2023.05医院质量检查通报

2023.05医院质量检查通报（共10篇）

1.2023.05医院质量检查通报 篇一

威远同心医院

2013年第一季度

病案质量检查通报

院属各科室: 我院由医务科质控办组织相关人员对医院临床科室进行医疗质量检查，检查过程中发现在医疗管理和日常工作中存在着亟待解决的问题，为了使临床各科对存在的不足得以及时整改，现将检查情况通报如下：

一、病历书写质量存在的共性问题：

（一）运行病历质量检查存在的问题：

质控办每周组织相关人员对我院临床科室运行病历质量检查，大多数病历存在不同程度的缺陷：

1、病程记录不及时。有的病历患者住院多日，有入院记录及首次病程记录，但是连续住院七天，后面均无记录。

2、病程记录不规范，内容过于简单，对重要的病情变化分析、治疗措施、以及更改重要医嘱的理由、检查结果异常分析未见描述或描述不够，不能体现医师的临床治疗思路。

3、个别医师三级医师查房制度、会诊制度落实较差，记录不规范，分析指导性意见不明确。无上级医师审签；上级医师查房时间超过一周，医师签名不及时。

4、手术记录及手术后查房记录书写不及时，有的手术后2天也未写手术记录。

5、辅助检查无记录、无分析，甚至有的开了检查无返回报告也不追踪。有的手术病人不做相关的血液检查及病人需要的其他检查。未严格按抗菌素使用指征用药，存在过度使用情况。

6、医患沟通记录，患方未签名；无委托授权书。知情同意书填写不及时、不规范、缺项多，有的仅有签名。

（二）终末病历质量检查存在的问题：

1、病历排序混乱，不规范，病历完成不及时，迟交，缓交现象十分严重。

2、首页缺项较多，项目填写不全，如年龄、甚至姓名填写错误、地址不详细、缺各级医师签名；出院记录无与诊断相关的重要辅助检查结果。

3、三级医师查房制度执行较差，查房内容记录太简单，不能反应出科主任查房的意义和价值。

4、病程记录不规范，甚至没有记录。病重病人无讨论记录。

5、医患沟通不到位，医患沟通书和知情同意书填写不全，有的仅有患方签字，无病情介绍及发展，诊断治疗方案，前瞻性的预测及治疗后果、注意事项等告知，有的为引发和解决医疗纠纷带来不良后果。

6、抗菌药使用不规范，指征掌握不严，手术科室普遍存在1类手术无使用指征预防性用药且使用时间长，科室普遍存在没有适应症联合使用两联抗菌素的情况，药品选择依据不充分，无相关病原学检查，病原学送检率低。

7、有的病历书写字迹潦草，难于辨认，有的还存在错别字未修改。

二、整改、建议与要求：

1、切实提高思想认识，重视病历质量，各科要加强组织学习，重点抓《病历书写基本规范》、《病历质量考评评分标准》的学习。

2、经治医师要认真负责地写好每分病历，把好病历质量的自我控制关。

3、各科质控小组在科主任领导下，要认真对每份病历（包括运行病历和终末病历）进行检查和质量评定，对缺陷病历及时整改，确保无乙级、丙级病历出现。

4、科主任和上级医师要履行职责，要定期查阅下级医师的病历，及时修改审签。

5、医疗文书书写要按要求及时完成，进一步加强病历环节质量督查工作。

6、病程记录要及时，对病情危重的病例要至少每天一次病程记录，对病情变化及相应处理、异常检查结果、特殊检查及治疗情况、重要医嘱变更、会诊记录、手术记录等要及时、准确在病程记录中反映。

7、运行病历：科内医疗质评应该加强运行病历的检查，重点是：管床医师是否在病人入院24小时内完成入院记录、首次病程记录、三大常规检验单是否开出？入院须知、常规医疗知情同意书，病人离院责任告知书是否已签认？各项特殊检查、治疗记录是否及时完成？在此强调：一是管床医师要主动自觉及时完成各项应书写的各种记录，二是科主任、护士长要加强督促检查及时纠正和弥补缺陷。

8、出院病历：科主任、护士长在进行科内病历质量评定时，发现缺项后，在科内及时纠正、弥补，一是促进医师执行制度的严谨作风的形成，二是促进医疗质量的提高，三是有利于保证医疗安全，希望各科要进一步重视病历质量的评审和管理，把基础管理做好、做扎实。

9、按“十三项核心医疗制度”对医疗质量进行全方位的监管与控制，毫不动摇的按已建立的各项规章制度认真执行检查、评审、整改，真正做到不断的持续改进。

10、各项知情同意书必须认真填写内容与及签字。

11、下病重、病危及停病重、病危医嘱必须在当天病程记录中明确记录。下病重、病危医嘱必须有病重病危通知书，并且必须认真填写内容及签字。病重、病危病程记录，时间记录到时、分。

12、进一步加强医务人员专业理论和操作技能的学习，特别是病历书写基本规范，处方书写基本规范的训练，不断提高实际工作能力。总之，通过检查不难看出在医疗质量管理中，由于科主任及相关负责人没有高度重视医疗质量与安全管理，没有认真履行职责，在医疗质量管理活动中暴露出许多问题（包括一些老问题），得不到及时整改纠正，为今后临床工作带来极大安全隐患；请科主任、护士长在百忙之中抽出时间落实医疗质量的各项管理工作，切实提高我院医疗质量和服务水平。

威远同心医院

2013年4月12日

2.工程质量检查通报 篇二

为认真落实济宁市“工程质量管理年活动”，进一步推动“工程质量治理两年行动”深入开展，加大对工程转包、违法分包等违法违规行为的打击力度，不断规范建筑市场秩序，促进全区工程质量和安全生产形势持续平稳，按照市住建局统一部署和《兖州区工程质量管理年活动实施方案》要求，区住建局下发了《关于开展全区建设工程质量检查的通知》，并于5月11日至5月14日，集中开展了全区建设工程质量综合执法大检查。现就检查情况通报如下：

一、基本情况

本次检查范围是全区在建住宅工程和公共建筑工程、在建市政基础设施工程、城市老旧建筑、解决城镇普通中小学大班额问题工程项目。检查的重点是：结合全区建筑扬尘治理“百日攻坚行动”，落实《兖州区工程质量管理年活动实施方案》和《工程质量治理两年行动实施方案》情况;工程参建各方质量终身责任、安全生产职责落实情况;建筑市场行为情况;工程实体质量、施工现场安全生产情况;城市老旧建筑和解决城镇普通中小学大班额问题工程项目。共检查在建房屋建筑工程113 项,建筑面积153.8万㎡;在建市政基础设施工程项目3项;城市老旧建筑184项，建筑面积36.6万㎡;解决城镇普通中小学大班额问题工程项目1项，建筑面积7490㎡;下达停工通知书20份，整改通知书5份，提出整改意见105条。至5月16日，已对工程整改落实情况逐一进行了复查，确保整改落实到位，切实消除质量安全隐患。镇街建设工程项目由所在地政府建设管理部门监督落实整改。

从检查情况看，全区建筑工程主体结构质量总体受控，工程质量保持稳中有升、稳中向好的状态。绝大多数参建各方责任主体落实《兖州区工程质量管理年活动实施方案》和《工程质量治理两年行动实施方案》情况较好，质量终身责任和安全生产责任管理制度落实到位，建筑市场行为总体较好，施工安全生产平稳，建筑扬尘治理工作也取得了阶段性成效。

工程检查中也发现了不少突出问题：仍有个别责任主体单位对质量管理年活动的重要性认识不足，对各项工作部署执行不彻底，没有完全落实到工程项目上。

1、工程质量方面

参建各方主体责任落实较好，所有工程项目建立了《质量安全责任信息档案》和设置永久性质量责任标牌制度，即 “两书一牌一档案”，认真进行质量常见问题治理。 特别是开展“样板引路”、“精细化管理”活动以来，全区建筑工程质量水平有较大提升，质量监管水平也迈上新台阶。但农村社区工程项目存在问题突出，建设程序不完善，未进行建筑节能施工，质量责任和质量行为落实不到位，没有认真履行见证取样制度，质量主控资料严重缺失，个别工程实体质量存在严重质量缺陷。

2、工程安全生产方面

绝大多数施工现场能够认真落实安全生产责任制，制定了各项管理措施，明确责任人员，并对责任人进行安全责任考核;能够定期开展安全检查，及时排查安全隐患，对查出的隐患问题能够及时整改，消除隐患，起到了良好效果。但也有部分企业安全生产责任制只停留在书面上，没有真正落实到施工现场。 个别工程项目专职安全员人数不够，达不到施工现场安全保障体系要求。部分施工现场安全生产也存在漏洞，悬挑梁以上脚手架连墙件不能严格按照“二步二跨”设置;模板支撑不规范，缺少连接件;安全网严重破损，且跟不上施工进度;临边防护措施不到位;不戴安全帽、安全带现象仍然存在。临时施工用电达不到“三级配电，二级保护”、“一机一闸一漏保”要求，没有保护零线，个别工地现场“一闸多机”现象严重。对现场管理较差、建筑扬尘治理不到位的建设工程项目：八一东路商业街、公租房1#、2#住宅楼、大陆机械新兴小区、天仙嘉苑住宅楼等工程项目已下达了停工整改通知书，限期整改。

3、建筑市场行为方面

建筑市场行为总体较好，建设单位能够按规定执行招投标、承发包、劳务分包程序，按照合同约定拨付工程款;多数总包和分包单位依法建立劳动关系、及时发放农民工工资。但也有个别建设单位存在不履行建设基本程序，施工总包企业不认真落实质量责任管理制度，对项目部管理松懈，以包代管，项目经理不能到岗履职等现象。针对工程建设手续不齐全的香港国际广场 、东方名苑等住宅楼工程项目，已下达停工通知书。

4、老楼危楼安全排查方面

按照“属地原则”组织展开老楼危楼安全排查工作。各镇办和相关单位，负责本辖区内老楼危楼的安全排查工作，成立老楼危楼安全排查工作领导小组，制定具体排查方案，分解落实责任。经排查，共有老旧危楼项目184项，其中危楼99项，老旧楼85项。按照“边查边改”的原则，督促房屋产权人或使用人对排查发现的问题逐一进行整改，彻底消除隐患。并对存在安全隐患的房屋，进行跟踪监管，整改到位。对整体危险和局部危险房屋采取果断措施，该停用的坚决停用，该拆除的坚决拆除。目前，山拖1-9号楼棚户区已经拆除;兴隆庄煤矿单身宿舍1-9号楼已经鉴定完毕，准备拆除;御苑小区7、8号楼已经鉴定为危楼、123宿舍3、4号楼经鉴定应做C级加固，正在制定处理意见。荣军医院1-3号楼和荣军医院康复楼已完成楼顶防水和局部维护处理。

二、下步工作措施

1、加强执法监管，督促完善建设程序，规范建筑市场秩序

建设单位必须严格执行《建筑法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规，认真履行基本建设程序，进一步规范自身建设行为，坚决遏制违法发包、转包、违法分包及挂靠等违法行为。未办理施工许可手续的工程项目，已下达整改通知，限期办理。施工总承包企业要建立健全劳务管理、农民工工资发放等各项管理制度，确保社会和谐稳定。区住建局将进一步加大执法检查力度，对查处的违法违规企业，加大处罚力度，及时曝光，记入不良诚信档案。

2、进一步落实质量终身责任和安全生产各项措施

全面落实各方主体项目责任人质量终身责任，进一步增强相关人员的质量终身责任意识。施工单位应进一步完善质量安全保证体系，规范市场行为，严格落实各项管理措施，切实履行好质量终身责任。监理单位要进一步发挥监理作用，现场监理人员必须到岗到位，履职尽责，做好日常巡视、检查、验收等工作，对关键工序、重要部位要切实做到跟踪旁站监理，严格工序验收，确保工程结构安全。

3、实施精细化管理，全面提升工程质量水平

一是继续实施精品战略，全面巩固主体结构、使用功能和观感质量取得的成果。二是深入样板引路活动，以点带面，研究质量常见问题治理工作机制，特别是将经常发生和群众投诉较多的质量问题做为治理重点。三是实施精细化施工新常态，靠精细化管理提升群众满意度，全面提升工程质量。四是加强建筑施工队伍建设，不断提高施工和管理水平;加强对农民工技能的培训，使之转化为建筑产业工人，全面提高从业人员素质，增强施工能力。

4、强化安全生产，狠抓文明施工

按照创建国家卫生城“六化”标准、“五成一入”和建筑扬尘治理“百日攻坚行动”8个100%要求，严格落实文明施工精细化管理实施机制，强化安全生产和文明施工，确保建筑扬尘治理工作取得成效。开展建筑机械、深基坑支护、大体积模板支撑、片区交叉施工等安全生产专项治理活动，及时掌握安全生产动态和安全不稳定因素，确保行业平稳和文明施工水平整体提升。

5、建立长效机制，推进质量管理年活动深入开展

各单位要认真总结，找出存在的问题和不足，深刻分析原因，采取有针对性的举措加以解决，既要突出工作重点，确保取得成效，更要建立长效机制，逐步建立以落实参建各方主体责任为核心，以政府监管、行业自律、市场机制为管理手段的质量安全保证体系，促进建筑业持续健康发展。区住建局将进一步建立完善工程质量治理两年行动工作考核机制，对工作开展得力、成效明显的予以通报表扬，对工作不到位、敷衍了事的予以通报批评。

济宁市兖州区住房和城乡建设局

3.2023.05医院质量检查通报 篇三

为全面加强医院医疗质量管理工作，提高医疗质量，保障医疗安全，中心医疗质量管理委员会于2013年1月30日下午对各科室医疗质量工作进行了检查，现将检查情况通报如下：

一、检查标准

按照中心《医疗质量检查标准及评分表》进行检查。抽调医疗质量管理委员部分成员（毕天成、侯焕香、宁伟、宁仲佩）对中心病房、全科诊室、口腔科共3个科室进行了质量检查，检查内容包括科室管理、医疗质量与安全、医疗文书、服务质量与水平、人员培训。

二、存在问题

1、口腔科医疗质量管理小组记录不及时，申请单欠规范。

2、病房心电图申请单填写一处不合格。

3、全科诊室核心制度落实不清楚。

四、整改措施

1、加强培训和学习，定期考核。

2、严格落实十三项核心制度。

3、按照《医疗文书书写规范》要求，认真书写各种医疗文书。

希望各科室针对存在的问题对号入座，认真整改，中心将不定期检查，对整改不到位的科室给予通报处罚。

4.2023.05医院质量检查通报 篇四

（第二十一期）

隧道安全质量专项检查

沪昆铁路客专江西公司萍乡指挥部 二〇一一年八月十二日

根据沪昆客专江西公司《关于立即开展施工安全大检查的通知》和指挥部的工作安排，结合当前隧道施工多发事故教训，经指挥部研究决定，自2011年8月10日至8月12日，由指挥部肖矜指挥长、钟振云副指挥长带队，会同JXJL-4-3标监理分别对HKJX-8～HKJX-6标隧道施工情况进行了施工安全专项检查。现将检查情况通报如下：

一、总体情况：

现场主要存在的问题：一是个别隧道安全距离仍有超标，施工单位已严格按照通知要求停止掌子面掘进；二是个别隧道边墙开挖支护进尺过大，初支表面平顺度差，砂浆锚杆个别注浆不饱满；三是二衬与小边墙错台严重，二衬之间错台严重；四是初期支护钢筋连接、焊接、定位未按设计要求施工；五是止水带搭接未采用热硫焊；六是钢筋网片搭接长度不足；七是边墙开挖过长，未喷射混凝土就挂铺钢格栅和钢拱架；八是现场监理监管不严等问题。

二、各标段存在的问题 HKJX-6标（中国港湾）

田南一号隧道（距贯通剩余4m）

1、DK668+005二衬与仰拱之间止水带未有效搭接在一起；

2、DK668+005止水带位置未居中；

3、二衬台车左侧附近照明电线路未有效固定防护、凌乱。棠山隧道（已贯通）

1、边墙开挖大于2榀，未清除松散岩层，未喷射混凝土就挂铺钢格栅和钢拱架；

2、正在施工的仰拱钢拱架数量与设计不符，钢筋未搭接；

3、仰拱止水带偏位，未有效搭接，锁脚锚杆未注浆；

4、仰拱超挖，下部用石块填充；

HKJX-7标（中铁四局）宣峰岭隧道出口（围岩Ⅴb）

1、隧道内积水严重，文明施工差；

2、仰拱纵向止水带搭接未采用热硫焊；

3、无砂混凝土质量差；

4、逃生通道未按规范设置。石源坪隧道

1、已贯通，二衬未时施作，仰拱正在跟进施作；

2、初期支护部分开裂，应制定整治措施并报监理审批，加大监控量测工作，观察围岩变形；及时施做仰拱、二衬。宣峰岭隧道进口

1、隧道内积水严重，文明施工差；

2、仰拱纵向止水带搭接未采用热硫焊；

3、无砂混凝土质量差；

4、逃生通道未按规范设置。箬村隧道

1、单独施做矮边墙，导致低强度混凝土侵入二衬和增加施工缝，影响二衬整体强度和防排水；

2、逃生通道未按规范设置； 弯里隧道

1、隧道内积水严重，文明施工差；

2、Dk725+121二衬与仰拱之间止水带未有效搭接在一起；

3、仰拱纵向止水带未采用热硫焊，；

4、DK725+100处，拱部量测观测点未显露，DK725+016处，量测观测点里程错误标为DK725+115；

5、掌子面钢筋网片没有有效搭接长度；

6、逃生通道未按规范设置。凤阳隧道（已贯通）

1、仰拱、二衬未及时跟进，应加大监控量测，及时施做仰拱、二衬 工区高墩施工用塔吊

六工区共安装2个塔吊，正在检定，目前未使用。HKJX-8标（中铁十九局）

（一）六工区

倪家隧道（围岩Ⅴb距贯通剩余19m，掌子面已停止掘进。）

1、矮边墙与二衬错台严重;

2、洞口原材料堆放不规范;

3、止水带搭接未采用热硫焊;

4、二衬台车左侧附近电线路凌乱； 显华隧道进口（已贯通）

1、止水带搭接未采用热硫焊;工区高墩施工用塔吊

六工区共安装15个塔吊，15个已通过检定，（二）五工区

沙岭隧道（围岩Ⅵ掌子面已停止掘进）

1、距贯通剩余14m，未按设计出洞方案进行出洞的，应制定出洞方案并按流程申报批准；

2、止水带搭接未采用热硫焊；

3、未施作无砂混凝土。黄家冲隧道出口（围岩Ⅵ）

1、掌子面附近监控量测点布置不规范；

2、正在施做洞口抗滑桩和边坡防护，加大洞内监控量测工作； 黄家冲隧道进口（Ⅲa）

1、掌子面里程：DK811+135，仰拱里程：DK811+035，二衬里程：DK810+981，仰拱、二衬分别距掌子面安全距离超10m、34m；

2、掌子面上部出现溶洞，及时联系设计现场勘查制定整治方案；

3、洞内初支表面平顺度差，砂浆锚杆个别注浆不饱满；

王家山隧道进口

1、止水带搭接未采用热硫焊；

2、加快仰拱施做

3、无砂混凝土质量差 工区高墩施工用塔吊

五工区共安装5个塔吊，2个已通过检定，其余3个加紧办理相关手续，目前已封停。

（三）五工区 大屋场隧道进口

1、Dk795+858中台阶有一条环向裂缝，补打锚杆加强支护，同时加强该段围岩监控量测工作；

2、止水带搭接未采用热硫焊；

3、左侧2层二衬环向主筋未按设计位置布设； 大屋场隧道1#横洞

1、横洞内积水严重，文明施工差；

三、整改及要求

1、对已贯通的隧道应及时开展隧道贯通测量工作。

2、要按照《关于进一步明确软弱围岩及不良地质铁路隧道设计施工技术规定的通知》（铁建设„2010‟120号）的要求，规范隧道的开挖、支护工作，严格控制仰拱封闭、二衬距掌子面的距离，对于安全步距超标的隧道坚决停止掌子面作业，确保隧道施工安全。

3、隧道二次衬砌混凝土施工必须符合《客运专线铁路隧道工程施工质量验收暂行标准》有关规定，必须满足设计强度的要求、防水的要求、耐久性的要求。二次衬砌应达到设计厚度、表面平整光滑、曲线圆顺。

4、隧道施工要严格贯彻落实铁道部120号文和铁道部建技【2010】352号文的有关要求和规定，落实好“三超前、四到位、一强化”即：“超前预报、超前加固、超前支护，工法选择到位、支护措施到位、快速封闭到位、衬砌跟进到位，强化量测”方针要求，按公司要求配置安全救援逃生通道及应急食品、药品等，以保证隧道施工的安全质量。

5.2023.05医院质量检查通报 篇五

根据区卫计委病历质量检查结果，现将2015年上半病历质量检查中发现的问题通报如下，请各单位认真讨论，并将整改措施上报医政科。

一、全区各医疗单位普遍存在的问题

1、核心制度落实不到位，临床医务人员基本未掌握。

2、院感管理，药事管理及抗菌药物使用管理落实不到位。抗菌药物使用强度均超标，请各单位领导引起重视，按规定使用。

3、处方规范化管理及病历文书管理 ：大部分单位无门诊病历或填写不完整，成在安全隐患。

4、病历首次病程记录诊断依据及鉴别诊断记录不详细，无鉴别要点。

5、三级医师查房制度落实的不好，三级医师查房流于形式，上级医师不认真查看下级医师病历，病程记录内容简单，无内涵，上级医师对诊疗方案未及时进行评价审核签字；部分单位缺少科主任查房和上级医师查房；运行病历病程记录打印不及时。

6、知情谈话记录无告知内容患者先签字，或医患沟通记录及时填写，填写后字迹潦草，有的字不能认识，项目填写不全。

7、无医师交班本或填写项目不全。

8、无危急值登记本及病程无危急值记录，个别危重病例无讨论及抢救记录。

9、出院指导未提供膳食营养指导及带药医嘱和复诊时间。

二、问题分析

1、从检查情况看，存在问题较多的单位最主要的原因领导对落实核心医疗制度认识不到位；客观原因是单位医务人员少病人多、工作量大。

2、质控活动及记录情况:大多数单位质控小组名存实亡，没有活动。有的单位虽有质控记录，但内容虚假，不是实际操作以后的记录，所以质量控制了，而医疗质量却没有提高，仍在原地踏步。

三、整改措施

1、病历书写记录格式从2015年7月1日起按《病历书写规范》新版本（2014）执行。

2、要求各单位对照上述问题，进行认真检查、纠正，严格执行各项医疗制度，在今后的工作中避免出现类似问题。

四、医疗质量检查详细如下：

1、保福卫生院：-8（无住院病历）

核心制度 ：有核心制度，并认真落实。抽查医护人员各1人对首诊核心制度掌握回答含糊不清掌握不全扣1分。加强院感管理，药事管理及抗菌药物使用管理 ：有抗生素管理制度，无质控及奖惩制度；抗菌药物使用率 33%、无送检；-1 无I类切口预防性用药 ；激素：应用合理，激素处方比例＜5%。抗生素静脉点滴2联及以上处方比例＜25%。处方规范化管理及病

历文书管理 ：抽查8个留观病人无门诊病历-5分；有登记本，门诊登记齐全；门诊处方点评 ：抽查处方30张，不合格处方2张，处方合格率为93.3%；-0.5住院诊疗管理 ：无住院病房，无交接班记录本。

2、舒安卫生院 ：-14.9 核心制度：有核心制度，并认真落实。抽查医师人员1人对核心制度不了解对首诊核心制度回答不上来-1.5。加强院感管理，药事管理及抗菌药物使用管理 ：有抗生素管理制度，无质控及奖惩制度；抗菌药物使用率40%、无送检；-1 无I类切口预防性用药 ；激素：应用合理，激素处方比例＜5%。抗生素静脉点滴2联及以上处方比例＜25%。处方规范化管理及病历文书管理 ：抽查留观病人无门诊病历；-5 有登记本，门诊登记齐全；门诊处方点评 ：抽查处方30张，不合格处方2张，处方合格率为93.3%；-0.4 住院诊疗管理 ：无交接班记录本及危急值记录本。-1，上级医师查房诊疗计划简单-1分；知情告知内容简单-1分。住院志病史陈述者及住院医师审阅医生无签字；-1上级医生查房记录上级医生和记录医生无手签字-1；医嘱护士执行签字不及时

-1；有病程记录。出院指导未提供膳食营养指导及带药医嘱和复诊时间-1。

3、湖泗卫生院：-7.5 核心制度：有核心制度，并认真落实。抽查医师人员1人对核心制度了解，对首诊核心制度能基本回答上来-0.5。加强院感

管理，药事管理及抗菌药物使用管理 ：有抗生素管理制度，有质控及奖惩制度；抗菌药物使用率30%、无送检；-1无I类切口预防性用药 ；激素：应用合理，激素处方比例＜5%。处方规范化管理及病历文书管理 ：抽查留观病人有门诊病历；有3份书写不完整，有一份 过敏史未填写，有2份既往史未填写；-3 有登记本，门诊登记齐全；门诊处方点评 ：抽查处方30张，不合格处方0张，处方合格率为100%；住院诊疗管理 ：有交接班记录本无危急值记录本。-0.5，有一份病历上级医师查房诊疗计划简单-1分；检查检验结果分析不详细对下一步诊疗意见不具体；-1 知情告知内容及预后分析详细。住院志病史陈述者及住院医师审阅医生和上级医生查房记录手签字及时；有病程记录。出院指导未提供膳食营养指导及带药医嘱和复诊时间-1。

4、河垴卫生院:-5.1（无住院病历）

核心制度：有核心制度，并认真落实。抽查医护人员各1人对首诊核心制度掌握回答不全扣0.5分。加强院感管理，药事管理及抗菌药物使用管理 ：有抗生素管理制度，无质控及奖惩制度；抗菌药物使用率 43.3%、无送检；-1 无I类切口预防性用药 ；激素：应用合理，激素处方比例＜5%。处方规范化管理及病历文书管理 ：抽查5个留观病人有2份门诊病历过敏史和既往史未填写--3分；有登记本，门诊登记齐全；门诊处方点评 ：抽查处方30张，不合格处方3张，处方合格率为90%；-0.6住院诊疗管理 ：无住院病房。

5、法泗卫生院：-9.8 核心制度：有核心制度，并认真落实。抽查医师人员1人对核心制度了解，对首诊核心制度能基本回答上来-0.5。加强院感管理，药事管理及抗菌药物使用管理 ：有抗生素管理制度，有质控及奖惩制度；抗菌药物使用率50%、无送检；-1 无I类切口预防性用药 ；激素应用合理，激素处方比例＜5%。抗生素静脉点滴2联及以上处方比例＜25%。处方规范化管理及病历文书管理 ：抽查5个留观病人有门诊病历，其中有3份书写完整，有一份 过敏史未填写，有一份既往史未填写；-2 有登记本，门诊登记不齐全；门诊处方点评 ：抽查处方30张，不合格处方9张，处方合格率为70%-1.8 ；住院诊疗管理 ：有交接班记录本，交接班记录内容简单，生命体征描述不详细无危急值记录本。-0.5，有一份病历上级医师查房诊疗计划简单-1分；知情告知内容及预后分析详细。住院志病史陈述者及住院医师审阅医生和上级医生查房记录手签字及时；有病程记录。上级医师查房分析简单内容不全面-1分；知情告知内容预后分析简单-1。医嘱规范，签字及时；出院指导未提供膳食营养指导及带药医嘱和复诊时间-1。

6、安山卫生院：-10.2 核心制度：有核心制度，并认真落实。抽查医师人员1人对核心制度了解，对首诊核心制度能基本回答上来-0.5。加强院感管理，药事管理及抗菌药物使用管理 ：有抗生素管理制度，有

质控及奖惩制度；限制使用药执行不严-0.5；抗菌药物使用率53%、无送检；-1 无I类切口预防性用药 ；激素：应用合理，激素处方比例＜5%。抗生素静脉点滴2联及以上处方比例 > 25%-0.5。处方规范化管理及病历文书管理 ：抽查5个留观病人有门诊病历，其中有2份书写完整，有一份 过敏史未填写，有2份既往史未填写；-3有登记本，门诊登记不齐全；门诊处方点评 ：抽查处方30张，不合格处方1张，处方合格率为96.6% 0.2 ；住院诊疗管理 ：无交接班记录本及危急值本。-0.5，有1份病历三级医师查房记录简单无诊断及鉴别诊断，辅助检查分析不详细-1分，有一份病历缺上级医师查房记录一次；-1分；知情告知内容及预后分析不详细。-1 住院志病史陈述者及住院医师审阅医生手签字不及时-0.5；有病程记录。医嘱不规范，签字及时，皮试时间与治疗用药执行时间未间隔到20分钟-1；分出院指导未提供膳食营养指导及带药医嘱和复诊时间-1。

8、山坡卫生院：-9.6 核心制度：有核心制度，并认真落实。抽查医师人员1人对核心制度了解，对首诊核心制度能回答不全-0.5。加强院感管理，药事管理及抗菌药物使用管理 ：有抗生素管理制度，有质控及奖惩制度；抗菌药物使用率33%、无送检；-0.5无I类切口预防性用药 ；激素应用合理，激素处方比例＜5%。抗生素静脉点滴2联及以上处方比例 > 25%-0.5。处方规范化管理及病历文书管理 ：抽查留观病人，有门诊病历，有一份门诊病历填写不全，缺诊断；-1 有登记本，门诊登记齐全；门诊处方点评 ：抽查处方30张，不合格处方3张，处方合格率为90% 1 ；住院诊疗管理 ：无交接班记录本及危急值本。-0.5，病历三级医师查房记录及时完成并签字，；有一份病历诊疗计划不具体；-1 知情谈话记录预后内容空洞简单。-1 有病程记录。医嘱规范，签

字及时；在架运行病历病程记录及时打印；出院指导未提供膳食营养指导及带药医嘱和复诊时间-1。

18、乌龙泉卫生院 ：-10.6 核心制度：有核心制度，并认真落实。抽查医护人员各1人对首诊核心制度掌握基本回答完全。-0.5 加强院感管理，药事管理及抗菌药物使用管理 ：有抗生素管理制度，无质控及奖惩制度；抗菌药物使用率 40%、无送检；-1 无I类切口预防性用药长达一周-1 ；激素：应用合理，激素处方比例＜5%。抗生素静脉点滴2联及以上处方比例＜25%。处方规范化管理及病历文书管理 ：抽查留观病人3人无门诊病历，-3分；有登记本，门诊登记齐全；门诊处方点评 ：抽查处方30张，不合格处方3张（诊断：术后、外伤等），处方合格率为90%；-0.6住院诊疗管理 ：无交接班记录本及危急值本。-0.5病历书写及时，有1份病历三级医师查房记录内容空洞（诊疗计划不具体；检查结果分析不详细）；-1 有一份病历缺上级医师查房记录一次；-1分；知情谈话记录内容空洞预后分析简单。-1 有病程记录。医嘱规范，签字及时；在架运行病历病程记录打印签字及时；分出院指导未提供膳食营养指导及带药医嘱和复诊时间-1。

19、疾控中心 ：（无门诊及病房）

核心制度：有核心制度，认真落实。抽查医护人员各1人对首诊核心制度掌握基本了解不全-1分。加强院感管理，药事管理及抗菌药物使用管理 ：有抗生素管理制度，有质控及奖惩制

度；无抗菌药物使用率、无送检； 无I类切口预防性用药 ；激素：无激素应用 处方规范化管理及病历文书管理 ：有登记本，无病人；门诊处方点评 ：抽查处方0张，不合格处方0张，处方合格率为100%；住院诊疗管理 ：无住院病房。

20、经院卫生服务中心 ：-7.9（无病房及住院病人）核心制度：有核心制度，并认真落实。抽查医护人员各1人对首诊核心制度掌握基本回答完全。-0.5加强院感管理，药事管理及抗菌药物使用管理 ：有抗生素管理制度，无质控及奖惩制度；抗菌药物使用率 40%、无送检；-1 无I类切口预防性用药长达一周-1 ；激素：应用合理，激素处方比例＜5%。抗生素静脉点滴2联及以上处方比例＜25%。处方规范化管理及病历文书管理 ：抽查留观病人无门诊病历（为打印），-5分；有登记本，门诊登记齐全；门诊处方点评 ：抽查处方30张，不合格处方2张（诊断：无、外伤等），处方合格率为93.3%；-0.4住院诊疗管理 ：无住院病房无交接班记录本及危急值本。

21、庙山卫生服务中心 ：-7.6（无病房及住院病人）核心制度：有核心制度，并认真落实。抽查医护人员各1人对首诊核心制度掌握回答不全-1分。加强院感管理，药事管理及抗菌药物使用管理 ：有抗生素管理制度，无质控及奖惩制度；抗菌药物使用率 50%、无送检；-1 无I类切口预防性用药 ；激素应用合理，激素处方比例＜5%。抗生素静脉点滴2联及以上处方比例＜25%。处方规范化管理及病历文书管理 ：抽查留观

病人无门诊病历；-5 有登记本，门诊登记齐全；门诊处方点评 ：抽查处方30张，不合格处方3张，处方合格率为90%；-0.6住院诊疗管理 ：无住院病房。

22、大桥卫生服务中心 ：-9.4 核心制度：有核心制度，并认真落实。抽查医师人员1人对核心制度了解，对首诊核心制度能回答不全-0.5。加强院感管理，药事管理及抗菌药物使用管理 ：有抗生素管理制度，有质控及奖惩制度；抗菌药物使用率50%、无送检；-0.5无I类切口预防性用药 ；激素应用合理，激素处方比例＜5%。抗生素静脉点滴2联及以上处方比例 > 25%-0.5。处方规范化管理及病历文书管理 ：抽查留观病人有门诊病历，有2份门诊病历填写不全，缺诊断；-2 有登记本，门诊登记齐全；门诊处方点评 ：抽查处方30张，不合格处方2张无诊断，处方合格率为93.3%-0.4 ；住院诊疗管理 ：无交接班记录本及危急值本。-0.5，有2份病历未按病历书写规范要求书写（一份住院一周；一份住19天都只有一次上级医师查房记录），-2 有一份病历诊疗计划不具体；-1 知情谈话记录内容简单。-1 有病程记录。医嘱规范，签字及时；在架运行病历病程记录打印及时签字；出院指导未提供膳食营养指导及带药医嘱和复诊时间-1。

23、土地堂卫生院 ：-9.2 核心制度：有核心制度，并认真落实。抽查医师人员1人对核心制度了解，对首诊核心制度能回答不全-0.5。加强院感管

理，药事管理及抗菌药物使用管理 ：有抗生素管理制度，有质控及奖惩制度；抗菌药物使用率33%、无送检；-0.5无I类切口预防性用药 ；激素：应用合理，激素处方比例＜5%。抗生素静脉点滴2联及以上处方比例 > 25%-0.5。处方规范化管理及病历文书管理 ：抽查留观病人有门诊病历，有4份门诊病历填写完整，有一份过敏史未填写-1 有登记本，门诊登记齐全；门诊处方点评 ：抽查处方30张，不合格处方1张，处方合格率为96.6%-0.2；住院诊疗管理 ：无交接班记录本及危急值本。-0.5，有1份病历三级医师查房记录内容空洞；-1 有一份病历缺上级医师查房记录一次（住院8天）；-1分；有一份病历生命体征复制有医疗安全隐患；-1 知情谈话记录无告知内容患者先签字。-1 有病程记录。医嘱规范，签字及时；在架运行病历份病程记录未打印；-1分出院指导未提供膳食营养指导及带药医嘱和复诊时间-1。

24、乌龙泉矿卫生院：-9.5 核心制度：有核心制度，并认真落实。抽查医师人员1人对核心制度了解，对首诊核心制度能回答不全-1。加强院感管理，药事管理及抗菌药物使用管理 ：有抗生素管理制度，有质控及奖惩制度；抗菌药物使用率33%、无送检；-0.5无I类切口预防性用药 ；激素：应用合理，激素处方比例＜5%。抗生素静脉点滴2联及以上处方比例 > 25%-0.5。处方规范化管理及病历文书管理 ：抽查留观病人有门诊病历，有4份门诊病历填写完整，有一份过敏史未填写-1 有登记本，门诊登记齐全；门诊处方点评 ：无处方；-2 住院诊疗管理 ：无交接班记录本及危急值本。-0.5，有1份病历三级医师查房记录内容空洞简单；-1 知情谈话记录有告知内容患者先签字。-1 有病程记录。医嘱规范，签字及时；无电子病历；-1分出院指导未提供膳食营养指导及带药医嘱和复诊时间-1。

25、血防站（无门诊及病房）

核心制度：有核心制度，认真落实。抽查医护人员各1人对首诊核心制度掌握基本了解-1分。加强院感管理，药事管理及抗菌药物使用管理 ：有抗生素管理制度，有质控及奖惩制度；无抗菌药物使用率、无送检； 无I类切口预防性用药 ；激素：无激素应用 处方规范化管理及病历文书管理 ：有登记本，无病人；门诊处方点评 ：抽查处方0张，不合格处方0张，处方合格率为100%；住院诊疗管理 ：无住院病房。

26、纸坊社区服务中心

-7.2 核心制度：有核心制度，并认真落实。抽查医师人员1人对核心制度了解，对首诊核心制度能回答完整。加强院感管理，药事管理及抗菌药物使用管理 ：有抗生素管理制度，有质控及奖惩制度；抗菌药物使用率43.3%、无送检；-1无I类切口预防性用药 ；激素：应用合理，激素处方比例＜5%。抗生素静脉点滴2联及以上处方比例 > 25%-0.5。处方规范化管理及病历文书管理 ：抽查留观病人有门诊病历，有4份门诊病历填写完整，有一份过敏史未填写-1 有登记本，门诊登记齐全；门诊处方点评 ：抽查处方30张，不合格处方1张，处方合格率为96.6%-0.2；住院诊疗管理 ：交接班记录本内容简单-0.5有危急值本，危急值在病程记录未及时记录；-1 有1份病历三级医师查房记录内容空洞上级医生冠签不时；-1 知情谈话记录告知内容有漏洞不周密。-1 有病程记录。医嘱规范，签字及时；在架运行病历份病程记录打印签字及时；出院指导未提供膳食营养指导及带药医嘱和复诊时间-1。

6.2023.05医院质量检查通报 篇六

公司各项目监理部：

为进一步规范公司监理项目现场行为，切实提高监理工作质量和服务水平，公司组成了检查组，于近期对公司监理项目的监理行为，进行了专项检查，现将有关检查情况通报如下：

此次检查了****住宅小区工程、***棚户区治理工程、*****综合楼工程等，共**个监理项目，从此次检查情况来看，监理项目现场行为基本规范，资料较为完整，归档较为及时。但是，个别监理部对施工组织设计和专项施工方案审查不严谨，对原材料和工序的质量控制、安全生产管理未做到同步。检查中普遍存在的问题有：施工组织设计和专项施工方案审批不严格，无针对性；施工组织设计（方案）照搬硬套，不能有效指导现场施工；监理部对关键工序和重要部位旁站不到位，同时缺少对施工单位的检查；有的质量、安全类通知单不闭合，无回复或回复不及时，监理管理和控制能力较差；有的监理日记简单，流于形式；未编制监理月报或月报不齐全；监理部未建立巡视平行检查台账和重大危险源检查台账；工程资料未与进度同步，收集整理不及时；施工临时用电混乱。

各监理项目部要按照此次检查的工作要求，做到举一反三，进一步规范监理行为，正确履行监理职责，提高自身的业务水平，充分发挥监理应有作用。

根据检查情况，现对检查结果作出通报，各监理项目部要按照附

件中列出的存在问题，限期整改落实（详见附表）。

附表：

7.2023.05医院质量检查通报 篇七

沪建安质监[2010]120号

各有关单位：

为加强本市保障性住房质量管理，确保工程质量，上海市建设工程安全质量监督总站于2010年7月份组织了本市部分在建保障性住房工程质量专项检查。现将有关检查情况通报如下：

一、总体概况

本次专项检查共抽查了36项在建保障性住房工程，其中结构施工阶段32项，节能施工阶段4项；共开具质量问题整改指令单52份，涉及27个单位工程，其中建设单位6家、施工单位24家、设计单位12家和监理单位8家。

此次质量专项检查内容包括：设计质量、施工质量、监理质量、材料质量；承发包经营行为、参建各方质量责任履行情况和基建程序执行情况以及混凝土强度实体检测和钢筋位置检测等。

通过检查表明，本市保障性住房质量基本处于受控状态。参建各方民生意识和质量意识较强，大部分勘察设计和审图单位能够认真贯彻执行国家及本市的法律、法规、规章和有关规范性文件，能够认真执行国家及本市的规范和标准。部分工程有质量创优目标，有的工程混凝土内实外光、棱角清晰、强度保证，有的工程安全措施到位，文明施工工作到位。但是也有部分保障性住房工程在勘察、设计、施工、材料方面存在较多问题，有的甚至为了赶进度，不按基建程序实施，留下质量隐患。

二、主要问题

（一）施工质量问题

1、混凝土工程质量不容乐观

（1）混凝土实体检测强度偏低。部分处于结构施工阶段的工程，混凝土强度现场实体回弹检测推定值偏低，达不到设计强度要求，经进一步采用钻芯取样法扩大检测仍有5项工程混凝土强度达不到设计强度等级。

（2）现浇混凝土结构外观质量缺陷明显。部分住宅工程的卧室、公共走廊、卫生间等楼板局部出现裂缝，有的工程在卫生间、厨房、客厅多处出现混凝土蜂窝麻面、孔洞。

（3）不按规范要求拆除底模板。个别住宅工程在悬臂构件底模板拆除时，混凝土试块强度仅达到设计强度的88%，没有达到规范规定的 100%设计强度的要求。

2、钢筋工程质量通病仍然存在

（1）钢筋位置不符合要求。有的工程剪力墙暗柱钢筋偏位严重，有的工程楼板钢筋间距实测值超过设计值近20%。

（2）钢筋锚固长度不足。有的工程在梁、柱节点处的钢筋锚固长度小于设计要求。

（3）钢筋焊接试验缺漏。有些工程剪力墙暗柱内的钢筋采用焊接连接，但未按照规范要求作焊接接头力学性能检验。

3、桩基质量不按要求验收。个别桩基工程出现桩位偏差超过设计值的问题，在未征求设计单位处理意见的情况下就验收合格。

4、节能施工质量问题较多

（1）使用的节能材料不符合设计要求。个别工程采用规格型号为5+9a+5的节能玻璃，不满足设计5+12a+5的要求；个别工程使用表观密度不符合设计要求的EPS板，或使用气密性达不到要求的外门窗。

（2）节能材料复试和现场检测达不到规范要求。有的工程保温板复试数量不满足规范要求，现场不留置无机保温砂浆同条件养护试块，不做现场锚栓拉拔试验、EPS板与基层拉拔试验。

（二）勘察设计质量问题

1、设计依据不足

（1）依据勘察中期报告进行地基基础设计。上海工程勘察设计有限公司设计的 “大型居住社区江桥基地A1、A2地块”项目，勘察中期报告判别场地土为轻微液化，成果报告判别场地土为中等液化，设计单位仅依据勘察中期报告进行地基基础设计，未考虑液化影响。上海结宇建筑设计有限公司设计的“大型居住社区江桥基地C1地块”项目，设计单位依据勘察中期报告进行桩基设计，桩长为35.52米，以⑦1层为持力层，但根据详勘报告，该工程桩基只可进入⑤2层。

（2）超限高层未经专项审查。上海工程勘察设计有限公司设计的 “大型居住社区江桥基地D2地块”项目和上海结宇建筑设计有限公司设计的“大型居住社区江桥基地C1地块”、“大型居住社区江桥基地C2地块”项目，均存在高差大于1.2米的错层，但都未按规定进行超限高层专项审查，设计单位盲目从事设计活动。

（3）河道边堆土未经相关部门核准。马建国际建筑设计顾问有限公司设计的“虹梅新苑四期”项目，小区北面道路占用溏泗泾河抗洪通道，该区域道路回填土高度达2米左右，但设计单位未考虑大面积推土对河道堤岸边坡的安全性影响，未经过安全性评估，未征得相关部门核准，擅自出具施工图。

2、抗震设计存在薄弱环节

（1）抗震构造设计不满足规范要求。上海浦升规划建筑设计有限公司设计的 “欣雨佳苑（二期）”项目，楼梯间梯段上下端对应的墙体处未设置构造柱，也未按规范要求设置相应的圈梁。核工业第七研究设计院设计的 “金康花园五期”项目，楼梯间梯段间半平台构造柱处未设置圈梁。上海工程勘察设计有限公司设计的“大型居住社区江桥基地D2地块”和上海结宇建筑设计有限公司设计的“大型居住社区江桥基地C1地块”、“大型居住社区江桥基地C2地块”项目，连梁跨高比大于2.5，其腰筋配筋率小于规范规定的0.3%的最小配筋率。

（2）抗震计算缺、漏、错。上海汉丰建筑设计有限公司设计的 “上海临港新城东海农场配套商品房香茗苑”和核工业第七研究设计院设计的“金康花园五期”项目，结构体系均为砌体结构，部分计算时被定义为构造柱的柱，实为一受力构件，计算假定错误。上海鸿图建筑师事务所设计的“银都路就近安置配套商品房”项目，计算时将地下室顶板作为上部结构嵌固端，但未进行上、下层刚度比验算。上海结宇建筑设计有限公司设计的“大型居住社区江桥基地C1地块”、“大型居住社区江桥基地C2地块”项目，未沿主要抗侧力构件方向计算地震作用。中旭建筑设计有限公司设计的“华滨家园”项目，结构计算书缺、漏现象严重。上海万联建筑设计有限公司设计的 “朱泾镇动迁安置住宅”项目，桩承载力计算依据不足。

3、使用功能和安全性能设计不到位

（1）无障碍电梯设计不满足规范要求。上海工程勘察设计有限公司设计的“大型居住社区江桥基地A1、A2地块”和“大型居住社区江桥基地D2地块”项目，桥箱尺寸长边为1450毫米和1500毫米，小于规范规定的1600毫米。

（2）建筑节能设计质量通病依然存在。一是设计文件的不一致。如：计算书与图纸不一致、各专业间的传热系数取值不一致等。二是节能专篇深度不足。如：部分项目的节能设计中，围护结构的保温材料及其性能指标标注不全。三是建筑节能中的安全性设计被忽视。如：部分保障性住宅采用外墙外保温工程，未按《外墙外保温工程技术规程》和公安部、建设部《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》的要求，采取防火构造措施。

（三）监理问题

有的工程监理细则未经总监审批签字，监理评估报告与现场实际情况不符；见证人员数量难以满足工程量要求，缺少工程现场检测的监理见证记录；对现场存在的施工质量问题部分监理人员没有能力发现或发现后没有督促施工单位有效整改。

（四）经营行为问题

1、存在违法分包和越级承包的现象。有的工程在门窗工程承发包方面，有违法分包和越级承包的问题，个别工程存在劳务违法分包和越级承包问题。

2、未取得施工许可证提前施工的情况比较普遍。部分工程施工早于施工许可证2-3个月，有的工程在检查当天仍未取得施工许可证。

3、个别工程没有任何手续已施工到结构5层。个别工程在未报建、未招投标、未审图、未取得施工许可证的情况下已施工到结构5层，而且在施工图设计文件中发现多处违反强制性标准的问题，给工程埋下质量隐患。

4、建设单位明示、暗示勘察单位出具虚假报告。上海绿地置业有限公司开发的“大型居住社区江桥基地一期（A地块）”项目，建设单位为办理相关手续，明示、暗示勘察单位编造虚假勘察报告，江苏省地质工程勘察院满足了建设单位的不合理要求，在部分拟建场地尚不具备岩土勘察条件的情况下，出具了勘察报告，且该勘察报告已用于结构设计和施工图审查中。

三、有关意见

1、对在本次专项检查中表现良好的工程项目和参建单位给予全市通报表扬（见附件一）。

2、对在本次专项检查中发现存在严重质量问题的工程项目和责任单位给予全市通报批评（见附件二）。

3、对于违反法律、法规、规章和强制性技术标准的有关工程项目和责任单位、责任人给予全市通报批评，并依法追究法律责任（见附件三）。

附件一：

给予全市通报表扬的工程项目和参建单位

1、新凯家园三期01-22街坊7#房

建设单位：上海新凯房地产开发有限公司 项目负责人：荣亮 施工总包：上海仲盛建设工程有限公司 项目经理：叶荣华 设计单位：上海中房建筑设计有限公司 项目负责人：濮慧娟 监理单位：上海建浩工程顾问有限公司 项目总监：励志敏

2、杨浦区112街坊保障性住房项目A1楼

施工总包：中国建筑股份有限公司（上海）项目经理：张少骏 设计单位：中建国际深圳设计顾问有限公司 项目经理：李妍 监理单位：上海市杨浦建设工程监理有限责任公司 项目总监：俞华兴

3、杨浦区154街坊就近安置动迁配套商品房（一期）C区2#楼 施工总包：中国建筑股份有限公司（上海）项目经理：李建芬 设计单位：中国建筑上海设计研究院有限公司 项目负责人：宗辉 监理单位：上海住远建设工程监理有限公司 项目总监：於国宽

4、顾村新选址1号基地地块7#楼

建设单位：上海明馨置业有限公司 项目负责人：朱晨龙 施工总包：上海市第二建筑有限公司 项目经理：陈伟忠 设计单位：上海现代建筑设计（集团）有限公司 项目负责人：朱望伟 监理单位：上海建科建设监理咨询有限公司 项目总监：王重建

附件二：

给予全市通报批评的工程项目和责任单位

1、大型居住社区江桥基地一期A地块保温工程

施工单位：上海绿地建设（集团）有限公司 项目经理：倪卫忠 监理单位：上海嘉蓝建设工程监理有限公司 项目总监：韩素丽

2、华滨家园

设计单位：中旭建筑设计有限公司

3、银都路就近安置配套商品房项目

设计单位：上海鸿图建筑师事务所

4、听潮七村配套商品房2#地块

施工单位：上海亚希洋建筑装饰工程有限公司

5、金康花园五期

设计单位：核工业第七研究设计院

6、上海临港新城东海农场配套商品房香茗苑

设计单位：上海汉丰建筑设计有限公司

7、朱泾镇动迁安置住宅

设计单位：上海万联建筑设计有限公司

8、大型居住社区江桥基地D2地块、A地块

审图单位：上海协力设计审图有限公司

9、欣雨佳苑（二期）

审图单位：上海中南建筑工程审图有限公司

10、虹梅新苑四期

审图单位：上海现代工程咨询有限公司

注册结构工程师：沈志坚注册结构工程师：许高怀项目经理：陈志立 注册结构工程师：黄友林注册结构工程师：吴欣才注册建筑师：蔡佩忠 建筑专业审查人员：孙慧珠 结构专业审查人员：蒋伟 结构专业审查人员：周忡林 建筑专业审查人员：李承玲

附件三：

全市通报批评，并依法追究法律责任的工程项目和责任单位

1、杨浦区107街坊保障性住房项目

施工单位：上海盈天门窗有限公司 项目负责人：裘义荣

2、大型居住社区江桥基地一期A地块保温工程

施工单位：上海化坚隔热防腐工程有限公司 项目负责人：沈国鸿

3、大型居住社区江桥基地D2地块、A地块

建设单位：上海绿地置业有限公司（涉及A地块）项目负责人：谭立军

勘察单位：江苏省地质工程勘察院（涉及A地块）注册土木工程师（岩土）：闵泉欣

设计单位：上海工程勘察设计有限公司 注册建筑师：沈元章

注册结构工程师：陈磊

4、大型居住社区江桥基地一期配套商品房项目

施工总包：上海绿地建设（集团）有限公司 项目经理：倪卫忠 施工单位：上海友来门窗有限公司 项目负责人：张勇

5、大型居住社区江桥基地2期C地块

建设单位：上海绿地置业有限公司 项目负责人：谭立军 施工单位：上海绿地建设（集团）有限公司 项目经理：倪卫忠 监理单位：上海柯恒管理信息咨询有限公司 项目总监：关静 设计单位：上海结宇建筑设计有限公司 注册结构工程师：施和平

6、上海市保障性住房三林基地5号地块项目

施工单位：上海东康建筑工程有限公司 项目经理：张伟峰

7、上海市保障性住房三林基地6号地块

施工单位：江西省地质工程总公司 项目经理：陈旺民 监理单位：上海信达工程建设监理有限公司 项目总监：丁联华

8、欣雨佳苑（二期）

设计单位：上海浦升规划建筑设计有限公司 注册建筑师：陆凌云

9、华新基地3号地块经济适用住房项目

施工单位：裕达工程实业有限公司 项目经理：易亚富

10、梅陇镇209#地块配套商品房

施工单位：上海秦汉建筑工程有限公司 项目经理：宋德杰

11、虹梅新苑四期

施工单位：安徽建工集团有限公司 项目经理：赵其云 监理单位：上海市工程建设咨询监理有限公司 项目总监：包建伟 设计单位：马建国际建筑设计顾问有限公司 注册建筑师：邹凡

12、朱泾镇动迁安置住宅

施工单位：上海金珠建设工程有限公司 项目经理：李卫东

13、彭浦十期C块保障性住宅

施工单位：通州建总集团有限公司 项目负责人：沙卫东

14、君莲居住区D地块住宅项目二期

8.2023.05医院质量检查通报 篇八

广东省注册会计师协会

我省(不含深圳，下同)2016年会计师事务所执业质量检查及行业惩戒工作已全部结束，现将有关情况通报如下：

一、检查基本情况

根据中注协《会计师事务所执业质量检查制度》(会协〔2011〕39号)和《关于开展2016年会计师事务所执业质量检查工作的通知》(会协〔2016〕16号)的要求，我省2016年会计师事务所执业质量检查工作在总结第一轮系统风险导向执业质量检查经验的基础上，继续坚持“五个并重”原则，组织事务所全面自查自纠，并对重点检查对象进行了全面系统风险检查。全省共抽调21名检查人员组成5个检查组对20家会计师事务所进行了执业质量重点检查，共抽查工作底稿110份，其中审计报告90份，验资报告20份。检查工作主要体现以下特点：

突出检查重点。通过2011-2015年第一轮系统风险检查，我会对全省事务所执业质量总体水平有了全面细致的了解，在此基础上，重点将上一轮检查中存在问题比较突出的事务所、2015年财务报表收入与报备收入存在较大差异的事务所、承接业务数量与事务所人力资源、规模明显不匹配的事务所、受投诉举报的事务所、新设立的事务所作为重点关注领域，选取 20家事务所作为重点检查对象。其中，对于上一轮已检查过的事务所，提前组织检查组对检查对象的上一轮检查结果进行分析研究，分析判断其可能存在的风险点，初步确定检查的重点难点问题，提高检查效率。

完善检查范围。针对日常监管中发现证券资格事务所分所的关注和检查力度较小，特别是其非证券业务存在较多问题的现象，2016年执业质量检查工作继续加大对证券资格事务所分所的检查力度，特别将存在投诉举报及业务异常的两家证券资格事务所分所列入检查重点对象，并将分所检查的结果向相关证券资格事务所通报并责令总所督促分所进行整改，帮助证券资格事务所更好地防范系统风险。

改进检查方法。为贯彻落实“创新服务年”主题活动要求、创新和改进检查工作方式方法，一是继续采用第一轮系统风险检查中自查与外部检查相结合的科学做法，组织事务所根据质量控制体系建设的要素及执业质量进行全面自查，对于自查发现的问题进行整改，全省共499家会计师事务所进行了全面自查并提交自查报告。二是我会在2016年检查中采用了中注协新制定的中小事务所检查手册，以使检查工作更加贴近中小事务所实际。此外，我会还在中小事务所检查手册基础上加入我省自行设计的评分体系，以统一检查标准，增强检查结果可比性。

运用检查成果。2016年检查结束后，我会继续坚持帮扶为主，惩教并举的检查目的，采取谈话提醒、下发检查结论等方式向检查对象提示风险，提出整改意见，帮助并督促其改进和提高。针对检查发现的问题，我会共对56人次注册会计师进行了谈话提醒、教育和警示，严肃指出其存在的问题及性质，提出了整改意见和工作要求;对于业务报备工作中存在严重问题的事务所，给予暂停网上自动报备功能的处理，以增强业务报备工作的严肃性和约束性;对于个别存在严重执业质量问题的事务所及注册会计师，提请惩戒委员会予以相应的处理，以净化行业执业环境，警示全体会员依法依规执业。

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二、事务所针对上一轮检查的整改情况

经过上一轮检查，我省注册会计师行业执业质量水平得到了明显提高，绝大部分事务所完成了对检查发现问题的整改工作，建立了符合自身实际的质量控制体系，并得到有效实施，保证了业务质量。

(一)质量控制体系的整改情况。

我省大部分事务所按照中国注册会计师执业准则的要求制定了质量控制制度;完善了合伙人(股东)机制;建立了质量复核制度并对业务质量实施了有效复核，防止了不实或不恰当报告的出具;建立了职业道德政策或制度，对注册会计师的职业道德进行了规范和约束。此外，绝大部分事务所在人力资源、档案管理、业务报备、财务等方面均走上了正规化、制度化的道路。各事务所质量控制体系的建立和有效实施，保障了业务质量，控制了业务风险。

(二)业务项目的整改情况。

我省大部分事务所按照审计准则要求执行了充分的审计程序，获取了适当的审计证据。部分事务所通过对照整改、参加培训、更新审计底稿、采用审计软件等方式，迅速掌握了现行审计准则对审计理念、审计程序和审计证据的要求，提高了业务质量。

三、检查发现的问题

我省2016年检查发现事务所执业质量存在以下主要问题：(一)质量控制体系检查发现的问题。

部分事务所缺乏风险意识，质量控制体系流于形式或存在缺陷，未能保证业务质量;个别事务所存在注册会计师签发报告数量过大，超出专业胜任能力情况;个别事务所出具报告不规范，存在代签字及使用签字章现象;个别事务所业务底稿的归档不及时，档案未统一管理;个别事务所业务报备存在信息不真实、不准确;个别事务所财务核算不规范等问题。

证券资格事务所分所还存在对非证券业务监控缺位，总所缺乏对分所非证券业务的检查和监控，对于分所业务存在低价揽业、非证券业务明显程序不足、证据不充分等问题未予以充分的关注与重视。

(二)业务项目检查中发现的问题。

部分事务所缺少业务承接或保持评价底稿，风险导向审计流于形式;部分事务所实施的实质性审计程序不足，获取审计证据不充分;部分事务所仍使用旧版报告格式;个别事务所未关注询证函回函金额与发函金额不一致问题;个别事务所执行财政专项资金审计业务未关注是否符合财政专项资金管理办法要求等。

四、检查结果处理

经广东省注协会计师协会惩戒委员会审议，对检查发现存在严重问题的1家会计师事务所和4名注册会计师给予公开谴责，1家会计师事务所和7名注册会计师给予通报批评。具体如下：

(一)给予广东联审会计师事务所(普通合伙)及胡晓阳、朱益华、李冬林、杨学辉4名注册会计师公开谴责的行业惩戒。

中华会计网校 会计人的网上家园 http:///(二)给予广州天河正鉴会计师事务所(普通合伙)及蒋丽君、宋长英、黄艺昌、胡宏毅4名注册会计师通报批评的行业惩戒。

(三)给予东莞诚琅会计师事务所(普通合伙)王争良、何庆军、刘蔚3名注册会计师通报批评的行业惩戒。此外，我会还对检查发现存在较严重问题的2家会计师事务所和2名注册会计师给予责令书面检讨的行业惩戒。

按中注协有关规定，2016年深圳区域会计师事务所执业质量检查工作由深圳市注协组织实施。

9.医院护理质量检查小结 篇九

1、建立健全护理质量管理组织，实行院、科二级质控，各质控组织定期活动，加强护理质量管理，促进护理质量持续改进。

2、加强制度管理，进一步完善护理工作制度、护理人员职责、护理质量标准等，并组织实施，重点抓好落实工作。

3、制订护理质量管理方案和护理质控计划，并组织实施。

4、制订护理质量管理目标及护理质量评价标准，并组织实施。

5、各级护理管理人员及各级质控组织认真履行职责，抓好管辖部门护理质控工作。

6、院、科二级质控组织定期开展活动，护理部组织院质控小组每月进行全院护理质量检查一次，平时随机抽查，并把质控情况进行反馈，针对存在问题进行原因分析，提出整改措施，复查整改效果，每月做好质控小结，加强环节质量管理。

7、科室质控组织每半月进行一次自查自评，护士长平时随机抽查，每月进行一次质控小结，对存在问题进行原因分析，提出整改措施，复查整改效果，达到质量管理成效。

8、加强全院护理质量监控工作，院质控组织每季召开质控专题会议，进行护理质量评价、分析，总结、交流经验，达到互相促进，共同提高的目的。

9、加强薄弱环节、危重病人管理，坚持护士长夜查房制度，检查、指导、协助夜班护士工作，检查督促危重病人护理措施的落实。

10、强化护理人员质量意识，提高护理人员自我质量控制的自觉性，严格执行护理工作规章制度及护理技术操作规程，从思想上重视医疗护理安全，严格执行查对制度，无重大护理差错事故发生。

11、建立护理人员考核评价机制，各科室护士长每月对本科室护理人员考核评价一次，护理部每月对护士长考核评价一次。

12、加强护理信息管理。各科室认真做好各种数据的统计、上报工作，掌握全院护理动态，注重信息的收集、分析、研究、总结，注重质量内涵建设，达到质量管理成效。

13、护理质量控制指标达标情况：

(1)基础护理合格率100%；

(2)特、一级护理合格率100%；

(3)护理文件书写合格率100%

(4)急救物品完好率100%

(5)医疗器械消毒灭菌合格率100%；

(6)病区管理工作质量合格率100%；

(7)消毒隔离工作质量合格率100%；

(8)护理服务质量满意度96.7%；

(9)压褥发生次数为“0”；

(10)严重护理差错事故发生次数为“0”。

一是改变护理部督查质控方式，从以过程为导向转变为以结果为导向，将以前定期全院巡查模式改为针对性蹲点、抽查、暗访等灵活的方式，从而集中力量加强薄弱科室和薄弱环节的整改。

10.2023.05医院质量检查通报 篇十

根据医务科医疗质量检查结果，现将第一季度医疗质量检查中发现的问题通报如下，请各科室认真讨论，并将整改措施报回医务科。

一、全院各临床科普遍存在的问题

1、知情同意书家属签字，但缺少“患者委托书”。有民事行为能力人员签字应当为本人或“委托人”。

2、医患沟通记录未及时填写，填写后字迹潦草，有的字不能认识，项目不全；

3、医师交班本填写项目不全；

4、首次病程记录缺乏详细鉴别诊断内容；有的病历查体、专科情况过于简单；病历复制、粘贴出现错误。

5、三级医师查房制度落实的不好，三级查房内容过于形式化。

7、病历不能及时完成，有的上级医师未审核签字。

8、合理用药存在缺陷，有的存在无指征用药。

9、门诊处方存在项目登记不全；注射药物与口服药物未分开开具；重复用药等。

二、问题分析

从检查情况看，存在问题较多的科室最主要的原因医务人员对落实医疗核心制度认识还不到位；客观原因是科室医

务人员少病人多，工作量大。

三、整改措施

1、要求各科室对照上述问题，进行认真检查、纠正，严格执行各项医疗制度，在今后的工作中避免出现类似问题。

2、交接班内容应该有病情变化、治疗措施、措施完成情况及交接注意事项等；

3、各级医师要严格履行职责并承担相应责任。