问题整改管理办法（共15篇）
1.问题整改管理办法 篇一
关于十二月份管理行为检查所有问题整改报告
一、管理行为
关于本次管理行为检查，我监理单位针对检查中指出的管理行为存在的主要问题（1、施工样板确认单未完成审核及确认，提出问题未及时闭合；
2、隐蔽验收检查要点不明确、过于简单；
3、重大危险源交底无明确责任单位及班组，无签字时间；
4、材料进场台帐填写内容不全，多处省略，个别单位无安装材料进场台帐；
5、监理日记内容不全，日记内容应条理清晰，应包括进度（人材机）、质量、安全及内业等内容情况，问题应及时闭合并需有影像资料）进行了研讨会，我监理单位制作出如下整改计划；
1、施工样板确认单未完成审核及确认，提出问题未及时闭合；
整改计划：要求总包上报施工样板确认单，我单位及时验收并审核确认，对于验收出的问题，要求施工单位及时处理闭合，3天内完成整改。
2、隐蔽验收检查要点不明确、过于简单；
整改计划：关于隐蔽验收检查，我单位严格要求监理员检查验收期间按照标准规范进行；针对地基验槽、验筋、外门窗塞缝、外墙孔洞封堵、室内外防水等工序进行验收后方可进行下一道工序，我单位做好隐蔽验收记录；防水施工前需进行结构闭水试验，我单位按要求做好闭水验收记录，防水施工完成后进行闭水试验，我单位做好闭水验收记录；雨后进行雨后渗漏检查，我单位做好检查记录并形成整改闭合文件。
3、重大危险源交底无明确责任单位及班组，无签字时间；
整改计划：针对重大危险源交底无明确责任单位及班组，无签字时间的问题，我单位要求总包单位每月一更新重大危险源清单，并进行交底记录。
4、材料进场台帐填写内容不全，多处省略，个别单位无安装材料进场台帐；
整改计划：针对材料进场登记台账的问题，我单位通知总包及各分包单位，要求各单位材料进场报验时准备材料进场台账，不报验无台账不予允许施工。
5、监理日记内容不全，日记内容应条理清晰，应包括进度（人材机）、质量、安全及内业等内容情况，问题应及时闭合并需有影像资料；
整改计划：针对监理日志内容的问题，我单位要求监理员严格按照标准记录每天现场发生的事项，包括进度（人材机）、质量、安全及内业的内容情况，问题及时闭合并附带影像资料。
二、实测实量
关于本次实测实量检查，我单位针对检查中指出的实测实量存在的主要问题（1、100%实测表格实测及填写内容不全，2、监理及甲方工程师20%抽查实测内容不全，无汇总表）进行了研讨会，组织整改小组对实测实量的问题进行专项整改，整改情况如下： 1、100%实测表格实测及填写内容不全；
整改计划：针对本次实测实量检查发现的100%实测表格实测及填写内容不全的问题，我单位成立专项整改小组进行所有实测实量表格的填写数据进行检查，用时1天；数据不齐全的重新现场实测，记录数据，实测表格填写齐全，清晰，有条理，用时2天；整改完毕后上报监理检查，用时1天；100%实测表格实测及填写内容不全的问题共用时4天整改完毕。
2、监理及甲方工程师20%抽查实测内容不全，无汇总表；
整改计划：针对本次实测实量检查发现的监理及甲方工程师20%抽查实测内容不全，无汇总表的问题，监理单位重新现场实测，记录数据，实测表格填写齐全，清晰，有条理，并整理出实测汇总表，所有问题4天内整改完毕。
三、安全文明
针对本次月评估，我单位针对月检查中指出的主要安全文明施工问题（1、配电箱接线混乱，巡检记录未更新；
2、电梯井口临边踢脚板，部分防护缺失；
3、加工机具传动部位未防护。）进行了专门的研讨会，组织整改小组对安全文明施工问题进行专项整改，整改情况如下：
1、配电箱接线混乱，巡检记录未更新；
对于评估期间发现的配电箱接线混乱，巡检记录为及时更新的问题，我单位将配电箱线路整理清晰，严控电线规格，按照要求做好接地设施，安排专人负责更新巡检记录，跟进人：
整改完毕后如图：
整改完毕后报甲方及监理验收，以上问题全部整改后，以后所遇该情况按标准做法施工。
2、电梯井口临边踢脚板，部分防护缺失；
对于评估期间发现的电梯井口临边踢脚板，部分防护缺失的问题，我单位将安排专人带领木工班组安装所有防护缺失部位的临边踢脚板，并定期检查是否有损坏，及时更换，跟进人：
整改完毕后如图：
整改完毕后报甲方及监理验收，以上问题全部整改后，以后所遇该情况按标准做法施工。
3、加工机具传动部位未防护；
对于评估期间发现的加工机具传动部位未防护的问题，我单位安排安全部管理人员前往现场进行加工机具传动部位防护的落实问题，且进行日常巡视，是否有防护漏洞并加以整改，整改完毕后如图：
整改完毕后报甲方及监理验收，以上问题全部整改后，以后所遇该情况按标准做法施工。
针对本次安全文明检查中所指出的配电箱接线混乱，巡检记录未及时更新的问题，我单位对其出示了专项整改方案，整改计划如下：
一：成立专项小组，对不符合规范要求的配电箱进行定位检查，列出清单，用时1天；
二：专项小组进行问题整改，把接线混乱的配电箱线路整理清晰，接地设施做好，巡检记录及时更新完，用时1天；
三：整改完毕后上报监理和甲方验收，用时1天；
所提出的配电箱接线混乱，未及时更新巡检记录的问题在3天内整改完毕。
针对本次安全文明检查中所指出的电梯井口临时踢脚板缺失的问题，我单位对其出示了专项整改方案，整改计划如下：
一：成立专项小组，对缺失踢脚板的临时防护进行定位检查，用时1天；
二：专项小组进行问题整改，所有缺失踢脚板的临时防护设置添加踢脚板，用时2天；
三：整改完毕后上报监理和甲方验收，用时1天；
所提出的电梯井口临时踢脚板缺失的问题在4天内整改完毕。
针对本次安全文明检查中所指出的加工机具传动部位未设置防护的问题，我单位对其出示了专项整改方案，整改计划如下：
一：成立专项小组，对所有加工棚内的加工机具进行检查，统计加工机具传动部位未设置防护的清单，用时1天；
二：专项小组进行问题整改，用建筑物模板进行加工制作成防护设施，保护加工机具传动部位，用时2天；
三：整改完毕后上报监理和甲方验收，用时1天；
四：所提出的加工机具传动部位未防护的问题，在4天内整改完毕。
2.问题整改管理办法 篇二
1 存在的问题
1.1 免疫标识加施情况
目前, 省内都是牲畜出生后首免加施标识, 牲畜还得继续饲养一段时间才能出栏, 在这段时间里, 牲畜进出栏时刮蹭、互相啃咬, 耳标脱落经常发生, 而上级业务部门往往在防疫结束后进行检查, 要求挂标率达到100%, 这样乡镇动物卫生监督不得不进行二次挂标, 增加了工作强度, 牲畜在挂标时保定出现应激反应, 采食量下降, 从而引起饲养户不满。
1.2 屠宰情况
《动物检疫管理办法》规定, 屠宰场点不得屠宰无免疫标识的动物, 但是有些肉品经营户利欲熏心, 在收购牲畜时, 不论是否有免疫标识, 只要有利可图就收购, 然后到个别防疫员家中购买耳标加施标识, 再进行屠宰。这样使免疫标识失去原始意义。
1.3 运输检疫情况
《中华人民共和国动物防疫法》明确规定, 收购牲畜时必须有免疫标识。而一些外地贩运户, 不论牲畜是否有标识都收购, 再将自己携带的标识给没有耳标的牲畜加施上, 从而达到牲畜都有耳标的假象, 扰乱了正常的免疫标识管理秩序。
1.4 标识管理情况
目前, 国家付出大量财力, 免费供应标识使用, 耳标被逐级发放到村防疫员手中, 但个别防疫员见利忘义, 到乡镇所多支取耳标, 免疫结束后, 将剩余耳标偷偷卖给不法业户, 从未造成部分未佩戴耳标的牲畜也能进入到流通环节进行运输销售, 从而阻碍了防疫工作。1.5追溯情况牲畜加施了免疫标识后, 通过识读器可以查验出动物的来源地。但是由于某些牲畜标识佩戴的时间过长, 二维码数字磨损的模糊不清, 用识读器根本无法就识读;此外, 某些牲畜在第一次挂标后脱落进行了二次挂标, 而免疫卡没有进行修改, 这样就造成了牲畜拥有2个耳标号, 给追溯增加了难度, 造成了麻烦。
2 整改意见及措施
2.1 加强耳标发放管理工作
耳标发放时, 要根据各乡、镇、村的实际饲养量核发耳标;防疫结束后, 要马上收回存放在村防疫员手中的耳标, 防疫员如补免需加施标识时, 再到乡镇所申领, 杜绝耳标流失。
2.2 加大执法力度
动物卫生监督执法部门要对经营、屠宰和运输环节过程中加大处罚力度, 一旦发现没有耳标或证物不符的、私自买卖耳标的, 要根据有关法律、法规严加惩处。
2.3 建议上级业务主管部门出台新的政策或法规
3.问题整改管理办法 篇三
一、学习上存在的问题与整改的措施
他们刚刚来到学校，满校园满教室都是藏语一片，很少同学说汉语，初次与老师们交谈只是看着老师微笑，不会用汉语表达自己的意愿，即便会说，那也只是简单的日常用语而已，面对这一现状，如何进行汉语授课，这就对老师们的教学和学校的管理提出了挑战，学校本着人性化的教育管理，提出了“夯实基础，放慢节奏，分层教学，整体提高”的教学目标。本人针对这一学校目标，采取了相应的整改措施，对全班同学进行了一次语言大检查，经检查发现不会说汉语也听不懂汉语的同学占全班三分之一，不会说汉语但能听懂汉语的同学占全班三分之一，会说也能听懂汉语的同学占全班三分之一，弄清这些后，与科任老师会晤，制定方案，采取恰当有效的措施分层教育，力求在一节课中做到每位同学都有收获，哪怕是会说一句汉语，会写几个汉字，会读一段汉语，都是他们的进步，及时鼓励表扬他们，调动他们的学习积极性，开发潜能，激发求知欲。例如：我班有这样一位学生叫阳清拉毛，她来到异地求学，非常珍惜这来之不易的机会，老师一上课就问这问那的，不会读的汉字几乎全部用藏文标注，然后大声朗读。冰冻三尺非一日之寒，他坚持不懈地努力着、奋斗着，一学期之后她的学习成绩有了明显的提高，不但能读课文、解答数学题，而且能写出感情真挚的文章。同时，为了使同学们尽快适应汉语教学，与同学们约法三章，谁在教室里说藏语，谁就去做打扫卫生、洗拖把、擦黑板等之类的活。
二、纪律上存在的问题与整改的措施
俗话说，家有家法，校有校规，制度是管理人的法宝，对于管理“三江源”移民子弟学生更离不开制度的约束。他们经常旷课、迟到、早退等自由散漫，根据学生的特点，每开学之际学校认真总结上学年存在的问题，部署本学期整改的措施，根据学校的安排，结合学校的相关规章制度本人采取相应的措施，要求同学们参政议政，发扬民主制定切实可行的班级文明公约张贴在教室里，并设置“表扬栏”与“批判栏”，以“哭”和“笑”为标记，让同学们互相监督，班主任老师为总裁，在违纪违规和好人好事的同學后面画上“哭”和“笑”，学会让学生自己管理自己，一周后大家评比谁管的最好，谁还要指正，使它成为无声的老师，时时提醒他们，教育他们遵纪守法。对于那些天生好动性格暴躁又无局无束的同学，在全班统一要求的前提下，适当降低对他们的要求，允许他们犯错误，从错误中吸取教训改邪归正。
三、生活上存在的问题与整改的措施
没有爱就没有生活，没有爱的生活就缺乏精神食粮，伟大的教育家高尔基说“谁爱孩子，孩子就爱谁，只有爱孩子的教育才是真正的教育。”要关心爱护学生成长就要追踪学生的衣、食、住、行之中，当然对“三江源”的学生更是那样。他们在衣、食、住、行中存在很多问题，因为他们特殊的生存环境，造就了特殊的家庭结构，特殊的文化素养，他们从一望无际的草原来到高楼大厦林立的城市，一切的一切都感到好奇，为了使他们尽快适应新的环境，接受新老师、新同学，采取了相应的措施。本人放下了老师的架子，以一名朋友的身份走进了他们的心田，手把手教给他们饭盒的洗刷，餐具的摆放，被褥的叠放等，时时处处做到“四勤四到”，即：腿勤、眼勤、嘴勤、手勤；腿到、眼到、嘴到、手到，发现问题及时解决，使他们养成了文明就餐，科学的饮食习惯。为了使他们安心学习，经常对学生问寒问暖，拉拉家常，了解他们的风土人情，摸摸他们的头，看看他们的首饰，此时无声胜有声，学生就把老师看成心灵的归宿，师生之间默默架起了一条沟通的桥梁，于是个别同学开始打开感情的闸门倾诉着一个个动人的故事。例如：我班有一位名叫多日卓玛的学生，有一次，她拉着我的衣服对我说：“老师我有心理话可以对你说吗？”，我说那当然，她就开始说起了“我很羡慕别人有爸爸妈妈，而我的爸妈不知是什么样子”，那你与谁生活？是奶奶呀，奶奶没有告诉你吗？是的。我思索着没有直接回答什么，开玩笑的说“把我当妈妈你就是我的丫头啦，这还不好吗？”，如今，与她相依为命奶奶病了，她似乎要放弃求学的机会要回家，本人不断的开导她，鼓励她，要克服困难，战胜挫折，做一名生活的强者。由于给予了她精神上的安慰，生活上的照料，在一次短信中她这样说“老师在我的一生当中有两个人最爱我，一个是你，一个是奶奶，我虽然没有领悟母爱，但我深深感到你的爱就是母爱。”每当节日来临，搜集素材，布置小黑板，让同学们了解每个节日背后蕴藏的生动故事。同时，准备一些象征性的礼物送给他们，使他们一次又一次地感受到班级的温暖，缩短师生之间的差距。
4.安全管理内业存在的问题整改情况 篇四
1、对交通运输部下发的《关于开展公路水运工程“平安工地”考核评价工作的通知》（交质监发„2012‟679号）要求落实不到位，走形式；
整改措施：强化领导，责任落实，加强安全宣贯力度，时刻牢固树立“科学发展，安全发展 ”为理念，始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，认真贯彻落实相关精神，一手抓安全生产，一手抓文明施工，强化隐患排查，狠抓隐患整改，认真落实安全生产主体责任，强化安全管理，严格隐患事前责任追究，着力构建安全生产长效机制，有效防范和坚决遏制重特大安全生产事故，切实维护施工人员及当地群众生命财产安全，确保安全生产稳定好转。做到人人目标明确，责任清楚。
整改负责人：
整改完成时间：
2、对安全生产工作动态管理以及上级部门文件落实归档的工作总体次后；
整改措施：加强安全生产工作的动态监控管理工作，认真贯彻落实上级有关部门下发的相关文件精神，积极发动宣传，营造氛围。安全生产始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针通过加大安全宣传，配合安全检查工作进行日常安全监督管理、文件收集归档工作。整改负责人：
整改完成时间：
3、至今未报安全生产专项费，与施工现场进度严重不同步；
整改措施：严格执行业主下发的《贵州省毕节至都格高速公路工地建设标准化》要求，不断提高项目经理部安全管理标准化、精细化水平。严格按照制度的《安全生产专项经费管理制度》要求，按照年度、月份投入的安全生产经费去完善相关申报经费手续。确保安全费用能够真正投入到实际。
整改负责人：
整改完成时间：
4、安全生产例会形式；
整改措施：严格按照制度的《安全生产例会制度》要求，组织相关人员进行安全学习、日常管理工作。确保安全工作中存在的一些问题能通过例会的形式把解决问题方面落实到工作实际中，能真正指导项目安全管理工作持续稳进向前迈进。
整改负责人：
整改完成时间：
5安全生产教育培训至今未开展；
整改措施：加强质量安全意识和管理责任心：经过对本次检查存在的问题的分析总结，加强管理人员责任意识，按照年度安全培训计划积极投入安全生产经费，组织相关专业技术人员教育、学习、培训工作，弘扬安全文化，营造良好的社会氛围，引导广大职工积极参与安全生产监督和管理。不断挺高项目安全管理人员和作业人员安全安全技能和安全意识，从而减少和杜绝事故的发生。
整改负责人：
整改完成时间：
6、安全生产定期（不定期）以及安全专项检查工作，从内业资料上痕迹上反应，检查的针对性不强，整改闭合只有简单的文字说明，没有完整的景象资料进行支撑，基本是走形式；
整改措施：积极总结安全管理技术，以防控与治理和安全隐患的排查与安全专项方案的完善为重要切入点，根据工程施工进展情况，制定防治措施，提前要求施工现场积极做好事前控制，严格贯彻要求，控制好每道工序，确保工程安全生产可控。对检查、整改闭合的文字、影视、图像资料加强收集整理工作。
整改负责人：
整改完成时间：
7、实际干安全生产工作的专职安全员人数严重不足，实际干安全生产专职工作不足2人；
整改措施：我部严格按照毕都项目管理手册相关安全管理办法及施工合同文件要求，缺席的专职安全生产管理人员已经到位并参加项目的日常安全生产管理工作。
整改负责人：
整改完成时间：
8、安全生产技术交底工作基本是走形式；
整改措施：严格按照制度的《安全生产技术交底制度》要求，加强对管理、作业人员交底工作，使交底工作落到实处、交底到现场作业人
员。确保作业人员个个能够熟悉掌握各项机具操作规程制度、掌握安全防护技能。提高应对突发事件应急处置能力，构建安全生产长效机制，确保安全生产形势持续稳定向前发展。
整改负责人：
整改完成时间：
9、特种设备有10台未检验；
整改措施：严格按照制定的《特种设备安全管理办法》相关要求，及时安排专人负责报审有关部门进行检验工作。
整改负责人：
整改完成时间：
10、至今还未拿到桥梁和隧道风险评估报告；
整改措施：项目经理部已落实相关费用，安排专人负责此事。整改负责人：
整改完成时间：
11、应急演练方案无物资配备清单，应急演练工作开展走形式，未结合项目实际风险源进行开展。
整改措施：我部将严格按照“安全第一、预防为主、综合治理”为安全生产的工作原则，对应急演练方案中物资配备清单列入其中。确保各项应急演练工作能够顺利、正常、有序的开展。
整改负责人：
5.问题整改管理办法 篇五
按照集团对管理工作的要求，将在总结2012年1－2月份质量管理工作的基础上，仔细分析和查摆质量管理工作中存在的问题，怎样将质量控制的重心向质量预防方向转变，经全质办全体人员认真讨论研究认为存在以下需要改进的问题：
1、对各事业部现场检查、质量工作指导力度不够
2、对公司各单位宣传贯彻质量管理体系检查力度不够
3、对产品质量问题处理后防止再发生的预防措施跟踪不够
4、对现场产品质量监督、贯彻工艺纪律的监督力度不够
5、对主要供应商（含外协企业）资质能力监督评价不够
质量管理工作整顿查摆问题及整改措施
根据近年我企业经营状况，产品质量问题是制约我也企业发展的瓶颈问题之一，通过认真进行自查、帮查、梳理归纳，认为质量管理工作中显现出的相对薄弱点主要体现在以下四个方面：
一、质量管理工作事前控制方面有待提高。通过各部门的反馈，全面质量管理在事前预防工作方面做出的成绩不够，往往是事后处理补救的情况较多，因此从以下方面加强事前的管控。
1、对内完善质量指标管理和考核工作，对外加强统计分析顾客反馈信息。2012年，质量体系共覆盖的17个部门（25个单位）其中仅有11 部门14个单位（含铸造公司、热处理车间）有质量指标的设定，考核指标设立的不全面，将对正确解读并预测产品质量、工作质量、发展程度产生一定影响。因此，应通过质量委员会的商讨，补充完善质量指标的考核工作。
2、应用人、机、料、法、环的管理思想，重点从源头设计部门和采购部门进行控制。控制设计差错率和提升新产品开发质量，加强设计评审的有效性，切记不走形式和过场。对采购（外协）厂家的能力和资质量化评审，增加质量部门对各厂家现场评审的力度，把不合适的设计方案和不合格的配套产品扼杀在摇篮中。
3、把内审工作的频次由每年一次，提升为每季度一次，并把评审内容和结果通过质量分析例会的形式进行通报，对重复违反企业规章、制度、流程、标准的部门及领导加大处罚的力度。通过加大内审的力度与频次即可增强质量监督检查的效果，也可从内审分析报告中，体现事前预防的要素。
二、质量管理人员自身能力有待加强。质量管理人员对新的管理方法管理理念的运用不够。整改措施：通过各种途径和渠道（宣传板、大屏幕、新闻、例会、专题培训等）对质量管理方法和管理理念进行宣传，质量人员做好对分管单位质量知识的培训，提高全体员工的质量意识。在开展ISO9001质量管理的同时，引进新的质量管理理念和准则（例如采用《卓越绩效评价准则》、开展精益六西格玛管理等），在派出优秀质量管理和运营生产人员学习新的管理理念和方法的同时，也可以聘请精益生产、六西格玛管理的专家和团队对我公司人员进行培训和牵头开展管理项目，这是是推动质量管理工作的契机。
三、质量管理方面存在监管力度不够，执法不到位，履行职能存在欠缺的情况。质量体系覆盖的17个部门（25个单位）共有兼职的质量体系负责人和质量联络员50名，但是基层质量管理人员的作用不是很显著，只停留在配合全质办内审和外审的工作。
措施：
1、全质办牵头定期召开质量体系运行例会，基层质量管理人员汇总本部门的质量工作的情况，例如：各生产单位可汇报本单位工艺纪律抽查情况及分析改进情况，职能部门可汇报质量体系的运行情况，考核指标完成情况等，即提高了质量管理工作的有效性，又为事前质量管理和质量分析提供了素材。
2、改变由全质办单独个人对全厂生产现场质量工作进行巡视的工作局面。可实行全质办5个人+战略和发展部领导+质量委员会成员对生产现场定期巡查并对发现的问题进行书面汇报和分析，对“通病”进行分析，并要求改进。
四、自觉学习的意识差，运用新的理论指导工作的主动性有待进一步提高。
6.问题整改管理办法 篇六
基层医院药房管理中存在的问题与整改措施探讨
作者：于海舟
来源：《维吾尔医药》2013年第05期
摘要 目的：探讨基层医院药房管理中存在的问题，并针对这些问题提出整革措施。方法：对基层医院药房日常存在的问题进行调研总结。结果：基层医院药房管理中在药品存储，队伍建设及规章制度的执行和监管方面存在者问题。结论：加强基层医院药房的硬件设施建设，加强人员专业培训，完善规章制度和加强监管是解决现在基层医院药房管理中的问题的关键。
关键词：基层医院，药房，管理
基层医院是我国医疗系统的最基础的组成部分，是基层民众日常医疗、康复、保健的重要医疗场所。基层医院药房作为基层医院的一个重要组成，在医院的医疗活动中有着举足轻重的地位，基层医院药房的管理质量直接关系到医院诊疗效果的实现、医院药品的质量安全和基层百姓的健康。但是目前的现状是基层医院药房存在药品放置环境不符合规定，药品管理混乱，药学从业人员素质不高，队伍建设不健全，药学知识体系落后，对患者缺少必要的用药指导，制度建设不完善缺少监管等问题。要及时解决这些问题，需要规范和完善基层医院药房的管理方法和管理制度[1]，加强对基层医院从事药学工作人员的培养，提高他们的业务知识和行业技能，加强规章制度的执行，为基层医院诊疗过程提供可靠保证，努力使基层医院药房的工作做的更好。
1.基层医院药房管理中存在的问题
1.1 药品储存和放置中存在的问题
各种药品需要根据其性质不同是对药品储存和保管的基本要求各有不同。只有严格按照规定条件储存，才能保证药品在的质量。光、温度和湿度三个方面环境因素是影响药品质量的重要因素[2]。光对储存条件下要求避光保药品有影响，在光线的作用下，有的药品会分解导致降低效价、失效，甚至分解成有毒的物质。温度对药品质量的影响是，当温度增高时，一般化学反应的速度增大，药品有效期将减少。有许多药品如生物制品、抗生素等容易受温度的影响，不适合的温度会导致它们变质失效。所有的药品都需要在适合的湿度下保存，湿度太大会使药品潮解、液化、变质、变形、发霉等，湿度太小，也容易使某些药品风化。当前对于基层医院药房的监管也将重点放在药品进货渠道，对于药品的放置和保存还存在很大空白，也没有引起基层医院的重视。
1.2 基层药房从业人员专业素质水平参差不齐
医院的药师在应在发放药品的同时应当对处方用药适宜性和安全性进行审核，对患者服药和用药的过程给予适当的建议，对处方用药所存在的用药疑问和在对患者的治疗与康复产生不良反应等给予说明，及时发现处方中用药存在的问题，并将处方中的问题及时反馈给医师进行修改或更正，以避免错误用药并且能够对医师用药给以指导作用。但是基层医院由于条件限制，使得基层医院的医疗队伍不够健全，加之基层医院对药房的重视程度不够，基层医院药房专业人员紧张，更是缺乏中高级的药师，药房工作人员大多没有条件来接受专业的业务培训和外出学习交流，很大一部分人的专业只是老化，药房药师对于药品的组成及联合用药等方面知识不够，无法给予更为专业的建议，更是无法与现在基层医院的迅速发展相适应[3]。
1.3 管理制度不健全，监督不到位
当前基层医院虽然制订了不少药品管理规定，国家也有《药品管理法》等法规出台，但是这对于基层医院药房管理并没有带来太大的改善，这些规定大多流于形式。比如在药品采购，过期药品和不合格药品的销毁、麻精毒放药品的特殊管理、药品质量的日常检查等方面的登记和正确处理[4]等方面存在不小的问题。
2.对基层医院药房管理中存在的问题的整改措施
2.1 加强医院药房基础设施建设
加大对基层医院药房的投入，完善药房的基础设施建设。增加药房的药橱，药柜，实行分类定位存放，将药品按照不同种类分别存放，如中西药分别放置，内服药品、外用药品分开放置，化学药品、生物制剂、注射制剂等分开贮藏，并按照药品化学性质，选择适当的存放条件。增加低温储存设备，恒温设备，湿度计量设施等，方便不同需求的药品能够有适当的存放条件，以保证药品的在药房存放期间的化学性质和药品药性。
2.2 提高基层医院药房工作人员的整体素质
药剂工作人员应具有扎实专业基础理论知识，医院应加强对药房工作人员对于用药安全知识，药品管理的法律法规等的专业培训和实践技能培训，以提高他们的专业素养。可以根据药房的情况建立长期的学习制度，如安排学习深造，向上级医院进行交流培训。同时加强对药房从业人员的职业道德培训，促进药师有良好的职业价值观，能够更好的为患者服务。
2.3 完善管理规章，健全监督制度
国家对麻醉药品等特殊药品有严格的管理办法，要求特殊药品应有专人负责，使用专用处方，并建立使用等级制度并对处方进行保存备案[5]。对于普通药品同样有一定的规定，如种类数量有效期批号等在入库是登记，并需要定时检查。基层药房应进一步完善人员配备，完善规章制度，加强规章制度的执行力度并健全监督制度，提高药房药品管理水平。
总之，基层医院药房是医院的一个重要部门，良好的管理质量关系到医院的医疗质量和医疗水平。近年来，国家对基层医院的重视程度逐渐加大，对基层医院的建设增加了更多投入，随着基层医疗事业的持续发展，基层医疗在日常诊疗活动中的重要性也逐渐体现出来。因此，作为基层医院诊疗过程中的重要工作环节之一，要适应当前基层医院大发展环境的要求只有不断解决基层医院药房的管理问题，提高管理质量。
参考文献
1.曹荣桂，刘金峰，方素珍.医院管理学[M].人民卫生出版社，2011.2.徐彬.基层医院药品储存管理的探讨[J].医学信息： 中旬刊，2010，5（007）： 1913-1913.3.李桂兰.从循证医学角度探析基层医院药房管理对策[J].中国医药指南，2012，10
7.问题整改管理办法 篇七
一、教学管理中存在的主要问题
教学管理对教学实践具有计划、组织、实施、监督等职能,教学管理改革是深化学校教学改革的有机组成部分,不仅能促进学校教学管理的科学化,而且对创新型教师的专业成长和创新型学生的培养都具有重要作用。教学管理工作的主要任务一般包括:上报并落实年度学科竞赛计划、申报学期学科竞赛项目、组织参加全校师范生教师技能竞赛、上报年度教育实习计划、布置年度本科教学状态数据采集等。
1.自查结果表明,我院教师理论课课堂教学质量总体水平较高,教师的“教学态度”较好;而“教育教学观念、教学方法与教学手段、教学内容”仍有较大的提升空间。
2.大班教学,不利于语言教学实训环节的开展,学生缺少锻炼的机会。
3.实践教学体系改革在硬件建设和高级人才引进方面遇到较大困难。虽然新建了微格语言实验室,但由于班级众多,现有的计算机基础实验室、数字语言实验室、多媒体教室均处于超负荷运行,频出状况,很难满足正常教学需要。
二、整改措施及对策
外语教学是一门语言学科,但涉及多种学科知识,管理者必须懂得多种业务知识,实施有效教学管理。
1.统一思想、抓规范。统一思想,在制度的保障下,学院始终坚持以教学为中心,以常规落实为重点,以提高教学质量为核心,以培养合格学生为目标,加强了师资建设和质量工程建设;大力开展教研教改活动,落实和完善了外语专业实践教学体系改革计划;调整了教学奖惩体制;狠抓教风杜绝教师上课迟到、早退,辅导敷衍了事,备课流于形式,作业不讲实效的现象);严格了学生考勤、教职工考核、教职工奖惩等三项制度;严明了考试纪律;努力培养学生自主学习和创新思维的习惯。
抓规范,主要是规范职责和规范教学行为。首先,学院将组织全院教职工继续认真学习、领会高校教学常规管理的内涵,进一步落实学院制定的《关于进一步加强和规范教学秩序管理的规定》,提高教学常规管理意识,明确规范。其次,学院将根据学校管理要求和学院实际,进一步完善学院的教学管理制度和规范,强化管理机制,明确院、系、教研室、教师管理的职责,做到各司其职,各尽其责,特别是加强对具体教学常规工作实施管理:加强教研室、实验室管理与规范;加强教师教学基本环节规范与管理;加强课堂教学质量检查;加强实践教学管理;加强教师业务档案管理;加强课程考核管理、学生成绩评价管理等。
2.严格执行、抓落实。严格执行“学科是龙头、教学是中心”的办学理念,强化教学管理,形成了以培养学生的外语语言实践能力为目标、以彰显语言学习规律为内涵、以实践教学和第二课堂为抓手的独具特色的能力导向型管理模式。在教学管理理念上,形成了软件上抓质量,硬件上搭平台,环境上造气氛的管理思路。软件上抓质量主要是指对老师的管理,主要体现在对教学质量的把关。学院摸索出来的经验是抓学生的到课率不如抓教师的教学质量。坚持以教师的教学质量来吸引学生,让学生喜爱英语、喜爱学习。在这样思路下,学院加大了对青年教师的培养和指导力度。为每位新进教师配备专门的指导教师,并通过听课评课等教研活动来促进青年教师教学质量。这项工程已深得学校教务部门领导和教学督导们的认可和赞赏。在管理执行过程中,学院将严格按规定标准规范性执行,以保证规定性教学目标的完成,如教学计划、教师教学规范、考勤考核制度、教学进程日历表等,教学工作的各个层面和环节,都要组织、指导和安排好,切实把各项工作任务和要求抓落实。
落实工作力求做到四个方面:职责落实、检查督促落实、评比奖罚落实、档案材料落实。学院坚持“以评促建、重在建设”的思想,组织教师以评估要求为标准,搞好日常教学、科研与管理工作,使教学管理工作日趋规范,保持良好的学风与教风。除了常规教学管理之外,具体落实了三个专业的人才培养方案的修订、英日语专业四、八级考试、“专升本”选拔考试、预科生的专业分流、落实组织教师参加学校和全国微课教学竞赛、全校性集中听评课和省级教师课堂教学竞赛推荐选拔、本科教学质量报告编制等重要工作。
3.促进教学、抓关键。促进教学主要是在硬件的改造与投入方面以建成能适合学生英语专业基本功发展的平台,以便满足学生英语专业基本技能的训练。在语言实验室的建设理念上,学院由传统的实训场所建设转变为现代的集教学、自学和考核为一体的自主学习中心建设。在环境上造气氛,促进校园文化建设。中国人学习外语的最大障碍是缺少合适的语言学习环境,针对这一问题,学院将解决问题的思路放到了语言学习氛围的营造上。改变不了环境本身,可以在现有的校园环境上营造良好的语言学习气氛。为此,学院着力建设校内实习基地,大力拓展第二课堂。外语专业的最大特点就是“学以致用”,其教学目标必定指向外语实践能力。这我院多年来总结的最大经验。围绕这一经验,我们加大了外语综合技能校内实践教学基地的建设力度,并以此为依托,倾全力开发第二课堂。第二课堂紧紧围绕外语专业实践能力,已形成校园文化精品建设项目——“金凤凰”系列大学生外语综合技能实践活动项目。如我院主办的主题为“金凤凰与我的大学生活”毕业生座谈会。毕业生就四年间参与、组织、观摩该院“金凤凰”系列专业实践活动,讲述了各自的收获和感触,在广大毕业生心中,由大一的期盼与向往,变成大二、大三时深爱的锻炼平台;由简单的语言实践活动变成了联系师生情感,寄托校园情怀的一种精神象征。
抓好三个关键环节:教学计划管理、课堂教学质量、期末考试,并确立教研室为关键部位。学院根据深化教学改革、加强教学管理的需要,结合本院学科和专业建设发展的特点,采取有效措施,确保改进和加强教研室的建设与管理。同时,学院将从两个层面来抓教学计划与教学运行管理:一是学院层面,以常规教学管理秩序为重点;二是系与教研室层面,以教师课堂教学管理为重点。
4.推进改革、抓重点。教学管理工作的重点是抓好质量工程建设,突出专业建设与课程建设。制订各种适合教学活动的可行的、规范的、科学的、完整的教学管理制度。这些教学管理制度应涉及到教学的方方面面,包括理论教学环节、实践教学环节、课程设计、生产实习、学籍管理、毕业资格及学士学位授予资格审核等等。贯彻落实我校《本科教学质量与教学改革工程实施方案》,目标是切实加强我院的本科教学工作,不断提高我院教学水平和人才培养质量。落实在建的质量工程立项项目的年度建设任务,特别是加强和推进2012年度立项的武陵山区区域发展与扶贫攻坚特色专业群英语专业项目的建设、落实2014年度的7项师范教育综合改革课程建设委托项目的建设、推进2014年度2项课程改革专项等重大项目的实际工作,并积极申报2015年的本科教学工程项目(包括年度省校级大学生研究性学习与创新性实验计划项目、年度教改项目等)。
5.提高层次、抓教研。鼓励教师提高学历和职称,督促教师加大教育教学理论学习力度,及时更新教育教学理念,改进教学方法,充实教学内容。只有积极参与科学研究的教师,才有可能掌握第一手科研材料,对学生的发展非常有利。教师只有积极参与科学研究,才能使自身传授给学生的知识更为准确。进一步完善、落实相应的奖惩机制,活跃教改氛围,增强教研意识,保证教改教研活动切实开展,提升教育科研的档次和水平;加大对教研教改的重视与支持力度,积极开展科研工作,活跃科研气氛,将围绕科研工作的计划,全面展开,发挥集体力量,鼓励教师合作申报课题,共同开展科学研究,为学分制人才培养方案的进一步顺利实施提供必要教学保障,继续加强学科建设,同时,学院将继续加强学术交流和对外联络工作,特别是海外名师项目要积极主动地用好,更好服务于我院的教学与科研工作,浓厚和活跃学院的科研氛围,最终以科研促进教学,以科研深化教学改革。
6.强化能力、抓实践。优化配置现有教学资源,加大实训教学环节;加强低年级语言基础课程及学生语言基础训练的质量监控,为高年级专业课程教学的顺利开展扫清障碍;强化语言实验室的管理,特别是加强对近三年来新建的语言实验室的管理,推动学生自主学习,要进一步完善语音室使用的相关措施,加强管理人员的责任感,提高服务意识,加大语言实验室的开放力度,既为学生的自主学习提供保障,调动学生的学习积极性,又为教师开展实验室开放基金课题的研究提供实验场地。同时,要努力建设好现有的一项外语综合技能训练校内实习基地与七项校外非师范实习基地,围绕提高学生综合技能这一主题,积极优化项目,理念上要与时俱进,内容上要与理论教学和课内实践教学环节有所区分,方法上应在常规教学基础上有所提升,对原有的基础项目进行创新性整合,争取在各级各类学科与专业技能竞赛活动中获得佳绩。争取学校加大实践教学体系改革必备的硬件投入和建设力度,保障我院中央财政支持地方建设项目的顺利实施。
8.问题整改管理办法 篇八
关键词：扬水泵站；老化问题；系统改造
扬水泵站机电设备老化是困扰扬水工程可持续发展的重要原因之一，而管理单位资金紧缺制约着扬水泵站及时有效地进行技术改造。针对扬水泵站老化情况，根据其存在的问题，结合近几年的技改情况进行了分析，提出了泵站技术改造的几点建议。
1 农业灌溉扬水泵站现状及存在问题
长期以来，泵站在建成投运以来一直肩负着繁重的引水任务。工程设施年老失修、损坏较为严重。泵站能耗不断增加，效率逐年下降，运行管理费用逐年提高，一些设备带病运行，隐患比比皆是，事故时有发生，严重影响了泵站的安全运行和效益的发挥。
1.1 保护检测仪表落后 由于机电设备老化，部分设备超期服役或接近报废期限，故障、事故的几率增大，保护系统理应发挥作用。但因长期调试运行，继电器触点氧化、粘连，动作灵敏度差，保护拒动、误动象时有发生，监视仪表指示误差大且容易损坏。
1.2 水泵严重老化 扬水泵超期服役老化严重，性能下降，效率降低。同心系统中电动机定子线圈老化十分严重，发脆、龟裂、绝缘阻值下降，无法承受规定的交流耐压试验。运行中发热超过允许温升，绝缘击穿，匝间、相间短路，烧毁电机事故时有发生。分接开关故障增多，李堡泵站主变压器因分接开关故障，长期带病运行。随着装机容量的增大，变压器基本上满负荷运行，无备用设备，一旦发生故障，将直接影响到该站以
及整个系统的供水灌溉任务。
1.3 水泵选型不当 由于建站时水泵规格品种不全，选型时只能用性能相近的水泵，从而带来的问题较多。工作时水泵偏离高效区运行，因水力冲击损失大，泵体大面积破损，部分区域已接近穿孔，每年靠补焊、涂护维持运行。
2 近年来泵站技术改造的成效
通过对泵站存在问题的分析，本着从实际出发，制定技术改造方案。采用新技术、新工艺来恢复工程设计效益和机组设计效率，延长大修周期，降低泵站的运行管理费用。在土建工程不作大的变动情况下，适当增加装机容量，提高供水能力。利用国家灌区续建配套资金技改项目，通过技术改造，提高了泵站的供水能力，解决了供需水突出的矛盾。应用的新型机电设备大大提高了机组运行的可靠性、安全性，降低了泵站运行成本，促进灌区经济持续发展。其次大量新技术、新材料开发研制和推广应用使水泵平均运行效率取得明显效果。
2.1 加大宣传力度 加大宣传可以引起有关部门对泵站技术改造重要性和紧迫性的重视，争取建立泵站技术改造专项基金。从近年资金来源来看，主要是灌区续建配套及节水改造等项目部分经费用于泵站技术改造，但由于缺乏泵站技术改造专项资金，使得泵站技术改造步伐缓慢。
2.2 大力推行低能耗、高效益的技术改造 技术改造不是简单的修复和更换，而应充分采用新技术、新工艺以及国内先进的主机泵和控制设备。在技术改造中，要增加高新技术的含量，以提高技术改造的经济效益，并在一定时期内保持较高的水平。
2.3 泵站技术改造要改善运行条件 在更新技术改造中，要注意改善运行条件和环境，降噪、降温；同时，不断提高技术管理的水平，提高自动化程度，使泵站管理工作达到“规范化、科学化、制度化、现代化”的要求。
2.4 泵站技术改造应达到的目标 提水流量达到或超过原设计要求的灌溉标准；应使泵站八项技术经济指标达到国家规定的标准，重点考虑装置效率的提高，注重降低能源，节约运行成本，提高泵站运行效益；搞好优化调度，提高泵站运行的经济性。对梯级调水的要求，应考虑机组与机组之间、泵站与泵站之间的相互影响和梯级配合，使更新改造后的泵站整体效益最高。
3 水泵站工程管理项目主要任务
3.1 积极投入扬水泵改造力度 水利管理部门做好宣传工作，使各级政府领导部门和上级水利管理部门认识到灌溉工程的重要性，财政预算列专项改造资金，并且保证资金足额到位，逐年实施改造。其次是加快水价改革，促进节水节能，建立良性运行机制，实现以水养水的可持续发展。三是工程管理单位积极抓好综合经营创收工作，以自身优势发展经济实体，变“补血”为自身“造血”，自筹部分资金进行改造。四是抢抓国家关于西部大开发、水利基础设施大发展的机遇，积极争取国家对大型灌区续建配套和节水改造的投入，争取项目进行老化改造。
3.2 泵站技术改造的主要目标 明确泵站技术改造的主要目标是搞好泵站技术改造的关键。以节水为中心的大型灌区续建配套和节水改造，对水资源的有效利用、农业生产乃至整个国民经济的可持续发展都具有重要意义。因为灌区的用水量是用能源换来的，灌区节水就等于泵站节能。因此，泵站技术改造的目标主要是以节能为中心，降低提灌成本，增加泵站流量，扩大工程效益，确保泵站安全运行，以使泵站正常发挥效益。
参考文献
9.问题整改管理办法 篇九
及国家重点专科验收存在的问题
一、质量管理年检查存在问题：
1、医疗、护理、药学人员接受中医药理论知识、中医诊疗技术培训不够深入；临床类别医师对中医基础理论及方剂掌握欠佳；临床医师系统接受中医药培训人员比例较少。
2、诊疗设备未达到国家中医药管理局要求的17种；
3、各重点专科诊疗规范、各科室优势病种诊疗规范制定不够完善，诊疗规范未在病历中充分体现；专科访谈时，医师对诊疗规范掌握不够全面。各专科对重点病种诊疗方案的临床疗效的总结、分析、评价和优化不够全面。
4、病历的中医特色、四诊合参、上级医师对下级医师的诊疗指导作用、辨证使用中成药未在病历中充分体现。
5、医院院内制剂、科研工作有待进一步提高。
6、发挥中医药特色优势的考核制度未在科室考核目标中充分体现。
二、重点专科建设验收存在的问题
1、突出中医药特色优势的措施不够具体；
2、老专家的学术思想需要进一步挖掘梳理；
3、逐步优化后的诊疗方案与以前方案对比不够详细；
4、病历中专科特色疗法未在病历中充分体现；
5、诊疗方案中未纳入中医收费项目
6、缺市级科研课题
7、要发挥回医回药在心病科疾病治疗中的作用
医教科
10.问题整改管理办法 篇十
佛坪县人民医院
关于对2008年度开展医院管理年活动存在问题进行整改的通知
各科室：
2008年，医院按照上级卫生主管部门的工作要求，扎实开展了医院管理年活动，对提高服务质量、改善服务态度，提升医院文化品位起到了发展和巩固作用。2008年12月初，市卫生局组织的“医院管理年活动督察组”一行对我院一年来开展的医院管理年活动在充分肯定工作成效的同时，提出了宝贵意见。我院及时梳理、归纳，找出了症结与根源，及时提出整改方案，落实了责任科室和责任人，限期整改，定期验收，在实施整改过程中，由院长负总责，医务科、护理
部、办公室、农合科、财务科、后勤科协助配合并监督实施，对工作不力的科室和负责人，将进行严厉处罚。
附：佛坪县人民医院二00八年医院管理年活动整改方案
11.问题整改管理办法 篇十一
【关健词】财务审计 ；常见问题；整改措施
财务内部控制审计就是确认、评价企业财务内部控制有效性的过程，包括确认和评价企业控制设计和控制运行缺陷和缺陷等级，分析缺陷形成原因，提出改进内部控制建议的一种现代审计方法。
一、财务内部控制审计的程序
1.评价内部控制的设计及运行情况
对照地区公司内部控制制度，评价被审计单位财务内部控制制度的健全性。对照被审计单位财务内部控制制度，实施符合性的跟单和关键点测试程序，并做出相应的记录、描述，对财务内部控制的设计及运行情况进行评价。
2.在内部控制薄弱领域开展延伸审计
对发现的例外事项进行分析，评价内部控制风险，确定在财务内部控制薄弱领域开展延伸审计的范围、重点以及采取的方法，深层次发现管理中存在的缺陷。
二、财务审计常见问题及整改措施
1.没有按照权责发生制的原则列支费用
没有按照权责发生制的原则列支费用，影响当期损益的准确性。
整改措施：期末结账时，要将各项费用支出进行清理和分析，按权责发生制原则进行核算，同时加强稽核和分析性复核工作。
2.固定资产转资及预转资不及时
固定资产转资及预转资不及时，将会导致少计提折旧，影响利润的准确性。
整改措施：严格按照股份公司规定按期进行预转资和转资，特别是对于达到“预定可使用状态”的工程项目，要及时进行预转资，确保按期计提折旧。
3.预提费用没有附件资料作依据
预提费用没有依据的计算资料，不符合权责发生制原则，影响成本、费用、利润的准确性。
整改措施：严格按程序预提费用，预提费用要有必要的计算过程和依据，并经财务负责人审核。
4.应收款项的签认没有回复
应收款项签认没有回复也没有进行原因分析，无法判断应收款项是否真实、准确，无法判断是否可能发生坏账以及是否需要计提坏账准备，进而影响当期损益。
整改措施：尽可能地取得债务方的签认，如果无法取得回复，应进一步分析原因，看应收款项是否真实、准确，是否有发生坏账的可能性。
5.更正错账或账务调整未审核
如果没有必要的审核或审批，更正错账或账务调整可能失控，无法保证会计核算的质量，影响财务报告的准确性，同时，可能出现舞弊。
整改措施：所有的更正错账或账务调整，至少要经过财务负责人的审核或审批，重大的账务调整应经总会计师审批（具体标准由各地区公司明确）。
6.资金支付审批不符合规定
资金支付的签字手续不完善，无法保证资金安全，可能产生舞弊风险。
整改措施：明确各类资金支付的审批程序和审批权限，严格按程序办理支付款项，会计稽核人员加强对资金支付情况的审核。
7.库存现金帐实不符
出纳人员没有每天对库存现金进行盘点，存在账实不符现象，影响资金安全。
整改措施：按规定出纳人员每天对库存现金进行盘点，编制现金盘点表，并由非出纳人员监盘。
8.编制银行存款余额调节表不及时
没有每月对所有银行账户编制银行存款余额调节表，没有对大额、长期未达账项进行原因分析并记录跟踪情况。可能造成银行存款账实不符，影响资金安全，或者无法发现未入账的银行存款收支业务，影响资产、负债及权益的准确性。
整改措施：每月末对所有的银行存款账户，由非办理本账户资金收支业务的指定人员进行银行对账并编制银行存款余额调节表。对于大额的、长期未达账项（超过合理期限）进行跟踪分析是否异常，必要时向财务负责人报告。财务负责人每月对银行存款余额调节表进行审核（包括未达账项）。
9.进销存数量核对不正确
期末进销存数量没有进行核对或者核对不一致时没有进行原因分析并调节一致，可能导致当期销售收入、成本和利润的准确性，也会影响期末存货数量的准确性、真实性，影响存货盘点结果的准确性。
整改措施：严格按照对账程序，按照口径一致、时间一致的原则，在部门之间（财务、业务、实物保管部门）认真核对进销存数量，如果出现不一致的，必须进行原因、因素分析并调节一致，确保账账相符。
10.“货到单未到”的存货未进行暂估入库
没有及时、完整办理“货到单未到”的存货暂估入库手续，影响期末存货数量、资产、负债的准确性，也会影响存货发出成本的准确性。
整改措施：对于期末“货到单未到”的存货全部进行暂估入库。
11.存货盘点结果（账实差异）没有及时处理
不及时处理存货盘点结果，将会造成当期损益不真实，也会影响存货账实相符。
整改措施：对于盘点结果（账实差异），及时分析原因，在盘点当月进行账务处理。
三、结束语
财务内部控制审计在内部控制审计工作中占据非常重要的地位，作者通过对日常发现问题及整改措施的总结，目的在于确定内部控制薄弱领域，增强风险导向审计意识，提高审计效率和效果，促进企业管理水平的提升。
参考文献：
中华人民共和国财政部制定，《企业会计准则》，经济科学出版社，2006年版.
作者简介：
12.问题整改管理办法 篇十二
关键词：护理记录,医疗纠纷,措施
临床护理记录是根据医嘱和病情对病人住院期间护理过程的客观记录, 是护理教学科研工作的重要资料之一, 也是维护护患双方在护理活动中的合法权益的法律性文件。而根据国务院《医疗事故处理条例》中规定, 病人有权复印的资料包括临床护理记录单[1]。若一旦发生医疗事故纠纷, 医院必须举证责任倒置[2], 否则承担相应的法律责任, 这就要求护理记录要真实、准确、字迹清楚, 完整地反映病人的病情。然而, 在临床工作中对儿科病历护理记录抽查中发现普遍存在以下一些共同的、具有代表性的问题。应采取相应的措施, 以保证护理记录书写完善, 避免引起不必要的医疗纠纷。
1 临床资料
抽查2006年7月—2007年7月在本院儿科住院患儿的100 份病历。
2 存在问题及原因分析
2.1 首次护理记录不及时、内容不具体、评价不全面
如新生儿入院时未对皮肤黏膜完整性进行评价及记录, 入院第2天记录却显示“患儿有红臀及头颅血肿”, 无法反映红臀是入院时发现的, 还是入院后发生的, 易发生医疗纠纷。因此, 护士接诊时一定要对患儿全身进行检查, 尤其是皮肤黏膜完整性、四肢活动情况、外生殖器、肛门等, 发现问题应详细记录并告知医生和家长。
2.2 护理记录涂改、字迹模糊
护理记录作为法定的医疗文书, 要求书写清晰, 不能涂改, 如书写中出现笔误, 可在该文字上用黑色笔画双横线, 不能涂改以免影响对原有字迹的辨认。
2.3 病程护理记录不及时、不完整、不连贯
病程记录不及时、不完整, 无实施效果分析记录。如患儿出现腹泻, 日解黄色稀烂便5次, 医嘱给予十六角蒙脱石、妈咪爱口服对症处理, 执行医嘱后未及时记录并观察疗效。
2.4 “量”的概念不具体、不规范
出入量记录不准确, 无24 h总结, 在护理记录中经常用大量、小量、量中等形容呕吐物、大小便、分泌物的量, 描述呼吸时用快、慢、浅促代替呼吸次数, 用发热、高热来代替体温, 此外护理记录上描述的体温与体温单上的体温不相符, 使护理记录失去了客观性、真实性。
2.5 危重病人抢救后未及时记录
危重病人抢救只做回顾性描述造成事实与记录有出入。执行者由于工作繁忙、责任心不强, 忽略了记录, 护理记录存在不完整的缺陷。执行者应当在抢救结束后6 h内据实补记, 并加以注明。护理记录记载了对病人治疗护理及抢救的全过程, 是重要的法律依据, 而护理记录中往往出现危重护理记录内容不连贯, 更改护理级别及停病重通知时, 没有及时转换护理记录单。或者危重护理记录单转换一般护理记录单时, 页码未连续编排。
2.6 观察病情不仔细, 患儿出现病情变化时未及时记录
如蓝光照射治疗患儿出现全身皮疹, 未能在护理记录上描述及向医生反映, 一旦患儿继续出现严重的病情进展, 将会为日后的法律纠纷留下隐患。
2.7 抄写医生的病程记录
责任护士为避免护理记录与医疗记录有出入, 经常出现照抄医疗记录现象。护士与病人密切接触, 按时巡视病房, 及时发现病情变化并准确记录, 能为医生提供病人第一手资料。抄袭医疗记录说明护士对护理记录的客观性缺乏认识。
3 整改措施
3.1 加强护理记录书写的学习, 提高自我保护意识
组织全科护士认真学习《广东省病历书写基本规范》内容, 提高自我保护意识。医院定期举办专题讲座使护士更加熟悉法规对护理记录的书写要求, 通过典型的病历分析, 提高护士对护理记录书写的重视, 有利于增强护士的法律意识和工作责任心, 强调自我保护意识, 提高护理记录的质量, 降低护理记录缺陷[3,4]。
3.2 重视护士、护士长的继续教育
医院经常举办一些护理学习班和参加院外举办的护理课程, 给护士及护士长提供继续教育学习的机会, 并鼓励他们参加业余高护班的学习, 以提高其综合素质。
3.3 医护双方加强沟通, 以防出现记录不符现象
对一些关键数字及词句, 护士应先与医生核实后再记录。书写护理记录内容与医嘱、病程记录相一致, 若不相符时应及时告知医生核实, 避免出现医疗和护理记录不符, 以免带来医疗事故隐患。
3.4 加强儿科专业知识的学习
对来院实习、进修护士首先对他们进行儿科护理记录书写规范的讲解, 然后每周进行1次专业知识小讲课和小考, 同时进一步加强护理人员的业务技术水平的培训, 做到理论联系实际。
3.5 建立护理质量控制体系
科室护士每天对在架的每份病历和出院病历进行初步监控, 检查记录内容情况, 科室护士长对每份出院病历进行归档前的最后监控, 检查各项记录情况, 发现问题及时纠正并加强学习, 院质量控制小组每月不定期对科室的在架病历进行抽查进行检查指导, 对存在的护理记录缺陷及时反馈到科室或个人, 给予落实和改正, 并加强进一步的学习。
4 小结
护理记录是护理人员根据医嘱和病情变化对病人住院期间护理措施的客观记录, 是反映护士在观察诊疗护理病人过程中的行为, 以及护理工作质量具体化的一个记录, 能反映出护士的综合素质和医院护理的整体水平。因此, 在促使医院护理管理向重质量、重保障、重质效、重法治的发展活动中, 规范护理记录书写是加强医院管理、提高医疗护理质量的重大举措。在临床护理工作中, 应注意培养和训练护理人员善于收集和利用证据的能力, 不断加强护理人员对临床护理记录重要性的认识, 逐步提高护理记录的书写水平, 以保证护理质量, 防范医疗纠纷。
参考文献
[1]卫生部医政司.《医疗事故处理条例》配套文件汇编[M].北京:中国法制出版社, 2003:3.
[2]贾丽英.规范护理记录加强护理安全管理[J].护理管理杂志, 2004, 4 (3) :15-16.
[3]王惠云, 张红芸.护理记录中存在的问题及对策[J].护理研究, 2004, 18 (7B) :1304.
13.问题整改管理办法 篇十三
作 者：编委会
出版社：中国电力出版社 出版日期：2009年10月出版 开 本：16开精装 册 数：全三卷 光盘数：0 定价：798元
优惠价：368元
进入20世纪，书籍已成为传播知识、科学技术和保存文化的主要工具。随着科学技术日新月异地发展，传播知识信息手段，除了书籍、报刊外，其他工具也逐渐产生和发展起来。但书籍的作用，是其他传播工具或手段所不能代替的。在当代, 无论是中国，还是其他国家，书籍仍然是促进社会政治、经济、文化发展必不可少的重要传播工具。
详细介绍：
上篇 火力发电厂安全性评价标准 第一章 总则
第二章 生产设备评价标准
一、电站锅炉
二、汽轮机
三、电气一次设备
四、电气二次设备及其他
五、热工设备
六、电站化学设备
七、燃煤贮运系统
八、燃油贮运系统
第三章 劳动安全与作业环境标准
一、劳动安全
二、作业环境
三、交通安全
四、放火、防爆
五、防汛
六、抗震
第四章 安全生产管理标准
一、安全生产指导原则和安全目标管理
二、安全生产责任制
三、规程和规章 制度
四、反事故措施与安全技术劳动保护措施
五、安全生产教育培训
六、安全例行工作
七、发包、出租和临时工安全管理
八、安全生产监督
九、事故的应急救援与调查处理
十、综合管理
十一、安全考核与奖惩
中篇 火力发电厂安全性评价壹评依据 第一章 生产设备安全性评价查评依据
一、电站锅炉安全性评价查评依据
二、汽轮机安全性评价查评依据
三、电气一次设备安全性评价依据
四、电气二次设备及其他安全性评价查评依据
五、热工设备安全性评价查评依据
六、电站化学设备安全性评价查评依据
七、燃煤贮运系统安全性评价查评依据
八、燃油贮运系统安全性评价查评依据
第二章 劳动安全与作业环境安全性评价查评依据
一、劳动安全安全性评价查评依据
二、作业环境安全性评价查评依据
三、交通安全安全性评价查评依据
四、放火、防爆安全性评价查评依据
五、防汛安全性评价查评依据
六、抗震安全性评价查评依据 第三章 安全生产管理查评依据
一、安全生产指导原则和安全目标管理查评依据
二、安全生产责任制查评依据
三、规程和规章 制度查评依据
四、反事故措施与妄全技术劳动保护措施查评依据
五、安全生产教育培训查评依据
六、安全例行工作查评依据
七、发包、出租和临时工安全管理查评依据
八、安全生产监督查评依据
九、事故的应急救援与调查处理查评依据
十、综合管理查评依据
十一、安全考核与奖惩查评依据
下篇 火力发电厂安全性评价问题和整改措施 第一章 电力生产设备安全评价问题及整改措施
一、电站锅炉
二、燃煤贮运系统
三、燃油贮运系统
四、汽轮机
五、汽轮发电机
六、电力变压器、电抗器和互感器
七、热工设备
八、化学设备
九、通信设备
第二章 劳动安全和作业环境安全评价问题及整改措施
一、电力安全工器具
二、电气安全防护
三、焊接作业安全
四、防火防爆
五、生产厂房和作业环境
六、道路交通和车辆安全管理
第三章 安全管理安全评价问题及整改措施
一、安全生产责任制
二、安全生产规章 制度
三、关于工作票、操作票的执行
四、发承包工程安全管理
五、反事故措施与安全技术劳动保护措施计划
火力发电安全生产评价项目标准参数对照与考核评分办法及安全问题整改实施手册 火力发电安全生产评价项目标准参数对照与考核评分办法及安全问题整改实施手册
火力发电安全生产评价项目标准参数对照与考核评分办法及安全问题整改实施手册
上篇 火力发电厂安全性评价标准 第一章 总则
第二章 生产设备评价标准
一、电站锅炉
二、汽轮机
三、电气一次设备
四、电气二次设备及其他
五、热工设备
六、电站化学设备
七、燃煤贮运系统
八、燃油贮运系统
第三章 劳动安全与作业环境标准
一、劳动安全
二、作业环境
三、交通安全
四、放火、防爆
五、防汛
六、抗震
第四章 安全生产管理标准
一、安全生产指导原则和安全目标管理
二、安全生产责任制
三、规程和规章 制度
四、反事故措施与安全技术劳动保护措施
五、安全生产教育培训
六、安全例行工作
七、发包、出租和临时工安全管理
八、安全生产监督
九、事故的应急救援与调查处理
十、综合管理
十一、安全考核与奖惩
中篇 火力发电厂安全性评价壹评依据 第一章 生产设备安全性评价查评依据
一、电站锅炉安全性评价查评依据
二、汽轮机安全性评价查评依据
三、电气一次设备安全性评价依据
四、电气二次设备及其他安全性评价查评依据
五、热工设备安全性评价查评依据
六、电站化学设备安全性评价查评依据
七、燃煤贮运系统安全性评价查评依据
八、燃油贮运系统安全性评价查评依据
第二章 劳动安全与作业环境安全性评价查评依据
一、劳动安全安全性评价查评依据
二、作业环境安全性评价查评依据
三、交通安全安全性评价查评依据
四、放火、防爆安全性评价查评依据
五、防汛安全性评价查评依据
六、抗震安全性评价查评依据 第三章 安全生产管理查评依据
一、安全生产指导原则和安全目标管理查评依据
二、安全生产责任制查评依据
三、规程和规章 制度查评依据
四、反事故措施与妄全技术劳动保护措施查评依据
五、安全生产教育培训查评依据
六、安全例行工作查评依据
七、发包、出租和临时工安全管理查评依据
八、安全生产监督查评依据
九、事故的应急救援与调查处理查评依据
十、综合管理查评依据
十一、安全考核与奖惩查评依据
下篇 火力发电厂安全性评价问题和整改措施 第一章 电力生产设备安全评价问题及整改措施
一、电站锅炉
二、燃煤贮运系统
三、燃油贮运系统
四、汽轮机
五、汽轮发电机
六、电力变压器、电抗器和互感器
七、热工设备
八、化学设备
九、通信设备
第二章 劳动安全和作业环境安全评价问题及整改措施
一、电力安全工器具
二、电气安全防护
三、焊接作业安全
四、防火防爆
五、生产厂房和作业环境
六、道路交通和车辆安全管理
第三章 安全管理安全评价问题及整改措施
一、安全生产责任制
二、安全生产规章 制度
三、关于工作票、操作票的执行
四、发承包工程安全管理
五、反事故措施与安全技术劳动保护措施计划
作 者：编委会
出版社：中国电力出版社 出版日期：2009年10月出版 开 本：16开精装 册 数：全三卷 光盘数：0 定价：798元
优惠价：368元
14.问题整改管理办法 篇十四
各村党支部、村委会，镇属各单位，各驻村帮扶单位：按照中共*县委员会〔2018〕21 号《关于印发市委第一巡察组对我县巡查情况反馈意见整改方案及责任分工的通知》精神，对照自查我镇存在的问题，现提出以下整改方案：
一、指导思想
以党的十九大精神为指导,认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,按照全面从严治党的总体要求,围绕市委第一巡察组反馈意见,聚焦精我镇准扶贫脱贫、生态环境保护、规范市场秩序“三项重点任务”和“三个助力”,按照“实事求是、统筹兼顾、从严从实、立行立改”的原则,坚持问题导向,明确重点、强化措施、完善制度,认真抓好整改落实工作,扎实解决存在的突出问题,为推进“三个*”建设、加快追赶超越奠定坚实基础。
二、整改问题和措施
（一）关于精准扶贫脱贫方面的问题
1.对精准扶贫脱贫领导不够有力,作用发挥不明显
(1)关于工作合力不强的问题
整改措施:
①加强联系沟通,定期召开脱贫攻坚领导小组会议及联席会议,及时研究解决问题,凝聚工作合力,推进工作落实;
②推行脱贫攻坚战区指挥制,进一步加强镇、村两级脱贫攻坚工作力量,明确职责,夯实责任,加强对脱贫攻坚的组织领导;③整合督查力量,扎实开展脱贫攻坚
督查考核工作,运用“三项机制”、“观摩汇报”等,倒逼责任落实任务落实;④加强镇村组干部、包户干部政策培训和业务学习,提高思想认识,增强业务能力
责任领导:*
牵头单位:镇扶贫办
承办单位:各村、各帮扶单位、各驻村工作队
整改时限:5 月 30 日前
(2)关于政策执行有差距的问题
整改措施:
①对标“八个一批”政策,结合我镇实际,进一步细化完善“八个一批”扶持配套政策,打好政策扶持组合拳;
②组建扶贫政策宣讲队,编发《扶贫政策汇编》,广泛开展扶贫政策宣讲培训,着力提高群众政策知晓率;
③加强对产业扶贫工作的深度调研、因地制宜选好扶贫产业,精准落实产业扶持政策,加强龙头企业和专业合作社培育,增强带动功能,促进脱贫产业规模化、集约化、市场化发展;
④加强对长期在外务工人员搬离原居住地人员、边远地区群众扶贫工作的督促检查,进步细化工作措施,精准落实扶助政策,做实做细各项扶贫工作
责任领导:*
牵头单位:扶贫办
承办单位：各村、各帮扶单位整改时限:5 月 30 日前
2.精准扶贫脱贫党的建设缺失，组织领导不力。
（1）关于执行民主集中制不到位的问题。
整改措施：①完善县委常委会、脱贫攻坚领导小组会议等议事规则和决策程
序，认真落实民主集中制，提高科学决策水平；
②健全完善《“三重一大”事项议事决策办法》等制度，提高制度执行力；
③实行脱贫攻坚重大项目、大额资金使用公示公开，广泛接受社会监督。
责任领导：*
牵头单位：县委办
承办单位：县政府办县纪委（监委）县委组织部县扶贫局县财政局县发改局
整改时限：5 月 31 日前
（2）关于“四支队伍”整合不力的问题。整改措施：①调整充实驻村包扶力量，各包村扶贫部门要分别组建帮扶工作队和驻村工作队，选优配强驻村帮扶人员；
②进一步整合“四支力量”抓扶贫，健全工作机制，夯实工作责任，制定帮扶计划，实现结对帮扶全覆盖；
③严格执行驻村工作队和“第一书记”《管理办法》，教育引导各级包扶干部沉下身子抓帮扶；
④加强“四支队伍”考核评估工作，常态化开展明查暗访，着力查处驻村“走读”、弄虚作假、优亲厚友等违纪违规问题；
⑤建强村级班子，选优配强“第一书记”，确保贫困村班子坚强有力、个个过硬。
责任领导：*
牵头单位：县委组织部
承办单位：县纪委（监委）县扶贫局各驻村包扶单位各镇办
整改时限：5 月 31 日前
（3）关于政策宣传不到位的问题。
整改措施：①坚持“扶志”和“扶智”并举，强化贫困群众的思想引领和技能培训，提振贫困户脱贫致富信心，激发内生动力；
②聚焦今年脱贫的*个贫困村，采取文艺宣传队、电影放映队宣传等形式，宣传扶贫脱贫政策；
③以“一约四会”为抓手，大力推进移风易俗，积极倡导健康文明的婚育丧葬新风，坚决遏制高额彩礼、高额份子钱等陈规陋习，引导广大群众形成文明生活新风；
④积极实施公益救助活动，完善爱心超市等扶志与救助相结合的扶贫救助机制。
责任领导：*
*镇*村关于脱贫攻坚巡视组反馈问题反整改方案
根据*村实际，结合中央第*巡视组对我省巡视“回头看”反馈问题本村对标问题清单，现制定如下整改方案：
一、整改问题：
1、思想认识高度不够
2、贫困人口底数不清
二、整改目标：
以此次整改为契机，坚持“结合实际、标本兼治、务求实效、合力攻坚”的整改原则，采取切实可行的措施，真正解决扶贫专项工作中存在的问题，坚持长效管理，防止问题反弹，确保工作取得实效。
三、整改措施：
为切实将问题整改到位，村成立**为成员的领导小组。严格落实整改工作责任制，明确职责分工，落实整改措施，确保问题整改取得实效。
1.关于思想认识高度不够问题整改措施：
一是迅速召开专题学习会议，认真学习习近平总书记关于脱贫攻坚的系列重要讲话，学习中省市县领导有关要求，切实把全村党员干部的思想统一到中省市县的部署上来。
二是坚持以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，把脱贫攻坚作为头等大事和一号民生工程，作为全面建成小康社会的底线任务，贯穿到各项工作的决策部署和实施推进之中，把各方力量和资源向脱贪攻坚聚焦，使脱贫攻坚与补短板、调结构、稳增长、惠民生同向同力、互动共赢。
三是夯实镇村“四支力量”抓脱贫责任。
四是落实“八个一批”帮扶政策，除对丧失劳动能力的贫困人口兜底保障外，对其他贫困人口综合落实帮扶措施。
五是积极探索“资源变资本、资金变股金、村民变股民”的农村产权股份制改革，全面推广“三变”产业脱贫模式。
2、关于贫困人口底数不清问题的整改措施：
一是认真做好建档立卡扶贫对象核实和数据清洗工作，动态做好贫困人口信息采集及比对核实工作，落实贫困户、村党支部书记、第一书记、包村干部“四方签字”，签订《家庭情况真实性承诺书》《自主创业意愿书》《自愿就业承诺书》《干部帮扶责任书》“四书”。
二是落实“两公示、一公告”制度，逐户发放精准脱贫、健康扶贫明白卡和帮扶工作资料夹，即“两卡一夹”。
三是对本村数据清洗工作进行认真总结，建立分类台账，上报镇县审定。
乡镇脱贫攻坚中央巡视组反馈脱贫攻坚问题整改方案
为了切实整改中央巡视组反馈脱贫攻坚问题，确保问题清零，根据我镇实际
情况，特制定本方案
一、整改目标
认真学习习总书记重要讲话精神和扶贫开发战略思想，进一步提高政治站位和思想认识，认真对照中央巡视组反馈脱贫攻坚问题清单，按照“问题必须整改，整改必须清零”的工作原则，进一步夯实整改责任，强化整改措施，补齐断项漏项，确保我市在 7 月份中央脱贫攻坚专项检查中取得良好成绩，从而推动全镇2018 年脱贫攻坚任务圆满完成。
二、整改要求
一是整改时限，交叉检查反馈我市整改未完成的问题，在 6 月 30 日前全面整改到位。
二是整改原则。坚持实事求是，坚持问题导向、坚持主官主责、立行立改、注重实效、问题清零。
三是整改责任。我镇作为责任单位的整改事项，镇党委书记、镇长为第一责任人。
三、整改措施
1、认真组织开展学习习总书记在中央政治局第 39 次集体学习时的重要讲话及 5 月 19 日省委专题会议精神的有关活动，认真领会习总书记脱贫攻坚战略思想和省委、省政府关于脱贫攻坚重要会议精神专题会议精神，深化对脱贫攻坚的认识，进一步认清当前形势，提高政治站位。(牵头单位：党政办，责任单位：其他站办所、各行政村、驻地工作队)
2、按照分级负责、覆盖到村的要求，加大对扶贫干部培训力度，增强为民情怀，切实解决基层扶贫干部政策不清、认识不准、感情不深、作风不实的问题。(牵头单位：镇纪委，责任单位：其他站办所、各行政村、驻地工作队)
15.问题整改管理办法 篇十五
一、整改工作的现状
1.重检查轻整改。在当前商业银行业务经营多元化的过程中, 由于制度设计、系统管理以及员工操作的原因, 各业务环节隐含着操作风险, 并且已成为当前内控案防工作的一个重要方面。每年要投入大量的人力、物力、精力, 调动各方面检查资源开展合规性检查, 如日常履职检查、专业检查、日常监测、内控评价、内部审计等。但一些行只重视轰轰烈烈地开展各类检查监督工作, 对检查中发现的违规操作问题的整改工作重视不够, 对相关责任人的责任追究也不到位;有的行甚至省略了整改这一关键环节, 检查结束出一个报告了事, 既不下达整改要求, 对整改落实情况也不过问。因为对整改工作的不重视, 导致一些问题屡查屡犯、屡禁不止, 这已成为业务经营和管理中的一大弊病、顽疾。
2.整改落实不到位。由于对检查发现问题整改工作不到位, 一方面造成检查资源的极大浪费, 另一方面风险隐患不能有效排除。一些行不重视问题整改, 对检查发现的问题往往是找理由开脱和解释, 总认为自己有客观原因和实际情况, 整改效果难以保证;一些单位对整改工作往往就事论事, 治表不治里, 不能做到举一反三, 没有涉及本行的问题就置若罔闻, 不去理会, 不进行深入剖析, 自查自纠, 对问题产生的根源不明、症结不清, 不能拿出得力的措施有针对性地来正本清源, 从根本上解决问题, 风险隐患始终没有消除, 更无法实现经营管理水平的全面提高;有些行检查后不注重后续监督, 导致检查的“一次性”现象严重;有些被查行敷衍应付, “一报了之”, 虚假整改, 造成整改工作虎头蛇尾;有的行在问题暴露后, 能捂则捂, 能盖则盖, 搞“内部消化”, 不利用问题进行反思和警示, 致使一些隐患潜伏多年, 不断聚积, 而且助长和纵容了不良风气的蔓延。
3.责任追究不严。一些单位对违规违纪问题处理处罚和责任追究不力, 也导致一些违规问题屡禁不止。有的行究而不严, 避重就轻, 不能起到警示大家、教育本人的效果;有的行对员工处理严, 对领导处理宽, 不能从根本上发挥责任追究的作用;有些行经济处罚多, 纪律处分少, 责任追究效率大打折扣, 影响了制度的威慑力。
二、加强整改工作的思路
检查发现问题整改工作的好坏反映了一个行管理者的业务素质和管理能力, 最终将反映出这个行经营管理水平的高低。因此, 要把检查发现问题落实整改、建立健全整改工作机制作为经营管理工作中的一项重点工作来抓, 纠正和防止重查轻改、敷衍应付、一报了之、形式整改、甚至弄虚作假整改等问题, 真正把发现问题、整改问题、堵塞漏洞、消除隐患等各项工作落到实处, 切实通过检查的过程来发现问题, 整改问题, 消除风险隐患, 提高经营管理水平的目的。
(一) 建立整改管理长效机制
整改管理工作要长抓不懈, 建立整改工作责任制度、整改情况后续跟踪制度、整改情况动态管理制度、整改情况定期报告制度、整改情况定期通报制度等五项整改制度, 切实抓好整改的落实工作。
1.整改工作责任制度。一是实行“一把手”负责制。各级行、各部门“一把手”为整改工作的第一责任人, 主要负责整改工作的安排、督促、落实, 对问题责任人提出处理意见, 确保整改工作落实到位, 责任到人;二是确定整改责任人。被查单位要确定整改责任人, 主要负责本单位的整改工作, 逐条落实问题责任人, 充分了解整改进度和遇到的困难, 协调解决整改工作遇到的问题, 督促落实整改, 按时上报整改报告。
2.整改情况后续跟踪制度。按照“谁牵头检查、谁跟踪整改”的要求, 加大对检查发现问题整改工作的跟踪力度。督促被查单位制定整改措施, 逐条落实检查意见书的整改意见, 按时上报整改报告, 并通过检查监督综合信息系统实施对问题的动态跟踪管理, 确保检查改进措施得以实施, 降低风险, 提高经营活动的效率和效果。根据检查发现问题的风险程度和重要性, 对整改结果的跟踪复查要作为下次检查的内容, 也可视情况安排后续跟踪检查, 以确定被查单位针对检查发现问题、建议所采取纠正措施的适当性、有效性、及时性。
3.整改情况动态管理制度。全面掌握本行、本专业发现问题的整改情况, 在整改落实上狠下工夫, 按照以下三个方面对整改工作进行动态管理, 确保问题的整改落实到位。
一是按照规定纠正具体的错误。被查单位要根据检查意见书和系统问题信息, 逐条落实问题的责任人, 提出针对性的整改措施, 按要求的整改期限及时纠正具体问题。对不能按期整改的问题要予以重点关注, 说明原因和已采取的整改措施, 在尽量控制风险的前提下, 明确整改时限, 抓紧整改;由于管理不到位等因素造成的问题, 要健全相应的规章制度;需要上级行协助解决的, 要以正式文件及时向上级行业务管理部门请示解决。使发现的问题一追到底, 件件有着落、有处理、有结果。二是查找产生问题的原因。组织检查单位要在揭示问题的同时, 认真查找问题产生的原因, 从制度、管理、机制上全面排查漏洞, 找到形成问题的症结所在, 分析问题发展带来的后果。被查单位要深刻剖析问题产生的原因, 是管理方面的问题, 还是操作方面的问题, 是制度、流程的问题, 还是执行力方面的问题, 为提出切实可行的措施奠定基础。三是举一反三, 制定防范问题再度发生的有效措施。组织检查单位要在检查意见书所附的检查问题明细表中, 逐条列明检查发现问题、整改时限、整改要求, 并提出具有针对性, 切实可行的整改建议。被查单位不能就事论事, 针对问题形成的原因, 制定有效的措施按要求时限整改, 从操作环节进行梳理和细化, 规范操作行为。没有被检查到的单位, 也要对照检查通报检点本行是否存在类似问题, 如果存在也要采取相应的措施予以纠正。通过举一反三, 避免同样的问题在不同网点、不同人员继续发生, 杜绝屡查屡犯, 消除安全隐患。
4.整改情况定期报告制度。一是确认问题整改。问题整改要在检查监督综合信息系统进行确认。支行的问题整改由支行行长确认上报, 二级分行部门的问题整改由部门主要负责人确认上报;二是上报整改报告。被查单位要及时落实整改, 按时上报整改报告。整改报告内容要全面, 要针对检查发现的问题逐条阐述整改结果 (已整改、存在整改、无法整改、未整改等) 、整改措施及对责任人的处理情况。对未按期整改的问题, 要说明原因, 明确已采取的整改措施和整改时限。
5.整改情况定期通报制度。定期对所辖机构整改情况进行通报, 对因主观原因未及时整改的单位及责任人要进行通报批评。
(二) 加大责任追究力度
责任追究要坚持双线问责、上追两级的原则。
1.加大对问题直接责任人的追究力度。加大问题整改和查处力度, 坚决执行“谁不落实、落实谁, 谁不处理、处理谁”的原则, 对问题责任人进行责任追究, 尤其对严重违规违纪、屡查屡犯、整改不力的问题责任人, 要加强查处力度, 从严处罚, 决不姑息。坚持做到“三个不放过”, 即存在问题原因不查清不放过, 整改不落实不放过, 责任人不处理不放过。组织检查单位在发出检查意见书时要对相关问题的责任人提出处理建议, 要求被查行对当事人进行查处, 并跟踪监督对责任单位和责任人的处理情况。组织检查单位同级相关业务部门或被查单位要根据组织检查单位提出的处理建议, 依据总行《员工违规行为处理规定》对问题进行认定, 并对责任人给予相应处理。组织检查单位没有提出处理建议的, 被查单位也可视问题严重程度, 对责任人进行相应处理, 处理情况要及时报组织检查单位, 并录入检查监督综合信息系统。
2.严肃追究管理人员的连带责任。处理违规责任人的同时要上追两级失职、渎职的直线管理人员的连带责任。加大对二级分行处理违规违纪问题的督查督办力度, 对在规定限期内未做出处理整改的、处理结果失之以宽造成不良影响的, 要追究相关管理责任。
要加大对检查发现问题的整改力度, 特别是要通过建立整改责任制, 促进问题的整改, 切实提高整改效率。要确保经营管理中存在的违规问题在检查中能够及时被发现, 发现的问题能够及时被整改, 真正达到通过检查发现问题、整改问题, 消除操作风险隐患、提高经营管理水平的目的。
参考文献
【问题整改管理办法】推荐阅读：
问题整改管理制度06-26
问题整改报告格式07-23
问题整改回复(格式)08-31
项目问题整改方案09-18
问题整改报告范文09-19
反馈问题整改报告09-20
党建问题整改完成情况06-25
审计问题整改督查通报07-16
反馈问题整改相关制度07-25
审计反馈问题整改报告07-26