部门支出绩效整改报告

2024-12-10

部门支出绩效整改报告（10篇）

1.部门支出绩效整改报告篇一

根据《关于开展20xx年度中央对地方专项转移支付卫生健康项目资金预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益。我中心对20xx年度重大公共卫生专项资金开展了绩效评价工作。评价采用定量分析、定性分析和现场评价相结合的方法，制定了评价实施方案，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理、财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面对项目进行了综合评价。现将绩效评价情况及评价结果报告如下：

一、专项基本情况

本次绩效评价重大公共卫生服务项目、20xx年上级安排专项经费共90.74万元(其中重大疾病与健康危害因素经费25.5万元、重点地方病经费6万元、艾滋病经费18.98万元、免疫规划扩免9万元、结核病经费21.8万元、传染病防治经费及生态环境4.36万元、精神病及慢性非传染病防治经费5.1万元)。上级经费支出实行直接支付以支抵收完成上级预算拨款的100%。

二、绩效评价工作开展情况

20xx年2月1日，我中心收到通知后中心领导相当重视，把各项工作安排到位，以中心主任兰世灯为组长，舒象伟为副组长，以财务室为主成立了绩效评价工作小组，展开了对中方县疾病预防控制中心重大公共卫生服务专项资金项目资金的使用管理情况认真进行了一次绩效评估。评价工作相关到每一项资金的到账时间和资金的使用情况。评价工作小组采取：召开了每一项工作，座谈会、听取汇报、核查专项资金使用和管理、财务账目等情况，了解资金使用效果及存在的问题。

(一)评价资料准备充分

我中心积极准备各项专项资金绩效材料，各个项目工作人员互相协调。

(二)绩效评价意识提升

各专项资金主管和使用单位均提高了绩效评价意识，对于专项资金绩效评价常态化开展从理解、接收到积极配合，有效地促进了绩效评价工作的开展。

三、综合评价情况及评价结果(见附件)

20xx年省卫健委公共卫生项目专项、治疗艾滋病人160余人、免疫规划扩免适龄儿童接种率99%、治疗结核病人82人、有效控制了重大传染病流行，精神病及慢性非传染病防治工作得到了加强，完成了省厅下达食品安全风险检测任务，让老百姓得到了实惠，取得了良好的社会效益，受到广大人民群众的好评。

四、绩效评价指标分析

1、网络直报工作。

(1)法定传染病监测报告情况：本年度，全县共报告法定甲、乙、丙类传染病18种共2340例，死亡10例，报告病例数较去年同期下降了13.02%，发病率864.28/10万，艾滋病死亡率为10例，发病数位于前五位的分别是病毒性肝炎(1033例)、梅毒(286例)、手足口病(282例)、感染性腹泻(227例)、肺结核(201例)。(2)疫苗针对传染病(散发疫情)处置管理：全县报告感染性服泄25例，已开展流行病学调查和处置，未报告百日咳、甲肝、麻疹、AFP、风疹、病例。(3)突发公共卫生事件应急处置：报告突发公共卫生事件0例。(4)重点传染病监测：20xx年全县报告手足口病282例，均已开展流行病学调查处置并采集标本送市疾控中心。

2、免疫规划工作开展情况。

(1)、加强AFP病例监测管理，继续保持无脊灰状态。

按照《全国AFP病例监测方案》，进一步明确县人民医院、各乡镇卫生院等医疗卫生单位在AFP病例监测中的职责，加强AFP病例快速报告和常规报告特别是“零病例”报告的及时性，减少和杜绝病例漏报现象。全年未报有AFP病例。

(2)、加强麻疹监测工作，严防麻疹疫情暴发。20xx年进行了麻疹疫苗应急接种，有效地控制了麻疹疫情。

(3)、加强疫苗接种，消除免疫空白。

在做好常住儿童常规免疫工作的同时，进一步加强了流动儿童和计划外生育儿童的管理，加强对流动人口聚居地进行流动人口儿童的调查摸底登记，及时建卡、建证，消除了“免疫空白”人群。全县乙肝疫苗应种人数为10506人，实种人数为10506人，接种率为100%;卡介苗应种人数为3367人，实种人数为3367人，接种率为100%;脊灰疫苗应种人数为14027人，实种人数为14027人，接种率为100%;百白破疫苗应种卫生为14571人，实种为14571人，接种率为100%;白破二联苗应种人数为3536人，实种为3536人，接种率为100%;麻风疫苗应种人数为3685人，实种为3685人，接种率为100%;麻腮风疫苗应种人数为3806人，实种人数为3806人，接种率为100%;A群流脑疫苗应种人数为7237人，实种人数为7237人，接种率为100%;A+C流脑疫苗应种人数为6921人，实种人数为6921人，接种率为100%;乙脑疫苗应种人数为7173人，实种人数为7173人，接种率为100%;甲肝疫苗应种人数为3806人，实种人数为3806人，接种率为100%。

(4)、积极推广儿童预防接种信息化管理。

继续加强儿童预防接种的规范化管理,全面完善湖南省儿童免疫接种信息系统建设,对全县所有接种门诊进行了金苗助手客户端现场操作指导，全县共录入儿童个案36796人。除铜鼎镇卫生院4月份无扫码接种外，各接种门诊和产科医院都实行扫码接种疫苗和疫苗扫码出入库操作，每个接种门诊都能熟练操作，并全县系统运行正常。

(5)、生物制品管理和冷链运转。

疫苗台账使用规范，达到了账物相符，做好了生物制品的预算和分发工作，每次领取或分发的免疫规划相关疫苗记录清楚，包括疫苗的厂家、批号、效期、数量、温度、领发人签字等并在信息化系统中下发到各乡镇。冰箱温度记录完整，20xx年全县22个乡镇已经冷链运转12次，冷链设备运行正常，保证了疫苗接种质量。

(6)、加强了乙脑、流脑及15岁以下乙型肝炎监测和个案调查。全年全县没有发生乙脑和流脑病例。

(7)、加强了AEFI监测及处置。全年共发生18例AEFI病例，19例为一般反应，均按规定进行了处置。

(8)、宣传培训和督导考核。

20xx年举办了全县免疫规划业务人员相关培训2期，每期培训都得达到了预定目的。开展了“4.25”大型宣传活动1次，“7.28”宣传1次，各乡镇宣传活动共44次。全年对22个的乡镇进行6次督导，包括工作考核。督导注重了质量，收集了督导资料，建立了督导档案;对发现的问题，提出改进意见，督促落实。

3、结核病工作完成情况。

本年度共完成结核病人发现任务82结核病人，其中涂阳患者完成27人，成功治疗27人，治疗率100%，涂阴患者完成55人，成功治疗55人，治疗率100%。全年以乡镇为单位的DOTS覆盖率继续维持在100%;稳步推进耐多药肺结核规范化诊疗工作，加强耐多药肺结发现及转诊诊疗工作，全年完成耐药结核病患者2人，完成发现任务数2人的100%。

在“3.24”世界结核病日，以乡镇为单位开展了丰富多彩的宣传活动，制作“社会共同努力,消除结核病危害”宣传横幅24幅，6月份中心联合县教育局请来怀化市疾控中心专家到中方县第二中学进行“社会共同努力,消除结核病危害”的结核病防控知识宣传活动。专家现场宣讲了结核病防控知识，解答了同学们咨询的结核病防治相关知识。进一步增强了学生卫生健康意识，消除了随地吐痰等陋习，加强了学校等重点单位及区域结核病防控工作。

加强了网报病人的追踪，提高了网报病人到到位率;加强了乡镇专干的督导，全年对22个乡镇卫生院共进行了4轮88次的现场督导，3轮54次的电话督导，有力的改进了乡镇结核病防控工作，就工作中遇到重点、难点做了解释和指导，提高了任务完成质量。

4、艾滋病防治工作完成情况。

本年度，全县累计完成自愿咨询检测546人次;完成HIV抗体检测546人次，完成率100%;新增抗病毒治疗人数32人，完成率100%。既往报告HIV/AIDS接受结核病检查的比例为100%;艾滋病病毒感染者/病人随访检测率为100%;艾滋病病毒感染者/病人的配偶/固定性伴HIV抗体检测率为100%;暗娼人群HIV抗体检测比100%;吸毒人群HIV抗体检测比例87%;无男男性行为者。抗病毒治疗覆盖率100%;为响应国家“四免一关怀”政策要求，我中心坚持“四免一关怀”政策落实，20xx年我县对前来进行CD4采血的感染者/病人发放生活慰问品500余份，对其进行生活救助。

5、慢性非传染性疾病管理情况。

(1)、以宣传为抓手，向群众普及慢性病、职业病及地方病防治知识。4月25日在铜湾开展“消除疟疾”宣传，4月27日、28日在兴隆玻璃厂、工业园星珍电子厂开展《职业病防治法》宣传、5月15日在石宝开展碘缺乏病宣传，10月日在牌楼开展精神卫生日宣传。各类宣传活动悬挂横幅、张贴海报、发放小册子，宣传单。并设立了咨询专席，在传播相关防病知识的同时给予了群众耐心答疑。

(2)、抓好地方病监测与数据报告。4月份完成了辖区内5个村20个组300个居民食用盐的采样。经实验室指标监测均达标，并及时完成数据的录入上报。7月14日、15日邀请市级专家对我县6个中心卫生院、县疾控中心、县人民医院检验骨干开展了疟疾镜检能力理论与操作培训，经现场考核学员成绩均合格。完成了《中方县消除疟疾工作自评报告》，通过多年的监测，我县自1988年以来均无疟疾病例发生。

(3)、认真落实的慢病的督导培训工作。年内里组织慢病科工作人员分别与5月、7月、10月开展了三轮以高血压、糖尿病为主的慢病督导。及时把各乡镇工作中的问题反馈给各医院。促进了慢病管理率、规范管理率的提高、减少了失访患者、真实档案的比例。并在10月份与卫生局对4个片区的乡镇两级公卫人员开展了4天26课时的培训。培训效果反响良好。

(4)、狠抓了薄弱环节的，使精神病管理、死因报告进位很快。本年度管理精神病人1155人，新增47人，粗筛率达4.08‰，首次突破报告率4‰。我县精神病管理率91.14%、服药率83.76%。完成了年内精神病符合条件的救治救助50例，为民办实事得到了较好的落实。本年度1-12月共报告死亡962人，死因报告4‰,，死因报告质量正在提升。

当前正在开展了学生营养餐体质数据收集，预计12月底可以上报10所学校2245人相关体质数据。

6、饮用水水质检验及实验室检验检测工作。

(一)、城镇供水及农村饮水水样的理化检测和微生物检测1900余份，覆盖12个乡镇135个行政村，覆盖率100%。

(二)、(1)完成全县碘盐样品检测300份;完成餐具消毒效果监测、公共场所顾客用品、用具消毒效果监测21份;顺利完成湖南省实验室资质认定的复检评审工作。(2)开展艾滋病检测情况：完成自愿咨询门诊、娱乐场所服务人员及监管场所羁押人员HIV抗体检测20人，其中初筛阳性1人。(3)开展霍乱外检索120份标本检测，内检索12份标本检测。

7、麻风病防治工作。

20xx年补助麻风病人住院医疗费1人。

8、宣传、培训及督导检查工作。

为着力提升服务群众能力，疾控中心工作人员按照年初制定的业务工作计划，参加上级培训30人次。在提升自身业务工作水平的同时，积极利用各种机会，向基层卫生院、社区卫生服务站举办各类培训班22期。向各类人群提供疾病防控相关知识讲座9次，参与各种户外宣传活动10次，累计发放宣传册0余份。各业务科室累计下乡督导达2轮以上。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、人员紧缺：县疾病预防控制中心属公益性事业单位，编制数为40人，实际工作人员37人。中心各科室人员明显不足，尤其是检验、艾滋病、结核病、地方病、慢性病等科室，全部不符合国家对人员数量的要求。人员不足给各项工作都带来很大影响。急需上级部门给予协调解决。

2、经费不足：随着国家对基本公共卫生工作的重视，各项指标不断加大，同时工作量也急剧上升。仅靠本单位在编人员已无法满足工作需求，对我县疾控各项工作带来很大影响。

3、县城城区公共卫生面临严峻形势：县城建成区人口众多，特别是流动人口频繁，公共卫生工作任务繁重，无专门管理机构和办事单位，是我县公共卫生工作的薄弱区域，目前只是委托和安排给中方镇卫生院承担，而中方镇卫生院业务服务能力、辐射能力有限，公共卫生工作无工作主动性和积极性，预防接种存在很大的隐患，必定会影响全县的整体公共卫生工作。

六、有关建议

建议尽快成立城区社区卫生服务中心，有专门负责人管理，有专业人员督查，从根本上解决城区的问题，保证全县工作的同步进行。

2.部门支出绩效整改报告篇二

1 平衡记分卡的运用和发展

平衡记分卡(Balanced Scorecard,BSC)是源于战略的各种衡量方法一体化的绩效评价框架,它是由美国哈佛商业学院的罗伯特·卡普兰教授(Robert S.Kaplan)与复兴方案国际咨询公司创始人兼总裁大卫·诺顿博士(David P.Norton)经过数年的潜心研究,在总结了12家大型企业业绩评价体系的成功经验的基础上提出的测评系统。BSC综合了4种不同层面即财务、客户关系、内部流程及学习和成长的指标,可以科学地衡量企业包括客户关系、创新能力、质量水平、员工积极性、数据库和信息系统在内的无形资产在创造持续经济价值上所发挥的作用,反映出短期目标和长期目标的平衡,财务和非财务状况的平衡,滞后指标和领先指标的平衡,外部绩效和内部绩效的平衡。

BSC自从问世以来,被世界上许多组织采用并取得了惊人的效果,如微软、可口可乐瑞典公司,沃尔沃汽车公司等,在绩效型组织中得到广泛应用。

将BSC具体应用于公共财政支出部门的绩效评价时,要结合部门的实际,以公共财政职能为基点,针对不同的评价对象,根据财政支出绩效评价的四大原则,即相关性、经济性、可比性、重要性,分别从财务、公共导向、内部流程及学习和成长四大层次建立部门支出绩效评价指标。

2 基于BSC的教育部门财政支出绩效评价指标的设计

实施BSC绩效考核要围绕部门的战略和使命进行四大层次的指标设计。对于公共支出教育部门来说,其使命是“办人民满意的教育”,要履行这一神圣的使命,必须紧紧围绕着“花费多少经费、怎样进行培养”来制定战略目标,更重要的是,中小学教育的规划要考察本区域的经济发展状况和适龄人口情况,而高等教育要明确设置的专业及其教学要满足本区域乃至全国对该类人才的需求。这些战略目标具体可以分解成财务、公共导向、内部流程及学习和成长这四大方面的评价体系。

2.1 财务方面

财务目标是管理者在制定战略时必须先考虑的目标,及时和准确的财务数据从来都是管理层人员有效管理组织的重要因素。公共财政支出部门主要概括部门履行职能的成本和效益的关系,反映整个部门资金使用状况,是否有足够的现金流及其偿债能力和发展能力。对于教育部门而言,财政的教育拨款是教育支出的重要来源之一,其财务目标是在财政支持下,所能取得的收入与履行职能的成本之间达到平衡,并能持续发展。可以从资金筹集能力、偿债能力、发展能力进行考核。教育部门财务方面的绩效评价指标见表1。

注:教育经费收入包括财政性经费和非财政性经费,财政性经费是指预算内教育经费拨款(包括教育事业旨拨款、科研经费拨款和其他拨款)、各级政府征收用于教育的税费和基建拨款;非财政性经费包括事业收入、捐集收入、校办产业勤工俭学、社会服务收入及其他收入等。

2.2 公共导向方面

教育部门在处理客户关系方面,要面对的主要客户是社会广大群众、下属事业单位、学生等。教育部门制定和实施的主要战略要考虑能否满足这些客户的需求,因此对其进行的几项核心的或总的评价有公共教育产品的投入在本地区能否满足区域社会经济和所在行业发展的需要,以及财政资金在下属各单位之间的分配是否合理。要完成“办人民满意的教育”这一神圣使命,还需要人民教师付出辛勤劳动,因此公共教育部门需要战略性地管理与协调教师来支持实现整体战略目标。教育部门的公共导向评价指标见表2。

2.3 内部流程方面

内部流程重视对客户满意度和实行财务目标影响最大的那些可以通过内部努力改善的工作方式和程序。主要包括依法执政的能力、创新能力、服务绩效的指标等。教育部门内部流程的绩效评价指标见表3。

2.4 学习和成长水平方面

可持续发展也是教育部门的重要战略目标。评价教育部门的学习和成长水平,可以从管理与文化、科研能力和信息系统水平等方面进行考核,其中每一方面的考核又可具体细分为众多指标(见表4)。

3 基于BSC的教育部门绩效评价指标的相关应用分析

(1)在推广BSC概念过程中最大的挑战是,如何才能将部门战略规划分解为可量化的绩效目标,这是非常关键的环节。此外,在选取关键绩效指标时,还要经过特性测试,即按指标的可理解性、可控制性、可实施性、可信度、可衡量性及是否低成本获取来确定,并确保这些指标要与战略规划目标一致、与整个指标体系一致。

(2) BSC指标应用范围十分广泛。如果将教育部门的指标作适当修改,则可作为下属单个学校绩效评价的指标。例如,在财政投入乘数指标中,改“各学校经费收入总和”为“该学校经费收入总和”,此外还要将年级作为内部考核的对象,在应用权重进行衡量的指标中,此时就要将该权重改为各年级经费收入与全校经费收入之比。

(3)由于BSC的目标是通过四大层面分析长期与短期、内部与外部的均衡,一个设计合理的BSC不仅可以促使部门对四大层面进行研究,而且可以使上级机关更好地了解该部门政绩的具体状况,并通过对上一年度的绩效目标及其实现情况,发现问题,尤其是那些未能实现的绩效目标,并寻找相应的解决办法,制定目标管理责任制,达到财政支出评价的目标。

4 结论

在财政支出绩效评价指标体系中,设计科学、合理的考核指标是基本前提,然后研究如何对这些指标进行无量纲化处理及确定指标权重。基于BSC的教育部门绩效评价指标设计,在理论上是一个初步探讨。以上四大层面共31项指标,涵盖了教育事业财政支出绩效评价指标库中重要的指标(朱志纲主编的《财政支出绩效评价研究》中指标库有47项),有长期和短期、内部和外部指标,有定性和定量指标,有正指标和逆指标。财务指标作为一种滞后性指标,只限于提供过时的信息,“信息系统水平”作为一项先进指标,没有出现在指标库中,而这正是BSC所强调的学习和成长的重要指标之一,并且学习和成长才是整个指标体系的核心内容。

摘要：平衡记分卡是源于战略的各种衡量方法一体化的绩效评价框架。文章将平衡记分卡应用于公共财政支出部门的绩效评价,结合实际,指出应以公共财政职能为基点,针对不同评价对象,根据财政支出绩效评价的四大原则,即相关性、经济性、可比性、重要性,建立部门支出绩效评价指标。对于公共支出教育部门来说,其使命是“办人民满意的教育”,战略目标具体可以分解成财务、公共导向、内部流程及学习和成长四大评价体系。通过设计四大层面共31项指标,涵盖了教育事业财政支出绩效评价指标库中重要的指标,有长期和短期、内部和外部指标,有定性和定量指标,有正指标和逆指标,科学、合理地评价部门支出的绩效。

3.部门支出绩效整改报告篇三

为促进预算部门提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，贵局委托中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）云南亚太分所，采取直接介入的方式，对我单位2019年部门整体支出进行了绩效评价。绩效评价小组在充分调研的基础上制定了绩效评价方案和评价指标体系，根据我单位上报的自评报告、提供的相关资料和现场抽样调查情况，经过综合分析和充分沟通，形成绩效评价报告。评价过程专业严肃，评价结果真实全面。我单位收悉报告后高度重视存在的问题，认真整改落实，现将整改结果报告如下：

绩效评价结果我单位存在的主要问题

（一）管理工作不规范。

1.未及时修订完善相关管理制度。街道办相关制度制定时间为2005年3月，未及时根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）文件要求，结合街道办实际情况修订完善相关制度，如预算绩效管理办法、收支管理办法、政府采购管理办法、预算资金管理办法、资产管理制度、项目管理办法、合同管理办法等。

2.资产管理不规范。①固定资产会计核算不完整，未按照《政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表》、《财政部关于印发〈政府会计准则第3号——固定资产〉应用指南的通知》（财会〔2017〕4号）要求对固定资产计提折旧；

②固定资产财务报表与决算报表数据不符，会计账固定资产原值6,539,551.03元，决算报表固定资产原值5,425,787.83元，差异1,113,763.2元；

③固定资产日常管理不规范。如未根据《事业单位财务规则》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）等文件规定定期进行固定资产盘点；

未按《行政事业单位资产清查核实管理办法》（财资〔2016〕1号）文件规定对固定资产进行卡片管理；

经抽盘，账实不符、账账不符。

3.业务管理有待加强。①考核任务完成率不高。经抽查，抽查考核任务35项，实际达到上级下达标准27项，完成率为77.14%；

②采购程序不规范。经抽查，红色物业氛围提升项目未见采购计划备案表、成交通知书、项目验收单等资料；

③部分项目未按计划完工。经抽查，茭菱路微改造项目计划开工时间为2018年9月28日，竣工时间为2018年11月06日，实际竣工验收时间为2019年4月，未按计划时间完成。

（二）预决算管理有待提高。

1.预决算编制不合理，预算调整幅度大，基本支出及项目支出预算数与决算数差异大。如劳务费预算数3,657,600.00元，决算数0.00元，差异数3,657,600.00元；

项目支出预算数为4,680,000.00元,决算数为5,953,220.00元,差异数为1,273,220.00元；

预算批复数22,377,896.00元，预算调整数（不包含基本支出）1,273,220.00元，预算调整率6%。

2.政府采购实际金额与预算数相差较大。政府采购预算数825,000.00元，实际政府采购金额7,015,194.04元，政府采购执行率850.33%。

3.部分支出占用项目资金。如2019年12月31日第44号凭证，从1102民政事务经费项目中列支中队支部开展爱国主义教育影片支出900.00元，该款项不应当从项目中列支；

2019年8月31日第48号凭证，应当由单位承担的8月份医疗保险费105,491.86元从非财政项目资金中列支。

4.未依据预算执行情况、会计核算情况编制决算报表，决算报表编制不规范、不准确。如财务信息列示项目支出-办公费393,677.17元、其他商品和服务支出2,708,082.69元，单位编制决算报表时全部列入决算报表项目支出-办公费5,953,220.00元；

批复的预算文件列示基本支出-劳务费3,657,600.00元，财务信息列示基本支出-劳务费4,584,240.42元，决算报表基本支出-劳务费0.00元。

5.会计基础工作不规范。①原始附件不齐全。如2019年12月31日16号凭证，支付红色物业氛围提升，金额22,830.40元，使用零余额账户用款额度支付该笔款项，未见财政授权支付到账通知书。②会计核算不规范。如2019年8月31日48号凭证，支付8月份单位医疗保险，金额146,428.59元,使用专户（账号：3960***3）支付该笔款项，账务处理使用“零余额账户用款额度”科目。

6.结转结余资金过大，资金使用效率低。非财政拨款结转结余1416.53万元，财政拨款结转结余61.68万元，长期挂账，未进行清理，资金使用效率低。

（三）绩效管理重视程度不高，绩效理念未牢固树立。

1.绩效目标设置有待完善。①绩效目标不完整。如依据街道办事处职能，2019年绩效目标中缺少监督专业管理、指导自治组织等内容；

设置的效果和可持续方面不完整，如未针对临商税收、建筑业总产值完成情况等经济效益方面设置绩效目标；

②部分绩效目标与工作内容不匹配。如绩效目标中设置“招商引资任务额完成率”，但该项任务目标在2019年已停止下达；

③项目绩效目标设置不明确，各项目之间存在重复交叉的绩效目标。如党政工作与社区工作中指标“党建引领社区治理第一阶段区级示范点创建达标凤翥社区、菱角塘社区”、“完成两个社区党群活动服务中心建设（人民西路社区、西站社区）”等存在重复；

④部分绩效指标不清晰，不具有可衡量性。如“辖区困难群体救助”、“逐步完成老旧小区改造升级”等指标值均为“7个社区全覆盖”，应以“辖区困难群体救助人数或比例”和“提升改造数量或比例”等指标值进行设置较为合理。

2.未建立健全绩效自评管理机制。未结合年初预算批复及部门特点补充设计个性指标，自评报告附件不齐全，如缺少问卷资料、访谈记录、基础数据表。

（四）部门履职中，部分指标未达到预期产出目标，效益不明显。

1.限额以上社会消费品零售总额完成增长-0.49%，未达到目标11.5%；

限额以上零售业商品销售额完成-1.12%，未达到目标14%；

限额以上餐饮业营业额完成增长-6.3%，未完成目标20%；

建筑业总产值增速-30.14%，未完成目标15%;一般公共预算收入完成比例为66.24%，未完成上级下达指标。

2.适龄儿童教育方面由教育部门负责，当需要街道办处理时，由教育部门通知街道办事处进行处理，2019年未接到相关通知，但存在部分适龄儿童不愿意进行义务教育，入学率无法达到100%。

3.群众上访未形成相应的记录，未建立健全相关管理机制，经了解群众上访人数及事项较上年并未减少。

4.部门在履职中未对部门职员制定相关的培训规划及实施计划。

龙翔街道办事处整改结果和目标

（一）加强内部管理，提高工作效率。

1.修订完善相关管理制度。依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）文件要求，结合街道办实际情况修订完善相关制度，包含预算绩效管理、收支管理、政府采购管理、预算资金管理、资产管理、项目管理、合同管理等制度。健全内部管理制度，为街道办提供制度保障，确保工作开展程序化、规范化。

2.规范资产核算，强化资产日常管理。①严格按照《政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表》《财政部关于印发〈政府会计准则第3号——固定资产〉应用指南的通知》（财会〔2017〕4号）的要求对固定资产计提折旧。②认真核实固定资产实物以及固定资产卡片账，对固定资产账务及报表进行清理核查，对于已毁损的资产及时进行报损处理，做到账实、账卡、账账相符。③规范固定资产日常管理。依据《事业单位财务规则》《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）等文件规定定期或不定期开展资产的清查盘点工作；

按《行政事业单位资产清查核实管理办法》（财资〔2016〕1号）文件规定对固定资产进行卡片管理；

同时对固定资产管理过程中形成的资料进行妥善保管。

3.加强业务监督管理力度。①根据签订的目标责任书中分解的目标任务，督促相关部门加快各项工作实施进度，按时完成规定的目标任务，及时发挥财政资金效益；

②结合《中华人民共和国政府采购法》规定及工作开展情况，优化完善采购程序，对不在政府采购目录的采购事项，参照非招标投标采购方式实施采购，规范采购事项，以保证采购事项合理合法，保障单位采购经济活动安全有效；

③加强项目前期调研和评估论证，预留足够的项目实施时间，在项目管理过程中，提高项目监督管控意识，督促项目按时、按质、按量完成。

（二）规范预决算编制管理，强化会计基础工作规范性。

1.不断加强预算编制管理,保障预算编制的合理性、科学性；

按照国家法律法规及云南省相关规章制度编制预算，并不断完善预算编制体系，保障预算数据全面性、完整性；

不断强化预算资金约束力，优化收支结构，提高预算资金使用效益；

及时向各部门通报预算执行进度，促使业务部门合理安排工作，有效保障预算资金的透明度；

统筹规划预算资金，确保预算资金使用的合理性、合法性。

2.不断完善会计人员继续教育管理机制，灵活继续教育方式，不断组织开展业务技能和会计职业道德的培训；

建立会计基础工作规范管理机制，保障会计基础工作顺利开展；

组织开展法律法规、职业道德及会计相关知识等方面的培训，切实帮助会计人员提高素质、积累经验、更新知识，促使会计基础工作有效开展，保障会计数据的真实完整；

3.加强对结转结余的规范管理。

（三）加强预算绩效管理，提高预算绩效管理水平。

1.结合龙翔街道办事处部门职能职责、中长期规划和工作计划，并以定量和定性相结合的方式，设置完整、合理、清晰、明确细化且具有可衡量性的绩效目标和指标。

2.根据部门及项目特性，制定绩效自评工作机制，以各部门负责人及项目负责人、财务人员及涉及到的相关人员为成员成立绩效自评工作小组，在开展绩效自评过程中，自评工作小组应相互配合，提高绩效自评质量；

结合年初预算批复的绩效目标、部门职能、计划及中长期规划补充设计个性指标；

绩效自评报告应有客观真实的佐证材料作为支撑依据，绩效自评结束后，加强对绩效自评结果的应用，同时为部门评价和绩效评价奠定一个良好的基础。

（四）完善工作方式及内容，提高效益。

1.加强街道办事处区域经济协调发展，完善协调工商、税务等工作，为区域经济提供高效服务，检查区域经济发展计划和规划的执行情况，分析辖区内经济发展状况，对未达标经济目标采取相应的改善措施。

2.主动关注辖区内适龄儿童义务教育情况，支持解决教育部门遇到的适龄儿童义务教育过程中遇到的难点，为提升辖区内人民素质打下坚实的基础。

3.加强群众上访事项管理，建立相关管理机制，群众上访及事项形成相应的记录，有针对性的为辖区群众解决问题。对于项目遗留问题，协调相关部门，加快群众反映问题解决进度。

4.加强学习相关法律、法规政策，制定相关的培训规划及实施计划，并遵照执行，提高管理及工作水平。

昆明市五华区政府龙翔街道办事处

4.2016年部门整体支出绩效报告篇四

（米易县卫生和计划生育监督执法大队）

根据米易县财政局关于开展2017年财政绩效评价工作的通知（米财预【2017】99号）的要求，我单位即对2016部门整体支出绩效进行了全面综合评价，整体支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政成本，经全面综合评价，我单位2016部门整体支出绩效自评得分100分。现将有关情况报告如下：

一、部门（单位）概况

（一）机构职能

米易县卫生计生执法大队秉承“执法为民、护卫健康”的核心价值理念，在卫计局的领导下，依照国家有关法律、法规的要求，承担全县公共卫生、医疗服务市场和计划生育监督执法职责，通过切实开展卫生计生监督执法工作，依法查处各种违法行为，围绕服务群众健康，不断加强队伍建设，努力提高卫生监督执法能力和水平。

（二）人员及资产情况

机构编制管理部门核定参照公务员管理编制10名，工勤编制1名，实有参公管理在编人数7名，工勤编1名。退休人员5名，聘用协管员8名。

2016年末资产总额114.82万元,其中流动资产7.20万元，固定资产107.62万元;负债总额7.20万元,全部为流动负债;净资产总额107.62万元,为非流动资产基金107.62万元。车辆编制2台，实有车辆2台。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2016年初预算157.76万元，年中追加经费预算5.99万元，财政拨款收入163.75万元。

（二）部门财政资金支出情况

2016年决算支出163.75万元，按功能分类，主要用于社会保障和就业支出23.53万元，医疗卫生与计划生育支出132万元住房保障支出8.22万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

严格按照县财政《关于编制2016年县本级预算通知》相关精神，认真学习《预算法》及其实施条例等预算编制的法律、法规，掌握预算编制的相关政策，及时核对人员编制、实有人数、工资、车辆等基础信息，并实时更新单位基础信息数据库，准确编制部门预算，将部门预算收入全部纳入预算管理，全面完整地反映部门真实收入情况。以2015年12月31日为基本支出预算编制基准期。基本支出预算包括人员经费和日常公用经费两部分，采取人员经费按标准、公用经费按定额的方法客观编制基本支出预算。县卫生局根据项目要求，对各项目进行充分论证、可行性分析和绩效评估，通过细化支出用途，明确支出范围，采取零基预算方法编制。

（二）执行管理情况

严格按工作进度执行预算，由财政按时足额直发工资。项目资金严格按项目完成情况及时支付相关费用。严格执行季度和半年支出分析评价及项目实施进度分析，确保全年目标任务的完成。以节约为本，严格控制在编人员，压缩公用经费支出，特别是严格执行中央八项规定，加强公务出境（2016年我单位无公务出境支出）、公务接待、公务用车管理。进一步加强单位车辆管理，对公务用车实行统一调度、停放，尽量降低公务用车运行成本，对公务用车使用实行出车登记制度，登记核实车辆行驶公里数，严禁公车私用。严格执行公务接待管理规定，控制接待费用，按照简化礼仪、务实节俭、杜绝浪费的原则管理和规范公务接待工作。2016年县卫计执法大队无超预算开支“三公”经费情况。

（三）决算编制情况

2016年决算编制合乎规定，数据准确，与财政部门拨款核对相符，与财政专户管理资金核对相符，上年结转和结余核对相符，指标变动在部门决算编报说明中祥述；报表审核中关于退休人员、车辆管理运行等指标均在部门决算编报中作说明；资产、负债中的往来款项也作了相应说明。根据部门决算改革需要，撰写了2016年部门决算分析报告撰写提纲，对主要职能、主要事业成效、收入支出预算执行（含对比分析）、年末结转结余、预算执行存在的问题等作了一一阐述。

（四）支出绩效情况

财务管理规范,财务规章制度建立健全,制度执行严格合规, 严格按照《行政单位会计制度》和相关规定进行会计核算,按照专项资金管理办法管理各类专项资金,作到了专项专用,资金支付依据充分、材料完整,开支范围、开支标准合法合规,无虚报冒领、挤占挪用项目补助资金、改变资金用途，扩大支出范围等违法违规问题。

资金实行财政国库集中支付，资金使用完全接受财政监督，同时按上级要求对相关项目进行了自查自纠，在财政及上级专项检查中未发现相关违纪违规问题。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2016年，根据年初工作计划和单位的重点工作，通过全大队职工共同努力，结合党的群众路线教育实践活动和“三严三实”活动，认真履行职责，努力提高部门财政资金的使用效益，较好地完成了年初确定的各项工作任务。

（二）存在问题

部分项目财政配套资金的力度还需进一步加大，部分项目的执行能力和监管水平还需进一步提高。

（三）改进建议

县卫计执法大队将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，规范和约束机关理财行为和程序，积极探索新形势下部门预算、国库集中支付等财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进和完善财务管理办法，按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率，进一步发挥工作职能作用。

1、科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一预算执行情况和本预算收支变化因 4 素，科学合理地编制预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

2、完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步探索完善项目绩效评价指标体系，研究、关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向。进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

3、统筹协调，提高资金使用绩效。切实提高资金使用绩效，找到突破口与关键点，对症下药，采取得力措施，降低行政运行成本，提高资金使用绩效。

5.部门支出绩效整改报告篇五

（米易县疾病预防控制中心）

根据米易县财政局文件“米财预［2018］64 号《米易县财政局关于开展 2018 年财政绩效评价工作的通知》”的精神,按照省财政厅和攀枝花市财政局《关于开展2018年财政绩效评价工作的通知》（川财政局[2018]3号）、（攀财绩[2018]3号）,我中心高度重视,成立了财政支出绩效评价小组,分工负责,遵循“全面覆盖、规范实施、确保质量、注重成效”的工作原则,认真开展财政支出绩效自评工作,通过此次绩效自评和评价结果的运用,有助于改进预算管理,提高公共卫生服务水平,增强法规、规章、制度观念,确保财政资金安全高效使用。

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

我单位为米易县疾病预防控制中心，根据米编发[2002］14号文件由原米易县卫生防疫站、米易县皮肤病防治站、米易县血吸虫病防治站三个单位于2003年10月10日合并成立，中心系全额拨款事业单位，现法定代表人罗之兰，法人证书号***3XR，开办资金140万元。地址：米易县攀莲镇河滨路91号。单位全称：米易县疾病预防控制中心；统一社会信用代码***3XR；预算代码：421308001；单位户数：单户；单位性质：事业单位；行政隶属关系：米易县卫生和计划生育局。

（二）机构职能

米易县疾病预防控制中心机构职能：对全县疾病预防控制和公共卫生技术管理；乡村防保工作业务指导；全县各类传染病、地方 1

病、慢性非传染病的防治及突发卫生事件的处理；公共卫生监测与检验；为卫生行政执法提供科学依据。

（三）人员概况

米易县疾病预防控制中心人员编制：53人，其中全额拨款事业编制52人、工勤人员编制1人。截止2016年12月在职人员实有49人，专业技术人员47人,其中高级6人,中级15人,初级22人,员级4人，工人2人。退休人员24人。

（四）资产情况

米易县疾病预防控制2017年末资产总额1103.46万元,其中流动资产222.23万元，固定资产872.43万元，在建工程8.8万元;负债总额21.71万元,全部为流动负债;净资产总额1081.75万元,其中非流动资产基金881.23万元,专用基金6.45万元,年末财政补助结转资金155.67万元。

米易县疾病预防控制现有车辆3辆,金额合计68.92万元

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

米易县疾病预防控制中心2017年年初财政项目支出结转资金114.46万元,年末财政补助收入881万元，其中基本支出补助收入614.08元、项目支出补助收入266.92万元。

（二）部门财政资金支出情况

2017年12月末财政补助支出839.80万元，其中基本支出614.08万元、项目支出225.72万元。

2017年基本支出617.08万元中含人员经费(工资社保、公积金等)支出578.78万元,日常公用支出35.30万元。

2017年项目支出227.02万元,按功能科目:2100199-其他医疗卫生与计划生育管理事务支出8万元；2100401-疾病预防控制支出16.24万元,2100409-重大公共卫生支出79.75万元;2100410-突发公共卫生应急事件应急处理15万元；2100499-其他公共卫生支出

7.43万元；2109901-其他医疗卫生和计划生育支出100.60万元，按资金支出层级分:中央、省市各级重大传染病(艾滋、结核、麻风等)、地方病（疟疾、碘盐监测等）、流行病防治及水质和环境卫生监测经费支出95.1万元,县本级下达工作经费(财政非税收入返还)100.60万元、县级美沙酮维持治疗延伸点专项10.01万元、县级下达解决人感染H7N9禽流感疫情防控应急物资储备专项经费15万元、县级下达配套专项经费5万元、县卫计局拨入艾滋病防治、全民健康生活方式经费1.31万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

米易县疾病预防控制中心2017年预算草案编制数据准确，编制质量良好，报送及时，有效的支持人员工资发放、日常工作的开展、疾病预防控制各项项目工作的进度。绩效目标编制符合要求，预算控制指标细化，转移支付提前下达时间及时，专项转移支付项目编制情况明确。

（二）执行管理情况

2017年预算执行项目绩效分配合乎要求，执行进度合乎规定，中期评估合格、节能降耗及“三公”经费预算执行情况严格按米易县相关规定严格执行。

（三）决算编制情况

米易县疾病预防控制中心2017年决算编制合乎规定，数据准确，与财政部门拨款核对相符，与财政专户管理资金核对相符，上年结转和结余核对相符，指标变动在部门决算编报说明中祥述；报表审核中关于退休人员、车辆管理运行等指标均在部门决算编报中作说明；资产、负债中的往来款项也作了相应说明。根据部门决算

改革需要，撰写了2017年部门决算分析报告撰写提纲，对主要职能、主要事业成效、收入支出预算执行（含对比分析）、年末结转结余、预算执行存在的问题等作了一一阐述。

（四）支出绩效管理

中心财务管理规范,财务规章制度建立健全,制度执行严格合规, 严格按照《事业单位会计制度》和相关规定进行会计核算,按照专项资金管理办法管理各类公共卫生专项资金,作到了专项专用,资金支付依据充分材料完整,开支范围、开支标准合法合规,无虚报冒领、挤占挪用项目补助资金、改变资金用途，扩大支出范围等违法违规问题。中心按照中心主任和分管付主任牵头,各项目分管科室和中心财务协调配合,参与项目决策,项目管理, 在攀枝花市疾控系统中工作开展和服务对象满意度测评均名列前茅。

2017年部门决算报表关于决算审查差错率为0,无结余注销金额。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照米财预［2018］64 号文件财政绩效评价指标要求, 《》米易县县级部门支出绩效评价共性指标体系》及《攀枝花市服务业专项资金支出绩效评价指标》中的各项指标进行了逐项严格自评,综合自评分为94分,评价结果为良好。

（二）存在问题。

1、单位财务和业务部门沟通不够,财政支付平台转款有时不及时，专项资金的使用进度不理想。

2、专项资金使用因受实施方案的约束和限制，使用率不高。

（三）改进建议。

1、财务部门和单位相关业务科室加强沟通配合，另需财政部门及时清算专项资金支付申请,以达到资金使用合理、合法、及时、高效，推进各项工作的顺利完成。

2、各级相关部门在制订资金实施方案时，有针对性的将专项资金使用范围因地区因素合理确定使用范围，拓宽专项资金对必要的设备、设施的使用限制。

米易县疾病预防控制中心

6.部门支出绩效整改报告篇六

部门(单位)名称

岳阳县文学艺术界联合会

预算编码

yyx288

评价方式：部门（单位）绩效自评填报人：李胜军联系电话：

报告日期：2019

年 6 月 6 日

岳阳县财政局（制）

一、部门（单位）基本概况联系人李胜军联络电话

人员编制 4 实有人数 4 职能职责概述 1、贯彻执行党和国家关于文艺工作的方针、政策；

2、组织全县文学艺术创作，扶植新人新作；

3、开展少而精的文艺活动；年度主要工作内容 1、在省级以上发表有影响的文艺作品3篇，在市级以上发表有影响的作品9篇。

2、编辑出版《巴陵文学》《巴陵诗词》《巴陵楹联》等杂志。认真筹备县文联换届工作 3、大力开展文学艺术创作及采风活动。

4、开展学习交流活动。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 2018 年度县文联总体运行情况良好，圆满完成了预定的各项工作任务二、部门（单位）收支情况年度收入情况（万元）

机构名称收入合计其中：

上年结转公共财政拨款政府基金拨款纳入专户管理的非税收入拨款其他收入局机关及二级机构汇总 96.1

96.1

1、局机关 96.1

96.1

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称支出合计其中：

结余基本支出其中：

项目支出人员支出公用支出局机关及二级机构汇总 96.1 96.1 33.5 62.6

1、局机关 96.1 96.1 33.5 62.6

机构名称三公经费合计其中：

公务接待费公务用车运维费公务用车购置费因公出国费会议费局机关及二级机构汇总 5.8 0.1

5.7 1、局机关 5.8 0.1

5.7 机构名称固定资产合计其中：

其他在用固定资产出租固定资产局机关及二级机构汇总 12.1 12.1

1、局机关 12.1 12.1

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况预期目标实际完成 1：在省级以上发表有影响的文艺作品3篇，在市级以上发表有影响的作品9篇。

2：编辑出版《巴陵文学》《巴陵诗词》《巴陵楹联》等杂志。认真筹备县文联换届工作 3：大力开展文学艺术创作及采风活动。

4、开展学习交1、在省级以上发表有影响的文艺作品 3 篇，在市级以上发表有影响的作品 9 篇。

2、编辑出版《巴陵文学》2 期，《巴陵诗词》1 期，《巴陵楹联》1 期。

3、组织各文艺家协会开展采风活动和学习义流活动。

4、召开了第五次文联代表大会选举产生了新一届文联主席团成员和文联委员。

流活动。

整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况评价内容绩效内容绩效目标值完成情况产出目标（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

质量指标政府采购执行率 100% 100% “三公经费”变动率 ≤0 ≤0 数量指标在省级以上发表作品 3篇 100% 在市级以上发表作品 9篇 100% 时效指标《巴陵楹联》出版一期 100% 《巴陵文学》杂志出版一期 100% 成本指标

效益目标（预期实现的效益）

社会效益发表作品 12篇 100%

经济效益

生态效益

社会公众或服务对象满意度

文艺会员满意度 100% 98% 绩效自评综合得分 98 评价等次优秀

四、评价人员姓

名职务/职称单

位签

字万强主席、党组书记县文联

唐荣平副主席县文联

李胜军报帐员县文联

评价组组长（签字）：万强

同意

2019 年 6月 6 日部门（单位）意见：万强

同意

部门（单位）负责人（签字）：

2019年 6月6日

填报人（签名）：李胜军

联系电话：

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况（一）部门（单位）基本情况岳阳县文学艺术界联合会成立于 1987 年 6 月，是中共岳阳县委领导下的人民团体，其主要职责是：贯彻党的文艺方针政策，充分发挥党和政府联系文艺界的桥梁和纽带作用；负责对所属各文艺家协会的联络、协调、服务和管理工作；团结全县文学艺术家和文艺工作者，反映和听取文艺界的情况和意见；组织召开岳阳县文学艺术界代表大会，理事会和主席团会议；依法维护团体会员和文学艺术家及文艺工作者的知识产权等合法权益。

县文联现有人数 4 人，其中在职 4 人。内设职能股室有 2 个分别是办公室、组联部。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等 2018 年收入为 96.1 万元，全部为财政拨款收入。一般公共预算财政收入 96.1万元，支出 96.1 万元。主要用于机关行政运行各各文艺家协会文化交流与合作支出等。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况（一）基本支出 2018 年，县文联严格按照中央“八项规定”和省、市、县有关文件精神，坚持“依章办事、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针，压缩非生产开支，进一步规范会计核算行为，成立了财务管理工作领导小组，制定了一系列财务管理制度，实行会计出纳分工管理。在资金使用上,我们一直按照国家财经法规和机关财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定开支。资金结付有完

整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，专人保管，单位分管领导对资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。相关发票由财务室审核后，报分管财务领导签字，再由主要负责人签字同意报帐后方可结算。加强预算管理和执行力度，确保资金安全，有效运行，积极服务本单位发展，实现了年度收支平衡。基本支出为 96.1 万元，人员支出为 33.5 万元，公用支出 62.6 万元。支出比 2017 年 74.3 元增加 21.8 元，增加的主要原因是召开了岳阳县第五届文联代表大会、购买固定资产、各文艺家协会文艺活动比上一年增多所至。

（二）专项支出没有专项支出。

三、部门（单位）整体支出绩效情况 1、经济性分析（1）“三公”经费控制率。（1）公务接待费 0.1 万元，比上年下将 72%减少 0.9 万元，主要原因是规范公务接待，减少开支所至。(2)公务用车运行维护费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），公务用车保有量 0 辆，同比 2018年公务用车运行维护费 0 万元，下降 0 万元，主要原因是岳阳县实行公车改革制度，本单位没有公务车，没有公务车运行维护费，公务出行费用即公务交通补贴，没有公务车运行维护费，公务出行费用即公务交通补贴，统计在“基本支出”中的“其他交通费用”中了”(3)2019 年因公出国（境）费用 0

万元，因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次 0 人。2019 年因公出国（境）费用 0 万元，因公出国（境）团组数 0

个，因公出国（境）人次 0 人。三公经费控制率为 100%。

（2）政府采购执行率。2018 年政府采购 47048 元，主要是由于文联办公室搬迁

新增办公桌椅、文件档案柜、空调、电脑等设备所致，都是严格按政府采购程序办理，政府采购执行率为 100%。

（3）公务卡刷卡率。2018 年我局积极推行公务卡结算制度，严格控制现金提取，缩小现金结算范围，提高公务卡使用频率。公务卡刷卡率为 50%。

（4）固定资产利用率。单位加强资产管理，充分利用现有固定资产，固定资产利用率为 100%。

（5）财政供养人员控制率。2018 年我局编制人数为 4 人，年初年末实有人数为4 人，控制率为 100%以上，没有超编现象。

（6）履职情况。

1、在省级以上发表有影响的文艺作品 3 篇，在市级以上发表有影响的作品 9 篇。

2、编辑出版《巴陵文学》2 期，《巴陵诗词》1 期，《巴陵楹联》1 期。

3、组织各文艺家协会开展采风活动和学习义流活动。

4、召开了第五次文联代表大会选举产生了新一届文联主席团成员和文联委员。

五、存在的主要问题 1、我单位工作人员少，经费有限，文艺创作活动难以开展。

2、文艺创作没有激励机制，导致优秀文艺人才较少，创作激情不高。

六、改进措施和有关建议 1、增加本级预算经费，加大工作推动力度。

2、增加工作人员。

7.部门整改报告篇七

在局党委和局先进性教育活动领导小组办公室的指导下，我处顺利完成了党员先进性教育活动分析评议阶段的任务。在这一阶段，我处共发放征求意见调查表37份，征求各方面意见21条；处室党员全部在各自支部进行了党性分析和评议，取得了显著的效果。5月24日，我处专门召开会议，认真学习胡锦涛同志《树立和落实科学发展观》，并针对征求到的意见进行分析、梳理、讨论，认识到整改措施要紧紧围绕党的理论联系实际、密切联系群众、批评与自我批评的三大作风，认识要深化，原因要找准，整改要到位，绩效要明显，并以次提出了整改措施。

一、指导思想

通过这次教育活动，坚持以马列主义、毛泽东思想、邓小平和“三个代表”重要思想理论为思想、行动指南，以党章和党员先进性标准为“尺子”，以处室工作人员剖析材料和征求到的意见为根据，制定内容充实，措施得力，目标明确的整改方案，达到处室工作效率的提高和作风的转变，使人事处的工作人员始终保持共产党员的先进性，全心全意的为人民利益而工作。

二、处室存在的主要问题和不足

1.理论学习不够深入。对理论武装头脑的紧迫性认识不足，对政治理论学习不够重视，由于学习的自觉性、积极性和主动性 — 1 —

不足，致使理论学习较为被动，学习浮于表面，造成处室成员对党的有关政策、理论理解不够深入，理想信念相对淡化。

2.先锋模范作用没有得到充分的发挥。工作人员党性意识不强，没有时刻想到自己是一名共产党员，党员的先锋模范作用没有得到充分的发挥，处室的战斗堡垒作用不够突出。

3.管理水平有待进一步提高。工作人员平时忙于各自的具体工作，对人事管理专业的新知识、新进展的深入学习时有放松，并且学习时缺乏系统性和延续性，对于更高层次的学习培训项目难以适应。

4.团结协作精神有待进一步加强。由于平时工作各自负责一个方面，各自为战，对于比较大的工作和任务，在接受工作任务时，工作人员并不是很从容，共同完成工作时协调不够。

三、整改目标

1.处室全体工作人员通过加强理论学习，使大家具有坚定的理想信念，增强党性意识，始终保持共产党员的先进性，在思想道德建设，全心全意为群众服务等方面发挥先锋模范作用，牢固地树立起“执政为民”的工作理念。

2.为人民群众服务是人事工作的生命线，是我处一切工作的出发点，通过整改使人事处工作的效率和质量逐年有稳步提高，为我市卫生事业的发展提供坚实的人力资源保障。

3.建立一支素质高，业务能力强的党员干部队伍，人事干部应在各项工作中起表率作用，党员要发挥战斗堡垒的作用，要努

力树立开拓创新、积极进取、奋发向上、团结一致的工作态度，把人事处建设成具有凝聚力、创造力和战斗力的先进处室。

四、处室整改方案

1.加强理论学习、不断提高政治理论素质

坚持“两会一课”制度，要求处室成员积极参加党组织学习活动，充分发扬党内民主，认真开展批评和自我批评，认真学习和领会党的方针、政策，理解和支持局党委关于改革与发展的各项决定、决议，并在工作中带头贯彻执行。

定期组织处室学习。加强理论学习，努力使处室工作人员提高学习的自觉性，树立终身学习的意识，将政治理论学习和业务学习融为一体，努力做到：①把理论学习与业务学习结合起来，采取全面学习和专题讨论相结合，集中学习和自学相结合的方法，并认真处理好工作和学习的矛盾，确保学习计划落到实处，创建学习型处室，进一步加强和完善机关干部队伍建设。②把理论学习与本职工作实际结合起来，安排有关行政管理、公务员法规、依法行政理论学习等内容，用理论指导实际工作，认真对待工作中面临的各种困难，解决改革中出现的一些深层次的矛盾和突出问题，积极促进我市卫生事业的发展。③把系统学习与重点学习结合起来，近期内以学习保持共产党员先进性教育活动有关精神为主，联系实际，认真开展各项活动。④运用理论学习指导自身的思想建设，不断提高政治敏锐性，牢固树立正确的世界观、人生观、价值观，具有坚定的理想信念，正确处理集体与个人之间的利益关系，抓好机关干部的思想政治工作，切实加强和改进工作作风，不断提高大家的思想政治素质和业务素质。

2.努力加强党性修养，树立全心全意为群众服务的思想。牢记党的宗旨，要求处室成员时刻按照党员的标准严格要求自己，主动接受群众监督。与时俱进，加强自身学习和修养，增强全局观念，树立正确的利益观，自觉关心和维护集体、群众的利益，正确对待个人、机关和系统的利益，为事业谋发展，为群众服好务。

3.认真履行岗位职责、竭尽全力做好本职工作。增强党性意识，模范遵纪守法，处室干部要努力提高自身的理论水平和实践工作能力，要切实抓紧岗位职责的每一个要求，认真组织、安排各类工作。努力增强使命感，加强责任心。

4.加强能力建设，提高整体素质。注意学习的方式、方法，进行科学、系统、全面地学习，全面提高自身整体素质，以不断适应卫生事业改革、发展的要需，少说空话，多干实事，不断提高人事管理的制度性和效率，努力开拓新的人事管理内容，勇于承担新任务，树立服务意识。发扬团结协作精神，尽心尽力地做好工作，争取对卫生事业的改革与发展做出更大的贡献。

5.加强对人事处日常工作规范化、制度化的研究，针对近年来人事管理专业的新进展和新认识，进一步提高我系统人事管理科学化、规范化、信息化的水平和能力。为基层单位引进人才、开发人力资源提供政策保障和服务。

8.项目支出绩效评价工作报告篇八

进一步提高财政资金的使用效益，提高财政管理效率和提高公共服务水平。根据中共省委、省人民政府关于《全面实施预算绩效管理的实施意见》和县人民政府办公室《关于印发<全面推进财政预算绩效管理工作的实施意见>的通知》及县财政局《关于印发<财政绩效评价工作实施方案>的通知》文件精神并结合实际情况，对20xx年财政项目支出开展绩效评价工作。

一、项目基本情况

根据《县人民政府办公室关于印发县工业企业发展考核奖励扶持办法的通知》的要求，20xx年对县20xx年先进工业企业发放奖励补助，奖励标准严格按照奖补文件执行，20xx年共计奖补工业企业34家，应发放奖励补助资金104万元，实际发放金额99万元。

二、评价工作开展及项目情况

（一）选点方式

根据县人民政府办公室《关于印发<全面推进财政预算绩效管理工作的实施意见>的通知》和县人民政府办公室《关于<全面实施财政预算绩效管理的推进方案>的通知》及县财政局《关于印发<财政绩效评价工作实施方案>的通知》等文件，等文件，对县20xx年县级财政支出100万及以上项目实施绩效评价。

根据项目实施过程中对收集的数据实施统计分析程序后，选取个别样本（如数量大或金额大）进行单独随机抽样核查对象。

（二）评价指标

根据县财政局《关于印发<财政绩效评价工作实施方案>的通知文件的项目支出绩效评价指标体系及本项目特点，按共性指标60分（具体为绩效目标15分，项目决策15分，项目管理20分，项目完成10分）和个性指标40分（具体为功能实现20，项目效果20）设计评价指标体系。

（三）评价方法

项目绩效评价按照前期准备阶段、自评阶段、实施评价阶段、报告撰写阶段、结果运用阶段五个阶段的工作流程，以现场评价为主、非现场评价为辅，开展绩效评价工作。在项目点现场通过询问、沟通、听取介绍了解项目具体情况，收集项目立项文件等依据，查阅财务会计凭证、账簿，检查项目预算审批、资金支付等内容，实地走访、收集满意度调查问卷，记录工作底稿，获取充分依据以客观公正评价20xx工业企业考核结果考核项目实现情况。

（四）评分方法

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共省委省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《全省预算绩效管理工作推进方案》）、《财政厅关于开展20xx年政策和项目支出绩效评价工作的通知》）文件精神及本项目特点，对项目按：“分级评分法：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算”和“比率分值法：对存在比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分”评分。

（五）基础数据

20xx年工业企业考核结果奖励补贴项目总表如下：

三、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效自评及评价结果：工业企业发放奖励项目完成绩效自评，满分为100分，自评实际得分为95分。详见评分表：自评结果：总体上看，工业企业考核结果奖励经费项目目标明确、决策依据充分，资金由财政局划拨县经商科技局，再由县经商科技局发放到每个企业的对公账户，未发现虚报项目套取财政资金和不符合申报条件情况，未发现截留、挤占、挪用专项资金的情况。但是项目在监督管理等方面存在一定的问题。

（二）绩效分析

1.项目决策

项目实施必要性和可行性：根据制定《县人民政府办公室关于印发县工业企业发展考核奖励扶持办法的通知》办法，明确了对先进工业企业的扶持奖励，项目的实施能更加有力地推进县委、县政府“工业强县”战略，加速工业主导产业转型升级，进一步扩大经济总量，提供工业经济运行质量和效益，提升我县工业经济综合实力和竞争力，充分强调企业发展工业经济的积极性、主动性，充分发挥政策激励、政策引导、政策扶持、促进发展的作用。

2.项目管理

该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

3.项目绩效

项目目标完成情况：20xx年，项目资金应发放奖励补助资金104万元，实际发放金额99万元，未发放的5万元是新增规模以上工业企业九业食品有限公司在事中监管时，发现企业处于停产阶段。具体明细如下：新增规模以上工业企业奖17个，应发放金额85万元，已划拨80万元；工业总产值、主营业务收入、利润任务主要经济指标奖17个企业，应发放金额17万元，已发放金额17万元；主营业务收入上台阶奖1个企业，应划拨金额5万元，已划拨5万元。支付依据合规合法。

项目效益情况：通过发放奖励补助，有力推动我县工业企业发展动力，提供了我县工业经济的综合实力和竞争力，为加快建设南向开放民族区域经济强县，为加快建成全省经济副中心贡献更多的力量。

五、存在主要问题

项目管理资料不完整问题。

9.浙江省财政支出项目绩效评价报告篇九

（钱塘江海塘岁修工程）

（一）项目概况 1.立项概况：

钱塘江河道自富春江电站以下至平湖金丝娘桥与慈溪庵东连线全长302公里，两岸一线海塘全长403公里，是杭州、嘉兴、绍兴三市11个县（市、区）重要的防御洪潮屏障。经过近几年的标准海塘建设，防御标准明显提高。但由于钱塘江处于强涌潮地区，江道水文条件复杂，每年有台风、洪水的侵袭，海塘塘脚及各种沿塘设施都会受到一定的破坏危及海塘安全，每年对险工地段进行处理和日常维修十分必要；对钱塘江江道、水文及海塘安全进行基础研究，为钱塘江海塘的安全运行提供长期的基础保证也十分必要。根据“关于钱塘江海塘岁修经费落实情况的函”（浙江省人民政府浙政发［1996］17号文）的要求，从1996年起省财政每年安排经费2000万元（其中省管海塘1700万元）用于海塘的日常维修养护，使钱塘江海塘每年的损毁得到及时修复，日常维护得到保证，确保海塘的安全运行。2005年，浙江省水利厅“关于2005年第一批省级部门预算水利专项资金项目实施计划的批复”（浙水计（2005）61号），下达浙江省钱塘江管理局钱塘江海塘岁修费1700万元，主要安排用于海塘除险加固、汛期江道监测、海塘日常养护、海塘堤后防护林建设、海塘安全管理基础设施建设、钱塘江排污口水质自动监控系统、海塘防汛块石储备、海塘零星加固及备险等项目。

总的来说，2005钱塘江海塘岁修工程建设依据充足，目标明确、合理。2.项目执行情况：

截止2005年底，钱塘江海塘岁修工程累计完成投资1933.48万元,比计划超额完成233.48万元。计划执行情况如下：

（1）海塘除险加固

萧山闻家堰海塘塘脚加固：由于2005年钱塘江河口河床淤积严重，该河段河床高程较高，未受大流量洪水冲刷，河床滩地较高。该项目未按计划实施，调整用于海塘零星抢险。

西江塘海塘安全鉴定：钱塘江南岸18公里西江塘海塘现场渗漏探察和海塘安全鉴定工作已完成，本项目计划投资130万元，合同经费为131.6万元，截止2005年底实际结算110万元。

（2）汛期钱塘江江道监测

在主汛期（4月15日-10月30日），每半月对钱塘江闸口～二十工段江道进行水下1:50000地形测量，该项目2005年计划投资85万元，实际完成投资158万元。（3）海塘养护

海塘日常养护：钱塘江共有省管临江一线海塘136公里及二、三线海塘212公里，两岸共有沥青、砼路面、塘面87万m2，草皮养护89万m2，护塘地绿化乔木834274株、灌木43478m2（合108万株）、丁坝96座及旱闸、涵闸、里程碑桩等辅助建筑物。2005年计划投资735万元，实际完成投资790.5万元，超额完成55.5万元。

海塘白蚁防治： 2005年钱管局主要对蚁害严重的海盐五团-八团段标准海塘进行了白蚁防治，防治经费在标准海塘工程中列支，所以，2005年钱塘江海塘岁修专项资金中计划投资的30万元，尚未使用。（4）海塘堤后防护林建设

2005年完成了钱塘江闻堰海塘护塘地约7000平方米堤后防护林建设及九上顺坝盘头约1万平方米绿化，计划投资80万元，实际完成投资81.87万元。（5）海塘安全管理基础设施建设

海塘安全自动监控系统：2005年主要完成四个监测站的水尺设置和初步完成钱塘江海塘安全监控系统平台（电子地图）建设，计划投资50万元，完成投资50万元。海塘里程碑、桩建设：2005年完成里程碑、桩建设56.89公里，计划投资30万元，实际完成投资25.3万元。（6）钱塘江排污口水质自动监测系统

2004～2005年钱塘江管理局在萧山污水处理厂钱塘江排污口进行水质自动监测试验站建设，现已完成。2005年计划投资100万元，主要完成土建与设备安装，实际完成投资100.5万元。

（7）海塘防汛块石储备

2005年储备防汛备石3.1万m3，计划投资110万元，实际完成投资202.82万元。（8）海塘零星加固及备险费

2005年完成了维修与除险加固、防汛块石储备及零星抢险项目共36项，通过除险加固，有效地控制了险情，保证了海塘安全运行。2005年计划投资300万元，实际共完成投资499万元，超额完成199万元。

3、项目管理情况：

在项目管理方面浙江省钱塘江管理局制定了较为完善的管理制度：《钱塘江海塘岁修项目管理规定》、《钱塘江海塘岁修经费使用管理办法》、《钱塘江海塘维修养护技术规程》以及《钱塘江海塘维修养护费用标准》等。对涉及工程施工、工程抢险、工程维护、大宗材料物资购置等有具体实物工作量构成的项目以及设计、技术咨询服务项目等均实行了合同管理制。但是，由于工程抢险项目时间紧、任务重，所有项目均未进行招投标，直接委托施工单位进行施工。在工程施工中各项工程安全措施均比较到位，全年未发生安全事故；工程质量均由浙江省钱塘江管理局工程质量监督站进行质量监督，对工程项目投资10万元以上的15个项目进行了质量评定，15个项目质量全部合格；工程完成后均及时组织了工程验收，工程资料及时归档。

4、财务管理情况：

该项目2005年财政预算安排1700万元，实际到位1700万元，到位率100％。截止2005年底，钱塘江海塘岁修工程累计完成投资1933.48万元，实际结算数为1542.19万元。该项目在资金管理使用上严格按照财政部颁发的《水利事业费管理办法》和钱塘江管理局制定的《钱塘江海塘岁修经费使用管理办法》执行，贯彻“分项管理、专款专用”的原则，推行项目成本核算，确保了项目会计信息资料明晰、真实、完整和及时。在项目支出环节上，该项目有较完善的支出审批制度，严格按照具体经办人审查、相关部门审核、项目主管领导批准程序办理支付业务，加强资金流转各环节的财务监督。

5、项目效益情况：

钱塘江海塘岁修工程在减少灾害风险方面具有重大社会效益，对保证钱塘江海堤安全，保证杭州、嘉兴、绍兴三市社会经济可持续发展具有重要意义，根据钱塘江管理局对钱塘江标准海塘实现的年防洪经济效益计算，钱塘江海塘多年平均效益为7.5亿元/年，其社会经济效益十分显著。项目实施在减少水土流失、美化海塘沿线环境，以及海塘安全的实时监控、电子地图建设，实现海塘管理现代化等方面都具有重要意义。

（二）评价依据

1、浙江省政府办公厅浙政办发„2005‟91号《关于认真做好财政支出绩效评价工作的通知》；

2、浙江省财政厅浙财绩效字„2006‟2号“关于印发《浙江省财政支出绩效评价实施意见》的通知”；

3、浙江省人民政府浙政发（1996）17号“关于钱塘江海塘岁修经费落实情况的函”；

4、浙江省水利厅浙水计（2005）61号“关于2005年第一批省级部门预算水利专项资金项目实施计划的批复”。

（三）评价结论

经过专项安排钱塘江海塘岁修工程对海塘进行维护，其作用是明显的，钱塘江海塘的险工险段得到及时有效控制。已建成的标准海塘，通过精心养护管理，工程面貌完好，确保了钱塘江两岸的防洪安全。

对2005年钱塘江海塘岁修工程，经过收集资料，核实情况，分别采取了目标比较法、成本效益法、询问查证法、专家评议法等方法，核实了预算批复的项目目标完成情况。经专家组对本项目评价指标评分，综合得分92.43分，评价等级为优秀。

（四）问题与建议

1、工程项目基本未实行招标制，建议按照国家和省项目管理的有关规定，对堤防加固、日常海塘维修养护、防护林建设等项目实施招投标，实行市场化管理，以提高资金使用效益。

2、建议根据钱塘江海塘河道变化的实际情况，参照水利部《防汛物资储备定额编制规程》，编制钱塘江海塘防汛物资储备标准，再根据已有的物资储备状况，逐年安排到位。

3、对在主汛期每半月对钱塘江江道进行水下1:50000地形测量依据不足，建议选择典型断面进行定期监测以节约工程投资。

10.财政支出项目绩效自评报告表篇十

财政支出项目绩效自评报告表

填表说明

一、适用范围

本套表格（见附件1共4张）适合主管部门（单位）和项目（用款）单位填报，填报的内容必须客观真实。主管部门（单位）对项目（用款）单位填报的自评报告表进行审核、汇总后报送省财政厅（绩效评价处）。

各主管部门（单位）可根据本系统、本部门的实际情况和财政支出项目的特点，设计本系统、本部门的项目（用款）单位财政支出项目绩效自评基础表格，组织项目（用款）单位开展自评，收集评价基础数据资料。项目（用款）单位的自评基础表格报送主管部门（单位）审核，主管部门（单位）按本套自评报告表表达进行汇总后报送省财政厅（绩效评价处）。

二、按项目类型分类填写

由省财政经济建设口安排支出的省级单位基本建设项目，填写•基建类财政支出项目绩效自评报告表‣（附件2—1）；采购、装备（条件）改善类项目填写•采购、装备（条件）改善类财政支出项目绩效自评报告表‣（附件2—2）；经费补贴、奖励类项目填写•经费补贴、奖励类财政支出项目绩效自评报告表‣（附件2 —3）；除此以外的其他（专项）类项目（包括补助地方机构建设部分）填写•其他（专项）类财政支出项目绩效自评报告表‣（附件2—4）。

三、封面填写说明

（一）：具体实施项目评价工作的年份。如：今年填写“2009年”。

（二）评价类型：分为“项目实施过程评价”和“ 项目完成结果评价”两类，在项目所属类型的方框内打“√”。属于项目实施过程评价的选填“项目实施过程评价”；属于项目完成评价的选填“项目完成结果评价”。

采购、装备（条件）改善类和经费补贴、奖励类项目的绩效评价属于项目完成评价，因此，•采购、装备（条件）改善类财政支出项目绩效自评报告表‣（附件2—2），以及•经费补贴、奖励类财政支出项目绩效自评报告表‣（附件2—3）的评价类型只有“项目完成结果评价”一类。如这两类项目由于各种原因没有实施完毕，可在自评报告中反映说明反映。

（三）评价项目名称：按省财政厅预算批复文件的项目名称填写。

（四）评价项目编码：评价项目编码共16位。

1.第1-3位（共3位）为财政支出口码，按省财政厅相关业务处室编码填写。

10个业务处：001—国库处；002—预算处；003—行政政法处； 004—教科文处；005—农业处； 006—社保处； 007—经建处； 008—工贸发展处； 009—外经金融处； 010——综合规划处。2.第4位为评价类别码。共4类，其中：1—自评；2—财政部门评价；3—委托下级财政部门评价；4—委托中介评价。

3.第5位为支出类别码。共5类，其中：1—基建支出；2—经费补助：3—其他专项；4—跨；5—转移支付。

4.第6-8位（共3位）为地区类别码。

其中：前2位码（第6-7位）标示21个地级市：00—省直；01—广州市；02—深圳市；03—珠海市；04—汕头市；05—佛山市；06—韶关市；07—河源市；08—梅州市；09—惠州市；10—汕尾市；11—东莞市；12—中山市；13—江门市；14—阳江市；15—湛江市；16—茂名市；17—肇庆市；18—清远市；19—潮州市；20—揭阳市；21—云浮市。

后1位码（第8位）各市自用码，标示各区县。省直部门用0。

5.第9—16位（共8位）为填表时间码。按填写本表的时间（年、月、日）填写。

（五）项目预算支出科目编码：按照财政部统一的预算支出科目编码填写。

（六）省级部门预算单位法人代码：按照质量技术监督部门颁发的单位法人代码填写。

（七）省级部门预算单位：必须填写全称，不能省略，并加盖单位公章。

三、表格填写说明

（一）项目基本情况。

1.项目类型：在所选项目后面的“□”中划“√”。2.项目本次评价时间：省财政资金下达（安排）。3.项目（用款）单位个数：项目共安排的用款单位总数。4.预算支出科目名称：按照财政部统一的预算支出科目填写。

（二）评价工作情况。

1.绩效总目标与阶段（当年）绩效目标：应该根据申请资金时提出的绩效目标填写，具体目标应与在省财政厅（绩效评价处）备案的绩效目标相符。

基本建设类项目主要从项目质量、工期、成本控制等方面设定绩效目标；采购、装备（条件）改善类项目主要从申报采购、改善的数量和规格标准等方面设定绩效目标；经费补贴、奖励类项目主要从补助、奖励范围标准和数量等方面设定绩效目标；其他（专项）类项目（包括补助地方机构建设部分），主要按照申报项目资金文件中的绩效目标填写。

2.评价指标与绩效目标相关性：是指选用评价指标与反映绩效目标实现程度的关联度。一般表现为正相关，通过评价指标的量化衡量以正确反映出绩效目标的专业特点、项目的绩效水平和目标的实现程度。

3.评价指标选用：根据省财政厅、审计厅、监察厅、人事厅联合印发的•关于印发†广东省财政支出绩效评价试行方案‡的通知‣（粤财评„2004‟1号）中的附件•广东省财政支出绩效评价指标体系‣，结合申报财政支出项目时提出的绩效目标，选择合适的评价指标。评价指标除应用通用（共性）指标外，还要采用反映项目特性的专业（个性）指标，形成自评项目的指标体系。同时，评价指标要能够量化测算，能够进行比较、综合、分析和评价。

4.评价方法选用：省财政厅、审计厅、监察厅、人事厅联合印发的•关于印发†广东省财政支出绩效评价试行方案‡的通知‣（粤财评„2004‟1号）设计了成本——效益比较法、目标预定与实施效果比较法、摊提计算法、最低成本法、因素分析法、历史动态（纵向）比较法、横向比较法、专家评议与问卷调查法（公众评判法）等八种评价方法，部门单位在实施绩效评价时，根据自评项目的不同情况可采用一种评价方法，也可以同时采用多种评价方法，还可结合自评项目的特点探索选用其他合适的评价方法。

5.材料报送质量：有否存在超时、漏填、错填等情况。

（三）项目资金安排和使用情况

1.计划安排栏为项目申请资金情况，预算安排资金情况；实际到位栏为项目资金实际到达项目实施单位的金额；实际支出为项目实施单位已完成的支出。

2.“合计”栏填列“中央财政资金”、“省财政资金”与“其他资金小计”之和；“其他资金小计”栏填列“地方财政资金”、“银行贷款”、“单位自筹”与“其他”之和。

3.省财政资金投入乘数：指省财政资金所能带动的全部资金的倍数。

省财政资金投入乘数=项目投入资金总额/省财政投入金额。4.实际到位率（%）=本实际到位金额/本计划投入金额×100%。

5.支出实现率（%）=本实际支出金额/本实际到位金额×100%。

6.资金实际支出明细情况：应包括具体支出内容、对应会计支出科目和数额等基本情况。经费补贴、奖励类项目还应填写补贴（奖励）标准等。

（四）项目组织实施情况。据项目（用款）单位实际统计情况和项目具体组织实施方式填写。采购、装备（条件）改善类项目如实填写原有的装备条件、规定的标准等情况，以通过对比反映项目实施的具体绩效；经费补贴、奖励类项目详细填写补助、奖励的具体实施操作是否规范和覆盖范围等情况。

1.调整内容及报批手续。统计项目（用款）单位有或无调整项目内容及办理报批手续的个数。

2.检查及完工验收情况：据实填写对项目（用款）单位的检查情况，以及项目未完工或未验收等情况。采购、装备（条件）改善类项目还应着重填写验收单位、验收结论、存在问题、整改措施等情况。

（四）项目绩效目标及完成情况。