OA请假流程（精选9篇）
1.OA请假流程 篇一
深圳市深装总装饰工程工业有限公司文件
深装总〔2015〕3号
关于采购合同及付款申请流程的办理变更通知
为更好的实施集采，采购部组织市场部、工管部、财务部、办公室及夏兵副总就采购合同及付款流程办理等相关问题进行会议讨论并一致形成如下决议：
一、所有采购合同及付款申请流程（各事业部除外）统一由采购部启动。
二、市场部的《中标通知书》须告知采购部；承包工程合同的会审流程须增加采购部会审。
三、对原采购合同的质保金起算时间修改为“以公司的甲方验收之日起开始计算”。
四、采购合同OA审批流程：（由采购部信息管理员统一发起）
采购部发起--项目负责人审批（项目经理）--采购部审批--相关职能部门会审（财务部、法务部、投标预算部、工管部）--采购部发起人修改（如有）--合同最终审核（分管副总）--采购部发起人（打印合同评审表）--盖章--归档—盖章合同邮寄给供应商。
五、付款审批流程：（由采购部核价员统一发起）A、预付款或定金支付申请：
采购部发起--项目经理批准--项目财务核准（如有）--采购部长审批--工程管理部领导审批--分管领导审批--财务部审核及付款。
B、货款支付申请（包括月结款及进度款）：
采购部发起--预算员或商务经理审批（如有）--项目经理批准--项目财务审批（如有）--采购部长审批--工程管理部领导审批--分管领导审批--财务部审核及付款。
C、质保金支付申请：
采购部发起--部长审批--工程管理部领导审批--分管领导审批————财务部审核及付款。
以上，特此通知，请相关部门同事知悉并遵照执行！
采购部 财务部 办公室
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2015年1月19日
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2.OA请假流程 篇二
根据山东高速股份有限公司机构改革要求,2014年7月,在整合原组织架构基础上山东高速股份潍坊分公司成立,管辖原济青分公司济青高速潍坊到青岛段,以及原山东高速潍莱公路公司路桥资产。分公司成立后,工资发放管理工作面临新问题。潍坊分公司所属的济青路、潍莱路不再单设人力资源职能部室,只设相关人力资源辅助工作人员,负责履行原管理处综合部人力资源工作人员全部工作职责。新成立的潍坊分公司所辖高速公路管理里程达300多公里,管理1200余名合同制员工。与此相对应的是,人力资源工作人员大幅缩减,而人力资源工作人员对应服务的员工数量、公路里程大幅增加。
潍坊分公司成立前,原济青路段已经实现了基于公司协同办公平台的工资发放网上审批管理,但其安全性有待提高。原潍莱路段根据单位实际,一致采用现场办理纸本审批的方式。新成立的潍坊分公司亟需对原有的工资发放管理模式进行整合和改进。
在人力资源工作人员大幅缩减,对应服务的员工数量、公路里程大幅增加的情况下,再用以往的思路进行工资发放管理,需相关人员来回奔波办理,不仅成本较高而且增加了安全风险。客观情况倒逼我们对员工工资发放管理模式进行修改完善,以适应分公司运营管理的实际情况。
潍坊分公司成立后,积极实施信息化管理,投入专项资金设计研发分公司内部OA(办公自动化)系统,为工资发放实现流程化管理提供了信息技术支持。
2 目标要求和解决思路
2.1 目标要求
进一步规范工资发放管理工作,明确各节点参与人员工作职责,明确流程各节点完成时效,增强工资审核的严密性、规范性,降低工资发放管理成本,促进全年工资预算执行管理工作。
2.2 解决思路
结合潍坊分公司实际,制定工资发放管理规定,对人力资源工作人员、财务工作人员在编制工作表中的职责分工进行明确,对工资发放要经过的审批节点进行规定,对从制表到工资划入个人工资账户全过程的重点环节设定完成时限,为工资发放审批流程在OA系统上的运行提供制度依据。在此基础上,创新工作思路,利用OA办公平台设计使用新的工资发放网上审批流程。
3 工资发放管理流程设计
3.1 工资发放管理工作职责分工
各信息分中心人力资源工作人员负责编制所辖部门的人员工资表,并按照规定代扣代缴社会保险、企业年金、公积金、个人所得税等;财务工作人员负责公积金及个人所得税的扣缴核算。
对于野外补贴、夜班费等津补贴,以及加班费等浮动工资项目,每月由各部门根据考勤汇总情况,核算、填报津补贴、加班费等发放数据,经部门负责人审批签字后,报相应信息分中心人力资源工作人员。
微笑奖、增收奖等收费人员享受浮动工资项目,由分公司收费管理中心在可支配额度内,按有关规定将数额分配至收费站,收费站再按规定进行二次分配,分配结果反馈收费管理中心,由收费管理中心一并提交人力资源与党工部,人力资源与党工部将相应数据反馈各工作点人力资源工作人员。
人力资源与党工部负责对工资发放表内容、格式进行统一,对工资发放表进行审核,确保发放项目符合工资管理的有关要求,做好工资总额控制。计划财务部负责公积金及个人所得税的审核及资金的划转,负责及时与工资代发银行协调沟通,确保银行每月15日前将工资划入个人工资账户。
3.2 工资发放流程节点设置
3.3 关键节点完成时限要求
每月6日前,各部门根据考勤汇总情况,核算、填报津补贴、加班费等发放数据经部门负责人审批签字后,报相应信息分中心人力资源工作人员。
收费管理中心每月6日前,汇总微笑奖、增收奖等浮动工资项目二次分配情况,提交人力资源与党工部,人力资源与党工部7日前反馈各工作点信息分中心人力资源工作人员。
每月10日前,各信息分中心人力资源工作人员在OA系统上发起工资发放审批流程,进行网上流转审批。
每月12日前,人力资源与党工部负责对工资发放表进行审核,确保发放项目符合工资管理的有关要求。
每月15日前,计划财务部负责及时与工资代发银行协调沟通,确保银行15日前将工资划入个人工资账户。
每月20日前,各信息分中心相关工作人员将工资发放表经制表人、人力资源与党工部主任、计划财务部主任、经理签字后,原件报计划财务部编制记账凭证,同时复印件报人力资源与党工部备查。
4 运行及实施效果
在信息技术人员的大力协助下,分公司OA系统工资发放审批流程2014年11月起着手设计,12月底设计完成。2015年1月开始试运行,试运行效果良好。自2015年2月起正式运行,运行至今一切顺利,取得了良好的实际效果。
确保了工资发放管理各环节工作的相互衔接。各信息分中心人力资源工作人员发起OA系统工资审批流程后,相关节点人员根据分公司工资发放管理规定中明确的职责,对工资表中有关项目进行审核。如本节点审核通过,可发送至下一个节点继续审核;如本节点审核未通过,可退回上一个节点重新处理。多个部门、多名人员分工协作,即各负其责,又共同参与,确保了工作相互衔接。
确保了工资发放的时效性。每月10日前,信息分中心人力资源工作人员在OA发起审批流程后,按流程节点设置好的的顺序进行网上流转审批。OA系统自有的提醒功能对于未能及时处理的审批流程自动弹出提示窗口,并同时伴有语音提示。各相关部门根据工作时限及时办理,确保了工资及时发放。
增强了工资审核的严密性、工资数据的安全性。流程运转过程经制表人、人力资源与党工部、计划财务部、经理多个节点多名人员共同审核把关,为工资审核设置了多道“关卡”,增强了相关人员的工作责任心,增强了工资审核的严密性,确保了相关数据的准确性。凭借OA办公系统平台出色的安全性,工资发放审批节点所有参与人都无权限对数据做改动,系统管理员密码只有分公司经理掌握,其他无关工作人员,即使是信息专业技术人员,也无权限登录获取工资相关数据,确保了数据安全性。
为各信息分中心人力资源工作人员工资发放提供了极大便利。潍坊分公司所辖里程300多公里,跨济青路潍坊、青岛两个工作点,潍莱路平度一个工作点。如果按照以往的方式进行工资书面审批,需相关人员来回奔波办理。运用该流程后,审批环节都在网上完成,纸本的工资表每月由工作点报账员报计划财务部编制记账凭证,不需要多次往返办理。
3.教师请假流程 篇三
2014.4
为确保教育教学秩序，根据学校实际，教师请假需要提前安排好自己的课程，在不耽误授课的前提下处理个人事情。每次请假需出示证明，如病假出示医院开据的病假单。教师出勤情况将和考核挂钩，具体方案另行出台。请假须事先提出申请，经批准后方可按事假处理，否则，作旷工处理。请假流程如下：
1.请假半天，先提出申请，在不影响课程的前提下，经部门主任批准方可生效。
2.请假一天，需提前三个工作日申请；请假三天以上，需提前十五个工作日申请。并走审批流程，各方批准后方可生效。
附件：请假申请表
4.OA工作流程 篇四
一、法务
1、OA申请用印审核法务服务流程：
选择《用印审核类-法务审批》，内容包括：（①集团及子公司公章、合同章、法人章、；法人签字章；法人及股东签字；④董事会章）填写申请原因，上传电子版附件，设置集团法务部为第一审批人，原则上三日内完成初审，下属子公司的设置总经理办公会成员（院长、副院长、财务主任）为第二审批人，集团公司的设置总裁办公会成员（董秘、财务总监、副总裁、总裁、董事长）为第二审批人，原则上均二日内完成终审，知会办公室、财务部存档或文件流转。法务部定期每周三办公，原则上提交三日内完成回复，特殊情况另行沟通，特事特办。
2、OA申请运营规划法务服务流程：
选择《运营规划类-法务审批》，内容包括（参与决策，为公司的经营、管理决策提供法律上的可行性、合法性分析和法律风险分析；②按照集团发展战略和目标，拟订、建立、检查和改善集团及下属子公司法务组织架构；）填写申请原因，上传电子版附件，设置法务部为第一审批人，原则上三日内完成初审，设置总裁办公会成员（董秘、财务总监、副总裁、总裁、董事长）为第二审批人，原则上二日内完成终审，知会总裁办存档。法务部定期每周三办公，原则上提交三日内完成回复，特殊情况另行沟通，特事特办。
3、OA申请风险管理法务服务流程：
选择《风险管理类-法务审批》，内容包括（①参与集团及下属子公司重大经济活动的谈判工作，提出减少或避免法律风险的措施和法律意见；②审查、修改、会签经济合同、协议，协助和督促集团对重大经济合同、协议的履行；③协助集团公司及各下属公司建立、完善各项规章制度，对集团及各下属公司中容易出现漏洞和滋生腐败现象的部门加强管理，逐步建立完善的监督约束机制；④在集团整体层面，把握集团项目运营以及公司经营中的整体法律状况，控制集团整体法律风险，建立法律风险防范和预警机制；⑤加强常规性环节法律风险的控制，同时为集团的内控体系提供法律支持；⑥修订和完善合同管理制度，指导下属公司及其他业务部门制订合同管理实施办法；制订公司自用合同的格式文本；会同相关部门对重大、重要合同进行评审并出具审查意见；⑦监督、检查各部门合同签订、履行、管理情况；⑧参与合同纠纷的调查处理，制定解决方案。就经营、管理等业务方面提供法律建议和法律风险提示；⑨企业工商登记以及商标、专利、商业秘密保护、知识产权保护等有关法律事务；）填写申请原因，上传电子版附件，设置法务部为第一审批人，原则上三日内完成初审，设置总裁办公会成员（董秘、财务总监、副总裁、总裁、董事长）为第二审批人，原则上二日内完成终审，知会总裁办存档或文件流转。法务部定期每周三办公，原则上提交三日内完成回复，特殊情况另行沟通，特事特办。
4、OA申请法律事务法务服务流程：
选择《法律事务类-法务审批》，内容包括：（处理或委托律师事务所专业律师处理集团公司及各下属公司处理诉讼案件、经济仲裁案件、劳动争议仲裁案件等诉讼和非诉讼法律事务；②查处集团公司及各下属公司员工的严重违法违纪行为，对有涉嫌贪污、受贿、渎职、失职等严重违法行为的员工，经相关责权人批准，负责协助有关司法机关依法追究相应的法律责任。负责处理公司重大或复杂债权债务的清理和追收工作；③协助集团及各下属公司职能部门办理企业开业注册、合并、分立、兼并、解散、清算、注销等工商事务及公证、抵押等法律事务并审查相关法律文件。④协助集团及各下属公中职能部门办理商标专利等知识产权管理事务并审查相关法律文件。⑤协助集团及各下属公司相关职能部门办理合作单位（客户）的资信调查事宜，发表申明、启事等事务。）填写申请原因，上传电子版附件，设置法务部为第一审批人，原则上三日内完成初审，设置总裁办公会成员（董秘、财务总监、副总裁、总裁、董事长）为第二审批人，原则上二日内完成终审，知会总裁办存档或文件流转。法务部定期每周三办公，原则上提交三日内完成回复，特殊情况另行沟通，特事特办。
5、OA申请内部管理法务服务流程：
选择《内部管理类-法务审批》，内容包括：（承担集团公司及下属子公司内部审计的责任，协同审计部门定期或不定期的对公司各职能部门进行内部审计，该审计结果直接向集团总裁报告，并提出初步整改意见书。②收集、整理、保管与集团公司及下属子公司经营管理有关的法律、法规、政策文件资料，负责集团公司及下属子公司的法律事务档案管理；③协助集团公司及各下属公司进行相关法律宣传、教育、培训；④处理集团公司及下属子总经理交办的其它事务；）填写申请原因，上传电子版附件，设置法务部为第一审批人，原则上三日内完成初审，设置总裁办公会成员（董秘、财务总监、副总裁、总裁、董事长）为第二审批人，原则上二日内完成终审，知会总裁办存档或文件流转。法务部定期每周三办公，原则上提交三日内完成回复，特殊情况另行沟通，特事特办。
6、OA申请公关管理法务服务流程：
选择《公关管理类-法务审批》，内容包括：（与司法机关及有关政府部门保持沟通，为集团公司及下属子公司创造良好司法环境；②与社会公益组织或团队保持沟通，为集团公司及下属子公司合法公益事业提供可执行环境；③与地方知名律师事务所保持沟通，为集团公司及下属子公司法建立资源组织；）填写申请原因，上传电子版附件，设置集团品牌部为第一审批人，原则上二日内完成初审。设置集团法务部为第二审批人，原则上三日内完成法律风险评估，设置总裁办公会成员（董秘、财务总监、副总裁、总裁、董事长）为第三审批人，原则上二日内完成终审，知会总裁办存档或文件流转。法务部定期每周三办公，原则上提交三日内完成回复，特殊情况另行沟通，特事特办。
一、行政
1、OA外出流程：选择《外出申请》，填写申请原因，外出时间及结束时间，设置部门领导为第一审批人，知会考勤员和办公室。
2、OA调休流程：选择《调休申请》，填写申请原因，存休时间及调休时间，设置考勤员为第一审批人，设置部门直属领导为第二审批人，知会考勤员和办公室。
3、OA请假流程：选择《请假申请》，填写申请原因，请假时间及到岗时间，设置部门领导为第一审批人，分管领导为第二审批人，知会考勤员和办公室。
4、OA月度异常考勤流程：选择《月度异常考勤》，填写申请原因和理由，2次以上的填写1-2名证明人，2次以上的设置证明人为第一审批人，部门主管为第二审批人，知会考勤员和办公室。
5、OA出差流程：选择《出差申请》，填写出差时间、目的、预算，设置财务主管（或经理）为第一审批人，设置部门主管为第二审批人，知会考勤员和办公室，财务出纳及其他与工作配合部门和个人。
6、OA年假、婚假、产假流程：选择《年假、婚假、产假申请》填写申请原因，假期类型，休假时间，工作交接人，假期工作交接重要事项明细，上传附件（交接记录双方签字和监交主管签字），设置部门主管为第一审批人，设置法务部为第二审批人，知会考勤员和办公室，人力资源部及其他与工作相关的配合部门和个人。
7、OA加班流程：选择《加班申请》填写申请原因，加班时间，申请人，设置部门主管为第一审批人，知会考勤员和办公室，人力资源部，财务出纳。
8、OA高管请假、出差流程：选择《总经理请假、出差申请》，填写申请原因，假期时间或出差时间，经费预算，差旅目的，设置主管领导（总裁）为第一审批人，分管领导（董事长）为第二审批人，知会总裁办、人力资源部、财务中心。
9、OA档案流程：选择《档案查询、调档申请》，填写申请原因和用途，设置品牌部为第一审批人，设置董秘办为第二审批人，设置集团总裁办公会成员之一（副总裁/总裁/董事长）为第三审批人，知会公司档案管理员和办公室。
10、OA会议请假流程：选择《会议请假申请》，填写申请原因，设置会议主持为第一审批人，知会会务组成员。
11、OA考勤提交流程：选择《考勤提交审批》，填写月底考勤情况及异常说明，上传月底考核表（电子版含考勤员和审核员及财务监督员签字），知会财务出纳。
12、OA刻公章流程：选择《刻公章申请》，填写申请原因，设置法务部为第一审批人，设置财务部为第二审批人，设置法人为第三审批人，知会公司办公室。
5.oa公文_收文流程 篇五
中国收文处理
收文指收进外部送达本机关、单位的公务文书和材料，包括文件、电报、信函、内部刊物、资料，其他文字资料。
一、收文处理的一般过程
指对来自本机关外部的公文所实施的处置与管理。
1．第一阶段：公文的收受与分流
（1）签收。指履行规定的确认、清点、核对、检查、签注手续后，机关设置的外收发人员、通讯人员从发文机关、邮政部门、机要通信部门、文件交换站，或通过自备通信设备收取公文。
（2）外收文登记。即由外发人员在完成签收工作后，对收文情况做出简要记载。
（3）启封。即外收文登记完成后，公文送至机关统一或分别按内部机构设置的内收发部门（或人员），由其签收后，统一启封或径送有关领导者亲启。
（4）内收文登记。即由内收发人员对收文情况做出较详细记载。
（5）分办。即经对收文进行分类筛选后，由指定的有关人员根据公文的重要程度、各部门职责分工及有关程序规定将公文分送有关领导、有关部门工作人员阅知办理。
（6）摘编。由文件管理人员对部分准备投入办理过程的重要文件进行的加工活动，主要是针对这些文件写文摘、提要、综述，汇集有关数据资料等。
2．第二阶段：办理收文
（1）拟办。由部门负责人或有关具体工作人员经过对公文进行认真的阅读分析，提出建议性的处置意见，供有关领导者审核定夺。
（2）批办。即机关领导者或部门负责人对公文提出处置意见。
（3）承办。即有关工作人员按批办意见具体处置公文所针对的事务和问题。
（4）注办。即由承办人签注公文承办情况，以备忘待查。
3．第三阶段：组织传阅与催办查办
（1）组织传阅。指独份或份数很少的公文需经多部门或多位工作人员阅知处理时，使公文在他们中间得到有效传递和阅读。
（2）催办。由公文处理管理机构根据承办时限和其他有关要求对公文承办过程实施的催促检查。
（3）查办。由公文处理管理机构或其他专门组织对重要公文实际执行情况所进行的核查协办工作。
4．第四阶段：处置办毕公文
包括：立卷归档、清退、暂存、销毁等。
二、收文办理活动的方法要点
1．拟办
拟办是一项辅助决策活动，目的是为决策活动提供可供选择的方案。作好拟办应注意：（1）认真研读公文，真正弄清对方的意图、问题的性质与实际情况。（2）意见要简明、具体、得体。（3）如同时提出两个或两个以上方案时，应讲究它们的排列次序，一般应将倾向性意见放在前面，以提高效果。（4）意见应工整、清晰地写在《文件处理单》相应的栏目中，并签注拟办人姓名与日期。（5）当公文所涉及的问题较易处理，对领导者采纳自己的方案有一定的把握时，也可直接草拟复文文稿供审核定夺，以加速办理过程。
2．批办
批办是一项由法定责任者履行法定事务处置权的决策性活动。法定责任者即机关或部门的领导人。批办的要求是：（1）不得越权批办公文。（2）严格控制批办范围，不经批办同样能得到有效办理的公文，已批办过统一的处置意见的公文，他人已有合法、明确而有效批办意见的公文，均不再批办，由有关部门直接处理。（3）批办意见务须明确、肯定、具体，前后一致，切实可行。（4）采取有效措施监督批办意见的执行结果。（5）批办过程中，如发现公文所涉及的问题是自己无权或确实无法处置的，可将批办改为拟办。在此过程中一定要实事求是地弄清事件的情况。（6）批办意见应工整、清晰地写在《文件处理单》或《文件传阅单》的有关栏目内，并务须签注批办人姓名、年月日。
3．承办
只有经过承办，公文才能产生切实效用，它是公文办理中的中心环节。在承办时应注意：（1）熟悉与公文内容有关的法律、法规、方针政策和上级有关公文，熟悉有关业务。（2）为使公文所针对的问题得到有效处理，必须深入实际，加强调查研究。（3）加强协商，努力协调各方面关系。（4）有效运用面谈、会议、电话沟通、现场办公等多种承办方式。（5）分清主次，区别缓急，科学安排承办次序。（6）各级领导积极参与承办。（7）注重对承办结果的检查与监督。
4．注办
注办的主要作用是备忘待查，为日后查考提供依据。
注办由承办人随手完成，即随着承办活动的进行随时将反映承办情况的一些内容记录在《文件处理单》相应的栏目内。签注的项目通常包括：是否办复，复文号及复文日期；召开会议的名称，与会范围，决议与结果；电话沟通时对方的受话人、通话内容与日期；现场办公的参加者、解决问题的方法措施与结果；主要阅件人、承办人姓名、签注日期等等。
三、收文管理活动的方法要点
（1）签收。签收是收文办理的第一道程序，指收到文件后收件人在对方的文件投递单或送文簿上签字，表示收到。其作用，一是为明确交接双方的责任提供一种凭证；二是为了保证文件运行安全。
（2）登记。登记的形式主要有簿式、卡片式、联单式三种。登记时应注意：收文与发文，平件、密件与急件一般应分别进行；分清轻重缓急，急件随到随登，平件分批登，但也应当日到当日登；登记序号应不留空号，不出重号；字迹工整、不滥用简称；所有登录项目都应完整准确；对于无标题文件应代为拟出简明、确切的标题。
（3）启封。启封应由专人负责；标明亲收的亲启件，由领导人亲启；启封后应检查公文的完整情况。
（4）分办。即为公文确定运转方向。这是一项事关公文是否准确、迅速得到办理的决定性工作。依据文件的性质、重要程度、涉密程度、时限要求、内容所涉及的职责范围，及机关各部门、各级工作人员的分工、有关程序、惯例送交办理。
分办应有专门登记，有关责任者应同收件人履行交接手续。送出公文前应根据需要将《文件处理单》、《文件传阅单》等附上，使其随文运转。
（5）公文摘编。在重要公文投入办理之前对其所作的加工。目的是为办理公文提供方便，节省办公时间。文摘、提要可以附在公文上一并送领导者或其他工作人员阅处，也可刊载于《公文信息》、《来文摘报》等刊物上。综述、数据资料汇集一般则单独成文提供，也可刊载于《信息快报》等刊物上。
（6）组织传阅。在组织传阅时应注意：①选择合理的传阅路线形式。②正确排序，随情况变化做适当调整。③适当分流，如复制若干副本。④积极利用并发展多种传阅形式，可开辟阅文室、召集阅文者集中阅文、利用现代化手段传阅文件等。⑤建立传阅登记手续。⑥及时检查阅读情况，有效落实有关领导者阅后的批示。
（7）催办。根据承办时限和有关要求对公文承办过程实施的催促和检查过程。
催办工作的一般过程为：明确对象与对承办工作的要求（时限、方式、原则等）；将有效进行催办工作所需要的情况以《文件催办单》等形式记录在案，作为催办依据；定期或随时向承办部门或人员催询、检查承办工作进展情况；及时协助制订和实施解决问题的方法、措施，保证公文迅速有效地运转；验收办毕公文，综合反映承办工作实际情况与结果，注销已办结公文。
（8）查办。公文查办是指核查重要公文执行情况，督促并协助承办单位全面、具体地落实公文精神，解决有关问题的活动。
公文查办与催办都是带有监督性质的管理活动，但两者的区别也是比较明显的：①催办是对承办公文过程的监督控制，重点在于使公文按“时”办毕，查办则不仅要监控承办过程，还要管公文产生实效的全部过程，按时、按质、按量地将有关事务办毕；②催办一般是以一份具体公文为单位展开，查办则是以一件“事情”为单位进行，在若干份公文反映同一“事情”的情况下，查办往往就围绕这样一组公文而展开。
查办工作的一般过程是：立案，即确定查办对象；交办，向有关部门布置查办任务；向承办部门催询办理情况；反馈，由查办人将查办情况和结果反映给领导者；销办，注销已获结果的承办事项，对办毕公文做出处理。
收文处理是指对收进的公文进行办理和保管的整个过程。收文处理程序包括签收→拆封→筛选→登记→拟办→分发→传阅→批办→承办→督办→办复→立卷→归档→销毁等环节。
（1）签收：收到公文后在对方送件登记簿上签字。签收时要认真细致，做好检查、清点工作，核实无误后在送件登记簿上签署姓名和时间。公文统一由局办公室签收，直接发送到各位领导和业务科室的文件除外。
（2）拆封：拆封是办公室工作人员特有的职责，除被授权外，其他人员一律不得擅自拆封。对拆封后取出的公文要仔细清点，如发现有出入，应立即采取措施。不能独立处理的，应及时向办公室主任或主管领导汇报，按领导意见处理。
（3）筛选：根据来文单位和文件内容对收文进行鉴别和归类。①中央各部委文件②省委省政府文件③省人事厅文件④省各厅（局）文件⑤市委文件⑥市政府文件⑦市各局（办）文件⑧来信来访⑨简讯刊物⑩密级文件。通过筛选将密级文件、重要文件、急办文件及会议文件单独处理。
（4）登记：对收到的公文，在公文首页附加《文件呈批传阅笺》，按照一定的要求进行编号，并记录公文的来文单位、时间、标题、密级、份数，并在文件登记簿上登记。登记时要逐项填写项目，防止出现漏登、重登现象。登记后将文件送局办公室主任提出拟办处理意见。
（5）拟办：局办公室主任对收文进行阅读后，签署分发阅办处理意见。拟办意见要准确可行、简明扼要，并填写在《文件呈批传阅笺》的“分发阅办处理意见”栏内。对于不能确定承办科室或承办人的公文，应呈领导批示。急办文件如遇局办公室主任出差外出，经请示办公室主任同意可以送办公室主管领导或局领导签署处理意见，并采取特事特办方式，按照领导意见灵活处理急办文件。
（6）分发：将签署分发阅办处理意见的文件和领导批示的文件分别送有关局领导、有关业务科室或承办人员。分发要保证主要领导、主管领导、主办科室的需要优先分发。
（7）传阅：办公室工作人员根据文件分类安排局领导和科室负责人轮流阅读公文。对于普件一般采取分阅法，加快文件流转、回收；对于密级文件和急办文件采取专人送阅法；还可以利用学习会、党委会、中心组学习会集中阅读公文。传阅公文要严格控制阅读范围。办公室工作人员在安排传阅过程中要勤送、勤取、勤催。
（8）批办：局领导对收文如何办理作出批办意见。批办意见要明确提出处理的原则和方法，明确指定承办科室或承办人，并签署姓名和时间。批办意见要填写在《文件呈批传阅笺》的“领导批示”栏内，有时间要求的公文要批准办理期限。简单的业务文件由办公室主任直接批转各业务科室承办。（9）承办：有关科室的工作人员，根据领导的批办意见，按照来文的内容和要求，具体办理和执行来文精神。承办要落实责任、分清主次先后。对于需要几个科室（单位）会办的公文，主办科室（单位）应主动牵头，做好协商工作，协办单位要积极配合。
（10）督办：办公室工作人员对需要办理答复的公文，根据缓急情况和时限的要求，对承办科室及时进行督促、检查。催办、查办要注重实效，在落实上下功夫。
（11）办复：在办理完毕后，将承办情况和结果及时向批示领导人和来文单位答复。需要办复的公文，无论上级、下级，还是平级和不相隶属的单位，都应做到件件有着落、事事有结果。办复后，承办者应将办复的结果附加在文件后面。
（12）立卷：各科室根据立卷的分工将处理完毕的具有查考和保存价值的公文，按照归档要求，由文书档案室负责组成案卷。
（13）归档：是将一年来立成的所有案卷移交给文书档案室集中保管。归档要严格按照档案管理办法执行。归档一般在次年六月底以前完成。
6.关于病假请假流程的规范 篇六
1、有需要请假的人员应及时在OA系统申请，并向科室负责人提交病假单，科室负责人在病假单上加意见。
2、请假者在OA系统申请请假类别后，提交到科室负责人审批，科室负责人应认真审核其请假事由及使用假类；
3、病假单作为同意批准休假依据，科室负责人应妥善保管并做好存档工作。
4、请假者如不按规定提交病假单或不在OA系统申请，科室负责人不应同意批准其休假，同时须及时通知主管部门和人事部门。
7.某公司OA系统使用流程 篇七
一、登录系统
总公司手机办公系统（以下简称OA系统）有两种登录方式：
（一）电脑端口登录：在电脑浏览器中输入网址http://218.206.2*****/，进入登录界面后，在用户名一栏中输入使用者本人的手机号码。（首次登录时无需输入密码，登陆后点击左侧日常办公栏→账号与安全→修改OA密码，为确保总公司手机办公系统的信息安全，使用者必须设定登录密码）
（二）手机端口登录：手机（移动网络，智能手机）扫描右侧二维码，下载安装客户端登录即可。
二、OA系统主要功能及使用流程
（一）日常办公模块
1、电子邮件
主要功能：发送和接收电子邮件。
使用方式：与各其他电子邮箱使用方式基本相同，需要向非本系统用户发送邮件时，需点击“添加外部收件人”进行添加。
2、消息管理
主要功能：显示需要使用者处理的消息。
3、公告通知
主要功能：发布总公司及各处室一般事务性通知
使用方式：各处室负责人有发布公告通知的权限，并可根据需 要限定公告、通知的接收范围。
4、新闻、日程安排、工作日志等根据使用人的需求自行使用。
5、控制面板
主要功能：设置OA系统个人界面的各类参数，添加、修改安全密码等。
（二）公文办理
1、收文发起
主要功能：对总公司本级或上级来文进行办理，一般由经理办或党办负责发起。
工作流程：
承办人签收和办公室意见步骤与现有文件加签步骤基本相同。其中经理办发起的文件提交总经理批示，党办发起的文件提交党委书记批示。领导批示后，办公室主任根据批示意见，提交各相关领导传阅、办理或转交相关处室办理。一般情况下，要对需要具体办理的事项，要设定办理期限；承办领导和处室要在规定的期限内完成办理事项并反馈办理结果。
2、收文待办 主要功能：查询等待办理的公文
3、收文查询
主要功能：查询所有接收到的公文
（三）协同办公
1、临时报告
主要功能：向上级领导汇报工作中需要得到批准的临时事务。使用流程：
2、会议申请
主要功能：
1、申请使用会议室；
2、向参会人员发出会议通知。使用流程：
通过该系统提前1小时发出的会议通知视为参会人员已知晓，原则上，不再通过电话、短信等其他方式通知。
3、公务用车 主要功能：因工作需要申请使用公务车辆。使用流程：
一般性公车使用申请经经理办相关负责人批准即可，节假日或出市区用车须经总公司领导审批。
4、公章使用审批
主要功能：规范总公司行政公章的使用。使用流程：
一般性事务使用公章步骤：1（申请人）→2（部门负责人）→5（经理办）→6（公章管理人）；
较重要事项使用公章步骤：1（申请人）→2（部门负责人）→3（主管领导审批）→5（经理办）→6（公章管理人）； 重要事项使用公章步骤：1（申请人）→2（部门负责人）→3（主管领导审批）→4（党政一把手审批）→5（经理办）→6（公章管理人）。
5、办公用品及后勤用品申领 使用流程：
日常办公用品申请步骤：1（申请单位或处室）→2（经理办）后勤用品申请步骤：1（申请单位或处室）→2（总务处）大额办公用品申请步骤：1（申请单位或处室）→2（经理办）→3（主管领导审批）
6、印刷品制作 使用流程;
7、差旅申请 使用流程：
8、请假申请 使用流程：
事假、病假、婚（丧）假、带薪休假等统一通过该流程报批； 事假、病假：一般管理人员1天以内假期，由本部门负责人批准即可；2—5天假期需部门负责人继续提交主管领导批准；5天以上假期需主管领导继续提交，行政口由总经理审批，党委口由党委书记审批。中层干部1天以内假期由主管领导审批，1天以上需主管继续提交当这个一把手审批。
婚（丧）假、带薪休假按现行制度逐级审批。
9、公务接待申请
使用流程：申请人（处室负责人）提出申请→总经理审批→经理办承办。
（四）企业管理及财务流程
1、合同及规范性文件审核：
流程：处室发起审核请求→企管办审核，提出意见建议→提交公司领导批准。
2、月份支出计划：
3、财务借支申请：
（五）投诉及意见建议处理 1、12345联动中心交办事物
经理办工作人员提交交办单→主管领导审阅，提出批转意见→工作人员转交相关处室办理→承办处室做出书面答复→提交本部门主管领导审阅→经理办工作人员向联动中心做出正式答复。2、315热线及微博交办单
热线员（微博管理员）提交→服务处负责人审阅，转交相关单位或处室→承办单位或处室做出书面答复→热线员（微博管理员）做出正式答复。
8.OA请假流程 篇八
一、合同流程发起
1.点击菜单“我的流程”---“发起流程”---“合同流程”中的“合同审批” 2.先根据合同类型选择“合同模版”（特殊合同可选“自由合同”），之后自动生成正文模版和“合同编号”。“合同名称”“项目名称”“登记日期”“签订日期”“合同金额”“项目类别”“客户名称”“付款方向”“合同状态”等内容根据实际情况填写。流程标题可不填。
3.合同付款方式计划中，点击右侧可以添加删除行。内容按照实际情况填写，若没有可不填，但付款比例为必填项，且要保证累加起来为100%。完成后点击保存。
4.正文内容由所选模版产生，空白处可根据实际情况填写，模版内容严禁修改，否则审批时将打回。
5.填写完成后点击下一步，选择相应的审批人员提交。（具体流程见后）
二、合同查询
1.可以查询自己发出的流程。具体操作在“我的流程”---“流程查询”中。和以往的请示流程查询一致。
三、合同借阅
1.若想查询别人发起的流程，可选择“合同借阅”（需要有相应的权限）。操作方法为：点击菜单“我的流程”---“发起流程”---“合同流程”中的“合同借阅”。选择需要借阅的合同，点击下一步提交审批。目前合同借阅均由合约管理部进行审批。
四、合同流程、附件材料及有关规定 1.工程施工合同 1.1审批流程
发起部门→发起部门负责人→合约部→项目管理部→质量安全部→财务审计部→总经办→总经理→合约部（打印、盖章、归档）
1.2须附有以下有效材料的扫描件：
营业执照、资质证书、安全生产许可证、组织结构代码证、税务登记证、法人身份证 1.3有关规定
1.3.1项目部对外分包部分工程项目，单项分包金额超过3万元的必须签订“项目分包合同”或“独立分承包商承包合同”并上报公司审批，上报的合同中需明确分包工程项目
内容、工程量清单、分包价格、结算方式、付款方式等，1.3.2有关发起部门在发起该合同“审批流程”时，必须采用公司统一制定的标准电子模块合同样本在网上进行申报。
2.物资采购合同 2.1审批流程
发起部门→项目部或有关部门负责人→合约部→项目管理部→财务审计部→总经办→总经理→合约部（打印、盖章、归档）
2.2须附有以下有效材料的扫描件
2.2.1营业执照、组织结构代码证、税务登记证、法人身份证、产品合格证（随货提供）2.2.2采购设备、钢材、水泥还须附有以下有效材料的扫描件：产品生产（制造）或经销许可证、产品检验合格证（随货提供）
2.2.3采购化学用品还须附有以下有效材料的扫描件：安全生产许可证、危险化学品经营许可证
2.3有关规定
2.3.1项目部或有关部门采购各类大宗材料，从同一处供应商累计采购金额超过5万元的项目和采用单价形式签订的合同，需与供应商签订“材料采购合同”并上报公司审批；
2.3.2一次性采购金额不超过5万元的零星项目不需要报公司审批；
2.3.3上报的“材料采购合同”中需明确物资品种、单价、数量、质量标准、结算方式、付款方式等。
2.3.4有关发起部门在发起该合同“审批流程”时，必须采用公司统一制定的标准电子模块合同样本在网上进行申报。
3.公务车租赁合同 3.1审批流程
发起部门→项目部或有关部门负责人→合约部→项目管理部→财务审计部→总经办→总经理→合约部（打印、盖章、归档）
3.2须附有以下有效材料的扫描件
3.2.1 个人：车辆所有人身份证、机动车行驶证、机动车驾驶证、车辆强制保险证明 3.2.2集体：营业执照、组织结构代码证、税务登记证、法人身份证、机动车行驶证、机动车驾驶证、车辆强制保险证明
3.3有关规定
3.3.1项目部或有关部门对外租赁公务车，单车租赁金额或零租累计金额超过2万元的必须签订“公务车租赁合同”并上报公司审批；
3.3.2上报的“租赁合同”中需明确租赁车辆型号、租赁期限、价格、结算方式、付款
方式等；
3.3.3项目部或有关部门在发起该合同“审批流程”时，必须采用公司统一制定的标准电子模块合同样本在网上进行申报。
4．设备租赁合同 4.1审批流程
发起部门→项目部或有关部门负责人→合约部→项目管理部→质量安全部→财务审计部→总经办→总经理→合约部（打印、盖章、归档）
4.2须附有以下有效材料的扫描件 4.2.1个人
设备所有人身份证、设备出厂合格证、年检合格证、设备购置发票或设备转让协议（需公证）
4.2.2集体
营业执照、组织结构代码证、税务登记证、法人身份证、设备出厂合格证、年检合格证 4.2.3特种设备还须附有以下有效材料的扫描件
特种设备出厂合格证、特种设备检验合格证、年检合格证、制造监督检验证明、特种设备（厂内）行驶证、特种设备作业人员证
4.2.4特种车辆还须附有以下有效材料的扫描件
出厂合格证、特种设备检验合格证、年检合格证、特种设备作业人员证、机动车行驶证、机动车驾驶证、车辆强制保险证明
4.3有关规定
4.3.1项目部或有关部门对外租赁各类机械，单台机械租赁金额或零租累计金额超过2万元的必须签订“设备租赁合同”并上报公司审批；
4.3.2上报的“租赁合同”中需明确租赁机械（物资）型号、租赁期限、价格、结算方式、付款方式等；
4.3.3项目部或有关部门在发起该合同“审批流程”时，必须采用公司统一制定的标准电子模块合同样本在网上进行申报。
5．运输合同 5.1审批流程
项目部→项目部负责人→合约部→项目管理部→财务审计部→总经办→总经理→合约部（打印、盖章、归档）
5.2须附有以下有效材料的扫描件 5.2.1个人
运输车辆所有人身份证、年检合格证、机动车行驶证、机动车驾驶证、车辆强制保险证明、运输营运许可证
5.2.2集体
营业执照、组织结构代码证、税务登记证、法人身份证、运输营运许可证 5.3有关规定
5.3.1项目部对外租赁各类机械，单台机械租赁金额或零租累计金额超过2万元的必须签订“设备租赁合同”并上报公司审批；
5.3.2上报的“租赁合同”中需明确租赁机械（物资）型号、租赁期限、价格、结算方式、付款方式等；
5.3.3项目部在发起该合同“审批流程”时，必须采用公司统一制定的标准电子模块合同样本在网上进行申报。
6．土地、房屋租赁合同 6.1审批流程
项目部→项目部负责人→合约部→行政人事部→项目管理部→财务审计部→总经办→总经理→合约部（打印、盖章、归档）
6.2须附有以下有效材料的扫描件
土地使用权证、房屋产权证、土地及房屋产权人身份证 6.3有关规定
项目部在发起该合同“审批流程”时，必须采用公司统一制定的标准电子模块合同样本在网上进行申报。
7．劳务承包合同 7.1审批流程
发起部门→项目部负责人→合约部→行政人事部→项目管理部→财务审计部→总经办→总经理→合约部（打印、盖章、归档）
7.2须附有以下有效材料的扫描件
营业执照、组织结构代码证、税务登记证、法人身份证、劳务资质 7.3有关规定
9.OA请假流程 篇九
（2015年3月6日整理稿）
注意事项：
1、每一个流程的基本流转与原则，一般遵循三部分，一部分为部门内部审核：申请人-区域经理-部门经理-分管领导。标准为四步，根据实际情况跳转。二部分为总经理审核：总经理审批。三部分为备档：相关部门备档。
如果涉及到需要职能管理部门审批的，在第一部分与第二部分之间增加职能管理部门的审核步骤，如：工程部审核、行政人事部审核、财务审核等。
如果涉及到总部审核的，一般加在分公司总经理审核后，特殊情况除外。
2、每个流程后面属性标签中注明是否需要总部对应管理部门参与审核与备档，是否为公共流程。
3、每个流程中审批环节可以退回给申请人，不能退回到审核环节中的任一节点。在备档环节只能向下转交备档，不可以向上退回。
4、各个流程的使用权限会有一定的限制，所以每个OA帐号所能发起的流程有一定的差异化。
5、《自由流程》为处理特殊事情，而找不到相对应的流程时使用。该流程可以提交给公司架构内的任何一个人，流程步骤为发起人自定义。
6、OA中需要提供标准格式的附件表格的，请各OA操作员在公共文档中《OA中涉及附件表格》目录下下载，并在申请流程时上传。
一、行政管理类
1.1、员工打卡(登记)异常申报
流程用途：适用于公司全体实行打卡（或登记）人员考勤异常的申报处理。使用权限：未按要求打卡（登记）的员工本人为申请人（或发起人）。使用说明：
1、上班时，因特殊原因未能在考勤规定时间前打卡（或登记）的；下班时，因特殊原因未能在考勤 规定时间后打卡（或登记）的；因特殊原因当天上下班未能打卡（或登记）的，应使用本流程。
2、发生上述未能及时打卡(或登记)原因的，员工本人应在发生后1小时内使用本流程进行申报审批。流程处理：
第1页-共36页
1、流程属性：本流程为各分公司和总部内部独立流程，对各分公司和总部所有实行打卡（或登记）
考勤的人员开放，公共流程。
2、流程流转：考勤异常员工本人--上级领导签署意见--部门经理审核--行政负责人审批--行政部考勤 员和当事人备档。
3、特殊说明：行政负责人审核完成后，是否需要上级领导或公司领导审批，由各分公司自行决定。附件要求：无附件要求 1.2、员工
流程用途：适用于公司员工公出申请和公出总结审批。使用权限：需要公出的员工本人为申请人（或发起人）使用说明：
1、因工作需要或根据领导安排需要，临时离开工作场所外出办理相关工作业务或事项的，公出员工 应在公出前使用本流程进行审批，并在公出任务完成后使用本流程进行总结。
2、特殊情况或公务紧急不能及时办理相关公出申请审批手续的，相关人员应按管理权限向其部门负 责人或公司相关领导进行申报请示，经部门负责人或公司同意并在行政部进行预备案后可公出。
3、出差不适用本流程。流程处理：
1、流程属性：本流程为各分公司和总部内部独立流程，对各分公司和总部所有人员开放，公共流程。
2、流程流转：公出员工本人--上级领导签署意见--部门经理审核--分管领导审核--总经理审批--行政负 责人、人事负责人和当事人备档。附件要求：无附件要求.3、员工出差总结汇报
公出申请与总结汇报
流程用途：适用于公司员工出差任务完成或结束后的工作总结汇报审批。使用权限：出差的员工本人为申请人（或发起人）。使用说明：
第2页-共36页
1、因工作需要，员工已按要求已履行审批手续并经批准同意出差的，其在出差任务完成或结束回到 公司后使用本流程。
2、总部直接管理的各分公司总经理和其他相关分公司领导，在出差计划结束后3天内填报并进行审 批。
3、本流程是出差费用报销的前置手续，本流程只有经上级领导审阅后员工才能报销出差费用。流程处理：
1、流程属性：本流程为各分公司和总部内部独立流程，对各分公司和总部所有人员开放，公共流程。
2、流程流转：出差员工本人--区域经理审核--部门经理签署意见--分管领导审核--总经理审批--行政负 责人、人事负责人和当事人备档。
3、特殊说明：各分公司总经理使用总部开放的流程。附件要求：无附件要求 1.4、公司资质证照使用申请
流程用途：适用于各分公司或总部因工作原因，需要使用公司层级的相关印章、资质证照和法人签名等情
形的申请审批。
使用权限：需要使用资质证照的当事人（或责任人）为申请人（或发起人）。使用说明：
1、因开展工作，需要在相关文件、合同、协议、制度、证明资料或报表上加盖公司公章、财务专用 章、合同专用章、法人印签章等的，应在使用前使用本流程履行审批手续。
2、因开展工作，需要对外提供或外借公司相关资质文件、证照文件或相关证明文件办理相关业务工 作的，应在使用前使用本流程履行审批手续。
3、因开展工作，需要公司法人在相关法律文件、政府公文或合同协议等文件上签名的，应在使用前 使用本流程履行审批手续。
4、对于涉及需要审核审批的文件、合同、协议以及相关事项的，需求申请人员应按公司相关规定与 流程要求履行完审批手续后，再申请本审批流程。否则不予审批。流程处理：
1、流程属性：本流程为各分公司和总部各部门内部申请总部审批流程，对各分公司和总部所有人员
开放，公共流程。
2、流程流转：需求人申请--区域经理签署意见--部门经理复核--分管领导审核--分公司总经理审批--行
政人事中心审核--公司总经理签批--行政人事中心、资质印章管理责任人、申请当事人
第3页-共36页 备档。
3、特殊说明：此流程只作为资质证照和印章使用申请审批流程，不涉及其它事项审批；同时也不能 替代其它审核审批审批程序。
附件要求：使用本流程进行申请审批的，应将相关审核批准同意的文件作为附件提供。1.5、公司资质证照办理申请
流程用途：适用于各分公司和总部因工作原因，需要办理（公司、各分公司或门店）各种证照、印章和相
关政府审批文件等情形的申请审批。
使用权限：需要办理相关资质证照的分公司或总部相关当事人（或责任人）为申请人（或发起人）。使用说明：
1、因公司经营管理需要，公司、各分公司或门店需要办理相关证照、印章、资质或相关审批文件的，应在办理前使用本流程履行审批手续。
2、因政府监管要求，公司、各分公司或门店必须办理相关证照、印章、资质或相关审批文件的，应 在办理前使用本流程履行审批手续。流程处理：
1、流程属性：本流程为各分公司和总部各部门内部申请总部审批流程，对各分公司和总部所有人员
开放，公共流程。
2、流程流转：需求人申请--区域经理签署意见--部门经理复核--分管领导审核--分公司总经理审批--行
政人事中心审核--公司总经理签批--行政人事中心、资质证照管理责任人、申请当事人 备档。
3、特殊说明：此流程只作为相关资质证照和印章办理审批流程，不涉及其它事项审批，同时也不能 替代其它审核审批流程。
附件要求：使用本流程进行申请审批的，应将相关证明文件或资料作为附件提供。1.6、合同协议审查审批
第4页-共36页
流程用途：适用于公司（分公司、总部相关部门、各门店）因经营与管理原因，需要对外签订相关合同或
协议的（劳动用工类除外）审核审批。
使用权限：需要签订合同或协议的分公司或总部相关当事人（或责任人）为申请人（或发起人）。使用说明：
1、分公司、公司总部相关部门和各门店需要签订除劳动合同以外的其它各类合同、协议的，应在签 订前使用本流程履行审批手续。
2、需要签订合同或协议的部门负责人应根据合同或协议的内容、性质和公司管理要求，自行决定是 否将合同或协议提交给相关部门进行专业评审。参加评审的部门负责人应按照要求出具评审意见。
3、合同或协议的审查、审批部门，必须按照规定要求出具审查意见。
4、申请人应将《合同或协议书》正式文本和涉及的所有相关文件资料作为附件，一同提供审查审批。
5、合同或协议书经批准后，公司合同管理员按照批准的《合同或协议书》文本根据公司合同管理规 定和资质证照使用流程办理用印与资料提供工作。流程处理：
1、流程属性：本流程为各分公司和总部各部门内部申请总部审批流程，对各分公司和总部所有人员
开放，公共流程。
2、流程流转：合同责任人申请--区域经理签署意见--部门经理组织评审--分管领导审核--总部对口管理
中心业务审核--分公司总经理审查--资金管理中心审查--行政人事中心审查--公司总经 理签批--行政人事中心（合同管理员）、资金管理中心和申请当事人备档。
3、特殊说明：此流程只作为合同或协议文本内容的会签和审查审批流程，不涉及其它事项审批，同
时也不能替代其它审核审批流程。
附件要求：使用本流程进行申请审批的，合同书文本、协议书文本和所有涉及的相关资料等为必备附件。1.7、公文审查审批
流程用途：适用于对公司发布、公布的重要管理制度，对外出具、提供和报送的相关公文、法律文件等资
料的审查审批。
使用权限：所需要公布、发布或对外出具与报送的公文起草当事人（或责任人）为申请人（或发起人）。使用说明：
1、因经营管理需要，分公司、公司总部相关部门和门店需要公布或发布重要重要管理制度的，应在 公布或发布前使用本流程履行审批手续。
2、因经营或政府监管需要，分公司、公司总部相关部门和门店需要对外报送或提交的具有法律效律
第5页-共36页 的文件、证明与政府监管资料的，应在对外报送或提交前使用本流程履行审批手续。
3、申请人应将拟要公布、发布或对外报送的文件资料作为附件，一同提供审查审批。
4、公文经批准后，公文管理部门（或人员）按照批准的公文文本根据公司管理规定和资质证照使用 流程办理用印与资料提供工作。流程处理：
1、流程属性：本流程既为各分公司、总部内部独立流程，又为总部和各分公司之间互通共享审批备
案流程，对各分公司和总部所有人员开放，公共流程。
2、流程流转：公文起草责任人--部门经理签署意见--分管领导审核--行政人事部审核--总经理审批--行
政部（公文管理员）和当事人备档。
附件要求：使用本流程进行申请审批的，拟公布、发布或对外报送的文件资料等为必备附件。1..8、工作协调联系申请
流程用途：适用于各分公司和总部在对内、对外工作中，出现本部门无法独立完成而需其他相关部门（或总部、分公司）给予帮助、合作、协调或进行处理情况时的申请审批。
使用权限：需要协调的该项工作的当事人（或责任人）为申请人（或发起人）。使用说明：
1、在工作中，出现需要由多个内部部门共同配合、给予支持或分别处理完成相关重大、复杂的工作 任务时，需要协调的该项工作的当事人应使用本流程履行申请手续。
2、在工作中，出现或发生需要与工厂之间、各分公司之间、各分公司与总部与之间进行相关重要工 作协调、支持与帮助的，需要协调的该项工作的当事人应使用本流程履行申请手续。
3、发生非常规性的本部门无法独立完成的重要工作、目前公司没有具体处理规范要求的涉及多部门 复杂工作以及公司管理规章制度或业务流程明确规定要求使用《工作协调联系申请单》的工作，相关 当事人应使用本流程履行申请手续。流程处理：
1、流程属性：本流程既为各分公司、总部内部独立流程，又为总部和各分公司之间互通共享审批备
案流程，对各分公司和总部所有人员开放，公共流程。
2、流程流转：申请人申请--申请部门负责人签署意见--分管领导审核--总经理审批--被协调联系部门和
申请人备档--被协调联系部门工作完成后回复申请人。
附件要求：无附件要求 1.9、人员奖惩申请
第6页-共36页
流程用途：适用于分公司和公司总部员工的奖励与处罚的审核审批。
使用权限：认为符合奖励或处罚条件的分公司、总部和门店的各级员工为申请人（或发起人）。使用说明：
1、在工作和生活中，出现或符合应当给予奖励或处罚而没有被实施奖励或处罚的，相关员工（被 奖励或处罚员工本人、知情人或上级领导）可以使用本流程履行审核审批手续。
2、依据公司管理规定，在工作中发生或出现应给予相关人员奖励或处罚，而未被相关部门或人员发 现或没有被奖励或处罚的，相关管理人员应使用本流程进行审核审批。
3、公司规章制度明确规定必须履行审核审批手续的奖励与处罚，相关当事人（员工本人、管理责任 人）必须使用本流程进行审核审批。流程处理：
1、流程属性：本流程既为各分公司、总部内部独立流程，又为总部和各分公司之间互通共享审批备
案流程，对各分公司和总部所有人员开放，公共流程。
2、流程流转：申请人申请--被申请人直接上级意见--被申请人部门负责人意见--行政部意见--被申请分管领导审核--行政人事负责人审核--总经理审批--行政部行政负责人和申请人备档。
附件要求：使用本流程进行申请审批的，相关证明文件资料为必备附件。1.10、人员奖惩通知
流程用途：适用于公司对员工本人进行奖励或处罚的通知与公告。
使用权限：公司和各分公司行政人事部负责人、行政管理人员、行政人事分管领导者为申请人（或发起人）。使用说明：
1、员工因符合奖励规定或因违章违纪，被公司（或分公司）决定给予奖励或处罚的，应使用本流程 进行通知和通告。
2、公司或分公司行政人事部行政管理人员或相关管理者，应依据公司（或分公司）相关具体明确的 管理规定、或经过正式审批同意的奖惩决定、或公司相关领导的正式批示，填写和出具本流程通知。
3、相关行政管理人员或相关管理者，必须是在相关事实情况核实查明和公司有明确具体的奖惩规定 条款或经过公司领导正式审批同意的决定之后，按照规范和本人的管理权限使用本流程。流程处理：
1、流程属性：本流程既为各分公司、总部内部独立流程，又为总部和各分公司之间互通共享备案流
程，对各分公司和总部行政人事部行政管理人员或行政分管领导开放，公共流程，特 定限制流程。
2、流程流转：行政管理人申请---行政人事负责人签发---被奖惩人上级领导、被奖励或处罚当事人和人
第7页-共36页 事部负责人备档。
附件要求：使用本流程进行通知的，相关事实证明文件和领导正式审批同意的决定等资料为必备附件。1.11、行政物资使用申请
流程用途：适用于公司（各分公司、总部和门店）员工领用、借用各类办公用品、办公耗材、劳保用品、后勤服务品等属于行政管理类物资的使用申请审批。
使用权限：因工作原因，需要配置或使用行政管理物资的员工（或责任人）为申请人（或发起人）。使用说明：
1、在工作中发生需要配置或领用相关行政管理物品时，相关员工（或部门、门店）应在需求之前使 用本流程履行申请审批手续。
2、所有行政物资使用需求人，只须使用本流程进行申请，不需要考虑是否需要采购或要走采购申请 流程。流程处理：
1、流程属性：本流程为各分公司和总部内部独立流程，对各分公司和总部所有人员开放，公共流程。
2、流程流转：申请人申请--部门负责人审核--行政部负责人审批--行政负责人（或行政物资管理员）和申请人备档。
附件要求：无附件要求
1.12、行政物品和资产使用处理申请（属性标签：分公司内部审核）
流程用途：适用于对公司（各分公司、总部和门店）行政管理类的物品和资产的报修、更换、报损、报废
等处理的审核审批。
使用权限：因工作原因配置或使用行政管理类物品和资产的使用或管理负责人为申请人（或发起人）。使用说明：
1、配置或使用的行政管理类物品和资产，在工作中出现需要维修、更换、调剂、报损、变卖、报废 或进行其他处理时，行政管理类物品和资产使用或管理负责人应使用本流程履行申请审批手续。
2、此流程只是对行政物品和资产是否进行处理以及如何处理进行审批。其具体处理的实施工作与要
第8页-共36页 求，应按公司相关专项管理规定和业务操作流程规范进行。流程处理：
1、流程属性：本流程既为各分公司、总部内部独立流程，又为总部和各分公司之间互通共享审批备
案流程，对各分公司和总部所有人员开放，公共流程。
2、流程流转：申请人申请--部门负责人出具意见--分管领导意见--行政部负责人审核--物品和资产处理（检修、测试、评估）部门意见--财务部负责人审核--公司总经理审批--行政物品和资产管理人、资产处理负责人和申请人备档。
附件要求：使用本流程申请更换、报损和报废处理的，相关检测检修或评估意见等资料为必备附件。1.13、行政物资申购申请
流程用途：适用于公司（分公司、总部和门店）各类行政管理类的物品和资产的采购申请审批。使用权限：公司（分公司和总部）行政人事部行政物资管理人员或相关管理者为申请人（或发起人）。使用说明：
1、因经营管理工作需要，公司（分公司、总部和门店）出现相关行政管理类物品或资产消耗、损失 或额外需求而要增加时，行政物资管理人员应根据行政物资使用申请的情况使用本流程履行申请审批 手续。
2、公司（分公司、总部和门店）的自营商品、票卡币、经营消耗物品等物资，属于经营类资产，不 适用本流程。
3、行政物资的采购实施负责部门，在公司未制定和公布新的专项管理制度与措施前，行政物资采购 申请按本流程执行，具体采购实施按原有方式执行。流程处理：
1、流程属性：本流程既为各分公司、总部内部独立流程，又为总部和各分公司之间互通共享审批备
案流程，对公司（分公司和总部）行政部行政物资管理人员或行政分管领导开放，公 共流程特定限制流程。
2、流程流转：行政物资管理人申请--物资使用需求部门出具意见--分管领导审核--行政人事部负责人审
核—财务部负责人审核--公司总经理审批--公司行政负责人、申请人和采购负责人备档。
附件要求：使用本流程进行行政物资申购申请的，相关《行政物资使用申请表》或领导批示文件等资料应
为附件。
1.14、门店保险备案申报
第9页-共36页
流程用途：适用于各分公司新开门店或老店撤场、撤销后雇主责任保险的申报备案和办理监督管理。使用权限：各分公司区域运营管理负责人（区域经理或运营部经理）为申请人（或发起人）。使用说明：
1、各分公司有新开门店的，该门店的区域运营管理负责人（区域经理或运营部经理）应在新门店完 成前期各相关工作后，开始营运之前使用本流程办理门店保险参保申报审批手续。
2、各分公司有门店撤场或撤销，该门店的区域运营管理负责人（区域经理或运营部经理）应在该门 店撤场或撤销并停止营运后，使用本流程办理门店保险停保申报审批手续。流程处理：
1、流程属性：本流程为各分公司审核审批总部审核、备案监督流程，对各分公司区域运营管理负责
人（区域经理或运营部经理）开放，公共流程，特定限制流程。
2、流程流转：区域运营管理负责人申请--部门负责人签署意见--分公司行政人事部审核--分管领导审核--公司总经理审批--分公司行政负责人、申请人和总部行政负责人备档。
附件要求：使用本流程进行门店保险备案申报的，公司相关专项规定和保险条款规定的相关文件资料为必备附件。
1.15、门店事故申报（属性标签：分公司内部审核、总部参与）
流程用途：适用于各分公司门店发生安全事故后的申报备案和处理监督管理。
使用权限：各分公司门店店长（或区域运营管理负责人、区域经理）为申请人（或发起人）。使用说明：
1、门店发生安全事故后，门店店长应在安全事故发生12小时内使用本流程办理门店安全事故申报手 续。
2、门店发生雇主责任险规定的安全事故后，应按照公司相关专项规定和保险条款规定的要求将《门 店事故汇报表》、事故照片或器械照片等一并提报。
3、门店发生雇主责任险规定的安全事故后，门店店长或各分公司行政部相关负责人必须按公司相关 专项规定和保险约定条款的规定，按规范的要求以短信的形式通知总部行政专项负责人。
4、门店发生安全事故后，门店店长无法或不能及时使用本流程办理门店安全事故申报手续的，应通 知或联系本区域运营管理负责人，由其区域负责人或区域经理按要求进行门店安全事故申报。流程处理：
1、流程属性：本流程为各分公司审核审批总部审核备案与监督处理流程，对各分公司门店店长、区域运营管理负责人（区域经理或运营部经理）开放，公共流程，特定限制流程。
2、流程流转：申请人申请--分公司行政负责人审核--分管领导（或总经理审核、审批）--总部行政负责人审核--行政人事总监审核--分公司行政负责人、申请人和总部行政负责人备档。
第10页-共36页 附件要求：使用本流程进行门店事故申报的，公司相关专项规定和保险条款规定的相关文件资料为必备附件。
1.16、周/月工作计划与总结（属性标签：分公司内部审核、总部参与）
流程用途：适用于公司各级管理人员、管理类员工和专业人员的工作计划与工作总结的提交与审核备案。
（分公司总经理级别的开放总部对应流程，由总部总经理审核分公司总经理相关OA申请。）使用权限：公司各级管理人员、管理类员工、专业人员和门店店长为申请人（或发起人）。使用说明：
1、经理级以下人员，每周最后一个工作日24:00前应向其直接上级提交一份次周工作计划，每月28 日24:00前应向其直接上级提交一份当月工作总结。
2、经理级管理人员，每周最后一个工作日24:00前向其直接上级负责人提交一份当周工作总结和次周 工作计划，每月28日24:00前向其直接上级负责人提交一份当月工作总结和次月工作计划；分公司经 理级管理人员在提交周和月计划与总结的同时并抄报总部对应管理中心负责人（提报计划与总结时在 办理人员处选择总部对应管理中心负责人，即可实现抄报）。
3、总监级或中心负责人，每周一24:00前向总经理提交一份上周工作总结和次周工作计划，每月最后 一个工作日24:00前向总经理提交一份当月工作总结和次月工作计划。分公司经理以上管理人员在提 交周和月计划与总结的同时并抄报总部对应管理中心负责人（提报计划与总结时在办理人员处选择总 部对应管理中心负责人，即可实现抄报）。
4、总监级以下人员提交的周和月工作计划与总结，当事人的直接上级审阅后应再转报至其上一级领 导审阅。流程处理：
1、流程属性：本流程既为各分公司、总部内部独立流程，又为总部和各分公司之间互通共享备案流程，对公司各级管理人员、管理类员工、专业人员和门店店长开放，公共流程。
2、流程流转：申请人申请--区域经理审核--部门经理签署意见--分管领导审核--总经理审批--行政部备
档。
3、特殊说明：各分公司总经理使用总部开放的流程。附件要求：无附件要求 1.17、日工作日志汇报
第11页-共36页
流程用途：适用于员工每日工作日志的提交与审核备案。经理级以下人员的工作日志提交审核。使用权限：公司经理级以下工作人员和各门店门店店长为申请人（或发起人）（公司后勤服务和门店员工
不适用）。
使用说明：
1、经理级以下人员每日20:00前应向其直接上级提交一份当日工作日志。
2、工作日志申报人的直接上级审阅后，应再转报至其上一级领导处。流程处理：
1、流程属性：本流程为各分公司和总部内部独立流程，对公司经理级以下工作人员和各门店门店店
长人员开放，公共流程。
2、流程流转：申请人申请--区域经理审核--部门经理审核--分管领导审核--行政部备档 附件要求：无附件要求
二、人事管理类
2.1、部门岗位设置和人员编制核定申请
流程用途：适用于公司和分公司各部门岗位增加设置、人员增加编制等情形的申请审批。
使用权限：因工作需要增加岗位或人员的公司或分公司部门负责人、分管领导以及门店店长（或管理责任
人）为申请人（或发起人）。
使用说明：
1、公司和分公司所属的部门或门店因经营管理和日常需要增加岗位设置的，应使用本流程履行审批 手续。
2、公司和分公司所属的部门或门店因经营管理和日常需要增加人员编制的，应使用本流程履行审批 手续。
3、分公司经理级管理岗位、总部直管岗位和经理级以上岗位，应报总部审批；其他岗位应报总部行 政人事中心审核备案。流程处理：
1、流程属性：本流程既为各分公司和总部内部独立流程，又为总部和各分公司之间互通共享审批备
案流程，对公司和分公司部门负责人、分管领导以及门店店长开放，公共流程。
2、流程流转：申请人申请--区域经理签署意见--部门负责人审核--分管领导审核—行政人事负责人审核--总经理审批--对口管理中心总监审核--行政人事中心审核--总经理审批--总部行政人事部、分公司人事部和申请当事人备档。
附件要求：无附件要求
第12页-共36页 2.2、人力资源需求计划申报
流程用途：适用于公司和需求计划的申报审批。使用说明：
1、公司和分公司所属的各部门应在每年2月底前，使用本流程申报本部门全年需要招聘增加的人员 情况。
2、本流程只作为公司或各分公司人力资源招聘统筹管理的依据，不能替代公司的《部门岗位设置和 人员编制核定申请》流程和《人员增补申请审批》流程。流程处理：
1、流程属性：本流程为公司和各分公司内部独立审核审批、总部备案管理流程，对公司和分公司各
部门负责人和分管领导开放，公共流程。
2、流程流转：申请人申请--分管领导审核—行政人事负责人审核--总经理审批--总部行政人事中心、分
公司人事部和申请当事人备档。
附件要求：无附件要求。2.3、人员增补申请审批
流程用途：适用于公司和分公司各部门或门店补充、增加人员的申请审批。
使用权限：公司和分公司各部门负责人、分管领导以及门店店长（或管理责任人）为申请人（或发起人）。使用说明：
1、公司和分公司所属的部门或门店因经员工流失出现人员空缺，需要增加或补充人员的，应使用本 流程履行申请审批手续。
2、公司和分公司所属的部门或门店已履行完毕《部门岗位设置和人员编制核定申请》流程并获批准，而要增加人员的，应使用本流程履行申请审批手续。
3、公司和分公司所属的各部门或门店因增加岗位、增加人员编制而出现的增加或补充人员的，相关 部门或门店必须先使用《部门岗位设置和人员编制核定申请》流程履行申请审批手续，经批准后方可 使用本流程。
4、分公司经理级管理岗位和总部直管岗位，应报总部行政人事中心审核备案；分公司经理级以上岗 位，应报总部审核或审批。流程处理：
第13页-共36页 分公司各部门人员
使用权限：公司和分公司各部门负责人、分管领导（或管理责任人）为申请人（或发起人）。
1、流程属性：本流程既为各分公司和总部内部独立流程，又为总部和各分公司之间互通共享审批备
案流程，对公司和分公司部门负责人、分管领导以及门店店长开放，公共流程。
2、流程流转：申请人申请--区域经理签署意见--部门负责人审核--分管领导审核—行政人事负责人审核
--总经理审批--对口管理中心总监审核--行政人事中心审核--总经理审批--总部行政人事 部、分公司人事部和申请当事人备档。
附件要求：使用本流程进行人员增补申请审批的，部门岗位设置或人员编制核定申请审批文件、人员离岗
离职相关审批文件等为必备附件。
2.4、人员录用申请审批
流程用途：适用于公司总部和分公司各部门、门店所补充增加人员的录用审批。
使用权限：公司总部和各分公司人力资源管理人员、行政人事部负责人、人力资源分管领导为申请人（或
发起人）。
使用说明：
1、经过面试符合公司、分公司和用人部门相关录用条件，拟录用为公司新员工（含试用）的，由行 政人事部（或人力资源部）的人力资源管理人员、行政人事部负责人或人力资源分管领导按照管理规定和管理权限，使用本流程履行申请审批手续。
2、本流程仅作为公司或各分公司人员录用审批使用，不能替代人员面试流程。
3、分公司经理级管理岗位人员的录用，应报总部行政人事中心审核备案；总部直管的分公司经理级 和分公司经理级以上岗位人员的录用，应报总部审核或审批。流程处理：
1、流程属性：本流程既为各分公司和总部内部独立流程，又为总部和各分公司之间互通共享审批备
案流程，对公司和分公司人力资源管理人员、行政人事部负责人或人力资源分管领导 开放，公共流程，特定限制流程。
2、流程流转：申请人申请--行政人事部（或人力资源部）负责人审核--总经理审批--对口管理中心总监
审核--行政人事中心审核--总经理审批--总部行政人事中心和分公司行政人事部（或人力 资源部）备档。
附件要求：使用本流程进行人员录用申请审批的，人员增补招聘审批文件、面试结论文件、岗位任职和管
理等文件为必备附件。
2.5、人员岗位转正申请审批
第14页-共36页
流程用途：适用于公司和分公司各部门、门店新录用员工通过试用期考核、转岗（或晋升、降职）员工
通过新岗位考核申请转正的申请审批。
使用权限：公司总部和各分公司人力资源管理人员、行政人事部负责人、人力资源分管领导为申请人（或
发起人）。
使用说明：
1、新员工按照公司和分公司管理规定通过试用期考核需要转正的，应由所属政人事部（或人力资源 部）的人力资源管理人员、行政人事部负责人或人力资源分管领导按照管理规定和管理权限，使用 本流程履行申请审批手续。
2、因转岗、晋升或降职等原因发生岗位变动的员工，按照公司和分公司管理规定通过新岗位任职考 核需要转正的，应由所属政人事部（或人力资源部）的人力资源管理人员、行政人事部负责人或人力 资源分管领导按照管理规定和管理权限，使用本流程履行申请审批手续。
3、本流程仅作为公司或各分公司新员工和岗位变动人员转正审批使用，不能替代新员工转正考核和 岗位变动人员新岗位任职考流程。
4、分公司经理级管理岗位人员转正的，应报总部行政人事中心审核备案；总部直管的分公司经理级 和分公司经理级以上岗位人员转正的，应报总部审核或审批。流程处理：
1、流程属性：本流程既为各分公司和总部内部独立流程，又为总部和各分公司之间互通共享审批备
案流程，对公司和分公司人力资源管理人员、行政人事部负责人或人力资源分管领导 开放，公共流程，特定限制流程。
2、流程流转：申请人申请--行政人事部（或人力资源部）负责人审核--总经理审批--对口管理中心总监
审核--行政人事中心审核--总经理审批--总部行政人事中心和分公司行政人事部（或人力 资源部）备档。
附件要求：使用本流程进行人员转正申请审批的，人员招聘面试文件、人员录用（或岗位变动）审批文件、试用期（或新岗位任职期间）考核文件、试用期转正（或新岗位任职）考核文件、岗位任职管 理等文件为必备附件。
2.6、人员岗位变动申请审批
第15页-共36页
流程用途：适用于公司和分公司所有员工的岗位变动申请审批。
使用权限：认为符合公司和分公司岗位变动条件的总部和分公司员工或相关领导为申请人（或发起人）。使用说明：
1、员工按照公司和分公司管理规定，认为本人符合相关岗位任职资格要求或具有担任相关工作岗位 工作能力，并希望自己变动到该工作岗位上进行工作的，员工本人应使用本流程履行申请审批手续。
2、按照公司或分公司管理规定，上级管理人员认为其隶属的下属员工不能胜任目前工作岗位或具有 特殊工作才能可以胜任其他岗位工作，并希望该下属员工变动（转岗、晋升或降职）到该工作岗位上 进行工作的，该上级管理人员应使用本流程履行申请审批手续。
3、按照公司或分公司管理规定，所属（或上级）人力资源管理人员认为相关员工不能胜任目前工作 岗位或不具备相关任职资格或具有特殊工作才能可以胜任其他岗位工作，并希望为该员工变动（转岗、晋升或降职）到该工作岗位上进行工作的，所属（或上级）人力资源管理人员应使用本流程履行申请 审批手续。
4、员工岗位变动申请获得批准的，由所属行政人事部（或人力资源部）按照公司和分公司相关管理 规定和管理权限，开展和办理员工相关劳动用工变更手续。
5、本流程仅作为公司或各分公司员工岗位变动申请审批使用，不能替代劳动用工变更手续办理流程 和离岗（或离职）工作交接流程。
6、分公司经理级管理岗位应报总部行政人事中心审核备案；总部直管的分公司经理级和分公司经理 级以上岗位，应报总部审核或审批。流程处理：
1、流程属性：本流程既为各分公司和总部内部独立流程，又为总部和各分公司之间互通共享审批备
案流程，对各分公司和总部所有人员开放，公共流程。
2、流程流转：申请人申请--区域经理审核--部门经理签署意见--行政人事部（或人力资源部）负责人审
核--分管领导审核--总经理审批--对口管理中心总监审核--行政人事中心审核--总经理审 批--总部行政人事中心、分公司行政人事部（或人力资源部）和申请人本人备档。
附件要求：使用本流程进行人员岗位变动申请审批的，员工基本资料文件、日常管理考核文件、岗位变动
依据文件、变动岗位任职与管理等文件为必备附件。
2.7、人员薪资福利变动申请审批
第16页-共36页
流程用途：适用于公司和分公司所有员工的薪资福利待遇变动申请审批。
使用权限：认为符合公司或分公司薪资福利待遇变动条件的总部和分公司员工或相关领导为申请人（或发
起人）。
使用说明：
1、员工按照公司和分公司管理规定，认为本人符合公司或分公司薪资福利待遇变动条件，而要求 变动本人相关薪资福利待遇的，员工本人应使用本流程履行申请审批手续。
2、按照公司或分公司管理规定，上级管理人员认为其隶属的下属员工符合公司或分公司薪资福利待 遇变动条件，而要求为下属员工变动相关薪资福利待遇的，该上级管理人员应使用本流程履行申请审 批手续。
3、按照公司或分公司管理规定，所属（或上级）人力资源管理人员认为相关员工符合公司或分公司 薪资福利待遇变动条件，并希望为该员工变动相关薪资福利待遇的，所属（或上级）人力资源管理人 员应使用本流程履行申请审批手续。
4、员工相关薪资福利待遇变动申请获得批准的，由所属行政人事部（或人力资源部）按照公司和分 公司相关管理规定和管理权限，为员工办理相关变更手续。
5、本流程仅作为公司或各分公司员工相关薪资福利待遇变动申请审批使用，不能替代相关变更手续 办理流程。
6、分公司经理级管理岗位应报总部行政人事中心审核备案，分公司经理级以上岗位应报总部审核或 审批。流程处理：
1、流程属性：本流程既为各分公司和总部内部独立流程，又为总部和各分公司之间互通共享审批备
案流程，对各分公司和总部所有人员开放，公共流程。
2、流程流转：申请人申请--区域经理审核--部门经理签署意见--分管领导审核--行政人事部（或人力资
源部）负责人审核--总经理审批--行政人事中心审核--总经理审批--总部行政人事中心、分公司行政人事部（或人力资源部）和申请人本人备档。
附件要求：使用本流程进行薪资福利待遇变动申请审批的，员工日常管理考核文件、薪资福利待遇变动依
据文件等为必备附件。
2.8、员工培训计划申报
第17页-共36页
流程用途：适用于公司和分公司各部门、营运区域和门店人员学习培训计划的申报审批和备案。使用权限：公司和分公司各部门负责人、门店店长、区域经理为申请人（或发起人）。使用说明：
1、公司和分公司所属的各部门、门店和区域负责人应根据公司与分公司的管理要求，使用本流程申 报本部门、本区域内和单门店全年、半年、季度和月度的培训学习计划。
2、本流程只作为公司或各分公司的部门、门店员工培训学习计划申报使用，不能替代公司的《学习培训申请》流程。流程处理：
1、流程属性：本流程为公司和各分公司内部独立审核审批、总部备案管理流程，对公司和分公司各
部门负责人、门店店长、区域经理开放，公共流程。
2、流程流转：申请人申请--区域经理审核--部门经理签署意见--分管领导审核--行政人事负责人审核--总经理审批--总部行政人事中心、分公司人事部和申请人备档。
附件要求：无附件要求。
2.9、学习培训申请（属性标签：分公司内部审核、总部参与）
流程用途：适用于公司和分公司外部学习培训、总部组织分公司学习培训、分公司多门店或多部门集体跨
地区学习培训、分公司需要总部开展或协助开展的学习培训的申请审批。
使用权限：公司和分公司各部门负责人、门店店长、区域经理、相关分管领导（或责任人）为申请人（或
发起人）。
使用说明：
1、因经营管理和发展等原因，公司或分公司需要组织相关人员参加外部机构的学习培训或邀请外部 人员开展内部学习培训的，拟参加部门负责人、门店店长、区域经理、相关分管领导或组织安排部门 负责人应在学习培训开始前，使用本流程履行申请审批手续。
第18页-共36页
2、因日常管理、经营发展和市场等原因，总部需要集中组织分公司相关部门、门店或人员开展相关 集中或跨地区学习培训的，学习培训的组织安排部门负责人或分管领导应在学习培训开始前使用本流 程履行申请审批手续。
3、分公司因日常管理、经营、市场和业务等原因，需要集中组织本分公司多门店或多部门跨区域进 行集中学习培训的，学习培训的组织安排部门负责人或分管领导应在学习培训开始前使用本流程履行 申请审批手续。
4、分公司因管理、人员、资源等原因，不具备开展相关学习培训活动或分公司自行开展相关学习培 训活动不经济，而申请总部进行统筹协调开展相关学习培训活动的，相关分公司部门负责人或分管领 导应使用本流程履行申请审批手续。
5、本流程仅作为公司或分公司相关学习培训活动与项目的申请审批使用，不能替代公司的《学习培 训总结汇报》流程。
6、分公司的学习培训申请流程，一律要报总部行政人事中心备案；分公司组织参加学习培训费用超 过5000元及以上的，应按管理权限报总部对口管理中心、行政人事中心和公司总经理审核批准。流程处理：
1、流程属性：本流程既为各分公司和总部内部独立流程，又为总部和各分公司之间互通共享审批备
案流程，对公司和分公司各部门负责人、门店店长、区域经理、相关分管领导（或责 任人）开放，公共流程。
2、流程流转：申请人申请--区域经理审核--部门经理签署意见--分管领导审核--行政人事负责人审核--总经理审批--总部对口管理中心审核--总部行政人事中心审核--总经理审批--总部行政 人事中心、分公司行政人事部（或人力资源部）和申请人本人备档。
附件要求：使用本流程进行学习培训申请审批的，相关培训资料文件、费用预算文件、工作安排处理和管
理资料等为必备附件。
2.10、学习培训总结汇报
流程用途：适用于公司员工参加或完成外部学习培训活动后的总结汇报审批。使用权限：参加外部学习培训活动后的员工本人为申请人（或发起人）。使用说明：
1、因经营管理和发展等原因，员工参加公司和分公司组织的外部学习培训、总部组织的学习培训、分公司组织的多门店或多部门跨区域的学习培训结束后，应按管理要求使用本流程履行总结汇报审批 手续。
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2、所有人员的学习培训总结汇报，一律要报总部行政人事中心备案；经过总部审批的学习培训活动 和分公司经理级及以上人员的学习培训总结汇报，应按管理权限报总部对口管理中心、行政人事中心 和公司总经理审核批准。
3、本流程是员工学习培训费用报销和福利待遇享受的前置手续，本流程只有经上级领导审阅后员工 才能报销相关费用和享受相关待遇。流程处理：
1、流程属性：本流程既为各分公司和总部内部独立流程，又为总部和各分公司之间互通共享审批备
案流程，对公司和分公司所有人员开放，公共流程。
2、流程流转：申请人申请--区域经理审核--部门经理签署意见--分管领导审核--行政人事负责人审核--总经理审批--总部对口管理中心审核--总部行政人事中心审核--总经理审批--总部行政 人事中心、分公司行政人事部（或人力资源部）和申请人本人备档。
附件要求：使用本流程进行学习培训总结汇报审批的，相关学习培训课件和资料等为必备附件。2.11、劳动合同处理审批
流程用途：适用于公司和各分公司所有人员的劳动合同新签、续签和变更处理的申请审批。
使用权限：公司和各分公司人力资源管理人员、行政人事部（或人事部）负责人或人力资源分管领导为申
请人（或发起人）。
使用说明：
1、因经营管理和发展等原因，公司和分公司各部门、门店录用新员后需要签订劳动合同的，应由公 司或分公司人力资源管理人员、行政人事部（或人事部）负责人或人力资源分管领导按照管理规定和 管理权限，使用本流程履行申请审批手续。
2、因员工个人原因、经营管理和公司发展等原因发生岗位、待遇以及劳动合同内容变动，需要对已 签订的劳动合同进行变更或修改的，应由公司或分公司人力资源管理人员、行政人事部（或人事部）负责人或人力资源分管领导按照管理规定和管理权限，使用本流程履行申请审批手续。
3、员工已签订的劳动合同到期需要续签的，应由公司或分公司人力资源管理人员、行政人事部（或 人事部）负责人或人力资源分管领导按照管理规定和管理权限，使用本流程履行申请审批手续。
4、公司或分公司人力资源管理人员、行政人事部（或人事部）负责人或人力资源分管领导，应按照 公司相关管理规定，依据员工面试和录用审批文件、劳动合同续签考核文件、人员岗位或待遇福利变 动审批文件等，使用本流程履行劳动合同新签、续签或变更申请审批手续。
5、本流程仅为员工劳动合同新签、续签和变更处理的申请审批，不能替代公司的《劳动合同签订流
第20页-共36页 程》、《录用审批流程》、《试用期考核流程》、《劳动合同签订考核流程》、《人员岗位或待遇福 利变动流程》、《人员离岗离职流程》。
6、分公司经理级管理岗位人员的劳动合同新签、续签或变更的，应报总部行政人事中心审核备案； 总部直管的分公司经理级和分公司经理级以上岗位人员的劳动合同新签、续签或变更的，应报总部审 核或审批。流程处理：
1、流程属性：本流程既为各分公司和总部内部独立流程，又为总部和各分公司之间互通共享审批备
案流程，对公司和分公司人力资源管理人员、行政人事部负责人或人力资源分管领导 开放，公共流程，特定限制流程。
2、流程流转：申请人申请--行政人事部（或人力资源部）负责人审核--总经理审批--对口管理中心总监
审核--行政人事中心审核--总经理审批--总部行政人事中心和分公司行政人事部（或人力 资源部）备档。
附件要求：使用本流程进行人员劳动合同新签、续签或变更申请审批的，员工面试和录用审批文件、劳动
合同续签考核文件、人员岗位或待遇福利变动审批文件等为必备附件。
2.12、劳动合同解除申请审批
流程用途：适用于公司和各分公司所有人员的劳动合同解除申请审批。
使用权限：需要辞职、解聘、终止或与公司、分公司办理劳动合同解除手续的员工或相关领导为申请人（或
发起人）。
使用说明：
1、员工因个人原因提出辞职或需要与公司、分公司办理劳动合同解除手续的，员工本人应按照公司 和分公司的相关管理规定使用本流程履行申请审批手续。
2、因员工工作能力、公司经营管理、公司发展等原因发生员工不能胜任工作或违反管理制度，而需 要与公司、分公司办理劳动合同解除手续的，该员工的上级管理人员或所属人力资源管理人员、行政 人事部负责人、相关分管领导应按照公司和分公司的相关管理规定使用本流程履行申请审批手续。
3、员工的上级管理人员或所属人力资源管理人员、行政人事部负责人、相关分管领导使用本流程办 理劳动合同解除申请审批，应按照公司相关管理规定和管理权限，严格依据员工绩效考核文件、任职 管理文件、劳动用工管理文件、奖惩文件等进行。
4、本流程为员工劳动合同解除申请审批流程，不能替代公司的《劳动用工手续办理流程》、《人员 离岗离职流程》。
5、总部直管的分公司各级人员、分公司经理级及以上管理人员的劳动合同解除，应报总部按管理权 限履行审核审批手续；上述人员自行提出辞职的，应报总部行政人事中心审核备案。流程处理：
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1、流程属性：本流程既为各分公司和总部内部独立流程，又为总部和各分公司之间互通共享审批备
案流程，对各分公司和总部所有人员开放，公共流程。
2、流程流转：申请人申请--区域经理审核--部门经理签署意见--分管领导审核--行政人事部（或人力资
源部）负责人审核--总经理审批--总部对口管理中心审核--行政人事中心审核--总经理审 批--总部行政人事中心、分公司行政人事部（或人力资源部）和申请人本人备档。
附件要求：使用本流程进行人员劳动合同解除申请审批的，员工个人辞职报告、绩效考核文件、任职管理
文件、劳动用工管理文件、奖惩文件等为必备附件。
2.13、员工休息休假申请审批表（属性标签：分公司内部审核）
流程用途：适用于公司和各分公司所有人员的休息休假申请审批。
使用权限：公司和各分公司需要休息休假的员工本人为申请人（或发起人）。使用说明：
1、员工因个人原因需要调休补休、休病事假或申请年休假、专项福利假的，员工应按照公司和分公 司的相关管理规定在休息休假前使用本流程履行申请审批手续。
2、员工申请调休补休或年休假的，必须按照公司规定在休息前拥有可休息时间；任何人员未经公司 相关分管领导批准，均不得提前或“预支”使用以后的可休息时间。
3、员工申请病事假或专项福利假的，必须符合公司和分公司相关管理规定，并提供相关证明资料。
4、总部直管的分公司各级人员和分公司经理级及以上管理人员申请休息休假的，应按照公司总部的 管理规定与管理权限报总部履行审核审批或备案手续。
5、员工的休假单、补休单、加班单、病假证明资料、福利假证明资料等原件必须在休假结束后2日 内提交所属行政人事部行政负责人处核算出勤统计。流程处理：
1、流程属性：本流程既为各分公司和总部内部独立流程，又为总部和各分公司之间互通共享审批备
案流程，对各分公司和总部所有人员开放，公共流程。
2、流程流转：申请人申请--区域经理审核--部门经理审核--行政人事部（或人力资源部）人力资源负责
人审批--分管领导审核--行政人事部（或人力资源部）负责人--总经理审批--总部对口管 理中心审核--行政人事中心审核--总经理审批--总部行政人事中心行政负责人、分公司行 政人事部行政负责人和申请人本人备档。
附件要求：使用本流程进行休息休假申请审批的，员工的休假单、补休单、加班单、病假证明资料、福利
假证明资料等文件为必备附件。
2.14、员工加班工作申请审批单
第22页-共36页
流程用途：适用于公司和各分公司所有人员的加班申请审批。
使用权限：公司和各分公司需要加班的员工或相关领导为申请人（或发起人）。使用说明：
1、因日常经营管理工作或上级领导安排，需要员工在节假日或休息日开展或完成相关工作任务的，需要加班的员工或安排员工加班的相关领导应按照公司相关规定在加班前使用本流程履行申请审批 手续。
2、特殊情况或应工作紧急不能及时办理本加班申请审批手续的，相关人员应按管理权限向其部门负 责人或公司相关领导进行申报请示，经部门负责人或公司同意后可在加班的同时或加班后履行申请审 批手续。
3、本流程是确认和核算加班的必备手续，本流程只有按公司管理规定和管理权限经相关领导审批和 备案后方可生效。
4、所属行政人事部（或人力资源部）的人力资源负责人每月根据行政负责人的考勤统计，核发员工 的休假单、补休单或加班单。
5、分公司经理级和总部直管人员加班的，应报总部对口管理中心和行政人事中心备档。流程处理：
1、流程属性：本流程为各分公司审核审批总部备案监督流程，对各分公司和总部所有人员开放，公共流程。
2、流程流转：申请人申请--区域经理审核--部门经理审核--行政人事部（或人力资源部）人力资源负责
人审批--分管领导审核--行政人事部（或人力资源部）负责人--总经理审批--分公司行政人事部行政和人力资源负责人、申请人本人和总部行政人事中心备档。
3、特殊说明：各分公司总经理使用总部开放的流程。附件要求：无附件要求
三、财务管理类
3.1、费用申请单（属性标签：分公司内部审核、超预算总部审核）流程用途：适用于部门、门店发生费用的申请。
使用权限：全体员工 使用说明：
1、费用类型、金额、事由、备注等均需写明；
2、费用发生所属部门经理需对该费用是否允许支出提交意见；
3、备注中需要说明由公司负责汇款或由备用金支付。
3、申请人需写明该项费用是否属于预算内、外支出，财务部提出审核意见。
4、预算内费用：可按以上流程办理。
5、除房租物业水电等常规费用，且有备案收款人外，都需要提供收款人名称、开户行、银行帐号等。附件要求：所有费用申请都需要相关附件，如房租水电费的扫描件、物品申请明细表等。流程图示：
第23页-共36页 申请人申请—区域经理审核—部门经理审核—分管领导审核—财务部审核—总经理审核—财务部付款—营运部执行—财务部备档
3.2、出差及费用申请单（属性标签：分公司内部审核）流程用途：适用于出差及出差费用的申请
（分公司总经理级别的开放总部对应流程，由总部总经理审核分公司总经理相关OA申请。）使用权限：全体员工 使用说明：
1、需写明出差起始日、出差总天数、出差目的地、出差事由等；
2、出差费用需按项目分别填列各项费用标准、实际天数，并核算出差总费用；
3、出差如需借款，可凭经审批后的该申请（需在申请中注明借款事项）到财务办理借款手续。
4、各分公司总经理出差申请需经过总部财务审核，总经理审批，人事备案。
附件要求：无 流程图示：
申请人申请—区域经理审核—部门经理审核—分管领导审核—财务部审核—总经理审核—财务部出纳备档—人事部备档—资金管理中心备档
3.3、盘点差异处理意见审批单（属性标签：分公司内部审核）
流程用途：适用于门店票卡币、自营零售商品、固定资产等物资的盘点差异处理。使用权限：财务部、营运部、行政部
使用说明：
1、财务按月根据门店盘点表情况分析填列。
2、营运部及时回复并查找差异原因。
3、行政根据盘点相关处罚条例填写行政处罚意见。
附件要求：无 流程图示：
财务申请-财务经理审核-区域经理-分管领导审批-行政审核-总经理审批-财务备档-行政备档—营运部备档—资讯部备档
3.4、联营应收款催收审批单（属性标签：分公司内部审核）流程用途：适用于联营结算的营业款、押金等的回款催收 使用权限：财务部、营运部、行政部
使用说明：
1、财务按月填写应收未回款情况。
2、营运及时回复未回款的原因及回款措施，回款措施需写明预计回款时间。
3、处理意见：根据应收款回款相关处罚条例填写处理意见。
附件要求：无
第24页-共36页 流程图示：应收会计申请—财务经理审核—区域经理—分管领导审批—总经理审批—财务备档—总部财务备档
3.5、银行账户设立 变更 销户申请表（属性标签：分公司内部审核、总部参与）流程用途：适用于所有分公司银行账户的开设、变更、注销业务 使用权限：财务部
使用说明：
1、银行账户的新设、变更、注销需要填写用途及原因。
2、分公司银行账务的新设、变更、注销需要经相关领导审批。
3、分公司银行账务的新设、变更、注销业务办理完成后需在总公司备案。
附件要求：无
流程图示：分公司申请人-分公司财务经理审核-分公司总经理审批-总公司资金经理审核-总公司财务审批 3.6、保证金、装修保证金退还申请单（属性标签：分公司内部审核、总部参与）流程用途：各分店异业合作商户保证金退还专门流程。使用权限：门店、区域经理。
使用说明：各门店异业合作商户的保证金退还流程。
附件要求：无 流程图示：
分公司的流程：
申请人-区域经理-总部招商部审批-总部分管领导审批-分公司财务审批-分公司总经理审批-分公司财务付款-总部招商部备档-分公司区域经理备档-申请人备档。总公司的流程：
申请人-区域经理-招商部审批-分管领导审批-财务审批-总经理审批-财务付款-招商部备档-区域经理备档-申请人备档。
3.7、预算申请单
流程用途：适用于部门、门店次月所需发生的各项费用支出的用款申请（简称资金支出申请）。使用权限：公司各部门、门店 使用说明：
1、预算列支月份、费用项目、金额、用途、备注等均需写明；
2、费用发生所属部门领导需对该费用是否允许在该月列支提交意见；
3、该申请表是“月度资金预算表”的汇总反馈表，各部门的费用预算可根据费用项目汇总申请，但各部门的各项费用预算明细需上传附件，附件以“资金预算套表”中的模式填写。
流程图示：
申请人申请—区域经理审核—部门经理审核—分管领导审核—预算会计（或财务）审核—总经理审核—财
第25页-共36页 务部备档汇总
四、招商管理类
4.1、商户进场装修申请表（属性标签：分公司内部审核、总部参与）流程用途：适用于新商户进场申请审批 使用权限：门店店长、区域经理、招商部 使用说明：规范填写品名和单位
附件要求：异业商户红线图、效果图、平面布局图、施工图、电器系统图、品牌进场装修申请表、施工安全责任书、施工人员出入证办证表、施工人员身份证扫描件 流程图示：
店长申请-区域经理审核-部门经理审核-分管领导审核-招商部审核-行政部审核-财务部审核-项目部审核-总经理审批-营运部备档-分公司财务备档-申请人备档
4.2、商户美陈POP展示及营销推广申请（属性标签：分公司内部审核）区别于POP企划申请 流程用途：适用于商户（供应商）的营销推广方案、X展架、DM单、POP、吊旗等宣传展示的申请。使用权限：区域经理、店长
使用说明：需注明商户（供应商）名称、申请原因、推广周期、展示时间段、展示位置、营销推广文字性方案等信息。
附件要求：
1、品牌若有POP电子版设计图需提供。
2、展示地地点位置的照片
3、若有营销推广方案文字版需提供
流程图示：
店长申请-区域经理审核-部门经理审核-分管领导审核-招商部审核-行政部审核-财务部审核-项目部审核-总经理审批-营运部备档
4.3、商户项目调整申请表（属性标签：分公司内部审核、总部参与）流程用途：适用于原有商户增加或更换品项、品牌的申请。使用权限：区域经理、店长
使用说明：申请增加的品项不能跨越商户现有的经营品种大类，如服装类商户不能申请增项玩具类产品。附件要求：品牌厂商营业执照、组织机构代码证、税务登记证、企业法人身份证、商标注册证、3C认证、产品质检报告、专业经营许可证、产品照片、说明资料、现场陈列方案效果图 流程图示：
店长申请-区域经理审核-部门经理审核-分管领导审核-招商部审核-行政部审核-财务部审核-项目部审核-总经理审批-营运部备档
4.4、商户撤场申请表（属性标签：分公司内部审核、总部参与）
第26页-共36页 流程用途：适用于商户撤柜的申请。使用权限：区域经理、店长 使用说明：
附件要求：商户书面签字确认盖章的《撤场申请书》扫描件、《撤店公告》扫描件 流程图示：
店长申请-区域经理审核-部门经理审核-分管领导审核-招商部审核-行政部审核-财务部审核-项目部审核-总经理审批-营运部备档
五、资讯管理类
5.1、入职人员帐号开通申请（属性标签：分公司内部审核、总部参与）流程用途：各单位用于流程表单的新增、更改。
使用权限：OA使用的各单位行政部。
使用说明：
1、统一申请部门为各单位行政人事部门。
2、流程如需调整，属于微调的，直接与运营总部资讯部联系处理，如属表单、涉及规则的调整，请走该流程，资讯部得到审批意见后执行调整，否则不予调整。
附件要求：按统一格式提交，须附附件。流程图示：
申请人申请-分公司人事审核-分公司总经理-大区总经理-对口管理中心审核-总部资讯部执行-总部行政人事部备档-分公司人事备档
5.2、离职人员帐号注销申请（属性标签：分公司内部审核、总部参与）流程用途：各单位用于离职人员帐号注销。
使用权限：OA使用的各单位行政部。
使用说明：
1、统一申请部门为各单位行政人事部门。
2、如若各级单位有人员离职，注销帐号的，请走该流程申请注销。变更项为可选项。
3、协同办公系统、业务管理系统、考勤系统由运营总部资讯部执行处理。RTX帐号、企业邮箱由工厂执行处理。
附件要求：无附件要求。
流程图示：
申请人申请-分公司人事审核-分公司总经理审核-大区总经理审核-总部资讯部执行-工厂资讯部执行-行政人事部备档
5.3、OA流程表单变更申请（属性标签：分公司内部审核、总部参与）流程用途：各单位用于离职人员帐号注销。使用权限：OA使用的各单位行政部。
第27页-共36页 使用说明：
1、统一申请部门为各单位行政人事部门。
2、如若各级单位有人员离职，注销帐号的，请走该流程申请注销。变更项为可选项。
3、协同办公系统、业务管理系统、考勤系统由运营总部资讯部执行处理。RTX帐号、企业邮箱由工厂执行处理。附件要求：无附件要求。
流程图示：申请人申请-分公司人事审核-分公司总经理-大区总经理-行政人事中心审核-总部资讯部初审-总部四中心会签-总经理审核-总部行政人事部备档-分公司人事备档-资讯部执行
六、设备生产维修类
6.1、生产下单审批单（属性标签：分公司内部审核、工厂参与）流程用途：适用于新开门店及门店改造。使用权限：区域经理、店长
使用说明：
1、增加调换设备需要说明具体的设备名称。
2、下单内容中需要说明门店的具体地址、联系人及电话。
附件要求：门店改造需附生产单，注明设计编号。流程图示：
申请人申请—区域经理审核—部门经理审核—分管领导审核—项目部审核—总经理审批—工厂厂长审核—营运部备档—工厂执行
6.2、设备报修申请（属性标签：分公司内部审核、工厂参与）流程用途：适用于门店申请维修设备。使用权限：区域经理、店长
使用说明：报修内容需要详细说明故障情况、设备状态等。附件要求：设备故障情况照片 流程图示：
申请人申请—区域经理审核—部门经理审核—总经理审批—工厂厂长审核—营运部备档—工厂备档
七、营运管理类
7.1、数据差异报备、调整申请表 流程用途：门店数据差异报备、调整申请 使用权限：区域经理、店长
使用说明：
1、当门店的实际收入与系统报表有差异时，请在第二个工作日的12：00前提交该流程。
2、需详细说明差异产生的原因；
3、日期为需调整数据的日期、调整项目栏填写消费项目名称，如为充值错误则填写充值规则名称并注明卡号；
第28页-共36页
4、如需增加则加/减选增加反之选减少，系统数量即打印报表上的数量，数量栏为需调整的数量，实际数量为正确的数量。
5、由资讯部评定最终数据差异产生的原因，并注明是否可以调整；
附件要求：无附件要求 流程图示：
申请人申请—区域经理审核—部门经理审核—分管领导审核—总经理审批—资讯部执行—营运部备档——财务部备档
7.2、撤店申请表（属性标签：分公司内部审核、总部参与、工厂参与）流程用途：适用于门店撤场的申请 使用权限：区域经理
使用说明：
1、需提前一个月提报申请；
2、申请中需附注明门店地址、联系人、电话、撤场时间等。
附件要求：生产下单表、门店图纸（有游戏机的附游戏机数量）流程图示：
区域经理申请—部门经理审核—市场部审核—招商部审核—人事部审核—项目部审核—财务 部审核—总经理审批—工厂厂长审核—工厂备档—营运部备档—财务部备档—行政部备档 7.3、奇乐儿票价定价审批表（属性标签：分公司内部审核、总部参与）流程用途：适用于门店游乐项目的定价申请 使用权限：区域经理、店长
使用说明：需注明项目名称、单次票、陪同、会员卡（注明有效期）、所在城市。附件要求：市调报告。流程图示：
申请人申请—区域经理审核—部门经理审核—分管领导审核—市场部审核—财务部审核—总经理审批—资讯部执行—财务部备档—营运部备档 7、4、门店体验券、票、卡、币申请（属性标签：分公司内部审核）流程用途：适用于门店申请有价票卡币及活动用体验劵、现金劵等 使用权限：区域经理、店长
使用说明：需注明票卡币劵名称、单位、数量、库存数量、申请数量、门店地址、联系人、电话等。附件要求：无。流程图示：
申请人申请—区域经理审核—部门经理审核—分管领导审核—市场部审核—财务部审核—总经理审批—营运部备档—财务部备档—工厂备档
第29页-共36页 7.5、物资申请单（属性标签：分公司内部审核）
流程用途：适用于新开门店申请除固定资产以外的物资，如办公用品、保洁用品、工装、工牌、洗手液、消毒片等。
使用权限：区域经理、店长 使用说明： 附件要求：无 流程图示：
申请人申请—区域经理审核—部门经理审核—分管领导审核—行政部审核—财务部审核—总经理审批—行政备档—营运备档—工厂备档
7.6、销售指标调整申请单（属性标签：分公司内部审核）流程用途：适用于门店预算指标调整 使用权限：区域经理、店长 使用说明：每月25日前提交申请 附件要求：无 流程图示：
申请人申请—区域经理审核—部门经理审核—财务部审核—总经理审批—财务部备档—人事部备档—营运备档
7.7、商品定价申请（属性标签：分公司内部审核、总部参与）区别于票价申请 流程用途：适用于门店首次上柜自营商品定价。使用权限：营运部、发展部 使用说明：规范填写品名和单位 附件要求：无 流程图示：
申请人申请—区域经理审核—部门经理审核—分管领导审核—发展部审核—财务部审核—总计经理审批—发展部备档—资讯备档—营运备档—财务备档
7.8、商品调价申请（属性标签：分公司内部审核、总部参与）流程用途：适用于门店自营商品调价的申请 使用权限：店长、区域经理 使用说明： 附件要求：无 流程图示：
申请人申请—区域经理审核—部门经理审核—分管领导审核—发展部审核—财务部审核—总经理审批—
第30页-共36页 发展备档—资讯备档—营运备档—财务备档 7.9、订货申请（属性标签：分公司内部审核）流程用途：适用于门店申请自营商品 使用权限：区域经理、店长
使用说明：
1、分公司内部走该流程后，如大仓有货的直接发货。如属统采的，请分公司采购负责人走《采购申请》流程。
2、规范填写品名和编码
附件要求： 流程图示：
申请人申请—区域经理审核—部门经理审核—分管领导审核—财务部审核—总经理审批—营运执行备档—工厂备档 7.10、调拨申请
流程用途：适用于门店票卡、礼品、自营商品调拨的申请 使用权限：区域经理、店长
使用说明：调入部门或是门店需待调拨货物到达后完成OA流程，完成时必须注明实际到货情况。附件要求：随货附调拨商品清单 流程图示：
调出门店申请—调出门店区域经理—部门经理审核—分管领导审核—调入门店区域经理—调入门店—财务部备档—营运部备档—市场部备档 7.11、商品报损申请
流程用途：适用于门店自营商品报损的申请。流程权限：店长。
使用说明：规范填写品名和编码，说明报损原因等。附件要求：报损商品的照片。
流程图示：区域经理—部门经理—财务部—总经理审批—发展备档—资讯备档—营运备档—财务备档
八、工程管理类
8.1、门店工程项目调整申请表
流程用途：适用于门店在原定图纸范围外的工程改造、增项和维修的申请 使用权限：区域经理、招商部、店长
使用说明：增项需填写增项内容，包括外形外观以及物业需求。附件要求： 流程图示：
第31页-共36页 申请人申请—区域经理审核—部门经理审核—分管领导审核—项目部审核—财务部审核—总经理审批—项目部备档—财务部备档—营运部备档 8.2、门店设计申请审批表
流程用途：适用于新开或已有门店设计或改造设计的申请。使用权限：区域经理、店长 使用说明：填写设计需求 附件要求：门店场地CAD图纸。流程图示：
申请人申请—区域经理审核—部门经理审核—分管领导审核—项目部审核—总经理审批—项目部备档—设计部备档—工厂备档 8.3、门店选址-工程论证流程 流程用途：门店选址，工程论证。
使用权限：运营总部拓展部、运营分公司拓展部。使用说明：
1、统一申请部门为各单位拓展部。
2、由分公司拓展部提交，工程部提交附件表单，分公司总经理审批确定附件要求：工程部 附件要求：须附附件。
流程图示：拓展部-工程部-拓展部审批 8.4、工程预算审批流程
流程用途：新开门店工程预算审批流程 使用权限：运营分公司工程监理发起。使用说明：
1、统一申请由工程监理发起。
2、由分公司工程监理提交，分公司总经理、总公司工程部、财务部、总经理参与审批。
附件要求：工程部须附附件。
流程说明：申请人（工程监理）-工程部负责人-分公司总经理-总公司工程部-总公司财务部-总经理-总公司财务部备档
8.5、工程定标申请表
流程用途：运营单位店面工程定标使用
使用权限：运营总部运营部、运营分公司运营部、工程部。使用说明：
1、统一申请部门为各单位运营部、工程部。
2、由分公司运营部、工程部提交，分公司总经理审核确定，提交到总部工程部、资金管理中心、总经理审核完成后执行。
附件要求：须附附件，各竟标单位方案书及相关资质等文件
第32页-共36页 流程说明：
工程部负责人-分公司总经理-总部工程部-总部财务部-总经理-分公司总经理执行 8.6、平面布局-门头-外立面规划方案审批流程
流程用途：审批门店平面布局规划、门头及外立面方案审批流程 使用权限：运营总部设计部、运营分公司设计部。使用说明：统一申请部门为各单位工程设计部。附件要求：须附图纸。
流程说明：设计部申请-设计部负责人审核-营运经理审核-分公司总经理审批
8.7、工程类合同审批流程
流程用途：运营单位工程类合同审批专用 使用权限：运营总部工程部、运营分公司工程部。使用说明：
1、统一申请部门为各单位工程部。
2、由分公司工程部提交，分公司总经理审核确定，提交到总部工程部、资金管理中心、总经理审核完成后执行。
附件要求：须附合同电子档文件 流程说明：
工程部负责人-工程部审核-行政部审核-财务部审核-分公司总经理-总部工程部-总部财务部-总经理-总公司财务、工程部、行政部、分公司行政备档 8.8、项目定稿方案图纸审批流程 流程用途：审批门店项目规划方案。
使用权限：运营总部设计部、运营分公司设计部。使用说明：统一申请部门为各单位工程设计部。附件要求：须附图纸。
流程说明：设计部申请-设计部负责人审核-分公司总经理审批-总部工程部审批-总部总经理审批-分公司总经理执行-总部工程部、分公司工程部备档 8.9、竣工验收流程
流程用途：装修项目验收流程
使用权限：运营总部工程项目监理、运营分公司工程项目监理。使用说明：统一申请人为各单位工程部工程项目监理。附件要求：须附验收文档。流程说明：
项目监理申请-工程部负责人审核-总部工程部负责人审核-分公司总经理审批-总部财务部、工程部、分公司
第33页-共36页
财务部、工程部备档 8.10、工程交付审批流程
流程用途：工程项目完工后交付到营运部办理该流程
使用权限：运营总部工程项目监理、运营分公司工程项目监理。使用说明：统一申请人为各单位工程部项目经理。附件要求：须附交付纸质各部门签字文档 流程说明：
项目监理申请-工程部负责人审核-分公司总经理审批-总部财务部、运营中心、分公司行政部备档。8.11、决算审计审批流程
流程用途：工程竣工后填写决算单并提交流程。使用权限：运营总部工程主管、运营分公司工程主管。使用说明：统一申请人为各单位工程部工程主管。附件要求：须附决算单 流程说明：
工程主管申请-工程部负责人审核-分公司总经理审批-总部工程部审批-总部财务部审批-总公司总经理审批-总部财务部、工程部、分公司财务部档。
九、市场管理类
9.1、团购/促销/企划活动申请单（属性标签：分公司内部审核）流程用途：适用于门店团购、促销、企划活动申请。使用权限：区域经理、店长
使用说明：门店团购、促销申请活动须注明时间以及活动内容。附件要求：无 流程图示：
申请人申请—区域经理审核—部门经理审核—分管领导审核—企划部审核—财务部审核—总经理审批—资讯部备档—营运部备档—市场部备档—财务部备档 9.2、企划活动效果汇报表（属性标签：分公司内部审核）
流程用途：适用于门店企划活动结束后企划部对其进行的效果评估。使用权限：企划部
使用说明：企划部会根据相应的电话访问或数据分析对活动效果进行评估，分析其是否对门店销售有利。附件要求：活动照片、活动期间销售报表
流程图示：申请人申请—部门营运经理审核—财务审核—总经理审批—企划部备档 9.3、POP申请（属性标签：分公司内部审核）
第34页-共36页
流程用途：适用于企划的X展架、DM单、POP、吊旗、宣导标识等的申请。使用权限：区域经理、店长
使用说明：需注明设计要求、申请原因、用途、展示周期、展示位置等。附件要求：
1、POP电子版设计图。
2、展示地地点照片
流程图示：申请人申请-区域经理审核-部门经理审核-市场部审核-财务部审核-总经理审批-企划部备档
十、采购管理类
10.1、采购申请审批流程（统采）（属性标签：分公司内部发起、总部审核）流程用途：适用于门店自营商品及经营物资的统采采购 使用权限：各分公司采购负责人、总部人员 使用说明：规范填写品名和单位 附件要求： 流程图示：
统采：申请人申请—部门经理审核—分管领导审核—财务部审核—分公司总经理审批—发展中心—财务中心—总经理—发展中心备档—申请备档—财务备档
地采：申请人申请—部门经理审核—分管领导审核—财务部审核—分公司总经理审批—发展中心备档—申请备档—财务备档
10.2、奇乐儿自营增项信息采集表（属性标签：分公司内部审核、总部参与）流程用途：适用于各分公司所有自营项目的增项申请 使用权限：各分公司营运部区域经理
使用权限：分公司提报项目预算的表格以总部下发的统一版本为准
流程说明：1：总部人员因协助分公司门店开展自营项目的筹建所产生的差旅费用由分公司运营部门承担；
2：新项目筹备时间：摄影至少45天，水吧至少30天，手工至少20天；
流程图示：
分公司运营部门申请人→运营部门经理→分公司财务→分公司总经理→事业发展中心负责人→总部财务备档→总部新品开发部备档→分公司运营部门备档
十一、拓展管理类
11.1、新拓展或新开门店立项申请表（原叫《奇乐儿新店选址评估表》）（属性标签：分公司内部审核、总部审核）
流程用途：各单位用于拓展新开门店时使用。使用权限：拓展部人员使用。
使用说明：各单位在拓展新开门店时，如实填写上述表格，各单位做出整体测算并审核批复
第35页-共36页 附件要求：须附上述表格。审批流程：
申请人—分公司拓展经理—分公司总经理—总部营运负责人—总部工程经理—总部新品开发经理—总部行政总监—总部拓展经理—总部财务经理—总经理—总部拓展经理—分公司总经理 11.2、奇乐儿门店改造申请表（属性标签：分公司内部审核、总部审核）流程用途：各单位用于门店改造申请时使用。使用权限：门店、区域负责人、营运负责人。
使用说明：各单位在所辖门店需要改造时使用该流程，按表单内容如实填写。附件要求：可附门店照片。流程说明：
分公司申请人—分公司总经理—总部营运负责人—总部工程经理—总部新品开发经理—总部财务经理—总经理—总部营运负责人—分公司总经理