小商品库房管理制度

小商品库房管理制度（精选14篇）

1.小商品库房管理制度 篇一

《库房管理制度及库房管理员岗位职责》 为使本公司的物资库房管理规范化，保证财产物资完好无损，进出货物正确保质保量，根据企业的管理需要及财务管理的一般要求，结合本公司实际情况，现编制《库房管理制度及库房管理员岗位职责》

一、库房管理制度：

1.物品管理：

1.1 合理放置物品，按照不同类别、性能、特点和用途分类分区码放。

1.2 物品合理规划位置、物资摆放整齐；

1.3 定品名、定数量、定位置；

1.4 确保物品清、数量清、规格及标识清。

1.5 新物品入库后要做到按区、按排、按架、按定位进行归放。不能随手、随处放置。

1.6 库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

1.7 每月15日30日配合公司安全检查小组进行对照明、供电线路的检查，发现线路老化破损、绝缘不良等可能引起打火、短路的事故隐患，必须及时更新、维修；每天下班前要进行防火、防盗检查，确定无问题，关闭电源后，方可锁门。

1.8 严格按照账目核实出入库单及现货库存，并列出详细的物料库存明细表，仓库在每月30日以前完成本月库存物品盘点并制作库存物品盘点表，盘点人签字经部门负责人审核确认无误交财务室备查。如出现误

差，要经调查落实后书面报告公司负责人。

1.9 每周进行一次清扫和检查，保持库房的清洁状态。地面要扫除灰尘，货架擦拭干净表面灰尘，库房内壁四角无蜘蛛网。

1.10 库房管理人员应对所管物品的完好负责。凡因保管不善或责任心不强

而造成的损失，由保管员负责。

2.入库管理：

2.1 库房管理人员应按照物料使用部门、性质种类、品名、数量、规格、单价、出库、入库日期等项目进行登记台账。仓库帐簿记账原则：简单、清楚、及时、准确。为便于记账和便于查找，分别对不同种类、品名、规格、单价的所存物品按不同日期依次进行入库登记使物料一目了然，易于盘库，易于清点

2.2 对市场采购的物资，做到依照实物入库，不得以票据入库。

2.3 严格检查入库物资。接到需入库的物品时要求对方出示部门负责人及

单位领导审批同意的《采购申请》，经确认、复印留底后方可对该批次物品办理入库手续。

2.4 入库时应根据《采购申请》的明细及采购回来的货物明细进行查点、核准物品的型号、规格、数量、质量等与采购货物相符无误后填制入库单，相关人员签字后办理入库。（入库单一式三联：1.库房2.财务3.采购人员）

2.5 物品入库后应立刻入账，准确登记。并在货物标识上明确记载剩余数

量。

2.6 严禁无《采购申请》入库。因生产紧急、人员外出等特殊情况需请示

上级和财务部门授权、同意方可变通办理，但需在2个工作日内补齐相关手续。

2.7 物品入库，必须采用合理的方法进行计量、清点准确。大批量物品可

采用一定比例拆包抽检查，抽查时发现实际数量少于标识数量的，应按照最小抽查数计算接收该批物品。

2.8 对验收不合格或未按要求超出采购标准的物品，仓库管理员必须及时

通知采购人员进行退货/补货事宜。

3.出库管理：

3.1 库房管理人员在发放库存物品前，应先查看领用人是否具有部门负责

人签署同意的《物品领用申请》。

3.2 发放库存品时应按《物品领用申请》所列品种、规格、数量逐项点发，如果缺货不得使用替代品，不得更改单据上任何品名和数字。

3.3 严禁白条出库或擅自借用物品。特殊情况需经总经理或者其授权人员

批准并约定归还日期（不得超过5个工作日）。

3.4 物品出库后应立刻入账，准确登记。并在货物标识上明确记载剩余数

量。

4.物品数量管理：

4.1 库房管理人员应根据库存货物使用情况进行定期清点。确保不出现缺

货、货物呆滞的情况出现。

4.2 对达到规定的最低数量的物品，库房管理人员应及时填写《采购申请》

上报部门负责人。

4.3 对于出现呆滞情况的货物至少每月一次填写《货物处理申请》。上报部

门负责人及财务部门。

4.4 对重大质量事故、或不良操作造成的呆滞物品，应随时填报《货物申

请》上报部门负责人及财务部门。

4.5 对已经上报的呆滞货物应保持随时跟踪，直至全部处理完毕。

5.服务与沟通协调：

5.1 库房管理员必须具备良好的的服务意识，保持良好的服务态度，当以

生产为重。当服务对象违规操作或提出不合理要求时，应不卑不吭、以理服人。

5.2 对工作中遇到问题、困难及矛盾应采取及时请示、沟通、回报，并以

积极的态度来面对直至问题解决。

6.人员变动与移交：

6.1 仓库人员变动必须办理交接手续。移交事项及有关凭证，列出清单，写明情况，双方签字，领导审批。

6.2 应移交事项包括：管理区域的货物清单；单据、账本、及经管的文件、档案资料；经管的设备、设施、工具及办公用品等。

二、库房管理员岗位职责：

1.严格执行《库房管理制度》。

2.熟知货物的品名、特性、功能外观，做到眼勤、手勤、笔勤，心中有数。

3.保管货物、账目清晰、每月对账盘点库存商品、低值易耗品必须做到账务相符。

4.商品入库、出库前严格检查包装、数量及破损情况、发现问题立刻汇报。

5.经常差点、分门别类管理、定期盘点、拒绝外人或其他人员随意进入库房。

6.严格办理出入库。账、物、表三对清，当天业务当日完成，不许他人代办。

7.树立博泰商混公司的专业形象，保证博泰商混公司的名誉不受到侵害。

2.小商品库房管理制度 篇二

化工企业生产所需原料数量巨大,种类繁多,采购及库存管理的控制环节也很多。 由于企业生产对安全要求的特殊性,使原料供应变得愈发重要, 在材料质量性能等方面稍有疏忽就有可能造成人员和财产的重大损失。 为做好原料供应,确保生产正常进行,采购、验收、保管、领用等都必须严格把关,其中库房管理是物料管理中一个很重要的环节。

库房是企业存储和保管物料的重要场所, 库房管理是企业物流管理的核心工作。 库存控制水平代表了一个企业总体的管理水平,高效的库存控制管理是企业经营革新、降低成本的重要一步,如何改进与提高库房管理水平,对企业保证生产供应、节约成本、提升企业竞争力具有重要现实意义。 因此应按照科学管理原则对实物进行整体计划和控制。

1库房管理中存在的问题

1.1 生产管理者对产品销量的远期预见性不佳

生产中一些长期、大量使用的原料本地没有,必须从外地购入或国外进口,采购周期比较长,所以经常会提前大量储备, 但市场的需求量具有不可预见性,可能会导致产品滞销, 加上市场上的激烈竞争, 企业可能会失去一些老客户, 这些往往导致原料、产品双积压。

1.2 生产管理过程不规范

因为化工产品生产属于低要求的操作,过程机械有规律,所以一些工人领料或加料不严格按照配料表数量对所用原料按类逐一称量,大多数按经验估量进行,这就导致按领料表所领原料出现盈余或短缺现象。

1.3 企业内部信息交流不到位,供应链企业之间缺乏信息共享

企业内部信息交流不到位,信息传递失真或不及时,导致企业获取库存信息受阻,直接影响企业库存管理工作的效率,阻碍各项库存管理工作的有效开展。

企业缺乏信息共享平台,导致信息不能及时共享,企业内部各部门之间彼此了解不够深入,无法评估各环节的供货能力、库存能力、库存周转速度,增加了库存规模控制的难度。

1.4 缺乏现代化的库存管理系统及人员

企业缺乏现代化的库存管理系统, 缺乏宏观市场的综合把握能力,导致库存责任不明,库存盘点结算不及时,加上行业订货潜规则, 导致企业供应链许多环节没能结合市场实际与自身能力情况,一味地热衷于大批量订货,最终由于市场变化,导致库存积压。

目前,大多数企业库房已引进库存管理软件,但由于生产单位的配料员和一些保管员学历和业务水平较低,缺乏专业的库房管理知识和计算机技能,导致计划批料、领料还不能正常进行。

1.5 库房办公条件有待改善

化工生产企业因为有污染,一般都会单独设于一处,很多库房不仅没有独立的办公室,且大多与生产车间很近,工人的办公室一般就设在实验室外间,甲醇、环氧树脂等原料散发出有毒有害气味,粉尘状原料石墨等更是容易飘浮在空气中,这对生产工人和库房管理人员的身体健康造成了伤害,挫伤劳动者的积极性。

2提升库房管理水平的策略和方法

2.1 优化企业库存管理决策系统

为提高产品销量的远期预测准确性实现生产管理过程的规范化,需要各级领导不断沟通,在重视质量的前提下进行决策。

所以,必须优化企业库存管理决策系统,大力提高企业战略决策能力,通过决策系统获取智能决策的有效依据,提升库存管理的效用,为企业管理者提供全方位的库存数据,利于进行长期的库存战略决策。

2.2 建立企业库存管理信息共享系统

随着信息技术的不断发展,数字化应用大大地提高了库存管理信息的交流速度和精准度,为建立企业库存管理共享系统提供了必要的技术基础,通过建立共享系统,有效地将复杂的库存信息系统化、层次化,提高库存工作的技术含量,促进产业链各环节之间的有效沟通,增强企业控制成本的能力。

2.3 提高人员素质和业务水平

库房信息化管理,对库房管理人员也提出更高的要求。 保管员除了必须具备业务知识外,还要拥有现代管理知识,通晓现代仓储物流理论并不断应用到工作实践, 熟悉库存物资的属性,应用6S方法进行库房现场管理,及时准确提供数据,充分发掘库管物资的经济潜力,实现库房管理新的飞跃。 因此,要定期对库房管理人员进行培训,并制定激励措施,调动员工的积极性。

2.4 完善库存管理制度,增强库存管理应对危机的能力

生产企业需要不断完善库存管理制度,确保所有库存信息精准,并不断加强有效信息的存档分析,提高库存管理部门的市场洞察力及分析力。 明确库存管理分工,增强库存管理应对危机的能力。 此外,建立库存管理工作的考核评估体系。 利用量化的指标来指导库存工作的高效开展,加强企业内部各部门与库存管理部门的沟通协作, 进而增强化工生产企业库存管理应对危机的能力。

2.5 改善办公条件

把办公室从库房中独立出来,室内做好空气净化,给库房配备必要的硬件设施,把对人体有毒、有害的材料尽量单独存放,避免库存物料对员工身心健康造成影响,使员工在干净的环境中、有保障的防护措施下安心工作。

3结语

综上所述,化工生产企业库存管理模式必须跟上时代发展的步伐,企业应结合自身市场需求的实际情况,全面合理地构建和优化企业自身的库存管理系统,建立完善的库存管理制度,通过库存智能化管理,提升企业库存管理的竞争力,减少库存积压,加快企业资金流动,提高经营效益。 同时加强对库存管理方法的研究和探索,提高人员素质、改善办公条件,不断创新,最终实现企业的可持续发展。

摘要：为做好生产材料及生产产品的供应,保证生产按计划进行,原料的采购、验收、保管、领用等都必须严格把关,其中库房管理是实物管理中一个重要的环节。本文分析了小型化工企业库房管理中存在的问题,并提出了改进策略及方法。

3.医院西药库房管理现状分析及措施 篇三

[关键词] 医院；西药库房；管理；现状；措施

doi：10.3969/j.issn.1004-7484（x）.2014.03.631 文章编号：1004-7484（2014）-03-1696-01

药品不仅可以起到防病治病的目的，而且还具有康复保健的良好功效，是治疗和保护人体健康的特殊商品，在医院治疗中扮演着十分重要的角色，必须引起医务人员的高度重视。药剂人员必须时刻保证临床用药的安全，科学和合理，这也是药剂人员的主要职责。药品的种类较多，数量较丰富，不同药品的治疗功效不同，一旦用错药，将会直接威胁着病人的生命安全。因此，必须严格加强对西药库房的管理，对药品的流通以及贮存过程进行合理的跟踪和控制，保证药品的安全，避免药品过期失去效力。

1 医院西药库房管理现状分析

在医院西药库房中，由于存储药品所必备的湿度调节器等设施比较缺乏，导致药品存储的温度、湿度条件难以达到相关规定和要求，给药品的合理存储带来一定的难度。同时，在药品的拆零管理中，不能有效及时的进行拆零记录，导致药品标签以及存放不能满足规定要求，带来很多安全隐患。另外，拆零药品工作中仍然存在着诸如信息不完整、药带不规范以及卫生状况差等很多问题，给西药库房管理带来很多不便之处。

2 提高医院西药库房管理水平的有效策略

2.1 加强对药品储存条件的重視 医药药品是具有高质量特征的特殊商品，其储存条件必须引起医院的高度重视。储存条件以及规定时限直接影响着西药药品的质量，只有存储条件达到了相关规定和要求，才能确保西药药品的药性质量。如果储存条件不达标，且时间多长，超出规定的实效，将会降低西药药品的药效，使得其药性难以有效发挥作用，甚至使得西药药品变得具有毒性，导致其不能继续用于治疗。国家对于西药药品储存条件有着严格的要求和规定，在西药库房中，室内温度应该保持在10度到20度之间，最冷处的温度大致为2度-20度，常温条件下为零度到30度之间。值得注意的一点是，不同药品对于储存温度有着不同的要求，常温条件下储存的药品，不能在室内温度或者低温状态下进行储存，而且配备一些储存仪器也是十分必要的。例如温度湿度仪器、防潮架和冷藏设备应该合理的配备和使用。

2.2 科学合理的对药品进行拆零 在医院西药库房管理中，对药品进行合理的拆零是十分重要的一个环节，只有对药品合理的拆零，才能满足药品的需求。通常条件下，药剂人员会将包装完好的盒装以及原瓶装药品通过外用药袋或者袋装的形式让患者进行使用。药品标签对于明确药品的种类十分重要，妥善的进行药品标签可以极大的便利对药品的管理和使用，在对于药品标签来说，药品口服管理法有着明确的规定，要求必须将说明书附在药品标签中，将附有原包装标签的拆零药品集中存储在拆零专柜中。医院在管理拆零药品的过程中，必须按照口服管理的相关规定和标准进行，对拆零记录进行建立和完善，拆零记录应该包括品名、产地、批号、规格、拆零日期、有效期限、操作人员签名以及复核人员签名等主要内容。同时，为了对西药药品的来源能够更好的掌握，药品购销记录可以和药品拆零记录巧妙地结合起来。如果发现拆零药品的信息出现问题或者不完整，应该按照口服管理法的相关要求，科学的标识药品的药带内容。医院也可以结合自身的实际情况，设置拆零操作台，通过使用一定的拆零工具按照一定的操作步骤对药品进行规范的拆零操作，并做到对相应的工具进行定期的消毒，以便保证卫生安全，为药品拆零工作创造一个卫生、无菌的良好环境，减少甚至防治人为污染行为的发生。另外，对于具有冷藏、防潮、除湿以及防虫功效的设施，药剂人员也应该进行定期的检查，保证设施的卫生和安全。

2.3 加强对药品有效期和特殊药品的管理 药品的药性和质量直接关系到患者能否进行安全的用药，直接关系到药品的疗效和患者的健康问题，因此，必须加强对药品有效期和特殊药品的管理工作。在采购药品时，采购人员必须高度重视药品的有效期限，并且为了防止药品出现失效现象，应该进行定期的采购，做好能每周进行两次采购。同时在采购的过程中，必须充分考虑季节变化、药品使用量、药品库存量、临床需求以及药品的供应需求变化等多种因素，在充分考虑之后进行科学合理的采购并加以储存。并且验收药品时还必须严格参照质量检验制度的相关规定和标准，着重验收药品的产品规格、质量、数量、日期、规格以及有效期等内容是否符合要求，如果发现其中任何一项不符合相关规定和要求，应该拒绝这些问题药品入库，且必须将这些药品和相关情况及时的向采购人员进行反馈，以便使采购人员能够及时和药品供货商进行交流，对这些问题药品的出现原因进行调查，并及时的进行退货更换，当所有药品经过再次检验全部达标之后，才能准许其入库。只有这样，才能避免药品出现过期现象，给患者带来用药保证，避免给医院和患者带来更多的损失。同时，管理人员也应该经常对入库药品进行检查，并及时进行登记和处理，特别对于精神类和麻醉类药品进行重点管理和开箱检验，无论是大包装还是小包装，一律要进行清点和严格查验，以便保证这些药品的安全，防止其流入社会，带来不良影响。

3 结束语

总之，药品库房管理作为药事管理的重要环节，直接关系和影响着医院的管理和后续发展问题。目前药品库房管理还存在很多问题，直接威胁着患者的生命安全，给医院治疗带来很多负面影响。因此，加强对药品库房的管理，保证药品的药性和质量，迫在眉睫。

参考文献

[1] 廖政邦.浅析医院西药库房管理现状与对策[J].医院管理，2012（14）：125-126.

[2] 叶凤英.医院药库管理工作中的实践与探讨[J].今日药学，2010，（03）：78-79.

4.库房管理制度 篇四

一、索证制度

库管员要向供应商索取相关资证，如营业执照等做好备案，并做好台账记录。

1、供货商提供的食品原料要新鲜，新鲜肉类食品应索取卫生防疫部门检验合格证明。

2、供货商经营的定型包装食品，食品标签必须符合要求，不得采购无标签食品。

3、库房内包装食品必须贴有标签，生产日期和保质期严格把关。

4、所有合作的供货商需与公司签订购销合同并盖章生效，约定相关事宜。

二、卫生管理标准

1、仓库的存货按类别划区，设架，分类存放、摆放整齐、货架做到离地隔墙。每天打扫仓库卫生，保持干净、通风干燥，做到七防，即防盗、防火、防霉、防投毒，防鼠、防蝇、防蟑。仓库不得存放有毒有害物品。灭火器放置显眼位置。

2、每天定时通过软件系统查看是否存有临期货品，提前做好处理。

3、库管员是库房管理的 规格型号、散货过磅核对、鲜肉索取检验检疫证明，如发现腐烂变质的食品、临期食品材料，当场拒收。库管员审核送货单确认无误后方可签字。

3、按包装最小单位录入，包含条形码，若没有条形码，按科目分级创建6-8位编码。

4、根据软件系统的库存预警，库房存货低于最低存货量时，根据物品的储存条件和所需数量向采购部报单采购，存货适当。餐厅停用的货品，应与采购部及时沟通调整，不得积压。

5、自采流程：采购人员提供商家的一式三联单，库管员留存一联（月底统计上月帐款，和财务对账用，入库汇总单次月5日前交给财务部），采购留存两联回执，一联留存备查，一联（记账联）附发票到财务部报账。

6、供货商采购：供货商按库管员要求按时按量配送货物，散装猪肉、牛肉要求商家每次需提供检验检疫证明，所有货物需提供一式三联单，验货无误后，双方签字确认。商家自留一联，库管员两联（交财务一联）。库管员用PDA或手工准确录入软件系统。

（一）、干货库管理

1、干货库存放厨房使用的烹饪原料，调料及其盛装器皿，以及厨房的周转用具。

2、根据原料，调料的不同种类、性质，固定位置，分类存放。

3、大件物品单独存放。小件物品及零散物品在盘、筐内集中存放在货架上。

4、塑料桶或罐装原料要带盖密封，玻璃器皿包装的原料要避免阳光直接照射。

5、库存物品的存取要坚持“先存放，先取用”的原则，交替存货和出库。

6、每天检查原料的保质期限，并整理货架，清洁卫生。

7、闲杂人等禁止进入库房。

（二）、冷冻库管理

1、厨房冷冻库的温度要保持在18摄氏度以下，只存放库房备用食品、原料及其盛器，不得存放其它杂物。

2、根据食品原料的不同种类、性质，固定位置，分类存放。

3、冻藏大件物品单独存放，小件物品及零散物品在盘、筐内集中存放；所有物品必须放在货架上，并至少离地面25cm，离墙壁5cm。

4、冷藏品的存取要坚持“先存放，先取用”的原则，交替存货和取用。

5、每周一检查原料的质量，每周对冷库进行清理，保持其清洁卫生。

6、按食品计划标领货，减少库门开启次数，专人每月底盘点库存情况，报告餐厅经理。

7、经常检查，保持冷冻库达到规定的温度，如发现有温度偏差，应及时解决。

五、出库标准

1、物品出库时，严格履行先进先出，易坏先出、定时定点出库的原则。

2、出库时间为每日上午9点前。使用PDA复核出库或手工出库。

3、打印出库单一式三联，领料人核实后签字，领料人、库管员、财务各一联。

4、出库汇总单由库管员于次月5日前交给财务部。

六、退换货流程

1、供货商需按购销合同承诺所供货品的商品质量合格，一旦出现质量问题，供货商需无条件接受库管员退货或调换，对已造成损失的部分，担负全部责任。

七、固定资产

1、申购流程：由使用部门根据实际需要填写物资申请单，综合办确认后上交给采购部门审核通过后采买，物资到位后，由综合办签收入固定资产台账。整理发

票交财务人员。物资申请单使用部门和综合办各自留存一份。

2、收货：根据物资申请单，核对准确无误收货后登记固定资产软件台账，按科目分级编码6-8位。正确录入品名、规格尺寸、材质、数量、单价、金额、购入来源、存放地点、管理人。固定资产即到即入，最晚不得超过资产到位三天。

3、出货：由使用部门的负责人填写领用单据签字确认后，出库，由库管员做好台账记录。

八、月末盘点

1、每月末最后一天盘点，当天停止一切出入库，财务人员根据软件系统的库存表进行实物盘点，以实物对照库存表，防止漏盘，盘点时，若发现变质、过期、盘盈、盘亏等与账务不符的情况时，查找原因，做好登记并及时处理。

九、供应商对账

1、供货商对账：

1.1不定期采购：每月1-5号核对上个自然月的账款，要求送货单与系统金额一致后，供货商与库管员签字确认（送货单为已含税金额的单据）。结账时间由库管员通知供货商，供货商需提供含税发票交财务人员。

1.2即时采购（生鲜蔬菜、肉类）对账：及时采购货品不入库房，直接由后厨人员接收。即时采购由厨师长安排指定人员提前一天跟供货商订货，供货商按时按量送货，要求提供一式三联收货单据，送货人员与验收人员签字确认，各自留存一份，并交库管员一份对账用。对账流程同1.1。

3、自采对账：由采购人员提供增值税发票交财务人员。采购人员按结账流程填写支出凭单，交给财务部审核。

十、管理员交接制度

5.库房管理制度 篇五

1.范围：存货是公司的重要资产，库房管理的范围包括原材料、包装物、低值易耗品、半成品、产成品、外协单位存储的材料及产品等。库房是对存货的收发、领退、储存、周转进行管理的重要部门。为了加强存货管理、控制产品成本、提高工作效率，保证公司资产的安全完整，满足公司生产经营活动和财务核算的需要，促使库房切实履行职能，制定本制度。

2.职责：生产部是库房的归口管理部门，生产部对库房的人员、物资、账务进行直接管理。3.管理内容和要求： 3.1库房的主要职责：

3.1.1接收采购部门及人员采购的和外协单位送交的经验收合格的各种材料物资；

3.1.2为生产车间和外协单位发放各种材料物资；

3.1.3接收生产车间交来的经验收合格的各种半成品和产成品，接收销售部门交来的返修产品和配件；

3.1.4根据销销售助理通知，提前做好产品、备品配件的备货工作，确保准确及时发货；

3.1.5保管好库存材料物资，确保存货的安全完整；

3.1.6及时登记存货明细账，做到真实、准确、完整，保证帐证、帐实、帐卡相符。

3.1.7每周定时向公司领导和相关部门提供真实的库存信息，使用财务软件后实现数据的及时更新和传递；

3.1.8及时通报库存物资的超出积压情况，超储存定义为超最高库存标准100%，积压指半年以上不发生领用的物资(也可按照产品性质规定积压期限并及时上报)；

3.1.9配合生产部做好定额领料工作，严格按照材料定额控制领用，超限额领料由副总经理审批，正常领料生产部经理审批；

3.1.10库存预警的提示职能，根据材料最高最高和最低存储限量给生产部材料计划员和采购部经理提出预警； 3.2原材料库管理制度 3.2.1验收入库

（1）采购部按经批准的采购计划采购的材料物资，以及外协单位送来的材料物资进厂后，按照来料检验入库流程办理相关手续后存放待检库。

（2）库管员核对材料物资是否与采购计划一致，不一致时必须及时向生产计划组或生产主管反映，否则一律不得办理入库手续；（采购计划批准后计划组将纸质计划单发库房留存一份）

（3）按公司规定应进行入库检验的材料物资，必须经过质检人员检验合格并在入库单上签字确认后，方可办理入库手续；未经检验合格的物资可先办理入库登记暂存待检库不准入库，更不准投入使用，生产过程中发现不良品经质检确认由库管员办理退库手续；

（4）

保管员应根据发票或者货物清单，与交货人（采购员）当面核对清点材料物资的名称、规格型号和数量，核对无误后由库管员如实填写 “入库单”。“入库单”必须规范、完整、清晰地填明供货单位名称、材料物资名称（规范的名称）、规格型号、计量单位、数量，并由保管员、交货人和质检员共同签字确认。“入库单” 一式三联，各联次应完全一致，第一联为存根联，作为库房入库和记账的依据，第二联、第三联交给采购员，第二联作为报销凭证随发票一起交财务部报销，作为财务核算的依据，第三联采购员自留，作为采购入库的依据；

（5）采购的材料物资直接送交外协单位的，采购员凭外协单位的收料凭证和购货发票或货物清单办理入库和出库手续，库管员和质检员有责任不定期抽查外委加工材料的数量和品质，发现问题及时处理并向公司领导汇报；

（6）因库房库容不足或其他特殊原因，材料物资可以直接存放到车间，但必须及时办理入库手续，库外存放物资的管理责任为库房。3.3保管与保养

（1）根据材料物资的属性、类别、特点、用途和库房的客观条件，合理规划设置、分库分区；

（2）出入量大、体积大、笨重且不易损坏的材料物资落地堆放，出入量小、轻巧且易损坏的材料物资用货架存放；

（3）所有材料物资都应分类摆放整齐、井然有序、标识清楚、取用方便；

（4）保管物资应做到“七不”，即不锈、不潮、不冻、不变质、不挥发、不漏、不爆、按物资的具体情况进行防护，适当进行加垫、清洗、防雨或换新包装，发现物资受损应该及时反映，并采取补救措施，存放不当应及时改进；

（5）要严格注意防火、防盗。保管员上、下班前后应认真检查门窗是否锁好，有无火灾隐患，发现问题应及时向公司领导反映；（6）坚持每天清扫库房，保证电脑、打印机、库存精密仪表、电子元器件无尘，库房内不能有积水、垃圾、废弃包装物，保持库房干净整洁。3.4出库管理

（1）按照“先进先出、后进后出、按规定供应、节约用料”的原则发料；

（2）领用原材料必须办理领用手续、填写 “领料单”。“领料单”必须规范、完整、清晰地填明领用部门、材料用途，以及材料的名称、规格型号、计量单位和领用数量，并由领料人和部门经理签字确认。“领料单” 一式三联，各联次应完全一致，第一联为存根联，由领料部门留存，第二联交财务部门作账务处理，第三联为凭此领料，发料后由保管员保存并据此登记材料明细账。

库管员应认真检查核对“领料单”，发现有内容填写不完整、不规范、不清晰的，应拒绝发料，并请领料人予以补充、更正或者重新填制，符合规定后再发料。凡有消耗定额的都必须按定额发料，不准超定额发料；

（3）对于专项购进材料，应由申购部门领用，用于特定用途，其他部门和其他用途不得领用；工程技术部、新产品试验所需的材料必须注明用途和使用部门，防止其它部门错领；

（4）常规材料，凡可以分割拆零的，应本着节约的原则按实际需要拆零发料，不得一次性整件或整批发料；

（5）存放在车间的大宗、专用材料，按照实地盘存制的方法，月末盘库倒推确定每个月的实际使用数量，一次办理领料手续（此规定为试行，具备入库保存或其它方式管理时以当时通知为准）；（6）发料时保管员和领料人应当面交接清楚，防止差错；（7）保管员应妥善保管所有发料凭证，不得损毁和丢失。（8）保管员应做到随时登帐，领用入库及时在库存卡片上显示库存变化，每天下班前完成财务软件的录入。3.5盘点和盘盈、盘亏、报废处理

（1）实行定期盘点和不定期盘点两种盘点制度。定期盘点每半年（暂定）进行一次，对所有存货进行彻底详细的盘查。根据工作需要，还可以对部分品种的存货进行不定期盘点；

（2）盘点由财务部组织行政部监督，生产部、财务部参加，盘点时应做好记录，盘点后由所有参加人员在盘点表上签字确认，财务部留存，需要的部门经副总以上领导批准后可以借阅；

（3）盘点中发生的盘盈、盘亏库管员应查明或分析原因，提出改进建议或措施，并及时报告公司领导请求处理，属于保管失职要追究责任。

（4）保管员对存货数量的真实性、准确性负责。3.6账务处理（1）保管员应建立材料明细帐，根据入库单和领料单及时地真实、准确、完整登记材料明细账，保证帐证、帐实相符。

（2）帐簿记录应内容完整，字迹工整清晰，不得弄虚作假擅自涂改；（3）财务人员对材料明细账进行监督和复核；

（4）每月5号前填报上月入库材料汇总表和出库材料汇总表，报公司相关部门。3.7成品库管理制度 验收入库 流程：

（1）产品（或半成品）完工后，交货人应先通知质检人员进行检验；（2）检验合格后，交货人应把成品送至成品库，放置到保管员指定的区域。保管员与交货人当面核对清点成品的名称、规格型号和数量，核对无误后由保管员如实填写 “入库单”。“入库单”应规范、完整、清晰地填明生产车间名称、成品名称、规格型号、计量单位和数量，并由保管员、交货人和质检员共同签字确认。“入库单” 一式三联，各联次应完全一致，第一联为库房留存，作为库房入库和记账的依据，第二联月末集中交给财务部门，作为财务核算的依据，第三联由入库单位留存，作考核工作量的参考。

（3）售后服务部从现场换回的需要返修的零部件必须验收入库，维修人员办理领用手续后领回车间进行维修，修好后重新办理成品入库手续，但应做好标识单独存放。3.8发货管理

3.9 盘点和盘盈、盘亏、报废处理 参照《原材料盘点和盘盈、盘亏、报废处理》的规定执行

4此制度的解释权归财务部，本制度与以往公司规制抵触之处以次文件为准，此前颁布的《库房管理制度》同时废止。5文件自签发之日起执行。颁布日期：2011年12月10日。

编制

审核

批准

附件：

产品发货管理办法 1.范围

为了理顺发货工作流程，明晰各相关部门及人员职责，使产品发货管理快捷有序记录清楚便于追溯，特制定本产品发货管理办法。2.引用文件：

公司的规制《库房管理制度》、《奖惩制度》、《产品出厂检验标准》《岗位说明书》等。3.职责：

3.1公司销售部是发货计划的下发管理部门。3.2公司生产部是产品生产及发货准备的管理部门。3.3公司品质室为质量标准及入库验证的归口管理部门。3.4公司财务部为债权的确认及管理部门 4.管理内容和要求

4.1发出商品：公司生产的产品及外购组装产品。

4.2发出商品的质量标准：执行公司《产品出厂检验标准》或行业标准

4.3发货期限：销售计划规定的发货时间。

4.4包装要求：符合我公司产品《包装技术要求》或客户特定的包装要求。

4.5运输：本着快捷、安全、低成本的原则根据与客户约定的方式组织发货。5．作业内容

5.1自制产品的发货管理 5.1.1发货准备。

5.1.1.1销售部汇总客户需求后，由销售内勤直接与生产部成品库房保管员联系咨询库存情况，也可在财务软件上查询产品的即时库存情况。

5.1.1.2销售内勤将核准的库存信息及时反馈给业务人员及销售经理。5.1.1.3根据合同意向，由销售部正式以电子邮件形式给生产部下发备库计划，生产部收到计划后及时回复，如有困难应提出变更计划的申请，无回复视同默认或接受，并组织实施（备库计划应由销售部于每月15日前下达至生产部）。5.1.2发货计划

5.1.2.1对已经通过合同评审，并且签订的销售合同，由销售部经理批准由销售内勤以书面形式向生产部下发发货计划，发货计划须注明产品及发货相关的详细信息，发货计划应充分考虑到产品的生产周期，急需订单下达前销售部应与生产经理沟通。（见附件1）5.1.2.2生产部经理收到发货计划后开始组织生产保证按期交付，如果对计划周期太短或生产条件不具备无法正常完成，须及时申请调整、变更。5.2产品入库

生产部根据发货计划提交材料采购计划并组织生产，产品完成后经检验合格办理入库手续，产品按计划入库后，保管员须及时通知销售内勤入库信息和库存产品是否具备发货条件。6.外购商品的发货

外购配货商品入库前执行公司采购流程，入库后与自制产品发货流程一致，外购配货商品由销售部提供采购计划。7.发货 7.1发货前准备 7.1.1确认发货信息

销售内勤须在发货前核对订单内容包括：商品名称、型号、规格、数量、配件明细、包装要求、运费、收货人名称（姓名）、联系方式及其他特殊要求。

7.1.2确认货款到账情况或付款方式

具备发货条件后，书面请示总经理了解付款方式及货款到账情况，得到总经理批准后方可联系发货。7.2发货管理

根据订单约定，由销售内勤联系车辆或库房通知采购组派车送货，零担发货由面包车司机负责，货物发出后司机第一时间告知销售内勤，销售内勤在4小时内通知客户准备接收货物，包车发运由生产部负责装车。

省外货运3天内至少要催问货运部一次，如超出正常运输周期须及时追查货物去向并向销售部经理反映，同时将真实情况告知收货人。7.3发货单据管理

发货单据主要指：《发货计划》、《出库单》、销售部确认的发货信息、总经理批准发货的指令、货运部开据的货运凭证、保险单，以及客户签字的出库单回执等。（见附件2）

7.3.1发货计划和发货信息、总经理批准发货的指令可以电子稿保存在移动硬盘外，其它文件单据均须是纸制文件保存。

7.3.2每月1-5日销售内勤和财务部、生产部库房核对出库数量，收集整理原始单据，准确无误后作上月发货明细表报销售经理和财务部。8.发货备用金管理

生产部经理在财务部借款1000元作为发货备用金，备用金实行专款专用不得用于其它用途，生产部经理每周凭发票在财务部报销，以保证不影响下次发货，遇到大宗发货超出备用金数额，可以申请追加借款。

9.发货流程图（见附件2）10.货运价格的监督

由行政部对发货价格不定期抽查，发现问题及时处置。11.此办法自发布之日起执行，此前与此抵触的制度同时废止。12.此办法解释权归销售部。编制

审核

批准

附件1：发货计划 发货计划（编号）客户名称 合同号 交货时间 对方采购计划号 货品编号 产品名称 型号 单位 数量 配件 生产责任人 备注 1 2 3 地址 备注 批准： 审核： 申请人：

附件2：发货回执单 发

货

回

执

单 序号 发货方式 签收人 日期 送货人 货

物

清

单 备注 名

称 型号 数量 1 2 3 备注

附件3：发货流程图 发

货

流

程

图 销售内勤编制发货计划 销售合同评审 将信息告知销售内勤 生产部经理 库房

库房及时将库存情况反馈到销售

生产部经理在确认计划无法完成时，提出变更计划请求

货物出厂，由销售内勤跟踪货物去向，直至客户签收 总经理批准发货

销售内勤，确认发货信息，确定发货方式，联系车辆，做好发货准备 包装，具备发货条件 检验入库 组织生产 内部沟通

月末销售内勤同库房、财务、客户对账做报表 反馈发货信息

6.库房管理制度 篇六

1、为了更好地规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算，特制定本制度。

2、本制度中所指的库房管理包括：物资的验收、保管、发放、回收(退货)、不能录入系统的出入库物资登记手工台账等工作。

第二章 物资运行流程

1、入库程序：采购员申报采购申请单→在系统生成采购合同→推到采购订单→推到采购收货单→库管员清点物质数量，按物资验收制度进行现场验收，在系统填写采购入库单。设备与大宗材料必须在择要中注明参与验收人员，质量情况→将打印的系统入库单与商家的发货清单交驻矿财务→财务稽核，在系统中审核通过。凡系统未推到采购收货单的物资到矿或紧急采购的物资到矿，必须建立手工台账，并在一周时间内补录入系统。

2、领料程序：需领料单位填写《领料审批单》，各煤矿库管将本单位及时库存信息打印一册交领料单位，要求领料审批单上物资名称、规格型号、计量单位与系统信息对应，领料审批单必须有领料单位、部门、分管领导签字→库管人员按领料审批单数量发料，数量不足或没有在领料审批单上注明→将领料审批单实际领用信息录入ERP系统并打印系统出库单，系统出库单由领料人签字确认→将出库审批单与系统出库单交驻矿财务稽核，在系统中审核通过。凡系统未推到采购收货单的到矿物资或紧急采购的到矿物资，系统无法出库必须建立手工台账，在该物资录入系统当日，补办完出库手续。

3、退库程序：凡到矿物资验收不合格，库管员在系统填写采购退货申请单，必须在系统中填明供应商、退货原因等信息，在择要中填写参与验收的人员→打印系统退货单与同批供应商发货清单交驻矿财务稽核，凡系统未推到采购收货单的到矿物资退货，必须在一周内补录入系统。退货物资由供应商随车带走或由采购员送到供应商处，供应商补发合格物资在系统中填采购退货申请单新增，业务类型选普通采购退补货，填写相关信息，打印交驻矿财务稽核。

第三章 物资的验收

1、物资的验收由库管员和煤矿设备管理员(或煤矿机电矿长指派人员)共同完成。设备管理员对物资的质量负责。库管员对物资的数量负责。采购员将物料运回煤矿先放入待验区，未经检验合格不准放入合格区，更不准投入使用。各煤矿必须在库房设立待验区，并标识明显。

2、验收时应核对供方“发货清单”内容填写是否详细，是否已填写了物资的品名、牌号、型号、规格、数量等内容;核对实物;物资及包装上是否贴有标签，是否破损。

3、严格做到：凭证手续不全不收;品种规格不符不收。对于不合格品，采购员要催促供方及时换货。

4、物料检验合格后，采购员在送货单上注明到货时间。库管员在系统办理入库单。

5、物资入库后，库管员应及时编制物资卡片或调整卡片显示数量。系统入库记录应写清物料存放区域、货架号、层位。货已到而无发票均应办理入库，在手工台账上登记说明，并告知驻矿财务。

第四章 物料的发放

1、库管员接手续齐全的《领料审批单》后，应按所列项目和数量准备货品，等待发放。

2、为防止错发、重发和漏发，要求做到：“三核对”、“五不发”。“三核对”：领料审批单与实物相核对、领料审批单与物卡相核对、物卡与库存实物相核对。“五不发”：使用单位无申购计划不发、领导审批签字不齐不发、名称数量涂改不清不发、规格型号不对不发、物资未验收入库不发。

3、物资发放出库时，必须在系统录入出库物资信息，并打印系统《出库单》;领料人员必须在系统出库单备注栏签字确认。

4、单位因特殊原因经煤矿领导电话批准可先领取物品，三天内必须补齐相关审批手续，库管员必须在手工台账上登记注明，领用人员在台账上签字确认。

第五章 物资的回收(退货)

1、领用锚杆机、潜水泵、风镐、锚索张拉机具、风钻、煤电钻等工具类物资必须依旧换新。旧工具集中存放，并由煤矿领导安排专人及时维修，旧工具复用由煤矿考核。综采机与综掘机整块更换的电器模块，价值在万元以上，能够返厂修复，要求各矿更换后妥善运输，及时退还库房，由公司机运部联系修复。

2、领用麻花煤钻杆、中空六角钢风钻杆、锚索钻杆、光杆钻杆、风镐钎、各类钻头等必须交回报废物品，要求废旧钻杆回收不低于80%，废旧钻头回收不低于50%。库管员及时查找领料单位上次领用数量，交回数量及时登记，废旧物资集中存放，按季度将回收情况报煤矿领导。

3、鼓励在安全的前提下对采煤面两巷锚杆托盘、锚索托盘、螺帽进行回收，建议回收率不低于50%。

4、领用出库的设备、工具、配件、其他材料因质量问题无法使用或投入使用在短时间内报废的，实物退回库房。机电矿长、设备管理员、采购员现场验证，并填写报告传公司物资部，进行质量索赔。

5、各矿从井下回收电缆、管道、阻燃皮带、轨道、支护棚集中存放，并做防潮、防盗处理。

第六章 物资的盘点

1、物资盘点的主要内容：检查ERP系统物资信息与实存数量是否相符;检查物资的收发情况;检查物资的堆放及维护情况;检查各种物资有无超储积压及损坏;检查安全消防设施。

2、各煤矿对当月全部进出的物资进行一次核对，确保次月5日前，上月物资的入库单与出库单全在审核状态。煤矿之间借用物资，必须有煤矿机电矿长签字的借条，物资必须在次月15日前还给借出煤矿库房。物资调拨按公司《物资调拨实施细则》执行。

3、每季度由各煤矿机电矿长组织设备管理员、库管员、采购员、驻矿财务人员进行一次库存实物盘点。盘点按计划有步骤进行，防止重复复点或漏盘。盘点前一天24点以前必须将入库单与出库单全部推到审核状态，盘点时在系统及时库存中导出及时库存，导出前在系统中按名称重新排序，打印及时库存表。按表中物资项目分组逐项清单实物。盘点后，盘点人员均应在盘点报告上签字，并报公司物资部备查。

4、公司物资部不定期对各矿库房进行抽盘或盘点，年末进行集中盘库。凡抽盘或盘点中出现的亏库总金额由相关责任人承担，其中矿长承担30%、机电矿长承担20%、其余由煤矿确认的责任人进行分担，在当月工资中扣收。

5、各煤矿库管员离职或调动工作由煤矿机电矿长组织盘点，并将盘点结果报公司物资部;矿长与机电矿长离职或调动工作由物资部组织机电运输部、财务部进行物资盘点，盘点亏库在相关责任人薪酬中扣收。

6、库存物资资金占用：由机电运输部、生产技术部、物资部共同确认各煤矿库存材料与设备资金总额，考虑生产计划、设备投入、当期库存情况，按季度下达控制指标，每季度首月与生产计划合并下发，各煤矿库存物资资金总额超过下达标准，由煤矿班子成员承担超额资金当期贷款利息。

第七章 物资的保管及搬运

1、根据不同类别、形状、特点、用途分库分区; 可分为：机电设备类、主要设备配件类、手动工具和机具及配件类、五金交电水暖类、化工(油漆)橡胶制品类、日杂防护劳保用品类、支护材料类、其他大宗材料。分类集中存放。

2、保管要做到 “二齐”，“三清”，“四号定位”，“五五”摆放。二齐：摆放整齐、库容整齐;三清：分类清、数量清、规格清;四号定位：按区、按排、按架、按层定位。

3、保管物资应做到不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求，适当进行加垫、通风、干燥、存放不当应及时改进，做防锈的配件由煤矿机电科或机电队定期加油保养。

4、非人为原因造成的物品报废，如：质量不合格、受潮、因堆放挤压造成变形损坏等，应办理报损手续。库存物资长期不能投入使用，由煤矿申请调其他单位使用。

5、搬运时要注意人员和物资的安全，避免人员伤亡和物资损坏;放置物件时，要小心轻放，不能猛撞，以防损坏物价;配叉车的库房，叉车必须由专人驾驶，其他人员严禁随意操作;库房内同一种物资必须堆放在一起，并悬挂卡片。

第八章 物资的安全

1、库房钥匙仅限于库管人员保管，为保证24小时能领出材料，库房必须有人值守。

2、做好消防工作，提高对消防安全工作的认识，落实各项消防措施。并应配备相应数量的灭火器等消防设备。

3、库房内严禁吸烟，使用明火。人员离开库房时，必须关闭所有电源，锁好所有门窗。

4、除工作人员外，其他人员一律人得擅入库房。

5、库房内配备常规洁具，每日进行清扫，每周做一次大扫除。空置的包装箱、袋、纸应及时处理，严禁堆放在库房内。

第九章 附则

1、本制度适用于公司各二级单位库房管理。

2、本制度下发之前公司的各项规定与办法与之相冲突的自动作废。

7.中药库房管理中中药鉴定作用探析 篇七

1 鉴定新采购药材

我院中药库房根据药材的库存情况合理制定采购计划,适量增加常用药草订购量,而对一些不常用的药草减少采购,这样可以减少不必要的药材囤积以便于库房管理。对于新采购的药材,管理人员必须认真鉴定其质量。在我国,中药材资源丰富、来源广泛,虽然大多数药材都来源于植物,但也有很多药材来源于动物和矿物等。很多药材由于产地或采收时间的不同,药性有很大的区别。很多名贵药材如西洋参、川贝母、雪莲、冬虫夏草、阿胶等,不法人员仿造大量假品扰乱市场以牟取暴利,所以对新采购的药材必须鉴定真伪、纯度、药性优劣等,保证药材质量,杜绝假冒伪劣药材流入医院[1]。

2 药材贮存时的鉴定

库房储存条件不理想时即使验收合格的中药材也很容易发生霉烂、变质、鼠咬和虫蛀等,所以库房管理人员必须勤翻仓检查,对药材受潮、虫蛀或浮油等现象及时发现并采取措施,以防止不必要的损失。例如药材受潮时,应在太阳下进行烘晒,将药材中的水分蒸干,太阳紫外线还可以杀灭霉菌,起到防虫防霉的作用以保持药性[2]。因此,贮存时进行中药鉴定可以提高贮存质量,有效避免损失。

3 中药库房管理人员应掌握的中药鉴定方法

中药鉴定即鉴别药草的品种、药材真伪、药性优劣等,在中药库房管理中中药质量的鉴定是每个库房管理人员必备的知识与手段。常用的鉴定方法主要有基原鉴定、显微鉴定、形状鉴定、生物鉴定和理化鉴定方法等,中药库房管理人员主要鉴别采购药材的真伪、纯度、药性优劣等,保证药材质量,杜绝假冒伪劣药材流入医院,以保障临床药效[3]。基原鉴定是利用植物、动物以及矿物质的分类学知识,采用经典形态分类学、细胞生物学技术和分子生物学技术等对药材的来源进行研究和鉴定。性状鉴定法是利用各种药材特有的形状、大小、颜色、表面特征、质地、折断面、气味等进行鉴定,如有些药材在水中或遇水时会产生特殊的现象,经验丰富的中药材管理人员通常利用这些就可准确辨别出药材的品种和质量。显微鉴定方法是利用显微镜观察药材的显微组织来鉴定药材品种和真伪,例如用该方法对毛喉鞘蕊苏叶及全草粉末进行观察,其全草粉末特征为非腺毛、腺毛、导管、纤维多见;石细胞类方形,壁薄孔沟明显,胞腔大;淀粉粒众多,脐点点状,这些显微特征可作为毛喉鞘蕊苏质量标准的主要依据。理化鉴定是利用物理或化学方法鉴定药材的化学成分,与真品进行对比以确定药材真伪[4]。随着科学技术的发展,很多大型医院近年来引入气相色谱法、广义二维相关光谱法、红外光谱法、X射线衍射法等新型鉴定方法来鉴别药材性质。

4 结语

综上所述,中药鉴定技术应用于中药库房管理具有重大意义,通过各种中药鉴定方法,不仅可以严格把住采购药材关,有效控制造假或劣质药材流入医院,而且可以防止药材产生霉烂、变质、鼠咬和虫蛀等,提高中药材贮存质量,避免药材混淆,有效减少不必要的损失。因此无论是鉴定采购药材的质量还是防止药材贮存时出现混淆、变质、失效等现象,中药鉴定的作用都至关重要。

参考文献

[1]陈琼如.中药库房管理中中药鉴定的作用分析[J].中国实用医药,2012,7(1):242-243.

[2]颜卜义.浅谈医院中药库房管理[J].健康必读杂志,2011,3(11):108.

[3]林信光.传统中药鉴定方法在现代化医院的应用研究[J].中国中医药咨讯杂志,2010,2(36):93.

8.小商品库房管理制度 篇八

【摘要】医院药库作为医院的后勤支持部门，任务之一就是为患者提供优质的药品。通过建立科学的计算机管理系统并结合中药的养护技术，不仅可以降低劳动成本及减少贮存损耗，更重要的是保障了临床的用药安全。

【关键词】库房，中药饮片，管理，养护

【中图分类号】R288【文献标识码】B【文章编号】1005-0019（2015）01-0554-02

中药在中华文明几千年的实践中证明了它的神奇疗效，是国民医疗卫生事业中不可缺少的重要部分。饮片是中药最为常见的加工及储存形式，其质量优劣关系到临床的用药安全。而库房作为医院的后勤支持部门，任务之一就是为患者提供优质的药品。通过将计算机管理技术结合传统的养护技术运用到医院库房，可以达到保证中药饮片质量并降低其贮存损耗的效果。下面就医院库房常用的中药饮片管理及养护技术做如下探讨。

1中药饮片的管理

1.1建立科学的计算机管理系统

首先建立一个较为全面的计算机管理系统，将中药饮片的采购、零用、库存及损耗纳入计算机管理系统，可以将每味中药赋予一个二维码，录入时只需扫码，不仅能减少录入的时间，还能将药品库房系统与各临床药房的终端链接，统一管理，防止中药饮片过长时间积压而导致变质。

该管理系统应该满足库房日常管理的所有功能，包括录入、人工智能、查询、统计、打印、账目等。所有员工的库房工作都能在该平台上实现，并得到合理的授权，比如账目部分无法由只获得录入模块的授权方查询和改动[1]。

系统界面尽量设计的简洁友好，使员工接受单培训即可掌握所有操作，并且在有疑问的时候可尽快获得解答。库房管理部门能够了解实时库存情况，方便调整库存，优化中药饮片的贮藏时间。财务部门可以通过统计、账目等模块准确及时的完成每月的记账，减少劳动强度，提高工作效率。

1.2加强入库前的检查

“预防为主，防治结合”是中药饮片养护的核心原则，首先在源头剔除伪劣饮片，并仔细检查饮片有无虫蛀、霉变、走油、水分含量过高的现象[2]。

1.3完善库房设备管理制度

设备管理方面，要严格按照安全、高效的原则，选择合理的仓库位置，科学规划仓储。配备符合规定要求的地架、货架、空调和除湿机。库房应具备通风性、隔热性良好、阴凉、避光、干燥等条件。

管理制度方面，库房应保持清洁、整齐。定期进行清理、做好防盗、防火、防潮、防腐、防鼠、防污染等工作。配置必要的库房温、湿度监测和调控设施。根据药物性状及要求，做到以下几点：保持库房干燥以防止中药霉变，室温应控制在5-25℃，相对湿度不能超过70%。所以库房应有良好的通风降温条件，必要时加用吸湿性能好的物质防潮，如放置生石灰。保持库房清洁卫生，贯彻“预防为主，防治结合”的保管方针和“先进先出”的使用原则。注意含油质的饮片，为防止走油、挥发、变色，可置于密封容器内存放，也可采用塑料袋封存。对那些容易自然分解、挥散、升华的药材，使用时要掌握“用陈储新”的原则或随购随用[3]。

2养护技术

2.1无污染药材的对抗同贮法

该方法为传统养护方法，利用不同品种的药材所散发的特殊气味、吸潮性能或特有驱虫去霉化学成分来防止另一种药材发生虫、霉变质等现象，简便易行且防霉驱虫效果显著。常见的有细辛、花椒护鹿茸；大蒜防芡实、薏苡仁生虫；泽泻、山药与丹皮同贮防虫保色等[4]。

2.2气调养护技术

气调养护法是指在密闭条件下，人为调整空气的组成，造成低氧环境，抑制害虫和微生物的生长繁殖及药材自身的氧化反应。无残留无公害，科学而经济。可用在小范围的贵细中药的贮藏。方法有小包装法和气调密闭库。其中药品小包装适用范围更广，目前已经有专门的小包装库房，但缺点是包装袋容易造成环境污染。

2.3气幕防潮技术

通过这种方法也称气帘，是一种装载中药仓库房门上，配合自动门以防止库内冷空气排出库外，库外热空气又无法侵入库内的装置，进而达到防潮的目的。由于该技术的实现需要一个独立密闭的环境，因此建议用于贵细中药的养护。

2.4远红外干燥养护

在25℃左右的適宜温度以及空气相对湿度大于75%，药物含水量大于13%的贮藏环境中，中药饮片易发生霉变和虫蛀现象，因此通过降低中药饮片的含水量是达到防止虫、霉目的的一种有效手段。

2.5定期和非定期检查

定期对库存的核查：配合财务处每月账目统计，定期检查库存进销，从而制定合理的进货计划和长期库存中药的处理，防止积压。

饮片质量的检查：清除霉变、虫蛀、走油的饮片，清理过期饮片，并定时检查、调节温度和空气湿度，保证饮片贮藏的良好环境[5]。

综上所述，通过合理的管理系统、管理机制和科学的养护技术实现高效优质的贮存中药饮片，从而为患者提供物美价廉的药品。作为其中的主要参与者，库房工作人员需要认真负责，合理计划，不断学习当下先进的养护技术和仓储观念，保证临床所用中药饮片的质量。

参考文献

[1]刘鹏.谈医院库房计算机管理系统的设计与实施.成功（教育），2009，3：194.

[2]付丽坤.重视中药贮存保管确保中药质量和疗效.基层医学论坛，2012，16（13）：1729-1730.

[3]张玉旗.浅谈中药饮片库房保管的几点体会.中国医药指南，2012，10（25）：612-613.

[4]张喜峰.中药饮片质变原因及贮藏养护对策.临床医药实践，2009，25：23-25.

9.库房安全管理制度 篇九

车间文件[20060630]

库房安全管理制度

1、非仓库工作人员如非工作需要，不得任意进入仓库。严禁在仓库内嬉笑打闹、大声喧哗。

2、在正常情况下，仓库管理员应经常对所有物资的包装状态、遮光、防潮等方面进行检查，确保物料不受损害和变质。每天下班前应巡视仓库电源、门窗是否关闭，以确保安全。

3、当遇大雨、大雾等气候变化时，仓库管理员应立即进行检查，如发现物资直接受潮或包装受潮后可能导致物资变质变形的，应立即报告生产厂长处理。

4、仓库严禁烟火。仓库须配备数量合适的各种消防器材，遇到紧急情况如失火能及时采取相应的措施。

5、仓库内应随时注意通风情况，仓库管理员应每天对仓库地面及物资进行清扫，保持仓库内整洁、卫生。

10.库房管理制度建议 篇十

物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。

对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证;同时按入库单录入管家婆软件。

库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。a)未经总经理或部门主管批准的采购。b)与合同计划或请购单不相符的采购物资。c)与要求不符合的采购物资。

因施工急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填“入库单”。2 物资保管仓库管理制度

物料品质维护：在物料收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存的过程中，防止物料损坏，有异常品质问题进行反馈

处理。

物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到“二齐、三清、四号定位”。a)二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。b)三清：材料清、数量清、规格标识清。c)四号定位：按区、按排、按架、按位定位。

发现物料异常信息，如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理。

保持物料的正确标示和定期检查，对标示错误的及时更正。

仓库所有单据的登帐方式和要求当天按时完成。需要给到财务的单据电子档和手工单据一周交接一次。一月盘点一次，参与人员采购员、库管;盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，不按盘点等需要根据情况追查相关责任。

盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。帐物不符处理：库存物料发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。3 物资的领发出库仓库管理制度

库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上项目经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。库管员根据进货时间必须遵守“先进先出”的仓库管理制度原则。

领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经公司批准后交采购人员及时采购。任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。物资的退换货制度

物资验收后一段时间内若发现问题，保管员应立即通知采购员与供货单位交涉，办理退货，由采购员负责追加经济损失。

五、工具借用

需严格按照“工具领用表”来发工具，并填写 “借用单”进行作业。

“借用单”上特别需要注明工具产品名称及规格，以便于后续识别进行工具入库作业。

已办理归还的可以装订存档，未归还的不予装订，需要对当事人进行追查，直到归还工具或开具相关单据作归还手续。工具归还时仓库办理人均需要签名确认，借用人未签名的不予办理借用。

六、仓库卫生、安全管理

每天对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。

卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。

考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。

七、安全

每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，按仓库十二防”安全原则检查货物，异常情况及时处理和报告。门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予以登记方可进入。

仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。高空作业需要使用作业车，并注意安全。

保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。

八、仓库工作作风及态度

仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作态度。

仓库工作人员倡导细心(严谨)、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。

九、其他

下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成，且保证工作品质。

上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位，不得以私人理由会客等。

需要严格遵守公司的各项管理规定。

仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。

11.小商品库房管理制度 篇十一

[关键词]医院库房 管理系统 模块化 独立性

随着计算机技术的不断推广和使用，在医院的各项管理中，逐渐使用计算机技术取代以前的手工管理，取得了较好的社会效益和经济效益。我所根据自身的特点，开发了医院库房管理系统，对我所的库房进行全面的微机管理，做到了随时知道库房情况，每月自动计算库房的购进、领用以及统计和报损，做到了准确核算库房成本，提高了工作效率和工作质量，减轻了库房人员的工作量，也减少了漏洞，克服了过去人工管理模式下手工填写单据的繁琐工作，以及统计数据的不及时和差错的产生，使我所的库房管理达到了科学、准确的管理。

一、系统设计

库房管理系统对我所库房物品的购进、零用、库存以及消耗进行管理，并通过网络与我所财务科微机进行联接，对库房进行核算管理。

为了便于操作人员进行使用和管理，对我所所有库房物品按类进行了编码分类，操作人员在输入物品时，不需重复输入物品名稱、规格等内容，只需输入物品唯一的编码即可。这样整个系统仅在开始建立档案时需输入汉字，其他仅需录入单价和数量，提高了数据录入速度。

根据我所库房的实际使用情况，设立和库房物品总帐，在总帐下根据实际使用情况分药品、办公用品、卫生材料、业务修缮等分类帐。在分类帐中对库存情况进行详细登记，如批号、有效期、数量、金额、生产厂家。

二、系统组成

由库房管理部分和存货核算部分构成。库房的各项工作在库房管理部分内进行核算，既在库房管理输入各项数据，并进行整理、打印。在存货核算部分中，由财务科对库房输入的各项数据进行审核、记帐。由财务科在存货核算部分中进行统计入库量、出库量、以及汇总数据和总帐对帐。月底进行结帐，同时进行数据的汇总。

三、系统功能模块

1.库房管理部分

（1）数据输入模块。整个库房管理系统的原始数据都在这个模块下输入，根据我所库房管理单句的种类，设立了入库单、出库单这两种单据的输入功能，由库房操作人员分别输入各种单据的明确内容，按照统一格式打印。

（2）作废模块。任何一个系统都用有容错的功能，以便于对某些已存入数据库的数据进行修正或取消，本系统的数据是以单据的形式输入，然后进行审核和记帐手续。如果在事后发现错误的情况，必须进行到记帐和取消审核，然后修改错误。如果跨月发现错误，单据已经审核、记帐和结帐了，则不能进行修改。如果是存货原始数据发现错误，如规格、品名，则只能将该物品删除，然后重新输入正确数据，这样做的目的，是出于对整个系统严谨性的考虑，避免出现漏洞。

（3）物品管理模块。在此模块中可以增加新物品，如名称、规格、单位等，但对于物品的价格、库存量等不能修改。

（4）查询模块。①物品库存量查询：在库存管理模块下，可通过我的帐本目录选择库存量，对其进行管理。查看当前库房中所有物品的库存量，金额、规格、型号生产厂家数量等明细项目。②单据查询：通过输入查询条件来查看符合条件的单据内容。

（5）统计模块。数据统计，即输入统计期间的起止日期，有计算机自动统计出该期间内，各单位的总量和金额，并可查看具体物品的明细内容。

（6）打印模块。①入库月报表打印：输入月报表期间，则计算机自动计算出在这个会计期间内，各材料分类入库总金额，并可输出明细。②出库月报表打印：同样输入报表期间，计算机自动计算出在这个会计期间内，出库总量，并打印出库明细。③现存量打印：将需要打印材料的范围，输入计算机，并打印出来。

2.会计审核部分

财务科部分主要对各项数据进行审核、计帐，并对数据进行汇总及结算处理。它分别每月统计入库、出库、调价、报损，并以报表形式打印出来，同时在月底对计算机内部将该期间内的所有单据全部进行结帐处理，使库房对这些单据不能进行改动，但可查看其中内容。

四、数据维护

通过制度每周对数据进行备份，即将数据库备份到硬盘上，并对数据进行双机备份，就是把数据再备份到别的机器上。这样做的作用是一但一个机器出现问题，数据不会丢失。数据备份到一定数量，就刻录在CD-R光盘上，做到永久保存，这样就减少了服务器的运行速度，增大了磁盘空间，提高了运行速度。

五、系统特点

1.操作简单，界面友好

工作人员不需要具有较多的计算机知识，只需要经过短期培训即可上机操作。

2.管理方便，数据准确

库房和财务都能随时清楚准确地了解库存量及其金额，对库房的使用、库存、消耗等情况了如指掌。

3.报表及时

12.小商品库房管理制度 篇十二

1 影响库房内湿度的各类因素和常用降湿方法

有多年库房管理经验的人员在实际工作中都注意到一个问题:把库房的湿度控制在最适合库存货物存放的范围内要比控制温度难度大, 并且在很多场合, 湿度过大对货物造成的负面影响要超过温度所带来的。

首先看看库房潮湿的原因。我们可以归纳为两大类:一是主观原因。人员库房内工作时带来的人体自然的散湿和散热效果;下雨天工作人员通过各种不可避免的途径 (如潮湿的衣服、鞋子等) 带入库房。这类主观因素尽可能在日常的管理中加强对人员的素质管理, 控制人员入库的时间等途径可以把主观因素的影响降低到最小。二是客观原因。常见的如:①库房渗漏水。雨雪中, 当库房放水措施不力时, 易造成渗漏水, 蒸发后, 引起库房湿度过大。②围护结构散湿。施工余水;墙面淋雨, 受水浸泡后向库内散发;墙、吊顶和地坪的蒸汽渗透等。③货物含水蒸发。通常货物入库前含湿量大或被淋湿, 入库后蒸发水分使库房湿度增大。④库外潮气侵入。由于库门、窗未严格密封;开门收发货物, 人员出入;通风孔透气;墙缝、施工缝、伸缩缝不密实等原因, 库外潮湿空气进入库内, 使库内潮湿。

可见, 库房防潮工作面临来自各方面的威胁很多, 受到气候影响, 库房的防潮防湿在不同季节、不同时间内变化很突然, 那么如何才能做到利用自然通风为主、强迫降湿为辅的方法达到降湿效果呢?

通过多年管理库房和书本可以查到的内容, 可以总结出来一个控制调节库内温湿度的原则:当库内温湿度适宜货物存放时, 要设法保持原来的温湿度状况, 防止库外气候变化对库房内的不利影响;当库内温湿度不适应货物储存时, 要及时采取有效措施, 利用空气中的有利因素和机械设备调节库内的温湿度。这个原则固然是指导我们做好库房防潮工作的重要标准, 但是库房防潮面临的问题是多方面的, 各类问题的重要程度也是随着地区气候差异、库房储存条件不同而发生变化。“通风, 它是调节库内温湿度、净化库内空气的有效措施。”这句话在诸多文章中被多次提到, 虽然通风是一个常用的措施, 但要做到有计划、有目的的组织库内空气的对流和交换, 达到最佳效果却不容易。

2 实例分析通风在库房降湿中的灵活运用

我国各地区温湿度气候的变化复杂, 最科学的通风方法就是要因地制宜, 熟练掌握当地所处的气候特点, 认真分析气候变化在不同季节、不同时间、不同库房的储存条件带来的温湿度的复杂变化, 积极思考库房最佳的温湿度控制方法。这里以长江中下游地区夏季气候特点为例, 分析库房如何在某个特定的环境中做好降湿工作。

(理论依据) 这里有一个理论例子。假设凌晨两点室外温度18摄氏度, 相对湿度71%。此时如果采取通风, 让室外与库房内的温湿度达到相同状态, 然后密闭库房直至下午16点钟, 库房温度会随着日照和地表温度升高的影响达到25度, 此时库房内可以理论计算出的相对湿度为48%。通过这个例子我们发现一个道理:当室外绝对湿度比库房内低的时候, 合理的掌握好通风的最佳时间一样可以达到降湿的效果。

有了这个理论依据, 再看看实际试验过程能否达到理论预期效果。

经实地测量, 九江地区试验点A库房外温度变化如图1所示:

经实地测量, 九江地区试验点A库房外相对湿度变化如图2所示:

通过对图1和图2测量的数据计算后, 可以发现九江夏季的气候特点是昼夜温差较大, 白天温度高、绝对湿度较大, 入夜10点至凌晨4点时间段温度较低, 绝对湿度较小。

按照上面24小时温湿度变化情况, 如何合理利用通风控制九江地区试验点A库房的温湿度呢?

我们注意到图2中9点—17点温度在21°C～26°C范围内变化, 相对湿度在54%～72%范围内变化, 在白天这段时间为正常的一日工作时间, 此时入库一般不会选择通风降湿, 因为效果不明显, 多采取以机械降湿的方式为主。

下图是经实地测量库房采用机械降湿方法库房湿度变化情况如下:

如果认真分析图1和图2, 我们如果尝试选择在凌晨3点半打开库房通风时间, 在早晨8点关闭库房, 之后一直保持库房处于密闭状态下, 将会出现什么样的效果。经实地测量库房的相对变化将会出现如下变化情况:

通过图3与图4的对比可以发现:

方法一:采取机械降湿的方法的效果如图3所示:机械降湿3小时后, 相对湿度在54%左右, 而后相对湿度在傍晚过后, 逐渐升高达到65%左右。

方法二:采取把握良好的通风时机的降湿效果如图4所示:早上8点相对湿度在64%左右, 然后库房温度随着室外温度的影响而升高, 库房内部绝对湿度保持不变的情况下, 相对湿度逐渐降低, 达到53%左右。

可见, 合理的通风方式比一味单纯的依靠机械降湿有时更加有效, 同时也更加低碳环保。

3 库房通风时应注意的问题

上面这个例子合理的利用了通风时机, 采用了最合理、最环保、最高效的方式达到了库房温湿度的控制目的, 然而在实际工作中会出现很多负责和实际的情况。下面结合常年的工作经验, 浅谈实际工作中库房通风应注意的问题:

(1) 自然通风必须与密闭相结合。当通风进行到一定的时间, 达到通风的目的时, 应及时关闭门窗和通风孔, 使仓库处于相对的密封状态, 以保持通风带来的效果。所以不但开始通风时应掌握好时机, 而且停止通风时也应掌握好时机。在进行以防潮为目的的密封时, 最有利的时机是春末夏初, 潮湿季节到来之前, 空气比较干燥的时节。在一日之内, 应选择绝对湿度最低的时刻。对整库密封来说, 不但要选择好适宜的密封时间, 而且要选择好适宜的启封时间。过早的密封, 将会失去宝贵的自然通风机会, 过晚的密封则可能使库内温度上升。一般选择在库外绝对湿度大于库内绝对湿度, 而库内相对湿度较低的情况下进行密封。启封时间应选择在库外温湿度下降、绝对湿度低于库内的时候。

另外当库外由于天气的骤然变化, 温湿度大幅度变化时, 也应立即中断通风, 将仓库门窗禁闭。

(2) 要掌握仓库所在地区的气象变化规律。只有掌握了本地区大气常年温湿度的变化规律, 才能结合库内温湿度情况, 准确掌握通风时机。一方面要与当地的气象部门取得联系, 搜集必要的气象资料;另一方面仓库自己也要做些力所能及的气象观测工作。只有将气象部门提供的资料和仓库自己的观测结果结合起来, 才具有真正的指导意义。如果只靠气象部门提供情况, 往往因仓库小范围的特殊性而与气象部门提供的情况不符, 把通风时机搞错。

(3) 干燥季节时刻注意通风效果。干燥季节通风除了降低库内空气湿度之外, 更重要的是风干库内木质部分和被覆结构, 以达到在潮湿季节库内密封后不用或少用吸湿措施就能将库内相对湿度控制在70%以下的目的。通风时不要一看库内湿度有明显下降就停止通风, 因为此时测湿仪器显示的仅是库内空气的湿度, 而木质部分和被覆结构的原水分还没有挥发出来, 如果此时停止通风, 洞库密闭后, 库内湿度很快会上升。只有在干燥季节抓紧通风, 确实风干库内木质部分和被覆结构, 才能在潮湿季节洞库密封后, 充分发挥木质部分的调湿作用, 达到控制库内湿度回升的目的。

(4) 充分考虑自然通风的副作用, 不要背离自然通风与机械降湿相结合这个原则。一般情况下, 尽可能利用自然通风, 只有当自然通风不能满足要求时, 才考虑机械通风。在利用自然通风降湿的过程中, 应注意避免因通风产生的副作用, 如依靠风力通风时, 一些灰尘杂物容易随着气流进入库内, 对库存货物造成不良影响, 所以当风力超过4级时不宜进行通风。另外, 当库内气温过低时, 应及时密封库房, 防止出现地下水冻结, 阻塞排水沟, 胀裂被复, 遇到这种情况时, 一般要待库内温湿度回升后, 再继续进行通风。

13.文物库房管理制度 篇十三

一、认真贯彻落实文物安全保卫工作的各项法律、法规及有关规定，加强职

工安全教育，克服麻痹思想，确保库房安全。

二、库房内外不得存放易燃、易爆、腐蚀性物品及其他有碍文物安全的物品。

三、库房应保证全天24小时有人值班，值班人员不得离岗、窜岗。库房钥匙

分别由三名保管人员保管，需妥善保管，严禁随意转交他人。

四、库房工作人员进入库房须有两人以上；非库房工作人员未经主管领导同

意，不得擅自入内，经许可者，须由库房工作人员陪同。

五、进出库房人员一律不许带包，严禁在库房内吸烟。

六、建立库房出入登记制度，非本馆人员入库须在保卫部认真填写《入库人员

登记表》，并由馆领导或保管部负责人签字。

七、库房人员须遵守文物安全操作规程，做到严肃认真，细致周到。

七、库房工作人员须遵守文物安全出库手续，未经主管领导同意，不得擅自提

取文物。

八、建立《库房工作日记》，由专人记录进出人员、时间、工作内容等情况，同时妥善保管好帐册档案，严守库房机密。

九、建立定期的安全检查制度，定期检查。发现情况，须保护好现场，及时报

案并向馆领导和上级有关部门汇报。

十、保持库房的整齐清洁，注意防潮、防尘、防虫、防光等。工作人员离开库

14.配件库房管理制度 篇十四

采购制度

1、库房物品必须分类、造表存放，每月10日盘清上月库存，并将盘点表报财务部，库管要做到心中有数。

2、一般常用物品由库管根据库存数量打采购单进行采购，任何物品必须有采购单。3、4、5、6、紧急采购和特殊物品可以由生产负责人通知采购人员进行购买。购回所用物品必修先入库，并登记。采购严格按照采购单所列物品的数量、型号等购买相同物品。库管人员根据物品消耗率和周期律，制定采购计划，定期打采购单。入库制度1、2、购买回的所有物品，必须在入库登记表登记，按类存放。物品入库前，库管必须检查物品的完好性。废品、缺陷品、与采购单不符合的物品，严禁入库。发现有与采购单物品不符物品或无用物品由库管照价承担。

3、库房中所有物品，库管有责任维护、保养，保证物品的使用性能。出库制度1、2、3、所用物品出库必须有领用单。领用单由物品使用部门负责人、厂长和领取人签字，方可出库。一般物品（不包括易耗品）领用必须用旧物品换取，库管方可给予领用出库。月底根据库存物品数量+回收旧物品数量=总采购物品数量进行财务盘点核算。

4、出库物品由领取人确认、检查数量和质量。出库后物品出现的问题

由领取人负责。

安全制度1、2、3、4、库管对库房所有物品的遗失、保养负责，库房需二十四小时值班。未经库管允许，任何人严禁进入库房。对于易燃易爆物品，必须分类存放与安全地点。对于有使用期限或质量、型号有问题产品，库管可联系采购进行调换。

5、库管对于库房物品安全负有全责。

卫生制度1、2、库管须制定库房卫生清理制度。必须保证库房的环境卫生和库存物品的清洁。

附则：对于违反上述制度，库存物品遗失或因保管问题不能正常使用的，将视情况赔偿物品的采购成本，并按照财务制度予以处罚。

对于违反上述制度和程序，将对库管处以每次20元-100元罚款。后附：《科发陶瓷物品采购单》《科发陶瓷物品领用单》《科发陶瓷库