备品备件采购合同（精选8篇）
1.备品备件采购合同 篇一
备品备件采购和管理制度
1、总则
1.1规范采购流程，科学合理地采购备件，优化库存备件储存结构，提高备件的有效利用率，保证备品备件供货及时，不影响设备维护工作。
1.2 备品、备件库房由项目部集中管理，以备件的属性、特点和用途统筹规划、合理布局。管理的主要任务是做好其接运、检查和验收；对库存进行保管保养；搞好库区规划，充分发挥库房和设备的利用率；实行储备资金下库，搞好库存结构分析；建立与健全仓库管理基础工作，达到数据化、档案化及计算机管理；搞好安全卫生工作，确保备品、备件和人身安全。
1.3加强备品、备件管理，准确提供库存物资信息，及时保证运行、维护、检修所需，加速物资周转，提高运行维护质量有着重要作用。
1.4备品备件的质量和性能要求与原设备一致，一般情况下，必须选择与原设备同品牌同型号的备品备件，由于设备停产，升级等原因导致无法获得原型号的备品备件，项目部需及时向业主部门提出代用或升级方案，按业主部门审批后的代用方案实施。
1.5接受业主部门对备品备件储备情况的和仓储情况进行检查，并按业主部门的要求改进和完善备品备件的储备和仓储管理工作。每月向业主部门报送备品备件库存明细和备品备件出库流水单。
1.6业主部门有权对项目部库存的备品备件进行全局范围的统筹调拨。
2、目的
为加强备品、备件集中统一管理，做好储备工作，以保证设备的正常维修和检修计划顺利进行，特制订本备品、备件管理制度。本制度明确了备品备件从申报、采购、入库、保管到发放领用的制度及管理职责，对备品备件的申报、采购、收、发、存进行控制。
3、适用范围
本规定适用于项目部维护、检测、试验设备备品备件及工装易损件的管理活动。
4、术语及定义
4.1设备备件：为了设备维护保养工作的顺利进行，在设备出现故障时缩短故障的修复时间而备用的配件。
4.2待修件：不能正常工作但能通过修复再使用的配件。
4.3报废件：不能工作且无法修复或维修费用接近甚至高于购买该件的成本的配件。
4.4工装易损件：在工装使用周期内，需要多次更换的零件或部件。
5、备品备件的采购 5.1选择供应商
5.1.1在做采购计划后，选择合格的供应商进行询价，议价，由项目负责人审核；
5.1.2凡经常性使用，且使用量较大宗的材料，项目部应事先选定厂商，议定长期供应价格，呈准后通知采购部门依需要提出请购。5.2价格调查
5.2.1已核定之物料，项目部必须经常分析或收集资料，作为降低成本之依据；
5.2.2项目部各有关部门，均有义务协助提供价格信息，以利比价参考；
5.2.3已核定之物料采购单价如需上涨或降低，应附上书面之原因说明；
5.2.4采购数量或频率有明显增加时，应要求供应商适当降低单价； 5.2.5项目部应随时掌握市场价的浮动数据，以利于更好的把握市场。5.3询价、比价和议价
5.3.1根据采购物料的品种、规格、标准、数量、和交付期的不同，采购人员应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象；
5.3.2采购人员根据过去采购的情况，市场变化情况，以及项目成本预算等情况，确定采购目标价格；
5.3.3在得到供应商的报价信息后，采购人员对供应商的报价条件进行品种、规格、数量、质量要求等方面进行核对，以保证供应商可以提供的物料符合项目实际的采购要求，并对供应商所报的价格、交付期、售后服务等方面进行分析比较，以便选择条件最优的供应商；
5.3.4供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应,送申报部门确认；
5.3.5专用材料或用品，项目部应会同使用部门共同询价与议价；
5.3.6对于厂商的报价资料经整理后，经办人员应深入分析后，以电话等联络方式向厂商议价。在规定的权限范围内，采购人员应与供应商进行磋商，以使双方最终在全部条款上达成一致；
5.3.7对重大的物资采购，无论是技术、商务谈判，要保证参加人数不少于两人。有关价格、选型及其他技术、商务谈判，要求有两人以上参加。5.4签订采购单
在采购作业所需的全部条款与供应商达成一致后，采购人员需填写正式的采购单，合同需要列明至少下列条款：
⑴供应商资料：包括名称、地址、联系人、联系方式；采购物料的详细描述，包括品名、型号、规格等，如有超出标的的特殊要求需特别注明；
⑵订单所采购的数量/重量；单位包装数量/重量；包装件数；
⑶价格：单价，合计价、合同总额，定金或预付款；
⑷交付期：分批交付时应明确每批的交付时间和交付数量；
⑸付款方式；
⑹所需的质量证明资料（检验单、质保单、出厂证明单、化验报告等）；
⑺质量保证条款：发生质量问题时进行退换或其他处理方法。5.5订货合同
长期定货和大额进货，原则上均应通过签订买卖合同的办法进行。应与承售商定买卖合同书一式四份，第一份正本存采购部门，第二份正本存承售商，第三份副本存请购单位，第四份副本及暂付款申请书的第二联送会计部门供整理定金或付款用。 5.6紧急订货
项目部接到运维班组以电话联络的紧急采购部件，应立即进行询价、议价，接到请购单后，按采购程序明确专人迅速办理。5.7进度控制及事务联系
5.7.1项目部将采购过程分为请购、询价、订货、交货四个阶段来控制采购作业进度；
5.7.2采购人员为能按照进度完成作业，应填制“进度异常反应单”，并注明“异常原因”及“预定完成日期”，经呈主管核示后转送项目部，依请项目部
意见拟定对策处理。5.8采购作业方式
5.8.1除一般采购作业方式外，项目部可依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：
⑴集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利者，可核定材料项目，通知各申报部门依计划提出申报，采购部门定期集中办理采购；
⑵长期报价采购:凡经常使用且使用较大宗的材料，项目部应事先选定厂商，议定长期供应价格，呈准后通知各申报部门依需要提出申报。
6、验收入库
6.1入库前应依据设备《采购计划审批表》和《发货单》认真清点所要入库的备品备件的数量，并检查好备品备件的规格、型号、质量（合格证），做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在送货单上签字，如发现不符时，应做好纪录，等待相关技术人员验收相符后再入库。
6.2保管员在备品备件进库时，根据采购计划审批表的审核凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对备品备件库的备件进行检查验收，并做好入库登记，即《备品备件入库单》。
6.3保管员要严格检查备品备件的合格证，质量的定性，是否符合运维所需的备品备件的技术要求。
6.4物品验收合格后，应及时入库摆放于指定位置。6.5做到帐、卡、物相符合。
6.6易燃、易爆，易生锈、易腐蚀的备品备件要单独存放，并定期检查。6.7精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。
6.8做好防火、防盗、防锈、防冻、防尘工作。6.9仓库经常开窗通风，保持库房内整洁。
7、出库程序
7.1备件出库应填写出库审批单，并由项目负责人签字审批。保管人员要做好记录，领用人签字。
7.2物件出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。
7.3本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，做到专物专用。
7.4对于相关部位专用备品备件的领用必须要有项目负责人、技术负责人签字后方可领取。
7.5领用人不得进入库房，防止出现差错，根据领料单，由库管员进入库房查询领用的相关备品备件。
7.6库管员要做好出库登记，并定期向部门主管做出入库报告。
8、退库
8.1领出备品备件后出现用料变更或剩余时，允许退库。8.2退库时要办理退库手续，退库需说明原因，并注明规格型号、数量和工号。退料需经领用部门领导签字。
8.3退库物料须进行必要的质检或经测试合格后，性能、外观均不影响使用、表面不得有油污、所有资料齐全方可退库。
8.4库管员凭退库单及质检合格证将退库物料重新登记上帐
9、存放
9.1备品备件储存要统一规划、合理布局、分类保管、编号定位，备品备件储存要做到“四号定位”（库号、架号、层或排号、位号四者统一编号）、“五五摆放”（各种备品备件按品种、规格、形状和贮存要求，一五一十地摆放）、“三清”（数量清、材质清、规格清）、“二齐”（库容整齐，物资摆放整齐），按备品备件保管技术要求进行通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装。
9.2备品备件要考虑先进先出，收发货快速及时方便，并留有最低库存，达到最低库存时，应及时采购。
9.3对于库房内的备品备件，未经上级主管领导审核批准，一律不准擅自借出。
9.4实行库存备品备件台帐制度，库管员每日凭出入库打印单编报房库日报表，并将所有库存物资信息录入电脑系统，形成电子仓库库存备品备件台帐。库存备品备件台帐必须在备品备件出入库后24小时内按规定项目填写，做到日清月结，凭单入帐不跨日，不准无据调帐。
9.5库存备品备件应于每半年和每年年终时盘点，发现损坏、贬值、报废、盘多、盘少应分析原因，明确责任，并形成报表递交主管领导，经主管领导审批后进行帐面调整。
9.6库房要严格执行保卫制度，禁止非本库人员擅自出入库，建立和健全出入库登记制度。
9.7库房严禁烟火和携入易燃易爆物品，明火作业须经主管领导审核批准，需开具动火证方可进行明火作业。
9.8经常检查电灯、电线、电闸、消防等设施器具，发现故障及时维修排除，不得擅自挪动或挪用消防器具。做好各种防患工作，确保备品备件的安全保管。预防内容包括：防火、防盗、防锈、防腐、防霉、防鼠、防尘、防爆、防漏电。9.9库管员应对库存备品备件进行定期（每月）检查，并作好检查记录。对变质、霉烂、损坏的物资，应及时隔离等待处理。
9.10在库房倒运备品备件时，要根据备品备件特性及大小、轻重不同使用搬运工具，以避免碰撞损坏。
10、库区的安全及纪律
10.1库房工作人员要加强安全意识，增强工作责任感，库房要有必要的安全设施、灭火设备，安全通道必须保持畅通，水电线路必须无漏电漏水或裸露，以利防火、防盗等。
10.2每天一次检查库房内外的防火设施，发现问题立即整改并向主管报告。合理安排库内堆位，预留足够的出入通道及安全距离，安全高度。督促装卸工按指定堆位整齐叠位。发现倾斜要立即纠正。严禁在货堆上行走、坐卧，严禁在货堆旁的通道坐、卧。
10.3库房工作人员不得擅自离岗。库房无人时必须上锁，无关人员不得进入库区。
10.4任何人不得私自挪用、试用、调换和外借库存物料。
11、库管员职责与权限
11.1库房主管人员要熟悉、掌握物料管理的有关政策及规定。
11.2组织制定库房物料收、发、保管等方面的规章制度和工作细则，并认真检查落实。
11.3掌握库存物料情况，组织仓库人员做好物料的收、发、保管工作。
11.4负责库房的规划，提高库房利用率。
11.5负责抓好库房的安全及管理工作，落实防潮、防火、防盗等措施。发现问题及时汇报，并积极采取有效措施。11.6组织库房的库存盘点、帐物核对。
11.7上岗后第一时间应对仓库的门，窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异常立即报告。
11.8每天下班前对各库区的门，窗等进行检查，确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下班。
11.9每天打开一次各库区的门，窗一小时，让空气对流，更换库内空气。11.10每天打扫库内地面卫生。地台板要摆放整齐。周末应打扫库内全面卫生工作。
11.11每天一次检查仓库区内、外的防火设施，发现问题要立即整改并向主管报。
11.12熟悉所管物料的名称、规格、型号、数量、保管要求和特殊或高精密备件的保管方法。
11.13负责入库备件的验收，对验收合格的签收《发货单》并开具入库单，对入库备件建立明细帐卡。入库备件以入库凭证为依据，做到数量准确、入库及时、帐物相符。
11.14备品备件出入库时，库管员应依据，进库单、出库单核准出入物品的名称、批号、数量，准确地收发货，收发完毕后，应立即填写挂在货架上的货卡并立即入帐。
11.15对入库备件分类堆放，做到分类清楚、堆放整齐。
11.16负责按《领料单》发放备件，并作好出库物料的帐卡登记。出库备件帐卡要清楚、无差错。
11.17负责库内备件的保管，不得出现丢失、损坏现象。
11.18负责库房的安全，坚持检查制度，发现问题及时报告，并积极采取有效措施。掌握灭火器材的正确使用方法。
11.19坚决拒绝手续不齐的物品进出。对于货物的正常出入，库管员要按要求填写各类单据，特别是出库单，无出库单的坚决不准带备品备件出仓库。11.20按要求做好库存盘点、帐物核对及库存量的统计。11.21极提出有利于库房管理的建议及改进意见。
11.22运行维护班组是备品备件的归口管理部门，负责备品备件清单的制作及优化更新。
11.23运行维护班组负责对申报备件及报废件的确认；负责优化备件品牌及替代件；对库房的备件使用情况监督检查；负责到库房现场查询设备备件储备情况。
11.24库房管理员负责组织保全员修复待修件。
11.25项目部根据库房、现场的《半月备品备件请购项目清单》采购备件。
12、工作程序
12.1 制定备品备件安全库存关键设备备件清单
12.1.1项目部根据设备说明书《设备检修保养指导书》、《设备台帐》制定《备品备件清单》，发放给库房备品备件保管员。
12.1.2《备品备件清单》应包括类别、名称、规格型号、更换周期、最大和最小库存、适用设备、获得途经、代用件、采购周期等内容，《备品备件清单》
应根据实际使用情况进行优化补充，不断持续改进。
12.1.3新增设备的设备维修班更新《备品备件清单》
12.1.4新设备随机附带备件入库，记手工帐。
12.1.5在保修期内的设备原则上也应建立备品备件，以保证设备可动率，设备厂家赔付的备件可用于补足库存。
12.2设备备件的采购申报
12.2.1在备品备件库建有库存的，每月末库房根据期末库存《设备备品备件清单》，执行零采程序；未到期末即达到最小库存的填写《急件请购单》迅速补足。
12.2.2更换周期较长不留备件的，保管员负责在充分考虑提前期的情况下按月填报采购。
12.2.3突发故障损坏的备件由保管员填《急件请购单》交项目部快速采购。
12.3 待修件、报废件管理
12.3.1 替换下来的零部件，由保管员及项目负责人在一周内作出处置意见。
12.3.2 对于待修件，保管员负责进行修复，维修后的零件经技术负责人检验合格后记入手工帐，库房应以修复件优先出库为原则。
12.3.3凡符合下列条件之一者做报废处理：
（1）备件严重损毁无法修复的；
（2）使用时间较长，外形严重损坏，修理后达不到技术指标的；
（3）更新换代，技术落后，效率低，经济效益差的；
12.3.4由于设备改造、清理、报废等原因造成不再使用的备件，每月25号前项目部填写《废弃物处置单》，报项目部负责人审核处理。
12.3.5 库房对待修件、报废件必须定置管理，做好标识，建立清单。12.4 统计分析与持续改进
12.4.1每月末运行维护班组对备件存贮更换情况进行统计，寻求改进机会。改进机会包括库存减少增加，备件质量，采购成本，采购周期等。
12.4.2运行维护班组将改进措施更新到《备品备件清单》。
12.4.3运行维护班组将备件管理情况纳入设备月报。
2.备品备件采购合同 篇二
1.1 概要简述
企业的备品备件管理形式主要有两种:制造型企业为保证正常生产, 需常常对生产设备实施维修和保养, 而必须进行一定数量的备品备件的库存, 保证生产线不间断的生产;供应产品或服务的企业在售出产品后, 进行售后的服务之时, 必须有一定数量备品备件的储备, 为保修期之内以及保修期之外的维修服务提供保障。
在这两种形式中, 前者的备品备件是为生产备件, 后者为服务备件, 本文所涉及的备品备件为前者, 即企业的生产上的备品备件管理。在设备的维修工作当中, 为缩短停机的时间进行各种提供替换的零部件的事先准备, 通称为备品备件。而对于它的管理, 则指对备件在计划、制造、订购、储备、供应、消耗上的组织和管理。作为制造企业在设备维修管理上的重要环节, 这一管理过程是企业制造的成本组成部分之一, 是保证企业的生产设备得以正常运作的物质基础, 但通常也是容易被忽视掉的一部分。备品备件管理不善, 会导致部分备品备件库存量大, 大量的资金被占用;或者导致部分备品备件缺货, 生产线被迫停机或因被损的零备件无法及时更换致使次品增多, 从而无法保证产品质量, 造成企业直接的经济损失和形象损失。因此, 有必要对企业的备品备件管理现状进行分析, 找出存在的问题, 并提出相应的策略。
1.2 当前企业备品备件管理存在的问题
对于诸多的企业来说, 备品备件的管理工作都是较为薄弱环节, 容易给企业带来极大的经济和企业品牌损失。总体而言, 企业的备品备件管理现状如下:一方面, 备品备件库存高, 一些企业的备品备件达到固定资产值的9%左右;另一方面, 库存的备品备件无法满足维修需求, 因为缺乏备品备件导致修理拖延的现象普遍;仓库的管理混乱, 备品备件的查找难度大。这些问题直接导致了这些后果:大量备品备件的资金积压, 维修费用支出增加, 设备效率降低, 从而导致企业经济效益降低。
2 备品备件的分类
备品备件的分类方法多样, 根据管理标准差异, 企业采用的分类方法也不尽相同。按照备品备件的属性, 可以分为计划件、事故件、常用件、准计划件;按照进货渠道, 可以分为自制件、进口件、国产件;按照专业体系, 可以分为仪表、电气、机械等;按照技术特性, 可以分为专业件、通用件、特制件;按照消耗的频率, 可以分为高频件、低频件。
备品备件的分类, 对其库存模式和控制策略的影响重大。在具体分类时, 以便于采购、管理、维修为依据, 企业一般依据自身的生产及设备特点进行划分, 主要有以下几种方法。
2.1 ABC库存分类管理法
ABC分类管理法又称作帕累托分类管理法, 它运用了数理统计的方法, 将管理的对象依据分类指标分成重点、次要及一般, 即ABC三个类别, 同时根据各类别特点采用相应的管理办法。备品备件的这一管理方法, 是物资管理中ABC分类控制在备品备件管理当中的有效切实的运用。
一般情况下, A类备品备件的品种少, 占总品种的10%—15%不等, 但占用的资金额度大, 通常为备品备件总资金的80%上下。A类备品备件须严格控制, 缩短其订货周期, 增加采购次数, 以加快资金周转。B类备品备件占全部品种之20%—30%, 占备品备件总资金的15%左右, 应根据危险需要对其订货周期适当延长与减少采购次数。C类备品备件占全部品种数之60%—65%, 其数量大, 但占用资金为最少, 一般占总资金5%上下。依据维修的实际情况, 储备量可大一些, 订货的周期也可适当变长。
在实际工作当中, 这一管理方法使用广泛, 它有助于分清楚重点, 并照顾到一般。但是, 它的缺陷也是很明显的。判定标准缺乏规范, 存在不全面的现实, 使得在产品的分类上, 容易存在歧义。
2.2 维修模式分类法
依据设备维修模式和备品备件在维修过程当中的使用价值, 第一类是为事故备品备件, 是为关键的设备于有效寿命期里面, 为使之避免偶尔发生的故障, 按照规定的标准进行物品的事先储备;第二类是为轮换备品备件, 设备进行修理时, 进行轮换使用有助于显著缩短检修工期;第三类为消耗性备品备件, 在设备正常运行中出现磨损后不易修复的备品备件等。
通过采取合理的分类, 有助于企业运用具有针对性的管理办法, 来提升备品备件的管理水平。但是, 这些类别的备品备件没有十分严格的界定, 在实际的工作当中容易存有操作上的分歧, 需进行适当的调整。事故件发生损坏的概率较低, 损坏后不易修复, 对设备运行影响重大;轮胎备品备件易于修复且有一定的修复价值;易损件制造的工艺简单, 易于修复且修复价值低, 可直接报废。
2.3 价值分类法
能够维修的备品备件一般可以进行多个元器件的拆分, 其任一元器件的损坏都会对备品备件的使用产生影响。如果维修比较简单, 则可以进行损坏元器件的直接替换。通常, 这一类的备品备件价值可以划分为基础部分以及增值部分。基础部分是为元器件的价值, 增值部分则为可识别的元器件以及对其恢复所消耗的知识和技能等。在这类备品备件的维修和保管上, 要注意备品备件整体价值、组成元器件实际价值, 更需关注能够进行元器件好坏识别, 并进行组装以恢复的人才。
3 企业备品备件管理要点
备品备件的管理目标是, 保证生产正常运行前提之下, 满足设备的维修和检修所需的备品备件, 在提升设备使用的检修性、可靠性、经济性前提之下, 尽量的减少备品备件的自己占用。因此, 需要注意三个管理要点。
其一, 为备品备件的经济管理, 即对库存资金进行核定、出入库的账目管理、备件耗用量、备件成本审定等。在备品备件管理工作当中, 它较为复杂, 但是降低成本十分有效的手段, 贯穿了备品备件管理工作的全部过程。其二, 为备品备件的计划管理, 即根据生产实践的经验对备品备件的消耗进行预测, 结合企业自身的生产维修的水平等情况进行备品备件的生产上、订货上、储备上、供应上的工作。其三, 为科学合理的备品备件库房管理, 这是企业正常生产经营、降低备件管理的成本、增加企业资金周转的重要工作。在日常的电气仪表采购中, 应当遵循以下几点原则:其库存时间不超修理和检修间隔期;设备同类型号较多之时, 可根据实际消耗零配件的情况, 进行适当适量的库存;生产周期长的非标大型零件提前订购, 保持一定的库存;对于常用件、固定客户具有一定库存的备品备件, 可保持较低自有库存;重、精、专、动力设备以及关键设备的备品备件, 要有一定库存或者有可靠供应;常用消耗类备品备件, 则应当根据企业一般的消耗量, 进行定期定量的采购。
4 结语
企业备品备件管理并不是一项新的话题, 前人在这一领域做过大量的研究, 先后总结出多种理论和方法。但备品备件的库存管理, 从库存产生那天起便处于两难境地:库存过多, 则占用资金量大, 对资金周转产生不利影响, 使得企业负担沉重;库存过少, 容易造成缺货, 使得生产被迫中断, 带来利润损失。备件管理是企业管理的重要内容之一, 企业在电器仪表的采购上, 有必要根据一定的管理办法和手段, 使之做到库存和需求平衡, 从而实现企业利益的最大化。
摘要：在企业生产的现代化进程速度日益增加的情况下, 作为企业生产的主要物质基础, 设备在企业当中的地位愈发重要, 而作为设备运行及其维修工作中的备品备件管理同样不容忽视。从当前企业备品备件管理的现状出发, 指出其存在的问题, 进而探讨备品备件的分类方法, 对企业进行备品备件管理提出策略参考。
关键词：企业,备品备件,库存管理
参考文献
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[2]方红卫.备件管理系统分析[J].设备管理与维修, 2005.
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[4]姚亮明.刍议备件采购管理[J].冶金财会, 2005.
3.备品备件领用流程 篇三
1系统库存查询(10分钟):对领用的备品备件查询储运仓库备件库存。若库存满足需求，则制定检修计划；若库存不满足需求，则反馈车间主管跟催或申报并调整维修方案。2制定检修计划（即时）：包机班根据库存信息制定检修计划。
3按母子孙的关系，在OA系统填写领用申请(10分钟)：根据产线设备维修需要在OA系统填写领用申请。申请领用的备品备件必须描述料号（母）、采购到位后存放的位置（子），计划使用产线所在的设备位置（孙）等母子孙关系。
4生命周期分析评估(10分钟):在OA系统上传输领用申请给设备主管，根据备品备件标准生命周期（使用期限）和设备检修履历表分析评估领用的备品备件是否合理和需要。寿命异常的要分析原因，跟踪领用单位改正；寿命较好的要总结案例，推广经验。并跟踪改进及对检修人员的评估。5触发领料预留号并共享(10分钟):申购计划范围内的领用申请或申购计划，在SAP系统上触发领料预留号并共享。
6启动预留号打印电脑出库单(实时):打单员从SAP系统上获取备品备件的领料预留号，启用预留号，并打印电脑出库单交领料人。SAP系统根据设定的规则，自动分类产生相应的记帐方式并可查询备品备件的库存具体位置和在途情况。
7低值易耗子品记帐(即时):根据领料分类，属于低值易耗品，作为一类，记车间的费用，系统提供清单；将物料分类到低值易耗品账目。
8固定资产记帐(即时):根据领料分类，属于固定资产，根据固定资产(单件价格在2000元以上)管理要求,将物料分类到固定资产账目并共享领用清单。
9以旧换新记帐(即时):根据领料分类，除了固定资产和低值易耗品以外的备件，进入“以旧换新”帐单，共享到车间和设备主管岗位。
10更换件回收入库(10分钟):仓管接到电脑出库单后,验收车间交库旧件是否与“以旧换新”帐表清单相符：若相符，做清帐处理，未清帐说明备件还在等侍使用状态.属于维修件可重复维修利用的，记上维修回收跟踪清单;若不相符，不予发货。
11按单发货(10分钟):仓管员按电脑出库单发货。发货时遵循“先进先出”原则。
备品备件入库流程
1接受送货并核单（10分钟）：仓管员根据供应商提供的送货清单,核对备品配件的采购计划和采购订单是否齐全。若没有采购计划和采购订单，仓管员通知采购员（采购助理）补齐手续。2品种甄别(10分钟):仓管对送货配件进行甄别，根据实际情况采取处理措施。
3非应急(常规)配件（5分钟)：若是非应急(常规)配件,仓管先直接清点数量,等待设备主管下午17点集中验收质量。
4应急配件（5分钟)：若是应急配件，仓管即时通知调度经营部设备主管来验收质量。
5通知质量验收（5分钟）：对于技术参数要求高或非标的配件，仓管员通知调度经营部设备主管或申购人到现场验收质量。
8传递不合格信息（30分钟）：仓管员把备品配件不合格信息传递给采购员（采购助理）。
11清点数量（30分钟）：仓管员对设备主管判定合格的物料进行清点，按实际验收数量收货，不能超出订单数量。
12签单收货（5分钟）：仓管员按实际清点数量在送货单上标注并签字收货。13标识（10分钟）：仓管员对新入库物料进行标识。
14退货处理（10分钟）：仓管员对质量不合格的物料拒绝收货，退回给供应商，并开出“放行条”。6抽样检测（20分钟）：对非应急的常规配件,设备主管每天下午17点到仓库集中进行检测；对于应急的配件，接到仓管验收通知后20分钟内到仓库检测验收。并把此规定增补进《备品配件采购流程》的采购合同里明确和《备品配件进出作业指导书》里执行。
7质量判定（30分钟）：设备主管出具质量验收报告单并签字确认交付给仓管,并将验收结果共享给采购员。定期（每月7日前）分析重要问题上报总裁。
9是否协议收货（30分钟）：采购员与设备主管沟通是否协议收货
4.备品备件管理制度 篇四
第一章 总 则
第一条 备品配件通称备件，是为了缩短检修时间而事先准备供检修时更换的零部件。
第二条 备件管理是指备件的生产订货供应储备的组织与管理，它是设备维修资源管理的主要内容。
第三条 备件管理的目的是以最少的备件资金，合理的库存储备，保证设备维修的需要，提高设备的使用可靠性和经济性，并做到以下几点:：
（！）把设备突发性故障所造成生产停工损失减少到最低程度。
（２）把设备计划修理的停歇时间和修理费用降低到最低程度。
（３）把备件库的储备资金压缩到合理供应的最低水平。
第四条 车间、项目部应指定专人负责本单位的备件管理工作。
第二章备件管理的主要任务
第五条 备件及时、保质、保量的供应，是保证设备正常运行的重要环节。相关负责人必须科学合理的做到确定备件的储备品种、储备形式和储备定额，做好备件的保管供应工作，车间、项目部必须及时将备件需求情况、消耗情况做出报告。
第六条 重点做好关健设备(特别是主要生产设备)维修所需备件的供应工作，保证设备的正常运行，尽量减少停机损失。
第七条 做好备件使用情况的信息收集和反馈工作。各部门备件管理和维修人员要不断收集备件使用中的质量、经济信息，并及时反馈给购买设备的采购员，以便改进和提高备件的使用性能。
第八条 在保证备件供应的前提下，尽可能减少备件的资金占用量。备件管理人员应努力做好备件管理成本的压缩控制。
第九条 各部门要做好备件的修旧利废工作，凡是更换的旧件均应回收，对尚有修复价值的零件加以修复利用，以达到缩短修理时间、节约备件、原材料和资金的目的。
第三章备件的库房管理
第十条 设备材料仓库保管员要做好备件入库、保管、发放、收旧等工作，做到帐物一致。
第十一条 保管员要做好备件图纸资料的整理工作，做好基础数据的收集整理，定期进行库房盘点。
第十二条 领取备品备件必须填写领料单，并签名。领料单为三联，第一联为财会入账，第二联为发料部门入账，第三料为供销部门入账。
第四章 备件的流程及具体过程
第十四条 领料程序为填写领料单→领取部门主管签字→凭领料单领取→仓库发放→领料人核查→领料人签字。
第十五条 领料单不得损坏，统一交由仓库保管以备核查。
5.水厂备品备件仓库管理制度 篇五
1、仓库内备件必须统一标识，做到堆放整齐、规范。
2、不同性质、规格或型号的商品不能混放在一起。
3、当发现标识遗失、损坏、不清晰等情况，确认后增补标识。
4、备件实际到货数量与进货清单数量相符；备件编号、型号、规格与进货清单相符。
5、维修领料根据领料原则是以旧换新。
6、做好仓库季度盘点工作，确保帐物一致。
7、对库存物资进行定期检查，防止备件材料变质、损坏，库存达到最低存量时及时上报。
8、备件超过规定存放时间，采取除锈、去霉、报废等保护措施，保证物资符合规定要求，防止因这些过程不当而影响备件的质量。
9、已入库的备件由仓库保管员分类、分批摆好并采取妥善防护措施和有效隔离措施后存放。备件储存在仓库或销售柜内，保管员负责每月抽查备件，以防备件、辅料产生锈蚀、损坏或超过保质期变质（油漆保质期2年，橡胶塑料件保质期5年）。
10、备件仓库对不合格品必须按指定位置堆放。
11、搞好仓库内环境卫生工作，落实安全防范措施，防盗工作。
12、备件仓库实行定置管理，品种与库位应保持一一对应关系。
13、备件库架摆放，应做到先进备件摆放在前，后进摆放在后。
14、库房内非因工作需要不得逗留其他人员。
15、管理人员离开工具房时及时锁门。
16、每日对未归还的备件进行清理，并督促相关人员及时归还。
17、仓库备件材料的发放登记台帐由仓管员负责，发放登记台帐主要用 于控制、监控个人、班组实际领用数量及员工异动、离职时交接手续的 办理。
18、对于人为损坏的工具、刃具等及超指标领用，根据情节予以原价2 倍的罚款。
19、严禁存放易燃易爆有毒物品，禁止存入其它杂物和私人物品。20、备品备件一旦到货，必须在2个工作日内完成进库验收工作。
21、验收不合格的事故备品备件不准入库，并原则予以退货。
6.焦化厂备品备件管理体系 篇六
为了加强备品备件的采购供应管理、出入库管理及修旧设备的领用管理，适应公司设备、配件统一采购制度的申报需要，减少设备、配件申报的错误，理顺工作关系，提高采购质量，降低采购成本，保证生产与维修所需。2 适用范围
本制度适用于机械动力部及全厂各领用备品备件的单位。3 组织机构
总负责人：设备副厂长 经营副厂长 负责人：机械动力部部长
领导机构：机械动力部、企划部、技术质管部、财务部 参与单位：厂各单位
成员：机械动力部：检验员、综合计划员、设备管理员、统计员
各车间：设备主任、计划员、库房管理员 3 管理内容与要求 3.1备品配件计划申报
3.1.1 备品配件计划申报内容要求
3.1.1.1备品配件月计划申报要求使用《机动部计划备件管理软件》，进行网上申报。
3.1.1.2申报内容需要按照软件的填写要求填写详尽，配件名称、图号规格、单位、数量等内容，内容不全的，不予审核；审核人需要在22日18：00后，在《机动部计划备件管理软件》中备注栏中，批复不审核原因。注：审核人为机械动力部各区域员。
3.1.1.3各车间申报的备品配件，必须在备注栏内填写集团公司供应处统一要求的物资编号、配件主机名称、主机型号、主机生产厂家、需附图或附实物，需要附图或附实物购置的备品配件，非标件自制件要求必须带图2份，区域员要按照公司统一编码逐一核实，上述内容不全的不予审核，附图和附属实物，每月20日18：00前未送到机械动力部的也不予审核。审核人需要在22日18：00后，在《机动部计划备件管理软件》中备注栏中，批复不审核原因。
3.1.1.4各车间申报备品配件前，需要核实库存、阅读到货回复，计划员每月19日18:00前，在《机动部计划备件管理软件》中回复申报备品配件的到货情况，遇节假日、双休日，回复时间向前顺延，补回休息日误时，申报备品配件的数量，在库存、待检库中已有的，按照重复申报考核，如申报备品配件库存已有，但申报数量因实际需要超过库存量，车间必须在备注中说明原因，否则不予审核并对申报车间予以考核。
3.1.1.5每月申报备品配件不允许多次反复申报，本月申报备品配件与上月审批备品配件计划比较，车间申报备品配件计划中与上月申报计划出现重复的配件，车间必须在备注中说明重复申报的原因，否则不予审核并对申报车间予以考核。3.1.1.6申报后的备品配件计划的内容，在每月的20日18:00后，不得修改，因生产要求切实需要修改内容的，必须通知机械动力部区域员得知，但修改内容只能在每月的22日18:00前，20日18:00后车间擅自进行修改已报计划内容的予以考核。
3.1.1.7车间备品配件附图必须有制图人（资料室图纸除外）、审核人、车间领导签字（不允许盖章）、加盖车间公章，否则不予审核。3.1.2 备品配件计划申报时间要求
3.1.2.1各车间备品配件月计划申报时间为每月的20日18:00前，遇节假日、双休日，申报时间向前顺延，补回休息日误时。
3.1.2.2机械动力部区域员审核时间为每月的22日18:00前，遇节假日、双休日，申报时间向前顺延，补回休息日误时。
3.1.2.3每月20日18:00前未按时申报月计划的车间，按没有计划执行。3.1.2.4车间20日18:00后申报的计划，计入次月执行。3.1.3.急件的申报规定
3.1.3.1各车间的急件也需要在《机动部计划备件管理软件》上申报。
3.1.3.2急件申报的内容要求与本规定中的内容要求相同，但需要在备注中填写，急件、要求到货时间及其它特殊要求，并电话通知机械动力部区域员审核，区域员审核后通知计划员审批执行。
3.1.3.3急件向公司供应处申报后，计划员需要在《机动部计划备件管理软件》审批备注中回复，已执行、申报时间、预计到货时间。
3.1.3.4各车间急件申报，每月只能申报一次，申报项目不得超过两项，每项数量不得超过3件，超过规定的按照超过量实行考核。3.1.4厂局域网络不通无法网上申报时
3.1.4.1按照《备件计划明细表》填写备品配件计划（一式3份），内容要求符合本规定网上申报的内容要求。
3.1.4.2手工填写的《备件计划明细表》，必须有车间主任签字（不允许盖章），并加盖车间公章，区域员审核签字必须填写好时间，否则计划员不予审批计划。3.1.4.3 手工填写的《备件计划明细表》，保送时间要求按照本规定中网上申报的时间要求执行，时间以《备件计划明细表》中申报车间签字时间、机械动力部区域员审核时间为准。3.1.5月计划的反馈
3.1.5.1每月计划员清查到货情况后，在每月19日18:00前（遇节假日、双休日，回复时间向前顺延，补回休息日误时），在《机动部计划备件管理软件》中回复到货情况。
3.1.5.2每月28日18：00前，计划员以书面形式，反馈机械动力部各区域员不予执行的备品配件计划的明细，区域员反馈车间。
3.1.5.3公司供应处反馈回的不能执行的计划情况，计划员以书面形式，反馈机械动力部各区域员，区域员反馈车间。3.1.6大中修配件材料计划的审报
3.1.6.1大中修配件材料计划的审报，要求使用手工填报。
3.1.6.2大中修的配件的审报，执行本规定的3.4 中规定执行。3.1.6.3大中修的材料的审报，要求填写《材料计划表》（一式6份）名称、规格材料、单位合计、价格合计等内容必须详细、准确、字迹清晰不得涂改，有特殊要求的材料，必须在备注中写明。《材料计划表》必须加盖车间公章，并有车间主任签字（不允许盖章），否则不予审核。
3.1.6.4大中修的配件、材料计划的审核遵守本规定的3.4中的规定。
3.1.6.5每项大中修项目申报的配件、材料计划，只能申报2次，超过2次申报的计划予以考核，经主管部门审核增加的检修项目材料，不予考核。3.1.6.6大中修的配件、材料计划与实际检修使用的配件、材料计划不符的，核实后予以考核。
3.1.6.7大中修计划的申报时间，按照项目确立后，10日内申报完毕；在预计结束工期10前申报配件计划的、5日内申报材料计划的，予以考核。3．2 备品备件的自采购管理
3．2．1 备品备件的采购供应必须严格执行国家经济合同法及有关政策和集团公司和我厂制定的各项管理制度。
3．2．2 备品备件的采购必须按照采购计划的名称、规格、型号、数量、材质、厂家及到货日期进行采购，没有特殊情况不得改变计划中的各项要求，不得私自进行计划外采购。
3．2．3 采购分专用定点采购、比价采购、竞价采购、仪价采购和临时采购五种形式，采购人员应按不同的采购内容采取不同的采购方式。3．2．3．1 专用定点采购
专用定点采购适用于我厂现已经在生产中采用的生产厂家生产的专用设备的配件，且其它生产厂同型号设备的配件不能代替的配件的采购。供货单位一般为原生产厂家、驻并办事处或长期信用供应商，采购人员不得私自改变。3．2．3．2 比价采购
比价采购适用于我厂可以通用的更新设备、通用备件、新增小型设备及其它。供货单位可以是生产厂家、驻并办事处或信用供应商。
比价采购原则：在同等质量的前提下，综合价格低者优先考虑。3．2．3．3 竞价采购
竞价采购适用于我厂单价在50000元以上更新设备、新增设备或改型设备。采购人员应调查市场，召集到至少三家供应商进行竞价投标，并组织（包括企划部、纪委在内的有关单位人员至少5人）进行开标，填写竞价比价单并签字备案，根据竞价结果，经由部长、主管厂长签字后执行。3．2．3．4 议价采购
议价采购适用于我厂更新、新增或改型设备和配件，且合格供应商或生产厂家仅有一家的采购。
采购人员组织包括计划企管部、纪委在内的有关人员（至少5人）进行议价，填写采购议价单，并填写议价结果且签字备案，经部长、主管厂长审批后执行。3．2．3．5 临时采购
临时采购适用于我厂为应生产维修急需而进行的采购。临时采购必须经科长明确指示后才可执行。临时采购后必须及时将有关的手续补办齐全。
3．2．4 定购合同前必须填写采购申请单，确定设备及备件单价及数量，由部长签字后方可进行合同的签定。单价在5000元以上设备及备件的采购由主管厂长签字后方可执行。
3．2．5 定购合同的签订必须符合经济合同法中的各项条款，名称、规格、数量、单价、总金额、到货期、质量技术要求、检验项目的标准、运输方式、运费负担、结算方式等各项内容必须填写清楚，责任明确，由部长、主管厂长签字后，经计划企管部盖章备案方可生效。
3．2．6 市内采购除现货外，凡批次在三千元以上，总价在10000元以上的配件均需签定合同，外地订购均需签定合同。3．2．7 配件订购过程中，不准接受任何形式的回扣。
3．2．8 为确保设备和配件的质量，对所有进厂的配件都要按照国家有关产品技术标准和我厂配件图纸技术要求对各个项目进行检验，由采购人员、检验人员共同参加对配件的名称、规格、型号、材质、数量、质量、技术要求等内容全部核实无误后方可办理入库手续。3．3 备品备件的出入库存管理
3．3．1 备品备件到库后必须及时进行登记并建立台账，内容包括：名称、型号、规格、数量、供货单位、到货日期及包装情况等。
3．3．2 设备到库必须及时办理入库验收手续，由采购员填写入库验收单，由计划员及时审核、填写入库编号、计划价，采购员、验收员、备件管理员共同参加，根据入库验收单、到货记录、装箱单等有关资料核对备件的名称、型号、规格、数量、金额进行核实。
3．3．2．1 通用设备及配件按国家及厂商提供的有关技术指标进行验收，非标制作设备及配件按图纸技术要求进行验收。
3．3．2．2 设备及配件所带合格证、说明书等有关资料，妥善保存，入库时交资料室统一存档，没有资料不得办理入库。
3．3．3 因生产急需未能办理入库手续的备件，由车间办理借用手续，主管领导签字后方可发放，并及时补办各项手续。
3．3．4 车间领取配件必须由配件管理员填写配件出库单，由领用单位主管领导签字和领用人盖章后方可发行。
3．3．5 大型、重要备件必须由主管领导签字后方可发行。
3．3．6 非生产用备件和外调备件由主管领导、主管厂长批准后方可发行。3．3．7 如遇特殊情况影响计划实施和工程结算等，可由主管领导签字，按照合同价或备件计划价格办理入出库手续。3．4 备品备件的存放、保管、保养
3.4.1焦化厂设备件库和各生产车间二级库。3.4.2各库房的管理
3.4.2.1入库后的配件要按类别、性质分库、分架、分层、分位保管、做到五五摆放，地面配件要有垫。露天配件上有盖下有垫，摆放整齐。3.4.2.2对保管的配件做到“四清”（名称、规格、数量、材质）“五不”（不霉、不腐、不锈、不损、不潮）“四对口”（账、卡、物、资金）。
3.4.2.3对库内配件要定期进行维护、保养、除锈、涂油，预防配件变形、变质、损失。
3.4.2.4怕潮、怕尘的配件应保管在通风，干燥和环境干净的地方，有条件的应有恒温设备装置。
3.4.2.5库房消防管理符合厂消防规定。
3．4．3 生产现场原则上不允许存放备品备件。
3．4．4 有下列情况之一者，若需现场存放备品，需要与所在车间或岗位办理交接手续。
3．4．4．1 为在发生故障后尽快恢复生产，在位置较高（如煤塔、焦仓、备
2、备
4、备6等）且备品较重的；
3．4．4．2 较大检修任务提前运到现场的备品或工器具； 3．4．4．3 正在检修期间，一些较重的备品或工器具； 3．4．5 对于现场备用的备品，岗位人员要列入交接范围，并确保完好无损。3．4．6 非生产岗位进行检修所存放的备品必须通知所在车间和公安科加强巡视管理。
3．4．7 对于检修中换下的废旧备品必须及进收回或上缴，不得在现场存放。3.5交旧领新及修旧利废管理
3.5.1修旧利废按照《厂修旧利废管理办法》执行。
3.5.2凡领用价值在200元以上的金属配件必须严格执行交旧领新制。橡胶件的交旧领新可自行规定。因特殊原因，暂时不能交旧的和100公斤以上的配件，经领导同意可先出库，后交旧。
考 核 标 准、未按时申报计划，急件申报违反申报规定的，每次扣除责任单位2-5分，若造成损失加倍考核。
2、违反大修配件申报制度的，每次扣除责任单位2-5分。
3、全年急件申报次数低于3次，数量低于6件的车间，一次性加30分。
4、计划申报工作全年无发生考核的车间，一次性加50分。
5、车间填写计划的内容严重失误，造成购置配件无法购买，延误生产的，考核扣5分／次，造成购回的设备、备件无法使用的，考核扣10分/次。
7.备品备件采购合同 篇七
编号：
领导批示：
日期： 分管领导批示：
日期： 题目： 主送：
请示、报告部门： 部门领导：
关于武广道岔融雪设备检查维护备品备件费用请示
公司领导：
根据津信安〔2011〕44号关于落实股份公司《关于进一步加强安全工作的通知》文件的要求，公司准备对京沪和武广道岔融雪设备进行检查维护。因武广道岔融雪设备与京沪道岔融雪设备有所不同，特申请一批备品备件，明细如下： 武广备品
1.轨温传感器组成 图号：913-1（pt100 10套）2.温度变送器
（pt100 10套）3.60公斤轨短形轨坡安装卡子改进型
图号：TX288.53.01-G
个 4.60公斤轨加热器下卡子组成（短型）改进型
图号：TX288.75.0-X-G
100个 5.50公斤轨加热器下卡子组成改进型
图号：TX288.76.00-X-G
100个 6.60公斤轨轨坡安装卡子组成（长）改进型
图号：TX288.17.00 –G
100个 7.60公斤轨加热器翼轨卡子组成图号：TX288.70.01
50个 请领导批示以上备品费用出处
工程中心
8.材料及备品备件管理制度 篇八
材料及备品备件管理制度
备料备件范围说明: 属于合同条款规定内需要日常更换的易损件,日常需要的配件以及从电信公司库房领取的材料和备件.以及合同外的其他工程所需要的材料及备品备件.随着基站维护工作任务的开展,备品备件材料的妥善管理及维护材料的更换,已经成为维护工作的重要部分.为确保设备安全可靠,维护工作的正常运行,合理管理和调配材料与备件以供维护使用,为维护提供更优质服务,特制定以下管理办法: 1.项目组要严格材料质量关,建立材料,备件台帐,出入帐登记制度.2.建立合理的材料,备件领用制度, 各专业确因需要领用材料时,由项目负责人签字方可领取.3.维护材料要分类存放,做好标签,方便维护使用.4.项目组的一般材料领用,应根据自己的实际需要本着节约的原则用多少领多少,防止多领冒领无故浪费.5.材料采购要认真核对其规格型号,防止假冒伪劣产品混入.6.保证材料和备件的安全存放,防止被盗和丢失.7.凡属采购材料,物资应当(货比三家),同等价格比质量,同等质量比价格,经办人员要精打细算,据实报销.8.采购材料报账时必须提供发票,采购清单,出入库单.9.数额较大的材料采购,必须向项目二部申请批准方可采购.