现场施工管理流程图

现场施工管理流程图（精选5篇）

1.现场施工管理流程图 篇一

6S现场管理工作流程

为了加强公司管理，提高产品质量，给员工提供一个优良的工作环境，结合公司实际情况推行6S现场工作管理制度，也就是通过整理,整顿,清扫,清洁这四项基础工作,使员工养成良好的习惯,建立持续改善的意识,持之以恒,从而达到提高企业形像,稳定产品质量的目的。具体工作流程如下：

一．6S管理的办法制定和执行

1． 人力资源部负责制定6S现场管理的具体措施和考核办法。（附：现场管理考核方案）

2． 6S现场管理办法由人力资源部负责监督实施并牵头组建6S现场管理小组。

二.6S现场管理的针对对象：与生产有关的各部门及岗位。

三． 6S管理办法的具体工作流程

1.成立6S管理小组，组长由人力资源部部长担任，组员有现场管理员，安全管理员及各生产车间的6S管理员。

2．由现场管理员以不定期和由组长牵头组员参与定期的方式对与生产有关的现场进行检查。并对上次检查中的整改项进行跟踪。

3． 根据6S管理的要求对检查中发现的问题，填写现场问题揭示单。一式两联，对单个岗位检查完毕后由当班岗位工签字，并留一联由岗位工保存，一联现场管理员保存。并对所发现问题提

出整改要求。

4．每月的月底由现场管理员对全月检查的发现项作出汇总，并根据各岗位整改情况进行考核，考核分二十分，每发现一项扣一分，末整改项扣二分，与安全生产有关的项扣二分，扣完为止。对一个月每次检查都没有问题的岗位进行奖励。所罚与奖通过工资实现，落实到每个岗位工上。

5.对汇总完的《现场管理整改评分统计表》进行归档保存。

6．每年年底对全年的考核进行统计，做为年总考核依据。（附：现场管理考核方案）

人力资源部2010-6

附

现场管理考核方案

为了提升产品质量，提高生产效率，规范现场管理，使我们有一个干净、整洁、有序的工作环境，特对生产部各岗位现场情况进行考核，方案制定如下。

人力资源部每天在交接班后对各岗位进行检查，对不符合现场管理规定的，下发《现场管理问题揭示单》至各岗位，写明现场管理不符合项目，并限期整改，对在规定期限内未整改的或未达到整改要求的，进行扣分。具体检查要求如下：

1、整理要求（1）工作现场是否有与工作无关的物品。

（2）工作通道是否畅通.（3）生产现场是否有故障处理的必要工具和相关设施.（4）与生产相关的生产物品分类是否清楚.（5）工作场地及办公场地是否杂乱。

2.整顿要求

(1)与生产相关的物品摆放是否有准确的位置

(2)相关位置内摆放是否整齐.(3)生产设备是否保持清洁。

(4)生产场所的有关设备及其特殊环境是否有明确标识。

3.清扫要求

(1)对卫生区是否进行清扫.(2)对生产设备是否进行清扫.(3)对辅助设施是否进行清扫.4.清洁要求

（1）卫生区是否保持清洁.（2）生产场地及办公场地是否有不用的东西.（3）所用的工具及设备是否脏乱.5.素养要求

（1）生产场地及办公场所是否有乱写乱画.（2）员工对公司的财物是否有损坏行为.（3）员工按公司规定配发的劳保用品是否齐全.（4）员工在操作过程中是否文明操作,是否做好相关的工作记录.记录是否整洁。

6.安全要求

（1）岗位员工是否按公司规定穿戴劳保用品.（2）各部门、车间消防配套设施是否完好。

（3）各部门、车间安全通道是否畅通，无杂物堆放。

（4）各部门、车间电气线路是否符合要求，配电箱内外是否有杂物。

（5）各部门、车间安全操作规程是否按要求张贴、悬挂。打分标准：对未完成整改要求的，该岗位人员每人每项扣一分，对当月无整改要求的，即现场完全达标的，岗位人员每人奖一分。连续两个月无整改问题揭示单，奖二分。

2.现场施工管理流程图 篇二

自从15年前我们开始向市场推出视频服务器产品, 迄今为止, 现场制作是少数几个仍旧广泛使用磁带的应用领域之一。

也许是因为现场制作这个快节奏、高压力的工作环境使得操作者不愿意改变已有的工作习惯, 更可能是因为在高速回放市场上的一些视频服务器价格高昂, 使得向全文件工作流程的转换造价太高, 从而延误了这一领域的发展速度。

草谷公司一直致力于改变这一现状。本文为大家介绍新的系统结构, 实现高效率、低成本和素材短片的轻松管理, 并且能够和快节奏现场制作所必备的基本应用更好整合。

虽然我们相信视频服务器的高昂价格阻碍了现场制作领域向无带化的转变, 我们同时也发现视频服务器在这一领域的操作方式仍然十分陈旧, 只是模仿了磁带的操作流程, 并没有真正地充分实现文件交换、网络化和共享存储的优势。

1. 文件对比磁带的优势

基于文件的工作流程相比磁带的线性流程具备很多优势:

●在播出/回放的同时进行录制;

●“循环记录”功能保证不错过任何重要镜头;

●共享的文件读取通道允许“磁带”操作员以外的人员, 如助理/制片也能够观看素材;

●内容文件可以起名并登记进数据库, 方便查找, 而无需寻找素材在磁带上的时间码位置;

●可以向文件添加元数据和标签, 以方便素材的查找, 并作为该素材的永久记录和文件记录在一起。

2. 现场制作文件化工作流程需要解决的问题

那么, 是什么因素正在阻碍实现无带化工作流程呢?

建立一个基于文件的工作流程必须注意以下因素以保证该系统能够满足用户的长远需求。

如果你选择了专有技术的编解码格式, 那么未来任何增加到该系统的应用都必须支持该编解码格式。这样, 选择必然被限制而且该编解码格式有可能会过时。如果只是系统的一部分使用专有技术的编解码格式, 那么你就需要转码。但是我们马上就会讨论到现场制作环境要求速度, 所以整个系统最好只使用一种压缩格式。

非标准的文件系统—系统可扩展性要求存储基础设施具备一定程度的开放性, 才能接纳其它应用, 最好设备本身就支持这些应用。如果通过网关设备连接所有文件系统, 那么说明至少有一个文件系统不是标准的, 这时要么保证网关能够双向工作, 要么干脆选择一个标准系统, 剔除这个不必要的复杂性因素。

非标准的文件格式—从兼容性和文件内容在系统内或系统外的重复使用的角度, 使用一个兼容性的文件格式非常重要。请注意一些系统使用“类MXF”文件格式但是不具备与其他供应商系统的兼容性。

非标准网络化设置—一些供应商使用SDTI转移压缩内容但是不提供现代网络设施具备的共享读取通道或文件的快速转移功能。

无法读取的元数据—文件工作流程的使用者都会很快意识到尽早搜集描述素材内容的元数据对素材的编目、自动文件转移和归档都至关重要。

首先, 让我们先看一下与压缩和文件格式有关的一些要点。

对于这个问题, 我们应该从两方面考虑。硬盘存储格式和用于网络文件交换的格式通常是不一样的, 尤其是在制作服务器上。

在硬盘上, 我们存储文件的方式必须有利于数据的方便读取并支持一些像慢动作、快进或倒放、编辑等功能。这种存储格式不一定要和其它服务器交换文件的格式或从移动介质上读取或者输出的文件格式一致。当我们需要转移一个交换文件时, 我们通常在文件转移过程中创建文件交换格式, 如MXF。这一创建过程可以高速实现, 和网络传输文件的速度一样快。

很多人经常问, 我们能否实现单一格式。我们应该从压缩格式 (JPEG、DV、MPEG-2、MPEG-4、AVC-Intra) 和文件格式 (QuickTime、GXF、MXF以及大量的其它格式) 这两个方面来考虑这个问题。这是两个不同的问题, 当然也有不同的答案。

首先我们需要记住互联网传输的码流要求和支持制作 (花式技巧、慢速、群录/放、时间码、音频同步等) 的文件格式十分不同。

那么, 我们可以统一压缩格式吗?

不幸的是这个问题的答案是否定的。随着技术和消费电子市场的发展, 新的格式将会不断出现。但是现场制作环境不同于新闻制作环境。新闻短片可能会以不同格式录入, 所以新闻制作必须能够处理所有这些格式, 这就是为什么草谷公司生产的EDIUS和Aurora编辑器可以上载和播放几乎市场上出现的任何格式。而在现场制作环境中, 我们可以选择使用的格式。您, 作为用户, 应该选择单一格式以消除转码造成的延误。

我们可以实现单一文件格式吗?

是的!广播级和专业级制作必须慢慢统一到一个广播/制作应用标准的MXF文件格式, 以保证素材的兼容性和重复利用。

现在我们分别选择了一种压缩格式和文件格式, 让我们看看这些文件是如何被共享的。大多数视频服务器为几个使用者提供共享的硬盘存储空间, 使用者的数目一般限制在2到3人, 因为这些使用者可能需要同时使用播出和录制通道, 所以1台4通道的服务器在现场制作应用中只能支持有限的几个使用者。如图1所示。

但是因为很多制作要求的用户数目都多于单一系统可以支持的用户数目, 所以我们需要寻求扩展系统的方法。

采用IT网络技术实现了不同服务器之间的文件交换是选择之一。如图2所示。

当素材被录入进1台标准IT数据服务器时, 素材只能在文件完毕即录制结束后才能传输;但是广播服务器允许在录制过程中读取或者传输文件。这一点对要求素材快速流动的现场制作环境是至关重要的。

我们在这里可以看出, 标准的IT服务器限制了灵活性, 在这个例子中, 文件传输只能在录入完成后方可开始, 那么在另一台服务器上的回放也要等整个文件传输完成后才能进行。

尽管网络技术在很多年以前就能为传输提供足够的带宽, 一些供应商还是没有能利用这些成熟的技术, 而仍在通过基带路由使用SDTI传输素材。

这就意味着他们不仅要等录入完毕后才能传输文件, 而且文件传输缓慢, 只能以播放速度传输, 并且其他使用者在传输结束前不能读取该文件。这种结构是能够完成压缩文件的传输, 但是不仅速度慢, 而且传输元数据的能力也十分有限。这是一种老旧的方式, 极大地限制了工作流程的效率。如图3所示。

广播级视频服务器解决方案允许用户在录制过程中读取或者传输文件。在录入启动后, 第一批数据包就通过高速网络被立即传送到另一台服务器上。在第一批MXF码流数据包到达几秒后, 回放即可开始。系统会自动根据文件的优先等级分配带宽。如图4所示。

这一点对要求素材快速流动的现场制作环境是至关重要的, 同时也是购买广播级视频服务器而不是一般IT产品的原因。

当然, 真正的共享存储使用高带宽的iSCSI或者光纤通道和共享的硬盘存储连接, 在录入开始几秒后就能允许所有的用户即时并同时访问同一文件。在录入启动后, 数据被传输到SAN, 并从SAN立即提供给其他用户读取。这就为用户提供了最大的灵活性。也许一些用户更青睐于广播级服务器提供的冗余备份结构, 该结构使用分散存储架构, 通过高速网络共享素材。草谷公司在为客户构建系统时两种模式都支持。如图5所示。

全程文件化工作流程中, 兼容性是关键点。

首先, 文件格式决定供应商产品之间的相互兼容性。但是, 值得注意的是我们认为广播制作的一些核心功能其实也有赖于文件格式的结构, 也许同时受制于压缩格式。举例来说, 长GOP格式占用较少磁盘空间, 但是解码较为困难, 而且在为搜寻精彩镜头做素材浏览时反应速度较慢。基于这个原因, 在对速度有要求的制作应用上我们更喜欢用帧内压缩方式, 因为帧内压缩能够提供最快的反应速度。

同样, 文件格式也决定了一些我们依赖的重要功能, 譬如:

●录入的同时播放;

●录入时共享文件读取通道;

●录入时实现文件传输;

●部分文件传输;

●能够创建子素材, 并可从另一用户端立即读取该子素材。

当然, 很多功能的实现还取决于服务器本身。

3. 小结——成功向全文件流程转换的要点

(1) 压缩格式

可处理不同的文件格式, 但是因为速度是现场制作的关键, 建议在素材上载时转换格式, 在制作过程中使用单一格式。

(2) 文件格式

●选择广电标准格式并保证设备格式一致;

● EBU进行了广泛的兼容测试。

(3) 网络化

●无特殊协议——IT标准协议适用于广电;

● FTP能够保证文件在所有产品间的可靠传输。

(4) 可扩展性

●制作设施规模根据需求从单一用户的小系统到拥有共享资源和资产的复杂系统;

●请保证系统的可扩展性, 供应商可以扩展系统, 为制作需求提供足够的带宽。

二应用案例分析-MotoGP世界摩托车锦标赛

为了让大家更好地理解我们刚刚谈到的要点, 我想分析一个成功的案例。Dorna Sports是草谷的客户之一, 它成功地实施了先进的基于文件的工作流程, 扩展了其制作能力, 并提高了制作质量和效率。

MotoGP即世界摩托车锦标赛。本赛季, 在全球范围内要组织18场比赛。Dorna Sports总部位于西班牙, 自1992年以来是所有世界摩托车锦标赛商业广告和电视转播权的唯一拥有者。Dorna Sports面临的挑战就是将其系统从标清升级到高清。Dorna Sports曾经使用过一些主流的比赛用服务器, 但是由于落后的网络方式, Dorna Sports对这些服务器的灵活性表示失望。Dorna Sports希望找到一个技术战略合作伙伴, 实现其未来规划。草谷授命, 通过9个月的研发为Dorna开发了从图像采集到素材归档的全文件工作流程, 涉及的产品来自Sony、草谷和苹果, 在速度和灵活性方面取得了革命性的突破。

下面, 我将详细介绍如何通过我们刚刚谈到的要点建立了一套完全网络化的基于文件的系统, 创建了一个具有革新意义的新系统。

图6是Dorna系统结构图。

整个系统由前台系统与后台系统两大部分组成。该系统最终包括:

● 8台带ChannelFlex的K2 Summit服务器和8台Dyno控制器;

●K2 Dyno PA, 全流程管理和在直播系统与后期制作站之间自动传输文件的核心控制软件;

●系统集成了草谷的LDK8300摄像机和索尼的高速摄像机, Summit服务器上的ChannelFlex支持2两种SSM摄像机/服务器;

●系统集成了苹果的Final Cut Pro编辑器64TB XSAN;

●系统集成了置于制作切换台直接控制下的播出服务器。

前台系统从实时信号源上现场制作直播节目和添加提前录制的片段, 后台系统管理后期制作, 进行网络发布和DVD打包, 并将内容发布给其他现场的转播商。苹果的Final Cut Pro进行节目打包, 而Dyno PA则管理所有文件出入XSAN系统的迁移。

前台系统由赛道信号采集车及国际转播车组成。

赛道信号通过将置于赛道边的摄像机输出信号切到国际信号转播车上生成。K2的回放输出同样切到国际信号转播车上, 回放操作员等待转播车上的命令启动回放。回放操作员创建精彩镜头集锦, 由转播车随后使用或发到XSAN编辑包待用。精彩镜头集锦均有关键词标注, 譬如赛车手、赛事类型、超级慢动作速度和其它相关信息。

国际信号转播车管理记录赛场摄像机、RF摄像机、辅助信号、切换台输出和直升机摄像机采集的输入信号, 首席

回放操作员系统创建精彩镜头集锦用于赛后回放, 回放在现场制作中用于国际信号, 精彩镜头标注有关键词及框架信息。

Dorna总共在赛道边安置了18台摄像机, 将图像记录到K2Summit服务器。4名Dyno操作员管理着来自这些摄像机的精彩镜头和回放, 包括2台超级慢动作基站。镜头归属的赛事、赛车手以及决定精彩镜头价值的素材等级等元数据被捕捉。

同时, 每辆摩托车上和直升机上分别安装有4台摄像机, 操作员可从这些图像源选择12路记录到另外一对服务器上。

后台系统由后期制作系统及国际广播中心组成。其中后期制作包含2个Dyno PA操作端连接XSAN存储和Final Cut Pro编辑, 管理前台和后台系统之间素材的迁移和监看。广播中心包含一个系统记录国际信号输入流、清洁信号和两路切换台输出以及输出到转播商广播频道。创建扩展播出列表。

视频用于世界摩托车锦标赛网络频道和卫星信号上行。

MotoGP世界摩托车锦标赛作为高端赛事, Dorna每次的赛事转播系统都很复杂, 涉及多个转播车系统并且需要管理大量的素材和数据迁移。紧密的网络连接、处理多个频道的灵活的服务器系统, 再加上复杂的Dyno PA管理一切, 事实证明这一组合取得了巨大的成功。

以下是Dorna一个标准赛事的有关数据:

●每场赛事三种比赛:125, MOTO-2, MOTO GP;

● Dorna每场比赛要制作15小时的节目, 包括周五3小时 (资格赛和练习赛) 、周六6小时 (资格赛和练习赛) 和周日6小时 (正式比赛) ;

●总共35~36个摄像机通道同时输入 (总数超过100台摄像机) ;

●制作使用AVC-Intra 50和AVC-Intra 100;

●每场比赛每个控制人员创建30-50个回放素材短片;z每天创建1, 500~2, 000个精彩镜头;

●每天通过网络传输1, 000~1, 500个素材到XSAN;

●每天通过网络传输200~300个素材到首席回放操作员。

三总结

总结我们从Dorna案例中得到的经验:

第一, 不要幻想有“万能”的解决方案。我们的解决方案需要满足不同生产流程的要求, 包括管理操作人员之间的文件迁移以及使用SAN系统实现资源共享。

第二, 建议使用标准IT协议集成第三方系统, 而不是采用专用互操作协议。

第三, 元数据是简化直播操作和资产管理的关键。为了确保为正确的操作人员提供正确的素材用于直播或进行编辑, 需要注意以下几点:

●事先规范元数据的使用, 并与素材库元数据的使用规范一致;

●元数据对于该种运动或赛事必须是唯一的, 并且便于所有控制人员调用;

●元数据的使用规则要简化, 要在录制过程中创建元数据, 而不是等节目结束后花费时间完成这项工作;

●元数据可用于逻辑组织Melt-根据赛事、车队、赛车手等;

3.项目现场对接人工作流程管理制度 篇三

1、《项目工作计划、工作任务事前确认（签字）制度》

1）公司在项目例会上向甲方正式提报的各类《工作计划草案》，经双方研讨、修正后，应及时形成决议——《工作执行计划》。项目《工作执行计划》必须在现场对接人及时得到甲方的书面签字确认备案的情况下，方可执行操作。

2）项目《工作执行计划》落实的过程中，如遇到临时需要修正或协调处理的事件，以及来自甲方安排的《临时工作任务》，现场对接人必须在第一时间内与甲方负责人进行当面（或电话）复述确认，在确信没有任何遗漏或不存在任何疑问的前提下，方可上达到（立刻）项目负责人处。项目负责人就该工作与公司各相关部门和具体人员统筹、协调完毕后，应亲自与甲方负责人再次（3小时以内）电话（或当面）沟通，得到确认后，方可执行操作。

3）现场对接人必须对项目负责人协调沟通的结果进行及时（6小时以内）了解，并在24小时以内补充相关文字记录，由甲方相关负责人的签字确认备案。

2、《项目工作过程沟通与及时回馈制度》

1）现场对接人员必须及时将已经确认形成的所有《项目工作执行计划》或《项目临时任务》，事前汇总到项目负责人处，由项目负责人统一协调相关部门和人员按照计划进行落实。

2）现场对接人员必须将开展具体工作内容所需各类“基本素材”以及“甲方对于该项具体工作的要求”，以电子文件或书面形式，事 前上达到公司负责人处。

3）在具体工作的执行过程中，现场对接人员必须“每天跟踪，及时了解进展”，并随时保持与公司负责人及甲方的日常沟通。

3、《项目（每周、每月、每阶段性）例会工作纪要传达制度》

1）项目“每周例会”是项目负责人代表公司与甲方进行执行过程检讨或执行结果汇报、沟通的重要途径。

2）现场对接人员必须就“每周例会”上需要向甲方提交的内容和探讨的问题，做好充分准备；并安排好会议时间和地点，召集相关人员到位；有条件的话，公司所有参与例会的人员应尽可能事先召开必要的内部会议。

3）现场对接人员必须做好项目“每周例会”的《会议纪要》整理工作，并及时发送到甲方与公司的各相关负责人处。

4）重大事件的处理结果或一切需要对外发布的工作成果，现场对接人员必须得到甲方相关负责人的签字确认备案。

4、《项目工作计划与部门工作计划双向沟通与签字制度》

1）项目负责人必须就已经形成的《工作执行计划》及时细化落实到各相关部门和具体的工作人员（包括时间、事情、人、结果）。

2）在公司各个部门内部，各项目的工作计划必须由部门总监统一进行合理安排。项目负责人和部门负责人之间必须随时做好及时的双向沟通工作。对于“已经接受”的工作任务必须保质、保量地在计划好的时间内完成，否则视为失责。

3）对于已经沟通确认的工作计划，项目负责人和部门负责人必 须履行双方签字确认制度；如不能当面确认，电话、短信、邮件等都可以作为及时沟通认可的方式选择，但事后（最迟3天之内）必须以书面补充签字方式进行确认备案。

4）所有工作人员，对于所接受的具体任务展开工作后形成的成果，必须执行个人署名备案制度（书面及电子文档各一份）；

5）部门负责人对于部门内具体工作人员所提交的相关成果（报告、计划、文案、平面稿件等）必须进行认真的检视，及时提供修正意见，进行必要的完善。在确信最终成果已完全达到公司相关作业标准以及甲方具体要求的情况下，部门负责人必须签名确认后，方可提交到项目负责人或现场对接人处（书面及电子文档各一份）。

6）所有工作成果必须在“项目负责人”或“现场对接人”在场的情况下，方可提报给甲方。

7）根据公司确定的保密级别，在提报之前，各相关负责人必须做好相应的保密工作。

4.现场确认流程 篇四

报名考试现场确认的通知

2013年硕士研究生招生报名现场确认工作即将开始。由于在我校报考点报名的考生较多，为了避免拥挤给考生现场确认带来不便，特请按下面的时间安排到我校体育馆校友会议室进行现场确认：

现场确认地点：西华大学体育馆校友会议室(地址:犀浦镇与红光镇之间,乘221或320公交车在学校正门下车,进正门后请看指示牌)。请考生携带以下材料：

① 第二代居民身份证原件及复印件；

② 毕业证书原件及复印件（应届本科毕业生持学生证及复印件）； ③ 网上报名号（请写在毕业证书或学生证复印件的右上角）；

到我校校友会议室确认报名信息，确认时核对原件交复印件。逾期不予补办。网上报名但未网上支付报名考试费的考生报名无效，不能参加现场确认。推免生必须进行现场确认。

没有到报考点现场确认网报信息的报名无效。

咨询电话：028－87720075传真：028－8772007

5西华大学研究生招生办公室二0一二年十一月五日

附件：

致考生书

亲爱的考生：

您好！欢迎您在西华大学报考点参加2013年全国硕士研究生入学考试。为了保证您能圆满顺利地完成本次考试，本报名点提醒您注意以下事项：

1、现场确认时请仔细核对证件号码（身份证、毕业证书）、姓名等本人基本信息，确保正确无误，经考生确认的报名信息在考试、复试及录取阶段一律不作修改，因考生填写错误引起的一切后果由本人自行承担。

2、现场确认时必须使用第二代居民身份证，进行身份证信息读取，同时做考生指纹采集。考试时，所有入场考生均须持第二代居民身份证通过身份证鉴别仪验证后进入考场。

3、所有现场确认的考生在2012年12月25日-2013年1月7日，凭网报用户名和密码登录研招网下载打印《准考证》，招生单位不再给考生寄发《准考证》。《准考证》正反两面在使用期间不得涂改。

4、在本报名点现场确认的所有考生，届时我们将在西华大学校本部（郫县红光镇）为您安排考场，请务必于2013年1月4日下午3:00-5:00前往看考场，届时我们也会在学校正门公布考场分布图。

5、四川省2013年硕士生入学考试将使用金属探测仪对入场考生进行安全检查，以防止携带易燃、易爆、管制刀具、枪支、无线电收发装置(含以手镯、项链等佩饰形式)及其他规定以外的物品进入考场。入场安检系常规安全检查，不必紧张。考生不得携带禁带物品，如手表、手机、计算器，以及各种金属或含金属物品进入考场，以免安检时耽搁时间。

6、考生应树立诚信考试观念，遵守本人签署的诚信考试承诺书，珍惜个人名誉，遵守考试纪律，考生作弊情况将记入全国统一考试考生诚信档案和考生人事档案，当年作弊的考生下一不允许报考。

7、最新信息将在第一时间公布在我校研究生招生信息网页（点击西华大学主页http:///,进入研究生部网页即可）和研招网“网报公告”中，欢迎访问！祝您考出好成绩！

现场确认流程

西华大学研究生招生办公室

5.现场检查流程 篇五

⑴检查前准备

①物品的准备：包括现场检查考核表，整改意见书、空白纸（主要用于盘库）、笔和通讯录等；②检查重点的准备：包括查看申报及申报批复意见（尤其注意补充条款）、监控信息，掌握企业的现场风险控制的重点，以便有针对性的进行检查；总公司风控部检查时，直接打印申报批复带至现场；③检查路线的准备：结合企业距离，合理安排检查路线，节俭开支、提高效率。

⑵现场检查的步骤

首先，与监管员交流，看其对业务的熟悉情况，包括贷款银行、贷款额、押品应控制数、存放方式、统计方法、统计时间、收费标准等。

其次，查看现场存放的资料是否完备、台帐登记是否及时准确。

监管现场应有的资料包括：监管协议（尤其注意补充条款必须严格按照审批要求逐字逐句落实，不得擅自改动，要求收集的指定联系人签字的报表及时、连续）、移交/置换/释放手续，仓库租赁协议、收费协议、实施细则，统计平面图、盘点记录、厂区平面图、权属品质汇总表、监管授权书、人员交接表等。

日常台帐主要有：工作日记、监管工作报告、总账和明细账。工作日记主要查看是否认真登记分品种进出，四看二交流情况记录情况；监管工作报告，重点关注经营情况、价格波动情况和申报批复的其他要求；总账和明细账主要看，记录是否连续、完整、准确。

第三，查看移交手续载明的押品品种、数量及价值；如做过置换、还贷释放、保证金置换等，还需要查看置换、释放手续是否完备，并了解实际控制押品的品种、数量和价值；

第四，查看质押物存放平面图阴影区和监管区是否一致，指定条款是否齐备，签章是否符合要求；查看置换、释放、监管报告等需要出质人和质权人签章手续的签章与指定人员签字及样章预留是否一致；

第五，现场盘点

检查任何企业时均必须做好全盘或测量。如因押品散放等原因无法全盘，可认真查看进出库记录，并尽可能估测。现场盘点时，应做到：

①协议有押品价值结构控制要求的，要注意押品各品种之间结构比例是否符合清单、仓单或置换后的手续控制要求。

②统计方法是否可行，现场的统计方法、存放方式与申报方法是否一致，是否能做到每天100%准确统计；盘库记录或统计平面图记载要能反映盘库过程，不得透支，如透支必须如实、及时向总公司报告，不得隐瞒不报，更不得帮助员工做假帐。

③注意监管牌、巡检表的放置。监管牌尽可能充足、明显，不得低于实施细则的要求；巡检表应该存放于现场，并及时登记；申报批复要求两次以上巡检的企业，需要注意查看每天的巡检记录，确保不低于两次。

④检查时，认真贯彻落实“四看二交流”制度。“四看”有问题是指被监管企业：非节假日停产1天以上，半停产（非节假日机器设备部分停产和生产时断时续）3天以上；老板（特大型企业可为指定联系人加仓管）离开企业2天以上而其行踪无人知晓；工人工资距正常发放日5天（不含节假日）以上未发；企业全部存货大幅度下降20%以上。流通企业的“停产或半停产”可以用“正常上班员工数量有无减少、7天以上押品未有进出库”来界定。移库监管企业的“全部存货”数据的取得可采取由企业提供、每周2次去企业财务部门大概核实的方法。“四看”有问题必须查明原因！“二交流”，一是指监管员在日常监管工作中要与企业老板（特大型企业可为指定联系人加仓管，其他企业老板不在时也可为指定联系人加仓管）每日进行交流，主要内容为押品进出需求、存货总规模、资金需求、“四看”情况等。要注意有礼有节，以不反感、不影响别人工作为度；二是指分公司经理、主管在业务洽谈和现场检查时，要与企业负责人交流。