公司物品采购管理规定

公司物品采购管理规定（共11篇）（共11篇）

1.公司物品采购管理规定 篇一

员工福利利物品采购流程

员工福利物品采购流程简化

1、采购流程：

统计公司需求信息→采购物物品询价→制作“请购单”→交部门经理审核→转至副总审核→经总经理批准后生效，方可进行购买→购买完成后发票及请购单上交财务报销→财务制单总经理审批→财务付款→采购员货款跟踪→供应商收到货款一单完成。

①、统计公司需求信息：需求信息统计主要进行月统计，和周统计。月统计由月末25号进行“采购月报”统计，将下月所需求量，现库存量进行比对后，以月报形式进行审批，统一采购。周统计是各部门日常需求，和“小库房”库存增补，一般采购时间是周二、周四（如遇急需可即可购买）。

②采购物物品询价：日常办公用，劳保用物品询价采购主要是以集中采购，通过日常采购进行商家对比，然后尽量一家统一采购，这样价格较优惠（采购目的不是要最好的，能用、适用，在适当得得情况下符合及其要求条件，尽可能的节约成本），开票付款统一化，尽量防止现金流动。定期进行市场价格调差，掌握市场信息。③制作“请购单”：请购单进行统一制作，各部门需请购的物物品申报资材部，由资材部进行统计，然后统一购买（急需物物品请购时，请急时告知，避免造成工作中的不便），尽量避免独自购买，造成公司成本核算不准确。

④部门经理审核：然后交付部门经理审核，部门经理进行比对。

⑤副总审核：部门经理审核完成后，转交副总审核，副总进行物物品单价的评估，及物物品是否需要采购。

⑥总经理批准：总经理根据公司情况，进行审批，批准后方可购买。

⑦购买完成后：购买完成后，发票交付财务部进行制单。经总经理批准，财务付款后，与供应商急时沟通，是否收到货款，货款收到后，一单完成！员工福利物品采购物品牌选择

许多企业在采购福利礼物品时，都陷入了一个误区：把福利礼物品看作对员工的额外“恩赐”，而忽视了福利礼物品情感载体的作用。企业用“施舍”与“敷衍”的态度来操作福利礼物品项目，而礼物品公司就顺延这种思路去推荐礼物品，结果，员工毫不客气地将到手的礼物品“束之高阁”，对福利礼物品与企业的印象都大打折扣。这种现象既是企业的失误，也是礼物品公司的失职。

专业的礼物品公司，应该在一开始就会帮助企业明晰思路，使其意识到福利礼物品的意义所在，并引导企业了解什么样的福利礼物品能够传达企业对员工的关怀？又是什么样的福利礼物品更能获得员工的“芳心”。在当今繁重生活压力和工作压力的双重压迫下，员工都身心疲惫，俗话说的后，健康是工作的前提，企业如果能在礼物品上体现出关爱员工健康的这种理念，才能获得员工的“芳心”。

二、要深入了解企业的赠送背景。

礼物品赠送形式，赠送单位与受赠人群的差异特点，都将不同程度地影响礼物品的推荐方向。

三、礼物品公司需要加强自身专业性。

提升把握福利礼物品的准确性与敏感度，站在客户的角度，推己及人为其推荐最为匹配的福利礼物品。

但是俗话说，送礼不如送健康，再好的福利物品，不如送给员工一份健康，现在很多员工工作繁忙，经常因为日常工作而身心疲惫，这时，作为领导的你，不光要在平时与员工进行心灵沟通，更好从侧面表现出领导对员工的关切。所以我们采购福利物品的时候也要从关心员工的身体考虑。可以相应的买一些功能物品作为福利补助。这里推荐氨康源氨基酸抗疲

劳型饮物品，能够帮助员工缓解疲劳，增强抵抗力，有助于大脑机能恢复，从而更好的完成工作。

通过以上的方法,作为企事业单位领导人，在员工福利物品选择上一定能够更甚一筹，体现出老板对员工的关爱。

2.公司物品采购管理规定 篇二

CC供电公司是全国“一流供电企业”。担负着CC市区及四个县 (市) 117万客户的供电任务和东北电网的电能传输任务, 供电面积2.06万平方公里, 2008年售电量完成101.79亿千瓦时, 相继荣获全国文明单位、等荣誉称号。

(一) CC供电公司物资采购模式

集中采购模式:包括协议供应商采购、一事一招采购、成套捆绑采购及定向采购。

一事一招采购是指:在集中采购物资范围内, 未确定协议供应商采购的部分物资, 在上报招标领导小组后, 委托专业信托公司实施招议标后确定物资的供应厂 (商) 家及单价的采购方式。

分散采购是指:按工程实际需要, 但所需求的物资所属大类未列入集中采购目录, 由各县 (市) 公司按照自己的采购管理模式进行定厂定价采购的采购方式。对工程物资采购按项目类别实行分ABC三级管理。

(二) CC供电公司采购物资分类

CC供电公司实施集中采购的物资种类:220KV、110KV主变、SF6断路器、避雷器、电压互感器、VD4开关、GIS、开关柜和电容成套设备、电缆、导线、金具、铁件和零星小五金产品等。专为某些项目工程设计制造、通用性差的产品, 如10KV以上的电力变压器、负荷开关、110V以上的输变电及配电设备、220V以上的铁塔、高压电瓷等。

2005年省公司集中采购和CC市供电公司自行采购物资情况表

由该表格可以看出, 省公司集中采购占所有采购物资的总值近三分之二, 这其中还包括省公司委托市供电公司采购的部分物资, 还有三分之一是由市供电公司自行采购的。

(三) 供应商管理

供应商管理初步建立了供应商分级管理网络, 但对供应商管理缺乏深度, 缺乏动态考核机制, 准入标准不够细化, 并且缺乏严格的运行机制。供应商管理职能归属模糊, 供应商信息分散在各个部门。缺乏与战略供应商实行信息共享的机制和途径。

二、CC供电公司采购管理分析

综上所述, CC供电公司集中采购管理目前在机构设置、流程优化、供应商管理、信息公开等方面还存在差距。

(一) 采购计划不及时存在风险。

CC供电公司规范的年度、季度计划实行, 技术设备选型无标准化, 无项目滚动储备;基层单位主观、客观上造成计划编制的时效性差, 计划流转环节部门多, 流转不畅, 计划无流程控制管理;在物资采购过程中实行的是“以销订购”的方式, 即根据计划用量进行物资采购工作, 这一做法在很大程度上减少厂库存积压。

(二) 信息不对称存在风险。

CC供电公司的“物资管理系统”建设滞后, 现行“物资管理系统”不能满足物流供应管理需要。

(三) 供应商管理存在风险。

CC供电公司仅初步建立供应商开发、评估标准及流程, 实施不完全。供应商的评价和选择方法简单, 随意性强。特别是在供应商的选择上, 主观的成份比较多, 对供应商的选择主要依赖于对其产品质量和产品价格的评价, 供应商准入门槛低。

三、改进思路及方案

(一) 改进思路

CC供电供应物流管理总体运行模式不变, 仍采用职能管理加外包供应服务商的运作方式, 其目的是为充分体现小管理、大服务, 工作界面更清晰、权责更明确、服务意识更充分、运行更灵活流畅、信息流通更及时全面, 质量和水平更明显提高。

(二) 改进方案

1、采购计划

方案:近期内, 可利用CC供电公司办公自动化OA系统的信息载体平台, 让CC供电公司及时接触需求计划, 首先由CC供电公司受托对计划编制情况进行审定, 对需求计划分类为:集中采购部分、协议供应商部分、需定厂定价部分、交基层单位自行采购几部分。

2、信息

远期目标:在阶段性修改完善“物资管理系统”并稳定运行基础上, 结合CC供电公司管理提升, 同行对标, 启动ERP系统集成。

3、供应商管理

方案:重视供应商认证评估管理工作, 其管理好坏直接影响物流供应流程的运行, 关系供应物流管理目标的实现:即及时、服务、节约、规模适当及合理库存。

摘要：本文从CC供电公司加强物资采购管理、合理化使用和节约物资、降低生产成本、提高企业利润出发。结合CC供电公司实际, 在采购管理上还存在薄弱环节:一是采购计划不及时, 大宗物资采购的周期长、效率低;二是信息的不系统, 产生不公平竞争;三是供应商入门门槛低, 与供应商之间没有形成战略伙伴关系;四是采购流程不完善, 缺少对于采购后续效果没有监督和评价。

参考文献

[l]刘晓冰主编:《运营管理》, 大连理工大学出版社, 2005年。

3.揭开快递公司丢失物品的面纱 篇三

针对这里面存在的问题，记者走访了相关部门和企业。

偷梁换柱 医疗设备变沙子

媒体曾经报道过手机变砖头的新闻，说的是网上购物，明明订购了手机，可发货到了收件人手里，却莫名其妙地变成了砖头。可见，这是有人在中间调了包。最近这事又有了升级版，有位张先生给记者打来电话说，他们也是寄快递，而且价值还很高，结果却变成了沙子。

前不久，张先生所在公司将价值数十万元的医疗设备（其中包括一台联想笔记本电脑），通过北京某快递公司送往山东济南的一家医院。第三天，当货物到达目的地时，接货人打开包裹一看，惊讶地发现医疗设备竟变成了一包沙子！

价值几十万的医疗设备竟然变成了一包沙子？看来一定是有人从中调了包。于是济南方面立即报了警，济南警方在调查取证过程中拍下了照片：快运单据没有错，就是公司员工填写的那张，包装箱也没错，和发货时的一模一样。发货、运货、提货，这是货物运输过程中必要的3个环节，这些医疗设备究竟是在哪个环节被人调了包？

记者赶到该公司分部了解情况，公司经理说，通常情况下，快递员把货取回来以后就应该立即发往总部，由总部按地理位置分检后再打包送走，货物运走的时候都是打成一个大包，所以在运输过程当中是不可能有人单独接触这批货的。

也就是说，在运输过程中被调包的可能性几乎没有，那么只可能是在发货或提货时出了问题，而济南警方通过调查取证，基本排除了济南分公司快递员的嫌疑。而在北京，知道包装箱内有一台笔记本电脑，并第一个经手货物的快递员嫌疑最大。

果然，那位快递员一听说警方已经介入调查，而这批货物价值数十万元，嫌疑人肯定要负重大刑事责任时，当晚就通过电话给经理留下口信并指明失踪包裹的藏匿之处，而后连夜失踪。

据了解，这类快件丢失或损坏的事件近年来屡屡发生，呈明显上升势头。

行业混乱 投诉不断

近年来，民营、个体快递公司发展很快，一些大的快递公司大都采用加盟形式开办，同城的快件由快递员递送，远距离则通过铁路、公路运载。而小的公司完全是采用挂靠、搭载形式在操作。投递队伍素质参差，而且管理上大多存在混乱或无序的问题。

记者在一家快递公司看到，门口处快件、邮包随地乱堆，无专人看管，很容易丢失；办公室内，客户快件、包裹堆放在角落里，不知存放了多久；办公桌上摆满了电话，话务员不停地接听、记录；如果是查询货物的下落或者投诉等等，往往出现推诿、不理睬的情况。一位在快递公司打工的河南农民工说：“我们每天投递10多份快件，月收入仅有几百元，其他什么‘三险一金’都没有，工作极不稳定，随时都可能被辞退，给私人老板打工就是这样。”

记者在查阅了10余张快递单——消费者保留的“格式合同”后发现其条款五花八门，不少缺失必要的“快递条款”，如无处填写快递品为何物，或根本没有“保价”栏，在“到达时间”上普遍模糊，只有EMS承诺在约定时间不到可索赔。

可见，通过这些快递公司寄快件、邮包是有风险的。这样一来，如果最后出了问题，消费者就难免会遇到“一拖、二赖、三消失”的情况。不仅如此，一些“黑快递”公司的欺诈手法还不断翻新。由于行业发展过快和监管滞后等方面的原因，即便是一些影响较大的民营速递企业，丢物毁货、拒绝赔偿等投诉也是屡见不鲜。

也因此，近几年来，快递投诉呈明显增长的态势，而且大多得不到令消费者满意的处理，消费者协会也很无奈。一位王先生通过某快递公司将一件瓷器从浙江义乌邮寄至北京，邮寄之前曾申明其为贵重物品且是易碎品要轻拿轻放，快递公司也承诺保证物品安全。但延误好几天都没有收到货物，向公司查询时，才得知货物早已到北京，但快递公司却迟迟没有送货上门。打快递公司的投诉电话，接线人员态度恶劣。后来终于拿到了物品，但已被全部压碎。瓷器价值上万元，而且有收藏价值，但快递公司称按照国际通用的规则，只赔偿2%或运费的两倍，王先生非常不满意。

记者经过调查了解到，当前快递服务存在几大问题，是引发快递投诉的重要原因：一是某些快递公司在受理业务时态度很好，承诺也很诱人，一旦出了问题，则想方设法推卸责任；二是某些快递公司管理混乱，保管不当，造成快递物品遗失；三是某些快递公司服务质量差，消费者要求快递的物品不但“快递”不了，反而延迟送货，出现纠纷时又不予解决；四是规范快递服务经营行为的法律法规不健全，现有的相关规定不易操作，不能切实维护消费者权益。

霸王条款 货物丢失索赔难

通过快递公司发货，是不少商家常选的方式，然而一不小心，就可能遭遇快递行业中的“霸王条款”。

按照邮政快递公司规定，快件、邮包丢失后，快递公司应按邮件邮费的２倍赔偿。据了解，EMS保价额为1%，一旦丢失需书面申请后按保值金额赔偿，如没有保价，赔偿不超过快递费的两倍。如顾客交纳保费的，应按保费的100倍进行赔偿。如保费为100元，则赔偿１万元。如延误快递则按“原银奉还”的服务承诺兑现。普通特快延误，退还邮费。而个体快递公司一般不设保费，一旦快件丢失，索赔结果往往是消费者受损。

不久前，北京的李先生把一台价值几千元的笔记本电脑出售给广东的一家客户。当购买人到银行打款后，李先生也在北京通过某快递公司将货物发出。然而，对方并没有收到货物，一查才知道，原来这台价值几千元的笔记本电脑在运输途中遗失了，事发后，李先生多次找到快递公司，均没有见到公司的负责人，工作人员表示，由于货物没保价，只能赔运费的两倍。

记者了解到，由于这个行业在价格方面长期没有行业标准，一般由各个快递公司自定。各快递公司资费标准不一，一件小物品能相差数十元。关于遗失、延迟后的索赔，目前也同样无行业标准。消协有关人士认为，虽然现在关于快递尤其是中小快递公司的投诉不少，但快件延迟误事后消费者很难举证，重要文件也无法标明其价值，只能按照双方事前约定即快递单内容处理，而目前尚没有统一的合同文本、服务标准、保价额度出台，一旦发生纠纷也没有权威机构进行仲裁。

律师认为，在快递行业中，有些条款完全是从保护快递公司自身利益出发，严重损害了顾客的权益，属于不公平的格式条款。《合同法》第40条规定：“提供格式条款一方免除其责任、加重对方责任、排除对方主要权利的，该条款无效。”快递公司以“顾客须知”的形式制定格式条款，其中部分条款为有利于快递公司的免责条款，把速递过程中的风险转嫁到了消费者身上，属于“霸王条款”。许多快递公司的某些快运条款规定，有悖于合同双方公平的原则。如韵达快运规定，承运人只按件数接收，不对包装内的货物名称、数量或内在质量承担任何责任；申通快递规定，公司对因不可抗力所造成的物品运送延误、遗失、毁灭或没收不负责任，如恶劣天气、航班延误及申通无法控制的各种情况下；飞康达快运条款规定，快件损坏或丢失，其责任限于0.5公斤内赔偿100元人民币，每递增1公斤增加赔偿10元，“对第二、第三方承运人失误造成快件损失不负任何责任”，而由于资源特殊，快递公司同行间互转业务相当普遍；千飞速递规定，未申报价值的遗失和被盗未保价的快件赔偿运费的两倍、最高赔偿金额为200元。

因此，律师提醒：消费者在碰到此类规定时，可以不按照这些条款执行，而依法要求承运方进行合理的赔偿。

9月12日，国家邮政局发布了《快递服务》邮政行业标准，计划于明年1月1日正式实施。据悉，《快递服务标准》的出台很可能作为正在修改中的新《邮政法》中处罚部分的基础，成为规范国内快递行业的法律标准。

对于争议最大的快递服务费用的最低价格标准，《快递服务标准》（送审稿）中只明确快递企业应当按照《价格法》的相关规定，不应互相串通，操纵市场价格，损害相关消费者、经营者的利益。除此之外，《快递服务标准》（送审稿）对快递公司的规模做了要求，从业人员的最低数量为15人。同时，《标准》将服务时限的表述从工作日改为小时，以便减少执行中的歧义理解。

4.企业物品采购管理制度 篇四

《招标投标法》的招标人是依照该法规定提出招标项目、进行招标的法人或者其他组织，国有企业(包括全民所有制、公司制)都属于该法规定的招标人，招标投标活动要受到该法约束。

《政府采购法》的采购人仅限于各级国家机关、事业单位和团体组织，国有企业显然不是该法规定的采购人，国有企业采购不受《政府采购法》的约束。

二、《招标投标法》及相关规定对国企的规制

(一)《招标投标法》

第三条 在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标：

1、大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目;

2、全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目;

3、使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。

前款所列项目的具体范围和规模标准，由国务院发展计划部门会同国务院有关部门制订，报国务院批准。

(二)招标投标法实施条例

第二条 招标投标法第三条所称工程建设项目，是指工程以及与工程建设有关的货物、服务。

前款所称工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等;所称与工程建设有关的货物，是指构成工程不可分割的组成部分，且为实现工程基本功能所必需的设备、材料等;所称与工程建设有关的服务，是指为完成工程所需的勘察、设计、监理等服务。

(三)工程建设项目招标范围和规模标准规定

第2条规定了“关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目”;

第3条规定了“关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目”;

第4条规定了“使用国有资金投资项目”的范围，包括“使用国有企业事业单位自有资金，并且国有资产投资者实际拥有控制权的项目”，也就是国企工程建设项目都属于“使用国有资金投资项目”的范围。

第5条规定了“国家融资项目”的范围;

第7条 本规定第二条至第六条规定范围内的各类工程建设项目，包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，达到下列标准之一的，必须进行招标：

1、施工单项合同估算价的200万元人民币以上的;

2、重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的;

3、勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的;

4、单项合同估算价低于第(一)、(二)、(三)项规定的标准，但项目总投资额在3000万元人民币以上的。

(四)山西省工程建设项目招标范围和规模标准规定与《工程建设项目招标范围和规模标准规定》相比，山西省的规定在各种项目范围上略有差异，在各种项目的数额上一致。

三、《住房城乡建设部关于推进建筑业发展和改革的若干意见》对国企招投标无影响

7月1日《住房城乡建设部关于推进建筑业发展和改革的若干意见》规定了“改革招标投标监管方式。调整非国有资金投资项目发包方式，试行非国有资金投资项目建设单位自主决定是否进行招标发包，是否进入有形市场开展工程交易活动，并由建设单位对选择的设计、施工等单位承担相应的责任”。

山西省住建厅《关于做好非国有资金投资房屋建筑和市政基础设施工程项目监管工作的通知》，规定了“一、改革建筑工程招投标监管方式。按照简政放权的要求，根据住建部意见精神，调整非国有资金投资建筑工程项目发包方式。改革建筑工程招投标监管方式，对非国有资金投资建筑工程项目实行事后备案监督管理。建设单位应当在工程项目报建时明确发包方式并对自主选择的承包人承担相应责任。”

国企投资房屋建筑和市政基础设施工程属于“国有资金投资建筑工程项目”，其发包方式并未调整，不实行事后备案监督管理。

四、国资监管制度中有关采购的规定

《国有工业企业物资采购管理暂行规定》目前已失效;《关于加强国有金融企业集中采购管理的若干规定》仅适用于国有金融企业;有一些省份颁布了相应的制度，如《河南省省管企业招标采购监督管理办法》;对于国有非金融企业的采购管理，目前散见于各种国企监管制度中，而且更多是从责任追究的角度来阐述的。国有企业领导从预防风险考虑，按照上级国资监管部门或上级集团颁布的制度执行即可。

(一)国务院办公厅关于建立国有企业违规经营投资责任追究制度的意见

2、购销管理方面。未按照规定订立、履行合同，未履行或未正确履行职责致使合同标的价格明显不公允;交易行为虚假或违规开展“空转”贸易;利用关联交易输送利益;未按照规定进行招标或未执行招标结果;违反规定提供赊销信用、资质、担保(含抵押、质押等)或预付款项，利用业务预付或物资交易等方式变相融资或投资;违规开展商品期货、期权等衍生业务;未按规定对应收款项及时追索或采取有效保全措施等。

3、工程承包建设方面。未按规定对合同标的进行调查论证，未经授权或超越授权投标，中标价格严重低于成本，造成企业资产损失;违反规定擅自签订或变更合同，合同约定未经严格审查，存在重大疏漏;工程物资未按规定招标;违反规定转包、分包;工程组织管理混乱，致使工程质量不达标，工程成本严重超支;违反合同约定超计价、超进度付款等。

5、固定资产投资方面。未按规定进行可行性研究或风险分析;项目概算未经严格审查，严重偏离实际;未按规定履行决策和审批程序擅自投资，造成资产损失;购建项目未按规定招标，干预或操纵招标;外部环境发生重大变化，未按规定及时调整投资方案并采取止损措施;擅自变更工程设计、建设内容;项目管理混乱，致使建设严重拖期、成本明显高于同类项目等。

(二)国务院办公厅关于加强和改进企业国有资产监督防止国有资产流失的意见

健全涉及财务、采购、营销、投资等方面的内部监督制度和内控机制，进一步发挥总会计师、总法律顾问作用，加强对企业重大决策和重要经营活动的财务、法律审核把关。严肃查办发生在国有企业改制重组、产权交易、投资并购、物资采购、招标投标以及国际化经营等重点领域和关键环节的腐败案件。

(三)关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见

重大项目安排事项，是指对企业资产规模、资本结构、盈利能力以及生产装备、技术状况等产生重要影响的项目的设立和安排。主要包括年度投资计划，融资、担保项目，期权、期货等金融衍生业务，重要设备和技术引进，采购大宗物资和购买服务，重大工程建设项目，以及其他重大项目安排事项。

(四)中央企业资产损失责任追究暂行办法

第十六条 在企业采购产品、服务过程中，企业经营管理人员有下列情形之一造成资产损失的，应当追究相关责任人责任：

1、未按照规定订立合同的;

2、未按照规定进行招标的;

3、未进行必要的资信调查支付预付款项的;

4、采购标的物与市场同类商品价格相比明显偏高的;

5、采购标的物与合同约定严重不符而未采取有效措施的;

6、虚报、瞒报物资(劳务)采购价格的;

7、授意、指使或者串通进行违规采购的;

8、未按照规定造成资产损失的其他情形。

(五)关于国有企业领导人员违反廉洁自律“七项要求”政纪处分规定

第五条 相互为对方及其配偶、子女和其他特定关系人从事营利性经营活动提供便利条件，有下列情形之一的，给予记过或者记大过处分;情节较重的，给予降级或者撤职处分;情节严重的，给予开除处分：

以明显高于市场的价格向对方及其配偶、子女和其他特定关系人经营管理的单位采购商品、提供服务或者以明显低于市场的价格向对方及其配偶、子女和其他特定关系人经营管理的单位销售商品、提供服务的;

向对方及其配偶、子女和其他特定关系人经营管理的单位采购不合格商品的;

通过虚假招标、串通招标或者控制中标结果等方式为对方及其配偶、子女和其他特定关系人谋求中标的。

(六)国有重要骨干企业领导人员任职和公务回避暂行规定

第十二条 严禁企业领导人员利用职权为第三条所列亲属及其他亲属或关系密切的个人从事下列活动：

为其承揽本企业工程或参加自己主管、参与的工程施工、物资采购、加工制作等方面的招投标业务。

(七)山西省省属国有及国有控股企业领导人员经济责任审计实施细则

第三十七条 任职期间企业重大经营活动和经营决策审计。重点关注企业的重大经营活动和经营决策过程是否合法合规，以及所产生的结果等。

5.幼儿园物品采购管理制度 篇五

为了规范幼儿园大宗物品的采购，提高幼儿园教育经费的使用效益，根据市事业单位购制大宗物品的暂行办法，制定我园大宗物品采购制度。

一、园后勤部门具体负责幼儿园物品的采购工作。

二、所购物品必须由相关部门提出申请，经主管领导批准后交采购办购买。

三、全园所需物品均由采购办负责购买，其它人员无特殊情况不得擅自购买。

四、大宗物品必须按规定和程序招标采购，招标必须有二家以上单位参加竞标才能视为有效，并做到监督有力，公开、公平、公正。

五、数量较小的物品或临时性购物需两人以上，采购过程中，必须进行反复比较，做到货比三家。

六、购回物品必须严格验收，票据需保管员和相关人员签字，经园长批准后方可报支。

七、采购人员要经常深入市场调研，咨询物品价格，掌握市场信息，以保证所购物品价廉物美。

6.公司物品采购管理规定 篇六

为进一步完善和落实学院政务公开监督制约十项制度，强化对基本建设、改造修缮工程、仪器设备及大宗物品采购监督管理，促进勤政廉政建设，特制定《牡丹江医学院基本建设、改造修缮、仪器设备及大宗物品采购等经济活动监督管理规定》（暂行）。

一、基本建设、改造修缮工程招标、议标程序

（一）市招标办统管的基本建设项目招标

按学院政务公开制度要求，由职能部门牵头，组成考核组，多家考察，选定 8家上报党委讨论通过后交市招标办，由市招标办具体组织招标。学院建立政务公开监督人员库，由 30 — 50人组成。考核组人员从学院“政务公开监督人员库中随机调出。

（二）院内基本建设、改造修缮工程（单项在 5000元以上）工程议标

1、由职能部门组织有关人员进行可行性论证，形成可行性论证报告，做出工程图纸、预算，上报院领导审批。

2、职能部门提前1周（至少三天）将工程预算及图纸报送监审处，进行预算审计，提出预算报告，并将原始材料备案。

3、职能部门发布工程项目招标书，通过多种途径广泛招标，5万元以下工程，投标单位不得少于3家，5万— 20万元以内工程不得少于5家，20万以上不得少于7家。

4、议标前职能部门要做好资质认定（审定原件）、施工要求、图纸答疑、让利条件等与施工队有关的准备工作，使投标单位在公平、统一的标准下竟标，使议标有相应的可比性，议标前期准备工作不充分不能上会。

5、议标组成员由职能部门牵头，在纪检监察人员的监督下，从学院“政务公开监督人员库”中调出。10万元以下项目至少由7人以上参与议标，10万元以上项目至少由9人以上参与议标。

6、议标例会时间同时为投标单位送标时间，议标例会当场递标，职能部门要提前做好通知，投标单位不得提前递交投标书。

7、议标由职能部门领导主持，并由职能部门做好议标记录，按照工作程序办理。

8、议标原则为同等条件下的低价中标，采用无记名投票方式，票多者中标。当投票结果相同时，对比项目全部内容审核，计算出实际价格后，以低价中标。

9、议标结束后参加议标人员在议标记录上签字，原始材料由职能部门立档备案。

10、由职能部门负责向学院汇报并最终履行审批手续。单项在1万元以下项目，报主管院长审批实施；单项在1 — 3万元项目报主管院长审核，院长批准后实施；3万元以上单项工程或多项总额在5万元以上工程，经主管院长审核后报学院党委会讨论确定。

11、对参与议标人员纪律要求：不准串联拉票；不准有倾向性引导；要公平、客观、公正投票；不准向有关人员透露议标情况；严禁议标前后大吃大喝。

二、基本建设、改造修缮工程设计变更、现场签证管理规定

（一）凡学院审批的基本建设、改造修缮工程，均按招标法组织招标，并严格按招标后中标价执行，不得任意变动和增加。

（二）如确有需要调整的设计变更，要严格审批手续。

1、要有设计院及监理对变更的签字及图纸。

2、由施工队写出书面材料，经该工程的总监理工程师签字后报学院现场代表，复核签字后报职能部门。1万元以下由基建办主任审批；1万元以上5万元以内由职能部门审核，主管院长同意后院长审批；5万元以上20万元以内由院长办公会讨论决定； 20万元以上提交党委会集体讨论通过后实施。

（三）施工现场签证，必须当时进行现场勘察及时办理，事后一律不予补办。

（四）工程竣工后，由施工单位、监理和建设单位共同核对设计变更及现场签证，确认无误后，施工队按核对后的材料进行决算；职能部门复核决算书，报主管院长批复后，由监审处进行决算审计。

三、购置仪器设备、大宗物品程序

（一）凡一次性购置金额单项或多项合计5000元以上仪器设备、大宗物品，使用部门年初提出购置意见，通过基层论证，再由购置部门组织专家评估后，提出可行性论证报告和购置计划，经主管院长审核，报院长批准。

（二）购置仪器设备、大宗物品实行统一由购置职能部门集中采购，使用部门、监察审计部门、财务部门、职工代表参与监督。

（三）购置仪器设备、大宗物品必须履行下列程序：

1、使用部门以书面形式向购置部门提交购物申请，提出拟购物品名称、型号、规格以及初步咨询价格等。

2、购置部门根据用户所需广泛考察市场，核实型号、规格是否符合购置目的，货比三家，比质论价，确定购买意向后填报《物品采购计划单》，详实填写采购品名、规格、型号。参与部门、市场调查情况、联系地址、电话等报监察审计部门。根据购买的数量和价格同时发布招标公告。

3、监察审计部门根据使用部门、购置部门提出的物品基本情况，再进一步通过市场调查、网络查询、电话议价等途径进一步核实，签署监督情况意见。

4、购置部门牵头，使用部门、监审部门、财务部门、职工代表参加，组织商家公开招标，当场公布低价中标单位。特殊情况下商家投标后，可临时召开参与部门会议讨论研究确定中标单位。

5、购置部门实施购置，办理固定资产管理登记手续。

6、验收：凡一次性购置三万元以下设备及大宗物品，由购入部门和使用部门（参与验收三人以上）共同验收，填报《购置物品验收监督卡》，验收合格后持卡办理结帐手续。凡一次性购置三万元以上（含三万元）仪器设备及大额物品，货到后由购入部门牵头，由使用部门、财务处、纪检监察等部门共同实施验收。填报《购置物品验收监督卡》，验收合格后持卡办理结帐手续。对购置程序不完善、没经验收或经验收不合格的仪器设备、物品，财务处不予付款。

（四）建立健全购物档案，实行一物一档制度。购物各程序环节都要有原始报表、原始记录、责任人签名，做到帐、物、卡相符，使用单位要管、用结合，建立分帐，做到帐物相符。购物档案由购置部门集中管理，以备存查，随时接受群众监督。

（五）加强设备后期使用质量监督，避免假冒伪劣产品的购入。

四、基本建设、改造修缮工程验收规定

（一）基本建设工程验收。基本建设工程竣工交付使用前，由职能部门牵头，会同使用部门、财务处、后勤管理处、保卫处、后勤服务总公司、纪检监察等有关部门共同实施验收。由职能部门提出验收报告，参与验收部门共同签署意见，报有关领导批准后存档备案。对没经验收的工程和验收中发现有质量问题没有得到解决的，审计部门不予结算审计，财务处不予付款。

（二）改造修缮工程验收。改造修缮工程在三万元以下或一个工程队施工多项工程合计在三万元以下竣工交付使用前，由职能部门牵头，会同使用部门（参与验收三人以上）实施验收。改造修缮工程在三万元以上或一个工程队施工多项工程合计资金在三万元以上竣工工程，由职能部门会同使用部门、财务处、纪检监察等共同实施验收。由职能部门提出验收报告，参与验收部门共同签署意见，报有关领导批准后存档备案。对没经验收的工程或验收中发现有质量问题没有得到解决的，审计部门不予结算审计，财务处不予付款。

（三）落实好责任制。有关部门要加强基本建设工程、改造修缮工程验收管理，建立健全验收档案。参与验收人员要增强责任意识，对经验收后出现质量问题，要严格追究有关部门及人员的责任。

五、基本建设、修缮工程项目审计及审计结论复议实施办法

（一）工程审计的目的是加强对工程资金的管理，合理降低工程造价，节约工程投资，提高投资效益，维护学院合法权益。

（二）对学院批准施工的工程项目，均应进行审计，由监审处负责实施。大型基建工程主体工程委托社会审计，变更部分由内部审计，委托费用按照财政部《基本建设财务管理若干规定》列入建设成本。

（三）对基建、改造修缮工程项目的审计包括以下内容：

1、建设资金来源的合规性、工程开工前建设程序执行情况、投资批准情况；招标程序合规性；经济合同内容的有效性、真实性。

2、工程项目预算执行情况及变更内容、变更程序的合法性、合规性；材料设备的采购；隐蔽工程的验收；工程项目经济合同履行情况；工程项目成本及相关财务收支核算的真实性、合法性。

3、工程项目结算书及其编制依据和有关监理报告的真实性、合法性。

（四）列入审计对象的工程项目未经审计不得办理结算手续，支付项目工程款应留足尾款。

（五）职能部门应向审计部门提供当年的工程任务计划，审计部门根据工程项目计划确定审计对象，纳入审计工作计划；未经招标的工程项目原则上不予审计。

（六）实施审计前要组成审计组，组成成员有主审人员、助审人员和聘请的有资格证的审计员；审计组要首先制定审计工作方案，并经处领导批准后实施。

（七）职能部门应积极配合审计工作，介绍工程项目情况，根据审计的要求，提供以下资料的部分或全部文件：

1、按审批权限提供院长和主管院长批复意见。

2、招、投标有关文件及汇总材料。

3、承包合同、协议书。

4、预算书及施工图纸。

5、项目变更签证及批复。

6、工程进度记录，隐蔽工程施工记录和验收记录，各种构件检测记录，工程双方备忘录及现场签证等。

7、竣工验收报告。

8、职能部门审核后的工程竣工决算书及作为编制依据的相关文件。

9、决算职能部门初核意见，施工单位负责人签字。

（八）审计组在收到并确认被审计单位报送的上述资料后，开始实施审计。审计过程中要做好审计工作记录，详细记录查询的有关情况，必要时应复制有关资料或材料。对查出的问题，应与经办人查证核实，附原始审计底稿。

（九）审计组在汇集审计人员意见的基础上，进行综合分析，研究讨论，对审计事项作出客观、公正、准确的评价，经处领导审核签字后，下达职能部门及被审计单位执行。

（十）工程项目审计结束后，应将审计过程中有关的文件、资料、系统整理，按学校档案管理有关规定归档。

（十一）有关审计结论复议：

1、复议时限：

①基本建设、改造修缮工程审计报告出具并下发至相关部门之日起10日内，为复议申请时限。超过时限，视为同意审计结论。

②复议申请时限期满未提出申请，财务开始执行付款。

③复议申请时限期内，已凭审计报告财务进行付款，复议申请不予受理。

④复议报告出具并下发至相关部门之日起5日内，为再次复议申请时限。

⑤审计收到复议申请后，及时通知财务停止一切与复议内容相关的付款。

2、复议申请程序：

①在复议申请时限内由承建工程负责人向职能部门提交复议申请，经主管院长同意，院长批准受理后，纳入审计工作计划安排审计。

②申请复议单位要提出复议理由，并提供详实的相关资料。

③复议结束，如对复议报告内容不服，于再次复议申请时限内提出申请。超过时限，视为同意复议结论。

7.公司物品采购管理规定 篇七

进入21世纪以来,各类信息化软件的运用开始普遍,但仍然存在许多企业未运用信息化,或者是信息化程度较低。企业在采购过程中,是否有系统化的软件进行跟踪管理是确保企业采购过程顺利进行的必要保障。首先,在信息的共享方面,据调研,目前很多企业未能实现信息的多方共享,同时,企业的内部相关组织机构也不能够共享企业的信息,这使得每完成一项工作,都存在重复劳动,浪费人力和财力。其次,企业在采购的过程中,没有系统的软件进行过程跟踪,采购人员往往需要花费大量的时间在手工记录跟踪信息上。作为企业的领导人员,由于采购事务涉及到很多环节,也不能及时了解到采购的具体推进情况,影响企业的整体资金运转。

综上所述,考虑到神东煤炭集团公司作为一家煤炭生产型企业,针对该公司目前在采购管理与供应商管理方面的现状,探讨如何利用信息化的方式来实现采购的自动寻源以及高效的供应商管理,开发出一套适合公司内部应用的采购信息化系统,实现神东煤炭公司的采购与供应商管理工作的信息化。

2 需求分析

经过对神东集团公司物料采购部门的深入调研,其采购工作的实际流程可以描述为:首先,公司计划部门根据生产管理部门传递来的生产计划,结合当前库存情况,拟定采购计划,采购部门制定采购方案并上报给采购主管审批,在采购方案审批通过后,委托招标公司招标,根据中标结果创建合同,完成采购业务。

从以上流程可以看出如下问题,首先,尽管企业已有生产管理信息化系统,但企业生产部门传递给采购部门的采购计划,都是通过纸质或电子报表的方式,这使得采购部门在制定采购方案时,需要消耗很多的时间;其次,采购方案要经过采购主管审批才能生效,这个审批过程并没有实现信息化操作,导致效率低下。

针对上述存在的问题,设计和开发采购寻源及供应商管理系统时,首先要集成企业的ERP管理系统,从该系统中自动获取采购计划信息以作为制定采购方案的依据;其次,要实现采购方案制定和审批的信息化处理;再次,针对供应商选择的问题,要研究自动推荐供应商的功能应用,节省采购人员挑选供应商的时间;最后,改变合同拟定通过手工完成的方式,实现采购结果自动回传、合同自动生成,在线提交审批,从而提高合同管理效率。

结合以上分析,采购寻源及供应商管理系统要实现的业务模块需要包括采购方案管理、采购寻源、订单及合同管理、供应商管理等。针对每个功能模块,可以进一步划分若干子业务,完整的系统结构如图1所示。

2.1 采购方案管理业务

采购分包创建是基于ERP系统提供的采购计划信息自动生成一个采购分包初稿,当采购分包生成后,采购员可以对采购分包进行采购方案创建操作,然后提交给采购部门主管审批,因此,采购方案管理包括三个子模块,分别是采购分包创建、采购方案创建、采购方案审批。

2.2 采购寻源业务

采购寻源是指在采购工作中寻找到合适的供应商,为了达成这一目标,首先要发布采购需求,然后根据各个供应商的报价、产品情况,从中选择最为合适的供应商。

2.3 合同管理业务

订单及合同管理要实现合同生成和审批、采购订单下达等基本操作。

2.4 供应商管理业务

供应商是目标系统的参与用户,其基本信息是由供应商在目标系统注册时产生和阿里巴巴同步时获取。为了使供应商信息更加完整,允许采购员对供应商信息进行补充操作。

3 系统设计

3.1 系统技术方案

目标系统在设计中采用的是三层架构模式,即在传统的二层基础上,独立出新的一层,即业务逻辑层,将整个应用划分成表示层、业务逻辑层和数据访问层,具体的系统的技术架构设计如图2所示。

三层架构的应用,其优势在于实现了各业务的逻辑独立,就系统而言,能有效增强系统的灵活性、可维护性、可扩展性;就系统开发而言,易于大型软件开发项目的分工,提高开发效率。

采购寻源及供应商管理系统的开发技术采用当前流行的ASP.NET和ADO.NET技术,数据库平台选择SQL Server数据库,编程语言选择C#语言。

3.2数据库的设计

在采购寻源及供应商管理系统中,涉及到的数据表主要有采购计划表、采购分包信息表、采购方案审批表、采购方案表、询价单信息表、合同信息表、合同样式表、合同样式定义表、合同审批信息表、采购订单表、物料信息表、供应商信息表。

在数据表设计阶段,要设计表的字段、字段类型和字段长度。受篇幅限制,只给出系统购方案信息表设计结果。如表1所示,该数据表用于存放采购分包基本信息,其中,采购分包编号为主键,对应采购计划为外键。

3.3 功能详细设计

3.3.1 采购方案管理

采购方案管理包含了采购分包创建、采购方案创建、采购方案审批、采购方案维护等子功能,其中,采购分包创建首先由系统根据采购计划,自动生成一个采购分包,然后由采购员对该分包进行完善,在确认创建后,再执行采购方案创建并提交审批操作。采购方案审批是由采购主管进行的,在审批时,需要给出具体的审批意见,“通过”或“不通过”,然后才能开展采购的后续流程。采购方案维护是指对采购方案进行修改、删除或查询操作。

采购分包创建数据是通过系统接口从企业现有的ERP系统中获得,存放在采购计划表。采购分包需要将相同性质的采购标的归为一类,其操作的数据对象是采购分包信息表。在执行采购分包创建时,从数据表提出数据进行运算,最终得出初步的采购分包,其流程如图3所示。

采购分包生成后,采购员可以内容进行修改,然后提交修改后的分包信息,这时表示层和业务逻辑层分别调用采购分包信息保存方法进行业务请求响应,最后,数据访问层完成分包信息插入操作,并将操作结果返回至业务逻辑层,并进一步传给表示层,表示层根据操作结果值,分别向客户端用户提示相应信息。

当采购分包创建好后,紧接着即进入采购方案的创建和审批阶段,采购方案的审批工作通常是由采购主管来完成,采购主管根据企业的实际情况确定是否给予审批。

3.3.2 采购寻源

通过采购寻源,可以从众多供应商中找到最合适的供应商。该模块包含四个子模块,分别是询价单发布、询价撤消、供应商报价、采购推荐。由于采购寻源主要是基于IBS平台进行,在目标系统中不是常用模块,在此不做重点讨论。

3.3.3 合同管理

合同管理包括合同生成、合同审批、合同维护等。本节将重点探讨合同生成、合同审批这两个子功能的详细设计。

(1)合同生成提交

合同生成提交指的是生成采购合同,并提交至对应的采购主管部门。采购合同生成包括两个步骤,首先是调用采购合同的模板,将合同模板展示在页面,即加载合同模块;其次,获取用户输入的合同信息,将这些信息插入到合同信息表中。合同模板加载执行的是数据读取操作,操作的数据对象是合同样式表和合同样式定义表。

(2)合同审批

合同审批针对的是企业的采购主管,当采购合同提交至采购主管后,采购主管登录系统即可查看到需要审批的采购合同。因此,合同审批在具体实现时包括两个步骤,首先是绑定未审批的合同信息,然后针对未审批合同执行审批操作。

合同审批操作的数据对象是合同审批信息表,执行的是数据插入操作,因此,合同审批功能流程可以描述为:采购主管选择待审批的合同记录,表示层获取选择的合同记录编号,然后调用业务逻辑层方法响应该请求,业务逻辑层根据合同编号调用数据访问层方法完成数据检索操作,并将数据绑定显示。在采购主管给出具体审批意见后,表示层便调用审批意见录入方法,完成向合同审批信息表的数据插入操作,最终将审批意见反馈给采购员。

3.3.4 供应商管理

供应商管理主要实现对供应商基本信息的维护,在采购寻源及供应商管理系统中,供应商信息来源于两个途径,一是通过供应商直接注册而成;二是从1688平台同步供应商信息。

供应商注册业务的主体就是供应商自身,通过系统提供的注册页面完成基本信息注册操作,从程序实现角度看,供应商注册实质是向供应商信息表执行数据插入操作。

供应商在注册页面提交注册业务请求后,表示层便获取供应商注册信息,然后进行数据校验,在数据校验通过后,业务逻辑层调用数据层的供应商信息录入方法执行对供应商信息表的数据插入操作,最后,表示层通过数据操作返回值向供应商用户提示相应信息。

在目标系统中,供应商信息还可从1688平台通过同步而获取的,其实现原理是从1688平台的数据接口读取供应商信息,然后将其插入到本地数据库的供应商信息表中。

4 系统实现

4.1 采购方案管理

采购方案管理主要实现采购方案分包创建、采购方案创建和维护、审批等主要功能,采购方案创建的实现界面如图4所示。其中,采购方案编号为程序自动生成。整个采购方案包括采购方案基本信息、创建人信息、招标人信息三部分,在填写相关信息后,点击提交审批按钮,事件即可触发。

采购方案创建从应用程序实现的角度看,是向采购方案信息表执行数据插入操作。功能实现的表示层代码如下:

采购方案在提交之后,方案创建人可以查看采购方案的审批情况,在审批通过之前,采购方案处于不可修改状态。功能实现的界面如图5所示。

采购方案审批查看的实现主要依赖采购方案信息表的状态字段,在采购方案创建时,该状态值默认写入0。当采购员查看采购方案审批情况时,程序会读取该值,如果为0,则向用户提示,并置方案内容为不可编辑状态。

当采购员提交采购方案之后,采购主管可以在管理后台查看待审批的采购方案,并执行审批操作。从程序实现角度看,采购方案审批是向采购方案审批表执行数据插入操作。插入数据主要包括采购方案编号、审批人、审批结果、审批结果说明、审批时间等。其中,采购方案编号是从页面Session中获取,这是因为用户首先要选择待审批的采购方案,然后页面要跳转到审批界面。

4.2 采购寻源

采购方案审批通过后,采购员要针对采购内容,向IBS平台发布询价信息,这个过程就是创建询价单、发布询价单。创建询价单实质是向询价单信息表执行数据插入操作,由于实现过程与采购方案创建类似,在此不做介绍。

4.3 合同及订单管理

IBS在将采购结果回传后,系统会根据模板自动生成采购合同,为了便于打印,合同可以以word形式输出,同时为了方便提交审批,也可以在客户端显示合同内容。如果用word输出这时需要解决的问题是如何实现程序对word文档的定义。实现的关键代码如下:

合同生成后,需要提交给采购主管审批,首先,合同信息显示在页面,同时,点击合同文本,可以下载之前自动生成的word文档。在合同信息确认后,点击提交审批,即可向采购主管提交合同信息,并等待审批结果。采购主管审批合同的实现界面如图6所示。当合同可以通过时,点击批准按钮,即可触发合同审批事件,完成合同审批操作。

4.4 供应商管理业务

在采购寻源及供应商管理系统中,供应商信息其中一个渠道是来源于1688平台,这些信息在注册时,存放在1688平台数据库,为了便于本系统进行管理,需要定期同步下载1688平台的供应商信息,为此,需要同步两个数据库的数据。实现的代码如下:

5 系统测试

系统测试的目的是验证目标系统在功能以及性能方面是否正确,在目标系统测试工作中,主要采用了两种测试方法,即白盒测试与黑盒测试。

白盒测试:白盒测试的重点是验证系统的所有内部逻辑结构是否正确,由于一般的用户对于系统的内部逻辑结构不熟悉,因此白盒测试应该由软件开发人员来完成。

黑盒测试:黑盒测试的重点是验证功能的输入输出接口,对于黑盒测试而言,由于不涉及到具体的逻辑结构,因而可以由普通的用户来进行测试,根据设计好的测试用例以及测试数据进行测试即可。

目标系统功能测试主要是以白盒与黑盒相结合的测试方法进行的,性能测试需要借助于Load Runner自动化测试工具。测试结果均通过测试。

参考文献

[1]郭修甫.煤炭企业物资采购与配送策略[M].武汉:中国地质大学出版,2013:189-192.

[2]申宝玉.浅谈煤炭物资供应企业的采购管理[N].西部时报,2014-10-21.

[3]诸克军.企业物资采购与配送政策[M].武汉:中国地质大学出版社,2014,78-80.

[4]王晓东.采购与供应链管理[M].北京:电子工业出版社,2014:109-111.

[5]梁雪梁.现代采购管理实务[M].北京:科学出版社,2014:156-159.

8.论学校物品管理申请系统的作用 篇八

关键词：物品管理；系统；学校；信息技术

中图分类号：G717 文献标识码：A 文章编号：1671-864X（2015）06-0171-01

随着各个学校在教育、教学工作当中物资种类以及数量的不断增加，使得物品管理的过程更加复杂，传统的管理模式主要是将入库和出库做为主要的管理内容，不仅不方便物品查询，同时还使得人力、物力的大量浪费。长期以来，因为学校物品管理方式严重滞后，使得学校时常发生物品账面信息错误，物品丢失等现象，不管是在物品采购的编制、物品采购计划的审批，还是物品的入库、物品出库、物品借用等各项工作存在着严重的不足。

一、学校物品管理申请系统的各个模块分析

计算机技术和信息技术为学校物品管理申请系统的建立提供了基础，物品管理在各个学校的管理工作当中意义非凡，本文所设计的系统主要是为了有效的对学校日常的教学活动中需要用到的教学物品进行有效管理。本文将学校物品管理申请系统分为借出管理、发放管理、采购管理、物品列表、类别管理几个模块，同时各个模块还分为很多的子模块，下表1-1描述的就是各个子模块的功能情况。

在上述的模块分析表当中采购申请的时候首先要对物品进行库存信息的管理，在申请采购完成后再对物品进行发放和借出的有关管理，在这一系列的物品管理执行过程当中还需要对物品的库存信息及时的进行更正，以做到对物品库存的调拨和统计。

二、学校物品管理申请系统性能分析

学校物品长期的缺乏有效管理，大量物品积压的现象十分普遍，这和学校一直以来的勤俭办学相悖，随着各个学校的发展，传统的物品管理方式已经无法适应当前学校物品管理，所以为了更好的解决此问题，将现代化的计算机技术、现代化的信息技术为主，建立起学校物品管理申请系统是非常有必要的，那么这个申请系统主要具有的性能主要有下面几个。

（一）实用性强。学校物品管理申请系统使得该项工作的信息化得以实现，同时还是得物品管理的过程更为规范化，使得整个工作具有很好的计划性、准确性，提高了管理工作人员的效率。该系统在得以实现库存成本降低的同时，也使得学校物品库存的结构得到优化，解决了当前学校物品管理中所遇到的各种问题，所以从这点上来说，学校物品管理申请系统实用性是非常强的。

（二）具有极高的安全性。学校物品管理申请系统当中有整个学校的全部物品信息，该系统以可靠性极高的软硬件做为技术支撑，能够保证系统更为稳定和长效的运行。，能够保护系统当中的数据安全，同时重要的数据还会在系统当中进行备份，使得数据更为安全。

（三）系统操作性、维护性强。学校物品管理申请系统系统的界面十分简单，同时后台维护也非常简便，这就使得管理人员只需进行简单的培训后就能够使用和维护。

三、学校物品管理申请系统的重要作用

（一）学校物品管理申请系统能够使学校物品管理更为规范化。一方面，在该系统当中物品会按照用途进行分类，这就对学校现有物品的种类一目了然；另外一方面，该系统还能够对各个物品的库存及时的了解，在了解后就能够发现库存不足的物品、库存超额的物品，及时解决库存问题。这样就是的学校物品管理工作更加规范化。

（二）学校物品管理申请系统能够实现学校物品的最大化利用。在该系统当中，其中一项非常重要的作用就是能够及时的掌握学校物品的库存信息，做为管理者就可以通过这些信息及时的补充库存，进行缺少物品的采购申请，对于库存充足的物品应该提高利用率，这就使得学校物品得到了最大化的利用。

总结：本文所设计的系统最终是以学校的物资信息化的有关管理工作来实现的，该系统实现了对学校物品的查询、管理，该系统的使用非常利于对学校物品各项信息的统计。在该系统当中每项物品的入库、出库、使用等情况都能在该系统当中得以查询，综上所述，学校物品管理申请系统既能够满足学校在物资管理方面的需求，同时也使得物品管理信息化得以实现，使整个物资管理更为规范化、流程化，同时还使得信息查询更为可信，使得学校的物品管理更为透明、可塑，弥补了原来手工方式进行物品信息管理的各项不足。

参考文献：

[1]董丽丽.潍坊商业学校物资管理系统的设计与实现[D].山东省：山东大学，2012.

[2]祝霄峰.政府采购管理系统的分析与设计[D].云南省：云南大学，2013.

[3]杨振娟.高职院校物资管理系统的设计与实现[D].河北科技大学，2014.

[4]金奎文.基于高职院校的仓库物资管理系统的设计与实现[D].电子科技大学.2012.

9.公司爆炸物品管理流程 篇九

（一）爆破器材使用流程

1、提前24小时向项目部报告爆破工程名称、地点、所需爆炸物品数量、品种及现场负责人联系方式。

2、由项目部统计员登记《爆炸物品使用计划登记表》请示项目经理同意并签字。

3、由项目部统计员负责将计划使用爆炸物品品种、数量提前一天上报公司统计部（周六、周日用药需在周五下午4点前上报）由统计部负责与财务部沟通落实汇款事宜；汇款到位后通知项目部统计员可以调度爆炸物品。

4、由项目部统计员与炸药厂家沟通做好送货准备，并将出库品种、数量、送货地点、时间、联系人等信息以短信形式发给供货厂家指定人员。

5、由项目部统计员在爆破前一天晚5点前通知兴城爆炸物品库主任准备送货，说明出库品种、数量、送货地点、时间、联系人等信息，爆炸物品库由库主任负责做好出库准备。

6、爆炸物品抵达作业地点后，由现场保管员与送货厂家和兴城爆破器材库押运员进行清点、交接爆炸物品，经现场保管员确认无误后在送货单位“发货通知单”和“运输送货单”上签字。

7、兴城爆炸物品库送货押运员负责填写《爆炸物品使用签证单》，送货押运员和爆破队现场负责人双方签字确认；将《爆炸物品使用签证单》第三联（施工方留存）一联交给爆破队现场负责人；将《爆炸物品使用签证单》第一、第二联（财会结算和财会存档）两联由送货押运员负责收存并移交库主任，经库主任核对无误后按规定上报项目部财会。

8、由现场保管员负责将现场爆炸物品入库、发放、清退情况及时登记《炸药、雷管台账》、《爆破作业现场雷管、炸药领用登记表》、《爆炸物品现场使用 1

记录簿》与送货单位的运输证、出库传票、条码等信息核对无误，同时与现场指挥员填写的“爆炸物品领取审批单”及安全员填写的“爆破作业现场施工记录和现场爆破记录”的数据和签字人一致无误后操作手持机入库、发放，要求一人操作一人监督，手持机数据必须与手写登记一致。

9、爆破作业结束后，现场保管员当天返回项目部，在项目部统计员的监督下，通过无线平台或民爆信息网及时做好单位卡运输证回缴、手持机数据上报等工作。

10、现场保管员负责将当日爆破队施工地点，爆破器材入库、使用数量以短信形式上报项目部统计员，并将《爆炸物品购买证许可证》运达地公安机关查验一联和《爆炸物品运输许可证》、出库传票、发货通知单原件交给项目部统计员，经项目部统计员核对无误后分别上报公司统计开发部和财务合同部。

1、由各石材厂提前12小时向兴城爆炸物品库主任报告所需爆炸物品品种、数量及爆破装药时间等信息。

2、兴城爆炸物品库主任按照石材厂预计出库数量，结合当日各石材厂爆炸物品剩余情况，做好次日出库计划。

3、兴城爆炸物品库主任将次日出库计划登记《储存仓库爆炸物品出库接听通知登记表》，上报项目部统计员，经项目部经理同意后，负责做好出库准备。

4、爆炸物品抵达作业地点后，由兴城爆炸物品库送货押运员负责填写《爆炸物品使用签证单》，送货押运员和石材厂现场负责人双方签字确认；将《爆炸物品使用签证单》第三联（施工方留存）一联交给石材厂现场负责人；将《爆炸物品使用签证单》第一、第二联（财会结算和财会存档）两联由送货押运员负责收存并移交库主任，经库主任核对无误后按规定上报项目部财会（如甲方不需要或结算后，将第三联收回）。

5、由现场保管员负责将现场爆炸物品入库、发放、清退情况及时登记《炸药、雷管台账》、《爆破作业现场雷管、炸药领用登记表》、《爆炸物品现场使用 2

记录簿》与现场指挥员填写的“爆炸物品领取审批单”及安全员填写的《爆破作业现场施工记录》和《现场爆破记录》的数据和签字人一致无误后操作手持机入库、发放，要求一人操作一人监督，手持机数据必须与手写登记一致。

6、爆破作业结束后，现场保管员当天返回兴城爆炸物品库，在库区保管员或安全员的监督下通过无线平台及时做好单位卡运输证回缴、手持机数据上报等工作。

7、由现场保管员将各石材厂使用爆炸物品数量以短信形式上报项目部统计员。

（二）购买爆炸物品流程

1、南票、兴城爆破队和直属爆破队需提前48小时向项目部上报预计爆炸物品使用数量及爆破地点等信息。

2、由项目部统计员按爆破队上报的爆破计划及受爆单位使用爆炸物品品种、数量等情况划分现场保管员手持机服务范围，合理分配手持机录入爆炸物品购买数量并与单位卡数量相匹配，分别开具电子两证。

3、开具电子两证前需经项目部经理同意，并填写《民用爆炸物品购买、运输许可证》申请表，在民爆信息系统网上提交购买、运输申请；兴城爆破队、南票爆破队负责人和现场保管员各自负责到公安机关审批电子两证。

4、由项目部统计员将公安局审批后的《民用爆炸物品购买许可证》销售单位留存一联、运达地公安机关查验一联和《民用爆炸物品运输许可证》承运单位留存一联原件和对应的单位卡核对无误后发给指定供货厂家；填写《买卖、进出口民用爆炸物品备案登记表》一式两联（单位留存、县级公安机关留存），并将《民用爆炸物品购买许可证》复印件和《民用爆炸物品运输许可证》申请单位留存一联原件附后留作公司备案存档；货物运达目的地后在《民用爆炸物品运输许可证》备注栏内签注运达收货情况并盖章（加盖统计开发部指定专用的业务专用章）后，由现场保管员或统计员在3日内将《民用爆炸物品运输许 3

可证》承运单位留存一联原件和《民用爆炸物品购买许可证》公安机关查验一联附《买卖、进出口民用爆炸物品备案登记表》县级公安机关留存一联一并回交到开证公安机关备案。

5、由项目部统计员按爆破队使用爆炸物品计划，在爆破前一天上报公司统计部（周六、周日用药需在周五下午4点前上报），由统计部负责与财务部沟通落实汇款事宜，按统计部反馈意见调度爆炸物品；

6、爆破作业结束后（货物抵达目的地后），由项目部统计员或南票、兴城爆破队负责人将《民用爆炸物品购买许可证》（运达地公安机关查验一联）和《民用爆炸物品运输许可证》（承运单位留存一联）在3日内交回发证公安机关（或转交项目部统计员负责办理）；将出库传票、发货通知单原件分别交给统计员和出纳员，经统计员、出纳员核对无误后按规定分别上报公司统计开发部和财务合同部。

7、项目部购买爆炸物品需按公司统计开发部指定供货商（厂家）购买。

（三）现场保管员业务流程 接收（入库）爆炸物品

1、接收厂家送货到现场的爆炸物品：现场保管员根据送货厂家的出库传票、单位卡、运输证、购买证、条码及发货通知单核对爆炸物品数量、品种、规格，如发现与实际不符，立即向现场指挥员报告，并将不同品种爆炸物品的装箱单分别留存一份备查；由现场安全员监督保管员操作手持机入库，入库完成后在厂家发货通知单上签字确认，并收回出库传票、单位卡、运输证、购买证、条码及发货通知单。

2、接收公司爆炸物品储存仓库送货到现场的爆炸物品：现场保管员按送货押运员出具的《炸药、雷管运输送货单》核对爆炸物品品种、数量、规格无误后，如发现与实际不符，立即向现场指挥员报告，在“现场接收保管员签字”一栏确认签字，并将《炸药、雷管运输送货单》两联全部收回。

3、接收厂家直接送货到公司库房的爆破器材：按受爆单位需要的品种、数量，分别由对应的现场保管员进行手持机入库操作，与库区保管员配合核对入库爆炸物品品种、数量、规格、条码等相关信息无误后，库区保管员和操作手持机入库的现场保管员共同在库区《出入库台账》确认签字。

发放（出库）爆炸物品

1、现场保管员按照现场指挥员填写的《爆炸物品领取审批单》向有资质的爆破员发放爆炸物品。当天作业完成后将《爆炸物品领取审批单》第一联“由使用场所保管”一联现场保管员留存；第二联“库房存查入账凭证”一联交给送货押运员移交给爆炸物品库主任存档。

2、按现场发放爆炸物品品种、规格、数量、编码等信息填写《炸药、雷管台账》、《爆破作业现场雷管、炸药领用登记表》、《爆炸物品现场使用记录薄》，由领用的爆破员及安全员核对无误后签字，并由现场指挥员审核签字。爆炸物品清退

1、爆炸物品剩余时，由现场保管员做清退处理，首先与退货的爆破员及安全员核对要清退的爆炸物品品种、规格、数量、编码等信息，核对无误后填写《炸药、雷管台账》，保管员、退货爆破员、安全员签字确认；

2、现场保管员与返货运输车押运员清点核对返库爆炸物品无误后，填写《炸药、雷管运输返库单》双方在“返货人签字”一栏同时确认签字；将两联交给返货运输车押运员做为返库运输凭证，到达库区后将《炸药、雷管运输返库单》交接给库区保管员，双方清点核对无误后，在《炸药、雷管运输返货单》上“接收仓库保管员签字”一栏和库区台账上签字。手持机操作及数据上报

兴城、南票爆破队现场保管员操作流程：

1、现场爆炸物品的接收、发放、清退的手持机操作工作由现场保管员完成，原则：先手写记录、后手持机录入，进行手持机发放和退库操作时应由现场保 5

管员操作，安全员或保管员监督，确保手写记录与手持机录入的数据相一致。

2、数据上报、上报确认及运输证回交工作由现场保管员于当日（特殊情况不超过3日）在项目部统计员监督下完成，并将出库传票、单位卡、运输证、购买证、发货通知单等材料移交项目部统计员保管（用于数据上报的无线信息平台由项目部保管）

直属爆破队（石材厂）现场保管员操作流程：

1、现场爆炸物品的接收、发放、清退的手持机操作工作由现场保管员完成，原则：先手写记录、后手持机录入，进行手持机发放和退库操作时应由现场保管员操作，安全员或保管员监督，确保手写记录与手持机录入的数据相一致。

2、数据上报及上报确认工作由现场保管员于当日在库区保管员或安全员监督下完成（用于数据上报的无线信息平台由爆炸物品库保管）

（四）兴城爆炸物品储存仓库（库区）保管员工作流程

1、按照库主任签字批准的《爆炸物品储存仓库出库接听通知登记表》做好爆炸物品清点、出库准备，登记《炸药、雷管台账》和《炸药、雷管运输送货单》。

2、与送货押运员、司机（应持有保管员、安全员、爆破员证件）核对爆炸物品品种、数量、编码、规格无误后，双方在《炸药、雷管运输送货单》上签字，两联全部交给押运员随车携带。

3、剩余爆炸物品返库，应按照押运员出具的《炸药、雷管运输返货单》与实物核对无误后，将爆炸物品入库并填写《炸药、雷管台账》，库区保管员和返库押运员、司机（应持有保管员、安全员、爆破员证件）在台账上确认签字。

4、负责与直属爆破队现场保管员核对手写台账及登记表，确认使用情况与实际相符后，协助、监督现场保管员进行手持机操作和无线平台数据上报工作；保证一人操作、一人监督，确保上报数据与手写台账数据相符。

5、当日出、入库结束后，负责填写《爆炸物品储存仓库日报表》，经库主 6

任签字后向项目部统计员汇报库存情况。

备注：要求库区保管员在出库爆炸物品时应按照爆炸物品的生产日期及雷管编码排序依次使用。

二、葫芦岛项目部统计员工作职责

1、负责登记《爆炸物品使用计划登记表》和《爆炸物品日进度表》。

2、负责与公司统计部沟通汇款情况，符合条件的，通知厂家和兴城爆炸物品库按计划送货。

3、负责汇总计划爆破施工地点和使用爆炸物品品种、数量等信息，将情况报告项目经理同意，负责在民爆信息网上开具电子两证。

4、负责每天汇总各爆破现场保管员手持机库存和爆炸物品库实物库存及手写台账库存，保证手持机库存和库房实物及手写台账库存相一致。

5、负责无线信息平台管理，协助、监督兴城、南票爆破队现场保管员操作无线信息平台数据上报和上报确认工作。

6、负责收集、审核、整理《爆炸物品领取审批单》、《炸药、雷管运输送货单》、《爆破作业现场雷管、炸药领用登记表》、《爆炸物品购买、运输许可证》出库传票、发货通知单、爆炸物品使用签证单，按要求分别上交公司统计部和财务部。

7、负责向公司统计部上报爆炸物品日进度情况和《爆炸物品使用月报表、年报表》。

8、负责爆破作业人员证件申请、注册、变更及证件的保管、登记、档案管理工作。

9、负责各受爆单位档案管理及备案等工作。

10、完成项目经理和公司统计部交给的其他任务。

三、葫芦岛项目部现场安全监督员职责

现场安全监督员在安全监督长带领下做好现场安全监督检查工作，认真履 7

行以下职责。

1、检查、监督爆破作业人员持证（佩戴胸卡）上岗及履行职责情况，禁止无证人员接触爆炸物品。

2、检查、监督爆炸物品储存箱存放在安全位置，落实双人双锁制度，禁止单人单独操作爆炸物品。

3、检查、监督爆炸物品发放、使用、起爆现场按规定设置警戒岗哨及警戒旗（线），禁止未设置警戒情况下开始爆破作业。

4、落实爆炸物品谁认领、谁使用的原则，严禁转交他人保管、使用，杜绝爆炸物品流失。

5、落实爆炸物品发放、使用、保管及安全检查记录制度，做到记录清楚，签字齐全，流向清晰。

6、落实剩余爆炸物品返库制度，禁止爆炸物品在现场过夜存放，杜绝私存、私藏爆炸物品。

7、树立为受爆单位服务思想，防止态度生硬，方法简单，禁止刁难客户。

8、管控爆破作业现场落实安全管理制度情况。

10.公司贵重物品管理规章制度 篇十

第一条为加强公司重点防范部位和单位内部贵重物品的管理，维护公司的生产、经营和日常工作的顺利进行，预防治安刑事案件的发生，保障集体财产和员工生命、财物安全，根据《企事业单位治安保卫条例》，公司结合实际情况制定本法。

第二条本办法所指重点防范部位是：重点办公场所、机房、财务室、档案室、机动车车场(库)、人员聚集场所等。

第三条本办法所指贵重物品是单位的现金、支票等有价证劵、仪器设备、测量工器具、电视、电话会议设备、录像设备、照相设备、音响设备、投影设备、电脑等级其重要的办公设备、音像资料等。

第四条重点防范部位和贵重物品的保卫工作采取“积极防范、自主管理、突出重点、保障安全”的方针，按照“谁主管、谁负责”的原则，逐级建立安全保卫责任制，健全完善各项保卫工作制度，接受上级主管部门的监督、检查和考核。

第五条本办法适用于攻击各单位、各部门。

第二章管理职责

第六条公司做好安全防护的宣传教育工作和隐患整改工作，重点防范部位和贵重物品的保卫工作逐步纳入法制化、制度化、规范化的轨道，不断提高员工的防范意识，制定并落实应急防范措施。

第七条相关部门、各单位的领导是本部门、本单位重点防范部位和贵重物品保卫工作的第一责任人，负责组织实施重点防范部位和贵重物品的保卫管理工作。

第八条公司及有关部门、各单位具体职责：

(一)公司组织对本单位的重点防范部位和贵重物品进行划定。

(二)分别建立并完善适应不同部门具体情况的重点防范部位和贵重物品的管理办法和制度。

(三)对在重点防范部位工作的人员和有关保管员应进行认真审查、录用。

(四)建立、健全重点防范部位和贵重物品的保卫管理档案，做好统计工作。

(五)经常开展重点防范部位和贵重物品的安全检查，发现问题，清除隐患，堵塞漏洞。

(六)建立畅通的信息网络，发现问题快速反应，及时反馈，准确通报情况，做到有的放矢。

第三章安全防范

第九条财务部对所用的保险柜、先进、支票、有价证劵的安全防范应遵循以下规定：

(一)财务部保险柜必须按银行规定的限额存放现金，

不得超存。遇有特殊情况要超存过夜的，须经保卫部门同意，设2人以上在现场值班看守。

(二)财务部保管的现金、支票、有价证劵必须存放在保险柜内，下班时保险柜要锁好并打乱字盘，保管人员的钥匙要随身携带，不得随意乱放。

(三)财务部固定存放现金支票、有价证劵的房间和门窗加装防护措施和必要的技术防范措施，并经公安机关或公司保卫部门验收合格后方可使用。

(四)严格支票和其他票证、凭证的管理制度。支票、财务专用章、法人名章要分开保管，随用随盖。开局支票要写清收款单位、注明日期、限额及用途。

(五)取送万元以上现金应使用安全包或专业保险箱并需两人以上同行;取送大额款项应派车况良好的专车并加派可靠的专人护送或使用专业押款车。

第十条档案室的安全防范应遵循以下规定：

(一)档案室由专人负责管理。档案库房门钥匙平时应存放在办公室，不准随身携带。备用钥匙由档案室统一保管。以备特殊情况下使用。

(二)档案室的库房要和其办公室、阅览室分开，借阅者和无关人员不准进入档案库房。

(三)档案室应采取相应的物防或技防措施，确保安全。

(四)库房内严禁存放易燃易爆等危险物品，严禁烟火。

(五)档案室应对库藏档案经常进行检查，发现问题及时报告，并采取有效措施进行整改。

第十一条对贵重物品的购置、使用、处置、报废等应执行公司关于贵重物品管理的相关规定，管理人应认真履行职责做到专人管理、手续完善、台账清楚、账实相符、定期核对。

第十二条重点防范部位和贵重物品的`消防安全管理，参照公司消防安全管理规定执行。

第四章附则

11.企业集团公司集中采购模式探讨 篇十一

【关键词】企业集团公司；集中采购；强化措施

一、引言

就眼下的形势分析来说，企业集团公司采购活动中主要采取的模式就是集中采购，随着时间的推移，采购行为也不断得到完善，有效降低了采购成本。但是，随着时间的变迁，集中采购过程中也面临着诸多的新问题，一定程度上束缚了采购工作的发展完善。面对这些工作中出现的新问题，逐步解决现实问题已经成了推进集中采购过程中面临的必然选择。

二、企业集团公司采用集中采购的重要性

企业需要多种资料，对物资的需求量也比较高。采用集中采购管路能有效的保证各个采购环节衔接得当，降低企业的物资成本，进而提升企业经济利益。集中采购过主要是通过物资采购量的集中管理进而提升企业在物资购买中的主动權，集中采购避免了原有分散式采购的弊端，节省了物资的运输费用和采购费用。

当前很多企业采用的是分散式采购，分散式采购遵循了及时采购及时利用的原则，不会造成物资的浪费，但是同时也带来了一定的经济损失。分散式采购每次的物资量比较少，增加了运输费用，采购费用及人力物力的投入，总费用远远超过了集中采购。因此需要采用集中采购的管理模式，将采购资本降低最低。

三、企业集团公司集中采购现状

探究采购管理中存在的不足，找出对应的对策，避免其中的不足，不断提高采购管理水平，逐步降低企业运营成本，是每个企业需要积极应对的问题。

1.对集中采购工作不重视

虽然很多企业集团公司先后出台了集中采购工作规定，成立了采购领导小组，但少数人认为集中采购是相关部门的事，虽参与集中采购项目的立项、评定，也是敷衍了事，致使集中采购制度执行不到位；有的主管领导没有按照集中采购的要求，对物资采购资金结算进行严格的把关，一些必须集中采购的物资采购没有通过集中采购渠道，出现了集中采购制度提得高、落得低，人人管、无人管的现象。

2.采购管理缺乏创新

我国大多企业一般采用比较传统的采购模式，由生产部门根据生产线的需要整理提交采购计划申请书，采购部门再汇总各项计划并编写采购计划表，一般在月末，季末甚至年末，然后上交主管领导审批，最后按计划实施，采购物资并验收登记入库。这种采购模式有很多弊端，库存风险大，容易出现库存积压或短缺的现象，资金量占用大，存在资金链断开的风险。

3.监管责任落实不到位

物资采购部门没能实现对物资采购活动全过程的时时监督，仅停留在合同商洽、签约这一局部环节上，有些人对集中采购监督意识淡薄，在集中采购管理工作中有畏难情绪，不敢放手大胆工作，对于合同履行符合程度的调查、货物进场验收的监理、保证金依法收取等相关组织管理责任没能有效行使。

四、如何对企业集团公司采用集中采购管理模式

为了提升企业的整体经济效益，要从企业当前管理现状入手，根据管理形式，不断优化集中采购管理形式，进而达到提升企业整体竞争力的目的。以下将对如何对企业集团公司采用集中采购管理模式进行分析。

1.充分利用信息化技术

随着科学技术的不断发展，集中采购管理以信息技术为媒介，网上采购成为当前采购的主流模式。网上采购不需要投入更多的人力、物力和财力支持，节省了资金成本的同时，便于进行规范化管理。网上采购管理模式以完善的制度为前提，各项制度都对集中采购形式有明确的规定，每一项成本交易都要经过严格的审核，进而提升了采购操作形式的透明度，禁止出现暗箱操作的形式。

2.建立并健全采购制度

集中采购管理制度是保证采购程序有序进行的前提和基础，在整体实践过程中要做到有理可依，因此需要以完善的采购制度为基础，按照既定的管理程序，严格制定相关规定。首先对各个部门要有明确的规定；其次要建立采购部门绩效考核制度，将所有部门和项目的物资纳入审核范围内。每个部门在对材料进行利用时，都要详细记录数据，相关工作人员对数据进行定期审查，避免出现物资总量出现差错的情况。

3.加强和供应商的联系

供应商是采购过程中的合作伙伴，为了促进彼此间的长久合作，要营造公平竞争、合作供应的环境；要对合同进行适当的管理，包括信息收集、整理及预算等，定期对信息进行审核和汇总；对合同履行的控制制度进行详细的分析，对出现分歧的合约进行详细的分析，双方工作人员要加强彼此间的沟通合作，了解工作模式和发展形式，从自身立场出发，最大限度的将损失降到最低。

4.强化采购流程的管理

制定合理的计划，考虑到物资总量和企业集团公司当前需要的物资量，对资源进行合理的应用；明确采购程序，考虑到运输费用、人工费用及其他费用，对现场贮藏量进行统计；招标机制要公正合理，按照法律部门的规定要求，做好凭证保存的工作；对项目进行系统的审核，包括采购成本及采购量等，进而保证审核结果的准确性。

五、结束语

企业集团公司相关负责人要重视集中采购管理的应用，对各个环节进行系统的分析和整合，最大限度的降低管理成本。只有做好细节方面的工作，才能切实有效的降低采购成本，提高企业经济效益。

参考文献：

[1]朱英华.探索建立集中采购管理模式有效提升企业竞争力[J].北方经济，2014（04）

[2]刘艳琨.房企建筑部品集中采购管理探讨[J].河南商业高等专科学校学报，2009（06）

[3]刘红静.浅谈企业集团公司的集中采购管理[J].铁路采购与物流.2011（03）