风险等级分析

风险等级分析（精选14篇）

1.风险等级分析 篇一

个人岗位廉政风险点及防控措施一览表

单位: 填表时间: 年 月 日 姓名 廉政风险点 表现形式 原因分析 风险 等级 防控措施 防控措施 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ …… 2 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ …… 3 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ …… 4 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ …… 5 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ …… 6 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ …… 7 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ …… 8 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ …… 附件2 单位廉政风险点及防控措施一览表 单位盖章: 填表时间: 年 月 日 类别 廉政风险点 表现形式 原因分析 风险点涉及的部门和岗位 风险 等级 防控措施及责任主体 防控措施 责任主体 国土资源规划① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ …… 2 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ …… … 土地审批 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ …… 2 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ …… … 土地出让 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ …… 2 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ …… … 填表人: 联系电话 单位廉政风险点及防控措施一览表 单位盖章: 填表时间: 年 月 日 类别 廉政风险点 表现形式 原因分析 风险点涉及的部门和岗位 风险 等级 防控措施及责任主体 防控措施 责任主体

土地评估 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ …… 2 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ …… … 土地补偿 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ …… 2 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ …… … 土地整治 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ …… 2 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ …… …… 土地督察 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ …… 2.① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ …… 填表人: 联系电话 单位廉政风险点及防控措施一览表 单位盖章: 填表时间: 年 月 日 类别 廉政风险点 表现形式 原因分析 风险点涉及的部门和岗位 风险 等级 防控措施及责任主体 防控措施 责任主体 矿业 权审 批① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ …… 2 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ …… …… 矿业 权出 让 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ …… 2 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ …… ……

矿产储量及矿业权价款评估 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ ……① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ …… …… 5 国土资源执法 2.① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ ……

填表人: 联系电话 单位廉政风险点及防控措施一览表 单位盖章: 填表时间: 年 月 日 类别 廉政风险点 表现形式 原因分析 风险点涉及的部门和岗位 风险 等级 防控措施及责任主体 防控措施 责任主体 国土资源项目管理① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ …… 2 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ …… … 政府采购及财务资金管理 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ …… 2 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ …… …… 干部人事管理 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ …… 2 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ …… … 6 办公室综合管理 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ …… 2 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ ……

填表人: 联系电话 单位廉政风险点及防控措施一览表 单位盖章: 填表时间: 年 月 日 类别 廉政风险点 表现形式 原因分析、风险点涉及 的部门和岗 位 风险 等级 防控措施及责任主体 防控措施 责任主体 党 建 工 作 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ …… 2 ① ② ③ …… ① ② ③ ……

① ② ③ …… …… 老 干 部 管 理 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ …… 2 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ …… …… 其 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ …… 他 2 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ …… ……

填表人: 联系电话 附件3 现行制度缺陷及漏洞排查情况统计表 单位盖章: 填表时间: 年 月 日 序号 制度名称 缺陷及漏洞 完善制度的打算及建议① ② ③ …… ① ② ③ …… 2 ① ② ③ …… ① ② ③ …… 3 ① ② ③ …… ① ② ③ …… …… 填表人: 联系电话 附件4 自查自纠情况统计表 单位盖章: 填表时间: 年 月 日 项 目 合计 对照廉洁从政准则自查问题数 对照部党组五项禁令自查问题数 自查情况 整改 情况 已整 改数 未整 改数 填表人 联系电话 附件5 填 表 说 明 1“原因分析”填写风险点存在的原因如制度缺陷及漏洞、监管缺失、外部环境影响、个人自律等。2“风险点涉及的部门和岗位”填写风险易发的司、处、科领导班子或成员具体承办的岗位。3“风险等级”统一设为三级用A、B、C表示A级为高风险。

2.风险等级分析 篇二

关键词：电力安全风险,评估,管理,应用

0引言

近年来, 安全风险等级评估管理系统已被广泛应用在电力行业中, 其是预防火灾以及电力行业安全事故的最为有效的措施之一。电力行业是一个技术密集型的产业, 其发展牵动着人们的日常生活, 支撑着社会经济的可持续发展。如电力系统不能正常运转, 社会以及各大型企业的运转就会受到阻碍, 由此可见, 电力行业的正常以及安全运转, 是现代企业以及社会发展非常重要的、必不可少的环节。

1安全风险等级评估管理系统概述

电力安全评估管理体系是从哲学、心理学以及经济学等方面着手, 全面论证电力安全评估管理所涵盖的领域以及需要掌握了解的知识理论体系, 进而形成综合系统的概念以及设计操作理论的指导机制。

在电力行业中应用安全风险等级评估管理系统, 应该依据行业的实际情况, 制定恰当、合理、科学的管理体系, 这是非常重要的环节。电网作为输送距离远、容量大、电压高以及交流、直流混合运行的电力系统接受端, 其运行环境较为复杂、调度难度系数大、运行环境 不稳定。相关研 究发现, 每个超过500kV的供电站或者电厂都存在严重的系统安全隐患。在实际供电过程中, 由于电网建设工程技术落后以及用电需求增长过快, 导致电源在输送供应的过程中存在很多问题, 尤其是在电网建设欠发达地区问题特别严重, 往往导致电厂进行限电供应才能够解决实际问题, 从而给人们的生活带来了不便。

1.1安全风险等级评估管理技术理论指导

电力风险等级评估管理技术指导主要从传统的稳定性计算、概率性评价指标以及分类型评价指标等3个方面作出分析, 主要应用于继电保护技术、安全稳定自控技术以及节能调度运行中的安全分析评价环节, 以提高电力风险评价管理水平, 最大限度地发挥其在电力行业中的作用。

1.2安全风险等级评估管理结构和设备

电力安全风险等级评估管理结构主要包括电源结构及电网的组成结构。其中, 电源分布、电源类型以及电源质量是电源结构的主要表现。电源分布包括了电源来源比例, 如水电、西电、港电、火电、风电、地方电和省内电等;电源类型包括有水电、火电、核电以及太阳能发电等;根据发电机组结构的大小可划分为大型、中型以及小型3种类型;此外, 还有不同电压等级电网输送电源的比例以及黑启动电源的容量。电源质量包括缺电时间期望、期望的供电量、缺电几率以及缺电频率。

在实际的供电运行过程中, 电网结构较为复杂, 包括新时代背景下的西电东送、电网薄弱环节以及输电系统3大方面。输电系统包括输送电能的能力以及输电任务完成的程度两大块。输电设备主要有一次设备和二次设备, 一次设备主要是发电所涉及的设备和输电所涉及的设备, 二次设备主要包括输送电过程中的继电保护设备、自控装置、电网调度设备、电网监督设备等[1]。发电设备的安全风险评估指标有雷电、台风、雪、冰、地震、山洪等自然灾害对电厂发电机组以及发电辅助设备的影响。输电以及变电设备的安全风险评估系统中同样包括以上自然灾害对输变电运行中的变压器、断路器、杆塔以及架空线路等的影响。

2安全风险等级评估管理系统的应用分析

在应用电力安全风险等级评估管理系统的过程中, 要想进行准确的评估以及明确的分工, 相关工作人员应该利用相应标准对电力系统进行合理有效的分析, 把经过风险等级评估的项目落实到底层的每一个工作单位以及工作人员, 相关负责人应该根据分解项目的特有权利对本单位以及本地区的项目进行全面的了解, 同时还应该严格根据风险项目评估遵循的周期对作业现场进行全方位的安全风险评价。

在这个过程中, 相关人员对现场进行认真记录, 如果发现安全隐患或者潜在的安全风险, 应该第一时间向上级反映问题或者上报专门的负责部门。上级或相关部门在对所反映的问题进行进一步的核查时, 应该合理地利用评估处理的功能, 充分发挥其作用, 在此基础上, 制定合理、行之有效的管理措施有效解决问题。同时, 下级单位应该按照上级领导布置的解决方案对可能存在的安全隐患进行预防以及整改, 在实施的过程中应该确保整改完成的时间能够符合相关规章制度以及规定的要求。整改过程同样应该进行详细的研究记录, 从而为以后可能出现的问题提供参考资料。

电力安全风险等级评估系统可以对电力行业作业过程中可能出现的问题进行有效的分析评估, 并且能够通过自控模块自动统计结果。所以, 在实际应用中, 电力行业管理人员应定期对供电单位的安全风险进行检查, 根据系统的历史数据记录, 有效地掌控下级供电单位安全风险的浮动趋势, 并对其进行合理的安全风险等级评估。安全风险评估等级如表1所示。

2.1加大电力企业安全风险等级评估管理力度

电力行业应该加大安全风险等级评估管理力度, 其主要内容可以概括为:电力行业应该成立一支责任心强、专业知识过硬、技能水平高的电力安全监管部门, 加强对监管部门人员的培训[2], 最大化地做好电力企业安全管理工作。同时, 安全监管部门应通过对电力行业的制度进行分级细化, 将安全责任切实落实到每一位工作人员身上, 有效地将安全生产主体责任制落实到各级部门中, 各职能部门和供电部门应该全面、全方位地掌控其管辖范围内的系统安全, 及时发现问题、解决问题。此外, 电力行业还应该建设相应的考核平台, 在现场安全检查工作中, 可以利用高科技手段如无线视频监控系统等进行监督控制, 对违反规章制度以及违法操作的人员进行惩罚;同时要求相关人员对职能部门每日、每月、每季度及每年的工作进行总结并上报, 分析之前工作中的优缺点, 继续发扬优点, 及时改正缺点。

2.2提高电力安全风险辨别以及解决能力

在电力企业安全风险等级评估管理中, 应该提高相关人员的风险辨别能力, 其主要内容可以总结概括为:电力行业内部相关的职能部门在明确自身职责以及权力的基础上, 科学、有效地对安全风险进行评估, 并且能够采取有效措施对其进行管理。在电力行业作业过程中, 应该对每个职能部门进行合理分工, 相关部门也应该采用行之有效的措施全面掌控管辖范围内可能存在的风险。同时, 还应该定期对输送电设备进行检查维修, 保证电力系统能够安全、稳定、正常运行。除此之外, 还应该对相关配电人员进行专业知识培训, 提高其专业素质以及综合职业素养, 进而确保配电的安全可靠性[3]。

3结语

总而言之, 电力安全风险等级评估管理系统是电力行业正常工作的重要保证。为了能够及时、合理地解决安全问题或安全隐患, 必须加大电力企业安全风险等级评估管理力度, 提高电力安全风险辨别及解决能力, 进而确保电力系统的正常安全运行。但是在实际的安全评估管理工作中还是会存在一定的问题, 因此, 唯有从真正意义上做到安全风险管理, 才能为人们的正常生活、生产用电提供有力的保障。

参考文献

[1]郭大皿, 韩刚跃, 张峰.电力安全风险等级评估管理系统的设计与应用分析[J].管理视界, 2012 (12) :84~86

[2]陈伟楠.小议电力安全风险评估管理系统的应用[J].科技创新与应用, 2012 (5) :118

3.风险等级分析 篇三

所谓房屋征收项目实施风险预警，是相对于征收决定前的社会稳定风险评估而言，指房屋征收项目作出征收决定后，在征收补偿实施过程中，按照一定的标准，将房屋征收实施过程中可能出现的社会风险分级监测、警报并赋予相应的预警标识，以此为依据，做到平安态势即时掌控、应急预案提前到位、社会风险提前化解，实现“拆得稳、拆得快”两相兼顾。从房屋征收的实际出发，本着“责任落实到基层、风险化解在项目”的稳控目标，建立科学、合理的风险预警等级制度尤为迫切。

二、房屋征收项目实施风险预警等级设计的总体思路

参照《国家突发公共事件总体应急预案》的模式，房屋征收项目实施风险预警标识，共分为四级：Ⅰ级（特别重大），预警标识红色；Ⅱ级（重大），预警标识橙色；Ⅲ（较大），预警标识黄色；Ⅳ级（一般），预警标识蓝色。各级预警等级适用的情形如下。

（一）Ⅰ级预警（特别重大）适用的情形

Ⅰ级预警（特别重大）采用红色标识，为预警最高级别，表示特别重大、必须全力以赴、采取最有效、最果断措施防范、化解风险，保证平安征收。

以下情形，建议发布红色预警：

1.拆迁项目为协议动迁且要在短期内启动，拆迁群众大多数不肯自愿申请的；

2. 拆迁项目为协议动迁且要在短期内扫尾竣工，余少量、个别住户漫天要价难以谈拢的；

3. 征收项目中，法院已经裁定准予强制执行，县、区政府正在做相关执行准备工作的；

4.动迁实施中，群众连续投诉反映有野蛮暴力行为、影响群众正常休息、生活的；

5.100人以上的联合到市信访事件、市信访联席会议尚未有定案解决的；

6.省内媒体、网络已经有负面报道，县、区政府尚未有跟进沟通和解决措施的。

（二）Ⅱ级预警（重大）适用的情形

Ⅱ级预警（重大）采用橙色标识，为预警非常高级别，表示非常重大，必须高度重视，采取有效措施防范、化解风险，防止风险等级升高，保证平安征收。

以下情形，建议发布橙色预警：

1.拆迁项目为协议动迁且要在短期内扫尾竣工，少部分住户要价很高、难以谈拢的；

2.征收项目中，县、区政府申请强制执行，法院已经受理、正在审理过程中的；

3.动迁实施中，群众连续投诉反映有肢体接触、多人轮番洽谈、影响群众正常休息、生活的；

4.动迁实施中，县、区政府分管领导未亲自与项目剩余的要价较高的最后2户进行洽谈补偿、了解诉求、解释政策的；

5.50人以上的联合到市信访事件、市信访联席会议尚未有定案解决的；

6.市级媒体、网络已经有负面报道、县、区政府尚未有跟进沟通和解决措施的。

（三）Ⅲ级预警（较大）适用的情形

Ⅲ级预警（较大）采用黄色标识，为预警较高级别，表示比较重大、必须重视、采取有效措施防范、化解风险，防止风险等级升高，保证平安征收。

以下情形，建议发布黄色预警：

1.采用协议方式进行动迁的；

2.征收项目中，区政府作出补偿决定、正在行政复议、行政诉讼期限内的；

3.动迁实施中，群众连续投诉反映有肢体接触、多人轮番洽谈影响群众正常休息、生活的；

4.动迁实施中，镇（街道）党、政主要领导未亲自与项目剩余的要价较高的最后5户进行洽谈补偿、了解诉求、解释政策的；

5.30人以上的联合到市信访事件、市信访联席会议尚未有定案解决的；

6.市长信箱、政府热线、群众来信反映的问题相对集中，县、区政府尚未有跟进沟通和解决措施的。

（四）Ⅳ级预警（一般）适用的情形

Ⅳ级预警（一般）采用蓝色标识，为预警一般级别，表示需要重视，采取有效措施防范、化解风险，防止风险等级升高，保证平安征收。

以下情形，建议发布蓝色预警：

1.动迁实施中，群众投诉反映有肢体接触、多人轮番洽谈影响群众正常休息、生活的；

2.动迁实施中，镇（街道）分管领导未亲自与项目剩余的要价较高的最后10户进行洽谈补偿、了解诉求、解释政策的；

3.镇（街道）征收工作站工作人员未亲自与动迁群众洽谈的；

4.20人以上的联合到市信访事件，县、区政府尚未有跟进沟通和解决措施的。

三、房屋征收项目实施风险预警后的处置原则

1.进一步完善征收补偿政策，夯实平安之本

完善、到位的补偿政策，是减小征收纠纷、解决征收矛盾的根本措施。要积极适应市场的变化，及时调整补偿水平，以不断满足化解征收矛盾的实际需要。对民居的补偿，要积极适应房屋市场租金的变化，及时调整过渡费标准，确保拿到过渡费能租得起房。要积极适应建材价格、人工工资的上涨，适度调整重置价补偿水平。要进一步完善征收补偿保障机制，建立健全对疾病、残疾、特困等特殊困难群体的征收补助机制。对非居，要进一步调整重置价，完善停产停业损失的补助计算方法，建立健全奖励补助标准，积极探索符合条件的规模企业易地安置、中小企业到园区集中安置，努力实现动迁企业“生产不断、经营不停、队伍不散”。

2.进一步提高征收法治水平，提高平安保障

依法征收、规范征收，是取得群众信任、维护社会稳定的基本保障。要严格按照法定的程序和条件，启动、实施征收，由规定的主体去洽谈征收、签订合同。要严格实行征收政策、征收方案、评估机构选择、服务机构招投标、征收补偿信息五个公开，依法征收、阳光补偿。对漫天要价的，严格按法定程序申请法院强制执行，对社会黑恶势力介入拆迁的，严厉打击，严肃征收法纪。

3.进一步加强征收项目管控，落实平安责任

要按照“管到项目上、落到人头上”要求，全面建立平安征收的责任机制。一是全面建立征收项目平安巡查制度，凡是在手的征收项目，按照“一个项目一档、一企一档、一镇一档”，建立征收项目平安档案，将征收项目信息、所属街道、服务企业、剩余户、主要诉求、疑难事项、风险等级、负责人姓名、洽谈情况等全部记录在案，便于掌握情况、预警态势、提前做好应急预案。二是全面建立征收项目平安联控制度。对列为Ⅲ级黄色以上预警的，及时与相关征收服务公司签订平安征收责任书，向所在街道、区房屋征收部门、区政府发布征收项目社会风险提醒书，向市公安机关和辖区派出所，发出平安征收稳控建议书，督促各区房屋征收部门和相关街道“完善工作方案、细化应急预案、平安责任包案”，切实加强以项目为单位的平安管控，将风险控制在项目上、化解在项目上。

4.进一步加强征收维稳考核，严格平安奖惩

进一步完善平安征收考核办法，将平安征收纳入对政府、房屋征收部门、征收实施单位的年度考核，与单位、负责人的考核和晋升挂钩，对长期工作在征收一线、工作成绩突出、群众反映良好的干部，要优先考虑评先评优和提拔任用。对因管理缺位、造成较大负面影响的，对其负责人进行诫勉谈话，直至严肃处理。

4.局岗位廉政风险等级管理工作汇报 篇四

（年 月 日）

今年以来，××局按照县委、县纪委关于加强党风廉政建设工作的总体部署和县岗位廉政风险等级管理会议精神，借鉴其它单位的先进经验，结合××工作实际情况，积极开展岗位廉政风险防控机制建设，从源头上治理和预防腐败，促使干部廉政勤政，为全县××事业健康和谐发展提供了坚强的政治保证。

一、系统梳理，全面查找风险环节

为让岗位廉政风险防控工作落实到位，成立了岗位廉政风险防控工作领导组织，召开局党委会、廉政风险防控体系建设动员会，制定并下发《关于实行岗位廉政风险防控机制实施方案》，围绕市政工程规划、招标投标、生产安全、行政审批、队伍建设、财务管理、后勤管理等重点岗位、重点环节，确定了A级岗位16个，科室9个，B级风险岗位13个、科室1个，C级风险岗位22个，科室1个，通过自己查找、帮助查找、集体查找、领导指导等形式，共排查出各类风险点85个。对查找出的风险点进行全员评议，筛查，填报互评表，党委进行集中研究，最终形成《岗位廉政风险等级划分申报表》。针对排查出的风险点，进行制度的重点修订和完善，并制订防控措施102项。办理业务时做到业务内容、工作程序、办理时限、监督方式、岗位廉政风险点、防

控措施向群众“六公开”；在办公区域设立廉政展板，在全体干部职工办公桌摆放廉政警示牌，形成由前期准备、梳理岗位和职责、确定风险等级、查找岗位廉政风险点、制定防控措施、强化监督管理、定期考核、评估完善等8个重点环节组成的工作网络的岗位廉政风险防范管理长效机制，将岗位廉政风险等级管理融入到业务工作的全过程，实现了以“防”除“险”，化“险”为“安”的防范效果，保证了市政服务工作和各项城市重点工程建设的顺利进行。

二、健全机制，制定避险措施

我局根据廉政风险和监管风险分布的特点及规律，形成了系统化的廉政风险防范等级管理办法，制定廉政风险防范等级管理考核办法、风险点监控等级评审办法、每季度廉政风险点公示提醒制度等多项配套措施。对不同的风险等级，明确不同的监控责任人，采取不同的防范监控措施，实施不同的督查考核标准;运用前期排查预警、中期分级监控、后期考核修正等措施，依托预警、监控、考核、修正四个环节的循环管理机制，形成对预防腐败工作“内控防范有制度、岗位操作有标准、事后考核有依据”的风险监控管理体系。基本实现了对风险点管理全方位一体化的监测、监控和处置。

三、多措并举，加强化险督查

1、与各部门负责人签订了《党风廉政风险防范管理责

任书》、与全局干部签订了《廉政风险防范承诺书》。

2、每季度初下发《关于对本季度廉政风险点进行公示提醒的通知》文件，让干部能看到本岗位存在的廉政风险点，时刻绷紧廉洁自律这根弦。

3、发挥查办案件威慑力。成立了专项案件调查组，严肃查处各种违纪行为；及时通报系统内外违纪违法案件的查办结果。

4、开展诫勉谈话。对存在风险苗头或倾向的个别人，则通过诫勉谈话、调整工作岗位等方式，防止不良苗头进一步滋生。

5、实行干部交流、定期轮岗制度。通过岗位轮换，既提升了干部适应不同岗位的工作能力，又解决了干部在一个岗位工作过久容易滋生不廉洁行为的问题。

5.风险等级分析 篇五

一、计财股廉政风险排查等级评估及防控措施

（一）、计财股工作职责

1、负责制定基础设施建设与发展计划、中长期规划，负责建设与管理。

2、负责经费管理工作，督促教育经费“三个增长”的贯彻落实。

3、编制经费预算和年终决算，做好基础教育年报统计。

4、负责国有资产管理及教育内部审计。

5、抓好中小学校舍安全工程和资金筹备，及时消除校舍隐患。

6、多渠道筹措教育经费，弥补经费不足。

（二）廉政风险排查及等级评估 B级风险：

1.建设规划、统计和财务等工作把关不严，导致股室履行职责中出现重大失误，严重影响局委工作大局。

2.流程设计审核不严及执行流程打折扣，造成工作重大失误。3.放松世界观改造，脱离群众。

4.在公务活动中，接受他人贵重礼品、礼金、有价证券或支付凭证；或参加可能影响职务行为公正性的宴请、娱乐或其他消费活动。C级风险：

5.制度不完善以及制度执行不彻底，致使决策部署及相关工作得不到有效落实。

6.“一岗双责”履行不到位，疏于监督，失于防范，导致出现违法违纪或失职渎职行为。

7.在决策参谋中，不认真履行职责，不深入调查分析问题，重要情况不汇报、汇报工作不及时、汇报内容不详实，导致提供信息失真；或者提出的建议不合理，造成局委决策失误。

（三）防控措施

1、加强思想政治建设，提升政策理论水平。认真学习党的路线方针政策和其他理论体系知识，坚定理想信念，端正价值取向，加强党性锻炼，努力做到坚持原则，秉公用权，公道正派，勤勉敬业。深入贯彻民主集中制原则，重大事项提交党委会集体研究、民主决策，并带头执行党委会各项决策部署。抓好计财股思想政治建设，督促计财股干部加强政治学习，增强党性修养，严格组织纪律，提高理论水平和业务工作能力。

2、推进工作创新，提高综合服务规范化水平。坚持改革创新，加强调查研究，定期修订完善计财股规章制度，使其时刻能满足实际工作需求；严格遵守《政府采购法》、《会计法》等规定，建立健全物资采购、财务管理、保密管理等制度，规范工作流程，不断探索加强和改进计财股服务、参谋等职能的新途径、新办法，提高工作规范化水平。

3、加强能力建设，改进工作作风。注重自身业务能力建设，努力提高参谋辅政、组织协调、文稿综合等水平，增强责任意识，切实履行职责，以严谨细致、高度负责的工作作风，为党委会和各级各类学校提供优质服务。

4、严格执行“一岗双责”规定，强化教育监督管理。按照机关工作人员行为规范标准，加强对股工作人员教育、管理、监督，全面推进干部职工思想政治、业务能力、组织纪律、廉政勤政等方面建设，不断提升队伍规范化、专业化水平。

5、注重自身勤政廉政，筑牢拒腐防变的思想防线。牢固树立荣辱意识，严格遵纪守法，争做党的忠诚卫士、群众的贴心人。认真执行个人重大事项报告和个人风险防范承诺制度，力行践诺。严格遵守《廉政准则》等行为规范，做到率先垂范、严以自律。

二、计财股股长岗位廉政风险排查等级评估及防控措施

（一）廉政风险排查及等级评估 B级风险：

1.对经费使用、设备配置把关不严、未尽职守，助长机关奢侈浪费等不良风气的滋生蔓延。

2.对政治理论学习抓得不紧，作风建设重视不够，干部职工教育、监督、管理不到位，导致拒腐防变能力和抵御风险能力下降，造成干部职工出现违法违纪案件或重大失职行为。

C级风险：

3.利用工作便利，向工作对象索要财物未遂而故意刁难报复。4.业务流程不严谨，造成一些关键环节或细节部位执行不到位。5.制定制度不结合实际，不全面，落实制度不力，不能严格按照规定处理事务、开展工作。

（二）防控措施

1.自觉遵守《廉政准则》各项规定，严格执行机关工作人员行为规范，主动接受监督。

2.积极参加各种学习教育活动和社会实践活动，提高自身素质。3.全面履行“一岗双责”，加强内部管理，强化监督，将科室打造成务实进取、廉洁奉公的集体。

4.严格执行党政机关关于厉行节约制止奢侈浪费行为有关规定，严格控制会议、接待等消费性支出。

5.坚决执行《会计法》、《行政单位会计制度》、等规定，严格落实机关财务管理制度。

6.风险等级分析 篇六

中华人民共和国公共安全行业标准GA 38-2004

代替GA38-1992

Regulations on level of risk and classification of protection for banking business place

2004-09-22发布 2004-12-01实施

中华人民共和国公安部 发布 前 言

本标准的全部技术内容为强制性。

——原标准仅要求在现金出纳柜台上方设置金属或其他材料的坚固防护栏，本标准要求安装具有防弹、防暴、防爆功能的透明防护板。透明防护板可以是防弹复合玻璃，也可以是其他材质;

——原标准对业务库未予明确定义, 本标准引用了JR/T0003-2000中业务库的定义。

本标准自实施之日起，同时代替GA38-1992。

本标准由中华人民共和国公安部治安管理局提出。

本标准由全国安全防范报警系统标准化技术委员会(SAC/TC 100)归口。

本标准由公安部治安管理局、公安部第三研究所、全国安全防范报警系统标准化技术委员会秘书处、中国人民银行保卫局、中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、上海迪堡安防设备有限公司、上海三利数字技术有限公司共同起草。

本标准主要起草人：谢平、袁鹤、顾岩、鲍世隆、施巨岭、杨兰平、史奇中、刘玉成、邓慕琼、熊自立、徐志伟、滕云海。1 范围

本标准对银行营业场所的风险等级及其相应的防护级别作出了规定，是确定银行营业场所风险等级和采取相应防护措施的依据。

本标准适用于新建、改建和扩建的银行、信用社、邮政储蓄营业场所。其他金融机构的营业场所可参照执行。规范性的引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误内容)或修订版均不适用于本标准;然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是未注明日期的引用文件，其最新版本适用于本标准：

GB 17656 防盗安全门通用技术条件

GA/T73 机械防盗锁

GA165 防弹复合玻璃

JR/T0003-2000 银行金库 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。1 银行营业场所

Banking Business Place

各银行机构办理现金出纳、有价证券业务、会计结算业务的物理区域。包括营业厅(室)、与营业厅(室)相通的库房、通道、办公室及相关设施。2 风险等级

Level of Risk

银行工作人员、现金、有价证券、重要凭证及相关设施等在营业场所环境中可能受到的危害程度。3 防护级别

Classification of Protection

为保障银行工作人员、现金、有价证券、重要凭证及相关设施等的安全，银行机构对不同风险等级营业场所采取的相应安全防范措施的程度。4 透明防护板

transparency bulletproof flat

以各种满足防护要求的透明板材或其组合构成的、限制尺寸的平板，用以组成防护屏障的透明部分。5 业务库

commercial vaults

指银行机构为办理日常现金收付业务而设立的现金保管库房。其保管的现金是为保证正常营业的准备金，是银行营运资金的组成部分。它经常处于有收有付的周转状态，属于流通中货币的一部分。6 自动柜员机

(简称ATM)Automatic Teller Machine

银行提供给客户用于自行完成存款、取款和转帐业务的设备。7 自动存款机

(简称CDM)Commercial Deposit Machine

银行提供给客户自行完成存款业务的设备。8 自动存取款机

(简称CRS)Commercial Reverse System

银行提供给客户自行完成存、取款业务的设备。9 自助银行

Self Service Bank

银行机构设立的电子化无人值守营业场所。由客户使用银行提供的自动柜员机、自动存款机等自助设备，通过计算机、网络通信等信息技术支持，客户可自行完成取款、存款、转帐、和查询等金融服务。10 安全柜员系统

(简称STS)Security Teller System

柜员和客户间采用音视频技术和安全传递装置，完成银行业务交易的一套综合安全设施。11 数字录像设备

(简称DVR)Digital video record equipment

利用标准接口的数字存储价质，采用数字压缩算法，实现视(音)频信息的数字记录、监视与回放，并可带有系统控制功能的视频设备或视频网络传输与监控的设备。风险等级

4.1 风险等级的划分

营业场所风险等级分为三个级别，由低到高为：三级风险，二级风险，一级风险。

4.1.1具备下列条件之一的营业场所定为三级风险单位：

a)设在乡、镇(村庄)、农牧区、山区或机关、院校、部队、工厂等企事业单位内部的营业场所;

b)现金出纳柜台不超过2个(含2个)的营业场所;

c)设有现金保管点，存放现金5万元(含5万元)以下的营业场所。

4.1.2 具备下列条件之一的营业场所定为二级风险单位：

a)设在县(含县)以上城市、城乡结合部的营业场所;

b)与业务库相连，库存现金余额不足80万元的营业场所;

c)现金出纳柜台不超过5个(含5个)的营业场所。

4.1.3 具备下列条件之一的营业场所定为一级风险单位：

a)与业务库相连，库存现金余额80万元(含80万元)人民币以上的营业场所;

b)现金出纳柜台6个(含6个)以上的营业场所。

4.1.4 风险部分

a)离行式ATM、CDM、CRS等;

b)离行式自助银行。防护级别 防护级别的划分

银行营业场所安全防护的级别分为三级，由低到高为：三级防护、二级防护、一级防护。2 防护级别的确定

5.2.1 防护级别的确定，原则上应与风险等级相对应。即三级风险单位应达到三级防护要求;二级风险单位应达到二级防护要求;一级风险单位应达到一级防护要求。

5.2.2 银行机构也可根据安全防护的需要，结合营业场所的营业规模、现金收付量、周边治安环境、公安机关应急能力等因素对防护级别进行高配，即对风险等级低的营业场所配备高于其对应防护级别的防护设施。3 三级防护要求

5.3.1 银行营业场所与外界相通的出入口应安装坚固的金属防护门或防盗安全门，防盗安全门应符合GB17656的要求。金属防护门的锁具应符合GA/T73的要求。

5.3.2 银行营业场所二层(含二层)以下窗户应安装金属防护栏等防护设施。

5.3.3 银行营业场所外围有围墙的，应设置防止爬越的障碍物或周界报警装置。

5.3.4 现金出纳柜台应采用砖石或钢筋混凝土等结构。柜台高度应≥800㎜、宽度应≥500㎜。

5.3.5 现金出纳柜台上方应安装透明防护板，其宽度应≤1800㎜，高度应≥1500㎜，单块面积不大于4mm2。透明防护板以上未及顶部分应封至顶部或封至离地3500mm处。采用二块透明防护板错位交接时，外层朝下，交接部位长度应≥100mm，两块透明防护板的间隙应≤20㎜。透明防护板不允许开孔，柜台内外需要通话时可加装通话设施。

5.3.6 现金业务柜台的台面应设置300mm(长)×200mm(宽)×150mm(高，以槽底计算)底部为弧形的收银槽。

5.3.7 现金业务区的出入口应安装防尾随用缓冲式电控联动门。门体上有透明屏障的，应采用透明防护板。安装防弹复合玻璃的，防弹复合玻璃应符合GA165的相关要求。门体上的锁具应符合GA/T73的要求。

5.3.8 现金业务区应安装不少于2路独立防区的紧急报警装置。紧急报警装置应能立即向公安110报警服务台报警，同时应启动现场声、光报警装置。紧急报警装置应安装在隐蔽位置，且便于操作和维修。

5.3.9 紧急报警线路上一般不应挂接电话机、传真机或其它通讯设备。如挂接此类设备，系统须具有抢线发送报警信号的功能。

5.3.10 实行安全柜员制的营业场所应安装视频安防监控装置，应能实时监视、记录现金支付交易全过程，回放图像应能清晰显示柜员操作及客户脸部特征。视频安防监控装置还应能够实时监视营业场所内人员的活动情况，回放图像应能清晰辨别进出人员的体貌特征。安防系统记录资料的保存期不应少于30天。

5.3.11 现金业务区采用安全柜员系统时，安全柜员系统的视频部分应符合5.3.10的要求。

5.3.12 银行营业场所应设卫生设施，配置自卫器材、消防器材和自动应急照明设备。4 二级防护要求

二级防护除应满足 5.3 的相关要求外，还应满足以下要求:

5.4.1 营业场所与外界相通的出入口应安装视频安防监控装置，能够监视营业场所大门外人员往来情况及出人营业场所人员情况。回放图像应能清晰分辨出人人员的体貌特征。

5.4.2 运钞交接区应安装视频安防监控装置，对运钞交接全过程进行实时监视、记录，回放图像应能清晰显示整个区域内人员的活动情况。

5.4.3 现金业务区应安装视频安防监控装置，应能实时监视、记录现金支付交易全过程，回放图像应能清晰显示柜员操作及客户脸部特征。

5.4.4 非现金业务区应安装视频安防监控装置，应能够实时监视营业室内人员的活动情况，回放图像应能清晰辨别人员的体貌特征。

5.4.5 银行营业场所内设置的自助机具(指 A T M, C D M, C R S等)应安装摄像机，在客户交易时进行监视、录像，回放图像应能清晰辨别客户面部特征，但不应看到客户密码。对装填现金的操作区应安装摄像机进行实时监视、记录。

5.4.6 枪弹库、计算机室等部位的出入口应安装防盗安全门、与 1 1 0 报警服务台相连的紧急报警装置及入侵报警装置.能准确探测报警区域内门、窗、通道等重点部位的入侵事件。

5.4.7 监控室应具备有线和/ 或无线通讯方式向 1 1 0报警服务台紧急报警。

5.4.8 视频监控系统应采用视频安防监控数字录像设备。

5.4.9 业务库防护除应符合J R / 0 0 0 3-2 0 0 0的要求外，还应符合以下要求:

a)库区应安装2种以上探测原理的入侵探测器，应能准确探测报警区域内门、窗、通道等重点部位的入侵事件。应安装与110报警服务台相连的紧急报警装置。启动紧急报警装置时应同时启动现场声、光报警装置。

b)业务库清点室应安装视频安防监控装置，应对复点、打捆等操作的全过程进行实时监视记录，回放图像应能清晰显示工作人员的操作情况。

c)业务库守库室出入口应安装防盗安全门和可视/ 对讲装置。守库室内应安装视频安防监控装置，对守库人员的活动情况进行记录。

d)无人值守的业务库应全方位防护。报警系统应具有红外报警、振动感应报警、视频移动侦侧报警等多种功能的报警设备，并应有声音复核装置。安防系统应能实现远程报警、图像、声音等信息的传输监控。5 一级防护要求

一级防护除应满足5.4的相关要求外，还应满足以下要求，建立全方位防护体系:

5.5.1营业场所与外界相通的出入口应安装入侵报警设施，并应能与照明、视频安防监控及声音复核等设备联动。入侵报警设施应能准确、及时报告入侵异常事件，即应在向安防监控中心值班人员发出声光报警信号的同时，清楚显示事件发生的部位、性质(抢劫、盗窃、故障等)，准确记录报警时间、位置等信息，并能够详细查询、打印以上内容。

5.5.2 代保管箱库的防护可参照 5.4.9 执行。但安装的摄像机不应看到用户密码。

5.5.3 现金业务区应安装出入口控制装置，只允许授权人员在规定时间内进出并记录所有出人人员、出人时间等信息。

5.5.4 现金业务柜台应安装声音复核装置，并能连续记录交易过程的对话内容。

5.5.5 监控中心内应安装安全管理子系统，并应设有线和无线两种通讯联络方式。

5.5.6 安全管理子系统应采用计算机网络技术，以实现对安全防护其他子系统的控制与管理。

5.5.7 监控中心、守库室应设卫生设施。6 风险部位的防护要求

5.6.1 离行式 A T M, C D M, C R S等的防护应满足以下要求:

a)应安装报警装置，对撬窃事件进行探测报警，并应具备报警联动及报警联网功能;

b)应安装视频安防监控装置，对操作人员进行监视、记录，回放图像应能清晰显示操作人员的面貌特征。

5.6.2 离行式 自助银行的防护应满足以下要求:

a)应安装入侵报警装置，对装填现金区发生的入侵事件进行探侧，并应具备入侵报警联动功能;

b)应安装视频安防监控装置，对进人自助银行的人员进行监视、记录，回放图像应能清晰显示进出人员的体貌特征，但不应看到客户密码;

c)应安装出入口控制设备，对装填现金操作区出入口实施控制;

7.输油站阀门法兰泄漏风险等级评价 篇七

D—diameter:为阀门公称通径;P—pressure:为阀门公称压力;

C—control:为泄漏后可否控制;Z—zone:为是否在重点区域。

风险分值DS=D+P+C+Z。DS值越大,说明该阀门风险等级越高,需要增加相应安全措施。对这4个方面根据划分的数值,计算出不同阀门的风险等级。

1、阀门公称通径(D)(如表1.1所示)

2、阀门公称压力(P)(如表1.2所示)

3、阀门泄漏控制(C)(如表1.3所示)

4、阀门所处区域(Z)(如表1.4所示)

5、风险等级划分(如表1.5所示)

按照DPCZ评价法将站内所有阀门进行划分类别,具体分类情况见下表:

经过对阀门的分类,将全部阀门按类别承包到个人,并制定详细的要害部位巡回检查内容和日常保养明细,见表一和表二。

结论:

DPCZ评价法在一定程度上不够全面,应用时需考虑其局限性,将根据实际情况予以修正。

参考文献

8.风险等级分析 篇八

清洁生产已纳入建设项目环境影响评价中,但往往由于没有具体的实施标准和技术导则,使环评中的清洁生产论述缺少系统性和规范性.本文以辽宁省建设项目环境影响评价为例,在分析环评中清洁生产论述存在问题的基础上,提出了建设项目环评中清洁生产分析等级划分标准,明确了工作内容和评价方法,并进行了实例验证.

作 者：袁俊斌 王恩德 李何 YUAN Jun-bin WANG En-de LI He 作者单位：袁俊斌,王恩德,YUAN Jun-bin,WANG En-de(东北大学资源与土木工程学院,沈阳,110033)

李何,LI He(辽宁省环境科学研究院,沈阳,110031)

9.风险等级分析 篇九

在分析人眼视觉特性的基础上,提出图像量化位数的选择取决于图像的最终用途的观点.从天基预警类成像探测仪的基本原理出发,建立了信噪比与探测概率之间的.关系,进而研究了量化级数确定问题.就图像显示和人眼观看而言,8 bit量化已能满足要求.当用于预警和目标探测目的,在满足信息处理需要前提下,虚警不超过10-4/Frame边界条件下的最小量化级数可进一步降低为5 bit,较理想的量化级数为6 bit.

作 者：张光明 俞建成 方中华 樊士伟 张伟 ZHANG Guang-ming YU Jian-cheng FANG Zhong-hua FAN Shi-wei ZHANG Wei 作者单位：张光明,ZHANG Guang-ming(哈尔滨工业大学,空间光学工程研究中心,哈尔滨,150001;北京跟踪与通信技术研究所,北京,100094)

俞建成,方中华,YU Jian-cheng,FANG Zhong-hua(中国科学院上海技术物理研究所,上海,83)

樊士伟,FAN Shi-wei(北京跟踪与通信技术研究所,北京,100094)

张伟,ZHANG Wei(哈尔滨工业大学,空间光学工程研究中心,哈尔滨,150001)

10.风险等级分析 篇十

1 企业环境风险等级评估

危害因素的辨识、风险评价与控制以保障安全、保护环境、保证健康为目的, 它是HSE管理体系的核心与基础, 按照科学的程序和方法, 对系统中固有的、潜在的危害因素加以辨识, 寻求有效的安全对策和措施, 以消除或减低风险[, ]。企业环境风险按图1所示流程开展等级划分与评估工作[]。

1.1 计算所涉及环境风险物质数量与其临界量的比值

计算企业所涉及的每种环境风险物质在厂界内的最大存在总量与其临界量的比值Q:

式中:qi——第i种环境风险物质的最大存在总量, 吨;Qi——第i种环境风险物质的临界量, 吨。

当Q<1时, 评估为一般环境风险等级并以Q表示;当1≤Q<10时, 以Q1表示;当10≤Q<100时, 以Q2表示;当Q≥100时, 以Q3表示。

1.2 确定工艺过程与环境风险控制水平

采用评分法对企业的生产工艺、安全生产控制、环境风险防控措施、环评及批复落实情况、废水排放去向等指标进行评估并汇总, 以确定该企业的生产工艺与环境风险控制水平。将工艺过程与环境风险控制水平值 (M) 划分为4级, 当M<25, 25≤M<45, 45≤M<60和M≥60时, 分别以M1类、M2类、M3类和M4类水平表示。M值越高代表企业风险越大、环境风险控制水平越低。

1.3 确定环境风险受体类型

环境风险受体分为大气环境、水环境和土壤环境三类受体。其中, 大气环境受体主要为以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公、重要基础设施、企业等主要功能区域内的人群、保护单位和植被等;水环境受体主要为饮用水水源保护区、自来水厂取水口、自然保护区、重要湿地、特殊生态系统、水产养殖区、鱼虾产卵场和天然渔场等;土壤环境受体主要为企业周边的基本农田保护区、居住商用地等。根据环境风险受体的重要性及其敏感程度, 由高到低将企业周边的环境风险受体类型 (E) 划分为3类, 分别以E1、E2和E3表示。若企业周边存在多种类型的环境风险受体, 按照重要性和敏感度高的类型计。

1.4 确定企业环境风险等级并表征

根据企业周边环境风险受体情景, 按照事故环境风险物质数量与其临界量的比值和生产工艺过程与风险控制水平所构成的评价矩阵, 确定该企业的环境风险等级。

企业周边环境风险受体属于E1、E2和E3时, 分别按表1、表2和表3确定相应的风险等级。按照“Q值代码+M值代码+环境风险受体类型代码 (E) ”表征该企业环境风险的级别。

2 评估实践

2.1 企业基本情况

某成品油仓储企业, 主营汽油、柴油仓储业务, 拥有库容20000 m3油库一座, 钢制立式内浮顶储罐8台。该油库的建设符合国家有关法律、法规和现行技术标准的规定;其布局和设置符合所在地区成品油仓储行业发展规划和油库布局要求;通过了国土资源、规划建设、安全监管、公安消防、环境保护、气象、质检等部门的验收;拥有完善的成品油收、发工艺系统, 拥有接卸成品油的铁路专用线和公路收发油设施。该企业具有安全、计量、质量等管理组织机构;建立了HSE管理体系, 各项规章制度健全。

2.2 企业主要环境风险源识别

该企业油库主要环境风险源包括油品输送管道、装卸作业过程泄漏引起的火灾风险, 油罐火灾风险和相应的爆炸风险。由于油品运入采用火车运输, 不考虑运入风险。在油品火灾风险中, 主要是汽油火灾风险, 柴油的挥发性低, 闪点较高, 火灾风险性较小。根据《化学品分类和危险性公示通则》 (GB13690) 、《危险化学品名录 (2015版) 》、《危险化学品重大危险源辨识》 (GB18218) 、《环境风险评价技术导则》附录A等的相关规定, 汽油为危险化学品, 柴油不列入危险化学品中, 汽油罐为重大危险源。

该企业油库环境风险的表现形式主要包括:可燃液体泄漏后流到地面形成液池, 或流到水面并覆盖水面, 遇到火源燃烧而形成火池;加压的可燃物质泄漏时形成射流, 在泄漏口处点燃, 由此形成喷射火, 由于火种作用于容器, 过热的容器导致低温可燃烧液体沸腾, 使容器的内压加大, 致使容器外壳强度减弱, 直至爆炸, 内容物释放并被点燃, 形成火球;泄漏的可燃气体、液体蒸发的蒸汽在空气中扩散, 遇到火源发生突然燃烧而没有爆炸 (只有在爆炸极限1.3%-1.6%以下浓度时才不会爆炸) , 不造成冲击波损害, 但弥散气雾的延迟燃烧造成伤害。汽油、柴油泄漏引起地表水污染等。

2.3 环境风险等级评估

通过定量分析该企业存储或释放的事故环境风险物质数量与其临界量的比值 (Q) , 工艺过程与风险控制水平 (M) 以及环境风险受体类型 (E) , 应用分级矩阵法开展企业的环境风险等级划分工作。

2.3.1 计算Q值

该企业存储的事故环境风险物质为汽油和柴油。汽油最大存在总量 (q1) 为6375 t (汽油密度取0.75, 罐容10000 m3, 储存系数取0.85) ;柴油最大存在总量 (q2) 为7565 t (柴油密度取0.89, 罐容10000 m3, 储存系数取0.85) 。

汽油临界量 (Q1) 为2500 t, 柴油临界量 (Q2) 为2500 t, 如表4所示。

2.3.2评定M值

根据表5所得评价分值, 将该企业生产工艺与环境风险控制水平划定为M2类水平。

2.3.3 评估受体类型E

该企业周边存在多种类型环境风险受体, 按照其重要性和敏感程度, 划定为类型1 (E1) 。

2.3.4 确定企业环境风险级别

综上, 该企业周边环境风险受体属于类型1 (E1) , 事故环境风险物质数量与临界量比值1≤Q=5.576<10, 划定为Q1, 工艺过程与环境风险控制水平值25≤M=34<45, 属M2类水平, 确定该企业突发环境事件环境风险等级为“重大 (Q1M2E1) ”。

2.4 措施与对策

为严格控制各种健康安全与环境风险, 彻底消防各种事故隐患, 以便最大限度地减少生产事故、疾病、污染的发生, 该企业拟采取如下措施与对策:

一是针对本次评估中发现的该企业环境风险控制与应急措施方面的不足, 制定计划实施整改:在废气排放口、废水、雨水和清净下水排放口, 按照物质特性、危害, 设置监视设施和在线分析仪表;加装油气回收处理装置或系统[], 减少油气挥发与排放, 达到《储油库大气污染物排放标准》 (GB 20950) 。

二是严格遵守HSE操作规程, 贯彻执行有关规章制度, 采取积极有效的措施, 最大限度地消除可能引起泄漏、火灾、爆炸、中毒等事故的一切因素, 确保成品油在收、发、储、运过程中的安全与环保。

三是将HSE管理体系标准的管理思想和理念融入企业日常管理的各个环节, 强化过程控制, 突出风险管理, 使企业传统管理与体系运行有机结合, 避免重复性工作, 提高工作效率, 全面提升企业效益。

3 结语

油库中储存的成品油具有易挥发、易流失、易燃烧、易爆炸和有毒性质。如果工作不慎、思想麻痹或不遵守HSE操作规程, 都可能导致泄漏、火灾、爆炸、中毒等事故, 使企业、国家财产遭受严重损失。本文运用风险评价矩阵法, 结合某成品油仓储企业实际, 综合确定其环境风险等级;评估所得结果有利于企业以此为依据实施整改, 为企业环境风险管理提供了决策依据。

推行企业环境风险等级制度, 实施企业环境风险分级管理, 不仅可以识别风险, 查找差距, 补齐短板, 加强企业环境风险管理, 还可为环保部门进行环境管理提供技术依据, 利于安监部门识别生产环境的高风险因素, 是当前有效防范环境风险, 降低突发环境事件发生的重要举措。

参考文献

[1]SB/T 10592-2011.成品油仓储企业服务技术规范[S].北京:中国标准出版社, 2011.

[2]SB/T 10445-2007.成品油仓储企业管理技术规范[S].北京:中国标准出版社, 2007.

[3]中国石油天然气集团公司安全环保部.HSE风险管理理论与实践[M].北京:石油工业出版社, 2009.

[4]吕艳丽, 郑志.石油化工企业HSE管理体系与安全标准化的一体化建设[J].企业研究, 2011, (20) :157-158.

[5]中华人民共和国环境保护部.关于印发《企业突发环境事件风险评估指南 (试行) 》的通知[EB/OL].[2014-04-03].http://www.zhb.gov.cn/gkml/hbb/bgt/201404/t20140415_270575.htm.

11.风险等级分析 篇十一

一、教材分析

课程标准对本节的要求是联系城市地域结构的有关理论,说明不同规模城市服务功能的差异。教材根据课标要求,设置多个栏目,优化组织结构,优选教学内容,呈现多样学习资源。在“城市等级与服务功能”一课时中,内容的编排体现出其内在的逻辑性。首先介绍城市有不同等级及划分标准,第25页的“阅读”是对城市等级划分的现实说明;接着阐述城市服务范围的界定方法,通过第25页的“活动”探究,得出不同等级城市提供的服务种类和服务范围有一定差异;最后以“案例”形式进一步论述城市等级提升的条件。

二、教学目标

知识与技能:了解城市等级的划分依据,结合实例理解不同国家和地区城市等级划分标准的差异;理解城市服务范围的含义;结合实例,理清城市等级与服务功能的关系;结合实例分析城市等级提升的条件,建构城市区位分析的模型,并对常州市的未来发展进行功能定位。

过程与方法:通过图表阅读及问题引导,实现读图、析图能力的提升;通过探究文字资料――“QQ对话”和“留学前的准备”,培养合作探究能力;通过绘制上海市和常州市的服务范围,培养探究性学习意识;通过文字资料探讨城市等级提升的条件,培养综合分析问题的能力;通过对常州市的未来发展进行功能定位,培养知识迁移能力及理论联系实践的能力。

情感态度与价值观:能运用图上演示和说明的方法与手段,表达思考成果并与教师、同学交流;通过分析现实生活中的案例,加强理论与实践的联系,学习生活有用的地理,培养地理学习兴趣。

三、教学重难点

重点:不同等级城市服务功能的差异;城市区位分析模型的构建。

难点:了解不同城市的划分标准;联系城市地域结构的有关理论,说明不同规模城市服务功能的差异。

四、教学过程

新课导入:交互式电子白板上呈现重新编辑过的“京沪高铁线路图”,指导学生观察其在江苏省的站点,引出探究学习任务――用恰当大小的圆圈表示常州站,激发学生探究动机。

设计意图:以时下最新的交通发展事件导入,既可激发学生探究兴趣,又能凸显本课学习重点。

教师承转:圆圈的大小表示城市的等级,城市等级是如何划分的?

模块一:城市的不同等级

自主学习:阅读教材第25页第一段文字和阅读材料,了解城市等级划分的方法。

资料展示:结合乡土地理资料,借助网络平台(www.cztjj.gov.cn),调出底常州市人口统计数据。

教师设问:根据我国城市等级划分的标准,常州市应属于哪一类城市?

表格展示:中国和美国的国土面积、人口数、人口密度、经济发展水平及城市化水平的相关资料。

教师设问:你认为美国城市等级的划分方法是否与中国一致?为什么?

设计意图:这部分内容较为简单,且学生有一定的感性认识,因此直接设计两道测试题让学生解答,理清基本概念,为后续学习奠定基础。

模块二:城市等级与服务功能

教师承转:通过第一板块的学习,大家了解到城市等级的划分方法。城市等级不同,如上海市和常州市,提供的服务也是有差别的。

资料展示:资料1、2、3。

资料1:两组QQ对话(图1)。

教师设问:阅读以上两位销售员间的对话,思考城市等级与其提供的服务有怎样的相关性?

学生思考:城市的等级不同,提供的服务也会有所差异。

资料2:留学前的准备。

本校高三(3)班的李梅同学住在新闸镇,一个月后将去法国留学,她做了一个简单的行前准备安排表。你认为她该怎样选择服务地(表1)?

(1)买拖鞋、针线包、厨具(锅、碗、瓢、盆)。

(2)买电脑、手机、礼服。

(3)法语强化训练、办签证(法国领事馆)。

学生思考:任务(3)只能选择在上海市,任务(2)可以选择在常州市和上海市,任务(1)选择在以上3个服务地都可以。

教师点拔:城市等级越高,提供的服务种类越多,服务级别越高。

资料3:图片展示“长三角各城市区域示意图”(图2)。

教师设问:请两位同学在图上画出上海市和常州市的服务范围。

分组探究:以上两位同学绘制的城市服务范围图,你比较赞同哪一位,为什么?从以上两位同学所画的图中,你能受到哪些启发?

学生总结:城市的服务范围是不确定的;城市等级越高,服务范围越大。

教师点评:以表格的形式总结城市等级与服务功能的关系(表2)。

设计意图:不同规模城市服务功能的差异是课标要求内容,也是本节课重点所在,教材用“枣强镇附近居民寻求的.服务地”活动来表达城市等级与服务功能的关系,考虑到教材“活动”内容离学生的现实生活较远,且对城市服务范围的界定较为抽象,因此设计了三个贴近现实生活的案例推进课堂的教学活动,一方面可激发学生的探究兴趣,充分调动学生学习积极性,提高课堂参与度;另一方面能增强学生主体意识,通过学生自主讨论、探究,获得对知识的主观体验,加深对知识的印象,建构“城市服务范围、服务功能与城市等级的联系图”。

模块三:城市等级的提升与城市区位

教师承转:城市的等级并非一成不变,且不同城市等级提升速度也会有所差异。那么,城市等级的提升需要哪些支撑条件?

教师设问:阅读教材案例2,讨论上海成为“上海”的理由。

学生回答:上海位于长江三角洲的东南端和太湖流域的下游,地势平坦开阔;上海位于我国南北海岸线的中点以及长江的出海口,能够实现江海联运,使得上海有充足的原材料、劳动力、农产品和巨大的市场。

教师点拔:显而易见,城市等级的提升需要一定背景条件,即城市的发展受到很多区位因素影响,影响城市发展的区位因素有哪些?

分组探究:讨论影响城市发展的区位因素,构建城市区位分析模式图(图3)。

设计意图:“区位”是人文地理的核心,区位分析是必修2学习的重点,也是难点。人教版教材重点介绍了农业、工业的区位选择以及交通运输线路的布局问题,对于城市的区位选择,没有独立的篇章进行介绍,但城市发展与自然环境和社会经济环境密不可分,因此增加城市区位因素的分析,为后续学习做铺垫。另外,人文地理知识理解起来虽不难,但内容分散,不易抓住重点,故教学中应注重学习方法的指导,指导学生构建正确的区位分析思维模式,掌握区位问题的分析方法。

教师承转:现在大家来观看一段常州市的对外宣传视频,分析影响常州市发展的主要区位因素。

资料4:播放剪切过的“常州市城市形象对外宣传片”视频,时间控制在5分钟以内。

分组探究:常州市位于长江三角洲的中心地带,地势平坦开阔;地处江苏省南部,属亚热带季风气候,水热资源丰富,农业生产发达;常州水陆空交通便利,市内有便捷的快速公交,并形成了全城高架道路网络;常州是科教名城,培养了大批的高素质职业技能人才;旅游资源丰富,有国家5A级景区“环球恐龙城”及国际动漫产业体验博览园“环球动漫嬉戏谷”;工商业发展历史悠久,经济发达。

教师设问:通过以上分析,可以看出常州市的区位优势明显。改革开放30多年来,常州市经济获得令人瞩目的发展,但不可否认的是,与苏南地区的苏州、无锡相比仍有一定差距。未来在长三角地区,应该如何定位常州市,以促进其更好发展?

课后活动:从城市等级差异的角度观察和预测常州市的未来发展,撰写小论文“我看常州的未来”,字数2 000字左右。

设计意图:通过撰写小论文,检测课堂学习结果,完成对知识的积累。

12.台风等级划分几个等级 篇十二

台风的危害

台风是一种破坏力很强的灾害性天气系统，但有时也能起到消除干旱的有益作用。其危害性主要有三个方面，大风，热带气旋达台风级别的中心附近最大风力为12级以上。暴雨，台风是带来暴雨的天气系统之一，在台风经过的地区，可能产生150～300mm降雨，少数台风能直接或间接产生1000mm以上的特大暴雨，如1975年第3号热带气旋登陆后倒槽在河南南部产生的特大暴雨，打破了部分地区的.降雨记录。

风暴潮，一般台风能使沿岸海水产生增水，江苏省沿海最大增水可达3m。9608和9711号台风增水，使江苏省沿江沿海出现超历史的高潮位。台风过境时常常带来狂风暴雨天气，引起海面巨浪，严重威胁航海安全。台风登陆后带来的风暴增水可能摧毁庄稼、各种建筑设施等，造成人民生命、财产的巨大损失。

13.风险等级分析 篇十三

1 按防雷装置的拦截效率确定雷电防护等级

1.1 确定建筑物及入户设施年预计雷击次数N (次/年)

此数据包括建筑物年预计雷击次N1和建筑物入户设施年预计雷击次数N2,即N=N1+N2。

(1)建筑物年预计雷击次数N1=K·Ng·Ae

K为校正系数,一般情况下为1,但根据建筑物的分布状况、屋面与结构状况、所处地基的土壤电阻率、潮湿状况等可选用不大于2的参数。

Ng为建筑物所处地区雷击大地的年平均密度(次/km2·年)。

Ng≈0.1Td,其中Td为年平均雷暴日,可根据当地气象台、站的资料确定。

Ae为建筑物截收相同雷击次数的等效面积(k m2),通过建筑物的长、宽、高算出每边扩大的宽度和等效面积。

(2)建筑物入户设施年预计雷击次数N2

N2=Ng·Ae´=(0.1 T d)(Ae1´+Ae2´)次/年

Ng及Td同N1式中的说明。

Ae1´为电源线缆入户设施的截收面积(km2)。

Ae2´为信号线缆入户设施的截收面积(km2)。

参照GB 50343-2012附录A表A.1入户设施的截收面积,即可算出建筑物及入户设施年预计雷击次数。

1.2 计算可接受的最大年平均雷击次数Nc

因直击雷和雷电电磁脉冲引起电子信息系统设备损坏的可接受的最大年平均雷击次数Nc按下式确定:

Nc=5.8×10-1/c

式中c=c1+c2+c3+c4+c5+c6,考虑了各种因素:

c1根据信息系统所在建筑物材料结构确定;

c2根据信息系统的重要程度确定;

C3根据信息系统设备耐冲击类型和抗冲击过电压能力确定;

c4根据信息系统设备所在的雷电防护区(LPZ)确定;

c5根据信息系统发生雷击事故后造成的严重性确定;

c6根据信息系统所在区域雷暴等级确定。

1.3确定电子信息系统是否需要安装雷电防护装置

当N≤Nc时,可不安装雷电防护装置;

当N>Nc时,应安装雷电防护装置。

1.4 确定雷电防护等级

按公式E=1-Nc/N计算雷电防雷装置的拦截效率E。

当要求拦截效率E>0.98时,雷电防护等级为A;

当要求拦截效率0.9

当要求拦截效率0.8

当要求拦截效率E≤0.8时,雷电防护等级为D。

2 按电子信息系统的重要性、使用性质和价值确定雷电防护等级

根据工程的实际情况,对照表1确定雷电防护等级。

3 按风险管理要求进行雷击风险评估

按风险管理要求对被保护对象进行雷击风险评估是雷击防护的新趋势,其运用科学的原理和方法,对系统可能遭受雷击的概率及雷击产生后果的严重程度进行分析计算,作出评估,提出相应的技术防范措施,达到防御和减轻雷电灾害损失的目的。

3.1 估算因雷击导致建筑物的各种损失对应的风险分量Rx

Rx=Nx·Px·Lx

Nx:每年雷击危险事件次数;

Px:每次雷击损害概率;

LX:每次雷击损失率。

3.2 估算建筑物雷击损害风险R

R=∑Rx建筑物涉及的损失类型对应的风险R1～R4。

Rx——R1～R4涉及的风险分量,每种损失类型R1～R4各对应风险分量Ra～Rz之和。

3.3 计算建筑物每种类型雷击损失的风险R

根据风险管理要求,计算建筑物每种类型雷击损失的风险R,并与风险允许值RT比较,如果所有的风险均为R≤RT,则不需要防雷;如果某风险R>RT,即应采取保护措施减小该风险,使R≤RT,并评估雷电防护措施的经济合理性。

由于按风险管理要求对保护对象进行雷击风险评估的工作量大,各项数据资料繁多,且准确性、完备性要求很高,目前推广实施存在一定的困难,列入此法,作为技术跟进或特殊工程的评估需要。

4 建筑物雷电防护等级的确定

(1)对于一般建筑物的电子信息系统可按要求的防雷装置的拦截效率或按电子信息系统的重要性、使用性质和价值确定雷电防护等级。

(2)对于重要的建筑电子信息系统,可分别按防雷装置的拦截效率和电子信息系统的重要性、使用性和价值确定雷电防护等级,取其中较高的防护等级作为该建筑物信息系统的雷电防护等级。

14.风险等级分析 篇十四

第一部分

第一章

1.1、1

医院中长期发展规划

制定《****中医医院十二.五发展规划》

：规划必须经由职代会通过、院务会通过议内容息化

1.2、红头文件、要有会议记录、会

2项、中医治未病、信1.2.1

制定3年工作计划《*****中医医院工作计划》中长期发展规划统一、要包含发挥中医特色优势、提高临床疗效的具体措施、有优化中医药人员结构、加强中医药人才队伍建设的具体措施1.2.2并措施落实、要有原始材料

制定《*****医院中医重点专科、学科暨加强中医药人才培养计划》

3年

工作计划中要有发展中医重点专科、学科、中医药人次培养等材料现在工作计划中

要有资金投入等

1.2.3制定《*****医院中医药特色发挥与提高中医临床疗效调研分析报告》

3年

每年对影响中医特色优势和提高临床疗效的关键问题有调研分析性措施。要下发文件 1.2.4制定《中医类别执业医师技术档案》

每年对医院对中医药特色指标包括中医类别执业医师占执业医师总数比例、中药人员占药学人员比例、中药处方占处方总数的比例

1.3、1.3.1制定《发挥中医药特色优势和提高中医临床疗效鼓励考核制度》

比例等件

发挥中医药特色优势和提高中医临床疗效的鼓励和考核制度必有须实施、要求大家知晓

★1.3.2制定《科室综合考核目标》

目标考核中必须有发挥中医药特色优势和提高中医临床疗效的相关指标

1.3.3制定《绩效工资管理方案》将发挥中医药特色优势和提高中医临床疗效情况的考核结果体现在科室分配方案中

1.4、1.4.1制定《对口支援方案》、《对口支援实施细则》、《对口支援考评办法》、《对口支援协议》、《对口支援计划》、《中医药适宜技术对口支援培训教案、资料、照片、登记、签到》等

对口支援要有制度、措施、计划、协议书、影像资料、人员培训记录、签到等1.4.2★1.4.311号1.4.4广工作1.4.5第二章

★2.1*****中医药大学联合培训、制作培训证书、试卷、签

制改革规划暨实施方案》4项中医药工作指标要求。

是否开展中医药技术下乡、人员支援、技术培训

开展中医适宜技术推

2012〕到、影像材料等。制作医院人员中医明细

2.2.1制定《中医药人员队伍建设规划》

2.2.2在医院和科室计划中体现

见医院及科室工作计划

2.2.3制定《重点专科

人及继承人选拔与激励制度

医院有重点专科人选要有资料、会议记录、符合该制度

2.2.42.3、2.3.1制定《中医医院中医类别医师考核制度》、《中医医院中医类别医师考核制定《师承教育计划》

师承制度、有计划和措施

3年

教案》、《中医医院中医类别医师考核登记》、《中医类别考核人员签到簿》 自2011年开始进行医师定期考核2.3.2、照片、其他资料等

制定《中医住院医师规范化培训计划》、《规范化培训教案》、《签到簿》、展、我院自行培训

照片等注明：中医师规范化培训2.3.3中医药专业技术人员“三基”培训

2.3.4查看中医药专业技术人员继续教育档案

继续教育学分达100%手册、学分统计表、学分证 2.3.5非中医药类别执业医师中医药基本知识与技能培训

有非中医技术人员培训与考核的培训档案

2.3.6建立《中医药专业技术人员技术档案》。

第三章

★3.1、科室命名符合规范。规范科室命名与标牌 核查荣誉称号等

3.2.1、按照《二级中医医院医疗设备配置标准》要求核查门诊、急诊、病房设备设施

门急诊、病房符合要求3.2.2建立《医院各科室人才机构一览表》

科主任、护士长、学术带头人、继承人符合要求建立完整的人事档案

3.2.3建立《医院中医药特色服务项目统计表》

中医特色服务项目

3.2.4归档病历 3.2.5科室建立《病例讨论登记》

5份讨论病例3.2.63.3、★3.3.1各科室制定《XX科常见病及中医优势病种中医诊疗方案》

体现在病案书写中，要查阅本5份

按照不同职称进行继续教育。

可以考虑制定5个非中医科室至少3个

必须是科室前五位的疾病3.3.2各科室至少委派3人

常见病及中医优势病种中医诊疗方案》以备检查 3.3.3诊疗方案在临床中应用

即诊疗方案在病历中有所体现要查阅3份运行、归档病历

3.3.4科室依照《xxxxx科常见病及中医优势病种中医诊疗方案》每年以文字形式进行分析、总结、评估、进一步优化方案。3.3.5各手术科室制定《xxxxx科xxxxx病围手术期中医诊疗方案》

手术科

室制定至少1个常见病种围手术期中医诊疗方案手术期中医药治疗

3.4、3.4.1围科室制定《xxxxx科中医临床路径》、科室人员熟记、在病历中体现、建立患者进入路径的登记簿

制定至少2个中医临床路径方案、定期进行总结、分析要查病历

3.4.23.4.33.5、3.5.1---3下发《中医病历书写基本规范》

中医病历情况

入院记录四诊完

整、首程、病程记录体现理法方药一致

3.5.4---5下发《中医处方书写基本规范》

处方书写符合规范20张门诊处方

3.6、3.6.13.6.2---3张中成药处方

3.7、中医医生掌握相关理论、对本科常见病、多发病掌握情况。医师3.8、建立《*****医院设备清单》3.9、3.9.1制定《*****医院中医诊疗项目表》

中医医疗技术项目大于等于40种

★3.9.2志

3.9.3在50%的临床科室建立“中医综合治疗室”

门诊设立中医治疗区

考准备针灸推拿科统计表

非药物治疗大于10%

8类、设备必须使用

3名

1年10份归档病历

1年20察医院的基本配置设备、服务项目

3.10、3.10.1

常年应用的医疗机构中药制剂≥10种

★3.10.2

门诊处方中药饮片处方占门诊处方总数的比例≥30%。3.10.3中药饮片处方数占门诊人次的比例≥50%。方

第四章

4.1、4.1.1 设立省级重点专科一个、市级重点专科一个绍、学科带头人介绍、科室服务项目介绍床位设置

确定重点专科要有文件

不少于30张床

4.1.24.1.330张

60%

建立《中医诊疗设备清单》

按照《中医医院医疗设备配置标准》要

求配备中医诊疗设备4.1.4重点专科中医人员达70%重点专科学术带头人要求学术团体任职证书等

带头人在学术团体任职的文件

10份运行病历或门诊病历

70%。

查上统计资料 4.1.54.1.6

100%60%4.1.7

专科服务量在相应级别中医同专业科室中领先增加

查三统计资料造 4.2、4.2.14.2.24.2.3现在工作计划中 4.2.4本专科收治病种前列

4.3、4.3.1疗方案疗效评价 重点专科《优势病种、常见病诊疗方案》必须要重点去做

每科3种诊

2项落实情况

重点专科要制定《专科建设发展规划》《重点专科工作计划》。要体现具体措施

重点专科患者人数要比非重点高

4.3.2

科室主任、责任医生、医生3人熟练本科室诊疗方案 ★4.3.3

诊疗方案在临床中得到应用 4.3.4

定期效进行分析、总结和评价4.4、3份运行病历

医临床疗4.4.制定《学术继承工作计划及实施措施》《名老中医学术继承人个人资料》《名老中医学术经验资料》《名老中医学术思想及临床实践资料》 本专业领域中医诊疗技术文献挖掘整理应用资料

4.5

制定《专科技术及特色疗法操作规范》、2名医师掌握、中药制剂至少2种第五章

5.1

建立《中西医结合医院药事管理委员会》合医院药事管理委员会职责》

中西医结XX科中药制剂研究计划》

中西医结合医院药事管理委员会会议纪要》中西医结合医院临床中药使用监督、评价管理办法》

5.2.1 设立中药饮片库房

立中药饮片库房工作制度

设立中药饮片调剂室

设立中成药库房度

设立中成药调剂室建立中药周转库工作制度。

设立中药煎剂室

设立中药周转库

5.2.2

中药饮片调剂室、中成药调剂室、中药煎药室建立通风扇、吸尘设备、地漏和垫层、灭火器等设施

5.2.3

中药饮片调剂室大于80平5.2.4

中药房设备合格

5.2.5-5.2.6-5.2.7

中药房人员人事、技术档案、人员学历、资质

5.2.8

药械科要建立以中药为主要内容的培训制度、培训计划、培训教案、培训照片、培训登记、培训签到、考核试卷、考核登记

5.3.1

建立《中西医结合医院中药饮片采购制度》档案、中药入库清单、评估记录

5.3.2

建立《中药饮片验收制度》5.3.3

建立《中药饮片储存管理制度》5.3.4

建立毒性饮片管理制度和登记

40平

5.3.5

建立《处方饮片调剂制度和操作规范》5.4

使用小包装中药饮片 5.5.1

建立《煎药室工作制度》煎药室《质量控制和检测工作制度及记录》

5.5.2

完善煎药室布局5.5.5

建立煎药室操作记录

5.6

建立中药饮片调剂给付制度

5.7.1

建立委托加工5.7.2

5.8.1

成立专职临床药师

300种

5.8.2

建立《中药安全性监测管理制度》和《中药不良反应事件报告制度》建立《中药不良反应报告记录》

5.8.3

建立《中药处方评价制度》和《中药处方评价记录》5.8.4

建立《中药及中药合理应用知识宣传手册》

第六章 中医护理

时间要求： 前三年 20112012-2013近一年目前至去年同期 本--2013 上--2012

6.1参照《中医医院中医护理工作指南（试行）》开展中医护理工作。

6.1.1制定落实《指南》的计划与具体措施（可体现在医院工作计划中）。2011、2012、2013年医院和护理部工作计划 医院中医护理发展规划 落实《指南》的具体措施

6.1.2明确护理管理部门的中医护理管理职能和管理人员职责。

护理部管理职能

各级护理管理人员工作职责

护理人员掌握自己的工作职责、岗位职责

6.1.3病房护理人员总数与病区实际开放床位数的比例达到0.4:1的要求。

全院实际开放床位数

全院护理人员总数及病房护理人员总数 随机抽查1个病区排班

6.1.4制定护理人员中医药知识与技能的培训计划，体现不同层次人员的培训内容与学时要求，定期考核，措施到位。

护理人员中医药知识与技能培训计划

护理人员中医药知识与技能培训课程安

排表 接受 中医药知识与技能培训护理人员名单 护理人员中医药知识培训课件

护理人员中医药知识培训笔记（与课程、时间必须相符）护理人员接受中医药知识培训后学分证、结业证复印件

★ 6.1.5积极开展中医护理技术操作，科室开展中医护理技术项目不少于2项。

科室开展的所有中医护理技能操作项目必须有医嘱； 科室中医特色护理技术及中医特色护理技术项目一览表； 科室中医特色护理技术项目相关资料；

科室开展情况记录（中医护理工作量统计表等）

科室开展推行中医特色护理技术项目的工作评价、分析改进

★ 此项为关键性核心指标，资料必须齐全、符合临床工作实际、护士熟练掌握应用，病人评价满意，效果好。

6.1.6开展中医特色护理质量评价工作。

中医护理质量评价标准；

中医护理质量评价内容按《中医院护理工作指南》要求； 评价原始记录、分析、改进材料；

6.1.7建立护理与医务、药剂、后勤等相关部门支持开展中医护理工作的协调机制，并定期（至少每年1次）召开会议。

有定期协调机制；

有会议记录、协调机制落实到位。

6.2执行《中医护理常规 技术操作规程》，积极开展辨证施护。

6.2.1制定中医护理常规并组织实施。

科室有《中医护理常规 技术操作规程》 科室优势病种

优势病种等常见病中医护理常规 全院各科室优势病种中医护理常规

6.2.2积极开展专科中医特色护理，包括为患者提供具有中医药特色的康复和健康指导。

病区根据专科特色制定中医健康教育处方 采取多种形式，开展有效的康复和健康指导

★每一位护理人员必须熟悉掌握本科室优势病种与中医护理常规内容，熟练应用于病人，健康指导到位，方式方法病人容易接受，将书面指导与口头宣教记录相结合。

6.2.3在入院评估等资料中，体现辨证施护内容。

入院评估、护理记录等资料中要体现与该疾病证型相吻合的辨证施护措施

6.3护士掌握本科常见病的中医护理常规和中医护理技术操作，能够提供具有中医药特色的康复和健康指导。

6.3.1护士掌握本科常见病的中医护理常规。

现场考核2名护士（含1名护士长）。

中医护理技术目录 中医护理技术操作规程 中医护理技术操作详细标准

6.3.2护士掌握中医护理技术操作。

按照护理操作百分制打分表进行打分，每项操作得分≥85但<90分，每人扣1分； ≥80但<85分，每人扣3 分； <80分，每人扣5分。

6.3.3护士能提供具有中医药特色的康复和健康指导。

现场考核2名护士。

护士不能提供具有中医药特色的康复和健康指导，不得分； 内容不完整，酌情扣分（每人最少扣 0.5分，最多扣2分。）第七章 略第八章

8.1、8.1.1

见医院发展规划和工作计划

8.1.28.2、8.2.1康咨询与指导区域、健康干预区域、辅助区域

8.2.28.2.3康状态辨识及其风险评估设备

中医健康评估设备

健康咨询与指导设备

健康宣教宣传栏

选择配置4名人员

中医3人、至少一名高年资主治医师

健

备及信息网络系统等设备

健康干预设备

各类针灸、拔罐、刮痧板等器具中医治疗设备等

8.2.48.3、8.3.18.3.28.3.38.3.48.4、8.4.15项 局合理

8.4.2

第二部分

第一章

一、医院设置

1.1.1、1.1.1.11.1.1.★1.1.2

按照1994年标准

备医疗机构许可证、人员名单、执业证、设备

二、医院服务

1.2.1、1.2.1.11.2.1.21.2.1.31.2.1.41.2.1.51.2.2、1.2.2.11.2.2.21.2.2.31.2.3、1.2.3.11.2.3.21.2.3.31.2.4

营养、配餐、煎药服务

1.2.5三、应急管理

1.3.、计划、标识

部分合作制度、流程

3年统计资料

1.3.21.3.2.11.3.2.2、总值班室有职责、工作流程图、各种突发事件流程

1.3.3、1.3.3.11.3.3.21.3.3.31.3.4、医院有应急指挥系统或应急预案

1.3.5、1.3.5.11.3.5.2四、临床医学教育

1.4.1课件、设备、经费、签到、培训证1.4.21.4.31.4.41.4.5第二章 患者安全

2.12.1.1★2.1.22.1.3

建立专科交接登记制度2.1.42.2、★2.2.1麻醉医生、护士

2.2.2核2位医生

2.3、2.3.1员各1 2.3.22.3.3流程

考核2名医师

2.4、2.4.12.4.2第三章

医疗质量

一、医疗质量管理组织与制度

3.1.1人

3.1.23.1.3记录

二、医疗技术管理

3.2.1技术项目审批、管理流程

3.2.23.2.3

管理、有档案

有文件

2级医疗质量管理机构

2为护士

5项处理记录

3.2.3.1

有医疗技术风险预警机制和医疗技术损害处置预案

3.2.3.2

制定新技术、新项目准入管理制度

三、医技科室质量管理

（一）3.3.1.130

3.3.1.1.3

提供24小时急诊检验服务分钟出报告免疫项目≤2小时出报告

3.3.1.1.4

检验项目、设备、试剂及校准品管理符合现行法律法规及卫生行政部门标准的要求。3.3.1.2.1

有实验室安全管理制度和流程

3.3.1.2.2

实验室进行生物安全分区并合理安排工作流程以避免交叉污染

3.3.1.2.3

个人防护

实验室制订各种传染病职业暴露后的应急预案、措施并详细记录处理过程

3.3.1.2.4

实验室制定消毒措施品的有效性

3.3.1.2.5

无化学危险品管理制度、实验室化学危险品管理、废弃物、废水的处置符合要求

3.3.1.3

由具备临床检验专业资质的人员进行检验质量控制活动。证件

3.3.1.4

检验报告及时、准确、规范3.3.1.5

成立质量与安全管理小组

所有POCT项目均应开展室内质控和院内比对实验参加室间质评

（二）务满足临床需要

24小时急诊影像服

资质

定期监控各种消毒用

3.3.2.1.1

《放射诊疗许可证》务

3.3.2.1.2

放射人员档案

3.3.2.1.3

制定科室无紧急意外抢救预案

3.3.2.2.1

建立健全各项放射规章制度和技术操作规范质量控制

3.3.2.2.2

有定期校正和维护记录3.3.2.2.3

采用多种形式3.3.2.3.1

医学影像诊断报告及时、规范3.3.2.3.2

有重点病例随访制度并落实年材料

3.3.2.4.1

制定医学影像设备定期检测、放射安全管理等相关制度

395%

通过环境评估

3.3.2.4.2

有受检者和工作人员防护措施

3.3.2.4.3

制定放射安全事件应急预案并组织演练

四、其他科室质量管理

（一）3.4.1.1

制定手术医师资格分级授权管理制度与程序制分级授权管理

手术医师对授权知晓率100% 3.4.1.2

实行患者病情评估与术前讨论制度

3.4.1.2.2

根据临床诊断、病情评估的结果与术前讨论案 1年3份手术病历

1年3份手术病历

3.4.1.2.3

落实患者知情同意管理的相关制度与程序 3.4.1.3.1

有重大手术的手术目录

3.4.1.3.2

有急诊手术管理的相关制度与流程3.4.1.4

有手术抗菌药物应用管理制度3份手术病历

3.4.1.5.1

术后首次病程记录于术后即时完成完成手术记录

1年3份手术病历

24小时内

诊手术绿色通道

1年3.4.1.5.2

手术后标本的病理学检查有明确的规定与流程

100%并记录

（二）能力评价3.4.2.1.1

制定麻醉医师资格分级授权管理制度和再授权机制

3.4.2.1.2

麻醉科人员档案

3.4.2.2.1

有患者麻醉前病情评估和麻醉前讨论制度

查阅相关资料近1年3份手术病历

3.4.2.2.2

由有资质和授权的麻醉医师进行麻醉风险评估3.4.2.3

履行患者麻醉前的知情同意

3.4.2.4.1

有麻醉过程中的意外与并发症处理规范 3.4.2.4.2

执行手术安全核查3.4.2.4.3

有麻醉效果评定规范与规程

（三）果评定

3.4.3.1

执行《传染病防治法》及相关法律、法规、规章和规范

3.4.3.2

感染性疾病科或传染病分诊点设置符合卫生行政部门规定传染病防治专家组

3.4.3.2.2

人员配备应符合国家有关规定传染病防治专家组

3.4.3.2.3

落实门、急诊预检分诊制度完整

3.4.3.3.1

为医务人员提供符合国家标准的消毒与防护用品

3.4.3.3.2

按照《医疗废物管理条例》要求

3.4.3.4

开展对传染病的监测和报告工作

有专门部门或人员负责传染病疫情报告工作

有相关制度

3.4.3.5.1

定期对全体工作人员进行传染病防治知识和技能的培训与传染病处置演练

3.4.3.5.2

开展常见传染病及重大传染病预防知识的教育和咨询

（四）输血管理

3.4.4.1 具备为临床提供24小时服务的能力供血液行为

与指定供血单位签订供血协议 3.4.4.2.1 开展对临床医师输血知识的教育与培训3.4.4.2.2

执行输血前相关检测规定

血型及感染筛查

1人

3年

五项、HCV、HIV、梅毒抗体、查5份输血病历3.4.4.2.3

建立输血适应症管理规定

务人员输血适应症掌握3.4.4.3.1

制定血液贮存质量监测规范与信息反馈制度 3.4.4.3.2

制定临床输血过程的质量管理监控制度与流程

1名医务人员

3份运行或归档输血病历

3.4.4.3.3

制定控制输血感染的方案与实施情况记录 血病历

3.4.4.4.1

制定输血申报登记和用血报批制度息记录完整

大量用血报批审核率100%10U履行报批手续

3.4.4.4.2

制定输血前的检验和核对制度3.4.4.4.3

制定紧急用血预案

2人

2人

3份运行或归档输3.4.4.5.1

制定输血前检测和输血相容性检测管理制度

3.4.4.5.2

做好相容性检测质量管理测室间质评

(五)3年

3.4.5.1.1

建立医院感染管理组织，负责院感管理工作

1准备医院的感染质控小组一览表、科室质控小组成员名单。

2科室质控小组及科室质控医生、护士的职责

3定期召开会议 有会议记录

3.4.5.1.2

制定相应规章制度及工作流程，落实院感预防与控制措施。1准备医院感染管理控制、医院感染病例监测登记报告和反馈、环境监测、在职教育、医院感染监督检查与考核等相关制度。医院感染预防和控制措施。

2医院感染病例报告流程

3医院感染管理持续改进记录本，院感监测及监督检查反馈表。

3.4.5.2

开展医院感染预防控制知识的培训与教育

1培训制度、计划、大纲、教材。

2科室院感管理知识培训本，有本科室的培训记录。

3.4.5.3.1

医院感染专职人员和监测设施配备符合要求，开展目标性监测、全院综合性监测。

1重症医学科（ICU、急诊ICU、神经外科ICU、新生儿重症监护室）开展目标性监测，要有监测方案，工作流程。

2细菌耐药性监测:检验科每季度为临床科室提供耐药菌和抗菌药物敏感性报告。

3科室准备医院感染病例报告登记本（及时登记医院感染病例、手术部位医院感染病例，同时报告.）

4全院的医院

感染病例监测情况统计表（院感科每季度为临床提供）3.4.5.3.2

开展重点环节、重点人群与高危险因素的监测

1重点部门（手术室、产房、血透室、导管室、重症医学科、肺病科、手术科室）准备手术部位、呼吸机相关肺炎、导尿管相关尿路、血管、导管相关血流感染的预防控制措施并实施。

3.4.5.3.3

制定医院感染暴发报告流程与处置预案

1医院感染暴发流程

2医院感染暴发处置预案

3医院感染暴发控制措施

4医院感染暴发应急演练（重点部门）5医院感染暴发报告制度

3.4.5.4

执行《医务人员手卫生规范》，实施依从性监管与改进活动

1手卫生管理制度

2手卫生管理制度实施规范

3手卫生监测制度

4手卫生培训记录

5手卫生调查、考核情况

6洗手池旁配干手物品.治疗车、病历车配速干手消毒剂。

3.4.5.5.1

制定多重耐药菌医院感染控制管理规范与程序，实施监管与改进（3年资料）

1多重耐药菌医院感染管理制度

2多重耐药菌医院感染的预防控制措施

3常见耐药菌感染的隔离措施

4多重耐药菌医院感染的管理流程

5建立多重耐药菌登记薄

3.4.5.5.2

建立多部门共同参与的多重耐药菌管理合作机制

1多部门共同参与的多重耐药菌管理联席会制度

2科室准备耐药菌感染病例报告登记本（及时登记感染病例并报告）

3提供耐药菌的趋势与抗菌药物敏感性报告（每季度)，重点科室：重症医学科（ICU、急诊ICU、神经外科ICU、新生儿重症监护室）、肺病科、血透室、口腔科、感染科、导管室的医生要掌握前五位的感染病原菌及耐药率，细菌耐药监测预警机制。

3.4.5.5.3

开展预防多重耐药感染措施培训。培训笔记 培训记录 3.4.5.6

建立抗菌药物合理使用的管理组织，制定管理制度

1有医院抗菌药物临床应用专项整治活动方案

2抗菌药物临床合理应用管理制度

3抗菌药物临床应用分级管理制度

4抗菌药物监管的协作机制

5Ⅰ类手术抗菌药物预防应用规范

6围手术期抗菌药物预防使用规定 3.4.5.7.1

制定全院及重点部门消毒与隔离制度，并落实到位。

1结合本科室要求，建立消毒隔离制度，医疗废物管理制度。

2准备紫外线空

气消毒，物表消毒，消毒剂浓度监测登记本，医疗废物转运、交接登记本，空气、物表、手的生物监测报告单。

3.4.5.7.2

消毒供应中心清洗消毒及灭菌符合规范与标准要求

1消毒供应中心管理规范

2消毒供应中心清洗消毒及灭菌技术操作规范

3消毒供应中心清洗消毒及灭菌效果监测标准

4监测原始记录与报告

五、病历（案）质量管理

3.5.1

从事医疗或管理中级以上专业技术职务任职资格的人员负责病案科/室

3.5.2.1

对门、急诊患者至少保存包括患者姓名、就诊日期、科别等基本信息

为急诊留观患者建立病历

3.5.2.2 每位住院患者有姓名索引系统

每位患者有唯一识别病案资料的病案号

3.5.2.3

患者出院后踪记录。

3.5.3.1

制定病历书写质控管理目标盖率≥95%

95%

3个工作日内归档率≥903.5.3.2

制定病历书写质控管理制度及记录

3.5.3.3

建立病历质量控制与评价组织的质控医师

3.5.3.4

制定病历书写质控管理持续改进措施。定期对病历质量总结、分析、评价

3.5.4.1

采用国际疾病分类与代码、中医病证分类与代码与手术操作分类对出院病案进行分类编码

3.5.4.2

建立出院病案信息的查询功能

第四章

药事管理

4.1.1

制定药品采购供应管理制度与流程定 “药品处方集”和“基本用药目录”4.1.2

有药品效期管理相关制度与处理流程

药品名称、外观或外包装相似的药品分开放置

4.1.3

制定相应的麻醉药品、精神药品、放射性药品、医用毒性药品等“特殊管理药品”管理制度专”管理

4.1.4

有存放于急诊科、病房急救室用药4.1.5

制定药品办理退药的相关规定录

4.2.1

医师处方签名或签章式样应留样备案 4.2.2

医师开具处方规范完整性化合物的专利药品名称和复方制剂药品名称。处方用量和麻醉、精神等特殊药品开具符合规定

4.2.3

按照《医院处方点评管理规范

制定医院处方点评制度

定期对西药处方和病历进行点评★4.3.1

药事管理组织下设抗菌药物管理小组医务人员进行抗菌药物合理应用培训及考核

4.3.2

医院将临床科室抗菌药物合理用药情况纳入医疗质量管理考核指标行奖惩管理

4.3.3

医院制定抗菌药物临床应用和管理实施细则、抗菌药物分级管理制度并检查落实情况

4.3.4

门诊患者抗菌药物使用率≤20%2小时

30%

使用率≤60%

3各科

“麻、精”药品未实行三级管理和“五4.3.5

制定目录外抗菌药物临时采购相关制度与程序

医院抗菌药物采购目录向卫生、中医药管理部门备案

4.4.1

制定药品不良反应与药害事件监测报告管理的制度与程序按照规定报告药物不良反应和药害事件

4.4.2

建立有效的药害事件调查、处理制度、程序

第五章

护理质量管理

5.1护理管理组织体系健全，实施护理人员分级管理，明确岗位职责及工作规范，落实责任制护理措施。

5.1.1有在院长（或副院长）领导下的护理组织管理体系，对护理工作实施目标管理。各层次护理管理岗位职责明确并实行考核。

有在主管院长领导下的护理组织管理体系，定期召开护理管理会议，对护理工作中的问题有改进措施。有目标管理相关支撑资料

有各层次护理岗位职责并有考核原始资料

5.1.2逐步建立护理垂直管理体系，有相关工作方案。

有护理垂直管理组织体系及实施方案并落实到位。

5.1.3实施护理人员分级管理，制定并落实分级护理岗位职责，护理人员知晓本岗位的职责要求。

有护理人员分级管理制度及实施方案 有各层级护理人员岗位职责及工作要求

5.2护理人力资源配备与医院的功能和任务一致，有护理单元护理人员的配置原则，有紧急状态下调配护理人力资源的预案。

5.2.1有护理单元护理人员的配置依据和原则，依据护理人员能力、专业特点，合理配置护理人力资源，体现护理人员能力与病人危重程度相符的原则。

护理人力配置原则，实地查看护士分管患者护理级别符合护士能级水平

护理人力弹性调配方案 人员紧急调配预案

5.2.2有各级护理管理部门紧急护理人力资源调配的规定，有执行方案。

随机抽查护士长知晓紧急护理人力资源调配规定的主要内容； 各层次护理管理部门有权限紧急调配人力资源；

有护理人员有储备，对储备人员有培训、有调配记录。

5.3根据分级护理的原则和要求实施护理措施，有护理质量评价标准，并定期评估。

5.3.1制定符合医院实际的分级护理制度，护理人员掌握分级护理的内容。

有分级护理制度相关内容;分级护理内容公示;有护理级别标识、患者护理级别与病情相符；

随机抽查护士知晓分级护理制度、工作规范和工作标准的主要内容。

5.3.2科室对分级护理落实情况进行定期检查并有记录。

查阅近1年相关资料，并实地考查。未进行定期检查或无记录，不得分； 记录不全面，扣1分。

5.3.3主管部门对分级护理落实情况进行定期检查、评价、分析，对存在的问题及时反馈，并提出整改建议。

查阅近1年相关资料，并实地考查。未定期检查、评价、分析记录，不得分； 少于每月1次，扣0.5分。

分级护理检查标准及记录 分级护理质量评价

5.4实行责任制整体护理，为患者提供连续、全程的基础护理和专业技术服务，优质护理服务落实到位。

★5.4.1医院有优质护理服务规划、目标及实施方案，有推进开展优质护理服务的保障制度和措施及考评激励机制。

优质护理服务实施方案；

优质护理服务实施保障措施，措施要切实可行。★ 此项为关键性核心指标，资料必须齐全、符合临床工作实际。

5.4.2优质护理服务病房覆盖率≥30%。

优质护理病房要按优质护理病房建设要求开展工作； 每名护理人员负责病人数量符合要求。

5.4.3根据“以病人为中心”的整体护理工作模式，制定实施方案，体现护理人员工作中的责任制，护理人员掌握相关的知识，并结合患者实际情况实施护理。

护理人员对实施责任制护理知晓、理解程度； 本科室、本岗位职责要求与履职情况； 抽查护理人员，检查所管患者病情诊疗信息基本掌握程度与基础护理措施到位情况，结合病人实际，给予患者康复和健康指导情况

5.4.4有危重患者护理常规，护理措施到位，安全措施有效，记录规范.有完善的护理交接制度，护士在各种护理操作中严格执行

有健全的身份识别制度，危重患者佩戴腕带，护士在护理操作前应至少同时使员工两种患者身份识别方法

知晓患者护理常规、能准确、连续、有效地为患者实施护理 对危重患者评估和安全防范措施

病情危重患者转运有医护人员陪同，并有交接记录 高风险、有创性操作有风险告知制度

及时客观填写危重患者护理记录，符合书写要求

5.4.5护士掌握基本护理技术（如静脉输液、口腔护理、测量血压、吸氧等）。

护士对本科室常用基本护理操作要熟练掌握

5.5有手术室、消毒供应中心（室）护理质量管理标准与监测措施。

5.5.1建立手术室各项规章制度、岗位职责及操作常规，有考核及记录。

手术室相关制度、工作职责；

手术室相关安全核查制度、标本管理制度、交接制度、安全用药制度等； 手术室突发事件应急预案；手术室安全操作规程；

消毒隔离制度；手术室质量管理标准；手术室质量管理监测记录评价； 有考核原

始记录。

5.5.2消毒供应中心（室）建立完善的规章制度、工作职责、工作流程，有护理质量管理与监测的有关规定及措施，质量控制过程的记录符合追溯要求。

消毒供应室规章制度和工作职责； 消毒供应室工作流程；

清洗、消毒、灭菌、监测制度； 工作人员在职继续教育制度； 消毒供应室质量标准； 检查记录与持续改进措施。

第六章

医院管理

6.1.1 《医疗机构执业许可证》时进行医疗机构校验

6.1.2 根据《医疗机构执业许可证》登记范围开展诊疗活动入及监督管理的相关制度

★6.1.3质证

6.2.1