风险辨识分级管控建设专项工作方案

2025-01-27

风险辨识分级管控建设专项工作方案（共8篇）

1.风险辨识分级管控建设专项工作方案篇一

煤矿安全风险分级管控专项培训方案

公司所属各部室、队组：

为进一步加强和提高本矿职工的安全风险意识，根据煤矿《安全规程》、《安全风险分级管控》等有关规定对各部室、队组进行安全分级管控专项培训。现将有关事宜通知如下：

一、培训目标

使参与辨识评估的人员掌握科学评价安全风险的方法，提高日常安全风险意识，为做好安全基础工作打下坚实基础。使每位岗位工熟记、理解所在岗位存在的风险，力争达到学以致用、活学活用、实用管用的培训效果，确保风险分级管控体系建设的科学性、实效性。

二、培训对象

公司各部室、队组人员。

三、培训主要内容

（一）双重预防机制基础知识；

（二）双控机制对安全管理的促进作用；

（三）安全风险分级管控的主要特点；

（四）安全风险分级管控条文解读；

（五）20XX重大风险管控措施及落实情况。

四、时间安排

20XX年4月2日开始培训，每周二至周四利用下午培训两个队组或部室，先从队组开始培训。具体培训时间如下：

通风队、瓦斯队：20XX年4月2日；

机电队：20XX年4月3日；

运输队：20XX年4月4日；

综采队：20XX年4月9日；

综掘队：20XX年4月11日

探水队：20XX年4月12日；

调度室：20XX年4月16日；

技术部：20XX年4月17日；

信息部：20XX年4月18日；

通风区：20XX年4月23日；

地测部：20XX年4月24日；

机电部：20XX年4月25日。

五、培训人员

由安监**分别对各部室、队组进行培训。

六、培训地点

各部室、队组办公室。

七、培训要求

（一）各部室、区队负责人统筹安排，在不影响生产实际的情况下，要求职工全部参加培训。

（二）所有培训人员积极按时学习，认真听讲做好记录，对于不遵守培训纪律的行为，按照公司培训考核相关制度执行。

**煤业公司

2.风险辨识分级管控建设专项工作方案篇二

为进一步规范学校安全管理，全力防范重特大安全事故发生，根据市安委会《福州市标本兼治遏制重特大事故试点城市工作实施方案》《福州市实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制实施细则》精神，结合我市教育系统安全工作实际，制定本方案。

一、指导思想与工作目标深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产系列重要讲话和指示批示精神，认真落实市委、市政府的决策部署，牢固树立安全发展理念，落实学校安全工作主体责任，创新安全管理模式，有效促进校园安全科学管控，建立全覆盖、全方位、标准化、信息化的校园安全风险分级管控体系，全面排查、辨识、评估安全风险，实施动态、精准监管，持续提升学校安全管理水平，全力防范各类安全事故的发生，严格防范重特大安全事故发生。

二、工作原则学校安全风险辨识分级管控坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，实行“党政同责、一岗双责”和安全管理“三必须”原则，学校主要领导对学校安全风险分级管控工作负总责。按照不同风险等级、管控投入、管控能力、管控措施难易程度等因素，确定不同管控层级的风险管控方式。

作为安全风险管控至关重要的是要认清风险，找准危险点。学校安全风险辨识管控要针对学校制度管理、人员素质、设施设备、环境和教育教学活动等项目进行辨识与评估，认清风险，找准危险点，采取预防措施或控制措施将风险降低到可接受的限度。

三、学校安全风险级别划分标准学校安全风险指的是可能引发校园危险事件，造成人员伤亡、财产损失及影响学校安全与稳定的各类因素。根据风险的可控程度、发生机率、影响范围和可能造成损害的程度等因素，将学校安全风险分为Ⅰ级（重大风险）、Ⅱ级（较大风险）、Ⅲ级（一般风险）和Ⅳ级（低风险）四个等级。

Ⅳ级：风险在可控范围内，发生事故的可能性极小，如发生，可能造成较小财产损失或人员轻微伤害； Ⅲ级：风险在可控范围内，发生事故的可能性很小，如发生，可能造成一般财产损失或人员伤害;Ⅱ级：风险可能失控，发生事故的可能性较小，如发生，会造成财产损失或人员伤亡;Ⅰ级：风险失控可能性大，发生事故的可能性大，一旦发生，会造成较大财产损失或群死群伤。

四、学校安全风险分级管控体系建设实施步骤针对学校事故发生规律和季节性特点，综合采取调研商谈、第三方参与、专家论证等形式，找准安全风险点，实施超前预判。学校应参照《福州市学校安全风险清单（试行）》（见附件 1）所列安全风险，结合学校安全工作实际，明确本校安全风险点及风险等级，建立安全风险工作台账，并将

Ⅰ级、Ⅱ级风险报主管教育行政部门；市、县（区）教育局应建立学校重大安全风险工作台账。

学校安全风险分级管控体系建设，分四个阶段进行。

（一）准备阶段开展初步现场调查，了解本校及周边概况，确定风险分级评估机构、计划。

（二）实施阶段组织安全、管理、技术、设备等技术人员和专家（也可委托有资质的中介服务技术机构），围绕人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因素和管理缺陷等要素，全方位开展排查，了解学校各岗位、部位、环节存在的风险因素和校园及周边安全管理状况，汇总、分析准备和实施阶段所得的资料、数据，通过分析研究制定本校安全风险等级。

（三）编制分级报告阶段在前期量化分析的基础上，对排查和预判出来的风险点进行综合评估，按照本校该项风险危险程度、事故概率、防控情况及可能造成后果的严重性，将风险分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级，编制本校风险评估报告，提出有针对性的管控措施建议。

（四）管控与警示学校针对风险分级管控措施，制定管控手册，确定各级风险管控责任部门和责任人，告知风险管控职责，并在重点区域设置风险警示。

学校发现新的安全风险，应及时更新风险工作台账并做好管控与警示。

五、学校安全风险分级管控措施按照工作原则，对分析预判存在的安全风险定人定责管控，定期组织评估，确保风险在控可控，及时消除风险隐患。

（一）学校层面 1.明确管控措施。针对风险类别和等级，将风险点逐一明确学校的管控层级（学校、年级或部门、班级、岗位），落实具体的责任单位、责任人和管控措施（包括制度管理措施、设施设备、应急处置流程等），形成学校安全风险评估报告、安全风险点台账，Ⅰ级、Ⅱ级风险要在定级后 3 日内报教育主管部门。

2.风险公告警示。公布本学校的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施，让每位教职员工了解风险点的基本情况及防范、应急对策。对存在的安全风险设置告知卡（见附件 2），标明本岗位主要危险因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容, 悬挂或张贴在相应危险场所的醒目位置。对可能导致事故的工作场所，根据情况设置报警装置，配置现场应急设备设施和撤离通道等。同时，将风险点的有关信息及应急处置措施告知相关单位。

3.排查消除隐患。安全风险的管控失效或弱化带来事故隐患，隐患没有及时消除也将放大安全风险。学校要针对学校存在的安全风险完善和落实隐患排查治理制度，细化标准，列出清单，明确学校内部各部门、各岗位、各设备设施排查

范围和要求，建立全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的风险防控隐患治理机制，形成闭环管理，实现学校风险隐患自查自纠常态化。

4.加强应急管理。学校根据风险预判评估情况，科学编制应急预案，并与当地政府及相关部门的有关应急预案相衔接。学校要建立专(兼)职应急救援队伍或与邻近专职救援队签订救援协议。在严重安全风险、重大安全隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，要从危险区域内撤出师生，疏散可能危及的其他人员。重点岗位要制定应急处置流程卡（附件 3），学校每年至少组织 1 次应急演练。经常性开展从业人员岗位应急知识教育和自救互救、避险逃生技能培训。

（二）市、县（区）教育局层面市、县（区）教育局结合学校风险情况，针对本地区、本系统安全事故规律，以及外地、外系统事故教训，组织力量对本系统可能导致事故发生的安全风险进行分析预判，逐项分析研究，逐类预判评估，对分析预判的安全风险实施定人定责管控；必要时邀请专家参与，或委托有资质的技术服务机构进行督查评估，加强重大风险源管控，确保学校安全。

附件 1.福州市学校安全风险清单（试行）

一、组织领导与安保队伍一级指标二级指标潜在安全隐患

易发的校园安全事故安全风险等级参考组织领导与

安全队伍学校安全工作领导小组

未建立学校安全工作领导小组安全管理混乱，责任难以落实，易发生各种事故，事故发生后难以有效处置 Ⅰ级

安全工作领导小组未正常开展工作岗位安全职责体系

未建立学校岗位安全工作职责体系岗位安全工作职责不明确、落实不到位学校安全管理制度

无安全管理制度制度虚设未落实安全管理机构

未成立安全管理机构未按规定配齐安全管理队伍二、人防物防技防一级指标二级指标潜在安全隐患

易发的校园安全事故安全风险等级参考人防物防技防校园专职保安专职保安数量达不到规定标准不能胜任应急处突、值班巡逻、制止违法犯罪等学校安全保卫工作；保安员违法违规；出现劳动纠纷 Ⅱ级年龄偏大，身体状况、业务素质达不到工作要求未持证上岗，无用工合同监控设施不能实现重要部位全覆盖不能及时发现校园安全隐患；不能及时发现初始火情；不能及时发现违法犯罪分子和违法犯罪行为，出现事故后不能有效还原事件过程、查找线索 Ⅲ级设施不能正常使用监控记录留存时间达不到规定要求监控室值班值守制度不落实门卫室（传达室）、学生宿舍楼（区）值班室未安装或不会使用紧急报警装置安保器械钢叉、长短警棍、防割手套、防刺背心、头盔、盾牌、强光手电、自卫喷雾等安保器械数量不足，性能不符合要求不能有效控制犯罪分子，制止犯罪行为 Ⅲ级安保人员不能熟练使用安保器械校园周界未设置高度不低于 2 米的围墙或其他实体屏障

不能有效阻止外来不法侵害；不能有效防止学生擅自外出 Ⅱ级未实行封闭式管理（不含高校）

干道沿路学校主要出入口未设置防冲撞设施消防设施灭火器、消防栓、应急照明、应急疏散标志数量不足发生火灾时不能及时有效扑救、逃生 Ⅱ级灭火器未定期充装，压力不足消防栓缺少枪头、垫圈等配件，消防水龙带老化破损消防栓无水、水压过低消防设施被阻挡、消防通道不畅有关人员不会、不懂、不能正确使用消防器材三、校园周边环境一级指标二级指标潜在安全隐患

易发的校园安全事故安全风险等级参考校园周边环境治安高危人员校园周边存在易肇事肇祸精神病人、违法缠访闹访人员等治安高危人员暴力伤害师生事件 Ⅲ级校园周边存在暴力或其他不良行为辍学生、无业青少年敲诈、暴力伤害学生 Ⅲ级商业环境校园周边有管理混乱的商场、集贸市场等人员密集场所社会闲杂人员多，可能发生伤害师生事件，影响学生成长 Ⅳ级校园周边有网吧、游戏机室、歌舞厅、夜总会等场所社会闲杂人员多，可能发生伤害师生事件；不文明现象、不文明行为影响学生身心健康 Ⅲ级学校门口乱摆摊设点秩序混乱，易于发生食品、治安及交通事故 Ⅳ级交通秩序学校校门面临交通要道，周边交通环境复杂，缺少必要的减速带、信号灯、警示标志等交通标示标牌，车辆多，车速快易发生道路交通事故 Ⅱ级家长接送学生车辆乱停乱放，交通拥堵 Ⅲ级建筑施工工地校园周边有建筑工地 1.流动人员多，管理难度大，易发生治安案事件；

2.高空坠物伤害师生 Ⅲ级塔吊吊臂伸展到校区；隔离防护措施不完善 Ⅱ级安全高危场所校园周边有变电站，高压线等发生学生触电事故 Ⅲ级校园周边有液化气站、加油加气站等易燃易爆场所火灾、爆炸等事故 Ⅱ级校园周边存在严重污染环境（大气污染、噪音污染等）的企业影响教育教学活动及学生身体健康 Ⅳ级校园周边有水库、河流、海滩、坑塘等发生溺水事故 Ⅲ级

校园周边存在尾矿库（坝）、危楼危墙、山崖发生溃坝、倒塌、落石、山体滑坡造成人员伤亡及学校财产损失 Ⅰ级四、校门安全管理一级指标二级指标潜在安全隐患

易发的校园安全事故安全风险等级参考校门安全管理门卫值班未落实门禁管理，校门常开；人员车辆出入检查登记制度执行不严格外来人员混入学校暴力伤害师生，盗窃学校财物 Ⅳ级外来车辆进入学校，易引发校内交通事故及其他安全事故 Ⅳ级易燃易爆有毒有害等危险品进入学校，危及师生安全 Ⅱ级学生未经允许私自离校，发生安全责任事故 Ⅲ级上下学安全管理未及时开放校门，导致提前到校学生在门外聚集易发生外来人员暴力伤害学生事件、学生打架斗殴事件及交通事故 Ⅲ级校领导带班、教师、保安值班不到位，人车混行，人员拥堵，秩序混乱易发生暴力伤害、打架斗殴及交通事故 Ⅲ级幼儿园未落实晨检制度；没有落实家校交接制度易发生传染性疾病扩散、走失、诱拐及交通伤害等其他安全责任事故 Ⅲ级五、校园安全一级指标二级指标潜在安全隐患

易发的校园安全事故安全风险等级参考校园安全校内交通安全未建立和落实校园内车辆管理制度；未实行人车分流管理；校内道路状态复杂的，未设置校内交通引导、限速、警示等设施容易发生校内交通事故 Ⅲ级机动车不按规定地点停放、规定线路行驶，与学生争道行驶校内存在外来人员校内有权属其他的单位外来人员进出校园多，管理难度大，易引发治安等多种案件 Ⅳ级校内有教职工住宅体育娱乐设施器械安装不牢固倒塌伤害学生 Ⅱ级体育器械老化、锈蚀、破损，缺少防护设施锻炼、活动受伤 Ⅲ级教学楼等外墙出现裂缝，墙皮、瓷砖脱落坠落、断裂、倒塌，伤害师生 Ⅲ级空调外机等悬挂物锈蚀严重坠落伤害师生 Ⅲ级校内建筑工地外来施工人员情况复杂，门禁管理难度大发生治安案件、财物失窃案件 Ⅳ级施工车辆进出频繁（未与学生活发生交通等各种安全事故 Ⅱ级

动范围隔离）

塔吊等施工机械影响师生安全发生高空坠物等伤害师生事故 Ⅲ级工地未实现全封闭管理，缺少有效围挡和警示标示，学生进入施工区域引发学生伤害事件 Ⅲ级假山池塘缺少必要的隔离防护设施发生溺水或坍塌砸伤学生事故 Ⅲ级警示标志缺失或设立不明显假山石头松动池塘水深无防范措施树木枯枝断枝清理不及时易断裂，高空坠落伤害学生 Ⅳ级校园道路拐角处树木茂密，阻挡视线引发道路交通事故 Ⅳ级树木过高、过密，树冠大强对流天气时引来雷击事故；遇到大风可能倒伏砸伤师生 Ⅳ级板报栏

广告栏设立时间久，锈蚀不牢固；支架轻，重心高易倒，伤害学生 Ⅱ级玻璃易碎；金属件有刺头，尖锐张贴时会划伤学生 Ⅳ级楼顶、外墙悬挂广告牌、电子屏锈蚀破损严重坠落伤人 Ⅱ级旗杆设立时间久，锈蚀不牢固倾倒伤害师生 Ⅱ级底座老化，破损划伤或绊倒学生 Ⅳ级照明路灯设置不合理，损坏、缺失未及时更换夜间照明不足，易导致师生受伤害，发生治安、财物失窃抢夺案件 Ⅳ级其他下水道排水不通畅汛期易导致校园积水，引发次生灾害 Ⅳ级下水道、化粪池等井盖破损缺失师生掉入受伤 Ⅲ级校内有水井，缺少护栏和井盖人员坠井受到伤害 Ⅲ级学校有多个校门，校门未效封闭阻挡管理难度大，外来人员易混入学校，流浪动物进入校园咬伤师生，传播疾病等 Ⅳ级电梯未定期维护、检验，使用不符合特种设备的有关规定易发生坠落等安全事故 Ⅱ级六、校舍安全一级指标二级指标潜在安全隐患

易发的校园安全事故安全风险等级参考校舍安全学校房舍通用安全校舍未通过消防验收倒塌伤害师生，发生地震、洪涝、火灾等灾害时易坍塌、难以疏散、救援、灭火，群死群伤 Ⅰ级校舍未通过竣工验收危房、危墙使用不合标准建材，彩钢板搭建屋面漏雨，长期浸水，屋顶承受倒塌伤害师生 Ⅰ级

力降低天花板龟裂、漏水，木板蛀蚀，表面脱落或掉落水泥块，梁倾斜龟裂

天花板坍塌 Ⅰ级天窗未封闭 1.漏雨；2.人员攀爬到楼顶带来伤害事故 Ⅳ级门窗和玻璃松动、破损掉落导致学生伤害 Ⅲ级走廊、楼梯等护栏过低、松动、破损、断裂、锈蚀发生坠楼事故 Ⅱ级应急照明设施缺失或失效发生突发事件，影响师生有序逃生 Ⅲ级应急疏散示意图缺失或错误应急疏散通道堵塞用电线路混乱，绝缘皮易于破损；大功率电器、电动车集中充电等线路未设置过载保护短路，引发火灾或触电事故 Ⅱ级楼梯狭窄、易滑，照明设备损坏，楼梯扶手断裂、破损发生踩踏事故 Ⅲ级楼房窗户缺少防坠落设施发生坠落事故 Ⅲ级吊扇、灯具、投影仪及电教设备、黑板不牢固坠落事故，伤害学生 Ⅲ级柱子倾斜、变形，存在 0.3mm 以上的龟裂，混凝土剥落、倾斜或钢筋外露、锈蚀

发生倒塌事故 Ⅱ级一楼楼梯下堆放垃圾、桌椅板凳等可燃物引发火灾事故 Ⅳ级墙面、地面破损划伤、跌倒、碰伤 Ⅳ级透明玻璃门未设置防撞贴条

撞到玻璃上受伤 Ⅳ级防盗窗全部封闭发生火灾时难以疏散、救援 Ⅱ级照明设施及悬吊于墙壁上的视听器材、教具摇晃、松动

发生坠落事故 Ⅲ级缺少避雷设施或避雷设施损坏、失效雷击伤害 Ⅱ级院墙院墙低矮，未加装铁丝网及其他防护措施，或防护措施破损 1.外来不法人员进入校园伤害师生，盗窃财物；2.学生未经允许翻墙离校，发生安全责任事故；3.流浪动物进入校园咬伤师生，传播疾病等 Ⅲ级院墙及雨遮等附属物出现裂缝、破损、松动，墙皮脱落、倾斜等问题发生倒塌事故，伤害师生 Ⅰ级汛期暴雨天气，墙体受雨水浸泡，下陷、倾斜厕所屋顶漏水，墙体腐蚀严重倒塌砸伤学生 Ⅰ级照明设施缺失、损坏学生滑倒摔伤 Ⅳ级路面缺少防滑措施

厕所围墙低、外侧窗户大外人窥探或攀爬进入带来伤害 Ⅲ级化粪池盖板破损严重学生坠入受伤 Ⅱ级教室桌椅破损、不牢固碰伤学生 Ⅳ级学生利用教室插座充电引发火灾事故 Ⅳ级宿舍楼道堆放杂物、车辆等发生突发事件影响逃生 Ⅳ级宿舍有电源插座等，或学生私拉乱接电源线，私用电热棒、电炉等易发火灾电器引发火灾事故 Ⅱ级双层床上铺缺少防坠落措施学生坠床受伤 Ⅲ级幼儿园使用双层床幼儿坠床摔伤 Ⅲ级学生在宿舍吸烟，宿舍内存有大功率电器及打火机、蜡烛等易于引发火灾事故 Ⅲ级办公室未安装稳压电源损坏微机等电器设备 Ⅳ级教师不经允许使用大功率电器引发火灾事故 Ⅲ级电器电源不关闭电脑多、插座多，线路乱门锁破损、不及时锁门财物失窃 Ⅳ级图书室书架、书柜陈旧，不稳定倒塌，砸伤师生 Ⅲ级防火措施不到位发生火灾 Ⅲ级未安装防盗门、防盗窗财物失窃 Ⅳ级实验室剧毒、强腐蚀等危险化学品未实行“五双”管理危化物品流失，发生次生灾害事故 Ⅲ级实验药品存储不符合规范要求出现化学反应，发生安全事故 Ⅲ级实验室、储存室无监控、入侵报警设施危化物品被盗 Ⅲ级管理制度、学生操作安全提醒未上墙出现管理、操作失误，引发安全事故 Ⅳ级实验室缺少废气、废水、废渣处理设施设备环境污染，人员伤害、中毒 Ⅲ级计算机室门窗防盗性能差失窃事件 Ⅳ级电路、插座等电器功率不匹配；无过载保护火灾事故 Ⅲ级总电源或单机电源不及时关闭通风排气设备缺失或不足损害学生身体健康 Ⅳ级财务室无防盗报警设备，监控设施无法及时发现隐患 Ⅳ级门锁破损、不及时锁门失窃事件 Ⅳ级防盗门窗、保险柜配备不符合要求其他用房配电室周围无防护设施易发生触电事故 Ⅲ级自行车棚等不牢固坍塌事故，砸伤师生 Ⅲ级七、食堂食品安全

一级指标二级指标潜在安全隐患

易发的校园安全事故安全风险等级参考食堂食品安

全食堂资质未取得食品经营许可证违规经营，责任不清 Ⅰ级工作人员未经过健康体检，无健康证身体健康状况不清楚，引发传染病疫情 Ⅱ级未经过岗前培训操作不规范，易于引发食品安全事故 Ⅳ级非工作人员随便出入食品操作间、储存室污染食品或投毒事故 Ⅱ级工作人员佩戴首饰、涂指甲油等污染食品，引发食品安全事故 Ⅳ级工作不规范，未按要求穿工作服、佩戴头套、手套、口罩，直接接触食品食堂设施安全液化气罐未按规定定期检验，未做物理隔离，使用时离火源近，导管老化，燃气用毕未及时关闭发生火灾或爆炸事故、中毒 Ⅰ级用电线路混乱，私接乱拉，电器超负荷；油烟囱未及时清洗，油垢堆积层厚引发火灾事故 Ⅱ级炊具清洗不及时，卫生条件差污损食物，引发食品安全卫生事故，危害师生健康 Ⅲ级餐具容器消毒不符合要求生熟案板混用，案板不能定时消毒交叉感染，造成食物中毒事故 Ⅲ级冰箱生熟食品混放留样冰箱非专用留样污染，留样无意义 Ⅳ级仓库“三防”设施不健全；污染食品，原材料被老鼠、苍蝇、蟑螂等有害动物盯咬，引发食品安全事故 Ⅲ级食堂操作间及储藏室未设置门锁，出入口未设置视频监控装置污染食品或投毒，无法追查事故 Ⅲ级食堂地面湿滑人员滑倒摔伤 Ⅳ级操作间消防设施不足不能及时消灭初始火情 Ⅲ级压力锅炉，操作工未经专业培训，未取得上岗证违规操作，引发重大安全事故 Ⅰ级私自改装锅炉爆炸，引发重大安全事故 Ⅰ级锅炉未严格管理，其他人员擅自操作使用锅炉操作失误引发重大安全事故 Ⅰ级锅炉房有大量纸张、纸板、木材等易燃物引发火灾事故 Ⅱ级食品储存加工及厨余（泔水）安全食品来源不明，无台账或账物不符不安全食品、出现事故无法追溯责任 Ⅱ级原材料存在“三无”产品或已经超期变质引发食物中毒事故 Ⅱ级

原材料未隔墙离地存放原材料变质导致食物中毒事故 Ⅲ级食堂门口、库房门口及下水道未按要求安装挡鼠板、挡鼠网原材料被老鼠啃咬，污染食品 Ⅲ级留样不规范（品种不全、量不足、留样未单独密闭、未冷藏储存）

留样不能发挥应有的效能 Ⅳ级蔬菜洗涤不干净，烹饪不熟烂，操作流程不规范易造成食物中毒 Ⅱ级操作间卫生差，有蟑螂蝇虫厨余（泔水）未合理、无害化处理易造成污染环境，流向不明 Ⅲ级饮水安全二次供水水质不达标影响师生身体健康 Ⅱ级热水设备缺少必要的防护设施热水烫伤学生 Ⅳ级热水器电源插头裸露发生触电事故 Ⅲ级饮水机清洗不及时引发肠道疾病 Ⅳ级保温桶未上锁污染或投毒 Ⅱ级校内商店未取得营业许可违规经营，责任不清 Ⅰ级销售“三无”产品、过期产品导致学生受到伤害或中毒 Ⅲ级八、学校卫生安全一级指标二级指标潜在安全隐患

易发的校园安全事故安全风险等级参考学校卫生安全卫生机构人员配备无专业卫生人员或数量不足，专业技术水平不高不能正确履行职责，无法及时正确处理突发事件 Ⅲ级必备药品储备不足卫生室药品购入渠道不规范存在药物中毒隐患 Ⅱ级健康档案未按要求开展学生健康状况调查，学生健康档案不全，体检后情况归档不及时不了解特异体质学生，引发学生猝死等意外事件 Ⅲ级学生健康状况调查时家长刻意隐瞒，对特异体质学生掌握不全，关注保护不够遇特殊情况无法及时正确处置 Ⅳ级心理健康教育无取得有资质的心理健康教师或数量不足心理健康教育不能正常开展；对孩子的心理问题无法及时发现 Ⅳ级未对对教职工特别是班主任、生管员等岗位人员进行学生心理健基础培训不重视心理健康教育，无心理活动室及配套设施设备，活动开展少学生因学习、情感、家庭等方面产生心理问题得不到及时疏导产生厌学等心理问题自伤自杀或伤害他人 Ⅲ级

发生校园欺凌或其他可能影响学生心理健康事件，未及时开展心理疏导九、教育教学活动安全一级指标二级指标潜在安全隐患

易发的校园安全事故安全风险等级参考教育教学活动课堂教学任课教师迟到或早退，无老师管理，课堂秩序混乱易发生安全事故，发生突发事件难以有效处置，导致损失扩大 Ⅲ级任课教师未及时发现课堂安全隐患，对突发事件处置不力任课教师对学生缺课未及时向班主任及学校、家长通报情况，进一步了解学生去向，导致学生失管发生学生走失等安全事故，失管失控，发生交通、溺水等安全事故 Ⅲ级学生擅自离开教室手工课上使用剪刀等危险器具使用不当，引发伤害事故 Ⅳ级实验课学生未按照实验规程操作，剧毒、强腐蚀等危险化学品使用不当发生中毒、烧伤、烫伤、扎伤等事故 Ⅱ级玻璃器皿破损割伤、扎伤学生 Ⅳ级药品、物品不按规定放置 1.伤害师生；2.物品流失，发生次生事故 Ⅳ级班额过大，实验工位不足人员拥挤，易发生事故 Ⅳ级实习实训、社会实践、春秋游等外出活动组织不严密，未结合活动实际确定安全措施、分工、预案易发生意外 Ⅲ级安全教育不到位，未将活动告知家长易发生意外 Ⅲ级场所不安全，不具备餐饮、住宿等资质易发生意外 Ⅲ级车辆不安全，不具备营运资质出现交通事故 Ⅲ级未与活动场所经营者、车辆提供方签订协议明确权责出现安全事故权责不明，影响应急处置和责任区分 Ⅳ级指导教师脱岗人员失管，发生安全问题 Ⅲ级学生操作不规范器械工具伤害 Ⅲ级体育课教师安全意识不强，不能及时发现安全隐患遇特殊情况无法及时处置 Ⅳ级体育运动前准备活动不足学生容易拉伤、扭伤 Ⅳ级特异体质或潜在突发疾病未发现、未报告突发疾病 Ⅳ级设施器械周边堆放杂物碰伤学生 Ⅳ级低年级学生，使用高年级的设施摔伤等 Ⅳ级训练方法不科学，标枪、铁饼、铅球、跳马、山羊等器械使用不意外损伤事件 Ⅳ级

规范篮球、足球等项目对抗性强易发生碰伤、摔伤等事故 Ⅳ级活动场面积小，上课的学生多，拥挤学生不按教师要求攀爬设施学生脱离教师视线，私自离开体育课活动区域失控，引发安全事故 Ⅳ级运动会事前准备不足，安全措施、应急预案不完善、无针对性 1.易发生踩踏、摔伤等事故；2.突发事故难处置，损伤扩大 Ⅲ级工作人员缺岗缺位；组织不严密，入场、退场秩序乱场地、设施存在安全隐患踩踏或摔伤课间课外活动学生追逐打闹等人员失控，发生学生摔伤、碰伤、打架斗殴等事故 Ⅳ级场所附近无教职人员，重要部位无视频监控设施不能及时发现和处置事故，难以区分责任，出现纠纷 Ⅳ级活动场地地面不平发生扭伤、摔伤事故 Ⅳ级十、学生管理与安全教育一级指标二级指标潜在安全隐患

易发的校园安全事故安全风险等级参考学生管理与

安全教育危险物品排查学生携带管制刀具进入学校、教室发生暴力伤害事件 Ⅱ级学生携带其他容易造成人身伤害的危险物品进入学校、教室不够年龄学生骑行自行车、电动车发生道路交通事故 Ⅱ级矛盾排查调处学生与教师之间因教学管理产生矛盾，未得到及时化解引发师生之间的暴力伤害事件 Ⅲ级学生之间因学习、生活、早恋等多种原因产生矛盾，未得到及时化解引发学生间打架斗殴甚至严重暴力伤害事件 Ⅲ级学生与学校之间因管理产生矛盾，未得到及时化解引发罢课、罢餐甚至游行示威等严重群体事件 Ⅲ级宿舍管理宿舍未实行封闭管理，男女生宿舍未有效隔离发生性侵事件 Ⅱ级宿舍管理员数量、性别不符合规定要求，难以进行有效管理发生安全事故，突发事件得不到有效处置 Ⅲ级未制定、落实宿管理制度，明确生管员岗位职责未开展夜间巡查宿舍锁闭大门（不能紧急突破），生管员离岗

发生地震、火灾及其他突发事件，难以及时疏散逃生 Ⅱ级

住宿生之间存在矛盾发生打架斗殴、人身伤害等暴力事件 Ⅲ级住宿生脱离管理，私自外出失管失控，发生安全责任事故 Ⅲ级假期安全管理安全教育不到位，家庭监管不到位，学生失管易发生交通、溺水等安全事故及违法犯罪 Ⅲ级学生私自到危险水域洗澡、戏水、游泳等发生溺水事故 Ⅱ级学生安全教育安全教育课时不足，针对性、实效性差安全意识淡薄，自律能力差，没养成良好的安全行为习惯，易发生安全事故 Ⅳ级十一、教职员工安全管理一级指标二级指标潜在安全隐患

易发的校园安全事故安全风险等级参考教职员工管理准入管理身体状况、业务能力、政治素质不适合任教条件人员进入学校任职，或不具备任职岗位所需条件伤害学生或无法及时正确处理情况问题 Ⅲ级临聘人员未进行必要审核 Ⅱ级日常行为管理未认真履行教育教学、学生管理、安全管理等岗位职责疏于管理导致发生安全责任事故 Ⅳ级教育方式方法简单粗暴体罚学生 Ⅳ级师德失范，不公平对待学生引发学生心理问题 Ⅳ级违法犯罪暴力伤害学生，性侵学生等恶性事件 Ⅱ级酒（醉、吸毒）后上课违反教师职业道德，引发事故 Ⅳ级患有传染性疾病或精神疾病传染其他师生或伤害其他师生 Ⅱ级教育培训岗位安全职责培训不够教师不能正确履行安全工作职责，不能正确指导学生防范外来侵害 Ⅳ级管理制度、法律法规培训不够十二、交通安全管理一级指标二级指标潜在安全隐患

易发的校园安全事故安全风险等级参考交通安全管理校车安全车辆未按规定定期技术检测发生道路交通事故，伤害乘车学生 Ⅰ级未按规定进行维护保养，技术性能存在安全事故隐患驾驶员未取得校车驾驶资格疲劳驾驶、违规驾驶、酒驾、醉驾、毒驾等超员、超速，不按既定路线行驶、停靠路况差，交通繁忙，大雨、雪、浓雾等恶劣天气未按要求行驶

遇到大雨、雪、浓雾等恶劣天气随车照管人员责任心不强学生容易失控，发生伤害事故 Ⅱ级其他车辆家长租用其他不符合规定的车辆集中接送学生易引发道路交通安全事故，伤害学生 Ⅱ级幼儿园违规使用机动车辆集中接送幼儿十三、应急管理一级指标二级指标潜在安全隐患

易发的校园安全事故安全风险等级参考应急管理应急预案建设不实用，可操作性差发生突发事件无法参照使用 Ⅲ级预案与实际情况不符执行困难 Ⅲ级更新不及时发生突发事件误导处置 Ⅲ级内容不齐全，缺少必备的组成部分无法使用 Ⅲ级应急队伍建设人员不足遇到突发事件不能及时处置 Ⅲ级人员素质达不到规定的要求，不熟悉装备使用，不清楚救援预案队伍老龄化应急物资储备物资储备不足，配备不齐全物资太少，无法应对突发事件 Ⅳ级物资储备混乱，不便于取用发生突发事件时找不到，耽搁事件的应对处置 Ⅳ级物资保管不善，损坏严重无法使用 Ⅳ级应急疏散演练形式化严重，实效性差，演练结束后未及时进行反思、总结达不到演练目的，不能提升师生逃生疏散水平Ⅳ级事前准备不足，没有详细流程安排、人员分工可能发生踩踏、摔伤等事故 Ⅱ级演练时教师未到达指定的地点引导学生说明：1.本清单风险等级供参考，学校应根据实际情况，综合考虑本校各项安全风险的发生机率、可控程度、影响范围和可能造成损害的程度等因素，确定风险等级； 2.学校在管理过程中发现清单中未列举的安全风险，应列入台账，确并按风险等级加强管理。

附件 2

安全风险告知卡

危险因素

场所/环节 /部位名称

编号

主要安全威

胁

（照片）

主要防范措施

应急处置措

施

紧急联系电话

附件 3

岗位应急处置流程卡

突发事件情形

学校应急处置简易流程

本岗位应急处置工作要点

突发事件情形

学校应急处置简易流程

本岗位应急处置工作要点

附件 4 学校安全风险点台账

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字）：

****年**月**日

学校基本信息

单位名称(全称)

主要负责人

联系电话

安全工作分管领导

联系电话

安全工作联系人

联系电话

详细地址

邮政编码

占地面积（m2）

学校类别（学段）

单位性质（公办、民办）

学生总数（人）

教职工总数（人）

备

注

填表人：___ _________联系电话：_____

______填表日期：___

__________

福州市学校安全风险点登记表

风险点编号：

填报时间：

****年**月**日

风险点基本情况

风险点名称

风险点详细位置

诱发事故类型

伤亡/财产损失预测

风险等级

风险管控责任部门

责任人

手机号码

采取管控措施情况

风险点基本情况存在隐患情况

应急处置主要措施

属地监管政府

行业安全生产主管部门

3.安全风险分级管控实施方案篇三

安全风险分级管控

实施方案

2018年1月3日

xxxxxx司发〔2018〕14号

签发人：

关于印发《xxxxxx煤业安全风险分级管控实施方案》的通知

矿属各部门、各科室：

为认真贯彻落实《安全生产法》，依据《煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法》（煤安监行管【2018】5号）要求，积极构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重机制，提升安全风险预控水平，坚持风险预控、关口前移，全面推行安全风险分级管控，牢固树立安全管理红线意识、底线意识，结合我矿实际制定了《xxxxxx煤业安全风险分级管控实施方案》，现予以下发，请认真贯彻执行。

特此通知

2018年1月3日

主题词：安全风险

分级管控

实施

方案

通知

抄报：四川德福集团公司

抄送：矿领导、各部门、科室

xxxxxx煤业有限公司

2018年1月3日印

共印10份

附件1：

xxxxxx煤业有限公司

安全风险分级管控实施方案

为认真贯彻落实《安全生产法》，依据《煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法》（煤安监行管【2018】5号）要求，建立科学、高效的安全风险分级管控体系是强化安全管理的重要组成部分，是遏制重特大事故的重要手段。结合本矿实际，特制定本方案。

一、成立组织机构

为保证该项工作有效开展，并落到实处，特成立安全风险分级管控工作小组。

组长：肖军（矿长）副组长：徐成义（总工）

成员：李俊才（安全矿长）、刘军（生产矿长）、张伟（机电矿长）、李继东（后勤矿长）、周友谊（地测工程师）陈代江（调度室主任）、及各职能部门科室（区、队）负责人。

领导小组下设办公室在安监科，李俊才同志任办公室主任，负责日常具体工作。

二、指导思想

深入贯彻落实科学发展观，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的科学方针，牢固树立以人为本，安全发展的理念，以治理隐患、防止大事故为目标，以落实责任为重点，全面排查治理隐患，建立健全隐患排查治理及重大危险源监控的长效机制，强化煤矿安全生产基础，提高安全生产管理水平，实现对安全生产风险超前预控，规范安全风险，有效防范和遏制重大事故的发生。

三、目标任务

通过危险源安全风险评估、预警防控，使安全隐患始终处于受控状态，减少煤矿一般事故，防范较大事故，杜绝和遏制重特大事故。

四、管控办法细则

1、隐患分级：

矿井事故隐患按其严重程度、解决难易分为A、B、C三级。（1）A级：危害严重，有可能造成重大人身伤亡或者重大经济损失；治理难度及工程量大，危害严重或者治理难度大的隐患。

（2）B级：危害比较严重，有可能导致人身伤亡或者较大经济损失，或治理难度及工程量较大，施工队解决不了，须由煤矿限期解决的隐患。

（3）C级：危害较轻，治理难度和工程量较小，由施工队、业务部门必须解决的隐患。

（4）B、C级隐患由总工程师与分管副矿长指定隐患整改责任人，负责责成立即整改或限期整改。对限期整改的隐患，由整改责任人负责监督检查和整改验收，验收合格后报总工程师与分管副矿长审核签字备案。

（5）A级隐患由矿长组织制定隐患整改方案、安全保障措施，落实整改的内容、资金、期限、下井人数、整改作业范围，并组织实施。整改项目结束后，由矿长按照重大隐患的整改验收标准组织自检。矿井重大隐患自检合格后，按分级监控要求及时向上级安全监察部门进行报告。申请报告应包括整改方案中的内容、项目和自检结果，并有矿长签署的验收意见。

（6）矿各部门、各队要加强现场监督检查，及时发现和查处违章指挥、违章作业和违反操作规程的行为，发现存在重大隐患，要立即停止生产，并向公司主要负责人报告。

有重大事故隐患的，必须立即停止生产，排除隐患。

重大事故隐患分级排查治理责任追究，应当坚持宁严勿宽，责任到人，加大追究的原则。

2、隐患治理责任制

矿各部门、各施工队要认真落实安全生产隐患排查、治理（整改）的责任制，组织职工发现和排除隐患。

（1）矿长对本单位的事故隐患排查、治理（整改）工作负全面责任。应当每月组织一次由安全副矿长、工程技术人员和职工参加的事故隐患排查，对查出的隐患要登记建档。要定期听取有关人员及部门对事故隐患排查的汇报，督促和检查事故隐患排查、整改工作计划和资金的落实，组织健全机构、配备人员、组织制定岗位责任制，主持召集事故隐患排查、整改工作办公会及工作会议，及时作出决策和下达指令。

（2）矿总工程师对本矿的事故隐患排查、治理（整改）工作负技术领导责任，负责组织制定事故隐患排查、整改工作计划和安全技术措施，确定岗位责任、开展科研攻关、推广应用新技术，并与矿财务主管协调组织安技措资金计划，参加事故隐患排查和整改。对查出的隐患，要组织矿有关领导和有关工程技术人员进行安全技术评审，通过评审对排查出的隐患按A、B、C三级进行分级。

（3）矿安全副矿长对分管业务范围内的安全生产隐患排查、整改负直接领导责任，同时协助矿长开展事故隐患的排查和整改工作，负责组织实施事故隐患排查、整改工作计划，监督检查各级安全生产管理人员岗位责任制落实情况，组织实施整改隐患的各项措施，参加事故隐患排查和整改。

（4）矿各部门、各队负责人，对分管业务范围内的安全生产隐患排查和整改负技术责任。协助总工程师组织制定、审批和落实整改隐患的安全技术措施，参加事故隐患排查和整改。

（5）安全副矿长对矿的事故隐患排查和整改工作负监察责任，并建立和保管好事故隐患整改台账；总工、生产、机电副矿长负责对各自分管范围内的事故隐患排查和整改工作，负有安全监察直接责任。负责监督检查本矿各级安全生产管理人员岗位责任制和业务保安责任制的履行情况，参加事故隐患的排查，跟踪落实隐患的现场整改情况，对各自分管范围内的事故隐患实行闭合管理。

（6）矿各业务部门，是事故隐患排查和实施整改的责任部门，对隐患排查、整改负生产技术管理责任。具体负责事故隐患排查、制定具体整改方案、指导整改方案的实施以及现场整改过程中的安全生产技术管理工作。（7）施工队队长，对本单位的安全生产隐患排查和整改负全面责任。每天组织一次对本队（本项目、下同）事故隐患的排查，采取有针对性的措施进行及时整改，并及时向有关领导和部门汇报事故隐患的排查和整改工作情况。

（8）施工队技术员，对本施工队的安全生产隐患排查和整改工作负技术管理直接责任。负责编制事故隐患排查和整改的安全技术措施，现场指导安全技术措施的实施。

（9）施工队班组长（跟班副队长），对本班组生产作业场所存在的安全隐患的排查、整改负直接责任。作业前，必须认真排查本班组生产作业场所存在的安全生产事故隐患，提出在工作过程中应采取的安全防范措施，并在生产过程中采取切实可行的措施认真加以解决；对依靠本班组力量无法进行整改，或一时不能彻底整改的事故隐患，必须及时向队、矿跟班干部和矿调度室汇报。

（10）施工队现场作业人员，对所在岗位的安全生产事故隐患排查和整改工作负责。必须每班排查本岗位事故隐患，对排查出来的事故隐患要及时进行整改；如不能整改的，必须及时向班组长和施工队带班干部进行汇报，同时，在现场作业过程中，必须无条件接受各级领导及安全管理人员交办的事故隐患整改任务，并按要求完成隐患整改工作。

3、隐患分级管理和监控

（1）对事故隐患实行分类、分级管理和监控。定期组织对事故隐患进行一次彻底排查，对所排查出来的各类隐患按照下述方法进行分类和定级，对事故隐患实行分类、分级管理。按事故隐患类别分为十类，分别是顶板、通风、瓦斯、煤尘、机电、运输、放炮、火灾、水灾和其它。

（2）按事故隐患危害程度、治理难度分为三级，分别是A级、B级、C级。

A级隐患是指危害严重，可能造成重特大伤亡事故或者重大经济损失，或者治理难度大，需由公司或省、市有关部门组织、帮助或协调处理的隐患。有下列情形之一为A级隐患。

1、超能力、超强度或超定员组织生产。

2、瓦斯监控系统不能正常运行。

3、通风系统不完善、不可靠，施工前未建立全负压通风系统的；井下存在无风、微风、循环风、串联通风；掘进工作面局扇一机供两头；主扇带病运转、备用主扇不完好、擅自停开主扇、局扇和瓦斯抽放泵；矿井总风量不足。

4、有严重水患，未采取有效措施解决处理。

5、超层越界开采。

6、井下存在未熄灭火区，没有采取有效措施解决处理。

7、使用明令禁止使用或者淘汰的设备、材料、工艺，矿井有以掘代采、以探代采行为，通风、排水、提升、压风设备安全检验检测不合格。

8、没有双回路供电系统。

9、无完善的防尘供水系统。

10、未取得安全生产许可证从事生产，以及将井下采掘工作面和井巷维修作业进行劳务承包。

11、有其他重大安全生产事故隐患。

（3）B级隐患是指危害比较严重，可能造成伤亡事故或者经济损失，或者治理难度比较大，需有一定的工程量。有下列情形之一为B级隐患。

1、瓦斯超限作业、瓦斯经常超限、炮后瓦斯超过3％、有毒有害气体浓度超过规定未采取措施解决处理或未处理到位。

2、井下电气设备失爆。

3、存在水患未按规定填绘采掘工程平面图，在存在水患情况下作业未编制针对性安全措施。

4、掘进工作面不按规定设双风机、双电源或双风机不能自动切换。

5、井田范围内或井田周边废弃矿井水文地质资料不清。

6、无设计或不按设计施工。

7、无作业规程作业，未执行“一工程一措施”。

8、未严格遵守巷道贯通程序，巷道贯通无措施或措施不落实，贯通后不及时调整通风系统。

9、井下风门不联锁或联锁失效。

（4）C级隐患是指危害比较轻，或者对安全生产有一定影响。有下列情形之一为C级隐患。

1、提升绞车、压风机、主扇等设备保护不全、不可靠，钢丝绳磨损断丝超限不及时更换，不按规定定期进行安全检验检测和检查；

2、工作面悬顶面积超过作业规程规定时，不采取措施；

3、采掘工作面不采取综合防尘措施或积尘超标；

4、报废采区、报废采煤工作面、废旧巷道、独头盲巷未按规定及时封闭；

5、采掘工作面过断层、破碎带、旧巷、采空区时无针对性安全措施或措施不落实；

6、监测、监控系统传感器设置数量不足、安设位置不当、调校不及时、瓦斯超限后不能断电和声光报警；

7、不按月填绘采掘工程平面图或图纸弄虚作假。

（5）采煤、掘进、机电、运输提升、通防、巷修、火工品、水文地质及其它相关方面专业技术人员和管理人员，每周要与安监部门一起召开一次事故隐患排查和整改分析会；施工队每天要分析一次安全生产事故隐患排查和整改情况。每次会议都要有原始记录。

（6）矿安全部门要建立隐患整改档案，对各类隐患实行“谁排查、谁签字，谁整改、谁签字，谁验收、谁签字”的闭合管理。

煤矿隐患排查和整改情况汇总表，要及时报送相关领导和部门，并及时下发到相关施工队。

（7）矿安全部门、技术部门、生产部门负责协调、跟踪、督查隐患整改治理情况、解决隐患整改情况。

4、隐患的建档和上报

（1）矿安全部门对查出的安全隐患，要及时下发安全隐患整改通知单或安全监察意见书，并跟踪落实隐患整改的情况；对未按期完成隐患处理或因安全隐患处理不当而造成事故的，要依照责任追究等相关文件的规定，追究有关人员的责任。

（2）矿安全部门要加强对所排查出来的安全隐患的跟踪落实，及时进行统计汇总，实行档案化闭合管理。安全隐患排查及整改情况档案应包括以下主要内容：安全隐患的名称和级别、危害程度、产生的原因和现状、所采取的整改方案及安全措施、整改的单位和整改责任人、组织和参加整改验收的人员、整改结果等内容。

（3）施工队应当于每月25日前将本月安全隐患的落实整改情况，以及所排查出来的当月的安全隐患，向矿安全部门报告。

5、责任追究。

（1）矿定期、不定期的对煤矿事故隐患排查治理进行检查，对存在违法违规行为和危及工人生命安全的重大隐患仍继续生产作业的部门、施工队，立即责令停产整顿，并根据矿下发的相关处罚条例进行处罚。

（2）公司每季度对事故隐患排查治理工作进行一次考核。对事故隐患排查不细、治理不力、履行监督职责不到位、资料管理混乱的部门、施工队，对责任人给予罚款或撤职。

五、工作内容

建立安全风险分级管控管理体系，以排查治理煤矿生产基础设施、技术装备、作业环境等方面存在的隐患，以及煤矿安全生产体制、制度建设、安全管理组织体系、责任落实、劳动纪律、现场管理等方面的问题。

1、安全生产责任制建立和员工岗位规范及落实情况。明确各岗位工作任务，规定各工作岗位所需个人防护用品，明确各岗位安全管理职责，明确各岗位安全行为标准。

2、煤矿隐患整改台帐和小结情况。对检查出来的安全隐患按“五定”原则，落实整改措施、资金、时限和责任人及验收人。

3、煤矿通风、瓦斯、火灾、防治水、顶板、机电运输、监测监控等生产系统和管理方面存在的不安全因素。“六大系统”的运行和建设情况。

通风管理：矿井和工作面是否具备完善的通风系统。各风门、风筒、密闭等通风设施是否完好。风速，有害气体是否符合《煤矿安全规程》要求。双风机、双电源能自动切换，保持连续均衡供风。各个作业点的测风、分风按时操作，供风点的风量、风速是否合要求。

瓦斯管理：煤矿建立完善的瓦斯管理制度明确落实到各岗位。强化瓦斯检测，对瓦斯等级进行鉴定，瓦斯检查员严格执行瓦斯巡回检查制度，严格执行瓦斯“三对口、三签字”管理，瓦斯检查员严格按程序现场交接班，每日按程序进行瓦斯情况汇报。制定瓦斯隐患处理措施，排放瓦斯严格按措施操作，对临时停风地点立即断电撤人设置栅栏、警示标志。

防治水管理：及时掌握本矿和周边矿井的水系情况，坚持做到“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”的十六方针，并编制防冶水计划，制定“防、堵、疏、排、截”的综合防治措施。防尘管理：建立健全防尘系统，有效降低施工地点的粉尘，在主要大巷各转载点，工作面回风风流交汇处安装喷雾并能正常使用。

采掘管理：所有施工地点必须要编制措施和技术操作规程并严格按规程措施作业。

顶板管理：加强顶板管理，施工掘进工作面严禁空顶作业，严格执行敲帮问顶制度，每班派一名安监员现场监督支护质量，每旬组织相关专业技术人员对顶板支护质量进行检查验收。

机电、运输管理：按规定实现双回路供电；井下机电设备保持完好，杜绝电气设备失爆；禁止非防爆和淘汰产品下；提升运输设备保护装置和安全防护设施齐全、有效。

4、火工品管理：煤矿严禁购买、使用非法爆炸材料；建立并严格执行爆炸材料储存、运输和井下爆破作业制度，井下严格实行“一炮三检”和“三人连锁”放炮制度。雷管、炸药“领、用、退”数量一致，实行闭合式管理。灭火器材不允许失效，并建立管理制度，数量配备要足。

5、煤矿安全生产重要设施、装备和关键设备、装备的完好状况及日常管理维护、保养情况，劳动防护用品的配备和使用。

6、应急预案制定、演练和应急救援物资，设备设施及维修情况。

7、建立完善的应急的管理体系，每年组织一次救灾演习并要有计划、方案和总结报告，设立辅助救护队。

六、工作开展：

㈠、制订方案，进行动员部署。按照工作内容的要求，各有关责任人要认真进行安全生产大检查隐患排查治理专项整治工作，矿每月定期（10日、20日、30日）组织三次全矿地面、井下范围内安全隐患排查治理整治工作，组织全矿井下范围内顶板管理、提升运输、一通三防、机电管理、水害治理安全生产大检查。

㈡、突出工作重点，认真开展此项活动。按工作内容的要求，各有关责任人员要认真进行安全生产大检查隐患排查、治理工作，并制订整改方案，认真进行整改。对危险源和安全隐患进行辩识如发现问题交给责任人进行风险预警。

七、相关要求：

1、各相关人员必须认真落实好各自责任，分好工，做好此项工作，确保取得成效。

2、严肃纪律、进行责任追究。凡工作不负责任，工作不细造成落实不好的，要进行责任追究。

xxxxxx煤业有限公司

4.风险辨识分级管控建设专项工作方案篇四

安全风险分级管控及隐患排查体系实施方案

根据《XXX文件》（）的要求，为了加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设，给公司董事会（或安全领导小组）研究决定，从即日起公司推进“两个体系”建设，特制订本方案。

一、任务目标

2017年9月20日前，完成全厂风险分级管控和隐患排查治理体系建设，通过风险点确定和危险源辨识，全面分析公司设施设备及生产活动存在的风险；通过安全风险评估、分级管控使安全隐患始终处于受控状态，杜绝和减少企业生产安全事故的发生。

10月份开始初步建立起安全风险分级管控和隐患排查治理体系的运行机制，并且在运行中不断更新、沟通、提高。

二、成立组织机构

为保证该项工作有效开展，并落到实处，公司成立“两个体系”建设领导小组。

组长：（一定是主要负责人）副组长：（分管负责人或安全负责人）

成员：（企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员，）

领导小组办公室设在„„安全负责人XXX任主任，负责日常具体工作。具体分工（职责）

1、主要负责人：全面负责“两个体系”建设；保证人力、物力、财力的到位。

2、分管负责人：具体负责协调“两个体系”建设的各项工作。

3、各部门负责人：具体负责本部门范围内“两个体系”建设的各项工作，负责组织本部门范围内风险识别，风险评价。

4、重要岗位负责人：具体负责本岗位“两个体系”建设的各项工作，负责组织本部门范围内风险识别，风险评价。

三、实施步骤和工作任务

（一）动员部署与培训学习阶段（月日至月日）

1、公司成立“两个体系”建设领导小组，布置任务与分工。同时利用各种形式进行深入的宣传发动，使公司人人知道“两个体系”建设的有关内容。

2、教育培训。

第一阶段：公司聘请外部人员（XX中介公司或XX专家）对公司中层以上进行全面系统培训，通过培训使中层以上知道“两个体系”建设的目的和意义、体系建设的方法和要求、最终要达到的目标和收获。

第二阶段：系统学习体系文件，即：体系建设的通则、细则和指南，学习省标杆企业体系建设的成果。第三阶段：公司全员进行培训，采用集中上课的形式，对公司全体员工讲解“两个体系”建设的重要性，系统学习两个体系建设的内容，通过学习使全体员工熟悉什么是风险点，什么是危险源以及风险点危险源辨识的方法；怎么进行风险管控及隐患排查。

3、编制“双体系建设实施方案“，准备各种材料、文件及表格。

（二）风险分级管控实施阶段（月日至月日）

1、编制体系作业指导书。

编制符合企业自身特点的风险分级管控与隐患排查治理指南（或指导书），依据通则和细则要求，构建两个指南，解决开展双体系工作的“技术标准”

2、完成作业活动及设施、设备的辨识统计。

具体任务：由XX完成设备设施的统计工作；XX完成作业活动的识别与统计工作。

2、确定风险点、辨别危险源

根据统计和识别的作业活动对风险点时行确定，然后辨识危险源。具体任务：全员参与，自下而上，由各岗位、班组、车间逐级识别确定本岗位、班组、车间的风险点。确定风险点和危险源的方法可用头脑风暴法。

3、形成风险点、危险源清单

岗位、班组、车间辨识形成风险点危险源清单后，逐级上报至公司，由公司领导小组指定专门人员进行整理，形成公司的风险点、危

险源清单。

4、公司成立评价小组，公司作业条件危险分析法LEC或风险矩阵对辨识出的危险源进行风险评价，建立危险源辨识、风险评价信息表。

5、制定管控措施。从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施五个方面制定具体管控措施。

（三）隐患排查治理实施阶段（月日至月日）

1、确定风险分级控制层级。针对风险评价结果和在指南中企业自行确立的分级控制原则，进行分级控制层级划分。按照公司、车间、岗位及班组层次进行分级。建立明确的风险分级控制信息一览表。

2、编制隐患排查标准。根据风险控制措施，编制企业的隐患排查标准。形成隐患排查各种查检表格，（班组（岗位）级检查表、车间检级查表、公司检查表），实现隐患排查标准明晰，解决以往隐患排查粗放的缺陷。

3、实施隐患排查。各职能部门、各单位按照指隐患排查治理指南和标准检查表开展隐患排查；组织相关部门和单位开展全面排查；按照风险控制措施进行一次系统的隐患排查，建立起隐患排查记录信息表。

4、按照隐患治理流程实施隐患治理。按照指南确定的整改通知、整改反馈、整改验收等程序对隐患进行治理，填写各种表格，建立台账。

（四）整理巩固体系成果（月日至月日）

完善建设方案、修订两个指南、规范危险源辨识、风险评价及风险分级管控记录、隐患排查治理过程档案，对成果进行阶段性整理、归档、上报。完成“两个体系文件“汇编及“一企一册”阶段性成果。

四、保障措施和相关要求

（一）提高认识，加强领导。建立完善风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，要提高到全厂的高度上来，各部门务必高度重视，以更大的决心和力度抓好落实。

（二）配合联动、积极推进。各级各部门单位要按照“谁负责谁监管，一岗双责”的原则，抓好所管部门内两个体系建设工作，要密切配合，形成合力，共同推进。公司安全科个各部门要动员全面职工参与风险分级管控和隐患排查治理工作，落实职工岗位安全责任，推进群防群治。

（三）细化标准，建立考核机制。两个体系建设是一项创新性强、技术复杂的系统工程，各部门要组织工艺、安全、设备、电气仪表等相关专业的职工全面参与，两个体系建设，确保相关工作的科学性、实效性。同时安全科要建立责任考核机制，发现在两个体系建设中执行不力的单位和个人要进行责任追究。

5.风险辨识分级管控建设专项工作方案篇五

安全风险分级管控与隐患排查治理

双重预防机制方案

二零一八年四月二十五日

江苏畅颌汽车零部件有限公司关于建立

安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制的方案

各部门、车间：

为认真落实党中央、国务院关于建立风险管控和隐患排查治理双重预防机制的重大决策部署，强化安全发展理念，创新安全管理模式，加强安全生产工作，有效遏制重特大事故发生，保障员工生命财产安全，根据《灌南县工贸行业建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施意见（试行）》（灌安监【2017】90号），结合公司实际，制定本实施方案。

一、任务目标

全面开展安全生产隐患大排查行动，深入研究重特大事故的规律特点，认真分析安全风险大的生产区域和关键环节，加快推行隐患排查治理、风险分级管控双重预防机制，建立完善安全生产风险分级管控体系、隐患排查治理体系。力争2018年底实现双重预防机制落实到生产经营活动全过程，实现闭环管理，涵盖风险辨识评估、风险预警预控、隐患排查治理、应急管理、安全生产标准化等所有安全生产环节。

二、组织机构

为加强双重预防机制建设工作的组织领导，确保活动取得实效，公司成立工作领导组，对工作进行全面组织、指导和检查。组

长：刘博鑫副组长：黄晓勇刘秀青

成员：钟晓志、李兴春、徐海林、陈耀族、朱桂生、周亮亮、汪丽、周秀梅、陈新亚、朱珈欣、虞麦克、易永富、徐长坤

领导组下设工作办公室，办公室设在安环部，刘博鑫任办公室主任。具体负责双重预防机制建设工作的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。

三、职责分工

（一）安环部（刘博鑫、黄晓勇刘秀青、易永富）负责双重预防机制建设方案的制定，并对机制建设情况进行全程监督管理；负责组织安全设施与管理方面风险点的辨识排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控措施的落实。分析存在问题，监督治理方案以及相应实施工作；监督隐患的整改、预防措施、资金、期限的落实；负责职业危害的防控和风险公告警示工作；负责双重预防机制的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。

（二）生产部（钟晓志、李兴春、徐海林、陈耀族）负责组织生产专业管理方面风险点的辨识排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控措施的落实。按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作。

（三）品管部（朱桂生、周亮亮）负责组织质量专业管理方面风险点的辨识排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控措施的落实。按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作。

（四）财务部（汪丽、周秀梅）负责安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制方面的所需资金投入，做好财务账目及记录。

（五）厂务部（钟晓志、陈新亚）负责配电房、污水处理等方面风险点的辨识排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控措施的落实。按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作。

（六）管理部（朱珈欣、虞麦克）负责行政区域的行政楼、餐厅、宿舍楼、仓库，安保等应急管理与消防专业方面风险点的排查、风险点统计、明确风险等级、明确管控措施和管控手册的编制。按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患及隐患治理方案的实施工作。

（七）采购部（易永富、徐长坤）负责原材料、半成品、成品等管理方面风险点的辨识排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控措施的落实。按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作。

四、工作计划

严格按照上级各部门有关要求开展好构建双重预防机制工作。2018年4月展开构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制工作会议，学习文件精神，研究部署，制定严格可行的实施方案，做好宣传发动工作，建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的工作制度和规范，为双重预防机制的建设提供制度保障。

2018年底，全面开展安全风险辨识、科学评定安全风险等级，实现安全风险自辨自控，并建立健全隐患排查治理体系。建立完善安全风险公告制度和隐患排查治理体系，实现有效管控风险、隐患自查自治和安全生产标准化达标，提升公司安全生产整体预控能力。

不断总结经验，完善双重预防机制，推进安全生产标准化建设，强化智能化、信息化技术的应用，加强从业人员的培训，搞好重点岗位人员管理。对双重预防机制建设过程进行经验总结，改进不足，提升安全管理能力，确保风险评估、风险管控、隐患排查治理、安全生产标准化建设等方面上台阶，实现风险可控、隐患可治、标准化达标。

五、工作步骤

（一）文件准备与宣贯阶段（2018年4月—2018年5月中旬）1.编制相关文件

认真学习上级有关文件精神，按要求和工作实际编制相关管理制度和措施。

2.进行学习宣传贯彻

（1）安环部要利用宣传栏形式展开宣传发动，让全体职工深刻领会双重预防机制建设的重要意义、目的和工作内容，以及双重预防机制建设在安全生产工作中的重要性和防范事故的重要作用。

（2）各部门、各车间要利用周五安全培训、班前班后会等时间，组织学习风险分级管控与隐患排查治理的定义、内容、方法和要求，让全体职工掌握必要的工具和方法，具备危险源辨识和风险管控基本能力，为深入实施打下基础。

（二）建立体系阶段（2018年5月）

1.安全风险辨识。（2018年5月1日—2018年5月20日）根据我公司实际，要求各分管领导亲自主抓，组织有关部门、车间全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管控体系等方面存在的安全风险，做到系统、全面、无遗漏，并持续更新完善。风险辨识重点要针对对容易导致重特大事故的危险化学品、水、火、粉尘、锅炉、运输系统等灾害因素、工艺环节、设施设备进行安全风险辨识评估。

2.风险评估（2018年5月20日—2018年5月31日）各部门、车间根据引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，确定本部门、车间安全风险类别和安全风险等级。安环部牵头组织对不同类别的安全风险，采用相应的风险评估方法，将其从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示，并依据安全风险类别和等级建立安全风险数据库，绘制“红橙黄蓝”四个安全风险空间分布图。研究制订公司重大安全风险报告制度。

（三）试运行阶段（2018年6月—2018年7月）

1.风险监测。建立危险源检测的管理方法，保证危险源监测方法适宜、信息传递畅通、及时，通过检测危险源以确定其是否处于可控状态，检验管控标准和管控措施执行的效果，实现事故隐患动态排查。

2.风险预警。针对不同级别、类别的危险源和不同程度的风险，制定相应的预警方法，建立完善的信息流通渠道，使预警信息传递畅通、及时，确保对危险源产生的风险进行分级预警，使管理层和责任人能够及时获取并采取措施加以控制。

3.风险控制。建立风险控制的管理办法，对危险源及其风险的控制遵循消除、预防、减弱、隔离、联锁、警示的原则，根据危险源的预警警级，现场责任人根据相应的管控标准，迅速采取相应的整改和控制措施，将不安全隐患有效地消除或控制，预防事故的发生，实现对风险预控管理。

4.检查、审核和评审。要结合实际制定反映公司全面风险预控管理绩效的考核评价标准，并对安全风险预控管理体系的运行情况进行监管，定期和不定期的进行评价和考核，以确保管理体系能够达到公司安全管理的要求。同时，找出安全管理存在的问题，针对问题提出改进建议，不断完善安全管理系统，不断杜绝由于人为的、已知规律的、可控的因素而导致的事故，实现公司安全管理。

（四）改进提高阶段（2018年8月—2018年年底）

在实际生产经营中，针对管控标准、管理措施、风险预警体系或管理制度中找出存在的问题和不足，提出改进建议，通过危险源监测及时排查隐患，落实整改责任，形成安全隐患排查、整改、消除的闭环管理的长效机制，最终形成闭环式安全管理运行体系，保障安全风险预控管理体系的不断完善、持续改进和有效运行。通过加强同其他标杆企业的交流合作，借鉴先进的经验和做法，不断完善自身安全管理。

六、工作要求

（一）明确责任，加强领导。

成立推行公司风险预控管理体系领导组和工作组，各部门、车间按方案要求和实施步骤，协作配合切实推进安全风险预控管理体系建设。

（二）分步实施，整体推进。

安全风险预控体系工作组确定阶段工作目标，按照各阶段的要求做好分工，对存在的问题进行整理、总结，逐步完善。

（三）落实措施，立足管控。

为了更好的保证管理体系全方位、有序推进，各部门、车间要加大危险源辨识和加强风险管控力度，做到全员、全过程、全方位的安全管理，在安排工作的同时，同时分析危险源、同时制定安全负责人并同时制定安全措施，确保各安全管理没有漏洞，保证危险源的有效管控。

（四）严格监管、注重实效。

各部门、车间要严格按照各阶段时间的要求积极配合安全风险预控体系工作组各阶段工作的要求，确保各项工作任务按时限和标准要求全部完成。

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6.风险辨识分级管控建设专项工作方案篇六

为强化校园安全风险管控和隐患排查治理，有效防范和遏制重特大事故，保障师生生命财产安全，结合我校实际，制定本方案。

一、总体思路和工作目标

（一）总体思路

坚持学校安全是教育工作的保障线，以总书记关于安全生产工作一系列重要讲话、批示指示精神为指导，以《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》、《安全生产法》、《消防法》、《道路交通安全法》、《食品安全法》、《中小学幼儿园安全管理办法》、《校车安全管理条例》、《中小学校岗位安全工作指南》、《中小学幼儿园应急疏散演练指南》等有关法律法规为依据，准确把握学校安全的特点和规律，坚持风险预控、关口前移，全面推行安全风险分级管控，进一步强化隐患排查治理，推进事故预防工作科学化、信息化、标准化，实现把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故前面。

（二）工作目标

尽快建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理的工作制度和规范，实现学校安全风险自辨自控、隐患自查自治，形成部门监管有效、学校责任落实、师生参与有序的工作格局。

二、工作任务

1.全面开展安全风险辨识。按照有关制度和规范，针对我校的类型和特点，制定科学的安全风险辨识程序和方法，全面开展安全风险辨识。学校主要负责人要切实承担双重预防机制的建立、实施、完善工作，并提供必要的人、财、物保障。

2.科学评定安全风险等级。我校要对辨识出的安全风险进行分类梳理，综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，确定安全风险类别，对安全风险的种类、数量和状况登记建档。对不同类别的安全风险，采用相应的风险评估方法确定安全风险等级。安全风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。其中，重大安全风险应填写清单、汇总造册。

3.有效管控安全风险。我校要针对本校安全风险特点，从组织、制度、技术、应急等方面对安全风险进行有效管控。要通过隔离危险源、采取技术手段、实施安全防护、设臵监控设施等措施，达到回避、降低和监测风险的目的。要对安全风险分级、分层、分类、分专业进行管理，逐一落实校长、教导主任、班主任、教师岗位的管控责任，尤其要强化对存在重大安全风险的重点区域、重点部位、重点岗位的管控。学校要高度关注危险源变化后的风险状况，动态评估、调整风险等级和管控措施，确保安全风险始终处于受控范围内。

4．对存在重大安全风险的工作场所和岗位，要设置明显警示标志，标明主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容，并强化危险源监测和预警。

5.建立完善隐患排查治理体系。风险管控措施失效或弱化极易形成隐患，酿成事故。我校要树立隐患就是事故的观念，建立完善隐

患排查治理制度，将隐患排查治理清责任分工逐一分解落实，推动全员参与自主排查隐患，尤其要强化对存在重大风险的场所、环节、部位的隐患排查。对于排查发现的重大事故隐患，应当向灌云县教育局报告的同时，制定并实施严格的隐患治理方案，做到责任、措施、资金、时限和预案“五落实”，实现隐患排查治理自查自改自报的闭环管理。

三、健全完善双重预防机制的监管体系

1．实施分级安全监管。我校要认真开展安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作。结合学校风险辨识和评估结果以及隐患排查治理情况，组织对学校安全状况进行整体评估，确定学校整体安全风险等级，推行学校安全风险分级分类监管，对安全风险管控不到位和隐患排查治理不到位的，要严格问责追责。

2．有效管控安全风险。我校要组织安全风险全面辨识和评估，根据风险分布情况和可能造成的危害程度，确定安全风险等级，并结合发现重大安全风险情况，汇总建立安全风险数据库，绘制区域“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图。对不同等级的安全风险,要采取有针对性的管控措施，实行差异化管理;对高风险等级区域,要实施重点监控，加强监督检查，有效防范重特大安全事故。

3．强化校园安全保障。我校要运行安全风险辨识、评估和预警，建立完善覆盖学校各环节的安全风险分级管控体系，强化实验室、教室、围墙、学生社会实践和周边治安状况的安全风险管控。定期排查安全风险点、危险源，落实管控措施，构建立体式的校园安全防范体系。提高人防、物防、技防、消防安全配臵标准，加强设施日常检测

维护保养。完善师生大型活动安全管理制度，加强人员密集场所安全监管。加强应急能力建设，健全完善应急响应体制机制，优化应急队伍、应急资源配备，完善应急预案，提高校园应急保障水平。

四、组织机构

组长：王永峰

副组长：葛再晓、徐士彬、孙召华、王乔国

成员：张以学、程松、潘平平、杨永山、钱明、房艳

7.安全风险分级管控试卷篇七

一、填空题（每题3分，共30分）

1、煤矿必须建立（）工作体系，矿长全面负责，分管负责人负责分管范围的安全风险分级管控工作。

2、对发生生产安全死亡事故的煤矿，一级、二级煤矿发生一般事故时降为（）级，发生较大及以上事故时（）等级。

3、安全生产标准化达标煤矿应加强日常检查，每月至少组织开展（）次全面的自查，并在等级有效期内每（）由隶属的煤矿企业组织开展一次全年自查，形成自查报告。

4、建立安全风险分级管控工作制度，明确安全风险的辨识（）和安全风险的（）工作流程。

5、新水平、新采区、新工作面设计前，开展1次（）。

6、辨识评估结果用于完善设计方案，指导（）、生产系统布置、（）、劳动组织确定等。

7、（）、生产工艺、主要设备、（）等发生变化时，开展1次专项辨识。

8、重点辨识作业环境、（）、重大灾害因素和（）运行等方面存在的安全风险

9、重大安全风险管控措施由（）组织实施，有具体工作方案，人员、技术、资金有保障。

10、在井口或重大安全风险区域的显著位置，公告存在的重大安全风险、管控责任人和（）。

二、判断题（每题3分，共30分）

1、安全风险分级管控标准要求及时编制专项安全风险辨识评估报告。（）

2、生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素（露天煤矿爆破参数、边坡参数）等发生重大变化时，开展1次专项辨识。（）

3、本矿出现涉险事故隐患后，由矿长组织进行专项辨识。（）

4、安全风险分级管控标准要求必须建立安全管理制度。（）

5、安全风险分级管控标准要求明确安全风险的辨识、评估、管控工作重点。（）

6、安全风险分级管控标准要求及时编制专项安全风险辨识评估报告。（）

7、所在省份发生重大事故后必须进行专项辨识。（）

8、本矿出现涉险事故隐患后，由矿长组织进行专项辨识。（）

9、安全风险分级管控标准辨识评估标准有1项要求。（）

10、安全风险分级管控标准重点对高瓦斯煤矿进行管控。（）

三、选择题（每题4分，共20分）

1、井工煤矿安全生产标准化考核中安全风险分级管控权重系数是（）。

2、A、0.1B、0.2C、0.3D、0.4

2、井工煤矿安全生产标准化中安全风险分级管控标准位于第（）部分。

3、A、1B、2C、3

3、井工煤矿安全生产标准化中安全风险分级管控标准安全风险管控标准有（）项。

4、A．1B．2C．3D．4

4、安全风险分级管控标准要求明确安全风险的辨识范围、（）。

A．程序B．要求C．方法

5、每年至少组织参与安全风险辨识评估工作的人员学习（）次安全风险辨识评估技术。

A、1B、2C、3 A

四、问答题（每题10分，共20分）

1.重大安全风险管控措施的如何规定?

8.安全风险分级管控工作责任体系篇八

矿属各单位：

为切实做好《煤矿安全生产标准化考核定级办法》和《煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法》中安全风险分级管控专业标准化建设工作，积极构建安全风险分级管控和事故隐患排查治理双重工作机制，提升安全风险管控水平，坚持风险管控、关口前移、重心下移，全面推行安全风险分级管控，牢固树立安全管理“红线”意识、“底线”思维，结合我矿实际，特制定《XX煤矿安全风险分级管控工作责任体系》。

一、工作目标

贯彻落实上级部门有关建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防型工作机制的重要指示精神，在煤矿安全领域推行安全风险分级管控并以安全生产标准化考核为核心，坚持从煤矿安全管理实际出发，确立分阶段实施构建风险管控体系的总体思路，从树立安全风险意识、落实管理层管控责任入手，以防范遏制重特大事故为目标，确保矿井安全风险分级管控专业在安全生产标准化体系中达到一级标准。

二、组织机构

（一）为切实加强矿井安全风险分级管控工作的组织领导，特建立安全风险分级管控工作责任体系领导小组，具体负责矿井安全风险分级管控工作的组织开展，制定体系建设实施方案、工作机制，领导、组织、协调各科室、区队开展工作，保证体系建设过程人、财、物等各种资源的配置，并指导协调各业务科室和区队、班组完成分管范围内的工作。

组长：矿长

副组长：副总工程师、矿长助理及以上矿领导成员：机关科室负责人及区队主要负责人

（二）领导小组下设安全风险分级管控安全生产标准化办公室，办公室设在安检科。安全副矿长XXX兼任办公室主任，安检科科长XXX兼任办公室副主任（负责具体工作），具体落实联系人XXX，负责矿井安全风险分级管控体系建设工作的具体实施、工作协调，以及各有关单位建设工作的检查、推进、考核、通报、汇总等具体工作，并统筹负责矿井安全风险分级管控的日常管理工作。

1.体系办公室主任：副主任：成员： 2.辨识评估小组组长：副组长：成员： 3.风险管控小组组长：成员： 4.组织保障小组组长：副组长：成员： 5.信息管理小组组长：副组长：成员：

矿属各部门均要成立本单位的风险管理小组，明确小组负责人，成员包括部门所有人员。各单位在风险管理小组的领导下进行各自的安全风险辨识和风险评估、风险管控措施的制定，明确本单位相应的奖惩考核办法。

三、职责划分

（一）矿长职责

1.全面负责矿井安全风险分级管控体系建设的领导工作，并安排领导小组成员做好体系建设过程中的组织、协调、指导、实施、归纳、总结、汇总、上报、审核等工作。

2.每年年底布置下一安全生产工作任务前，组织分管矿领导和相关业务科室、区队进行安全风险辨识评估，并重点对瓦斯、水、火、粉尘、顶板及提升运输系统等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识。其中，辨识的具体工作按照矿领导班子分工，安排分管矿领导和相关业务科室组织实施，完善管控措施，形成文件化资料，由安检科统一汇总下发。

3.本矿发生死亡事故、涉险事故、出现重大事故隐患或所在省份发生重特大事故后，牵头组织安排分管矿领导和有关业务科室开展1次针对性的专项辨识，并完善管控措施。

4.组织实施重大安全风险管控措施，具体工作由安检科牵头负责，其他相关业务科室、各区队配合，并将管控措施落实到位。5.每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合和专项安全风险辨识评估结果，布置月度安全风险管控重点，明确责任分工。

6.严格按照《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》，执行煤矿领导带班制度，跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题安排相关人员及时整改。

（二）党委书记职责

1.对矿井安全风险分级管控工作负宣传教育、安全风险管控措施监督落实责任，监督安全风险管控工作落实到位。

2.协助矿长做好涉及安全风险管控措施落实情况的监督检查工作。

3.按照“一岗双责、党政同责”的要求，抓好矿井安全风险分级管控体系建设工作。

4.按照《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》制度，严格执行煤矿领导带班制度，现场跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题安排相关人员及时整改。

（三）安全副矿长职责

1.对本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或行业内发生重大事故后，配合矿长开展矿井安全风险分级管控举一反三排查工作，并制定整改方案，进行监督落实。

2.参与矿长组织的安全风险评估工作，牵头编制安全风险辨识评估报告；参与专业风险专项辨识工作，建立可能引发事故发生的重大安全风险清单，评估结果应用于下一安全生产重点工作，监督涉及重大安全风险资金投入、管控措施落实工作。

3.统筹安排、部署、落实、监督、考核、评审、验收矿井安全风险分级管控体系、事故隐患排查治理、职业卫生、安全培训执行过程中的各项具体工作。

5.监督重大安全风险及岗位安全风险点公告及安全风险措施落实情况。

（四）生产副矿长职责

1.参与矿长组织的安全风险评估工作，负责采煤、掘进专业及顶板管理、施工头面连续停工停产一个月等容易导致事故发生的危险因素开展专项安全风险辨识工作，并根据存在的安全风险制定清单和管控措施，指导专业部室、施工单位确保管控措施落实到位。2.每旬组织专业部室和区队相关人员对采煤、掘进、顶板管理、通讯系统月度安全风险管控重点实施情况进行1次检查分析，检查管控措施实施情况，改进完善管控措施，保证重大安全风险管控资金落实到位。

3.按照《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》制度，严格执行煤矿领导带班制度，现场跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题安排相关人员及时整改。

（五）总工程师职责

1.对矿井通风、防瓦斯、防水、防火、防煤尘、新水平、新采区、新工作面设计前、启封火区、排放瓦斯、新技术、新材料试验推广前等容易导致事故发生的危险和有害因素开展专项安全风险辨识工作，并根据存在的安全风险制定清单和管控措施，保证重大安全风险管控资金落实到位。

2.参与矿长组织的安全风险评估工作，根据辨识结果指导专业部室完善灾害预防处理计划和应急救援预案。

3.分管通风、地质灾害防治与测量等方面在安全风险分级管控体系建设中的具体工作。

4.按照《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》制度，严格执行煤矿领导带班制度，现场跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题安排相关人员及时整改。5.每旬组织“一通三防”专业、地测防治水专业及相关人员，对涉及专业的重大安全风险管控措施实施情况进行1次检查分析，落实管控措施执行效果，改进完善管控措施。

（六）机电副矿长职责

1.参与矿长组织的安全风险评估工作，负责矿井提升运输、供电系统等容易导致事故发生的危险因素及主要设施设备发生重大变化时开展专项安全风险辨识工作，并根据存在的安全风险制定清单和管控措施，指导专业部室、施工区队确保管控措施落实到位。

2.每旬组织对机电运输专业月度安全风险管控重点实施情况进行1次检查分析，检查管控措施实施情况，改进完善管控措施，保证重大安全风险整改资金落实到位。

（七）经营副矿长职责

1.对矿井各专业梳理排查的安全风险问题涉及整改所需资金、材料、物资投入的购置供应效果工作负责。

2.负责物资供应、管理创新、经营管理方面在安全风险分级管控体系建设中的具体工作，排查梳理分管范围内存在重大安全风险，并组织相关人员建立完善安全风险管控措施。

（八）纪委书记职责

负责井上下治安保卫、纪检监察管理在安全风险分级管控体系建设中的具体工作，并严格执行煤矿领导带班制度，现场跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题安排相关人员及时整改。

（九）采掘副总职责

协助生产副矿长做好采掘系统在安全风险分级管控体系建设中的具体工作，并严格执行煤矿领导带班制度，现场跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题安排相关人员及时整改。

（十）机电副总职责

协助机电副矿长做好机电运输系统在安全风险分级管控体系建设中的具体工作，并严格执行煤矿领导带班制度，现场跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题安排相关人员及时整改。

（十一）通风副总职责协助总工程师做好一通三防方面在安全风险分级管控体系建设中的具体工作；重点做好瓦斯管理在安全风险分级管控体系建设中的具体工作；严格执行煤矿领导带班制度，现场跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题安排相关人员及时整改。

（十二）地测副总职责

协助总工程师做好地质灾害防治与测量方面在安全风险分级管控体系建设中的具体工作，并严格执行煤矿领导带班制度，现场跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题安排相关人员及时整改。

（十三）各单位职责

1.根据科室自身分管具体业务，配合分管矿领导，相关生产单位参与，具体落实安全风险分级管控体系建设过程中的各项具体工作。

2.分系统分专业配合“1+4”专项安全风险分级管控责任人，进行专项安全辨识评估，编制安全风险辨识评估报告，并运用辨识评估结果，体现在相对应的文件资料中。

3.分系统分专业建立重大安全风险清单，制定相应的管控措施，最终汇总至安检科，形成安全风险分级管控清单。4.分系统分专业建立风险点台账、安全风险辨识与风险评价表，最终汇总至安检科，由安检科负责梳理编制成册。

5.分系统分专业以定期检查、现场检查、公告警示相结合的模式落实安全风险管控措施，并逐步改进完善管控措施，建档留存各种记录。

6.安检科牵头，各系统科室、区队配合，建立、完善安全风险分级管控信息化管理体系，并由综合办办牵头组织对相关人员进行教育培训，建档留存培训资料。

7.各体系组之间相互配合、团结协作，做好沟通交流，共同完成安全风险分级管控体系建设工作。

8.各基层区队抓好本单位安全风险分级管控，并重点配合系统科室做好安全风险辨识、做好本单位管控措施落实和本单位负责的安全风险分级管控警示设施牌板的管理。

（十四）施工区队职责

在执行各专业制定的相关安全风险管控方案过程中，发现存在不具备可操作性或不能保证安全施工时，及时停止作业，并反馈至专业主管部门，及时修订和完善安全防控措施，保证施工安全。

（十五）施工班组职责对作业过程中存在的安全风险，在认真执行安全风险管控措施及相关安全技术措施要求的基础上，实施过程检验，效果反馈。

（十六）固定岗位人员职责

1.施工现场作业时严格遵章守纪，规范作业，防止发生个人违章行为。

2.严格执行岗位安全风险管控措施，并在作业过程中，通过反馈发现问题，完善岗位安全风险辨识内容和管控措施。

四、实施办法

在成立安全风险分级管控组织机构的基础上，根据《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（试行）》中的要求，做好安全风险辨识评估、安全风险管控和保障措施落实等工作。其中安全风险的辨识即对矿井风险点内存在的安全风险进行辨识，结合矿井实际情况采取“经验对照分析法”；安全风险评估采用“风险矩阵分析法”对安全风险进行定性、定量评价，确定安全风险的风险等级；根据风险评估结果及运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度；根据风险的分级，风险越大，管控级别越高，上级负责管控的风险，下级必须负责管控。

五、“1+4”模式安全风险辨识评估实施要求

（一）专项辨识评估

1.辨识评估时间：每年年底布置下一安全生产工作任务前；

2.辨识评估人员：矿长以及各分管矿领导和相关业务科室、区队；

3.辨识评估的重点：瓦斯、水、火、粉尘、顶板及提升运输系统等容易导致群死群伤事故的危险因素；

4.安全风险辨识工作由矿长组织，分管矿领导参与，安检科牵头负责，各系统科室分系统辨识评估，建立本系统安全风险清单和可能引发重特大事故的重大安全风险清单，并制定相应的管控措施，最终汇总在安检科，由安检科负责编制矿井安全风险辨识评估报告，形成矿井总的安全风险清单和可能引发重特大事故的重大安全风险清单及相应的管控措施；

5.各系统科室根据安全风险辨识评估结果确定本系统下一安全生产工作重点，并指导和完善本系统下一生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案。

（二）专项辨识评估

专项辨识评估分四种情况，只要存在以下四种情况中的一种就必须开展1次专项安全风险辨识评估。

1.新水平、新采区、新工作面设计前的安全风险辨识评估。（1）辨识评估时间：新水平、新采区、新工作面设计前；

（2）辨识评估人员：总工程师、有关业务科室；（3）辨识评估的重点：地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全风险；

（4）此种情况下的专项安全风险辨识工作由总工程师组织，生产技术科牵头，其他系统科室配合，分系统开展辨识评估，并将新辨识出的重大安全风险和相应的管控措施分系统补充完善在矿井总的重大安全风险清单及相应的管控措施中，最终由生产技术科负责编制专项安全风险辨识评估报告；

（5）各系统科室根据设计前的专项辨识评估结果完善设计方案，指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等，并存档管理。

2.生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时的安全风险辨识评估。

（1）辨识评估时间：生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时；

（2）辨识评估人员：分管矿领导、有关业务科室；其中，生产系统、生产工艺和顶板类重大灾害因素发生重大变化时的专项安全风险辨识评估由生产副矿长分管负责，主要设施设备和机电运输类重大灾害因素发生重大变化时的专项安全风险辨识评估由机电副矿长分管负责，一通三防、地质灾害防治与测量类重大灾害因素发生重大变化时的专项安全风险辨识评估由总工程师分管负责。

（3）辨识评估的重点：作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方面存在的安全风险；

（4）此种情况下的专项风险辨识工作由分管矿领导根据分管业务不同确定牵头单位自行组织，各有关业务科室分系统辨识评估，并将辨识出的新的重大安全风险和相应的管控措施分系统补充完善在矿井总的重大安全风险清单及相应的管控措施中，最终由牵头单位负责编制专项安全风险辨识评估报告；

（5）各系统科室、各区队根据辨识评估结果重新编制或修订完善本单位作业规程、操作规程，并存档管理。

3.启封火区、排放瓦斯、突出矿井过构造带及石门揭煤等高危作业实施前，新技术、新材料试验或推广应用前，连续停工停产1个月以上的煤矿复工复产前的安全风险辨识评估。

（1）辨识评估时间：启封火区、排放瓦斯、突出矿井过构造带及石门揭煤等高危作业实施前，新技术、新材料试验或推广应用前，连续停工停产1个月以上的煤矿复工复产前；（2）辨识评估人员：分管矿领导、有关业务科室、生产组织区队；其中，启封火区、排放瓦斯、突出矿井过构造带及石门揭煤等高危作业实施前以及新技术、新材料试验或推广应用前的专项安全风险辨识评估均由总工程师分管负责，连续停工停产1个月以上复工复产前的专项安全风险辨识评估由生产副矿长分管负责。

（3）辨识评估的重点：作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险；

（4）此种情况下的专项风险辨识工作由分管矿领导根据分管业务不同确定牵头单位自行组织，各有关业务科室分系统辨识评估，并将辨识出的新的重大安全风险和相应的管控措施，分系统补充完善在矿井总的重大安全风险清单及相应的管控措施中，最终由牵头单位负责编制专项安全风险辨识评估报告；

（5）各系统科室、各区队在编制安全技术措施时，必须以辨识评估结果为依据，并体现在安全技术措施中。

4.本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或所在省份（河南省）发生重特大事故后的安全风险辨识评估。

（1）辨识评估时间：本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或所在省份（河南省）发生重特大事故后；（2）辨识评估人员：矿长、分管矿领导、有关业务科室；

（3）辨识评估的重点：安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区；

（4）此种情况下的专项风险辨识工作由矿长组织，分管矿领导参与，安检科牵头负责，各系统科室分系统识别本系统安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，并将识别出的新的或完善的重大安全风险和相应的管控措施，分系统补充完善在矿井总的重大安全风险清单及相应的管控措施中，最终由安检科负责编制专项安全风险辨识评估报告；

（5）各系统科室、各区队根据辨识评估结果指导修订完善相关设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施等技术文件。

六、安全风险分级管控工作流程

安全风险的辨识、评估、管控工作流程见安全风险分级管控工作流程图。（见附件6）

七、工作要求

（一）安全风险分级管控工作的开展，各相关单位和相关人员必须高度重视，严格按照相关要求细化落实、服从大局、全力配合、夯实责任，严禁敷衍，走过场。

（二）“1+4”模式安全风险辨识评估工作必须按时开展，全面考虑，不留盲区、不漏项，制定的管控措施要有针对性，并能指导服务现场。

（三）辨识评估工作必须留存记录，参加人员必须签字确认，记录最终由分管系统科室负责存档管理。

（四）各种现场检查及专项检查分析的资料，由各系统科室分管负责留存好相关资料和记录。

（五）矿井要高度关注生产状况和安全风险变化后的风险状况，动态评估、调整风险等级和管控措施，确保安全风险处于受控范围内。

八、考核奖惩

在大力推行安全诚信管理的基础上，本着惩前毖后、治病救人的原则，对安全风险分级管控实施及标准落实、推进情况进行考核奖惩。

（一）奖励