建立健全應急管理制度，完善事故應急救援案體系，落實隱患治理責任與監控措施，嚴防整治期間發生事故。

（四）排查治理職責分工：按照“誰主管、誰負責”，“管生產必須管安全”の原則。實行“條塊結合、各方聯動、各司其職”の工作機制。

四、重點時段

第一階段：圍繞“全國安全生產月”活動做好隱患排查治理工作。

1、針對這一時期暴雨、洪水、高溫等自然災害多發頻發の特點，各監理組要加強可能被洪水沖毀危險の路橋、涵洞、易滑坡、坍塌等地段の巡查。落實防洪防汛、防坍塌、防泥石流等各項措施，嚴防引發發事故災難。對排查出の隱患，要督促施工單位加快治理，確保汛期到來前整改到位，因工程或其他原因無法完成の，要加強監測，制定預案。

2、加強監督施工單位對夏季施工の防暑降溫工作落實情況，發現問題，立即採取措施，為“安全生產月”の活動創造安全穩定の社會環境。

3、以工程施工部位防事故、防火、防食物中毒，車輛碰撞、人員傷亡等安全隱患排查為重點，抓住容易發生事故の重大隱患，加大治理力度。

4、加強高空作業の管理，高處作業均須先塔建腳手架或採取防止墜落措施，檢驗驗證合格後方可進行。在高處以及其他危險の邊沿進行工作，臨空一面應裝設安全網或防護欄杆，否則，工作人員須使用安全帶，防止高空墜落事故發生。

第二階段：針對高溫季節趕任務、搶工期現象增多和進入季雨等不Fpg

Fpg 良天氣多發の特點，深入推進隱患治理，防範遏制重大事故。

1、認真監督施工單位做好夏季施工の防暑降溫工作和預案，監督夏季施工作業時間の落實情況。

2、督促各施工隊做好安全生產工作，認真排查整改各類事故隱患，落實防火、防洪災害，以及工程施工防滑、防滑坡、防塌方等措施。

3、認真總結隱患排查治理工作成果和經驗教訓，提出改進措施和要求，健全隱患排查治理制度，使隱患排查治理實現制度化、規範化、經常化。

五、工作要求

（一）加強領導，精心組織。各監理組要切實加強對安全生產隱患排查治理工作の開展，落實隱患排查治理長效機制，特別要全面落實監理組組長負責制。健全工作機制，明確監理組職責分工，周密部署，精心組織，全力抓好此項工作。要根據實際情況，切實負起隱患排查治理の監理責任。

（二）突出重點，全面治理各類隱患。隱患排查治理要突出四個重點：即：在施車站、豎井隧道、特種設備、特殊工種等重點部位，事故多發、易發の重點部位；安全管理基礎薄弱の重點環節；要做到排查不留死角，整改不留後患。

（三）加強檢查力度，確保取得實效。

監理部安全風險管控和隱患排查治理工作領導小組小組將不定期對各監理組進行檢查。對因隱患排查治理工作不力而引發事故の，要依法查處，嚴肅追究責任，對隱患排查治理不認真、走過場の將予以批評和經濟處罰及清場。

Fpg

（四）標本兼治，著力構建安全生產長效機制。各監理組要以隱患排查治理為契機，不斷加強和規範安全管理與監督。舉一反三，推動隱患排查治理工作，預防和杜絕同類事故の發生。

（五）認真負責，嚴格獎懲，切實做好隱患排查治理資訊報送工作。各監理組要督促各施工單位單位做好隱患自查自改の同時及時瞭解和掌握隱患排查治理專項行動の進展情況，總結推廣先進經驗，發現和解決存在の問題。

6.工程风险管控方案篇六

编制: 审核: 审批:

工作方案

Xxxxxx 2017年10月

安全风险管控和隐患排查治理工作方案

为进一步做好安全风险管控和隐患排查治理的各项工作，进一步促我厂安全生产形势的持续稳定，实现安全生产再上新台阶，有效遏制特大事故的发生，根据各级政府关于集中开展安全生产大检查工作的要求，我厂特制定安全风险管控和隐患排查治理工作方案。

一、工作目标

进一步深化我厂的安全风险管控和隐患排查治理工作，全面排查治理各施工标段安全隐患，狠抓隐患整改工作，推动安全生产责任制和责任追究制的落实，进一步完善安全生产规章制度，建立健全隐患排查治理长效机制，强化安全生产基础，提高安全管理水平。

二、组织机构

为确保各项措施落实到位，监理部成立安全风险管控和隐患排查治理工作领导小组：

组

长：副组长：组

员：

三、隐患排查治理管辖范围、内容和方式及分工

（一）排查治理范围：排查施工各标段的安全管理制度建设、安全管理组织体系、责任落实、施工工艺、作业环境、劳动纪律、现场管理、事故查处和消防安全等内容。

（二）排查治理内容：在继续落实以往隐患排查治理的基础上，全面排查治理施工各标段存在的安全隐患，以及安全生产管理机制、制度建设、安全管理组织体系、责任落实、劳动纪律、现场管理、事故查处等

方面存在的薄弱环节。具体内容如下：

1、检查的重点内容

（1）安全生产责任制落实情况。总经理及主要负责人、分管负责人、安全管理人员、各职能机构、各岗位生产责任制建立及落实情况。（2）安全生产规章制度建立和落实情况。设立安全生产管理机构、配备专（兼）职安全管理人员情况；技术设备安全管理制度和岗位安全操作规程建立、执行情况；隐患排查整改、重大危险源监控、作业现场安全监督检查情况；各施工队伍安全监管情况等。

（3）贯彻落实安全生产法律法规和标准情况，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针。

（4）安全培训教育情况。各项目部建全安全培训教育制度。全员（包括农民工）培训教育及考核情况；项目负责人、安全管理人员及特种作业人员持证上岗情况。

（5）应急管理情况。建立专（兼）职应急救援队伍情况；应急救援物资、设备配备及维护情况；应急救援预案制定及演练情况。

（6）事故处理和责任追究情况。事故报告制度建立情况；未发生事故按照零报告制度报告，已发生的事故按照“四不放过”的原则要求，人在吸取事故教训，对有关责任人的追究和落实整改情况。

2、生产现场安全隐患排查治理的主要内容：

（1）建立生产各方责任主体安全责任是否落实到位；

（2）现场工作人员是否全部经过安全教育培训；“三类人员”和特种作业人员是否全部持证上岗；

（3）存在重大危险的工作是否编制了专项施工方案，并按规定程序

进行论证和审批；是否严格履行安全技术交底程序；

（4）是否按规定进行防护，安全防护设施是否安全有效；（5）生产设备安拆是否符合规定程序要求；

（6）各类生产机械、电气设备安全防护装置是否齐全；

（7）生产现场用电系统是否符合规范标准；

（8）易发生群死群伤事故的作业环节和部位是否存在事故隐患；（9）职工宿舍、生产场所设施是否安全使用要求；（10）消防设备是否按规定配置；

（11）易燃、易爆和有毒有害物品是否有专人管理；（12）以酒罐、酒库为重点的所有设施进行隐患排查治理。

（三）、排查治理方式：隐患排查治理工作要做到“四个结合”：

1、坚持把隐患排查治理工作与深化安全专项整治结合起来，狠抓薄弱环节，解决影响安全生产的突出矛盾和问题；

2、坚持把隐患排查治理工作于日常安全监管结合起来，加强治理 “三违”（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律）工作力度，消除隐患滋生根源；

3、坚持把隐患排查治理工作与安全管理和技术进一步结合起来，强化安全标准建设和现场管理，加大安全投入，推进安全技术改造，夯实安全管理基础。

4、坚持把隐患排查治理工作与施工现场安全管理结合起来，建立健全应急管理制度，完善事故应急救援案体系，落实隐患治理责任与监控措施，严防整治期间发生事故。

（四）排查治理职责分工：按照“谁主管、谁负责”，“管生产必须管

安全”的原则。实行“条块结合、各方联动、各司其职”的工作机制。

四、重点时段

1、加强监督安全生产大检查工作落实情况，发现问题，立即采取措施，为“安全生产大检查工作”的活动创造安全稳定的生产环境。

2、以生产现场防事故、防火、防食物中毒，车辆碰撞、人员伤亡等安全隐患排查为重点，抓住容易发生事故的重大隐患，加大治理力度。

3、加强高空作业的管理，高处作业均须先采取防止坠落措施，检验验证合格后方可进行。在高处以及其他危险的边沿进行工作，临空一面应装设安全网或防护栏杆，否则，工作人员须使用安全带，防止高空坠落事故发生。

4、认真总结隐患排查治理工作成果和经验教训，提出改进措施和要求，健全隐患排查治理制度，使隐患排查治理实现制度化、规范化、经常化。

五、工作要求

（一）加强领导，精心组织。各监理组要切实加强对安全生产隐患排查治理工作的开展，落实隐患排查治理长效机制，特别要全面落实监理组组长负责制。健全工作机制，明确监理组职责分工，周密部署，精心组织，全力抓好此项工作。要根据实际情况，切实负起隐患排查治理的监理责任。

（二）突出重点，全面治理各类隐患。隐患排查治理要突出四个重点：即：陶坛库、酒罐、特种设备、特殊工种等重点部位，事故多发、易发的重点部位；安全管理基础薄弱的重点环节；要做到排查不留死角，整改不留后患。

（三）加强检查力度，确保取得实效。

安全管理部安全风险管控和隐患排查治理工作领导小组将不定期进行检查。对因隐患排查治理工作不力而引发事故的，要依法查处，严肃追究责任，对隐患排查治理不认真、走过场的将予以批评和经济处罚及清场。

（四）标本兼治，着力构建安全生产长效机制。要以隐患排查治理为契机，不断加强和规范安全管理与监督。举一反三，推动隐患排查治理工作，预防和杜绝同类事故的发生。

7.EPC工程总承包财务风险的管控篇七

一、工程总承包以及财务风险

EPC工程总承包项目的管理模式为业主和总承包商之间签订工程的总承包合同, 这样就将建设工程项目发包给了总承包单位, 再由总承包单位来进行该工程项目的设计、采购以及施工工作, 并承担起该建设工程质量安全以及工期和造价等等方面的责任, 最后提供给业主一个能够符合所签合同规定、满足所要求的功能, 具备使用的条件且竣工后经验收符合标准的建设工程。这种模式可以给业主提供较为出色的一种综合服务, 这是近几年被采用较多的项目建设模式。

财务风险指的是由于公司的财务结构存在不合理, 出现融资不当, 可能导致公司的偿债能力有所下降, 从而影响投资者的预期收益。财务风险在总承包项目中是客观存在的, 不可避免的, 也是企业单位在进行财务管理的过程中, 不得不面对的问题。在EPC总承包模式和项目实际的实施过程中, 管理人员具备的项目的管理能力、对资金的管控能力以及成本造价控制能力等等因素都会对项目的获利程度造成较大的影响, 因此, 如何对财务风险进行有效管理, 采取措施来有效降低财务风险, 以提高项目获利, 是EPC总承包项目的管理工作中十分重要的一个方面。

二、EPC工程总承包项目中的财务风险

1. 项目招标阶段的财务风险

在EPC工程总承包项目的投招标阶段, 由于各种主客观的因素造成的影响, 财务人员几乎不会参与到该项目预算编制以及报价的工作中, 但项目的投标人员为了达到中标目的, 会将报价压低, 忽略材料的价格、市场利率以及融资成本等都有所上升这一事实, 或是由于对上述的几个影响因素考虑不够充分等。EPC总承包项目所签订的合同通常都是固定总价的合同, 若原材料价格出现上涨现象, 项目利润就会被压缩, 甚至导致项目的亏损。

2. 项目签约阶段的财务风险

在总承包项目的签约阶段, 虽然进行合同签订的双当都具有平等的法律地位, 然而在实际进行操作时, 双方并不具有对等的地位, 一般来说, 业主会处于较强势的地位之上, 对项目付款的进度、合同价格的调整、付款方式以及违约的赔偿方式等等方面都会从较偏向于自身利益的角度出发进行考虑, 这就要求总承包单位具有较高的资金实力以及对项目的管理能力, 在项目的实际实施过程中, 较易出现总承包商对项目资金垫付、增加了机会成本等风险, 甚至一些总承包单位在业主对实物工作量不满意时, 直接增加该项目的成本, 导致项目利润减少。

3. 项目执行过程中的财务风险

在总承包商的施工分包招投标这一过程中, 不能严格按照规范要求来对分包商的财务情况以及生产能力等进行评估, 且在这一评定活动中, 缺乏具备专业知识的财务人员参与到其中, 使得评标工作止于形式, 这将导致合同在执行过程中可能出现分包商资金短缺以及生产能力达不到要求、项目工作不能按照计划进行等, 这将影响到总承包商对该项目的履约能力, 严重的可能会导致巨额资金的赔偿和支出。另外, 由于EPC总承包项目投资金额较大, 建设周期也是较长的, 在其施工过程中, 若出现了设计漏项、较大设计变更以及工程质量和安全、工程款遭到拖欠等等现象, 将会严重影响工期, 导致违约风险。

4. 项目竣工决算验收阶段的财务风险

EPC总承包工程项目在完工之后, 业主应当按照签订合同所制定的总额的百分之九十来支付工程款, 至工程竣工后, 方可支付剩余的百分之五的工程款。剩余的百分之五的工程款是被当作质量保证金来压在业主处, 保证工程质量, 质保期结束之后就能进行支付。然而, 在实际的施工过程中, 各类原因会经常导致项目完工后却不能及时竣工验收以及工程的质保期太长等等现象, 对于总承包商来说, 就较难进行工程尾款的收取, 导致总承包商的资金难以回笼。甚至有些项目较长时间不进行竣工验收, 业主名称发生变更或是业主主体直接撤销, 而该继承者有可能否认之前的债务, 总承包商站在与业主维持良好关系的角度出发, 放弃债务追索, 从而导致总承包商的利润减少。

三、EPC总承包工程项目中存在的财务风险的管孔

1.项目招投标以及合约签订过程中财务风险的规避

财务人员应当主动地、及时地对项目的早期筹备工作进行干预。财务人员应当在项目的招投标阶段开始介入, 才能对招投标以及合约的签订工作实行事前控制, 这样的措施, 不仅能够在财务方面保证招投标具备规范性, 也更能对项目进程实行全面掌控。财务和项目经理、造价、合约部门以及分包商之间应进行充分的交流和沟通, 在投标文件、报价以及合同的谈判等工作中发挥参谋效用, 更能够为自身争取一种更为有利的结算方式, 这将对项目的资金安排以及成本的管理带来积极的影响, 更有利于与分包商、业主以及税务部门等之间的交流和沟通。

2.项目执行阶段的财务风险管控

重视工程项目的财务预算, 并加强预算执行。财务预算的管理可以将所有资源置于可控且搞笑的运营环境中。EPC工程总承包项目中的财务预算, 不仅要层次分明, 分项目进行预算, 也应该按照年度、季度以及月度来进行预算。此外, 还应当严格按照预算执行, 才能确保项目具有最多的获利。若预算需要进行变更, 应当按照程序, 报告相关领导批准后才可进行修改。

另外, 进行风险转移是有效的办法。EPC工程总承包项目的风险不可避免, 而一般来说, 地方政府对于施工安全的责任险等采取强制措施, 所以可以采取风险转移的手段来降低风险。还可以充分的利用合同条款以及规定的索赔条款以减少资金损失。对所签订的合同条款及当地法律法规条款等进行充分地研究, 若有符合相关索赔条款的情况出现, 应当及时的将有关证据收集, 进行认真分析, 并提出索赔的申请来追补损失。

3.项目竣工结算阶段的财务风险的管控

最后应当及时进行工程竣工及结算, 尽早对保质金进行回收。项目完工后, 应当及时进行工程竣工验收以及竣工决算, 否则可能导致项目财务的结算滞后, 就难以及时的追回尾款, 就会加重项目资金的负担。由于一般来说, EPC项目中的质保金被作为是项目收获的利润, 因此一般是采用向业主提供保留金保函的形式, 来提前获得质保金, 能有效减少资金占用, 并实现资金提前回收。

四、结语

综上所述, 随着社会经济脚步不停的向前迈进, 我国当前的EPC项目承包市场竞争愈演愈烈, 施工总承包项目企业的经营也具有较大的不确定性以及风险性。对于企业来说, 只有增强自身的风险意识、不断完善具有的风险机制并加强财务风险的有效管控, 让财务人员尽早、及时地参与到项目招投标以及合约签订过程中;在项目执行阶段能够通过敏锐的观察, 重视财务预算, 加强预算执行, 采取风险转移等措施, 从合同条款以及法律法规相关规定着手, 实现追补索赔;在项目竣工阶段能够及时的进行项目竣工验收以及竣工结算等工作, 才能尽可能的减少或规避风险, 防止财务风险给工程项目带来较大的影响造成较大损失。

参考文献

[1]谭志成, 彭松.EPC项目财务风险管理[J].经济视角 (中旬) , 2011, (4) :34-35.

[2]刘宏华.浅议EPC总承包项目的财务风险管理[J].城市道桥与防洪, 2013, (6) :212-213.

8.工程风险管控方案篇八

关键词：五位一体；工程管理风险；成效；对策

一、主要做法

（一）健全标准制度体系，完善内控建设

1、构建工程财务管理标准体系，就是根据国家、国网公司关于工程财务管理的相关规定，围绕“规范开支，提高效益，服务发展 ”的目标，建立健全包括工程财务管理流程、会计核算、工程成本费用开支、竣工决算编制等覆盖项目建设全过程的工程财务管理标准体系。

2、建立健全管理制度，是工作有效执行的保障，保证正常的生产和经营秩序，公司根据国家电网公司和江西省电力公司的工程财务管理制度，充分利用五位一体协同管理平台修订本公司的《铅山县供电有限责任公司工程财务管理办法》，加强关键点的内部控制，形成科学的制度体系，使各项工作有章可循，做到有章可循，有章必循。

（二）强化财务监督职能，明确工程财务管理流程

在《铅山县供电有限责任公司工程财务管理办法》中明确规定工程立项必须经财务资产部会签，由财务部对项目的合规性进行严格把关；工程项目中物资采购计划，必须经过财务部签批后才能执行，并将管理流程固化到ERP系统中，规范物资、财务、项目、设备管理行为，确保工程支出合理性。

（三）狠抓全过程管理，强化项目审核

按照工程管理流程将工程财务管理划分为“工程立项管理、合同管理、物资管理、概预算执行管理”四个关键控制区域，有效的利用财务管理控制工程管理的各个环节，达到工程支出事前审核、分层控制的要求，从而使工程成本做到可控、能控、在控，实现了工程财务的闭环管理。

（四）严把概预算执行关，实现合理的成本控制

加强预算的执行力。将工程项目资金纳入预算管理，实现预算按年、到月分解，并纳入管控系统进行控制。所有预算细化到具体成本费用项目。充分利用ERP系统对概预算、合同金额、合同变更、物资采购等重要指标进行实时监控，实现系统自动控制、自动预警。

（五）科学安排项目资金预算，规范项目成本费用开支，合理工程资金使用，有效控制工程造价，提高项目投资效益。依托信息化建设，固化管理标准和要求，提高标准执行刚性，实现“横向集成，纵向管控”。

二、主要成效

（一）提高了企业内部控制意识，加大了内部控制管理力度

实施企业内部控制不仅是企业内部会计部门的要求，而且还是企业规范经营管理，降低经营风险，提供企业效益，保证企业的既定目标顺利完成的重要措施。通过五位一体管理平台的推广树立了全员控制理念，强调电网建设工程财务管理内部控制的重要性，要求与电网建设工程管理相关的每一位员工都要有效履行职责。

（二）加强信息化应用，提高集成管理水平

借助ERP 信息系统，实现了工程财务标准化管理的“横向集成，纵向管控”。项目、物资、设备等模块和财务模块的联动，使业务与财务无缝衔接，实现项目全过程动态管理。细化工程项目成本明细，将概算费用进一步细化，满足项目转资时物资、资产、设备之间的对应关系。通过业务流程的系统内操作实现成本费用的实时归集、项目竣工决算及时转增资产，与设备关联，提高了会计信息质量。

（三）实现了项目的均衡、真实发生，规避了财务风险

通过加强项目预算月度计划、季度考核、定期通报等多项举措，公司各项目预算列支进度行对均衡，2016年4月公司各类工程项目关闭率到达70%，同业对标指标达A段，各项目列支进度均控制在计划时间节点，有效规避了内、外部检查风险，提高了公司依法治企的能力。

三、下一步工作举措或对策

（一）加强工程进度管理

从工程实时进度与实际投资的一致性、工程完工决算及时性着手，深入施工现场调查了解工程施工进度和完工情况，检查工程形象进度的真实情况，督促工程管理部门及时办理工程决算，要求工程完工一个决算一个，不允许年底集中决算。

（二）继续优化项目预算执行过程控制

把目标管理和过程控制紧密结合，注重使用效率及投入产出分析，注重提高工程管理人员管理素质和水平，继续把财务控制向项目控制延伸。

（三）建设优良的信息沟通体制，适当划分部门职权

当前，财务机构在电力工程管理方面的职能还未完全发挥，应对各机构的职权进行适当划分，并且着手建设通畅的信息沟通体制，以提升财务机构对工程管理方面的参与程度。此外，信息沟通体制是否有效对内控制度能否高效运转有着决定性的影响，并影响着企业的运转效率。而在部门之间划分职权显得十分重要，同时部门之间应经常进行沟通和交流。假如没有良好的沟通体制，在工程管理这种繁杂的工作中就容易出现矛盾。

9.工程风险管控方案篇九

白家庄小学 2018.1

白家庄小学风险分级管控体系建设

实施方案

为深入贯彻落实阳泉市郊区教育局《关于印发全区学校风险分级管控体系建设实施方案的通知》有关文件精神，建立学校安全风险防控的长效机制，强化和落实学校安全工作主体责任，进一步规范学校的安全管理工作，及时消除学校安全隐患，确保校园安全稳定。结合我校实际，制定本方案。

一、指导思想

深入学习贯彻总书记、李克强总理关于安全生产系列重要讲话和指示批示精神，认真落实区教育局的决策部署，牢固树立安全发展理念，强化安全工作责任落实，创新安全管理模式，在全校建立健全安全风险分级管控体系，全面排查、辨识、评估安全风险，落实风险管控责任，对安全风险分级管控体系运行情况实施动态、精准监管，持续提升学校安全管理水平。

二、总体目标

全面深入研究学校安全事故特点规律，科学组织安全风险分析评估，加快推行风险分级管控预防机制，建立完善学校安全风险分级管控体系，实现精准监管、源头治理、科学预防。力争在本学期末，在全校所有学校构建全覆盖、全方面、零死角、零容忍的安全风险分级管控体系，实现标准化、信息化的风险管控预防机制，从根本上防范事故发生，构建学校安全管理长效机制。

三、组织机构

成立学校风险分级管控体系建设领导组，统一领导全校风险分级管控体系建设工作。

组

长：冯建平（校长）副组长：杨俊伟（政教主任）杨春芳（教导主任）成员：全体教师

领导组负责全校风险分级管控体系建设实施方案的制定，组织推进学校安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作,指导各部门进行管控，及时总结好的经验和做法。

全体教师要明确主体责任。通过安全风险辨识、制定管控措施、排查治理隐患等工作，切实做好校园安全管理工作。

四、工作职责

学校作为安全风险管控的主体，其主要负责人对本校安全风险辨识、安全风险防范和管控体系建设工作全面负责。学校主要承担以下职责：

1.建立健全安全风险责任制，明确各岗位风险管控的责任人、明确责任范围等内容；

2.编制本校安全风险点名册，并根据风险等级、管理和环境评估状况，提出管控措施；

3.学校应当在存在风险的位置、区域，设置明显的告知标志，将风险基本情况、危害特性以及可能引发的事故后果和应急措施等信息，告知本校师生；

4.学校应当制定风险巡查制度，明确各风险点风险巡查责任人，对存在风险的环节、物品等安全状况进行巡查，建立巡查档案；

5.对学校存在的风险实施动态化管控。风险点情况发生变化时应根据情况重新评估并确定风险级别。

五、学校安全风险级别划分标准

学校安全风险指的是学校可能发生危险事件，造成或可能造成人员伤亡、财产损失及影响学校安全与稳定的组合。

根据风险的可控程度、可能性、影响范围和可能造成损害的程度等因素，对学校安全风险进行分级，原则上分为I级（低风险）、II级（一般风险）、III级（较大风险）和IV级（重大风险）四个等级，分别用蓝、黄、橙、红四种颜色标示。

I级：风险在可控范围内，发生事故的可能性极小，如发生，可能造成较小财产损失或人员轻微伤害；

II级：风险在可控范围内，发生事故的可能性很小，如发生，可能造成一般财产损失或人员伤害;

III级：风险可能失控，发生事故的可能性较小，如发生，会造成财产损失或人员伤亡;

IV级：风险失控可能性大，发生事故的可能性大，一旦发生，会造成较大财产损失或群死群伤。

作为安全风险管控至关重要的是要认清风险，找准危险点。学校安全风险辨识管控就是针对学校制度管理、人员素质、设施设备、环境和教育教学活动等项目进行辨识与评估，认清风险，找准危险点，采取预防措施或控制措施将风险降低到可接受的限度。

六、实施步骤

我校安全风险分级管控体系建设分以下几个阶段实施：

（一）准备阶段（2018年1月9日—1月16日）

学校成立工作小组，收集和研读相关资料，熟悉分级方法和工作步骤，开展初步现场调查，了解本校及周边概况，编制风险分级评估方案。

（二）实施阶段（2018年1月17日—1月24日）依据风险分级评估方案，组织本校安全管理人员，围绕人的不安全行为、物品的不安全状态、环境的不良因素和管理缺陷等要素，突出学校大门、教学楼、食堂、图书馆、实验室、仓库等重点部位和环节，全方位开展排查，了解学校各岗位、部位、环节存在的风险因素和学校安全管理现状、校园及周边治安管理状况，汇总、分析准备和实施阶段所得的资料、数据，通过分析研究制定本校安全风险分级管控标准。

（三）编制分级报告阶段（2018年1月25日—1月31日）

在前期量化分析的基础上，对排查和预判出来的风险点进行分级，确定风险类别，编制本校风险分级报告，根据风险等级、管理和环境评估状况，提出有针对性的管控措施建议。

（四）管控与警示阶段（2018年2月1日—2月5日）

学校针对风险分级管控措施，建立管控手册，确定各级风险管控责任部门和责任人，告知风险管控职责，并在重点区域设置风险公告栏和风险告知卡，公布本学校的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施，让每位师生了解风险点的基本情况及防范、应急对策。对存在安全风险的场所设置告知卡，标明主要危险因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。学校针对各个风险点制订风险隐患排查治理制度、标准和清单，建立全员参与、全方位覆盖、全过程衔接的风险排查治理机制，形成闭环管理，实现学校风险隐患自查自纠自报常态化。

七、工作要求

（一）强化组织领导，落实责任督查。全体教师要充分认识建立安全风险分级管控体系的重大意义，强化组织领导，科学制订方案，细化任务分工，明确时间节点，狠抓工作落实，建立安全风险分级管控工作机制，严格落实风险管控主体责任，对排查和预判出的风险点严密监控，筑牢安全防线，从根本上防范事故发生。领导组要随时检查各个岗位的管控情况，及时反馈，抓落实，抓成效。

10.工程风险管控方案篇十

为认真贯彻落实科学发展观，切实做好安全生产工作，及时消除事故隐患，确保本院职工、就诊病人及家属的人身安全，保证医院公共财产完好无损，根据卫生局文件精神，结合我院实际，制定中医院重大风险管控实施方案：

一、提高思想认识，增强抓好安全生产工作的责任感

安全生产关系到医院的健康发展，关系到社会经济的持续增长，也关系到社会长治久安。要以科学发展观为指导，坚持以人为本，牢固树立安全发展理念，全面落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，认真贯彻国家、省、市、县安全生产工作会议精神。从源头治本着眼，从基层基础着手，以预防为主、加强监管、落实责任为重点，深入开展“安全生产年”和“安全生产月”活动。继续深化安全生产“三项行动”和“三项建设”各项工作措施，提高事故预防与应对能力，提高安全生产管理水平，有效防范和坚决遏制较大以上事故，全力控制一般事故，努力降低事故总量。从落实科学发展观、构建和谐卫生的战略高度，充分认识做好安全生产工作的重要性、紧迫性，切实增强抓好安全生产工作的责任感和使命感，实现医院安全生产形势持续见好。

二、主要内容及目标

（一）严格落实安全生产责任制。将安全生产责任层层分解，逐级签订到科室、个人，严格履行责任追究制，奖惩分明。

（二）着力加强医疗安全管理工作。切实提高对医疗安全的认识，狠抓医疗质量管理，提高医疗服务水平，消除医疗安全隐患，减少医疗差错，杜绝医疗事故。继续深入开展医疗安全教育，使医务人员牢固树立以人为本、质量第一的思想，不断增强法律意识、职业风险意识和质量服务意识，着力提高医护人员的业务素质和道德素养。加强药品、医疗器械、一次性医疗用品质量的管理，切实做好院内感染控制工作，健全、落实医院质量保证机制、规章制度和技术规范，做到及时发现隐患，及时采取措施，防范医疗差错与医疗事故。

（三）切实加强消防安全管理工作。密切配合公安、消防等部门，积极开展急救中心、住院部等人员密集场所消防安全专项治理，以消防设施的使用状况及用火用电等规章制度的执行情况为重点，进一步加强消防安全管理，落实长效管理措施。对现有建筑基础设施不符合安全要求的，在消防部门的指导下，抓紧研究制定切实可行的改进措施，并积极落实，努力消除安全隐患。加强对全院职工消防基本知识和技能的培训，不定期组织演练，切实提高医务人员扑救初起火灾和引导人员疏散的能力。并重视疏散通道及配套设施的日常管理，确保畅通无阻。加强库房、药房等重点部位的安全检查和管理，防范各类事故的发生。

（四）进一步加强麻醉、精神药品、危险化学品和特种设备的安全管理工作。按照医疗机构麻醉药品、精神药品管理规定的要求，落实专人负责麻醉药品、精神药品日常管理工作。加强对危险化学品的管理工作。认真做好电梯、锅炉、供氧设设、大型医疗设备等的专业维护和保养，教育从业人员增强安全意识，严格规范操作，切实防范风险。

（五）加强在建工程安全生产管理工作。积极开展建筑施工安全生产专项治理工作和隐患排查专项行动，确保在建工程安全设施完善。并主动邀请消防、电力等主管部门对建设工程安全设施、设备以及工作进行检查指导，发现问题及时整改，促进各项安全工作符合规范要求。

（六）持续深化“平安医院”、“平安单位”创建活动。健全内部防控体系，继续抓好重点要害部位技术防范设施的建设。做好住院病房、门诊等人员相对密集场所以及办公场所、住宿楼的防盗工作，进一步加强门卫、行政值班、巡查制度，积极调动医护人员参与治安的积极性和主动性。

（七）积极开展各种专项活动、狠抓隐患排查治理。做好各种压力容器、配电系统、大型设备、特种设备的维修维护工作，确保设备正常运转，特种作业人员持证上岗。加强人员密集场所消防安全专项整治工作，严格落实消防安全责任制，加大安全隐患排查力度，做到设施完好、通道畅通、标志明显，不断提升单位消防安全管理水平。

（八）强化安全生产宣传教育培训。医院不定期召开安全生产工作专题会议，通过安全知识宣传，营造安全生产的良好氛围，组织各科室特种行业人员参加专门的安全作业培训和考核，取得特种设备上岗证，做到100%持证上岗。

（九）做好安全生产的基础工作。明确安全生产负责人，定期进行安全生产检查，并通过检查排除各类隐患。加大资金投入，加强安全应急工作的基础设施建设，通过宣传教育、应急演练等工作，夯实医院安全生产工作的基础。

三、具体要求

1、安全生产事关全局，全院职工特别是各级负责人思想上要高度重视，工作上要认真负责，要作为日常工作的头等大事来抓。

2、责任科室负责人要按照工作内容的要求认真抓好落实、检查和督导，做好巡查、维护、维修记录，切实把安全生产工作做实、做细、做好。

3、加强行政医疗值班，保证信息畅通，及时上报并解决安全隐患，管好自己的人，看好自己的门，做好自己的事，确保万无一失。

11.管控合规性风险篇十一

虽然合规性通常只是最高管理层考虑的问题——董事会成员从法律上有责任创建一个能够保证企业遵守所有规定的体系。但是违反规定也可能对高管个人产生影响。现在的问题在于，如何对合规风险进行恰当管理？

独立合规部门不多见

对于公司如何进行合规性管理，减少违反规定的风险，一项对全球约40家领先制造商的合规部高管的深入访谈给了我们答案。

大部分公司希望能够扩展他们的合规体系。此外，57%的合规专家称他们很有可能寻求外部帮助，特别是向人事部门寻求反腐败、数据保护和产品安全问题的专家。

基层管理人员对合规体系的认知程度与高管相比明显不尽如人意，这表明公司迫切需要做出管理上的努力，以实现所有管理层级对合规管理的认同，确保合规体系得以有效实施和运作。

大部分公司没有独立的、直接向董事会报告的合规部门。

外部资源对于合规体系的建立非常有益。采用这种方式，管理人员就不会因为花费过多精力在合规体系的日常运作中，而对日常业务有所懈怠，同时该体系被过度设计的风险也会更小。这些外部专家可以提供资源和重要的知识，协助建立一个精益且独立的合规体系，这一体系见效迅速并且保证长期高效。

最有效的合规体系整合了合规以及流程管理。这为成功建立全公司范围的合规体系打下了坚实基础。

据悉，该项调查集中于8个主要的合规领域：安全与环境（HSE）是最广为人知和广泛研究的；反腐败和数据保护是合规讨论中相对新鲜的话题。其他领域还包括产品安全和健康、IT安全和保障、劳动法、公平竞争和出口控制。

值得一提的是，尽管89%的受访者都表示所在公司已建立了合规部门，但是他们之中设立独立合规部门的还不到一半（41%）。近三分之一的人表示由法务部负责合规相关事宜。同时，将合规责任纳入其他部门，而不是组建独立的部门，效果会适得其反。比方说如果法务部负责合规，那么增强透明度和及时控制违规行为之间就会产生矛盾。这样做实际上只是从理论的角度强调了法律合规性，而并没有合规的执行以足够的重视，这通常意味着合规管理并不能完全渗透到业务流程中。

调查还显示，所有合规高管中，47%的人认为北美的监管最严格， 25%的人认为欧盟监管最严格，19%的人觉得地区之间并没有明显差别。总之，向新区域扩张的企业应该做好准备面对合规风险，尤其是在北美地区。

将合规融入商业流程

从技术的角度来说，将合规融入商业流程非常困难，但并非不可能。调研中，有70%的受访者认为这是成功实施合规管理的关键要素。那么，如何将合规融入流程管理？可以分为三个阶段。

流程设计。所有标准化的商业流程都是按照合规管理的要求设计的，包括制定风险缓释措施、分配任务和岗位职责（比如HSE官员）以及设定整个公司的流程。通常，有必要设立审批门槛，系统地检查某些管制物品有没有在禁运地点进行交易，并且明确规定交易资金流的上限。

规章制度与流程挂钩。现有的商业流程中通常涉及诸如处理有害物质等特定职责。这通常需要与律师、特定专家以及质量和流程经理密切合作。较理想的情况是，以最少的行政手段执行所有相关职责，因为生产人员负担过重不利于合规体系的高效运作。为了建设一个透明而精益的合规体系，流程整合应该涵盖三个方面：在流程中贯彻规章制度并且充分依照手册操作；制定并定期更新授权路径和职责；设立能够反应个人职责的自动跟踪确认机制。

建立监控体系，监控违规风险最高的流程。这个体系包括人工或自动执行的定期检查的监控点。监控体系的核心是中央文件，它记录了将所有旨在发现违规行为，重新评估风险以及为持续改善提供基础的监控活动。

需要指出的是，在实施阶段，合规体系对资源的要求是最高的，因为这个时候新的标准和流程必须与现有流程相一致。而一旦体系开始运作，资源需求就会慢慢降低。合规部门若过于庞大，就会因官僚作风过盛而对商业活动造成负面影响——近20%的受访者提到，这一情况曾经在他们公司出现过。

此外，如果运作得当，独立的合规部门可与其他相关部门（法务、质量和内部审计）密切合作，并保持中立，同时确保专家投入和相关知识能在合规领域进行交流。此间，不妨建立一个直接面向执行董事会的汇报制度，以保证资源充足并体现合规的重要性。

建立合规体系最佳方案

进一步的，如果建立起合规体系的最佳方案，这个框架不仅能使高管层和董事会成员免于因违规而承担责任，同时还能在违规造成损失之前进行预防与监测。

治理环节被置于该框架的最上层，凌驾于集中立性、效率和效益于一身的合规部门之上，确保公司上下明确各自职责，避免因整体合规目标与精益流程之间的矛盾而降低效率。框架的基础是资源，这些资源需要配置给（通过风险评估得出的）最薄弱的领域。框架的主体部分，包含整合流程和获得认同，并依照预防、监察和应对的原则进行运作。

在所有的合规领域中，相关法规制度要贯彻在流程中，并且要通过内部控制体系监控流程。这些流程旨在尽可能预防合规问题的产生，从而寻求透明的方式监督合规操作。通过记录的文件，可以不断调整风险缓释举措，更新流程并且重新界定岗位职责，以便更好地弥补实际存在的合规差距。中央信息库可用于不断改善流程，并且记录公司以及公司管理层为合规做出的努力。

如果公司上下不能达成统一认识，共同合作，那么即使是最高级的合规体系也是没有价值的。改变管理方法（比如增进管理层与合规相关人员之间的私人联系）和开展培训、研讨会以及更新控制体系同样重要。为达到这个目标，执行董事要起带头作用，积极支持合规部门的所有工作。

必须指出的是，对高管来说，斥资建设合规体系的最大动因是出于个人责任。事实上，尽管管理层在其他方面犯的错误常常迫使高管更换公司或者行业，但专家们坚定地认为在合规性方面所犯的任何错误都会终结个人的职业生涯。

总之，有效的合规体系对于在市场中保持竞争地位至关重要，因为市场要求参与者遵守越来越严苛的规章制度。最佳的合规体系拥有完善的治理、清晰的流程以及明确的权责，以保证公司不会有违规现象并保护公司免受违规造成的后果。

12.工程风险管控方案篇十二

高速公路投资的内部风险主要是经营或操作失误所产生的风险, 即经营风险。经营风险主要就指在项目整个运作过程中, 由于管理不善或管理者素质引起的投资、进度失控以及质量问题。

由于自身管理的不到位, 缺乏科学的决策体系和操作模式而出现的这类经营风险, 会带来巨大的损失。内部管理的失误如果发生在建设期间, 会出现质量事故、投资失控、不能按期完工等重大损失, 这往往会带来额外的经济支出和人身伤害, 同时也直接造成收费时间的推迟, 影响收入。在项目的营运期间, 混乱的日常管理和财务管理, 会直接导致重大经营问题或安全事故, 造成经济损失和预期收入目标的不能实现。

可见, 经营风险造成的损失很大, 但毕竟高速公路建设和经营管理工作已开展多年, 管理经验和人才并不缺乏, 只要足够重视、措施得当, 能够有效地降低风险发生的可能性。

二、高速公路项目投资外部风险分析

根据高速公路投资的风险的特征, 所面临的外部风险主要包括了政治风险、利率风险、通货膨胀风险、市场风险和自然风险。

1、政治风险。

主要指政局和经济政策的变动、社会安定状况的变化给投资带来的风险。具体到高速公路的项目, 由于投资项目的周期很长, 且与国家政策紧密相关, 必须要考虑政局稳定、政策连续和社会安定。

2、利率风险。

利率会随着国家货币政策和经济发展情况的不断变化而产生变化, 利率的降低会增加投资的收益, 利率的增加则会影响投资收益。对于本项目来说, 由于项目周期长达近30年, 而且在进行投资分析时正处于利率相对较高的时期, 利率波动带来的负面影响相对可控。

3、通货膨胀风险。

通货膨胀导致投资项目的各类投入物的价格上涨从而提高造价, 这主要是发生在项目的建设时期, 由于在项目投资中已经充分计算了涨价预备费, 除非出现特别巨大的经济动荡, 否则投资预算中已经充分包括了涨价带来的负面影响。营运期间的通货膨胀则可以随着物价水平的上涨, 而向物价管理部门要求调整收费费率来解决。

4、自然风险。

高速公路在建设时和建成后均处于户外, 且设施需使用多年, 点多线长, 完全暴露在复杂多变的自然环境中, 各种自然灾害如火灾、水灾、地震、台风、海啸等都可能会给投资项目带来的风险, 一旦发生则破坏力巨大, 发生的概率也不能予以忽略。

三、项目投资风险的控制措施

针对高速公路投资的风险特点, 组合使用前述的五种风险控制方法, 对项目投资中存在的风险将分别采取有效措施, 以实现控制风险, 提高收益的目标。

1、经营风险的防范

对于经营风险, 主要采取风险抑制措施, 以控制项目在建设和营运期间的管理、决策等经营失误对投资的危害;投资人在建设期需要使用科学的项目管理方案、选择有经验的队伍、有效控制建设的进度和质量、利用政府资源保证土地征拆和社会协作等措施;在项目营运期间应该认真研究国内外既有项目的先进运作模式, 抓好收费、养护和多种经营, 组建有丰富经验和责任心的团队来负责项目的建设和运营, 选择优秀的咨询机构协助决策。

2、政治风险的防范

在长时间的项目运作周期中, 不可避免的会遇到一些经济政策的变动和社会状况的变化。对于产业政策、相关法律等政策风险的出现, 投资人事先需要有一定的预估和准备, 并可以使用政治风险保险和协议约定等方式予以抑制和转移。目前在投资协议中普遍使用的约定条款有, 政府对项目的特许权的范围和权限、退出和可转让性的保证, 约定的财务补贴或其他优惠的条件, 特殊的优惠税收政策的批准等, 这些事先明确的条款, 均由政府作出承诺和书面确认。在发生如国家取消收费公路政策、特许经营权范围变化、拆迁安置政策调整、降低收费水平、改变收费方式等政策变动时, 投资者可以得到相应的财务补贴、项目回购、利润补偿等保证措施。

3、利率风险的防范

整个项目周期中, 利率会随着国家货币政策和经济发展情况的变化而发生多次变化, 有必要通过调整还贷方案、控制贷款规模和长短期比例、选择固定利率等方法对利率风险进行控制;同时还可争取在有关协议中明确规定利率波动超过一定比例以后, 由政府给予投资者一定的补贴。

4、通货膨胀风险的防范

建设期的通货膨胀风险, 虽然已在项目投资中计入了足够的涨价预备费, 但仍需要通过技术和经济手段, 如材料替代、材料节约、缩短建设时间、合理安排采购周期等措施, 控制通货膨胀的危害, 同时也达到控制投资金额的目的。营运期间的通货膨胀则根据与政府间的协议, 将收费费率与物价指数挂钩, 在通货膨胀的波动超过一定范围时适当调整价格。

5、自然风险的防范

对于自然风险, 主要还是要通过保险进行风险转移, 制定全面而科学的保险方案, 切实保证财产和人身的安全;少部分的也可在与其他第三方 (如施工方、外包方) 的合同中通过约定予以转移。

参考文献

[1]卓威衡.广东省高速公路建设项目税负分析与改进[J].湛江海洋大学学报.2005 (02)

[2]韩文旭.高速公路建设项目投资风险及控制对策[J].现代经济信息.2010 (08)

13.工程风险管控方案篇十三

一、任务目标

全面开展安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动，深入研究重、特大事故的规律特点，认真分析安全风险大的生产区域和关键装置，加快推行风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制，建立完善安全生产风险分级管控体系、隐患排查治理体系和安全生产信息化系统，实现关口前移、精准监管、源头治理、科学预防。到2017年年初，实现标准化、信息化的风险管控和隐患排查治理双重预防，从根本上防范事故发生，构建公司安全生产长效机制。

二、组织机构

为加强“两个体系建设”工作的组织领导，确保活动取得实效，公司成立“两个体系建设”领导小组、推进小组及工作小组，对工作进行全面组织、指导、检查、推进和实施工作。（小组另文发布）

领导小组下设“两个体系建设”工作办公室，办公室设在安环部，李松涛任办公室主任。具体负责“两个体系建设”工作的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。

三、标准和依据

1.山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知（鲁政办字〔2016〕36号）

2.关于印发全市安全生产风险分级管控与隐患排查治理二个体系建设工作方案的通知（潍安办字（2016）16号）

3.《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》安监总管三〔2012〕103号

4.《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》安监总局第16号令

5.《关于印发全市安全生产风险分级管控与隐患排查治理体系二个体系建设工作方案的通知》寿安办字（2016）22号

6.关于印发安全生产风险分级管控与隐患排查治理二个体系建设工作方案的通知侯政（2016）51号

四、工作计划

1.宣传发动，排查风险点（6月15日-7月30日）。为切实做好“两个体系建设”活动。要求各车间。部门认真做好此次活动的宣传发动工作，利用黑板报、宣传栏、条幅、LED电子屏积极进行宣传。利用学习时间和班前班后会时间，组织员工认真学习公司《安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设实施方案》，围绕如何发现风险点，确定风险等级进行学习和讨论，各单位员工要人人参与“两个体系建设”活动。根据各自岗位特点，全员、全过程、全方位、全天候排查本单位可能导致事故发生的风险点，包括安全基础管理、区域位置和总图布置、工艺管理、设备管理、电气系统、仪表系统、危险化学品管理、危化品储运系统、公用工程系统、消防系统等方面存在的风险。

2.确定风险等级（7月1日-8月15日）。对排查出来的风险点进行分类分级管理，先确定风险类别（泄漏、火灾、爆炸、中毒、坍塌、坠落等危险因素和高温、粉尘、有毒物质等有害因素），然后按照危险程度及可能造成后果的严重性，将风险分为1、2、3、4、5级（1级最危险，依次降低）。

3.明确管控措施（8月16日-9月30日）。针对风险类别和等级，将风险点逐一明确管控层级（公司、车间、班组），落实具体的责任单位、责任人和具体的管控措施（包括制度管理措施、物理工程措施、在线监测措施、视频监控措施、自动化控制措施、应急管理措施等），形成“管控手册”。

4.风险公告警示（10月1日-10月31日）。公布本单位的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施，让每名员工都了解风险点的基本情况及防范、应急措施。对存在安全生产风险的岗位设置告知卡，标明本岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。对可能导致事故的岗位，设置报警装置，配置现场应急器材和撤离通道等。同时，将风险点的有关信息及应急处置措施告知周边企业。

5.排查消除隐患（11月1日-12月31日）。针对各个风险点制订隐患排查治理制度、标准和清单，明确各部门、各岗位、各设备设施排查范围和要求，建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制，实现隐患自查自改自报常态化。6.深化体系建设（2017年-2018年）

2017年-2018年，公司全面推进、深化两个体系建设工作，形成较为完善的法规制度和标准体系，风险分级管控与隐患排查治理的机制、措施更加精准、有效，公司本质安全水平显著提高，事故防范和安全管理能力明显提升，两个体系建设任务完成。

五、职责分工

1.安环设备部负责“两个体系建设”方案的制定，负责安全生产风险分级管控体系建设工作，并对体系建设情况进行全程监督管理；负责组织安全基础管理、危险化学品管理方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；分析存在的问题，监督治理方案以及相应的实施工作；监督隐患的整改、防范措施、资金、期限的落实和组织应急预案的制定；负责职业危害的防控和风险公告警示工作；负责“两个体系建设”管控手册的审核和上报；负责“两个体系建设”的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。

负责隐患排查治理体系建设工作。具体包括安全隐患管理制度的制定，建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制，实现公司隐患自查自改自报常态化；安全生产风险分级管控体系建设工作中负责组织工艺管理方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制。按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作。

负责组织设备设施管理方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制。按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作。

负责消防系统方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作。

负责应急管理方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，负责隐患治理方案的实施工作。

2.技术研发部负责区域位置和总图布置方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作。

3.维修车间组织电气、仪表系统方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，负责隐患治理方案的实施工作。负责组织公用工程系统方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，负责隐患治理方案的实施工作。

4.仓库保管组织储运系统方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，负责隐患治理方案的实施工作。

5财务部负责统计事故隐患治理、风险管控专项预算资金；划拨公司事故隐患治理、风险管控专项费用，监督落实费用的闭环管理。6.各车间是安全基础管理、区域位置和总图布置、工艺管理、设备管理、电气系统、仪表系统、危险化学品管理、储运系统、公用工程系统、消防系统等方面隐患排查、风险管控的责任主体，车间主任负责本车间风险点的确定、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；负责对隐患的排查、登记、报告，实施整改，并根据职责分工，按要求向相关单位报送“双体系建设”工作信息；车间员工负责进行风险点划分、危险源辨识、风险分析、管控措施统计、隐患排查工作。

六、工作要求

1.做好宣传引导。各车间、部门要坚持宣传先行。利用宣传栏、条幅、LED电子屏等方式积极进行宣传，加大安全生产风险分级管控和隐患排查治理两个体系建设工作的宣传力度，营造浓厚的氛围。2.强化工作推动。各车间、部门要针对各自负责的工作范围，推动各单位尽快开展隐患排查和统计工作，并定期向安环部汇报，确保各项工作任务按时限和标准要求全部完成。

3.注重联动配合。各车间、部门两个体系建设要做到“四个结合”，要与落实主体责任相结合，与安全生产标准化建设相结合，与隐患排查治理相结合，与分级分类管理相结合，形成相互促进，密切配合。

4.发挥专家作用。两个体系建设是一项创新性强、技术复杂的系统工程，可邀请高层次、高水平和专业技术服务机构，参与两个体系的设计、方案制定、标准研究、评估论证，开展重大课题研究，提出一系列指导意见或工作指南，确保相关工作的科学性、时效性。

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