项目部体系运行报告

项目部体系运行报告（11篇）

1.项目部体系运行报告 篇一

第三项目部2012年质量、环境、职业健康安全

管理体系运行情况报告

第三项目部2012年6月25日至8月31日，承建了星城中学加固工程。该工程总面积㎡，其中，前期施工内容涉及管理体系认证范围的项目主要是房屋建筑工程。现在汇报本工程施工过程中质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况：

一、质量管理体系运行情况

星城中学加固工程开工前，按照工程特点编制了《星城中学加固管理计划》，建立了项目质量目标与指标，明确规定各岗位员工的质量职责与权限，明确了各岗位员工应该完成的目标和指标。及时收集了所使用的监视测量装置检测报告并建立了监视测量设备台帐。开工后，按照公司《生产与服务提供控制程序》文件要求编制了：《星城中学加固工程施工组织设计》、各专业分部工程《施工方案》、各分项工程《技术交底》，并且向施工班组进行了交底、主要人员都签了字。按照公司《过程监视和测量控制程序》文件要求，土建、电气、水暖等各专业每月制定一次施工过程质量检查计划，组织项目部全体人员和施工队主要人员每周进行一次质量大检查，对发现的问题能立即整改的全部立即整改。对不能立即整改的，下达整改通知单，跟踪验证整改结果。按照施工进度准确记录并收集施工过程质量检查与管理的记录文件。第一项目部贯彻质量管理体系主要记录文件数据如下：共编制项目管理计划1份、编制单位工程施工组织设计1份、编制临时工程施工方案2份、编制各专业施工方案10份，编制各专业技术交底 份，进行各专业图纸会审12份，发现图纸问题督促设计方下发设计变更单22份，编制各专业工程材料进场报验37份，施工试验报告及见证试验报告 份，隐蔽工程检查记录100份等。贯彻执行质量管理体系的成果：施工质量检验批、分项工程施工质量验收未发生过不合格项，均一次验收通过；分部工程一次验收合格率100％，合同履约率100%，顾客满意度9 分，没有发生过顾客投诉事件。项目部实施质量管理体系运行良好。

二、职业健康安全与环境管理体系运行情况

工程开工前，制定了职业健康安全管理目标、环境管理目标；建立了安全生产岗位责任制，施工工程中及时收集特殊工种资格证书并建立花名册，并且在施工过程中按照人员变动及时更新施工人员花名册；组织项目部成员按照各项目工程特点识别并建立环境因素清单与危险源清单，通过评价确定了重要环境因素和重大危险源；全部制定并执行了重要环境因素和重大危险源安全管理方案。在施工过程中，按照公司《过程监视和测量控制程序》，项目部加大对施工现场安全、环境管理检查力度，排除隐患，制定措施，确保单位工程安全、环境目标的实现。每月制定一次安全、环境检查计划，每周进行一次安全、环境大检查，对发现的问题能立即整改的全部立即整改。对不能立即整改的，下达整改通知单，跟踪验证整改结果，按照施工进度准确记录并收集施工过程中安全与环境检查记录文件。施工过程都有过程监测记录。项目部贯彻执行职业健康安全、环境管理体系主要记录数据如下：编制各专项安全施工方案 份、编制各专业工种安全技术交底23份，收集特殊工种资格证书复印件31份，进行项目部级安全教育184人/次，建立项目部机械设备台账1份，每月进行了一次噪声监测，共进行施工过程噪声监测5次等。项目部贯彻执行职业健康安全、环境管理体系成果：实现了职业健康安全目标：因工死亡率0；重伤率0；未发生一起轻伤事故。实现了环境目标：水、气、声、渣全部做到了达标排放；未发生过环境事故和顾客投诉事件；施工现场达到安全文明工地的标准；实现了绿色施工，节能降耗。职业病防治中心异地搬迁改造工程工地符合环保和安全要求。项目部贯彻执行职业健康安全、环境管理体系运行良好。

三、公司内部管理审核

2012年公司内部管理审核，第一项目部在工程管理方面虽然没有不符合项。按照项目部贯标要求，内部审核后，项目部立即组织全体员工学习了公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系各程序文件，通过学习，第一项目部全体员工对标准管理体系文件的理解更进了一步。

四、需要改进方面

项目部全体员工应经常对公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系文件进行学习，形成制度化，要做到学以致用；加强与公司各职能部门的沟通与合作，努力提高第一项目部的各项管理水平。

五、对公司的建议

1、按照管理手册和各程序文件要求，完善各项考核内容，彻底避免考核流于形式化。以保证考核能够起到促进和提高公司各部室管理水平的作用。

2、根据各项目部工程各专业情况、技术水平要求情况、工程进度情况，公司对各职能部室、各施工项目部，每季度要有一个详细的必须完成的工作目标或工作内容计划，真正做到走转改。以此为各部室每个季度的审核内容，第三项目部

2012年9月15日

2.项目部体系运行报告 篇二

建筑施工行业具有劳动力密集、劳动强度大、露天作业多、高处作业多、交叉作业多、工作环境艰苦以及从业人员构成复杂、临时劳务用工多、基本素质低下、安全意识淡薄等特点,属于劳动密集型高危行业,稍有不慎极易发生生产安全事故,并造成人员伤亡和财产损失。近年来,随着国家加快城镇化建设步伐和扩大基础设施建设规模,建筑施工事故呈现出高发、多发、频发态势。据统计,“十一五”期末2010年我国建筑施工事故死亡人数巨大,比“十五”期末2005年的2 607人增长了6.4%;2011年~2012年建筑施工事故死亡人数同比虽略有下降,但仍处于高位,安全生产状况不乐观。

目前,我国建筑施工企业主营业务———基建建设板块生产经营模式基本相似,大多采用在工程项目中标后设置或组建施工项目部的方式,具体由施工项目部负责工程项目施工组织设计、生产进度安排、安全质量控制等综合管理工作。施工项目部既是工程项目施工生产组织的主体,也是安全质量管理工作的责任主体。通过对某建筑施工企业2006年~2012年发生的80余起责任事故进行原因分析,能够发现那些发生事故的施工项目部均不同程度存在安全质量管理体系不健全、体系运行不顺畅、责任分工不明确、规章制度不落实、现场监控不到位、隐患排查不彻底、资料管理不规范、“三违”现象屡禁不止等突出问题。

因此,研究建立健全施工项目安全质量管理体系,并促进体系有效、有序运行,不断强化施工项目安全质量管理工作,对提高施工项目综合管理水平,提升施工项目风险自控能力,防范和减少建筑施工事故,具有十分重要的意义。

2 安全质量管理要点分析

施工项目应根据工程类别、项目特点、施工环境等实际情况,明确安全质量管理要点。

1)确立安全质量管理目标,建立健全工程项目安全质量管理规章制度,确定安全质量管理流程和保证体系有效运行的日常安全质量管理关键工作。

2)确定工程项目安全质量控制重点,识别、评价安全质量风险,对工程项目风险进行分类和分级管理,制定和落实防范风险转化为事故的对策措施。

3)履行施工组织设计、专项施工方案和事故应急救援预案的编制、专家论证和审核审批等程序,保证方案和预案的科学性、合理性和可靠性。

4)履行大型临时设施设计检算、审核审批、现场施作和检查验收等程序,保证大型临时设施的安全性、稳定性和可靠性。

5)根据工程设计、施工组织设计、专项施工方案进行关键工序、特殊过程的识别,制定和实施关键工序安全质量盯控、领导带班计划。

6)制定安全生产费用投入计划,足额提取安全生产措施费,专户核算管理,按规定使用,保证安全投入到位。

7)定期组织安全质量检查、隐患排查治理和专项整治工作,监督工程项目严格执行安全质量相关法律法规、规范规程、强制性标准。

8)组织管理人员加强自身安全质量知识学习,定期进行学习与考试;组织开展从业人员安全质量教育培训工作,联系有关主管部门做好安全生产“三类人员”、特种作业人员培训取证工作。

9)加强应急救援体系建设,制定和完善事故应急救援预案,策划、组织应急演练和培训活动;及时、如实上报安全质量事故,参与事故应急处置工作。

10)根据国家、行业和上级企业有关文件、事故通报信息等适时提出安全质量管理要求,组织开展各类安全质量活动。

3 安全质量管理体系建立

安全质量管理体系建立的过程就是明确安全质量管理职责分工的过程。施工项目应按照“一岗双责,岗岗有责”的原则,建立健全以项目经理为核心,覆盖各职能部门、全体管理人员、作业岗位的安全质量管理体系和责任制度,明确体系组成各单元安全质量职责,并对履职情况定期进行量化考核,逐步强化全员责任意识。

施工项目应根据以下职责分工建立安全质量管理体系:

1)项目经理是工程项目安全质量管理的第一责任人,对工程项目安全质量负总责;对强化工程项目安全质量管理,推进标准化建设,提升综合管理水平负全责。项目经理应负责落实安全质量责任制度、安全质量规章制度和操作规程,确保安全生产费用的足额投入与有效使用,并根据工程的特点组织制定安全质量施工措施,消除安全质量事故隐患。

2)建立工程项目安全质量综合管理的责任机构,依照标准监督检查项目管理与作业过程的偏差,对隐患排查整治负主要责任,负责隐患整治的跟踪验证,负责安全质量控制过程偏差的原因分析,提出防范安全质量标准出现偏差的建议措施。

3)建立工程项目技术安全质量管理的责任机构,对项目施工技术方案、专项方案、技术交底与作业过程监督等安全质量过程标准落实负责。

4)建立工程项目合同中关于项目安全质量管理标准、目标信息传递和按工程进度进行安全生产费用计价的责任机构,负责跟踪现场施工进度,组织编制安全生产费用投入计划,编制验工计划,对安全生产费用验工计价负责。

5)建立项目安全生产费用综合管理的责任机构,负责对安全生产费用提取、使用、管理和合规性的监督。

6)建立项目生产物资安全质量管理的责任机构,对施工材料、施工机具、周转材料、安全防护用品和危爆物品等物资、材料、工具的采购、验收、储存、发放、回收等过程的安全质量合规性负责。

7)建立项目设备安全管理的责任机构,对进入施工现场的机械设备、锅炉、压力容器等特种设备的验收使用状态和运行安全负责。

4 安全质量管理体系运行

施工项目在建立安全质量管理体系、明确体系组成各单元职责分工的基础上,应该以规范建立和留存相应体系资料为抓手,促进安全质量管理体系有效、有序的运行。在体系运行的过程当中,施工项目应该建立和完善体系资料,做到体系运行有支撑、可追溯。

1)安全质量管理目标。

应包括总体目标、分解目标、各级签订的责任书、目标量化考核资料等。

2)安全质量管理组织结构及职责。

应包括安全质量委员会或领导小组、组织体系(框图)、保证体系(框图)、安全生产责任制等。

3)安全质量法规和文件。

应包括法律法规、规范规程、强制性标准、规章制度等文件清单,上级企业安全质量管理有关文件执行和落实情况等。

4)安全质量管理体系运行支撑资料。

a.安全教育培训。安全教育培训计划,安全生产“三类人员”培训取证情况,项目管理人员教育培训考试记录,项目作业人员教育培训考试记录,架子队(班组)日常安全教育培训记录,转岗、换岗、返岗及新进场作业人员安全教育培训记录,教育培训效果评价。

b.安全质量检查(隐患排查治理、专项整治)。日常检查记录(专职人员每日巡查,应有存在问题描述和整改验证记录),每旬、月定期检查记录和冬季、雨季、汛期、防火、设备等专项检查记录(项目经理及相关部门参检人员签字,附问题或隐患照片、整改跟踪验证照片以及整改情况说明)。

c.安全生产费用使用管理。安全生产费用提取和使用计划,详细的安全生产费用使用支出清单。

d.安全质量奖罚考核。对严重安全质量问题或隐患有关责任人的处罚、教育记录,各岗位人员履职履责定期考核、奖励记录。

e.危险源、安全风险辨识与控制及应急预案管理。危险源调查、辨识、评价记录,安全风险控制措施,应急预案编制、培训、演练、评估、改进记录。

f.施工用电安全管理。临时用电施工组织设计和审批手续,临时用电安装使用验收记录,接地电阻测试记录,漏电保护装置检测记录,配、用电设备日常检查维修记录。

g.实施性施工组织设计、施工方案管理。实施性施工组织设计、施工方案编制、评审、审批手续,按审批意见修订和完善的记录。

h.危险性较大工程专项施工方案编制、专家论证。按工程项目涉及的危险性较大分部分项工程编制专项施工方案,履行审核、审批手续,按审批意见修订和完善的记录;深基坑开挖、地下暗挖及高大模板工程、临时支架、大型吊(安)装工程等危险性较大工程结构验算资料,审核和专家论证记录;对专项施工方案实施情况进行监督落实和现场验收的记录。

i.施工技术交底:分工序的施工技术交底和安全措施,交至施工班组和作业层的交接签字记录,现场发现的明显质量安全缺陷采取的措施和记录,关键工序现场盯控计划与记录。

j.大型临时设施及非标设备设计、检算、审核:大型临时设施及非标设备设计资料、检算书、审核审批手续和现场检查验收记录。

k.特种设备使用管理:特种设备管理台账,安装、拆除方案,检验资料、使用告知书、检验合格证书,日常维护、保养和运转记录,班前安全检查和交接班检查记录。

l.消防及民用爆炸物品管理:当地公安机关对民用爆炸物品库的审批手续,民用爆炸物品入库、领用、退库和全程跟踪记录,仓库保管员和看守员培训取证记录,消防器材采购、发放记录,现场动火审批和旁站监督记录。

m.安全防护用品及劳动保护用品管理:建立采购、发放台账,特种安全防护用品的“三证”资料(生产许可证、产品合格证、安全鉴定证)和安全标志。

n.分包管理:分包方名单,分包方考察评价资料,工程施工分包合同,分包方营业执照、资质证书、安全生产许可证,架子队(班组)、分包方安全生产协议书。

5 结语

建筑施工行业安全生产状况的改善,落脚点在基层、在现场、在一线,不断强化施工项目安全质量管理工作是关键。

1)建筑施工项目可从确定安全质量管理重点工作入手,按照“一岗双责,岗岗有责”的要求,建立健全覆盖各职能部门、全体管理人员和作业岗位的安全质量管理体系,明确项目经理、施工技术部门、安全质量部门等体系组成单元的安全质量管理职责。

2)建筑施工项目可在管理目标、组织机构、安全质量管理、施工技术管理、物资设备管理等方面以规范资料建立为抓手,促进安全质量管理体系运行。

3)通过安全质量管理体系建立和有效、有序运行,施工项目能够做到人的不安全行为、物的不安全状态和管理上的缺陷及时消除,持续改进安全质量管理工作,从而实现安全质量管理目标。因此,施工项目要坚决贯彻党中央、国务院有关安全生产工作的一系列决策部署,尤其要落实习近平总书记关于“人命关天,发展决不能以牺牲人的生命为代价。这必须作为一条不可逾越的红线”和“要始终把人民生命安全放在首位”的重要指示精神,坚持科学发展、安全发展,树立“以人为本,生命至上”理念,把握好工程进度、安全质量、工期效益的辩证统一关系,统筹安排,标本兼治,落实责任,建立健全安全质量管理体系,持续促进体系有效、有序运行,坚决防范建筑施工事故,为促进我国建筑施工行业安全生产形势稳定和根本好转做出努力。

摘要：通过对建筑施工行业特点和建筑施工事故原因分析,研究了建立健全建筑施工项目安全质量管理体系,以此强化施工现场安全质量管理工作,提升施工项目安全质量风险控制能力,防范和减少建筑施工事故发生。

关键词：建筑施工,安全质量,体系建立,运行

参考文献

[1]苗金明,韩如冰.现代企业安全管理方法与实务[M].北京:清华大学出版社,2011.

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[4]JGJ/T 77-2010,施工企业安全生产评价标准[S].

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[6]AQ/T 9006-2010,企业安全生产标准化基本规范[S].

[7]李凤超,张业忠.大型建筑施工企业安全生产形势分析与对策[J].铁道工程学报,2012(5):92-95.

[8]王宗怀.对于建筑施工企业安全生产工作的思考[J].铁道工程学报,2004(4):126-129.

3.质量体系运行报告 篇三

公司于2012年4月5日成立，2013年6月1日建立立并实施ISO9001：2000质量管理体系，通过1年的质量管理体系试运行。各部门建立健全了各项有关质量管理的规章制度，并较好地完成了本部门的质量目标；公司通过组织员工学习ISO9001：2000标准和公司质量管理体系文件，加深了对公司质量管理体系的认识和了解，通过公司质量管理体系的规范化运行，能够满足顾客要求及法律法规要求。

按照公司计划，内部审核小组2014年2月17日---18日对各部门质量管理体系的运行情况进行了内部审核；公司3月16日举行管理评审会。其目的是评价公司质量方针、质量目标和质量管理体系的充分性、适宜性和有效性。通过内部审核、管理评审，各部门都能充分认识和理解本部门在公司质量管理体系中的职责和要求，公司质量管理体系的运行和实施基本能满足顾客和法律法规的要求。对在内审提出文件的管理发放和归口在行政财务部。公司设置部门与公司的运作有不符合，公司设置的安装部、维保部、技术部、质检部归口工程部统管。公司设置的供应部、新梯销售部、维保营销部应归口销售部统管，建议合并为营销部。所提问题需要在管理评作出确定，内审过程中也发现了一些各部门需要改进和完善的问题，希各部门针对这些问题尽快采取纠正和预防措施，以保障公司质量方针、质量目标和质量管理体系持续的充分性、适宜性和有效性。

行政财务部一季度培训计划一次，实施一次。计划外派培训两人，各部门按照培训计划，为相关人员执行了送外培训，安全教育、技能培训等都在相应的实施，并通过信息传递，工作接口的沟通，使各部门成为一个整体，做到相互配合、相互支持，努力把公司的质量提高。通过体系运行质量的不断提高，公司的资源得到充分的发挥，服务质量得到了有效的控制。办公设施和基础设施得到有效的识别，施工设施按施工需要进行增补，办公环境也有所提高。

销售部根据质量管理体系的要求，对顾客满意度进行了调查，满意率达到了100%，且无顾客投诉；将销售信息收集后进行了分析，降低了人力、物力、财力的浪费，加强了信息质量的控制，了解每个工程按土建施工进度，资金情况进行了了解和分类，侧重地对工程进行洽谈。对标书和合同进行了评审，以满足顾客所提出的要求为中心，重点评审合同的价格、付款方式、相关的法律法规要求、产品质量、影响程度；对采购进行了控制，对供方的产品质量、价格、服务、信誉和以往合作的经验进行评价，满足要求的列入合格供方名录。对业务员进行了培训，部门之间得到了有效的沟通。产品的质量得到了有效的控制。

销售部需改进和完善的有：

1、作出详尽的市场调研报告，为领导的决策提供依据。

2、采购验证放行应有具体的措施，合格供方评价应加入验证标准。

3、制订完善接受公司提供产品的所有客户的跟踪记录。

4、加强目标市场和公司产品的前期策划工作。

工程部在体系运行中，通过对产品实现过程的有效控制，使顾客满意度得到了提高，但有个别的人员工作责任心不强，维修保养技能参差不齐，在以后的培训中，我部将进一步加强员工的技能和素质培训。安装的流程得到了有效的控制，施工工期有计划进行，施工过程有预期安排，安装工艺、施工过程有安装部的检验和确认，相关记录准确。现场库房得到合理控制，施工人员得到了相应的培训。

安装维修部需改进和完善的有：

1、加强安装工艺和技术的培训。

2、加强维修保养的前期策划分析工作。

3、加强本部门的内部管理工作。

4、部门的培训应有针对性和连续性，并做好记录。

工程部对各部门的安全生产工作进行了检查监督，具体为对安装工程每月执行一次安全检查，对质量目标完成情况进行了统计，安装一次交验合格，不合格报告跟踪率完成100%，对内审中产生的不合格项进行了分析，并监督执行了纠正措施。对文件和资料的发放，外来文件的受控得到有效的实施。对公司的整个体系运行起到了监督和改进的作用。并根据公司的实际情况，对各部门的技术支持，检验工作的合理性，计量器具的检定等按标准的要求取得了初步有效的成绩。并将通过管理评审，对质量管理体系的运行加以评价和改进，使公司的质量管理体系更加充分、适宜和有效。

工程部需改进的有：

1、加强现场技术支持，员工培训应更接近实际。

2、对公司有关部门产品实现的资料进行规范。有关产品实现的资料应备份存档，以便于以后的继续使用。建立健全发放制度。

2014年3月15日重庆胜菲特机电设备有限公司管理评审会议纪要

时 间：2014年3月16日 地 点：公司办公室 主持人：李天荣 参加人员： 会议记录： 会议内容： 1、17：00，会议开始。李总特别强调今天管理评审会的目的，并要求各部门一定要紧密结合公司和本部门的实际，对工作中出现的问题，多提一些有建设性的建议。各部门主管一定要树立持续改进的理念，提高纠正、预防和控制的能力，切实加强管理力度，强化工作职责和工作程序，才能确保公司QMS的有效运行。2、17：15，肖奎对公司QMS运行的基本状况和实施效果，并结合公司内审、上次管理评审的实际情况进行了总结。他指出：“通过公司全体员工的细致工作和各部门的互相支持配合，各部门在质量管理体系的试运行情况整体效果不错，在实际工作中各部门也以按公司质量管理手册、程序文件、组织标准等制度办事。各部门在QMS的实际运行中、内审中暴露一些小问题，提出一些持续改进的建议。并不是做得很好了，希各部门对提出的建议进行认真总结，逐条逐项进行的整改，各部门主管人员必须加强公司质量管理体系文件的学习和总结，长期树立持续改进的意识，真正作到与公司质量管理体系文件所要求的相符合。” 3、19：00，公司各部门主管提出本部门在QMS的实际运行中提出的一些情况。

财务部袁红发言：财务部严格遵守法律、法规及各种税收制度，严格按照公司质量体系运行。

行政部毛忠英发言说到：“我部在一季度质量管理体系运行、内审，提出的以下两方面建议。

（1）对员工每次培训的考核情况记入员工的个人档案，以便进入年终考核。现以将员工每次培训的考核情况记入员工的个人档案。

（2）对施工工具和设备的使用及维护应作出规定

销售部肖奎发言说到：“我部通过公司ISO9001：2000质量管理标准的学习和质量管理体系的运行、内审，出现了以下几方面的问题。我部通过对问题的认真分析总结，结合工作实际以作出了相应的纠正和预防措施。”具体如下：

（1）、作出详尽的市场调研报告，为领导的决策提供依据。

（2）、采购验证放行应有具体的措施，合格供方评价应加入验证标准。

（3）、制订完善接受公司提供产品的所有客户的跟踪记录。

（4）、加强目标市场和公司产品的前期策划工作。

安装刘世芳发言说到：“我部通过公司ISO9001：2000质量管理标准的学习和质量管理体系的运行、内审，出现了以下几方面的问题。我部通过对问题的认真分析总结，结合工作实际以作出了相应的纠正和预防措施。”具体如下：

（1）安装的工艺和技术水平是否达到顾客满意的要求。

（2）我部将加强现场施工的检查监督力度，强化施工工艺，规范操作过程。在部门培训中进行针对性训练。

维保部倪春伦发言说到：“我部通过公司ISO9001：2000质量管理标准的学习和质量管理体系的运行、内审。我部门应：

（1）加强维修保养的前期策划分析工作。制订详尽的保养计划提前提供给客户；并向客户提供详细的预防性修理计划，以优质的、全面的服务，为公司签订保养合同打下基础。

（2）加强本部门的内部管理工作，加强员工的质量意识。

工程部刘世芳发言说到：“我部通过公司ISO9001：2000质量管理标准的学习和质量管理体系的运行、内审。我部应在文件运用和管理上提高。”具体如下：

（1）注重质量检测和过程验证，质检部应充分发挥技术检验优势把握产品合格交付。

（2）对公司所有有关部门产品实现的资料是否进行规范。有关产品实现的资料应备份存档，以便于以后的继续使用。（3）编写产品实现的方案应指定专人，方案策划的输入应收集甲方信息作为依据。所有产品实现的计划（输入信息）应集中在表格上，方案的确认如有必要需顾客审批认可。我部已制订由领班编写，技术部审核、工程部经理批准。

（4）公司记录应完整，确认时间应有先后顺序。检测记录应用测定范围的数值（实测值为准）表示。在工作中按程序进行。4、21：00，李总总结会议情况，对公司各部门作出要求和指示。并对公司目前质量方针、质量目标和QMS的运行情况作出评价。他指出：“公司全体员工以ISO9001：2000质量管理体系标准要求为工作指南，强化了自身的质量意识，坚持以顾客的满意为工作核心。各部门的工作质量、工作方法和工作效率都比以前有了很大的提高。公司目前质量方针、质量目标的落实和QMS的试运行情况都处于良好的状态，公司目前各部门的实际工作情况和资源配置基本能保证公司质量方针、质量目标的落实和公司QMS运行的适宜性、充分性和有效性。通过公司质量管理体系试运行状况和今天会议的情况，各部门对质量管理体系有了一个充分的认识，强化了质量意识，为公司今后的发展打下了一个坚实的基础。严格按公司质量管理体系所规定的要求运作是市场各方的期望，是公司发展的必然。希望各部门在以后的工作中认真总结，建立健全持续改进的机制，以客户的期望作为各部门工作的目标。各部门主管必须带头学习公司质量管理体系文件，让公司所有员工了解和理解质量管理体系内容，在工作中严格按程序、标准及各项安全、技术规程办事，切实贯彻落实质量管理体系要求，保障公司质量目标、质量方针及QMS运行的适宜性、充分性和有效性。” 5、21：30，李总对各部门提出改进意见：同意文件的管理发放和归口在行政财务部。安装部、维保部、技术部、质检部归口工程部。供应部、新梯销售部、维保营销部应归口销售部。“

1、有选择性地对员工进行外派资格培训。

2、加强工程部人员的技能和素质培训，强化管理控制，并加强对质量的检查考核工作。

4.质量体系运行自查报告 篇四

-------技术科

为了认真贯彻执行ISO9001质量体系运行标准，确保体系正常运行。特材公司技术科对质量体系运行情况进行了自查。

通过ISO9001质量体系认证，技术科在各方面都严格按认证要求执行，在质量管理、产品加工精度等方面较以前都有了较大的提高。

对下发的工艺标准、程序及图纸等相关的技术资料，都严格按认证要求执行，确保无记录不下发，做到有据可查。

产品质量是企业的生命，对各道检测工序，技术科都下发严格的检测标准，质检人员必须严格按标准进行检验，加工工艺及加工程序必须确保正确无误。针对这一情况，技术科在内部实行加工程序及工艺内部审核制度，不经审核不得下发。我们一直都严格按这个标准执行。后经对各月质量目标分析，工艺及加工程序正确率均达到100％，确保了产品加工标准的正确无误。

为了确保发出产品不漏工序，实行工艺流转卡制度，上道工序不合格或未加工完毕，严禁转入下道工序。改变了以前加工产品在中间过程的无序现象。

为了服务好生产，针对当天布置的生产任务，立即下发工艺方案及加工程序，确保不耽误生产；对于产品在加工过程中出现的突发性问题，技术人员立即到现场进行解决，确保生产正常运行。

市场反馈的信息，主要问题是铜板组装后的角缝问题及板面光洁度问题。通过电话或派出人员到市场服务，及时处理，确保顾客满意度达91％以上。

技术科

5.质检部体系运行报告OK 篇五

质检部质量体系运行情况报告

一、质量体系运行状况报告

自体系推行工作开展以来，我们严格按照ISO9001:2008标准的要求，在咨询老师的指 导下，编制了程序文件、三级文件等相关文件，以及相应的各种表单。这些文件经过试运行、不断改进完善，更切合实际。各种记录已按要求得到贯彻执行，并且能真实有效反映实际情 况。质量体系运转以来，通过培训和加强交流，使从事检验工作的人员逐步掌握质量体系文 件，并严格按照文件要求开展工作。

二、质量分目标：本公司在品质管理方便管理比较严格，所以制定的目标均能达成。

三、针对12月ISO9001:2008标准体系后的首次内审中发现的1个不符合项已进行了整改，制定了纠正预防措施并得以改进。

四、持续改进情况报告：

质量体系在运行过程中经过不断持续改进，更加完善、适宜、有效，提高顾客的满意率。在今后的工作中我们将坚持持续改进的思想，使生产过程更优化、合理，提高生产能力、生产效率，减少浪费，节约成本，提高我们的产品质量。

五、质量管理体系运行存在的问题和原因分析：

1、存在的问题：预防措施没有管控到位

2、原因分析：有程序文件，但是没有依照程序文件对反复出现的同一类型的问题提出纠正预防措施。

3、纠正和预防措施：培训学习程序文件，依照程序文件的规定作业，质检部：于居平

6.饭店质量体系运行总结报告 篇六

经过一年多质量体系运行，公司的质量方针和质量目标以及按程序办事的工作思想已深入人心，从管理上较原来有了脱胎换骨的改变。自从2001年6月的管理评审和外审以来，公司各部门根据管理评审中提出的问题、外审的不符合项以及纠正和改进建议进行了全面整改，并根据实际运行情况坚持持续改进，不断提升和完善我们的管理体系。现将半年来体系运行的情况总结如下。

一、在质量体系运行方面做的主要工作

1.全体员工齐心协力于6月份通过了ISO9001：2000标准的认证，并于8月15日取得证书。

2.组织相关部门学习有关程序文件和作业文件加深对ISO9000体系管理精神的理解，对现场审核中提出的六个不符合项于一个月内整改到位，并通过赛宝认证中心的认可。

3.对于上次管理评审中提出的问题进行了整改。加深了对体系文件的学习和理解，为今后工作的条理化、流程化奠定了基础。

4.为使体系文件能够更好的与实际相结合，真正起到指导实践的作用，企管部征集了各部门对于ISO9000系统运行的意见，对于不适合工作运行的部分作业文件进行修改，并理顺工作流程。

5.为配合公司整体进行股份制改制2001年12月初顺利完成了ISO9000文件的换版工作，及时给赛宝认证中心提供了换证资料，并于12月底完成证书更换工作。

6.为了集中验证下半年质量管理体系运行情况，同时为明年的外部验证审核做好准备，公司质量小组成功组织实施了本第四次内审。其中8项不符合项，10项纠正观察项，虽然与前三次内审相比有进步，但较外审时还是有所放松，分析原因主要是整体思想重视不足，今后应定期加强学习提高重视程度。

二、质量体系运行的成绩和收获

1.产品质量有显著提高。通过年底的质量目标检查，各部门基本实现了本部门的质量目标，且各部门依照质量体系文件的要求严把质量关,使进货检验及验证合格率达到100%、产品返修合格率达到100%、产品和项目一次交检合格率达到100%、顾客投诉处理率100%，并且各销售业务部门、技术服务部、计划财供部等绝大多数部门实现了0投诉。

2.市场竞争力增强，销售额比前年同期增长12%。由于质量体系的建立，提高了公司在项目投标方面的竞争力，促使下半年公司在西安大学生物医药园、长庆采油二厂、陕西省消防总队等几个项目相继中标。

3.公司和各部门的管理水平有很大提高。例如，多媒体通信部以前员工缺乏工作积极性,专业技能较差,致使该部门业绩一直停滞不前,通过ISO9000的运行后避免了业务在工作当中的盲目性,提高了办事效率,是销售额当月实现近50万的任务,实现了0的突破。另外，公司以前在绩效考核方面没有一套系统的管理方法，致使效益工资不能真正与工作绩效挂钩，打击了许多员工的积极性，公司业绩也停滞不前。企管部为加强对工作过程方面的管理和考核，增加了《绩效考核管理办法》作业文件，增强了过程管理的可操作性，并进一步完善了人力资源管理办法体系文件。产品研发部根据工作需要建立了《软件分系统研发规程》作业文件，同时优化了《产品设计和开发流程图》，为公司升级产品NA3000提供了技术管理基础。

4.员工的素质有了进一步提高。以前公司组织内审时，被审核人员资料总是准备不全，经常是这个资料在销售管理部、那个资料在企管部，总之不知道自己应该有什么资料。而第四次内审没有出现这种现象，大家都知道自己应该准备什么资料，审核前应该做些什么准备。

5.公司在持续改进工作方面取得了长足的发展。经过长达数月的股份制改造，11月28日文华信通科技股份有限公司正式成立，同时为了保证质量工作能够更加深入持久的开展下去，公司将质量管理工作从原来的企管部分离出来，成立了质量管理部。2001年下半年公司本着持续改进不断创新的管理宗旨，从七月份开始针对销售业绩滑坡、市场需求变化等问题进行了深入思考和讨论，最终决定重组销售业务部门。通

过部门重组形成了产品专业、行业应用专业和专业销售的局面，配合相应的管理措施实现了销售业绩的稳步增长。在软件认证申请方面，公司在获得软件企业认证的同时供获4项软件产品著作权登记，3项软件产品登记，分别为《文华办公自动化系统》、《文华电信计费系统》、《文华顾客关系管理系统》、《文华医药经销系统》。

三、工作中存在的问题

然而通过内审和总结也反映出一些问题：

1.各级领导和员工的质量意识有待进一步提高，“一切按程序办”的观念还需进一步加强和巩固。

2.根据有些部门的工作特性，需加强计划管理和工作总结工作。

3.需扩大信息沟通的渠道，进一步提高网上沟通的有效性。

4.需加强数据分析和持续改进工作。

7.生产技术部体系运行报告 篇七

生产技术部主要负责公司的技术开发、生产调度与指挥，以及生产加工作业活动，负责公司的环境管理和职业健康安全管理工作，负责设备设施的维护工作，负责环境、职业健康安全管理体系的策划和控制，绩效监视和测量工作，事故事件不符合处置，纠正预防措施的控制工作。在体系方面，承担了文件编制、记录管理、质量过程控制、危险源辨识和评价、环境因素识别和评价、安全健康运行控制、不符合控制、纠正和预防措施等程序的主控部门。

体系运行中，我们进行了培训学习体系文件，包括管理手册、程序文件、作业文件，相关的法律法规，学习了安全管理制度，执行了日常的监督检查，从采购、下料、加工、检验、包装等过程，我们实行监督管理，我们执行了安全生产管理制度、绩效监视和测量管理办法、事故事件不符合纠正与预防措施控制等程序，并准备了相关材料，形成了相关的记录，对发现的不符合现象，采取了纠正和预防措施，并进行了跟踪验证，有效确保了体系的有效运行，为公司电梯的制造及其管理活动的质量、环境、职业健康安全工作奠定了基础，形成了“管理有目标，过程可监控，执行有记录，结果有考核”的良性循环状态。

以下就体系运行以来所做的工作表述如下：

一、目标的分解与执行

在目标计划管理工作中，我们将公司的管理方针以不同层级的文件形式表达出来，然后依据这些目标制定出相应的计划，并将公司的方针、目标、以及实现这些方针和目标的计划层层分解到每个部门。在对目标分解时，我们兼顾质量、环境和职业健康安全的要求，生产技术部的整体目标主要有：

1）产品部件一次交验合格率≥96％； 2）产品质量合格率达100%； 3）设备设施完好率98%以上 4）有效开机率95%以上； 5）不发生重大人身伤亡事故； 6）不发生重大机电设备事故； 7）不发生重大火灾事故； 8）不发生重大交通责任事故； 9）轻伤负伤率≤3‰；

10）职工职业健康体检率≥95%； 11）制造作业区做到卫生、干净、整洁； 12）厂区噪声达标控制； 13）固体废弃物分类回收统一处置； 14）杜绝传染病和食物中毒。

二、围绕目标实现所做的工作

自各项目标建立以来，生产技术部积极动员、全员参与，为保证所分解各项目标的实现，我们主要做了以下工作：

1、充分利用早上班前会的时间，加强员工职业技能的培训，通过部门自查、值班干部巡查监督各部门、各岗位卫生保持和规范工作的执行情况。对监督考核中发现的问题要求责任人立即整改，对违纪现象依据相关管理制度实施奖惩，以确保每一名员工的“工作过程有规范，工作流程有监督，监督工作有结果”，真正使各项质量工作的管理横到边纵到底，持续改进有成效。

2、对各类主要设施设备进行登记造册，建立设施设备台账，对登记在册的设施设备设专人负责日常管理养护，并将日常养护形成记录。对大项维修我们及时与公司沟通，积极争取公司领导的支持。

3、对员工进行职业健康安全教育，根据管理手册要求，依照《应急响应实施预案》手册举办消防、食物中毒、触电等关于职业健康安全方面的培训学习，在体系实施以来生产技术部未发生重大伤亡和重大火灾事故，未发生食物中毒事故，员工轻伤负伤率为零，未造成任何因事故引发的经济损失。

4、在废弃物的治理方面，采取危险废弃物100%回收，一般废弃物分类处置的治理方法。对危险废弃物我们设置了废油（物）回收桶、废料回收箱。对一般废弃物的处置方面，废旧包装物、废纸则集中回收变卖到废品回收站。

三、目前部门目标的完成情况

通过前一阶段的内部审核和问题整改，生产技术部在部门内部基本完成了公司下达的目标。在职工的职业健康安全教育方面还需要和公司人事行政部部进行协调，继续加大员工在这方面的思想认识和高度觉悟。

四、对法律法规的贯彻情况

公司各部门一贯重视管理工作中法律法规的符合性问题，自体系在公司正式实施以来，我们积极收集了15部国家法律、25部行政法规、69部部门规章199项国家标准和行业标准、12项地方法规及规章。根据收集的法律法规、规章和国家标准、行业规范，我们列出了《法律法规标准清单》，并且根据公司现状，对照51部重要的法律法规进行了合规性评价。

五、重要环境因素和重要危险源的运行控制情况

为了在公司的安全生产和环境保护中，引入了“以人为本”、“持续改进”的管理理念，生产技术部根据认证工作需要深入开展重要环境因素和重要危险源辨识，对重要环境因素和重要危险源辨识我们分别列出了《重要环境因素清单》和《重大危险源清单》并制定了相应的控制措施来有效地控制危险，防止和杜绝事故的发生。

六、体系运行存在的问题

体系管理以顾客为关注焦点，重视领导作用，强调全员参与和PDCA过程方式。“没有最好，只有更好”，对本部门的各个层面、各个环节的“接口”进行流程设计，制定详细的策划方案，配合高效的考核体系，使管理更加规范化、科学化、标准化。但仍然存在以下问题。

1、思想意识不足：由于公司领导、员工刚刚从质量管理体系转变为三标准体系，思想上还处于边学习边实践的阶段，难免在思想意识上有所疏漏。这需要我们各级领导和全体员工在今后的工作中加强学习和监督，工作细化，从细节中发现问题和一些存在的安全隐患。使三标准体系在公司内部能够更好地运行。

2、随意性强：体系有效运行最根本的要求是:“应该做到的要写到,写到的要做到,做到的要有记录。”但实际工作中仍然出现“只说不做”或者“只做不记”的情况,随便改变操作程序等现象。或者某些部门在执行相关程序文件时理解不够或图省事，就错误地实行等现象。应加强培训和学习，深入了解各项文件要求，以便将工作落到实处。

七、体系持续改进的建议

1、公司各部门继续加大员工对质量、环境、职业健康安全管理工作的的重视和参与程度，加强培训和学习，深入了解各岗位的控制程序要求。

2、管理体系和日常工作的融合需要进一步加强，管理体系的要求就是公司对日常工作规范的要求，而不是额外负担。健全部门相关制度和监督机制，加强公司员工的工作规范。

3、工作及时进行总结，有关质量、环境、职业健康安全的记录等组成了企业的经验数据，除了可追溯外，还可为企业的下一步工作的度量提供依据。一方面可准确、快速的处理出现的类似问题；另一方面，当我们载涉及类似问题时，可以较准确的制定出计划方案，使方案更具有针对性。

八、总结

从管理体系正式实施以来，在公司董事总经理的带领下，管理者代表的全面指导下，经过部门全体员工的共同努力，各项管理工作都能按照GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准和公司制定的质量、环境和职业健康安全体系文件的要求去控制。顺利达到了公司指定的质量、环境和职业健康安全方针和目标的要求。使公司各项工作文件化、程序化、规范化。事实证明GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011管理体系在我公司运行是有效的、适宜的、符合的。在今后的工作中，我们需要不断加强过程控制、测量、服务和纠正预防措施等有效地持续改进工作，将公司管理体系的运行推向新的高度，取得更好的成果。

8.公司质量体系运行情况的报告 篇八

2011年公司质管理量体系运行情况总结

2011年3月，公司顺利通过质量体系认证、产品质量认证监督审核，审核结果提出观察项20项。同年11月，公司又顺利通过红沿河质保监查审核，审核结果提出观察项3项。本公司进行了两次内部审核，提出观察项17项。2011年，公司内审外审都没有不符合项。针对公司质量工作方面存在的问题，通过质量工作会议等方式进行了认真的分析，制定了对策措施。上个月，公司又顺利通过了2012年质量体系认证、产品质量认证监督审核，审核提出了1项一般不符合项，观察项4项。通过外审和内审，我们认为2011公司质量体系运行总体上处于受控状态，运行质量好于上年，但是在审核中我们也发现，体系运行仍然存在很多问题，应该引起我们高度重视。

一、体系运行的主要特点

1、领导对质量体系工作高度重视，全员参与得到逐步落实。2011年，公司领导非常重视体系工作，2月份召开了质量工作会议，质量体系相关人员140余人参加，在质量体系运行、市场反馈、生产控制等方面，认真总结了质量管理的经验和问题，并提出了工作要求、措施。公司于2011年2月下发《关于进一步加强质量工作的有关规定》，成立质量考核组全面负责公司质量考核，明确各单位、部门行政一把手为本单位质量工作第一负责人，全面负责本单位质量相关工作。公司加大员工培训力度，开展包括质量等专业培训20余次，参与人员600余人次。公司领导的重视提高了广大员工的质量意识，营造了良好的质量氛围、环境。体系相关部门领导基本能够尽到领导的责任，带领部门人员，认真开展体系活动。如销售公司针对内审发现的问题，高度重视，组织业务骨干分析原因，及时整改，从人员配置等方面进一步加 强体系管理工作；供应处加强质量分析工作，要求每名业务员进行月份材料采购质量分析，保证进厂材料质量。

2、创新考核方式，加强过程监督。2011年，公司充分发挥质量管理组作用，认真组织监督考核。通过增加内审频次，即由过去一年一次改为一季度一次，加大了审核深度和广度，并且有针对性的加强对一些体系要素进行审核，如培训、文件记录等要素。修订了《水泥质量考核办法》，对体系运行质量进行考核，体系运行质量有所提高。每月组织管理组成员，针对考核过程中存在的问题，分析原因，制定对策，合理奖罚，如对生料的质量考核结合实际，适当降低考核标准。质量组成员认真履行职责，对存在的质量问题严格按原则办事，如对6月份煤炭质量问题的处理。2011全年无重大质量事故，发生工序质量事故58起，比2010年减少23起，全年共发放质量奖397912元，比2010年增加204633元，极大地调动了质量相关岗位员工的积极性。

3、持续改进，系统的提高体系运行质量。首先统一产品控制标准，对公司质量内控标准和水泥生产质保大纲合并统一，于2011年5月1日修订下发第三版水泥生产质保大纲，增加了统一的入厂原燃材料内控指标。其次为提高工作效率，实现了无纸化办公，质量体系文件管理实现电子化，跟踪验证效果良好。第三通过加强沟通，提高部门对体系条款的理解，如人员培训、顾客满意监测、测量条款等。第四结合实际工作，按照PDCA的过程方法开展体系工作，防止后续工作不彻底，最大限度的实现“所做与所写”统一，减少工作负担。第五体系管理工作与日常管理工作相结合，提高公司整体效益。如1#窑特种熟料利用率达到98%、利用外购熟料生产部分品种特种水泥、全年利用外购熟料20万吨等，并且实现了锦抚水泥厂中热水泥生产、外加剂公司内部大量应用等。

2011年通过公司全体员工的共同努力，克服了一条水泥窑生产带来的困 难，确保了公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，为公司生产经营任务完成提供了产品质量保证。

二、体系运行过程中主要问题

1、管理评审不够认真、应付检查。主要表现在管理评审的过程没有严格按照体系要求进行，部分人员对管理评审的目的、要求理解不到位，不知如何开展。

2、同一类问题反复出现。如“文件和记录控制” 要素的外来文件控制总出问题，说明部分部门领导对体系工作不够重视，领导作用没有发挥出来。

3、体系管理组的整体水平需要进一步提高。提高不仅仅体现在对标准条款的理解，更要加强综合素质提高，在沟通协调、条款应用、质量成本控制等方面提高理论与实际相结合的能力。

2012年公司质管理量体系运行的工作开展

2012年公司生产经营情况发生重大变化，2#水泥窑投入运行，对质量管理工作提出更高的要求，我们要尽快适应以2#水泥窑为核心的工作平台，保持公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，重点开展以下几项工作。

1、健全公司质量体系管理网络。公司建立以质量管理组为核心的质量体系管理网络，在体系相关部门建立体系联络员制度，形成体系管理组、体系相关部门领导、体系联络员的网络结构，进一步落实体系工作的全员参与原则。体系管理网络定期召开工作会议，落实公司质量工作，充分利用互联网络等多种形式，及时发现、反馈质量问题，提高质量反应效率。公司将重点加强体系管理网络人员的培训工作，使之能够胜任。在质量奖金方面予以倾斜，提高参与质量活动的积极性，带动周围人员按体系要求开展工作。

2、进行一次系统的管理评审。为达到质量管理体系持续地与内、外部 环境相适应的目的，鉴于公司生产装备、工艺、组织结构、顾客的要求等生产经营情况发生的重大变化，公司将于2012年下半年进行一次系统的管理评审，对公司的质量体系运行情况进行一次正式的、系统的全面检查和评价。届时公司将对企业的管理制度、设备管理制度、质保大纲等进行更新或修订，适应新的工作要求，使管理职能，资源管理，产品实现，测量、分析与改进四大过程处于受控状态。

3、扩大质量管理体系覆盖面。以特种水泥生产为核心的四大支柱产业2012年将进入快速发展时期，公司将逐步在凯锐商混、机电公司、科研所等单位推广质量管理体系管理模式，提高包括质量管理在内的管理水平。科研所外加剂的生产和提供的检测检验服务、机电公司提供的包装装卸和检修服务，逐步像红沿河核电站对我公司一样，进行质保监查审核，体现与供方互利的关系。

4、完善水泥质量考核办法。进一步完善质量体系的考核办法，加大对同一类问题反复出现的处罚。进一步完善质量目标的考核，结合生产工艺的变化，质量控制前移，入窑生料质量稳定是熟料质量控制的核心，加大对预防措施的考核，供应处的材料采购质量控制、调度室生产质量控制作为考核重点。加大对产品防护的考核，包括标识、搬运、包装、储存和保护。加大对工艺流程改进、低价格材料替代的奖励，降低质量成本。

总之，要通过以上几个方面的具体工作，解决目前存在的突出问题。切实贯彻“持续改进，满足用户”的质量方针，促进质量体系的不断改进和自我完善，实现我们的产品实物质量稳定提高，增进顾客满意，最终实现公司经济效益的提高。

9.办公室质量体系运行报告 篇九

为了确保质量管理体系在公司内有效地运行，持续改进，满足顾客的要求，2011，办公室主要做了以下几个方面的工作：

一、组织各部门、各工序的人员，进行公司质量管理文件和专业知识的培训。培训工作主要有以下几个方面：

1、针对2011审核中发现的对质量文件的理解和不熟练问题，我们组织各部门、各工序的主要人员，有重点的学习了ISO9001：2008标准的相关条款和手册中的有关程序文件，学习了压力管道元件制造许可的相关的法律法规，对质量记录的正确运用，进行了业务培训，使员工对文件加深了理解，提高了员工的管理意识和业务技能，保证了各项工作的顺利进行。

2、为了提高检验人员的技术水平，我们组织检验人员学习检验基本知识和与产品有关的专业知识，加强工作责任心的教育，使检验人员的责任感和工作能力得到了提高。外派参加无损检测培训的人员，因对报名程序的变化不了解，报名已满而未能参加。

二、过程的检查和产品质量的完成情况。

为确保公司质量管理体系有效、正常的运行，办公室分别在4月、7月、10月和12月底对各部门、各工序的质量管理体系运行情况分别作了检查，从检查结果看，各部门基本上能按照要求进行操作，效果不错，每个季度对各部门的质量分解目标进行了考核，基本上都能达到，但个别部门和班组还有差距。检查的结果说明，公司的质量管理体系还是有效的，适宜的，同时也可以看到，个别部门和班组对质量管理体系文件的理解和执行还存在有不小的差距，在实际操作过程中，还有许多地方有待改进和提高。

三、内审情况。

根据《质量手册》等有关质量体系文件的要求和本公司的具体情况，在管理者代表的主持下，于2012年1月18日至2月5日、2月6日（中间过春节），对公司所有涉及质量管理的部门进行了一次全面的内部审核，从中发现了4项不合格（具体情况见内审的有关资料），所发现的不合格项为一般不合格，并按要求进行了关闭。通过内审，公司的质量管理体系运行基本有效，对公司的质量管理工作起到了促进作用，为公司的管理评审提供了依据。

四、人力资源的管理。为保证人力资源得到管理，确保各个岗位均能安排适合的人员，充分发挥员工的主观能动性，使全员参与质量管理，保证产品质量满足顾客的要求。办公室于今年1月份，制定了具体的培训计划，并对每次的培训效果进行评价，对员工进行动态管理。

五、纠正和预防措施的实施情况。

根据公司的有关文件的要求，2011年6月上旬，办公室组织对公司有关部门提出的纠正和预防措施实施情况进行了检查，各部门都能积极对待，及时整改，效果较好。

六、本单位的质量目标完成情况。

人员培训合格率100%和特种作业人员持证上岗率100%两项目标均已按期实现。

七、改进的建议。

1、针对实际操作中存在的问题，要进一步加强对质量体系文件的培训工作和员工的业务知识的培训工作。

2、继续派出人员学习无损检测技术，不断提高产品质量的检测能力，确保产品质量的稳定提高。

公司办公室

10.2015年管理体系运行情况报告 篇十

尊敬的各位领导、各位同仁：大家好！

刚刚过去的2015年是“十二五”规划的收官之年，一年来通过全体人员的共同努力，公司的经营实现了一百亿的跨越，各项经营指标再创历史佳绩。反垄断和标准化动车产品的开发及交付获得了顾客的好评，顾客满意度持续上升。今天我们在此召开管理评审会，我谨代表公司管理团队，对2015年公司管理体系运行情况作如下汇报：

一、体系维护及产品认证情况 1、2015年公司顺利通过了IRIS、ISO9001/ISO14001/ OHSAS18001体系监督审核，灯具、综合柜、门机构、灯座等系列产品也完成CRCC年度监督审核，完成折棚式风挡CRCC扩项准备申报资料。2015年维护及新办各项认证证书共计39张，其中主机厂技术标准审查，取得产品认证证书计27张。管理部并且还对子公司的体系管理工作进行指导和帮扶。

2、根据程序和制度的更新，及时升版了工作模板，本年度共计新编68份、修订99份工作模版。修订管理文件56次，二级程序文件42次；三级流程文件9次。

3、EHS工作上合计收集421份现行法律法规及其他要求，2015年度共计收集法律法规35份（其中包括了2015年度发布14份新的法律法规，10份更新的法律法规）。

二、管理方针、目标落实完成情况

2015年紧紧围绕“产品创新拓市场、质量提升保交付、成本优化增效益、人才培养调结构、战略投资促发展”的年度经营方针中，以中长期发展目标为基本框架结合2014年管理评审管理重点改进项，制定了46个公司级KPI指标和68项重点改进项，对公司级KPI和重大改进项按营销、技术、质量、采购物流、综合管理和EHS各个管理条线进行分解落实，全年共计完成重大改进项64项，暂缓4项，完成率94％，比2014年提升30％。

在公司领导的关怀下，以及全体员工的协助下，全年的46个KPI中 30 项顺利完成，占总指标的 65.21 ％，绝大部分指标均有良好表现。下面针对未完成的16 项指标逐一进行分析：

1、销售收入目标值≥30亿元，实际值24.64 未达成的主要原因分析：

2、管理成本率目标值≤12%，实际值12.6% 未达成的主要原因分析：

3、存货周转率目标值≥3次，实际值2.4 未达成的主要原因分析：

4、员工满意度目标值≥80％，实际均值78.69％，比2014年上升0.5％。未达成的主要原因分析：



薪资回报指标满意率为67.52％，虽比上年有所提升，但仍然偏低，部分指标下降明显，如：本人工作效率，下降了1.56％，主管，下降了0.92％。对下降的项点，需要进一步分析原因落实措施，提升员工满意度。

需建立员工能力素质模型，提升公司综合能力，提升企业核心竞争力。

5、顾客FAI一次通过率目标值100％，实际值96.23％ 未达成的主要原因分析：

6、顾客投诉整改完成率目标值100％，实际值98.89％ 未达成的主要原因分析：

7、顾客投诉及时回复率目标值100％。实际值98.59％ 未达成的主要原因分析：

8、进货产品一次交检合格率目标值≥97％，实际值96.41％ 未达成的主要原因分析：

9、工艺文件执行率目标值100，实际值93.65％ 未达成的主要原因分析：

10、发现失效计量器具次数目标值≤2次/月，实际值4 未达成的主要原因分析：

11、供应商质量改进率目标值≥90％，实际值84.2％ 未达成的主要原因分析：

12、采购物料及时到货率目标值≥90％，实际值84.2％ 未达成的主要原因分析：

13、产品准时交付率目标值≥99％，实际值97.65％ 未达成的主要原因分析：

14、外部质量损失成本率目标值≤0.3％，实际值0.33％ 未达成的主要原因分析：

15、能源消耗产值比目标值≤1％，实际值1.24％ 未达成的主要原因分析：

16、生产效率提升目标值≥20％，实际值13.35％ 未达成的主要原因分析：

三、内、外审完成情况：

根据年度内部审核计划1-7月份组织开展各部门、各事业部/车间的QMS内审共计53次，关键工序/特殊过程10次，重要项目/产品8次，共提出47个CAR，到期项已全部关闭。EHS共审核35次，共提出3个CAR，到期项全部关闭。

通过TÜV IRIS监督审核，开具5条不符合项，已整改关闭。卡狄亚ISO9001:2008/ ISO14001、OHSAS18001监督审核共开具2条不符合项，已整改关闭。

接待客户外审核共计46次，审核提出451项问题，问题整改总体完成率93.3%，到期完成率100%。

四、组织机构、管理职能及资源配置状况

2015年度为进一步提升市场开拓能力，公司重新对组织机构进行疏理，新

增集团市场部，为公司进一步拓展业务渠道提供了组织保障。在管理创新方面，将屏蔽门业务单列成立了门系统事业部，充分调动广大员工的创造潜力。为集团下一步全面推广“事业部制”开启试点。

2015年度公司在MES原有系统上整合SAP、云管理平台、CAXA功能，实现制造系统的软件统一。在内部知识管理系统开发与应用上，对专利、模具图形库等进行管理完善。开发了人力资源信息系统中员工能力资质管理模块，对员工资质管理做到有计划、有检查、有考核，确保现场操作的员工资质受控。

2015年投入改善经费完成对玻璃钢打磨室改造，降低粉尘污染，减少职业危害。高度关注环境和员工职业健康。

五、管理体系运行存在的问题：

通过内、外部审核结果，表明公司的整体管理水平处在行业前列，体系建设较为健全，但局部也存在个别典型问题。其中突出的问题如下：

1、公司的发展需要人才来支撑，公司各部门的人才比较缺乏，特别是工艺与质量部门人才流动性大，人才培育方面缺乏有效的激励机制。各专业模块缺少资深工程师，特别是质量经理专业技能与岗位匹配度较低。

2、员工发展通道不够清晰，建议建立行政级别与待遇级别并列的“双轨制”发展通道，该做法可以弥补行政干部职数受限的不利影响。同时将会极大发挥专业人才的工作潜能，特别是对技术型、技能型人才的能力挖掘。3、2015年管理部共进行38次流程督查，共发现26项次违反流程要求的情况，涉及23个流程和13个部门。从流程督查及事故事件调查问题上反映出工作差错和违反流程两突出因素，在公司的快速发展步伐及新资源的引入时，对岗位能力培训问题较突出，2016年需将员工能力培训机制进一步细化。

4、各部门的业务绩效评价过于笼统，人为评价成份居多，需进一步借用科学的统计工具及手段。另缺乏对组织机构运行效率和资源匹配的深度分析。

5、公司的关键绩效考评及统计工作具有了一定的成效与实施经验，还需进一步梳理下过程支持性指标，特别是工艺文件覆盖率与执行情况指标等。在绩效指标策划时，具备一定条件下，可引入外部资源的参与与指导，让绩效指标更加完善。

6、公司的办公自动化已有一定基础，但是随着公司规模的扩大，内部公文的审批和流转效率低下日益突出，管理成本也居高不下。建议推广“OA办公自动化”信息管理平台。

7、项目制管理是公司一大特色，对产品及时供货发挥了巨大机制作用。但是也需要进一步功能完善和管理创新。例如：在项目执行中，各个项目之间管理按客户划分，在项目可行性分析与问题处理过程中未能协调其他项目有类似经验的人员参与，另项目团队人员单一。建议公司建立项目管理协调平台，在项目执行过程中让有经验的人员及类似产品处理方法，能在项目之间沟通与提供有力的支持，保证项目处理问题及时并能提升项目管理能力。

8、公司对管理上的风险识别与管控较弱，例如PP金属件项目由于油漆膜厚问题，公司不仅被阿尔斯通客户纳入红色供应商名单，而且还承担了空运费。建议在项目管理中建立识别风险分类及重要度等级，并按重要等级明确汇报分管领导，提高风险识别可控性。

9、项目FAI执行不到位，存在内部未执行FAI的情况下，已通知客户FAI现象，将会导致客户FAI不通过风险。另项目变更传递不清晰，导致变更后的FAI无法执行。供应商关键件的FAI识别流程需进步完善，更好的支撑SQE供应商FAI工作。

10、对于售后问题反馈还是较多，在售后问题反馈上需实行保内与保外分类汇总统计，反应的问题尽量带图文并茂，对产品的问题能更好的分析与掌握实际产品水平。

11、在EHS管理方面，每月坚持对现场进行不定期检查工作，工伤事故比去年下降48.6％，另共计发现问题1978项次，其中安全问题1475项（违章操作、违反劳动纪律），占74.6％。在2016年需对员工操作能力与责任意识加强培训与督查力度，进一步减少工伤事故。

在轨道交通市场的高速增长期，必须改变“重体系，轻能力”的初创期阶段性策略，要平衡好“体系建设”与“能力培育”两大课题。以管理创新为指引，持续改善为抓手，将公司的各项管理真正落到实处。

六、可能影响体系运行的变化

随着国家的法律、法规、政策的不断出台与更新，公司上市工作的推进与要求，以及铁路行业标准及生产资质要求的出台与更新，公司对轨道行业领域以外业务的扩充，公司内部引入新技术、工艺、装备、人员，需要在原有的管理基础上综合评估在质量、环境和职业健康安全等方面存在的风险，提前制定好管理方案和对策措施。

反垄断和标动的国际化步伐的加快，一方面给公司带来机遇，另一方面也将面临对手的行业激烈竞争。特别是门系统等新的机构总成的质量风险的防范。必须提前做好应对。

ISO9001即将升版，需要对体系的更新关注了解，提早做好公司体系要求更新。

七、总结

11.监督员体系运行总结报告 篇十一

2011年4月颁布并实施了新版体系文件以来，明确了部门的职责、各岗位的职责，制定完善了各项管理制度及作业指导书，组织全体员工对质量手册、程序文件、质量方针、质量目标的学习，从而为质量体系的有效运行提供了保证，为了检查、评价质量体系的适应性、充分性、有效性，期间进行了两次内审。

通过两个月以来质量体系的运行，我们感到：按照标准建立、实施、保持质量管理体系，在一定程度上提高了员工的质量意识，规范了各项与质量有关的工作，促进了检验水平的提高。

尚需改进的地方：

在质量体系运行过程中，尤其通过内审，发现我所的质量管理工作存在着一定的问题。全体员工的质量体系意识还有待于加强，主要表现在有的员工对质量手册、程序文件不了解，内审员对17025、1069、质量手册、程序文件不熟悉、内审经验不丰富。因而出现内审效率低、意见难统一、巡查不到位、现场审核记录不完全等问题。

针对以上问题提出几改进的意见和建议：

1、组长作用，对体系熟悉、了解的组长不但可以让工作事半功倍，而且可以增加组员的信心和极积性，让每一个内审员通过每一次内审都能加深对体系、对内审的了解。起到带动作用。

2、时间安排。根据我所特点，每一个体系中的职务基本为兼职，更有两到三个职务。不可能完全脱离本职工作完全投入体系的运行维护中来，合理的安排和规定可提早为进入工作状态做好充分的准备

3、提高认识。要求内审员认识上的到位，思想上的重视，这是搞好一切工作的基础，这是一个长期积累的过程，只有通过多次的合作才能达到。建议组织多次的模拟内审工作。提高熟悉度。

4、全员素质。全体员工对体系的了解程度决定了体系运行的状态。很多问题不用内审，在工作中就能发现并提到内审会议解决，使体系持续改进，正常运行。建议全员体系培训并考核。