三甲煤矿双控体系建设及管控制度

2024-11-19

三甲煤矿双控体系建设及管控制度（精选10篇）

1.三甲煤矿双控体系建设及管控制度篇一

安全风险分级管控工作制度

为进一步做好安全风险分级管控工作，明确管理和作业活动中的潜在风险，全面筛查、系统梳理并严格审查全公司的潜在风险源，有效控制风险的发生，使得风险源的消除、控制更加全面、准确、合理和规范预防事故的发生。

一、目的

明确风险源可能生产的风险及其后果，对风险源进行分级分类、监测、预警、控制。

二、辨识范围

煤矿所有系统及生产经营活动的区域和地点。

三、风险源辨识方法和分级分类

辨识方法：设备、设施风险源辨识采用安全检查表分析法；作业活动风险源辨识采用作业危害分析法。

确认风险等级：风险矩阵表

四、安全风险辨识管理程序

（一）准备工作：

各级管理者要高度重视，在人员、时间、和其他资源上给予支持和保证。成立安全风险管理小组。成员应包括：矿领导、相关部室、区队。各专业成立相应的风险管理小组成员包括：区队、车间的相关管理人员、专业技术人员、班组

长、工作经验丰富的不同工种的现场员工等。

（二）风险管理小组成员必须具备下列素质： 1.具有相关专业知识，熟悉煤矿安全生产技术标准及相关法律法规：

2.熟悉各工种的所有工作任务及每项工作任务的作业工序。

3.熟悉各作业工序中存在的风险源及其后果。4.熟悉作业规程、操作规程、安全技术措施等。

（三）收集风险源辨识依据：

1.相关法律、法现、规程、规范、条例、标准和其他要求。

2.规章制度、作业规程、操作规程、安全技术措施等相关信息。

（四）风险源辩识

1.分专业组织风险源辨识工作。2.确定风险源辨识方法。

风险源辨识基本方法为安全检查表分析法和作业危害分析法。为了保证辨识结果的准确可靠性，在辨识过程中需要进行现场访谈、观察、交流、询问、查阅有关资料。

作业危害分析法用于辨识煤矿现有工作条件下所有工作任务中存在或潜在的风险源。安全检查表分析法用于辨识设备、设施风险源辨识。

3.按照作业危害分析法辨识风险源首先需要以清单的形式列出本单位所有的工作任务及每项任务的具体工序，并组织相关现场作业人员进行审核、完善。

4.按照作业危害分析法进行风险源辨识时应考虑： 4.1三种时态（过去、现在、将来）4.2三种状态（正常、异常、紧急）4.3人、机、环、管四方面的不安全因素： 1）人员的不安全因素

a.操作不安全性(误操作、不规范操作、违章操作）；b.现场指挥的不安全性(指挥失误、违章指挥）；c.失职（不认真履行本职工作任务）；d.决策失误；e.身体状况不佳的情况下工作（带病工作、酒后工作、疲劳工作等）；f.工作中心理异常（过度兴奋或紧张、焦虑、冒险心理等）；g.人员的其他不安全因素。

2）机的不安全因素

ａ.没有按规定配备必需的设备；ｂ.设备选型不符合要求；ｃ.设备安装不符合规定；ｄ.设备维护保养不到位：e.设备保护不齐全、有效；ｆ.防护设施不齐全、完好；ｇ．设备警示标识不齐全、清晰、正确，设臵位臵不合理；h.机的其他不安全因素。

3)环境的不安全因素

环境的不安全因素包括两个方面：一是矿井不良或危险的自然地质条件；二是不良或危险的工作环境两个方面的因素，具体是指：a.水的威胁：ｂ.顶帮的威胁；ｃ.地热威胁；ｄ.瓦斯煤尘爆炸威胁；ｅ.火的威胁；ｆ.瓦斯突出威胁；ｇ.其他自然地质威胁；ｈ.工作地点温度、湿度、粉尘、噪声、有毒气体浓度等超过规定；i.工作地点照明不足；ｊ.工作地点风量（风速）不符合规定；ｋ.采掘设计缺陷（包括井下巷道布局不合理、工作面布臵不合理）：l.施工质量不符合要求：m.巷道路面质量差，标识不齐全、不正确；n.供电线路布臵不合理：Ｏ.作业区域警示标志及避灾线路设臵位臵不齐全、不合理：ｐ.其他工作环境的不安全因素

4）管理的不安全因素

a.组织结构不合理；b.组织机构不健全，机构职责不明晰：c.规章制度不全、不符合实际：ｄ.文件、记录管理不符合要求；ｅ.作业规程、操作规程、安全技术措施的编制、审批、管理不符合规定，贯彻学习不到位；ｆ.未根据风险评估及本单位生产计划编制应急预案，预案不完善、不合理；ｇ.岗位职责不明，设臵不合理；ｈ.员工安全教育、培训不符合规定；l.未开展班组建设活动，没有有效的安全文化．j.其他管理的不安全因素。

4.4可能导致的事故类型

1）瓦斯事故：瓦斯、煤尘爆炸或燃烧，煤（岩）与瓦斯突出，瓦斯窒息（中毒）等。

2）顶（底）板事故：指冒顶、片帮、顶板掉矸、顶板支护垮倒、冲击地压。底板事故视为顶板事故。

3）机电事故：指机电设备（设施）导致的事故。包括运输设备在安装、检修、调试过程中发生的事故。

4）放炮事故：指放炮崩人、触响瞎炮造成的事故。5）水灾事故：指地表水、老空水、地质水、工业用水造成的事故及溃水、溃沙导致的事故。

6）火灾事故：指煤与矸石自然发火和外因火灾造成的事故（煤层自燃未见明火逸出有害气体中毒算为瓦斯事故）。

7）运输事故：指运输设备（设施）在运行过程发生的事故。

8）其它事故：以上七类以外的事故。4.5事故隐患分级

按照安全风险严重程度、安全生产状况等,将安全风险划分为A、B、C三个等级。

A级安全风险:安全风险严重。

（1）瓦斯抽采能力不足或采煤、掘进工作面风排瓦斯量超过 5m³/min、3m³/min;（2）存在超层越界开采、假密闭、假图纸等非法违规行为;（3）煤层易自燃；

（4）未经培训合格或未取得相应资格证的从业人员上

岗作业；

（5）瓦斯超限作业；

（6）排放瓦斯无措施或未严格执行措施；（7）井下无措施使用火电焊；

（8）携带烟草、点火物品入井、井下吸烟；（9）违章放炮。

B级安全风险:安全风险较重。（1）水文地质类型划分为复杂或中等;（2）空顶下作业；

（3）未按贯通措施实施贯通作业；

（4）瓦检员、安监员、火观员，弄虚作假、谎报检查数据；

（5）擅自高定监控断电值或缩小断电范围，导致监控系统不能按规定断电；

（6）“三专两闭锁”不按规定安装或人为造成闭锁失效；（7）井下电气设备失爆；

（8）擅自甩掉电气设备安全保护；（9）扒、蹬、跳车；乘坐皮带、溜子；

（10）违反斜井“行车不行人，行人不行车”规定；（11）擅自使用不完好小绞车；（12）岗位工班中睡觉、脱岗。C级安全风险:安全风险一般。

不属于 A、B级的。

（五）风险源分级分类 1.风险源的风险分析

根据工作程序各个步骤中辨识出的风险源，描述出各种风险源可能导致的风险及其后果，确定事故类型。

2.确定风险源的风险等级

利用风险矩阵法对风险源进行分析，确定风险源的风险等级。风险的大小由风险值来衡量，风险值等于事故发生的可能性与事故可能造成的损失的乘积。具体的衡量方式和赋值方法见风险矩阵表。根据风险值的大小，可将风险分为５个等级（见下表）

风险矩阵6一般风险（Ⅱ）5432低风险（Ⅰ）L1不可能估计从不发生1/100年1中等风险（Ⅲ级）12108642K2很少10年以上可能发生一次1/40年可能造成的损失重大风险（Ⅳ级）***20161284特别重大风险（Ⅴ级）有效类别302520***18126ABCDEF赋值654321人员伤害程度及范围多人死亡一人死亡多人受严重伤害一人受严重伤害一人受严重伤害，需要急救；或多人受轻伤微一人受轻微伤害风险值30-3618-259-163-81-2由于伤害估算的损失（元）500万以上100万到500万这间4万到100万1万到4万2000到1万0到2000风险等级划分风险等级特别重大风险重大风险中等风险一般风险低风险备注 Ⅴ级Ⅳ级Ⅲ级Ⅱ级Ⅰ级JIHG有效类别3456赋值低可能可能发生能发生时有发生发生的可能性10年内可每年内可1年内发生5年内可能发生可能性的衡量能发生一能发生一10次或以发生一次（发生频率）次次上1/10年1/5年1/1年≧10/1年发生频率量化3.制定风险源管理标准与管理措施。4.风险源审核与发布

4.1各区队将风险源辨识及分级分类初稿提交给各专业风险管理小组审核，进一步修订完善，对风险源进行归类总结，形成各专业风险概述。

4.2矿级安全风险管理小组对风险源辨识及分级、分类修改稿进行最终审核，定稿后各单位组织本单位员工贯彻学习。

（六）风险源增减与升降级管

1.各单位根据生产组织发现新问题和新情况，随时对风险源进行辨识评价，风险源的增减与升降级管理，安全风险分级管控管理办公室负责监督、控制。

2.当发生以下情况时，应及时进行风险源辩识、评价。2.1新水平、新采（盘）区、新工作面设计前。2.2生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时。

2.3启封火区、排放瓦斯、突出矿进过构造带及石门揭煤等高危作业实施前，新技术、新材料试验或推广应用前，连续停工停产1个月以上的煤矿在复工复产前。

2.4本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患，或所在省份煤矿发生重特大事故后。

3.每年年底由安全风险分级管控管理办公室组织风险管理小组对各单位风险源进行全面的辨识、评价，总结当年风险源管理的经验，制定下年度风险源管理的措施。

（七）风险源管理、管控 1.风险源管理的模式

1.1重大以上安全风险填写清单、汇总造册，按照职责

范围报告属地负有安全生产监督管理职责的部门。

1.2矿级负责重大以上安全风险的管控；中等风险和一般风险由区队负责管控；低风险由班组负责管控。

2.风险源管控的措施

2.1重大安全风险管控措施由矿长组织实施，确保有工作方案、人员、资金保障。对重大风险源采取设计、代替、转移、隔离等技术、工程手段，制定重大安全风险管控措施。

2.2划定重大安全风险区域，设定重大风险区域作业人员人数上限并在该区域挂牌警示。

五、教育培训

（一）经营办组织对入井人员和地面关键岗位人员，进行年度和专项安全风险辨识评估结果、与本岗位相关的重大安全风险管控措施的教育培训。

（二）经营办每年对安全风险辨识评估工作人员至少组织一次安全风险辨识评估技术学习，并且要有培训计划、大纲、课程安排及考勤、教案及课件、考试试卷与成绩。

六、考核办法

（一）未按规定进行安全风险辨识活动的单位，罚单位主要负责人各500元；风险辨识不认真，辨识内容不清晰的，罚主要责任人300元。

（二）班前会未组织员工对重点工作任务，安全风险辨识评估罚队长100元。

（三）岗位员工上岗前未严格按照《安全确认单》对上岗区域进行安全风险辨识的，罚责任人100元；凡发现安全风险未及时处理和汇报的，罚责任人100元。

（四）各业务部门对安全风险辨识评估的结果未按要求进行跟踪落实闭合管理的，罚责任单位正职100元。

（五）各区队每月至少组织一次风险源集中学习，有记录、签名。未按要求学习的，罚责任队长100元。

2.双控工作制度篇二

1.建立校长为组长、分管副组长，及班主任、科任老师层层承包，建立校内安全安全工作机构。

2.每月召集各负责人召开一次安全工作专题会议，有会议记录。

3.根据指南，明确每个岗位的安全工作。

4建立健全学校安全工作奖惩办法。将安全工作纳入教师考核体系，评先树优。

5.从校长到相关教师逐级签订安全责任保证书，明确责任，明确责任分工。

6.安全制度制定应广泛听取意见和建议，制度执行过程要根据实际情况及时修订完善，确保学校各方面安全制度和学校实际情况一致。

7.工作制度内容健全，有针对生，可实行校长督办，限期落实。

8.严格执行校园封闭管理制度和校外会客制度。选择身体健康、素质过硬的人员，在学生早上、下学期间协助安全管控，安全保卫人员、值日领导和教师共同履行校校保安和门卫，加强学校安全保卫工作和门口值日。

9.所有重要部位如校门、教学区、宿舍楼楼道、财物室、操场、实验室……安防设施按标准配备到位，全部安装监控设施，并留好监控记录。

10.校园周边200内无网吧、游戏厅。协调有关部门对校园周边环境周边环境

进行综合治理，保障学校环境安全。

11.校门口无小商小贩摊点。

12.严格限制外来车辆进入校规范校内机动车的行驶与停放，并加强教职工车辆校内行驶、车辆停放管理，避免造成影响。

13.落实校内限速5公里的规定。

14.经常对体育场地和设施进行检查，发现问题及时上报维修。

15.在体育活动和体育课前对体育场地检查和维护，确保学生安全，指导学生正确使用体育设施，安全使用，避免意外伤害。

16.在进行跳高、跳远等体育活动前铺好防护沙或防护垫。

17.组织每周升国旗活动，对学生进行安全教育，每周检查旗杆基座、旗杆是否出现老化现象，并检查绳索是否绑牢，发现隐患及时上报维修。

18.对枯枝等及时清理，每学期开学前要组织专人清理一次。定时修剪小树冠，做好校园内的树木的管理工作，防止出现大风大雨导致树木倾倒、折断等安全隐患。

19.定期检查下水道排水是否通畅，避免造成积水现象。

20.经常检查排水沟、下水道、化粪池等井盖破损缺失。保持地面平整，路面无缺损、下陷等情况。满，雪后防滑。

21.冬天雪后经常检查校园路面是否结冰、积雪易滑倒等现象。

22.及时检查建筑物外墙、屋项是否有裂纹，屋项是否雨，校舍门窗完好无损。

23.经常检查围墙是否有下陷、倾斜、墙皮有无脱落。

24.重点位置要配齐灭火器、疏散标志、应急灯，消防器材，备充足，有效，灭火器按有效期年检。

25.保证楼梯口、安全出口无杂物。

26.加强流数演练，提升消防安全意识。健全消安全制度。

27.进行形式多样的消防安全教育工作。

28.定期、不定期进行用电检查，加强微机室、办公室、教室用电检查。

29.禁止使用大功率电器，禁止拉乱接电线电器。做好安全防范工作，人走断电，办公室做好安全用电、防火、防盗工作，做好物品保管工作。

30.严格按照双锁管理。做好实验器材保管工作，做好电气设备、消防设施安全检查工作。

实验室实行双锁管理。做好用电、消防安全工作，做好防盗工作。

31.教育学生养成良好的卫生习惯，做好传染病防控工作。

32.严格做好晨检、午检工作，做好因病缺勤追查登记制度，发现疫情及时上报。

33.加强管理，督促教师尽职尽责，在课堂、集会等活动中，教师无脱岗离岗现象，无体罚及变相体现象。

34.体育教师要认真做好学生运力前准备活动，规范课堂管理，提高体育教学安全保证，教育学生选择适合的设施，避免事故发生。故发生。体育教师要认真履行职责，加撑生的教育、指导和看护。

35.教育教师要改进教育方式方法，做好矛盾调处，形成良性互动，对师生精神状态实时的监控，及时发现隐患，及时缓解矛盾。

36.加强学生日常管里，及时掌握学生思想动态和矛盾苗头，指导学生正确处理各种关系。

37.加强校园内重点部位巡查，放假前做好安全教育工作。出现突发事件，立即启动相关管理制度。

38.落实假值班制度，确保假期案，重要情况、重要信息及时上报学校。

39.加强和重视安全教育工作。定期不定期对学生进行安全教育。开齐、开全安全教育课。

创新安全教育形式。定期展安全专题教育活动。

40.提升安全教育实效。经常开展管制刀具收缴工作。确保危险物品、管制刀具不带入校园。

经常开展危险物品查禁工作。

41.明确教职工岗位安全职责，严格落实安全管理制度。加虽教师管理，规范教育教学日常行为素养。遵守教师职业道德规范。明确政治方向，不得加入邪教组织或出现与国家教育方针相违背的言行。按照教育部《中小学校岗位安管定其期职工进行政治和业务全工作指南》要求，加强培训，熟知岗位职责，提升教师职业素养。

42.建立健全学校应急管理组织体系，加强预案建设，通过寅练不断提升，结合学校实际制定切实可行的各项应急预案。

43.建立学校安全工作日志，记录日常安全工作、安全责任落实、按规定规范档案管理，详细填全教育、安全检查、安全隐患等情况，记录要齐全规范。

44.学校安全工作栏案分类按要求建档，专人管理，且完整完善。

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END

3.三甲煤矿双控体系建设及管控制度篇三

数据是银行信息的主要载体，数据缺陷会严重损害信息的价值。为有效地发挥数据、信息对经营管理的支持作用，现代商业银行必须采取措施保证业务数据的质量，尤其要对关键数据进行全面的管理控制。数据管控体系建设是构建完善、共享、统一管理的数据环境的基本保障和重要组成部分，是把数据作为资产来加以管理的有效手段。

一、现代商业银行数据管控体系建设的急迫性

1.信息和数据对商业银行的重要意义

银行是信息密集型企业，不仅金融产品是信息产品，银行的业务处理和管理决策也是信息获取、传递、分析与运用的过程。银行依靠所掌握的信息进行经营决策，防范金融风险，为客户提供个性化增值服务。信息对银行的经济价值主要体现在4方面：一是可以直接作为生产要素参加再生产；二是能够提高银行经营管理和决策的效率；三是可以强化原有物质生产要素，增加产品的附加值；四是可以作为产品直接为银行带来效益。数据是信息的直接表现形式，“数据-信息-知识-商业智能”是现代商业银行定量化、精细化管理能力的发展路线。

2.我国商业银行面临的数据问题

我国大部分商业银行，长期以来受到“凭经验、靠感觉、轻数据”的工作习惯影响，数据远未发挥其应有价值，数据问题未受到足够重视。商业银行开发并应用了上千套业务处理系统，产生大量数据，数据问题已经成为我国商业银行提高竞争力的巨大障碍，主要表现在以下5个方面。

数据分散、重复、不一致。信息系统的开发和应用按部门开展，各系统的数据定义、数据采集流程自成体系，缺少一致性，形成一个个“信息孤岛”；不能把

分散的数据依据其内在逻辑聚集关联成一个完整的数据源，难以建立全面、准确、完整反映银行经营状况的单一数据视图。

关键业务数据不准确。前台人员不关心数据质量，其控制未融入到业务流程中；企业缺乏规范的数据质量控制流程和考核机制，数据质量问题不能及时发现并解决。

数据处理难以满足需要。交易系统设计侧重于特定功能的实现和处理效率的保证，其数据处理难以满足业务发展、经营决策和管理考核的需要。

缺乏数据规划，数据管理成本高。缺乏对数据采集、分布、流转及应用的合理规划，部门间、总分行缺乏数据共享及协调机制。数据需求、数据质量、数据应用等问题的管理和解决分散在不同项目、业务和技术部门，没有一个明确的组织对相关问题提供协调机制和统一的报告渠道，并跟踪解决数据相关问题。

数据安全问题。数据信息安全保护意识较薄弱，缺乏数据认责文化，没有规范合理的数据安全分级、用户授权机制。

为解决上述问题，各家银行多年来付出了种种努力，包括信息系统升级改造、数据清洗等，投入大量的人力物力，成本巨大。但由于缺乏系统性标本兼治的方法，数据问题并未能从根本上解决。显然，我国商业银行急需建立一种新的数据管理机制来改善这种状况。

3.我国商业银行发展对数据管控的要求

在国内，外部监管环境的变化对加强银行全企业范围内的数据管理，有效保证数据的真实性、完整性、一致性和及时性提出了更高要求。银监会新的监管报表报送，要求对涉及全行所有表内、表外业务的数据进行全面管理，在总行层面汇集全部的银行账户、交易账户、信贷与非信贷资产等明细数据，提供全行范围内具有信用风险和市场风险暴露的协议、交易对手、以及担保品、风险评分评级和风险度量等信息。

在国际上，根据新巴塞尔协议（Basel Ⅱ），商业银行必须为三大支柱提供充分的数据支持。BaselⅡ对银行管理数据的广度、深度和时间长度，以及数据完整性、准确性等方面均有具体、明确和严格的要求，并将数据质量问题纳入操作风险计量范围之内，根据风险程度予以拨备和资本计算。

同时，先进的定量化管理方法的引入与实施，需要以可信的、经过整合的数据为基础；有效降低信息管理成本，提高信息技术投资效益，也需要建立完善的数据管控体系。

二、国际先进商业银行数据管控经验

随着银行业务经营和管理对数据需求的不断增长，银行业务部门开始参与、主导数据管控，并逐渐将数据管控从其他管理流程中分离出来，进行丰富和完善。数据管理职责被赋予了不同层次、相对固定的数据管控机构与数据管理岗位。国际先进商业银行越来越多采用的管控模式如图1所示。

为实现上述工作模式，一个职能定位清晰、责任分工明确、工作流程稳定、考核目标明确的数据管控组织与相关业务部门协同工作的数据管控体系在许多国际先进银行中建立起来了。它确定了一系列的岗位角色和相应的责任及管理流程，以保障业务数据在采集、集中、转换、存储、应用整个过程中的完整性、准确性、一致性和时效性。

国际先进商业银行的数据管控实践，为我国商业银行数据管控体系的建设提供了丰富的经验。首先，对“数据价值”的共识是实施数据管控的前提。只有认识到“数据质量意味着金钱”，相关部门才能把数据质量与业务目标结合起来，进行“协同”。其次，数据管理活动主要由固定的组织机构来执行，并且这些组织机构通常由业务部门来主导。最后，对数据拥有者、使用者和管理者的职责分工与协作流程的定义和推行是实施数据管控的核心工作。

三、现代商业银行数据管控体系建设

1.数据管控体系建设的目标

数据管控体系是企业控制信息交付、数据管理战略和数据资源的一系列活动，在银行的大环境内建立人、数据、系统之间的和谐关系。数据管控从全企业的视角协调、统领各个层面的数据管理工作，保证银行内部各类人员在正确的时间、正确的环境得到正确的数据支持及服务。

2.数据管控体系基本构架

数据管控体系把银行的数据及其拥有者、管理机构、使用者、管理工具等有机地关联在一起，是商业银行管理数据资产的完整机制。数据管控体系的基本构架包括以下3方面内容。

（1）数据管控策略

数据管控体系通过建立数据管控协调与决策会议机制，从面向业务应用、数据共享、系统3个管理层面，解决商业银行面临的数据规划、数据标准管理、数据质量管理以及数据安全管理四大核心数据管理任务。

数据管控决策会议由银行高层领导主持召开，对全企业数据管控重大事项、责任分工等进行决策。数据管控会议由管控协调部门、业务部门和技术部门等核心部门成员参与，解决跨主题的工作协调问题，并根据数据管理层面的不同，分为相应的业务数据管理、数据共享管理、系统数据管理3个层面。

（2）数据管控流程

数据管控流程如图2所示，包括数据规划流程、数据标准管理流程、数据质量管理流程、数据安全管理流程。数据规划对数据标准管理起指导作用，提供数据需求；数据质量管理按照数据标准对数据质量进行评估和衡量；数据安全管理建立在数据规划的既有成果上；业务部门对数据安全管理需求反馈到数据规划的过程中，形成良性的闭环管理流程。

（3）数据管控组织结构

数据管控体系的组织结构如图3所示。业务部门、数据管控协调部门和技术部门间通过协调人进行信息沟通，同时指定专人负责相关的数据管控具体事务的执行工作。3类部门在3个数据管理层面间建立稳定的分工合作关系，在每个管理层面中承担不同的责任。业务部门承担业务专家角色，负责提出数据需求和业务规则，协调部门业务专家参与数据管控相关工作，反馈数据管控在系统中实施的效果，指导对数据管控策略、标准和流程的调整。数据管控协调部门承担数据管控协调人和数据管理员角色，协调业务部门的数据需求和数据管控议题，推动建立数据管控流程，分析数据管控实施效果。技术部门承担技术支持角色，参与数据规划、数据标准定义、数据管控流程设计及维护、问题分析等工作，将数据管控流程落实到应用系统中。

四、我国商业银行数据管控建设的关键点

国内企业管理文化以及银行业实际情况与西方存在较大差异，我国商业银行在实施数据管控时，不能完全照搬西方先进商业银行的经验和做法。同时，数据管控工作是一项跨业务、跨部门的系统工程，从企业的视角出发，在建设过程中有几个关键点需要着重考虑。

第一，成功的数据管控高度依赖于高层管理人员的支持。对于现代商业银行

来说，数据管控并不仅仅是技术层面的问题，必须将其上升到企业战

略管理层面，提升到企业战略性高度予以重视。以企业级的全局视角

致力于推动内部数据整合和外部信息的分析利用，支持企业业务流程

重组和优化，支撑商机洞察和科学决策。

第二，数据管控需要各类部门，包括业务部门、技术部门和数据管理部门的通力配合，建立高层领导强有力参与的跨部门协调与决策机制。得到

有胜任力的、同时对业务部门和技术部门有足够影响力的高层支持，不仅保障企业愿景得以实现，而且要保障银行整体构架和技术构架得

到很好的协调。

第三，职能集中化的数据管控组织是保证数据管控体系正常运转的关键。在业界数据管控最佳实践中，无一例外具有一支专门的、稳定的团队，负责企业内的数据处理与管理工作。该团队一部分分布在业务条线上，实时支持业务线的管理和经营；一部分集中在后台负责管理企业级的数据整合，两部分人员紧密沟通，统一行动。从数据管控的发展趋势

来看，该团队必须进一步转型为固定的权责明确、职能集中的数据管控组织机构。该组织拥有一批具胜任力的员工承担核心角色，并被赋予执行各种数据管理活动和数据增值服务的责任，支持业务发展战略和运营管理两方面的目标。

第四，数据管控必须纳入到企业的业务流程再造体系。数据管控与银行业务

目标的实现是密切关联的。现代商业银行在建立前后台共同为企业业务目标负责机制的同时，必须建立贯穿整个业务流程的数据管控流程，将数据管控纳入银行业务流程再造体系中。为了实现业务目标，前后台都对数据负责，职责清晰，前台保证录入质量，后台进行数据整合、检核。一旦发现问题，可以追溯到前台进行校正，这种前后台连贯一致的数据管控流程将保证数据质量满足业务的需要。

数据管控纳入业务流程也需要企业文化的帮助。数据质量保证与产品质量保证一样，需要一种企业文化。在数据管控建设初期，需要将数据质量纳入绩效考核的重要内容，以促进数据质量控制文化的培育。第五，数据仓库系统是数据管控的前沿阵地。在现代商业银行中，数据仓库

系统是银行后台管理信息应用的核心。企业级数据仓库存储了商业银行全部数据，是商业银行及各业务部门进行业务分析的惟

一、真实的数据来源。许多银行正是在建设数据仓库的过程中强烈地感受到数据管控体系的必要性，并开始实施数据管控：对源系统中的数据进行一致的数据质量处理，对进入数据仓库中的数据建立数据质量追踪机制，对问题数据追溯到源数据进行修正，同时在数据集市层作数据验证工作。

第六，以数据仓库为基础实施数据管控可以获得显著的效果，整个工作变得

4.三甲煤矿双控体系建设及管控制度篇四

惩防体系、党风廉政建设以及廉政风险防范管理

工作汇报

（2010.10.11）

尊敬的检查组成员：

根据区纪委9月30日通知要求，我局对惩防体系、党风廉政建设以及廉政风险防范管理工作进行了认真自查，现将各项工作开展情况汇报如下：

一、惩防体系建设工作情况

我局虽然不属于惩防体系牵头单位，但是局党组对惩防体系建设工作高度重视，2010年我局惩防体系建设工作严格按照区惩防体系办„2010‟号文件涉及的任务开展，主要做到以下二点：

一是对照各项任务，结合我局实际开展惩防体系建设，主要在行风管理、机关效能建设、服务三农以及加强基层组织建设等方面开展工作。

二是作为协办单位，我局在加强对食品药品安全监督检查，健全食品药品质量安全监管制度，构建食品安全评价和预警体系，推进食品安全信用体系建设，建立重大食品安全事件应急处理体系，深入开展食品安全专项整治工作，探索建立农村食品安全监管新机制，建立科学的药品评价体系，加强药品生产质量监管等工作中，结合畜牧部门职能职责，主要对全区饲料、兽药生产、经营企业、规模养殖场、奶站等加强了监管：制定了《内江市市中区畜牧食品局兽药经营规范年行动方案》及《内江市市中区畜牧食品局2010年深化畜产品质量安全整治方案》（其中包括了饲料质量安全整治行动实施方案，生鲜乳专项整治行动实施方案，生鲜乳质量安全专项监测计划，奶牛结核病、布病监测实施方案，兽药及兽药残留专项整治行动实施方案，瘦肉精专项监测方案以及农资打假专项治理行动实施方案等7个具体方案）。通过这些方案的实施以及专项行动的开展，有效的保证了我区畜产品安全，截止目前，我区未发生一起畜产品质量安全事件。

二、党风廉政建设工作情况

（一）严格落实党风廉政建设责任制

我局坚持局主要领导对党风廉政建设工作负全面领导责任，坚持党组统一领导、党政齐抓共管的反腐倡廉工作格局，坚持党风廉政建设与干部管理、经济建设、精神文明建设和业务工作一起抓。党组书记、局长是反腐倡廉第一责任人，对反腐倡廉工作负总责，认真做到“三个亲自”：重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调。坚持“四个带头”：带头做廉政承诺、带头讲廉政党课、带头对班子成员进行廉政谈话、带头参加班子民主生活会和述职

述廉会，真正做到“一岗双责”。

（二）扎实开展党员干部教育工作

1、通过中心组学习、党员支部大会以及职工大会等形式组织党员干部认真学习《建立健全教育制度监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要》、《廉政准则》等篇目，学习胡锦涛、贺国强、刘奇葆等领导的重要讲话，进一步解放思想、理清思路、积极促进各项工作措施。

2、加强以领导干部为重点的党性党纪教育，认真传达上级纪委加强党风廉政建设的各项要求，认真学习区委书记官键、纪委书记曾思明以及监察局长孙闻同志的重要讲话，开展党风廉政经常性教育。

3、继续开展警示教育和示范教育活动。积极组织党员干部收看警示教育、依法行政和预防职务犯罪等专题片以及通过向王瑛同志学习等活动，引导其树立正确的人生观和政绩观。

（三）以制度建设为抓手，深化干部作风建设，强化源头防腐能力

1、抓好制度建设，形成用制度管权、按制度办事、靠制度管人、依制度管物的体系，培养党员干部正确行使权利的从政理念，营造健康向上的从政氛围。

2、抓好制度的学习宣传执行。五月上旬，由党组书记、局长尤在文同志亲自组织对全局干部职工进行廉政知识考

试，通过考试竞赛切实增强和提升了广大党员干部对制度的执行力，为制度的顺利执行奠定思想基础。

3、认真落实警示询诫谈话制度，及时进行警示提醒、诫勉督导和责令纠错，有效发挥教育、监督、惩处等措施的作用，使遵守制度、执行制度成为全局党员上下共同的习惯，确保各项工作顺利推进。

4、认真贯彻落实《廉政准则》，做好自我督促和检查，不断完善对党员干部的监督和激励机制，积极建立和完善科学、规范、公正的绩效考核体系，营造主动干事、认真做事的良好氛围，努力提升机关管理的服务水平和行政效能。

5、对局机关中层干部任免、重要项目安排以及大额度资金使用上坚持集体讨论制度。

6、严格落实党风廉政建设和反腐败工作责任承诺，党组书记、局长向区委、区政府签订党风廉政建设和反腐败工作承诺书，并带头践行承诺中的各项内容。

（四）加强监督，将各项制度落到实处

制度建立了贵在落实，落实了制度就落实了监督。我们主要从“人、钱、权、物”等重点环节入手的；一是在人事选拔上，按照《党政领导干部选拔任用工作条例》的要求提拔干部，通过广泛征求意见，进行民主推荐，党组审议，用前公示等，使干部提拔做到公正、公开、公平。二是在钱的使用上，我局在物资采购方面，由各股室向办公室报预算，由办公室、财务室人员共同参与采购，同等价位比质量，同等质量比价位。业务接待上严格执行市、区有关规定，本着“总量控制，统一安排，勤俭节约”的原则，三单合一，以利监督；三是所有业务审批，我们都本着应进俱进的原则，进入行政中心，并将办事程序、流程和投诉电话等在政务公开栏进行公示，方便服务对象并接受监督，对“三重一大”(重大问题决策、重要干部任免、重大项目投资决策、大额资金使用)业务事项必须经集体讨论决定，这样既发挥了集体智慧又避免了不廉洁行为的产生；四是对公用物资的管理上，要求财务上有物资帐，办公室有实物帐。其中车辆的使用，统一由办公室安排，车辆维修、燃油管理由办公室和财务室共同监管。

（五）结合职能职责，将反腐倡廉贯穿于工作中

1、强化执法，抓好生猪市场规范管理工作

一是认真贯彻实施《动物防疫法》加强生猪流通市场监管、指导，确保市场健康有序发展；二是加大执法力度，促进食品安全。开展专项整治活动，加强定点屠宰环节的监管力度，推进“放心肉”工程体系建设，确保人民群众生命安全；三是加大执法监管力度，打击注水猪及病害猪等不法行为，做好肉品供应预案。依托定点屠宰厂，引入先进理念，认真落实好屠宰溯源制度。

2、狠抓项目建设，使国家、省、市项目惠及于民

一是抓好项目方案的制定。通过实地调研，结合项目实施要求，配合相关部门在项目实施范围、内容、技术规程以及资金核算、资金来源方面进行认真的研究，并结合实际形成具体实施方案，为项目的顺利实施提供指南，共制定项目方案三个，即《2010年生猪标准化养殖场（小区）建设项目实施方案》、《2010年现代农业生产（生猪）发展项目具体实施方案》以及《608万只优质肉鸡基地扩建项目实施方案》；二是抓好项目前期准备。通过对项目户进行备案登记及规划、设计，使项目实施户少走、不走弯路，确保项目实施户将人力、物力、财力用在项目建设上，截止目前共收到备案申请表88份，规划猪舍 5000 ㎡，规划鸡舍28000㎡，规划牛舍200㎡；三是抓好在建项目的指导、管理，确保项目实施进度，今年正在实施的项目有2008年中央第一批扩大内需动物防疫体系建设项目，2009年中央第三批扩大内需动物防疫体系建设项目，以及2009年生猪标准化养殖场（小区）建设项目；四是抓好重点项目的建设。随时了解重点项目进展情况，为项目实施户积极争取银行贷款和政府支持等，帮项目户解决项目实施中的实际困难，通过重点项目户的发展带动周边畜禽生产发展。今年主要抓了赛特隆畜牧园区建设项目以及重点村建设项目，共整合项目资金925万元，为企业争取贷款900万元，已建成肉鸡养殖重点村1个。

3、大力发展适度规模户，促进农民增收

一是坚持市场需求为导向，突出优势，加强规划引导，优化布局，着力解决散养户条件差、品种差、质量安全隐患等问题；二是引导养殖户按照“人畜分离、独立建圈、沼气配套、健康饲养”的原则，推行以适度规模化和标准化养殖为重点，开展畜禽圈舍改造和建设；三是加强规模养殖场的发展和指导，截止目前全区共有畜禽养殖规模户5320户。全区出栏生猪50头以上的规模养殖场1871户，新增现代标准化育肉鸡场15个，新增销售肉鸡20万只。

4、重视重大动物疫病防控，确保畜产品安全一是切实加强重大动物疫病强制免疫工作。依法对猪瘟、口蹄疫、禽流感、猪蓝耳病等重大疫病实施强制免疫，共计免疫猪瘟40.5万头，猪口蹄疫40.5万头，牛羊口蹄疫2万头，禽流感295万羽，猪蓝耳病9.5万头，免疫率达到了100%；二是加强动物及动物产品检疫工作，确保人民群众吃上“放心肉”。截止目前共检疫生猪29.717万头，牛0.2801万头，羊1.551万只，小家禽畜298.1486万只，没有发生消费者投诉事件；三是严格疫情监控和疫情报告工作。通过建立动物健康巡查队伍，重点加强对规模化畜禽场的监控工作，对异常情况做到了早发现、早报告、早处置；四是强化畜禽产品安全管理，确保“放心肉”、“放心奶”工程顺利实施。截至目前全区未发生畜产品质量安全事故。

4、深化惠农、助农行动，为群众提供优质服务一是紧抓政策性农业保险工作，降低养殖风险；二是积极推广生猪三元杂交和四元杂交，规范猪人工授精

站建设，截至目前全区生猪改良配种3.2万窝，杂交改良配种面达99.6%，其中人工授精1.05万窝；三是广泛开展畜牧兽医实用技术培训。实施“551”畜牧科技助农增收工程，推进“科技富民强县”行动，向养殖户发放无公害优质肉猪养殖技术手册，截至目前共培训养殖户7500人次，印发技术资料8000余份。

（六）存在的主要问题

一是由于畜牧工作多，人手紧，涉及单位的一些重要工作没有及时向第一纪工委汇报；二是党风廉政建设的资料还不全，主要是一些业务资料没有收集齐；三是党风廉政方面的图片资料较少，信息报送不够多。

在今后的工作中，一是加强与第一纪工委的联系，主动接受第一纪工委的指导；二是严格按照内市区目督„2010‟37号文件中党风廉政建设考核办法的要求收集资料；三是加强图片资料的保存、收集以及信息的报送。

三、廉政风险防范管理工作情况

廉政风险防范管理是一项创新工作，按照区纪委关于廉政风险防范管理工作的要求，我局主要开展了以下工作：

一是成立以党组书记、局长尤在文为组长，分管纪检的副局长谢秋为副组长，党组其他成员及局各股室负责人为成员的“廉政风险防范管理” 工作领导小组，领导小组办公室设在政工股，主要负责“廉政风险防范管 8

理”工作的具体组织、协调及管理。

二是及时召开畜牧系统廉政风险管理工作动员大会，并制定《内江市市中区畜牧食品局廉政风险防范管理工作实施方案》，提高干部职工对风险防范管理工作的知晓率。

三是按照工作步骤，组织局机关各股室、基层畜牧站结合自身工作实际查找廉政风险点、提出防范措施并及时公示，自觉接受群众监督。

5.三甲煤矿双控体系建设及管控制度篇五

双重预防体系建设实施方案

在2016年以来探索实施双重预防机制建设的基础上，为进一步优化完善安全风险分级管控和事故隐患排查治理双重预防机制，严防风险演变、隐患升级导致生产安全事故发生，根据《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》(安委办〔2016〕11号)、《山东省人民政府办公厅转发省安监局<关于进一步做好安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设工作的意见>的通知》（鲁政办字〔2017〕194号）、山东省安全生产风险分级管控标准体系和生产安全事故隐患排查治理标准体系（包括通则、细则、实施指南），结合公司实际，制定本实施方案。

一、指导思想

深入贯彻落实总书记关于建立风险分级管控、隐患排查治理双重预防性工作机制的重要指示，推动公司安全文化落地生根。坚持安全发展理念，弘扬“生命至上、安全第一”的思想，坚持关口前移、预防为主，将双重预防机制建设作为抓好安全生产工作的重大举措，作为建立安全生产长效机制的治本之策，按照安全生产工作要“基于双重预防、贯穿双重预防、围绕双重预防”的总体要求，深化安全生产标准化，推动安全生产从治标为主向标本兼治、重在

2况，在月度安全生产会议上对双重预防工作进行分析、评价，布置下月重点及改进目标。

五、实施步骤及任务分工

（一）建章立制，全员培训（1月份）

公司成立双重预防组织机构，由工作小组负责制定《安全风险分级管控和事故隐患排查治理管理制定》和《2018年安全风险分级管控和事故隐患排查治理双重预防机制建设实施方案》。

各单位组织全员学习安全生产风险分级管控标准体系和生产安全事故隐患排查治理标准体系（包括通则、细则和实施指南）、山东济矿民生热能有限公司双重预防管理制度和实施方案。安全科统一命题，各单位分别组织全员学习效果考试。

（二）排查风险点，辨识危险源，开展风险评价（2月28日前）双重预防工作小组牵头，各单位配合，采用头脑风暴法，发动全体员工参与排查风险点、辨识危险源，然后逐级汇总，形成公司作业活动清单、设备设施清单、职业病危害清单。

工作小组采用LEC法，对风险点内的每一项危险源（潜在事件）逐一进行评价与分级。按风险点内各危险源评价出的最高风险级别作为该风险点的级别。

（三）编制风险控制措施，明确管控层级，列出管控清单并进行风险告知（3月15日前）

双重预防工作小组负责对所有风险点内的每项危险源编制风险控制措施，控制措施应包括工程技术、管理、培训教育、个体防护、应急处置五个方面。

双重预防领导小组负责评审确定风险控制措施，确保控制措施与实际相符，具有可操作性并能够有效落实。

工作小组针对不同风险等级，明确管控层级（公司、部门、班组、岗位），落实责任单位、责任人、具体管控措施。编制公司作业活动、设备设施、职业病危害风险分级管控清单和风险点统计表。通过有效方式告知企业主要风险相关内容。

安全科牵头，各单位配合，组织全员开展风险评价结果告知培训。

（四）编制隐患排查清单，确定排查计划，实施隐患排查治理（3月31日前）

工作小组负责编制生产现场类隐患排查清单（含职业病隐患排查清单）、基础管理类隐患排查清单（含职业卫生基础管理排查清单），将风险辨识、评估活动中确定的危险源和风险点作为隐患排查的主要内容。清单应以列表的方式体现，确保分类清晰、内容详实、系统全面。列表中至少应包括：排查范围（区域、部位、场所等）或内容、排查标准或要求、排查方法、排查周期、责任分工等信息。

安全科负责制定隐患排查计划，并以文件形式下发，明确排查时间、排查目的、排查要求、排查范围、组织级别及排查人员等。

公司按照排查计划，结合安全生产的需要和特点，由各组织级别分别按要求组织隐患排查，并及时、准确填写相关排查记录。隐患排查类型、周期、实施主体应符合通则、细则等地方标准的要求。

隐患排查结束后，对于当场不能立即整改的，由隐患排查组织部门下达隐患整改通知，并填写隐患描述、隐患等级、建议整改措施、治理责任单位和主要责任人、治理期限等内容，以适当方式向从业人员通报隐患信息。隐患存在单位在实施治理前应当对隐患存

6的源头。

（五）加强督导跟进。工作小组成员要结合实施步骤，对各单位完善实施双重预防机制情况进行动态督导，跟进指导，及时纠偏，确保推进过程方向正确，精准发力。

（六）严格检查考核。公司将完善实施双重预防机制纳入安全生产检查重点，凡工作推进不力、行动迟缓，未按计划开展工作，或达不到效果要求的，依据《公司绩效考核办法》，实施安全责任考核。

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6.三甲煤矿双控体系建设及管控制度篇六

双重体系建设实施方案

为贯彻落实安监部门关于建立完善风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的有关要求，切实做好安全预防措施，结合酒店安全生产工作的实际需要，制订本实施方案。

一、任务目标

全面开展隐患排查，深入研究事故特点，认真分析安全风险存在的区域和环节，建立安全生产风险分级管控体系、隐患排查治理体系，推行双重预防机制，通过精准管控，切断隐患源头，实现关口、措施前移，从根本上防范安全生产事故的发生，构建安全生产长效机制。

二、组织机构

为加强“两个体系建设”工作的组织领导，确保活动取得实效，酒店成立“两个体系建设”工作领导小组，对工作进行全面组织、指导和监督。组

长：副组长成员：

领导小组下设办公室，张朝进任办公室主任，具体负责“两个体系建设”工作的组织、开展、协调、监督、考核、总结等工作。

三、工作计划 1.排查风险点

为切实做好“两个体系建设”活动，要求各部门认真做好宣传发动工作。利用学习时间和班前班后会时间，组织员工认真学习《xx大酒店安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设实施方案》，围绕如何发现风险点，确定风险等级进行学习和讨论，共同参与“两个体系建设”活动。根据各自岗位特点，全员、全过程、全方位、全天候排查本部门及酒店可能导致事故发生的风险点。

2.确定等级分类

对排查出来的风险点进行分类分级管理，先确定风险类别（火灾、爆炸、电击、伤害等危险因素），然后按照危险程度及可能造成后果的严重性，将风险分为1、2、3、4级。

3.明确管控措施。

针对风险类别和等级，将风险点逐一明确管控层级（酒店、部门、班组），落实具体的责任单位、责任人和具体的管控措施，形成“管控手册”。

4.风险公告警示。

公布本酒店的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施，让每名员工都了解风险点的基本情况及防范、应急措施。对存在安全生产风险的岗位设置告知卡，标明本岗位主要危险、危害因素、后果、事故预防及应急措施等内容。对可能导致事故的岗位，配置现场应急器材和撤离通道等。

5.排查消除隐患。

针对各个风险点制订隐患排查治理制度、标准和清单，明确各部门、各岗位、各设备设施排查范围和要求，建立起全员参与、全区域覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制，实现隐患自查自改自报常态化。

6.加强应急管理。编制应急预案，并与上级主管部门、政府相关部门的有关应急预案相衔接。经常性开展从业人员岗位应急知识教育和自救互救、避险逃生技能培训。

四、职责分工

1.安全部：具体负责“两个体系建设”方案的制定，并对体系建设情况进行全程监督管理；负责安全基础管理、安全设施、消防系统、应急管理等方面风险点的排查、统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；分析存在的问题，监督治理方案以及相应的实施工作；监督隐患的整改、防范措施、期限的落实和应急预案的制定。

2.工程部负责组织水、电、气、暖、设备设施管理方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制。按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作。

3.餐饮部、前厅部、房务部、会计部、营销部分别负责各自区域内的风险点排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作。另外会计部负责统计事故隐患治理、风险管控专项预算资金；支付事故隐患治理、风险管控专项费用，监督落实费用的闭环管理。

五、工作要求

1.做好宣传。加大安全生产风险分级管控和隐患排查治理两个体系建设工作的宣传力度，营造浓厚的氛围。

2.强化推进。各部门要针对各自负责的工作范围，推动各部门按要求开展隐患排查和统计工作，并定期向领导小组汇报，确保各项工作任务按时完成。

7.煤矿班组建设各项制度篇七

一、安全生产责任制……………………………………….2

二、安全目标管理制度……………..…………………….2

三、安全质量标准化动态达标制度………………….…..2

四、安全培训制度…………………………….…………..3

五、班前礼仪制度…………………………….…………..3

六、安全隐患人排查制度…………………….…………..4

七、班前会班后会制度…………………….…………..4

八、交接班制度………………………………..………..6

九、安全确认制度……………………………….………..7

十、班中反“三违”制度…………………….…………..7

十一、班组长现场安全巡视制度……………….………..8

十二、隐患排查整改制度………………………….……..9

十三、联保互保制度……………………………………..10

十四、收工安全评估、汇报制度….…………………….10

十五、思想政治工作制度………………………………..10

十六、民主管理制度….………………………………….12

一、安全生产责任制

1、贯彻执行党的安全生产方针、政策及有关安全生产的法律、法规，分析班组安全生产情况, 及时解决生产过程中出现的安全问题, 切实做到安全生产。

2、做好职工安全培训工作,落实培训计划，提高职工业务技能。

3、加强现场管理, 随时掌握作业现场的安全生产情况, 发现隐患及时采取措施。

4、积极配合矿有关部门, 做好班组安全生产管理工作。

二、安全目标管理制度

1、班组安全目标：现场无隐患，职工无违章，当班无事故，实现安全生产。

2、做到当班隐患排查到位，整改及时，职工行为规范，按章操作。

3、实现以上安全目标，单位将根据班组职工的贡献大小每人给予加分奖励。

三、安全质量标准化动态达标制度

1、坚持不安全不生产的原则，开工前，班长必须对本班组施工的现场进行安全排查，认真检查工作环境、生产条件及设备安全状态等，做好安全确认。

2、对存在的安全隐患认真落实处理，隐患不处理不得开工生产。

3、严格按照安全质量标准化标准和作业规程，组织施工，管理好工程质量，做到安全生产、文明生产。

4、每班要向单位值班人员和安全生产信息中心汇报安全确认和安全质量标准化达标情况，杜绝违章指挥、违章作业。

5、认真做好班中动态安全确认和质量标准化巡查，发现隐患，要及时组织职工进行处理，做好安全质量标准化动态达标。

四、安全培训制度

1、班组安全培训要按照矿职工培训计划统一部署或根据本班组职工的业务技术情况，由单位单独组织进行培训。

2、班组职工的培训可采取集中上课、流动课堂、现场教学、师傅带徒等形式培训，做到有计划、有措施、有考核、有效果。

3、利用班前会、班后会和安全例会等形式，对本班组职工进行安全及技术自培，提高职工业务技能。

4、及时参加集团公司七大特殊工种人员培（复）训，做到证件有效。十五大工种人员必须参加矿上组织的培训，全部做到持证上岗，建立班组特殊工种档案。

五、班前礼仪制度

1、值班人员、跟班人员和当班职工除特殊情况外每班

都必须按时参加班前会。

2、值班人员严格按矿规定的班前礼仪程序进行，认真填写值班记录。

3、与会人员保持衣着整洁，坐姿端庄，不吸烟，不交头接耳，不接打手机，不迟到，不早退，不随意走动。

4、由值班人员点名，被点名的职工要起立答“到”，当下一名职工被点到并起立时，前一名职工方可坐下。

5、手指口述演练要大方得体，手指与口述相符，内容完整，无漏项。

6、宣誓时要全体起立，举起右手，严肃、认真。

六、安全隐患人排查制度

1、班前会由班队长或单位值班人员按照班前礼仪程序，对安全隐患人进行严格排查。

2、发现满腹心事、班前喝酒、休班归来、身体不适的职工要详细询问，视其情况安排工作或继续休息。

3、班队长或值班人员因疏忽大意，班前隐患人排查不认真而造成事故，将严肃追究班队长和值班人员的责任。

七、班前班后会制度

1、按程序召开班前会, 所有出勤人员必须参加并按班前礼仪要求进行。班前会由班队长和单位值班人员主持，认

真做好记录。中班和夜班班前会由单位党政正职主持。

2、班前会布置当班生产工作计划任务,通报施工现场的工作条件。

3、认真进行安全隐患人排查，及时做好记录，发现隐患人要区分不同类别，认真采取有效措施，具备入井条件的，方可准许进入工作场所作业。

4、班前会班队长和值班人员,必须讲清施工地点存在的问题，针对各种不安全因素及时制定出防范措施。

5、班长在班前会上,要对施工场所进行安全讲评，优化劳动组合,合理划分作业组，确定联保互保对象。

6、班长要组织好四星员工和一星员工讲评，对上班表现较好的职工提出表扬，表现较差的分析原因，提高班组成员的整体工作水平，确保安全生产。

7、充分利用班前会进行每日一题抽考和安全提醒，重点强调安全知识和各工种安全操作要领，规范职工的操作行为。

8、每班收工后，班长都要对工作现场进行检查、验收，并和跟班人员对当班的安全质量进行评估，认真填写班评估表和安全确认表。

9、班后汇报内容：

（1）工作现场开工前的隐患排查和安全确认，施工过程中的巡查，班后的安全质量评估；

（2）安全隐患及整改情况，不能排除的隐患,必须毫不保留地进行汇报,由区值班人员安排处理；

（3）生产工作任务完成情况；

（4）工程质量、地质条件和安全质量标准化动态达标情况；

（5）“三违”情况，干部是否违章指挥、工人是否违章作业；

（6）文明生产情况；

（7）机电设备的完好状态，是否正常运转；（8）当班职工的精细化考核情况。

八、交接班制度

1、班长和相关人员必须严格执行现场交接班制度，班前会布置完生产任务和安全注意事项后，接班人要及时入井接班。

2、交班人必须留在工作现场等待接班人接班，现场交接，交待好工作现场情况后方可离开。

3、交接班人必须认真进行交接班，严格做到工作情况交待不清楚不交接、安全隐患处理不完毕不交接、工程质量不合格不交接、工作安排不到位不交接。

4、对于上班遗留严重责任问题的现场，接班人员可以拒绝接班，并要及时汇报给单位领导或值班人员处理。

5、交接班要真正做到“手拉手、口对口、你不来我不走”，认真填写交接班记录。交接班内容：

（1）工作现场生产各系统运行情况。

（2）事故处理、设备检修、工具等情况。

（3）相关作业完成情况，安全措施落实、布置情况。

（4）工作场所巷道顶板管理及其它地质情况。

（5）仪器、仪表、工具、材料、设备情况。

（6）上级领导及职能部门巡查时安排的工作。

6、对未进行交接班或者因交接不清楚出现问题的，追究双方班组责任，属于交接班人员不按规定交接班的，按“三违”论处。

九、安全确认制度

1、开工前，班队长和带班干部要对工作区域进行隐患排查，确认具备安全生产条件后，填写安全确认表，并指定责任人，方可开工。

2、现场发现有安全隐患要及时处理，隐患当班不能够整改的，在隐患整改前必须制定防范措施并贯彻执行，同时向单位值班人员汇报，由单位制定方案并安排治理。

3、岗位工人对本岗位每道工序进行时时、事事安全确认，发现隐患后，先处理隐患后生产，做到隐患不排除不生产。

十、班中反“三违”制度

1、班组职工要严格遵守矿上的规章制度，坚决做到不违章、不蛮干，不安全不生产，发现危及自身安全时要采取

措施或汇报班队管理人员。

2、当班职工存在违章行为时，班组每一名成员都有权制止，做到相互监督，相互提醒。

3、班队管理人员要严格遵守管理制度，严禁违章指挥或强令职工冒险作业。

4、班组成员出现违章行为，班队长、联保互保人员要承担连带责任。

十一、班组长现场安全巡视制度

1、班组长为现场安全第一负责人，必须进行班前安全确认和班中安全巡视，加强班组安全流程管理，杜绝由于工作流程不合理造成的安全管理不到位。

2、抓好现场管理，发现问题及时向跟班干部或值班干部汇报，负责组织处理，并在现场把存在问题与下班交接清楚。在进行班中巡视时，要做到现场隐患排查不漏项、不漏填。

3、开工前，班组长要根据上班的交接情况，带领群安员对生产作业环境、生产设备、安全设备进行定时、定点、定路线、定项目的安全督查和安全确认，根据现场作业条件，安排好联保互保，交待清楚操作流程及当班注意事项，要做到细致、不漏项。

4、班组在施工或生产过程中，班组长必须进行巡视检查，对设备运行状态、职工操作行为，认真进行安全评估，指导、规范职工的操作行为，并做好巡查、评估记录。

5、正确使用工作现场的各种安全设施，熟悉作业场所避灾线路。巡视中发现隐患时，要妥善安排人员进行处理。若不能处理，要及时向矿安全生产信息中心和单位值班人员汇报。

6、发生事故及时向矿安全生产信息中心汇报，并积极组织人员进行抢救。

十二、隐患排查整改制度

1、班长对安全隐患排查、安全评估负全面责任，为现场隐患排查、安全评估第一责任人。

2、班长在施工中，应坚持班中安全隐患排查和安全评估，发现重大隐患必须立即报告矿调度所，并采取有效措施防止事故发生。

3、凡排查出的安全隐患，要连同整改措施上报单位值班人员，并积极组织、指导职工进行整改，隐患整改率要达到100%。

4、对排查出的重大安全隐患，要及时进行汇报，不汇报或不处理的，一经发现，按严重“三违”论处。

5、现场不能排除的隐患,必须及时向单位跟班人员、值班人员说明原因，由区值班人员安排协调解决。

6、充分发挥群安员等班组骨干的监督作用，对及时汇报安全隐患的人员给予一定的奖励。

7、跟班干部和班长，班后还要认真进行班评估工作，在安全质量班评估表和安全确认表上签字。

十三、联保互保制度

1、每班工作前，班组长应根据当天的出勤情况，明确当天的联保互保人员，并有记录。

2、作业中，互保双方要对对方人员的安全负责。

3、发现对方有不安全行为与不安全因素、可能发生意外情况时，要及时提醒纠正。

4、根据工作任务、操作对象合理分工，互相关心、互创条件。

5、互相监督，执行劳动防护用品穿戴标准，严格执行安全规程和有关制度。

6、保证对方安全作业，杜绝人身事故。

十四、收工安全评估、汇报制度

1、班组在结束工作时，由跟班干部、班队长对当班生产安全情况进行综合评估，查找工作中存在的不足和问题，对当班安全生产做出一个合理的评价。

2、对当班工作满意时要保持成绩，继续努力。不满意时要针对存在的问题制定整改方法和措施。

3、评估结束后由班队长对当班安全生产、职工遵章守纪、问题落实整改等情况，向单位值班和矿调度汇报。

十五、思想政治工作制度

1、坚持政治学习制度，加强法纪、社会公德和职业道德教育，学习矿上文件精神和本单位规章制度，了解形势与 10

任务，明确工作目标和思路。生产班组每月召开一次，其他班组每月召开二次。

2、发挥“两长四大员”在班组管理中的作用，做到“五清楚”、“六必访”、“七必谈”，促进班组思想政治工作。“五清楚”：①对职工家庭状况要清楚，②对职工的性格爱好要清楚，③对职工工作表现的优、缺点要清楚，④对职工的业余生活和社会交往要清楚，⑤对职工不同时期的思想变化要清楚；“六必访”：①职工婚丧嫁娶必访，②职工家庭发生矛盾必访，③职工因工受伤、生病住院必访，④职工家庭有困难必访，⑤职工缺勤、旷工必访，⑥职工本人家庭发生重大变故必访；“七必谈”：①职工思想波动必谈，②职工受到批评必谈，③职工人际关系紧张必谈，④职工工作变动必谈，⑤新职工入队必谈，⑥职工完不成工作任务必谈，⑦职工发生“三违”必谈。

3、班组长要利用班前会、安全例会、政治学习会等形式，与班组职工沟通、交流，开展谈心、走访活动，形成互相关心，互相帮助的良好风气，讲文明礼貌，树立良好的班风。

4、关心职工生活，掌握职工的思想动态及家庭生活情况, 为职工解决实际困难。

5、及时对班组“三违” 人员进行帮教，分析违章原因，制定防范措施。

十六、民主管理制度

1、每月召开一次班委会，班长（含副班长）、工会小组长、安全员、验收员、宣传员、核算员参加（如有党团小组长列席参加）。会议由班长主持，对上月的工作予以小结，查摆问题，安排和布置下月工作。

2、班组民主管理的基本形式是民主管理会，每季度召开一次民管会，由工会小组长主持。应有三分之二的职工参加，组织班组职工围绕班组的安全生产、工分分配、班组管理等进行座谈、讨论，提出落实的具体措施。讨论决定的事项，要有班组全体职工过半数同意，才能生效。

3、班组民主管理会的议题由工会小组长在征求职工意见的基础上，与班组长协商确定，每次会议内容不宜太多，应着重解决一、二个实际问题。

4、倾听班组职工心声，了解职工疾苦，切实研究和解决职工提出的问题。及时研究工分分配、评先等重要问题。

8.煤矿钻探队班组建设制度篇八

二零一三年

一、班前、班后会制度 ······························· 3

二、班组长随班工作制度 ····························· 4

三、安全质量标准化管理制度 ························· 6

四、隐患排查治理制度 ······························ 10

五、班组和岗位安全评估制度 ························ 11

六、事故报告和处理程序 ···························· 12

七、事故分析处理制度 ······························

八、安全检查与奖罚制度 ···························· 14

九、班组学习培训制度 ······························ 15

十、岗位练兵、技能竞赛制度 ························ 17

十一、交接班制度 ···································

十二、现场安全文明生产制度 ························ 20

十三、安全举报制度 ································· 21

十四、员工安全权益维护制度 ·······················

十五、安全绩效考核制度 ····························

十六、工程质量管理制度 ···························· 28

十七、师带徒及培训制度 ···························· 29

十八、钻探队手指口述安全确认法 ···················· 30

区队、班组建设制度

区队、班组建设是企业的细胞，是企业各项工作的落脚点，班组工作是企业的基础工作，加强班组建设，对落实党的方针政策，搞好班组科学管理，增强企业活力建设一支有理想、有道德、有文化、有纪律的工人队伍保证企业各项生产任务的完成推动企业升级有十分重要的意义，为建设好优秀班组特制定本制度。

一、班前、班后会制度

1、必须由队干部及技术人员其中一人安排班前、班后会，否则工人有权不入井。

2、会议时间：入井前一个小时、出井后半小时，时间不得少于30分钟。

3、参加人：当班出勤全部工人。

4、会议内容: 传达矿当天工作安全指示、详细安排本班工作、及落实本班的各工种的岗位确认及应知应会，危险员辨识；总结上一班工作，明确本班安全重点；并由本人签订安全保证和互保责任状，并且认真学习班前每日一题活动。

5、严格班前、班后岗位确认和排查不放心人员。

6、认真填写班前安全宣传教育记录。

7、严格落实“联带”互保责任状。

8、严格落实规程措施在班前的贯彻。

9、检查落实上岗人员是否违规操作，并时时刻刻牢记作业规程，杜绝违章操作行为，安安全全上班，高高兴兴回家。

10、班前会议安排结束后，由副队长带工人进行安全誓词宣誓，然后副队长在后，班组长在前有序入井。

11、凡不参加班前会议者，按旷工考核。

二、班组长随班工作制度

1、班组长是工人的直接领导者是生产现场的直接组织者和统一指挥者。负责组织和领导本班组全体成员遵照三大规程进行生产安全地完成本班组的生产任务并给下一班创造良好的安全生产条件。

2、负责人员的分工、清点本班的出勤人员、接受上班的汇报情况、接受本队的生产任务、指定本班作业计划、明确各工种、各地点的负责人，明确任务和要求，交代清楚施工安全技术措施和应注意的事项，检查工具，材料配件，备用品准备情况。

3、负责现场交接班，按照队会议精神决定，交待清楚任务完成情况，生产准备情况、设备维修、维护、运转情况，工作地点通风瓦斯及安全情况。

4、负责组织各工种，各工序之间紧密配合，抓紧时间作好开工前准备工作并及早组织生产严格遵照三大规程组织指挥生产，注意不断地协调各工种之间的关系，根据工作面情况变化及时调整部署，以确保实现正规循环作业，安全生产。

5、负责贯彻执行各项管理制度和检查各种岗位责任制的执行情况。发现不安全的隐患，要及时处理，处理不了的或着影响其他工作面的生产的要及时向调度室和队领导汇报，听候指示，险情没排除，不得离开现场。

6、负责搞好本班的产品质量和工程质量，不合格的工程，立即组织返工，返工后仍不合格的工程不记工程量外，并负责分析原因追究责任，给以追究处理。

7、负责贯彻执行工具材料管理，管好本班的工具，节约各种材料，尽量回收废旧材料复用降低成本。

8、负责开好班后会议，检查总结本班安全生产工作，主持评工记分，分析事故等，向队部值班室汇报工作。

9、协助队领导做好本班工人的思想政治工作，组织学习操作技术以及开展本班业余活动经常展开谈心活动，了解本班工人的家庭情况，组织互助，解决工人的实际困难，搞好团结。

10、以身作则，模范的执行各项规章制度，不违章指挥。

三、安全质量标准化管理制度

1、钻探队：队长、副队长、班、组、全体职工必须认真执行上级有关煤矿安全的各项法律、法规以及矿上各项管理制度，认真组织落实、自觉遵守。

2、以预防为主、安全为天、先安全、后生产的原则进行安排，工作坚决，服从矿领导的指示精神和任务安排，把各项工作落实到位，搞好本单位的安全生产工作。

3、队长、副队长必须服从矿长、矿长助理、总工程师、地质副总、通风副总的一切工作安排、做好自己的本职工作，不懂就问，防治水和瓦斯预抽的工作安排都需向矿长助理汇报，有直管领导酌情而定，如违者依照矿奖罚制度给予处罚。

1）、矿长助理主管钻探队一切事务。2）、总工程师主管钻探队一切技术工作。3）、地质副总分管钻探队防治水工作的一切事务。4）、通风副总分管钻探队瓦斯抽放孔施工的一切事务。

4、班长、组长、职工、要服从队长的一切指挥，并落实矿上与队上的一切安全生产管理制度，如有违背按照矿上有关规定处罚。

5、全队干部职工，如违章指挥和违章作业，分别罚款为100-500元。造成事故者对责任人根据情节轻重，进行追究，轻伤自负，重伤以上按矿上规定垫付，上报矿务会，并对事故人达到四不放过原则进行处理。

6、全队人员在工作中发现不安全隐患和造成大小事故的及时向调度室和队长汇报，否则罚款当事人100-200元。

7、全队人员、上班应提前1小时到矿，提前半小时领任务换好衣服，点名迟到者每人次罚款10元。

8、明确任务分工后，应在30分钟内到达工作地点，按各种分管的项目进行上下班交接班，违者罚款50元，提前升井罚款20元。

9、钻探地点有班长交接，不安全隐患、钻孔深度、钻孔倾角照规程要求执行，探水时对各眼的情况并填好板牌记录表，认真填好数据，如不交接班者对违者罚款50元，发现问题追查责任。

10、钻探时如设备有问题及时维修，不准等到下班浪费时间，如果发现此情况罚本班带班长100元/次，其他人员50元/次。

11、打钻前必须执行探放水及瓦斯预抽措施、规定，对钻探工作相关事项进行全面检查一遍，及排水泵、排水管、排水沟、钻机、篦子、防水闸阀、电器设施（是否漏电、防爆）、通风设施要求，电话、电缆、瓦斯探头悬挂报警仪等设施、设备完整合格后，通知安检员或跟班领导同意后方可开机工作。违者对当班、班长罚款责任人50-100元。

12、在钻探过程中发现有透水征兆、出水、水量加大、瓦斯涌出，立即停钻报告跟班安全员，矿调度室和有关科、队发现水量大有危险时，要保护自己和当班水害受威胁人员撤到安全地方，违者罚款500-1000元。

13、班长、钻工都必须同时执行交接班制度，如不交接分别对当时上下班人员罚款50元，如有丢失或者设施被破坏，不知道、不交接班、接班人不举报有一切责任属本班人员承担，并罚款100-500元。

14、交接班发现设施有一切问题，上一班必须修好，接班时全部检查一次，下班时全部检查一次，必须检查设施完好情况，发现问题及时关闭闸阀，否则巷道冲坏造成工程事故，根据情节追查责任并罚款500-1000元。

15、井下发现睡觉罚款50元。

16、当班领任务，按各工种调度表完成，下班后班长向队长必须汇报，当班任务完成情况，并将交班情况班报表填写记录，违者一次罚班长100元。

17、工具交接，有队长发给班长，哪班丢失工具，按原价两倍罚款。一个月工资开前清查1次。

18、发现矿上领的物资被私自拿走，罚款或开除离矿，并且物资使用时不得浪费或任意损坏，违者罚款100-200元。

19、各班必须按标准化施工，高标准严要求，钻场、设备必须清洁整齐，卫生检查不达标者，每次罚当班100-200元。20、班长必须做到心中有数，当班问题必须当班解决，如解决不了，必须向值班领导提前汇报，如不汇报罚当班班长100元。

21、为确保安全，熟悉业务，发现不安全隐患和各工种出现的问题，及时汇报调度室或科队，保护好自身安全和本地区人员的撤离工作，如出现问题罚款50-100元，追究责任人责任。

22、钻探队职工每月考核一次，考核内容为：本月工作量、规程措施、技能学习等，如考核不合格者做降级或降工资处罚。

23、钻探队职工请假应严格按照矿上规定的请销假制度办理，休假完必须找队长消假方可记考勤上班。超过休假时间不能返矿者，必须及时向领导续假。违者停班检讨并罚款100元/天。

24、钻探队、全队人员要团结一致，努力学习业务，相互监督工作，确保安全，提高生产效率，顺利完成矿上交给的各项任务而努力奋斗。

四、隐患排查治理制度

1、施工前，副队长、班组长对施工区域内的安全状况进行全面检查。

2、当班排查的隐患，必须及时处理，隐患处理不彻底不得开工。当班处理不了的隐患要及时汇报队领导。

3、当班处理不完的隐患，副队长、班组长必须在现场向接班人员交待清楚隐患原因、处理情况，采取的措施及注意的安全事项。

4、发现隐患，副队长和班组长应积极组织人员，定人定员定措施，由于隐患处理不及时、不到位而发生事故，将追究副队长和班组长的责任。

5、处理隐患时，副队长、班组长必须做好现场的安全监督、监护工作隐患处理要彻底，不留后患。

6、隐患排查包括：设备、顶板、安全措施、运输状况等。

7、隐患排查、处理过程中必须严格执行作业标准。

8、出现较大的隐患，应及时向领导和有关单位汇报。

五、班组和岗位安全评估制度

安全评估是煤矿安全生产的基础工作，是确保矿井安全生产、建立安全生产长效机制的重要途径。为扎实做好安全评估工作，确保矿井安全形势持续稳定，特制定本制度。

1、前提条件

（1）杜绝当班死亡和重大非人身事故。（2）安全质量标准化达到矿要求标准。

（3）制定并严格执行安全程度评估办法和奖惩制度。（4）考核标准：以《煤矿安全规程》、本工作面的《作业规程》,为准。

（5）队每月组织对安全管理进行一次评估检查，检查人员主要由本队管理人员组成。

（6）本队及各班组要高度重视安全程度评估工作，认真贯彻执行上级有关安全指示精神，积极开展现场安全评估活动，不断夯实矿井安全生产的基础。

（7）坚持“管理、装备、培训并重”的原则，充分保证安全必需的各种投入。不断加大考核奖惩力度，严格检查验收，严格奖惩兑现。积极组织开展各种形式的工人技术培训，不断提高工人安全质量意识和技术技能。

六、事故报告和处理程序

按照事故类别及危害程度，要按照规定的时间和内容逐级上报，另外日常发生的一般非伤亡事故也要上报。发生事故，要按照事故汇报程序逐级向上汇报。

A、重伤和死亡事故必须按要求及时汇报调度室、安全检查科及队长。

B、各类非伤亡事故汇报

1、各小队凡发生影响安全生产2小时以上的非伤亡事故，必须立即向集团公司调度室汇报。

2、三级及一下一般非伤亡事故，由调度值班矿长、调度科长负责组织相关人员排查分析，调度室做好详细记录，并将影响时间、处理结果上报集团公司调度室。

3、二级及以上重大非伤亡事故，调度室接到汇报后，立即汇报当日第一值班矿长、调度科长、安全检查科长、分管矿长及集团公司调度室，汇报清发生事故的单位、时间、地点、危害情况。其中二级非伤亡事故由分管矿长主持，调度室组织，有关单位负责人进行抢险排查，现场勘察和事故分析，并在2日内将事故分析追查处理结果上报集团公司调度室，一级非伤亡事故由集团公司分管副总和安全副总经理主持，当日值班矿长和相关业务处室参加及矿、科、队领带共同进行抢险排查，现场勘察和事故分析。

七、事故分析处理制度

为了加强事故管理工作，全面掌握事故情况，查明事故原因，吸取事故教训，研究分析事故发生规律，及时采取针对性措施，确保安全生产，特制定如下规定：

1、制度的建立是为了有效防止和杜绝同类事故的发生保证安全生产的正常运行。

2、当班发生事故后，首先由当班安全员、跟班队长干及班组长查证事故现象、事故性质、事故种类、事故原因、区别属什么样的事故。

3、按照事故的性质及时向有关部门汇报。

4、下班后，及时在队组管理机构的组织下，由当班值班员进行事故分析，建立事故分析台账。

5、通过分析，分清责任，做出具体处理意见，通报全队，并制定防范措施。

6、对于事故的分析，要在有效的时间内，认真落实，不拖延或谎报和隐瞒真相，一经查出严加重处，同时制定防范措施。

7、事故处理按有关规定执行。

八、安全检查与奖罚制度

安全检查包括旬检、月度检查，矿、科室人员入井检查，井下现场必须保证动态达标。

1、安全生产奖励采取精神奖励与物质奖励相结合，对安全生产工作不落实或发生安全生产事故的采取以处罚以教育与经济手段、行政处罚相结合的方式把激励、教育、处罚贯穿于安全生产的始终。

2、坚持奖罚分明的原则：对在安全生产中做出突出贡献的班组和个人予以表彰和奖励，对发生事故的班组和责任人予以处罚，对在工作中因严重失职、渎职、违章指挥、违章作业、违反生产现场劳动纪律造成事故或隐瞒事故、弄虚作假的给予重罚。

九、班组学习培训制度

1、方式及内容 

（1）周一安全例会 ①由队长组织并做好记录 ②会议时间上午9：00----11：00 下午14：00----16：00 ③内容，分析总结本队本周安全生产情况，剖析典型事例，通报本队一周生产中发现的问题，安排今后安全生产重点。

（2）周三学习会 ①由副队长组织并记录，技术员主讲。②会议时间上午10：00----12：00 下午4：00----6：00 ③内容：学习作业规程、操作规程、安全规程及管理知识。

（3）作业规程及安全措施学习，组织全员学习作业规程，并进行全员考试，为考试或不及格者，不能上岗，安全措施由技术员负责在三个班前会重点贯彻。

（4）特殊岗位强化培训钻工、安装工、钻机司机上岗前必须强化培训，由技术员编写学习内容，本人利用业余时间学习然后考试合格后方可上岗，使用半月由班组长考察，合格后方可正式上岗。

（5）新调入工人的培训学习，新调入本队的工人，必须培训一周，考试合格后，方可上岗作业。

2、有关规定 

（1）参加开会或学习的人员，严格遵守纪律，不得迟到、早退。

（2）学习笔记本由队内配备，工人认真做好记录。（3）按时参加考试，凡不考试或不及格的工人一次罚款50元，补考不及格的直接下岗。

十、岗位练兵、技能竞赛制度

为了解决本单位新工人存在文化水平低、业务素质差等问题，通过加强工人的学习培训使绝大部分工人熟练掌握本岗位的岗位职责、操作规程、应知应会知识管理要求以及有关规章制度等，进而达到激励励学习、提高素质、规范操作、规范管理的目的。

1、工人学习培训制度：学习培训的主要内容：操作规程、作业规程、必知必会业务知识、“手指口述”安全确认法、有关应急预案和规章制度等。

2、有关要求：

①要结合实际制定工人培训管理制度及考核办法，考核办法一定要凸现经济激励政策。②必须制定技术培训计划，计划中必须明确，培训内容、授课人和培训时间。③所有参加授课的人员都必须有备课本，每一堂课都必须有教案。

3、学习培训的方式、方法

①业余自学，通过适当的考核方式和激励政策，切实激发工人学习业务知识的内在动力，引导、鼓励工人自觉学习所从事工种的业务知识。

②互帮、互学、互考，要求各队组以不同岗位为小组。各小组的所有工人轮流出题、每天一题，互学、互考、互评（出题人给答题人评卷）。

④业余集中培训，每月星期三组织集中学习培训活动。⑤岗位技术练兵，根据每年的比武安排，结合本单位实际提前制定出岗位技术练兵比武方案和安排，要求覆盖所有工种，要求全员参加。

⑥工人必须认真学习本岗位“手指口述”安全确认法，被抽查到不能熟练背诵口诀的工人，按一般“三违”人员处理。

十一、交接班制度

1、钻探队各工种岗位人员及管理人员都必须严格遵守现场交接班制度。

2、各工种到达工作岗位，采取工种对工种，岗位对岗位现场交接班，做好记录，并向队长汇报现场情况。

3、跟班队长、班组长交接班时，应交代当班生产设备运转、工程质量和安全等情况以及下一个班应注意事项。

4、各工种应按岗位口对口交待本工种设备运转情况及下班注意的问题出现的问题当班必须处理好方可离开岗位。

5、交班人未经接班人和领导同意，擅自离开工作岗位时，下班出现的一切问题均由上班一班交班人负责。

6、当接班人无特殊情况未到岗接班时，交班人可以通过班、组长，跟班副队长同意升井。所发生的一切问题由接班人负责。

7、各工种具体交接班内容按各工种交接记录执行。

十二、现场安全文明生产制度

1、井下作业工人着装符合安全规程要求，戴安全帽、胶鞋、手套、持证上岗,有一项不按规定做,罚款50元。

2、各岗位运行人员要具有高度责任心，严格执行规章制度，确保管理到位，令行禁止，形成良好的生产工作秩序，对违反劳动纪律的视情节予以50-100元罚款。

3、各岗位要认真注意设备运行情况，及时掌握设备问题，发现问题及时报告，并做好记录。

4、认真做好交接班工作，接班人员提前进入现场，了解作业环境、设备状况，杜绝疲劳上岗、酒后上岗，一经发现按有关规定处理。

5、交接班及其他记录采，要求记录整洁、清楚、详细、完整，不得任意涂改。

6、井下工程质量按质量标准化要求进行。质量不达标的给予一定金额的处罚，并要求从新施工。

7、认真执行生产设备清洗制度，保持生产设备的清洁，不按要求执行视情况予以50-100元罚款。

8、钻机上的电缆、油管应布置整齐，不能泡在水中。

9、井下各点要保持卫生、物品摆放有序，损坏的东西及时更换，违反规定视情节予以50-100元处罚。

十三、安全举报制度

1、根据国务院《关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》，任何单位和个人发现煤矿有重大安全生产隐患和行为时，可以向县级以上地方人民政府负责煤矿安全生产监督管理的部门或者煤矿安全监察机构举报，结合实际，制定煤矿安全举报制度。存在以下问题时，工人有权向上级管理部门举报：

（1）超能力、超强度或者超定员组织生产的。瓦斯超限作业的。未建立监控系统，或者瓦斯监控系统不能正常运行的。通风系统不完善、不可靠的。

（2）超层越界开采的。

（3）自然发火严重，未采取有效措施的。

（4）使用明令禁止或者使用淘汰的设备、工艺的。（5）无《规程》《措施》擅自开工作业的。

（6）作业范围内存在重大安全隐患还强制工人作业的。

（7）干部违章指挥的。（8）隐瞒事故的。

（9）未遂事故发生后未及时汇报、追查和统计的；（10）不按照法律、法规和国家标准或者行业标准规定而违章生产的；

（11）员工有“三违”行为的；（12）由于设备存在重大缺陷或工作场所存在重大安全隐患而未有效治理继续生产的；

（13）未对员工进行安全生产教育和培训就安排上岗作业的；特种作业人员无《中华人民共和国特种作业人员操作证》而上岗作业的；

（14）对举报人员打击报复的；（15）其它需要举报的内容。

2、受理举报的部门或者机构对举报内容经调查属实的给予举报人100-1000元的奖励，并为举报人保密。

3、任何单位和部门不得因为工人行使检举权而对工人进行打击报复，对存在打击报复单位和部门的领导经调查属实，将给予严肃的行政处分。举报受理部门及举报电话

贾家沟煤矿安全中心举报电话：大土河煤业投资管理公司举报电话：离石区安全监察局举报电话：

十四、员工安全权益维护制度

1、参与安全生产管理权

通过工人大会、工人代表大会，煤矿工人有权参与企业有关安全生产规划、管理制度、管理办法、安全技术措施和规章的制定，对不符合党和国家安全生产方针和法律、法规规定的规章、制度有权提出修改意见。

2、安全生产监督权

工人有权对企业贯彻、执行党和国家安全生产方针情况，有关安全生产法规、安全生产管理制度执行情况，管理干部安全行为，作业现场安全情况，安全技术措施专项费用使用情况进行监督。

3、安全生产知情权

工人有权了解企业安全情况，作业现场安全状况；有权了解作业规程和安全技术措施制定执行情况；有权要求班前讲安全及安全生产注意事项；有权要求交接班交待作业地点安全情况；进入工作面前，有权要求跟班干部或带班班长检查工作面，制定具体安全措施。

4、参与事故隐患整改权

工人发现事故隐患，有权要求有关部门组织整改，并积极提出整改措施、建议和参与整改。

5、不安全状况停止作业权

当作业现场发现重大事故隐患，可能危及工人生命安全并无法及时排除时，工人有权停止作业。

6、接受安全教育培训权

工人未经安全培训、教育，特殊工种作业人员未取得操作资格证书有权拒绝上岗作业。

7、抵制违章指挥权

干部违章指挥，工人有权拒绝执行；违章操作，工人有权制止；跟班干部擅离工作岗位，工人有权向有关方面报告。

8、紧急避险权

在生产过程中，出现重大事故隐患，并危及生命安全的情况下，工人有权采取紧急避险措施。

9、反映举报权

工人有权向煤矿企业和煤炭管理部门、工会组织举报违反有关安全生产法律、法规、制度的行为，有权检举违章指挥、违章操作者，有权反映作业现场的安全管理情况和不安全因素。

10、投诉上告权

在进行安全生产监督检查时，如果受到打击报复和迫害，工人有权向上级或政府有关部门、工会组织投诉和控告；工人有权对忽视安全、玩忽职守造成事故的责任者进行检举；工人有权对隐瞒事故的单位和责任者提出控告。

十五、安全绩效考核制度

为进一步加强我队防治水管理工作，严格落实防治水管理责任，加大防治水工作的考核力度，结合我矿实际，特制定本办法。

一、总体要求

深入贯彻落实科学发展观，牢固树立安全发展理念，进一步加强矿井防治水管理，建立健全严格的考核制度即安全奖罚制度。安全奖罚与安全目标相结合，作为煤矿安全制约、激励机制的重要手段。安全奖罚制度兼顾责任、权利、义务，规定明确，奖罚分明，利用经济、体现重奖重罚。安全奖罚的对象为本队职工，奖励按执行相关规定情况考核，不搞平均。处罚依据探放水相关标准和制度等。

二、工作目标

1、在考核期内未发生重大工程责任事故(如影响一个采区以上的透水事故、重大井巷工程事故及透巷伤亡事故等)。

2、达标验收目标：迎接各级煤炭局达标检查，确保至年底本专业安全质量标准化达到标准，实现达标。

三、主要考核内容：

1、队内防排水设施(包括：水泵、排水管路等)现场管理;

2、钻探队的钻探设备(钻机、钻杆等)的现场管理;

3、钻探队“有掘必探、先探后掘”牌版记录及台账管理。

4、钻机钻具维修、保养及管理;

四、奖罚办法：

1、工人有下列成绩之一的，按贡献大小，给予表彰奖励。1)、严格遵守国家有关政策法令、认真贯彻探放水制度和各项防治水安全措施，在矿井防治水工作方面做出显著成绩的。2)、发现事故征兆，立即采取有效措施或及时报告，以及制止违章指挥、违章作业，从而避免了重大事故发生或显著减轻事故危害程度的给予奖励。

3)、对于全年每班坚持“有掘必探、有采必探、先探后掘、先探后采”原则的工人给予奖励。

4)、在防治水技术工作中有发明创造，有重大革新或推广新技术有卓越成绩的给予奖励

2、有下列情形之一的，给予当事人处罚。

1)、防治水措施执行不到位，探放水孔没有按照相关设计措施施工的，罚款100元。

2)、探放水记录不全，设备管理不到位，现场牌板管理混乱的相关责任罚款100元。

3)、没有组织工人学习探放水措施，相关负责人罚款100元。4)、探放水措施与现场实际情况不符合的，相关责任人罚款100元。

5)、对制止违章作业、违章指挥的人员，对揭发隐瞒事故真相的人员，对安全监察检查人员进行漫骂、殴打及借故进行报复的人员开除处分。

6)、编写探放水措施不及时的，相关负责人罚款100元。7)、现场情况有变，没有及时汇报的人员，罚款50元。8)、管理人员现场指出隐患要求整改而拒不整改的罚款100元。

9）、生产现场未做到文明生产的罚款50元。10）、钻机钻具不按规定保养检修的罚款50元。

十六、工程质量管理制度

为了对工程质量实施指导、监督、检查和服务，确保质量目标管理的最优实现，对质量管理作如下规定：

1、探放水工作必须严格按照《探放水设计》、《探放水作业规程》施工。

2、施工中不得随意更改设计。施工中，若遇地质条件变化或出现其他特殊情况，需要对钻孔设计位置、数量、深度、角度进行调整时，钻探队技术负责人必须与地测科联系，经地测科现场确认，确实需要调整和改变钻孔参数时，由地测科对设计参数进行变更。

3、探放水施工过程中交接班，必须按要求填写现场交接班记录，并将当班详细情况向下班汇报。

4、探放水施工过程中，必须按要求填写探放水管理牌板、距离确认牌板。

5、探放水施工过程中，如果出现抱孔、塌孔等现象，无法继续钻探，钻探队现场负责人必须通知地测科，由地测科现场确认，确认后确实无法继续钻进的再进行补打。

6、探放水钻孔必须严格按照设计要求方位、倾角、深度进行施工。

十七、“师带徒”管理制度

一、“师带徒”培训工作原则

1、坚持工种对口原则；

2、坚持分层次培训原则；

3、坚持培养与考核评价相结合原则。

二、师傅条件

1、具有良好的职业道德，熟悉掌握本工种的理论和实际操作知识，技能水平高、技术全面；

2、岗位业绩突出，能够解决生产过程中的突发问题；

3、一般在本岗位工作两年及以上，具备指导培训对象的条件和能力。

三、培训协议

（一）徒弟应与师傅签订培训协议。

（二）协议内容主要包括培训内容、目标、协议期限、师傅职责、徒弟职责等。

1、各工种专业的培训，首先由师傅编制培训方案，报相关专业技术负责人批准后实施。

2、培训目标：

系统掌握本工种专业理论知识，技能操作达到较高水平，能够创造性地工作，解决生产过程中的一些关键难题。

3、协议期限：3个月

十八、手指口述安全确认法

钻探队工人的职责是对作业环境作出安全判断，熟悉避灾路线，严格按照钻探工操作规程和安全质量标准化要求进行钻机操作和维护，保证钻机的安全正常运转。

开始检查：是

检查内容：巷道气体、巷道支护、钻具配置、电缆、开关、钻机、钻孔角度、钻孔返水、终孔位置无障碍物。（1）手指：瓦斯检测仪

口述：巷道气体正常，确认完毕；（2）手指：巷道顶板

口述：巷道支护情况完好，可以稳钻开孔、确认完毕；（3）手指：钻机、立柱

口述：钻机试运转正常，立柱无弯折现象，确认完毕；（4）手指：开关、线路

口述：专用开关完好，专用线路完好，确认完毕；（5）手指：油箱

口述：油箱占总容量的2/3以上，确认完毕；（6）手指：油管

口述：油管连接完好，确认完毕；（7）手指：操作手柄

口述：操作手柄灵活，便于操作，确认完毕；（8）手指：钻机压力表口述：钻机压力表完好，无破损现象，确认完毕；（9）手指：钻杆及其他零配件

口述：钻杆及其他零配件齐全、完好、到位，确认完毕;（10）手指：钻孔及孔内返水

口述：钻孔角度准确，孔内返水情况正常，确认完毕。安全检查完毕，钻机安全无隐患，各种装置灵敏可靠，可以随时开机，请领导指示。

9.三甲煤矿双控体系建设及管控制度篇九

一、建立长效机制，推进党建创新

加强和改进党建工作，要勇于探索新思路、新措施，积极创新工作方式方法，建立健全长效机制，不断开创工作的新局面。

针对过去党建管理方面存在的职责不清楚、目标不明确、操作不规范、机制不健全、考核不到位等问题，七星煤矿党委从构建长效工作机制入手，明确定位，着力融入，持续创新，于2003年底提出了借鉴iso9001：2000质量认证体系管理思想和管理方法，对党组织的工作内容、工作方法进行了改革，建立了党建工作质量管理体系，把党组织各项工作和活动贯穿于这一体系之中，以程序化的形式对企业党建工作进行梳理和整合，将党建工作的质量方针、质量目标转化成易于测评的指标考核体系，坚持做到在考核内容上求实；在考核形式上求活；在考核办法上求细；在考核标准上求严。实现了由原来的事后检查变为事前监督，由原来的结果控制变成现在的全过程质量控制，使党建工作有章可循、有质可控、有责可究，减少了随意性、盲目性、片面性，增强了规范性、科学性、系统性。经过几年的不断完善和持续改进，逐步走上了规范化运行轨道。

早在2006年，七星煤矿党委在巩固提高党建工作成果的基础上，进一步深化党建质量管理体系，建立了支部书记持证上岗制度，为全面落实党建质量管理体系提供了可靠保证。

二、规范操作程序，提升运行质量

制度是机制的基础。只有健全制度，才能形成完善的长效机制，为工作的规范运行提供可靠的保障。七星煤矿党委结合实际，相继制定下发了一系列文件和制度，对党建资源实施有效整合。量化的衡量标准和客观、科学的评价体系，为党建工作注入了新的活力。党建质量管理体系实行过程控制，闭合管理，解决了以往党建工作中软指标多、硬指标少，不易检查和考核的问题。

党建质量管理体系的管理模式，一个重要的特征就是具有“过程控制、闭合管理、持续改进”的功能，无论是整个体系还是某一个控制程序，当在运作中发现存在问题时，能及时启动预防措施控制程序，达到持续改进和提高的效果。摆脱了以往工作中改进措施落实不到位，或就事论事地对工作表象问题进行整改的现象。七星煤矿党委在推进党建质量管理体系实施过程中，不断加大考核纠偏工作力度，强化过程控制，对每月检查考核时发现的问题，及时下发“党建质量管理纠错通知单”，规定整改时间，定期复查验收，提高了各支部整改问题的针对性和改进工作的主动性，增强了党支部书记加强党建工作的责任心，达到了持续改进、稳步提升的实际效果。

三、融入中心工作，实现同频共振

立足实际，着眼创新，在打造特色品牌上做文章。七星煤矿党委始终坚持把党建工作融入到企业改革发展的大背景中，在管理创新中推进党建工作创新，逐步建立了党建工作与中心工作一体化运行模式，丰富了党建质量管理的内涵与外延，使党建工作同企业发展的各项工作相融合，相匹配，相互促进，确保了党建质量管理工作的科学有效。

本着围绕中心，服务大局这一工作原则，矿党委坚持把党建工作融入生产经营的各环节，作为工作的出发点和落脚点，在融入中提高党建工作水平，发挥组织优势，促进企业改革发展。按照党委工作大纲和党群工作月份工作目标管理规划要求，全矿各基层党组织结合生产经营实际，突出特色，开展了扎实有效的活动。如“创岗、建区、树旗”活动；党员教育协作区活动；“不作为”党员告诫活动；以生产突击、义务奉献为重点的“创星”活动等。同时，“四大文化”建设活动（即管理文化、制度文化、安全文化、生活文化）贯穿于党建质量管理始终，实现了党建工作与企业发展的良性循环。

1、开展了以改变职工不良习惯为主要内容的安全文化创建活动。在职工中开展违章行为专项整治等17项活动，引导职工摒弃不良行为。

2、开展了以“改变落后的管理环境，树立科学的管理理念，建立科学的管理机制”为主要内容的管理文化创建活动。矿党委确立了“构建大科技体系、信息化管理体系、党建质量管理体系”三大管理体系，实现了管理的程序化、规范化和科学化。

3、开展了以“健全机制，完善措施，不断提升执行力”为主要内容的制度文化创建活动。建立起现代企业管理制度，实现企业管理向文化管理的平稳过渡。

4、开展了以“革除陈旧的思想观念和陋习，树立矿区新风，塑造文明形象”为主要内容的生活文化创建活动，以文明联建活动和文体活动促进和谐矿区建设

10.织金县三甲煤矿隐患整改方案资料篇十

织金县三甲煤矿隐患整改方案

编制：王开峰审核：蒋全全

二0一六年十月二十日

织金县三甲煤矿隐患整改方案

2016年10月19日至10月20日，贵州煤矿安全监察局毕节分局和织金县安全生产监督局对我矿进行安全检查，共查出24条隐患或问题。对此，我矿高度重视，当日由矿长牵头组织，各分管矿长、安全生产管理人员及各施工单位负责人参加召开了隐患整改专题会议，会上对照隐患问题逐条进行了分析，并按照“五定”原则制定如下整改方案。

一、矿成立隐患整改领导小组组长：李朝亮副组长：蒋全全

成员：毛可雄彭文辉张阿根王开峰朱峰任廷波曹频辉程贤伟舒定俊

领导小组设在矿调度室，电话7810650或8339。

二、隐患整改领导小组职责

1、按照《安全生产法》《煤矿安全规程》及上级文件要求，按照“五定”原则制定整改方案，确保此次查出的安全隐患整改到位。

2、认真落实各项安全生产责任制和安全管理制度。

3、依照煤矿“三大”规程，认真组织隐患整改。

三、隐患整改内容

隐患整改内容详见附表：《隐患整改“五定”表》

四、隐患整改要求

严格按照定措施、定时限、定资金、定方案、定责任人的“五定”的原则，切实落实好整改措施;针对存在的薄弱环节，采取切实有效的措施，进行重点整治，严密防范。同时要求各科、各队对安全隐患必须本着快速、安全、优质、高效、限期的原则进行整改，确保矿井安全生产。如果发现对隐患整改采取消极态度、拖延或采取应付使整改质量无保证而验收不合格或导致发生事故的，将追究有关人员的责任。

五、隐患整改安全技术措施

1、严格执行跟值班制度。矿跟班领导是全矿当班整改工作的安全第一责任者，各队跟班队长是本单位当班整改工作的安全第一责任者。

2、严格执行所查隐患整改进展情况每日汇报制度。

3、整改期间，各单位负责人要组织好本单位员工的安全培训工作。

4、整改期间，各单位要严格按整改措施施工。

5、入井人员坚守工作岗位，未经跟班队长同意不得在井下擅自行动。

6、坚持瓦斯巡回检查制度。瓦斯检查和工作地点的安全检查，由专职瓦检员和安检员具体负责。

7、确保监控系统正常使用，探头数量足够，位置合理。

8、严格停送电制度，停送电必须由电工专人负责，电工要坚持电气设备日常维修检查巡回检查制度，发现问题及时处理。

9、加强提升运输管理，必须坚持“行车不行人”制度，同时必须完善“一坡三挡”。

10、在施工前必须认真组织相关人员学习施工方案及安全技术措施。

11、根据所接受的任务，整改责任人员提前准备好材料、工具，并做好施工前的准备工作。