监察审计部下半年工作计划

监察审计部下半年工作计划（共13篇）

1.监察审计部下半年工作计划 篇一

监察审计科下半年工作计划

下半年，监察审计工作将以李炳勇院长8月28日在全院教职工大会上的讲话和纪委2009年工作要点为指导，围绕确保安全稳定、喜迎建国60周年大庆这个大局和高职院校人才培养工作评估这一中心任务，尽心履职，大胆负责，努力工作，不断提高行政监察和审计工作的质量和水平，为院行政各项重大工作部署和任务的圆满完成提供有力保障。

一、着力加强行政效能监察，积极推进依法行政、廉政勤政

（一）围绕李炳勇院长8月28日在全体教职工大会上的讲话中部署的工作任务，以学院各项管理制度和各级岗位职责为依据，大力推行行政问责和责任追究制度，强力开展行政效能监察，促进廉政勤政建设，努力推动建立职责明确、管理严谨、运转高效、责任追究、以制度管人的管理机制，确保政令通畅。

（二）积极服从人才培养评估工作迎评促建督导小组的领导，配合教学督导委员会认真做好对迎评促建准备工作的督导和检查，确保学院以优秀的成绩顺利通过评估。

（三）积极协同行政督导委员会，继续加大对教职工考勤、办公秩序、干部值班、安全保卫、目标任务完成及大型集会秩序纪律情况的监督检查力度，探索建立效能建设考评机制，修订和完善责任追究制度，大力推进行政效能监察制度化建设，努力促进平安校园、和谐校园建设，为建国60周年大庆营造安 1

定和谐的政治局面。

（四）督促指导招生就业等部门着力完善公开透明的招生分配工作体系，加强对招生（高职）录取过程的监督，加强对分配工作的监督，坚决纠正和严肃查处招生分配工作中的不正之风和违规违纪行为。

（五）继续加大对专项资金管理安排的使用、基建、人事、采购、招标等项工作的监督力度，力争制定和完善相关的规章制度，严厉查处私设小金库，私拿回扣的违规行为。

（六）坚持和完善通报制度，定期编发《督察工作简报》。

二、听从领导，规范程序，进一步做好审计工作

（一）对暑期学院办公微机、打印机配置情况进行统计和总结，完成对实习工厂厂长离任的经济责任审计工作。

（二）做好2009增收节支活动的统计和测评工作。

（三）根据《山东省教育厅关于加强高等学校预算执行与决算审计工作意见的通知》（鲁教财字【2008】33号），对学院2009年预算执行和决算情况进行审计。

三、其他工作

（一）高度重视，强化责任，努力办好纪委网站。

（二）加强理论研究和信息报送工作，争取撰写1-2篇质量较高的理论研讨文章。

二00九年九月二日

2.监察审计部下半年工作计划 篇二

审计部门作为单位的行政管理部门, 主要是对同级或下属单位进行经济责任审计、财务收支审计、工程建设审计、管理审计和专项审计等经常性业务监督, 管控违规行为的发生;纪检监察作为党群政工部门, 主要是对同级和下属单位党的组织、党员、部门和工作人员进行监督检查, 对违反党纪政纪的党员和工作人员进行调查处理, 如通报批评、处分等。

目前, 审计与纪检监察部门多为独立办公, 一是这两种监督方式未能在体制上充分协调互动, 在流程上也缺乏相互衔接, 无法有效利用各自所获得的资源和信息, 造成资源浪费, 效率低下。二是审计监督在查出问题时采取的处理手段缺乏刚性, 无法构成强有力的外部约束。而纪检监察监督在查处有关部门和人员违规违纪问题时, 虽有一定处理职权, 但不可能经常深入到具体的业务中去。三是审计监督对个人监督的多, 对组织监督的少, 太多关注具体的人和事, 而忽视了对全局的决策监督和大政方针的监督, 导致在监督主体资源有限和任务繁重的情况下, 监督的深度和力度明显不足。

二、审计监督与纪检监察监督融合的必要性

审计在发挥监督职能时可以随时发现一些带有普遍性、倾向性、苗头性的问题。纪检监察部门可以利用审计工作的优势, 将纪检监察工作的触角直接延伸到腐败滋生的源头, 从而使纪检监察监督工作可以从源头治理开始, 向纵深发展。一方面, 实现纪检监察与审计工作的优势互补;另一方面, 使审计成为纪检监察工作关口前移的重要环节。

纪检监察和审计部门实现有效融合, 可以共同对发现的问题及时进行分析研究。对于一般性质的违规, 找准其存在问题的源头和薄弱环节。一方面, 由审计部门有针对性地提出整改意见和解决问题的办法, 规范其业务行为;另一方面, 由纪检监察部门对责任人进行诫勉谈话, 使其警醒和认真纠正自身存在的问题, 变事后查案为事前教育, 防患于未然。

审计与纪检监察部门实现有效融合, 单位可以建立一个更综合高效的内部监督机制, 这有利于制约权力的失衡和滥用, 规范运行程序, 有利于健全单位财务和业务管理制度, 有利于健全重要岗位的制约制度, 更好地发挥审计和纪检监察部门的监督保障作用, 从而为单位各项工作的有序开展保驾护航, 确保党和国家方针政策、法律法规的贯彻执行, 促进单位的健康发展。

三、审计监督与纪检监察监督融合的方式

(一) 监督主体相融合

从实施监督的主体来看, 审计部门是单位的职能部门。从广义上讲, 纪检监察部门同属于单位中的职能部门, 只不过是二者监督的职能和侧重点不同。通过合署办公, 审计人员与纪检监察人员可相互沟通情况, 讨论审计中遇到的问题, 并且共同研究制定审计计划, 不但能够规范、完善、深化审计工作, 促进审计成果的转化, 而且还延伸了纪检监察的监督触角, 更好地发挥了内部监督的作用。

(二) 监督内容相融合

审计与纪检监察在监督内容上相融合, 不但可以对干部的考核、监督内容更加科学、完整, 对干部的评价更加客观、全面、公正, 而且还能够及时发现与纠正干部身上存在的苗头性或倾向性问题, 起到防微杜渐、从源头上预防和治理腐败现象的重要作用。

(三) 监督对象相融合

审计的最终目的是通过查事而评价人, 具有“人格化”的监督特征, 其监督对象是党政或国有企业领导干部。虽然纪检监察的监督对象范围比审计大, 但审计监督的对象是纪检监察监督的重点对象。审计与纪检监察相融合解决了监督重点对象的问题。一般来说, 党政或国有企业领导干部, 在政治表现、工作作风及生活作风等方面存在问题的, 往往在经济方面也存在问题。在审计中发现党政或国有企业领导干部个人存在经济问题的, 在其政治表现等方面也会有所反映。因此, 纪检监察监督的重点也是审计监督的重点。审计与纪检监察工作在监督对象上相融合, 能够使监督的重点更加突出。

(四) 监督手段相融合

审计与纪检监察监督的职能不同, 其监督的手段也有所不同。在对党政或国有企业领导干部的监督中, 由于监督手段的限制, 纪检监察部门在其政治表现、工作作风及生活作风等方面发挥的监督作用较大, 而审计部门在其经济方面发挥的监督作用较大。审计与纪检监察监督在监督手段上相融合可以做到优势互补。审计丰富了纪检监察的监督手段, 强化了纪检监察的监督力度, 为纪检监察部门查处大要案提供了科学、可靠的依据;而纪检监察的信访制度和举报制度等监督手段, 又为审计查处重大违纪违规问题提供了线索。

四、审计监督与纪检监察监督融合的具体方法

(一) 建立联席会议制度, 开展信息交流

审计、纪检监察等部门定期召开干部监督联席会议, 相互交流信息, 共同制定年度合作计划, 商讨监督工作实施方案, 确定审计对象、范围和方法, 提高对干部监督的有效性。审计和纪检监察部门都有可能首先发现问题, 这就要求两个部门及时进行协调与沟通。在干部监督联席会议上, 纪检监察部门要将平时掌握的群众举报信息反馈给审计部门, 审计部门可以此作为制定年度审计重点的参考;审计部门应将审计过程中发现的严重违纪违规问题, 及时移交给纪检监察部门立案查处, 从而使纪检监察部门可以利用审计经常性的监督优势, 抓住案件线索, 严查大案要案。

(二) 加强联合, 定期组织对容易产生问题的单位和部门进行检查

审计部门和纪检监察部门应联合定期对容易产生问题的单位和部门进行检查, 认真细致地查找各项业务管理中的薄弱环节, 及时预警管理部门落实风险防范措施, 对存在问题的单位和部门进行专项审计和效能监察, 切实堵塞管理漏洞。

(三) 密切配合, 做好干部经济责任审计

在对基层单位领导干部经济责任审计工作中, 审计部门要切实加强和纪检监察部门的协调配合。在经济责任审计项目进行前, 要向纪检监察部门了解其掌握的被审计单位和个人的情况, 以及是否有群众举报材料等。在干部经济责任审计工作中, 要把领导干部在任期间对纪检监察工作的重视程度和取得实效, 作为对领导干部评价的一项重要内容, 特对对违规违纪的干部是否进行了处理、对本单位的党风廉政建设是否充分重视、采取哪些措施等。在离任审计工作中还充分发挥干部监督联席会议的作用, 建立健全制度, 把领导干部经济责任审计监督作为联席会议的一项重要内容, 进一步增强领导干部管理监督工作的及时性和有效性。

审计监督与纪检监察监督的融合并不是重新构建一个监督体系, 而是在现行体系的基础上, 充分发挥监督合力, 分享工作成果, 加强监督的深度和力度, 形成一个覆盖全过程和各环节的网络, 提高工作效率和资源利用率, 防止出现监督的缺项和漏项。除了具体的方法外, 在以后的工作中, 一是应该加强监督主体和监督对象在进行监督和接受监督时的意识, 变被动监督为主动监督。二是建立监督评优奖惩机制。利用审计监督与纪检监察监督相融合的优势, 加大对基层单位的考核, 并依据考核结果进行评优和奖惩。

参考文献

[1]段周生.公司治理中的内部审计与纪检监察间关系的研究, 科技信息, 2007.

[2]陈涛.浅析事业单位内部审计与纪检监察的结合, 中小企业管理与科技, 2012.

[3]刘玉, 杨慧, 李永文.内部审计与纪检监察互动促进党风廉政建设, 2011.

3.监察审计部下半年工作计划 篇三

关键词：企业；监察审计；预防；功能；作用

中图分类号： F239.4 文献标识码： A 文章编号： 1673-1069（2016）10-8-2

0 引言

监察审计工作在企业的长效发展中起着至关重要的作用，企业应高度重视监察审计工作水平的提升，从而提升企业的生产力。市场经济体制下的企业发展面临着激烈的竞争环境及多元化经济的冲击，因此，为了提高企业的市场竞争力，必须充分发挥企业监察审计工作的预防作用，有效提高企业的管理效能，充分调动积极因素为保障企业健康稳定的发展提供强大的动力。企业监察审计工作能够有效监督企业的生产经营活动，保障企业的经营活动依法、依规进行高效运作，提升企业经济效益与社会效益，促进企业的长效发展。

1 监察审计的定义

监察指的是企业设立专门的监察机构依法履行其职责，对企业的生产经营活动进行监督，并针对其中存在的问题及漏洞提出完善建议，降低企业生产经营风险。同时监察部门要查处企业中违规、违法人员，依法对其进行惩治，保障企业依法进行相关的经营活动及合法权益。

审计主要分为内部审计和外部审计，其中外部审计包括国家审计与社会审计，审计工作是有审计机构或专职人员按照有关规定的程序，审查测评被审计单位的控制环境、风险评估、内控活动、监督等要素，通过审查测评企业这些要素，提高企业内部控制的科学合理性、全面性及有效性。同时审查测评过程中发现的企业内部控制存在的薄弱环节还要及时提出整改意见，以不断完善企业的内部控制。审计工作的高效开展有助于企业遵守国家相关的法律、法规、监管要求以及组织内部规章制度，确保企业相关信息的真实可靠性及资产的安全与完整性，提高企业资源使用的经济性与有效性，实现企业最大化的经营成效。另外，企业内部审计具有监督、评价企业生产经营各方面活动的作用，并针对企业生产经营活动中存在的问题，按照有关制度及规定提出整改或处理建议，监察审计工作是监管企业经营活动及合法权益的重要支撑，二者相辅相成共同保障企业的依法经营及良好发展。

2 监察审计工作在企业发挥预防功能的有效策略

2.1 深化制度建设，预防管理风险

企业管理制度是企业进行一切活动的基础，是企业生产经营管理的依据和准则，管理制度的完善程度对企业管理的风险控制及成效有着直接的影响。因此，为了充分发挥监察审计的预防功能必须着眼于管理制度的深化，建立全面、系统化的企业管理框架，通过管理制度的相对约束，实现预防管理风险的作用。

首先，企业应积极建立健全监察审计介入工作机制。企业应严格按照国家制定的有关法律、法规开展监察审计工作，以国家法律体系为基础，参照上级单位制度体系，建立健全监察审计介入工作机制，将监察审计工作贯穿于企业主要的生产经营活动中，保障监察审计部门拥有明确的知情权与参与权，把监察审计工作的重点转向前期介入，有效预防管理风险的发生。

其次，全面监督管理制度。高效发挥监察审计的预防功能必须建立全面的管理制度，并且全面、系统性的管理制度必须有国家及上级单位公布的有关文件及规定为依托，监管企业管理部门结合自身的实况以及发展战略对管理制度进行不断的完善，提高其全面性及系统性，以最优的管理框架促进企业的稳定发展，同时整改管理制度存在的弊端，加强企业的风险管控，降低企业的生产经营风险。

再者，深化制度执行力。在市场经济体制下，企业制定的管理制度必须具备较高的针对性、实效性，强调责、权、利明晰对等，而组成企业管理制度的这些要素的执行落实程度是管理部门面临的最大难题。经调查研究发现影响执行力的因素主要有3方面：一是领导管理层的综合能力对管理制度的执行水平与效果有着决定性的作用；二是中层管理队伍的综合素质与能力对管理制度的执行力具有决定性的作用；三是全体员工理解及支持管理制度的程度决定了管理制度的最终执行情况。因此，加强管理制度的执行力度必须做到以下几点：第一，全面分析监察审计过程中发现的问题，做到有理有据，提高报告的真实度，权衡利弊，为领导决策提供准确、有利的数据信息，增强制度的执行力。第二，中层管理队伍是推动制度执行的主要力量，加强与其的沟通协调，以服务企业为根本，强化制度执行的刚性，提升制度客观管理的水平。第三，积极宣传企业制度规定，加深员工对管理制度的理解，强调按照制度进行活动的重要性，提高员工照章办事的自觉性，增强制度的执行力，有效规避风险，保障企业的安全、稳定运行。

2.2 强化法制教育，提高法制观念

员工自身的法制观念对企业的安全运营有着重要的影响，因此，在监察审计过程中要以积极、健康的企业文化为导向，提高员工的凝聚力，营造一种奉公敬业、遵廉尚洁的工作氛围，提高员工的法制观念，避免腐败问题的发生。

首先，深化法律法规的学习，规避认知错误。在开展监察审计工作时会涉及到各种法律、法规，例如招投标法、合同法等，这些法律、法规是企业进行监察审计工作的保障。因此，必须深化监察审计人员对法律、法规及企业各项规章制度的学习，提升其业务能力，以便掌握准确的工作方向和目标，更好的为企业的发展提供监督服务。

其次，积极宣传工作业务，有效发挥监督管理作用。目前，企业的监察审计存在重监督、轻服务的问题，缺乏对加强内部控制管理，提高企业效益的事项的监察审计的重视，导致监察审计工作没有起到应有的作用，企业领导管理层对监察审计职能失去信心。因此，必须积极宣传监察审计工作的内容、职能及工作方式等，加深员工对监察审计工作的理解，转变对监察审计工作的态度，积极配合监察审计工作，形成良好的工作氛围，从而为监察审计工作的高效开展奠定基础，监察审计在企业各部门的配合下充分发挥其监管作用，及时发现企业生产经营及管理中存在的问题，并制定科学合理的措施进行解决，进而发挥其有效的预防作用。

2.3 充分利用监察审计成果，推动企业发展

第一，全面实施审计公告制，有效促进企业监察审计工作水平的提高。企业在监察审计工作中取得成果必须得到充分的有效利用才会发挥出监察审计工作应有的作用，并且这也是高效提升监察审计工作效率和质量的主要途径。将高效利用监察审计工作成果贯彻落实到监察审计工作的各个环节当中，以便及时发现、整理、分析及解决问题，提升监察审计工作的整体水平。另外，在撰写监察审计工作报告时要力求事实清楚、结构简明扼要、文字精准与严谨，从而将最为准确的数据信息提供给企业的决策者。由于企业监察审计信息的公布会给企业的经营管理带来一定的风险，因此，监察审计部门应在信息、资料相关性、可靠性、真实性的前提下，加强与被审计部门的沟通交流，在企业内部公告与企业员工及领导密切相关、负面影响较小的结果，进而达到既遏制风险又扩大审计成果接触面的目的，有效提升企业监察审计工作成果的效能。

第二，建立基于监察审计实效性的责任考核机制。为了进一步提升企业监察审计工作的效能，就必须抓好督促检查这项本质内容，尤其是个人责任考核，应坚持惩防并举、标本兼治、综合治理的原则建立基于监察审计实效性的责任考核机制，有助于企业全体人员树立责任意识，同时有针对性的解决监察审计工作发现的严重影响企业经营管理效能的突出问题，深化整改落实，严格要去员工照章办事，提高效率，关口前移，从根本上解决企业慵懒散和腐败问题。

3 結束语

总之，监察审计工作是企业健康并可持续发展的重要基础保障，在当前激烈的市场竞争中，企业应充分发挥监察审计工作的预防作用，从而降低企业的生产经营风险。监察审计应通过深化制度建设，预防管理风险，强化法制教育，提高法制观念，充分利用监察审计成果来有力发挥其预防作用，提高企业的经济效益与社会效益，助推企业的深入发展。

参 考 文 献

4.监察审计部下半年工作计划 篇四

工作总结2004监察审计部工作总结

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2004监察审计部工作总结

2004年，我们在省联社和各级人行、联社党委、纪委的正确领导下，适应融竞争要求，解放思想，加强内控管理，认真履行工作职能，加大了检查力度，严肃执纪，狠抓查处，清除风险隐患，防范经济案件的发生，与各部门密切协作，为信用社在新形势下的稳健经营做了一些有益的工作，现总结如下：

一、认真履行纪检监察工作职能，从源头预防经济案件和治理腐败 ㈠、深入贯彻党风廉政建设责任制，切实加强自身廉洁自律工作 以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党的十六大精神，加强党风廉政建设，坚持把党员干部的廉洁自律作为加强党风廉政建设的关键来抓。根据市纪委的《2004纪检监察工作要点》的有关要求，开展各项工作，一是加强思想理念教育，组织全体党员干部深入学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和党的十六大精神，用科学的理论武装头脑，促进党员干部进一步坚定共产主义的理想信念，再由党员干部普及到全体员工，使学习教育不断深入，打牢拒腐防变的思想根基。二是加强道德教育，培养高尚情操，提高道德素质。重大节日来临前在社务会、基层网点负责人及联社人员等会议上重申纪律和规定，教育广大干部员工在改革开放的形势下，保持清醒头脑。严禁收受现金、有价证券、支付凭

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证及物品，要求向社会公开办事程序，转变员工工作作风，树立信用社文明廉洁的社会形象，促进了领导干部的廉洁自律。今年以来以各种形式向全市与信用社有信贷关系的客户发放“信贷服务工作征询意见表”***封，收回***封，密切了我社与客户的关系，为规范信贷行为、促进信贷人员做到廉洁自律、按章办事、保持清醒头脑起到了一定的作用。三是建立健全各项规章制度，从源头上预防和治理腐败。为进一步增强各级领导干部的廉洁从业和自觉接受监督意识，坚持实行领导干部述职述廉报告制度，联社党委成员和中层干部将本的主要工作情况和执行党风建设的情况分别进行述职述廉，自觉接受群众监督，对加强党风廉政建设起到了积极的促进作用。围绕信贷管理工作的制度化、民主化、规范化，实行廉政放贷制度，小额贷款授权发放，大额贷款由联社审批小级决策，规范和完善审贷分离操作程序，联社制定修改了贷款审查委员会的工作制度和实施细则，明确各项贷款、处理抵债资产和投资业务操作程序和审批权限，强化管理责任，努力遏制资金投入的风险。实施“阳光工程”，切实加强了物资采购管理，根据有关规定，成立了费用管理委员会，对基建装潢、维修及大宗物品采购，实行公开招标采购，提高了资金使用效率，保障了物资采购质量，建立结报制度，基层网点的相关费用核定限额实行包干，定期结报，联社的日常行政管理费用由分管主任审批，并每月对费用列支的情况进行稽核检查，向费用管理委员会汇报，增加了费用开支的透明度。四是加强纪律教育，规范领导干部的从政行为，要求领导干部遵守党的政治纪律，组织纪律，经济工作纪律和群众工作纪律，精心收集

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对信用社主任实行离任审计制度，强化监督约束机制，对照遵守各项规章制度和廉政自律的各项条款，召开领导班子民主生活会，开展批评与自我批评，增加遵纪守法自觉性。从实际效果看，广大干部员工的整体素质得到了进一步的提高，有效地预防了经济案件和腐败现象，切实加强了廉洁自律工作，塑造了企业良好的形象。㈡、严肃执行加大查处，切实加强案件防范工作

坚持把查处各类违规违纪案件，作为从严治社、惩治腐败、维护金融秩序和稳健经营的重要环节来抓。为体现以防为主、以人为主的原则，我们修改制订了“2004经济案件防范责任书”，在金融工作会议上，由理事长与各网点、部门负责人共同签订，明确了双方的职责和义务，确定了防范目标实现的奖惩依据及办法，各网点、部门负责人与职工之间也签订了相应的经济案件防范责任书，增强了干部员工的自我防范意识。稽核监察部门强化自律管理，狠抓对各岗位的检查监督，加强了常规检查和专项检查，严肃查处各类违规违章操作行为，全年对*个网点进行了通报批评，对**人进行了不同程度的经济处罚，对主要负责人进行戒勉谈话通报批评，通报批评*人，*人接受了下岗处分。通过监督检查和严肃执纪，促使干部职工遵章守纪意识增强，平时注意搜集别的联社有关违纪情况通报，及时通报基层，传达到每一位员工，针对案例开展政治思想教育及内控制度遵守情况的自查活动，并将落实情况反馈到本部门，通过学习分析，提高了认识，增强了广大员工的监督意识，各项业务步入良性发展轨道，切实加强了案件防范工作。

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㈢、加强党风建设，开展系列教育，统一思想认识，提高队伍整体形象

我们结合纪委监察室要求，进行多种形式的廉政教育，根据市纪委要求，开展了“严格自律、秉公执纪”专题教育活动，认真学习江泽民、胡锦涛同志关于加强纪检监察队伍建设的重要论述和指示精神，组织全辖党员干部学习《中国共产党党内监督条例》和《中国共产党纪律处分条例》，并就二个条例进行了测试。认真学习党风廉政教育材料，组织收看了《廉政时空——大要案聚焦》、《“立党为公，执政为民”先进事迹报告会》等电视专题片，收看后及时地把大家讨论和基层反馈的情况向纪委汇报，起到了正面示范与反面警示教育效果，不断增强了党员干部的勤政廉政意识和拒腐防变能力，深入开展学习“三个代表”重要思想，不断提高思想政治素质，开展优良传统和作风教育，大力弘扬求真务实的精神，大兴求真务实之风，重实际、说实话、办实事、求实效，深入基层、深入群众、深入实际、办事公开，进一步增强党员干部的政治意识、大局意识、责任意识、自律意识和法纪观念，全面提高队伍整体素质，树立为民、务实、清廉和可亲、可信、可敬的良好形象。

㈣、切实加强信访举报工作，履行监察职能

为有效遏制员工职务犯罪，必须要发挥社会力量的监督作用，我们把认真做好来信访和案件查处工作作为预防犯罪的有效手段，进一步规范信访工作程序，认真落实信访工作责任制，加大信访举报的办理力度，按照事实清楚、证据确凿、定性准确、处理恰当、手续完备、程

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序合法的要求，对今年*次来信来访，根据主任室的布置，及时客观地进行了解、调查，分别找当事人谈话、核实，在较短的时间内给予处理和回复。加强对苗头性问题的控制的化解，通过开展诫免谈话，把问题解决在萌芽状态，妥善化解矛盾，维护了稳定。

二、加强建设强化职能，稽核检查工作能力和水平不断提高 ㈠、充分发挥稽核监督职能，认真做好稽核辅导工作依法合规经营，防范金融风险，既是保障农村信用社资产安全的工作重点，也是我们开民稽核工作的落脚点。日常工作中，我们一是围绕稳健经营，加大审计监督力度，对辖内的内控制度执行、会计核算质量及信贷基础管理进行正常的审计稽核。在稽核内容和对象上既全面覆盖，不留死角，又月所侧重，突出重点，从审贷程序、科目使用、账户设置、信贷档案、会计核算、现金收付、内控制度等方面入手，查找不足，堵塞漏洞。今年以来对全辖所有网点进行了二轮次的常规稽核，针对检查中发现的不足，向被稽核网点及联社有关领导作专题汇报，及时提出整改建议、措施，对违规和发现的差错，按照处罚办法给予相应的处罚，同时将常规稽核以简报形式通报各基层网点。要求各网点对照通报认真排查，把其他网点已发生的问题列为本单位稽核的重点，有则改之，无则加勉，促使各网点依法合规经营，真正体现帮、促作用。二是根据工作重点，有的放矢，开展专项审计，围绕联社的中心工作，适时调整稽核工作思路。今年以来我们根据省联社监事会要求，在联社监事会组织领导下，对信贷资产质量的真实性进行了检查，会同联社办公室对联社的低值易耗品的领用与保管；对近几年的股金募集，清册

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演讲稿 工作总结 调研报告 讲话稿 事迹材料 心得体会 策划方案 的登记情况及分红管理进行了检查；每月对联社的费用列支情况进行检查，并向费用管理委员会汇报；对员工反映较为强烈的业务宣传费使用情况进行了专项检查，规范了使用程序，理顺了干群关系；为保障信贷资金安全，防范信贷风险，充分体现贷款责任终身制，对经联社确认的信贷等人员责任清收贷款情况进行了项检查，真实反映了全辖责任贷款收回工作质量，针对发现的问题提出合理建议，促进了信贷管理水平的提高。通过专项审计，体现稽核的针对性，及进发现了存在的问题和潜在风险，提出了改进和完善措施，充分体现了稽核监察的职能作用。

㈡建立制度，责任落实，注重防范

为进一步增强稽核工作的权威性，真正发挥稽核工作的作用，我们注重在建立健全稽核工作制度上下功夫，在联社业务部门的配合下，修改补充了《**市农村信用社违反业务管理规定和业务操作规程处罚办法》，使其更趋完善，制定了《民主稽核工作操作程序》、《民主稽核工作制度》等规章制度，从而使开展稽核监督活动有章可循，查处违规、违章问题有据可依，要求各单位组织员工认真学习，统一思想认识，提高遵章守纪的自觉性。

㈢做好离任、离岗人员经济责任审计，增强责任人员责任感，提高管理水平，遵循“实事求是，客观公正”的原则结合联社岗位交流、人员变动，对今年**名调动的内勤人员进行了离岗稽核，促进干部员工认真履行职责，强化内部管理，及时发现和纠正苗头性问题，消除风险隐患，与信贷部门配合对离岗的*位信贷人员经办的贷款逐笔认定，精心收集

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对发现的违规放贷问题以书面形式予以确认，并责令其限期收回，今年共界定责任清收贷款** 笔****万元，最大程度遏制了贷款的风险，提高了贷款的安全性。

2004年的稽核监察工作虽取得了一定的成绩，但客观分析工作中还存在一些不足，一是稽核检查还不够有力，尚须从深度和广度上下功夫，特别是对计算机业务稽核不够；二是稽核人的知识结构还的待不断改善，审计稽核队伍和人员和素质还需进一步完善和提高；三是稽核工作的范围和手段还需进一步拓展和创新，稽核工作的协调性、权威性还需进一步强化。针对这些问题，我们将在新的工作中采取扎实有效的措施，认真加以解决。在新的一年里，我们一定在省联社和联社党委、纪委的正确领导下，振奋精神，扎实工作，与时俱进，充分履行审计稽核职能，为农村信用合作事业的健康、稳步、快速发展保驾护航。

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5.监察室2016年下半年工作重点 篇五

--监察室

市公司：

根据市公司要求，结合省公司布置的重点工作和我公司实际，监察室下半年工作要点汇报如下：

一、扎实推进“嵌入式廉洁风险防控建设”

2016年上半年，进行了第一阶段计划投资、工程建设、网络运维、采购管理、业务支撑、终端营销等六个领域嵌入式廉洁风险防控机制建设。按照集团公司要求，由监察室牵头，认真完成第二阶段工作，即在年底前，完成综合管理、财务管理、人力资源、市场营销、数据业务、集团客户等六个重点领域嵌入式廉洁风险防控机制建设工作，有针对性地制定实施相应防控措施，着力形成以岗位为点、程序为线、制度为面的、覆盖企业生产经营管理重要岗位和关键环节的廉洁风险防控机制。在完成第一阶段的基础上，进一步推动各领域实现嵌入式防控机制的IT化，对风险防控措施进行系统固化，形成常态化的廉洁风险防控长效机制。

（牵头部门：监察室 配合部门：市公司各部室、各县区分公司）

二、认真组织做好巡视整改“回头看”自查整改

按照集团公司巡视整改内部“回头看”的工作要求，按照“谁主管、谁负责，谁立规，谁检查”的原则，对照整改项目逐一拉条挂账重新进行复查，实行“销账式”管理，清死角、扫盲区、查进度、问实效。8月份，完成“回头看”自查工作，监察室牵头组织各相关部门进行自查整改，形成自查整改结果书面报告，迎接省公司检查。在此基础上再整改完善，以扎实的基础工作迎接集团公司督导检查。（牵头部门：监察室 配合部门：市公司各部室、各县区分公司）

三、完善考核制度建设和推进

为把“一岗双责”、“两个责任”、“嵌入式风险防控体制建设”、“作风建设”有效落地，计划以百分制形式制订详细考核内容和标准，每月核算各单位得分并形成月报，将考核结果运用到年底的评先树优活动中。同时申请加入公司季度或半绩效考核。

（牵头部门：监察室 配合部门：人力部）

四、开展“亲属业务”自查自纠工作

参照省公司标准重新梳理“亲属业务”相关内容，开展“亲属业务”自查自纠，将自查结果形成报告，根据各单位的自查报告，有针对性的督促整改。（牵头部门：监察室 配合部门：综合部）

五、组织开展“效能监察”工作

组织市公司相关部门，计划对终端、采购、车辆运营管理、基站电费、宽带发展等方面有针对性的开展专项效能监察，形成阶段性效能监察报告，对发现的问题限期整改，促进公司健康发展。

（牵头部门：监察室 配合部门：市公司各部室）

6.执法监察工作半年总结 篇六

执法监察工作上半年工作总结

根据自治区教育厅、地区纪委、县教育局的有关文件精神和部署安排，认真贯彻落实自治区纪委、市纪委全会精神，以科学发展观为统领，认真贯彻落实中央《建立健全惩治和预防腐败体系2008-2012年工作规划》，紧贴中心、服务大局、把握重点、突出特色，坚持标本兼治、综合治理、惩防并举，注意预防的方针，创造性地开展纪检监察工作，各项工作取得了较好成绩。结合我校实际，现将上半年来工作情况汇报如下：

一、加强领导，建立健全机制

（一）根据上级部门的要求，我校召开了纪检工作专题会议，会上明确了由主要领导亲自抓、负总责、分管领导具体抓、成员间相互配合的组织领导机构，同时安排部署了我局今年党风廉政建设工作，并将各项任务分解落实到了各位领导、办公室，任务明确、责任到人。

（二）制定完善了责任追究制

1、在年初的工作安排中，我们把责任追究制列为党风廉政建设的一项重要制度，落实到各办公室和每位领导干部中。凡出现了腐败问题或有腐败问题而隐瞒不报的，一经查实要坚决追究分管领导和当事人的责任，同时认真落实了领导干部的配偶、子女及其亲友利用领导干部职务之便谋取私

利的规定；凡大额度资金的使用、重大事项的决策、重点项目的安排，都能够按照制度要求严格执行。

2、严格执行了领导干部重大事项的报告制度，按要求能够及时报送，并建立了档案。

3、单位内的公费用实行了单独列项，并能及时如实的申报公费的支出情况。

4、财务、政务能够按时公开。

到目前为止，单位内部没有一起行贿受贿、贪污腐败现象的发生，净化了行风、促进了党风廉政建设。

总之，在局各位领导的支持下，在纪检监察部门的指导下，在全笑干部职工的共同努力下，完成了其工作要求，但还有一定的差距，在下半年将继续努力，做出好的成绩。

单位：库车县林基路小学汉语学校

7.监察审计部下半年工作计划 篇七

纪检监察和内部审计二者分工不同，工作侧重点也不尽相同，这就需要两部门紧密结合，各展所长，从而能够更好的发挥作用。

1.1

纪检监察《党章》规定，党的各级纪律检查委员会的主要任务是：维护党的章程和其他党内法规，协助党的委员会加强党风建设，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。监察机关是政府部门，是专司监察政府机构和政府系统公务员的机关。行政监察工作的主要任务是保证政令畅通，维护行政纪律，促进廉政建设，改善行政管理，提高行政效能。各级监察机关依据《中华人民共和国行政监察法》履行职责。

1.2 内部审计

内部审计是一项独立、客观的保证和咨询活动，其目的在于增加价值并改进组织的经营。它通过系统、规范的方法，评价和改进风险管理、控制和治理过程的效果，以帮助组织实现其目标。

2 内部审计与纪检监察工作结合的必要性

2.1 监督的局限性迫切需要二者的结合

内部审计能够起到监督作用，它通过对对同级财务和下属单位的各项审计，如财务收支审计、工程项目审计、干部离任审计等工作来及时的发现问题，并且通过调查总结规律，对那些具备普遍性，倾向性，苗头性的问题实时的提出整改方案，但却不具备处罚相应人员的必要手段。内部审计能够及时有效的发现漏洞，并且指出问题的所在，但却缺乏相应直接有效的措施来杜绝状况的发生，对其中的相关人员也没有惩罚教育的资格。纪检监察部门的主要职能则是通过监督检查对违反党纪政纪的人员进行相应的惩处，以保证国家的法律、法规能够得到有效的贯彻，保证国家政策能够全面有效的实施，保证事业单位内部能够政令畅通，保证事业单位的正常健康的发展。它可以有效的清理腐败问题，但却在人员配备，专业技能上缺乏的检查手段，而在发现问题和调查取证方面难以有所突破。如果内部审计和纪检监察能够合理有效的结合起来，就可以有效的促进党政机关内部的清廉，将纪检监察的工作的触角直接延伸到腐败源头，从而使纪检监察工作关口前移。

2.2 二者有机结合，能更好地提高监督效率

内部在传统的方式中，内部审计和纪检部门通常各自未战，具有双重的人员配置和资金耗损，但却达不到理想的效果，腐败现象的发生仍然屡禁不止，严重影响到事业单位的发展。如果两者进行有机结合，则可以在节约资源的基础上达到更为理想的效果。一方面内部审计部门可以利用自己的专业优势，起到防微杜渐的作用，及时的发现那些常规性问题，对其提出出合理的建议和有效的整改措施，并对相关部门的业务行为进行规范;另一方面应由纪检部门应发挥其资源优势以及信息优势，及早对相关人员进行教育，使其警醒并认识到自身所存在的问题，以降低错误的发生几率。而对于已经发现的重大违规，则要发挥纪检部门职能，对违犯党纪、政纪的责任人员进行追究，对情节较重的给予党纪、政纪处分，以增强对违规违纪者的震慑力。两者合理有效的结合，将会更好的提高监督效率。

2.3 合力，能更好地促进事业单位的健康发展

内部审计和纪检监察部门的有机结合，可以健全事业单位的监督机制，建立一个更为综合高效的作业体制。这样不仅可以更好的规范事业单位的各项管理制度，又可以制约权力的失衡和滥用，为事业单位的发展提供一个更为有利健康的发展环境。同时能够更好的发挥两个部门的监督保障作用，以保障事业单位各项工作能够积极有效的推进，并确保党和国家的各项方针政策、法律法规的贯彻执行。

3 内部审计与纪检监察工作结合的具体措施

3.1 建立联席会议制度，实现信息共享

内部审计和纪检监察部门要定期召开联席大会, 共同分享信息, 建立一个稳固的合作方式。双方可以建立一个年度合作计划, 共同商讨出实施方案, 以确定审计对象, 范围和方法, 确保监督工作的高效性。内部审计和纪检监察双方都有可能最先发现问题, 这就要求双方能够进行及时的协调和沟通。在联席会议上, 纪检监察部门可以为审计部门提供信息, 将平时掌握的群众的反馈信息提供给审计部门, 以便于审计部门锁定审计重点;而审计部门也可以及时将审计过程发现额严重违规问题, 及时移交给纪检监察部门, 便于及早立案查处。从而使纪检监察部门可以利用内部审计经常性的监督优势, 抓住案件线索, 严查大案要案。

3.2 加强联合，定期组织风险排查

由于内部审计部分和纪检监督部门的主要职责就是检查监督，并不直接负责具体业务，因而相对单纯，两者就能够相互结合，可以从全局出发，积极排查各部门所存在的问题并且及早认识到各部门所存在的风险隐患。内部审计部门可以利用自身的专业优势，同时结合纪检部门的消息来源，以及各种投诉热点，进行重点有效的审计。要认真查找出各业务部门的薄弱环节，对管理部门进行及时的预警，让该部门内部加强管理防范措施，同时对存在问题的部门也要内部审计和执法监察，切实堵塞管理漏洞。

3.3 紧密配合，推进干部离任审计工作

在对干部离任审计工作中，内部审计部门应切实加强和纪检监察部门的协调配合。审计部门要在离任审计进行之前，向纪检部门了解被审计单位和个人的情况，如有无群众举报等。在离任审计工作进行的过程当中，也要把该干部在任职期间对纪检监察工作的重视程度以及所取得的实效作为评价该干部工作的一项重要内容。对内部审计反映政绩突出、廉政勤政的，纪检部门按照规定给予表彰、奖励;对有问题的，视情况由纪检监察部门出面谈话提醒，或予以诫勉;对因工作失误造成严重损失或有经济问题的，予以调整职务或免职处理，构成违法犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。纪检监察部门要把运用审计结果与解决党风廉政建设中的热点问题结合起来，将审计结果归入干部廉政档案，作为对领导干部廉洁自律情况监督检查的重要依据。纪检监察部门要和内部审计部门密切协作，在共同分析离任审计的过程中，找出那些普遍存在的问题，同时及早发现苗头，要在体制，机制上建立一种完善的模式，从而正确有效的解决问题。

3.4 建章立制，为纪检监察与内部审计工作结合提供

制度保障如何整合好纪检监察与内部审计两个部门资源，实现资源最大化共享?这就需要有强有力的组织机构和制度来保证。应建立内部审计和纪检监察领导小组，由事业单位主要负责人担任组长，负责协调组织两个机构的协作，使两个机构能够更有效的沟通。建立日常协作制度，建立严格的考评机制，使两个机构的协作常态化、规范化，从而使得两个机构能够更好的发挥其作用，为事业单位的发展做出良好的保证。

当然，目前内部审计与纪检监察的互动与联动机制所取得的成效还是初步，联动机制本身还有待完善和发展，还有大量的工作需要做，还有许多的困难去克服，还需要相关业务部门的参与和配合，还需要用更新的观念、更大的努力、更高的标准、更严格的要求去研究，更多、更好、更有效的办法和途径去整合与实践。这是一个不断发展，不断走向成熟的过程。两者的有机结合将会是大势所趋，只要实现内部审计和纪检监察的协同工作，相互配合，建立内部审计和纪检监察工作互动联动机制，就能把党风廉政建设和反腐败斗争不断引向深入，从根本上杜绝腐败现象的发生，这对保证事业单位的发展来说将会是卓有成效的一步。

参考文献

[1]陈冬梅.关于完善企业内部控制审计的思考[J].中国审计, 2010 (6) .

[2]胡高坤.企业内部审计发展趋势展望[J].致富时代:下半月, 2010 (9) .

8.监察审计部下半年工作计划 篇八

利用今天支部生活会，简单回顾上半年分管的执法工作，主要做了以下5点：

一、认真学习国土资源系统的法律、法规和相关的政策法规，做好学习笔记和心得体会，努力提高自身素质。坚决服从领导，一切听从指挥，按照《内部规章制度》来严格要求自己。

二、加大对国道沿线、城乡结合部、基本农田和农村建住宅的巡查，做到及时发现、及时制止各类土地违法行为，把土地违法案件消灭在萌芽状态。

9.监察审计部下半年工作计划 篇九

一、XX年上半年主要工作开展情况

年初，县纪委召开了县纪委三次全会，县委书记、县长胡启望作了重要讲话，对全县党风廉政建设和反腐败工作提出了明确的要求，做出了重要的部署。上半年，县纪委始终按照县委、县政府的决策部署开展工作。

围绕第一要务开展信访稳定工作。信访工作是纪检监察工作的一项重要工作，它是案源进口的一个主渠道，我们把它当作影响稳定的第一信号，给予高度重视，着力在完善信访举报受理制度、建立健全来访接待制度、完善来信处理制度、健全举报电话处理制度等方面下功夫，规范信访程序。6月4日，省纪委信访室、省监察厅举报中心主任陈发林一行来我县调研信访举报工作。调研组深入到沱湖乡了解基层为民全程代理服务及社会发展情况，召开座谈会认真听取了我县信访举报工作专题汇报，省纪委调研组对我县近年来扎实有效的开展信访举报工作给予了充分肯定。上半年，县纪委监察局共受理群众信访举报92件次，其中直接受理来信38件次、来访11人次、电话举报3件次，上级和其他部门转办40件次。在全县村“两委”换届期间，积极做好村“两委”换届信访举报受理工作，保证了村“两委”换届依法顺利完成。县投诉受理中心上半年共受理各类投诉15件，做到“件件有着落，事事有回音”。

围绕第一要务开展行政监察工作。执法监察方面。年初，根据县委、县政府安排，积极开展防雪抗冻救灾工作督查，确保抗灾取得最后胜利；对救灾款物发放进行监督检查，严明了纪律，维护了稳定；对招商引资考核、手足口病防治、三夏工作、秸杆禁烧、涉农资金发放、专项资金管理使用、村两委换届、国有水面承包等进行监督和检查。同时着力围绕安全生产法律法规和安全生产责任制、《招标投标法》等贯彻执行情况，认真开展监督检查。效能监察方面。制订了《XX年五河县效能建设实施方案》，对46个县直机关和15个乡镇进行12次明察暗访，并下发通报5期。扎实开展反腐倡廉制度建设推进年活动工作。认真贯彻落实省市关于反腐倡廉制度建设推进年活动文件精神，制订下发了县反腐倡廉制度建设推进年工作方案，成立了领导小组及办公室，明确了工作人员和职责，安排部署第二阶段重点工作任务，认真开展反腐倡廉制度的清理、修订、完善、规范和创新工作。纠风治乱方面，3月份，会同县减负办等单位对XX全县农民负担监督管理工作进行考核，5月份，会同有关部门，分成五个组，对全县农民负担开展了一次监督检查，并将检查结果上报。对104国道、五蚌路、五固路等三条主要公路开展治理公路“三乱”检查，对存在问题进行纠正，并责成主管单位进行整改。

围绕第一要务开展案件查处工作。查处违纪违法案件是贯彻从严治党方针的重要体现，是惩治腐败和端正党风政风的有效手段。今年1--5月份，县纪委监察局采取联组协作等办法，有效地整合办案资源，进一步加大力度，狠抓落实，全县纪检监察机关共初核案件36件，转立案34件，其中乡科级1件。处分36人，其中：党纪处分23人，警告7人，严重警告9人，留党察看4人，撤销党内职务3人；政纪处分13 人：警告4人，记过1人，记大过1 人，开除留用察看1人，开除6人。进一步整合办案资源，加大办案力度，建立健全有效办案机制，6月份，在总结前两年乡镇联组协作办案工作经验的基础上，制订出台了《五河县纪检监察系统协作办案暂行办法》。在做好案件审理工作的同时，认真开展回访工作，认真办理申诉复查工作，切实维护党员合法权利。

围绕第一要务开展党风廉政建设。年初，会同县党务考核组，对15个乡镇和80个职能部门，进行了党风廉政建设目标年终考核，并将考核情况向县委常委会进行了汇报；下发《XX年领导干部廉洁自律及党风廉政建设责任制工作要点》对全年主要工作做出部署；规范党风廉政基础资料建设，实现“五个统一”；印发《五河县XX年党风廉政建设和反腐败工作主要任务分解表》，将39项主要工作任务分解到33个主办责任单位，责任明确。各单位根据部署，上报主办措施量化表，分解任务，明确办理期限。坚持预防为主，党风廉政教育工作扎实有效。制发了《关于XX年元旦、春节期间严格执行廉洁自律规定制止奢侈浪费行为的通知》，对1名县级干部和8名科级干部实施任前廉政谈话，并将谈话材料存入个人廉政档案。农村基层党风廉政建设卓有成效。利用村两委换届契机，以乡镇为单位，对新当选村两委干部、基层站所负责人、党政班子成员和机关干部开展党风廉政教育，做到警钟长鸣。健全三级纪检网络。全县237名村级纪检员走上工作岗位。5月中旬，省纪委常务副书记、监察厅长张东安等省市纪委领导专程到我县大新镇进行调研，并给予成分肯定。

围绕第一要务开展教育防范工作。积极开展调研工作，在三次全会上，对反腐倡廉调研工作成效突出的9个单位进行表彰，对新闻信息工作取得显著成绩的单位和个人进行表彰。廉政文化“六进”活动积极开展，示范点建设稳步推进。通过内部培训、外派考察学习、组织收看反腐倡廉警示教育片等多种形式，营造全县反腐倡廉大宣教格局。1-6月，各类报刊杂志发表28篇，网络刊登11篇。

进一步加强干部队伍建设。在学习方面，积极开展创建学习型机关建设，开展多种形式的学习活动，坚持每周三下午为政治学习日，采取集中学习和分散学习相结合的方式，坚持集中学习，轮流上“讲台”，集中授大课，开展“官兵互教”活动；采取走出去和引进来相结合的方式，加大外派学习和引进专家进行授课的力度，上半年，已邀请市纪委和县检察院两位业务骨干进行授课，已有12名同志被选调外派学习。通过开展学习汇报会、学习体会交流会、理论研讨会、专题调研以及评选“学习之星”活动，创新学习形式，增强学习效果。在组织建设方面，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，注意发挥工会组织的桥梁和纽带作用。3名乡镇纪委书记提拔为乡镇长，2名同志提拔进委局机关担任中层领导，优化了干部结构。机关内部7名同志进行轮岗交流，实现了科室职能履行和人员素质要求以及工作任务需要的合理配置，有效地整合了整体工作力量，为完成各项工作任务奠定了组织基础。

在深入推进党风廉政建设和反腐败工作中，虽做了一些有益探索，取得了初步成效，但也存在一些不容忽视的问题，主要表现在以下方面：一些党政领导抓党风廉政建设的责任意识不强，党风廉政建设工作责任制还没有完全落实；预防和治理腐败工作在某些单位和部门还没有引起高度重视；纪检监察职能履行不够全面，部门和行业不正之风时有发生。对这些问题，必须引起高度重视，务必保持清醒头脑，采取切实措施，认真加以解决。

二、XX年下半年工作打算

下半年，我们将继续贯彻中央、省、市、县纪委全会和国务院廉政工作会议精神，紧紧围绕县委、县政府中心工作，恪尽职守，扎实工作，努力推进我县反腐倡廉工作。

1、围绕县委、县政府中心工作，深入开展监督检查，确保政令畅通，确保县委、县政府各项决策部署落到实处。

2、扎实开展反腐倡廉制度建设推进年活动，按照省市要求，进行安排部署，重点对管人、管事、管钱、管物等腐败行为易发多发的关键环节、重点领域、重要岗位，特别是财务等反腐倡廉制度进行规范，确保全县反腐倡廉制度建设推进年活动取得实效。

3、继续深入开展效能建设，加大明查暗访，对违规行为和懒惰、保守、油滑等“三种人”加大督查处理力度。

4、认真抓好党风廉政建设责任制的落实，建立健全责任考核、责任追究、责任落实的工作机制，认真落实廉政制度，重点抓好“三项规定”执行情况的监督检查。积极做好全市党风廉政建设现场会的筹备工作。

5、继续抓好案件查办工作。进一步加大案件查办工作力度，重点查办领导机关和领导干部中滥用权力、谋取非法利益的案件，严肃查办利用审批权、人事权、司法权违纪违法案件，注重查办商业经济领域的案件，注重查办发生在基层的以权谋私、与民争利、谋取非法利益的案件。继续加强对基层办案工作的指导，加大工作力度，维护好群众利益。认真落实协作办案暂行办法，整合基层办案力量，提高办案质量和水平。

6、认真抓好反腐倡廉宣传教育工作。积极推进廉政文化进机关、进社区、进农村，进学校、进家庭、进企业“六进”活动，积极培育“六进”示范点，规范示范点建设标准，着力加强廉政文化建设。

10.2012年审计监察工作总结 篇十

二○一二年我局审计监察工作在局党委的领导和支持下，按照“依法审计、服务大局、突出重点、求真务实”的工作方针，坚持以交通经济建设为中心，不断加大审计力度，全面履行内部审计的监督职责、增强服务意识。配合县审计局做好任职经济责任审计、政务公开信息上报、行政审批事项梳理、汇总上报等工作。现将本年工作情况总结如下：

一、精心组织，按时完成审计项目和各项审计工作任务 1、2011交通建设资金使用情况审计。此项审计把握主体，关注效益，发挥其建设性作用。通过整体把握、掌握建设资金来源及去向，评价使用部门预算执行情况，做到点面结合，加强对各单位历史数据、内部业务往来单位数据、各单位内部数据的关联分析，实事求是地分析审计中发现的问题。通过审计，从机制、制度层面，揭露问题，分析原因，提出建议，促交通建设资金合理、有效使用。

积极做好领导干部离任审计工作。按照“有离必审，先审后离”的工作原则，对因单位内部工作需要进行人事调整的单位负责人进行任期经济责任审计，对调动人员在职期间资金管理运行情况，国有资产保值增值情况，经济目标完成情况进行全面审计。

配合县审计局完成全局六个单位的财务收支审计工作。

2、以内审队伍建设为根本，加大教育培训力度，增强审计队伍整体素质。我股工作立足于提高依法审计能力，积极开展他先争优活动，取得了明显成效。一是落实继续教育工作。按照中国内审协会每年一培训，两年一验证的工作要求，积极参加交通内审分会组织的培训活动，完善审计人员知识结构，提高了审计人员业务素质和工作能力。通过培训，内审人员不但丰富了审计知识，而且学会从宏观角度看待内审工作，思路更加开扩，使审计工作不再拘泥于查错纠弊，有效地促进了内审工作管理职能的转变，逐步实现传统审计向现代审计对接。

二、统筹兼顾，确保监察工作与审计工作齐头并进。

（一）确保政务公开工作在阳光下运行

为使政务公开工作不流于形式，我们从2010年开始着手建立并不断完善以下几方面工作

1、加强组织领导，政务公开工作机制逐步建立，从2010年开始，局成立政务公开工作领导小组，建立起相应工作及考评机制，2012年我们对按照县纪委的新要求，对政务公开做了相应补充完善，积极和县纪委沟通，争得了他们对工作的大力支持，同时也得到了他

们对工作的肯定。

2、强化监督，确保政务公开落实。以《行政许可法》实施为突破口，抓好外部监督制约机制的完善，建立健全长效管理机制，形成用制度规范行为、按制度办事、靠制度管人的机制。通过两年来的不断探索和完善，使政务公开工作逐步走上制度化、规范化的轨道。

（二）行政许可工作规范有效运行

1、确定行政许可事项、设定条件及依据按照县入驻行政审批大厅工作要求，我局对涉及公路建设、运输管理两方面工作的行政许可事项进行统计，共计上报公路建设9类许可事项，运输管理2类事项。对各许可事项设定条件及依据逐一进行梳理上报至行政审批大厅和纪委效能办两个工作部门，确保了行政许可工作的顺利进行，同时方便群众对其进行监督。

2、规范行政许可事项许可时限

我局有行政许可事项的单位根据事项的性质不同，对承诺件做了出即时办结的承诺，对上报件视情况，尽量缩短本级许可所用时间，极大方便了群众。

以上是2012年我股所承担主要工作的情况汇报，2013年,我股将在认真分析总结2012年工作经验的基础上,结合我局工作实际,切实履行宪法和法律赋予的职责,充分发挥审计免疫系统功能，努力促进内审作走上一个新台阶。具体有以下几点工作思路：

一、围绕“一个中心”,合理谋划审计监察工作布局。即要紧紧围绕促进交通发展这个工作目标，研究审计环境，合理安排审计项目，确定审计重点，强化审计监督服务。

11.城管监察大队上半年工作小结 篇十一

1、在占道经营整治方面:按照“主干道严禁、次干道严控、小街小巷规范”的要求，坚持“疏、堵结合”，采取错时、延时、守点巡线的执法方式，加大了对占道经营、“店外店”、流动摊点等违章占道的整治力度，截至目前，查处违章占道经营500多起。同时引导摊点入场，集贸进市，开展了对食品类流动摊点、季节性瓜果摊点等的调查摸底，制定城区经营摊点的疏导安置方案，合理设置经营摊点，并进行规范管理，妥善处理了市容与民生的关系。

2、在交通环境整治方面：加大了对二轮车辆乱停乱放的整治力度，4月份我局联合交管、工商等部门开展了交通秩序专项整治活动，同时加强停车秩序的日常管理，累计查处乱停乱放等违章二轮车辆170余辆，城区交通环境有了明显改观。

3、在建筑工地整治方面：今年3月以来，我局开展了建设工地文明施工和建筑散装材料、建筑垃圾规范运输专项整治行动，严厉查处建筑工地不围档、出入口不硬化现象，对不覆盖、超高、超重运输散装建筑材料及建筑余土车辆进行严管、严控。共查处乱倒建筑垃圾、运输撒漏案件56起，城市路面遗撒和扬尘污染得到了有效遏制。城区在建临街建设工地已全部实现了围档作业，并实施了进出口硬化或垫层。

12.云合镇纪检监察工作半年总结 篇十二

今年上半年，我镇纪检监察工作在县纪委和镇党委、政府的坚强领导下，在全镇干部群众的大力支持下，认真贯彻落实了县委、县纪委关于党风廉政建设和反腐败斗争的部署要求，全面履行了纪检职能，保证了党的路线、方针、政策的顺利贯彻执行，推动了全镇党风廉政建设和反腐败斗争的深入开展，有力地促进了全镇的改革、发展和稳定。现将半年工作开展情况总结如下：

一、依托党性教育，加强党的思想作风建设

今年上半年，利用乡镇大会议室和各村（社区）党员活动中心，开展各类型党性教育共16次，使全镇广大党员、入党积极分子和镇村干部全面受教育。通过这些学习教育，进一步增强了党员干部的党性观念和纪律观念，提高了廉洁自律、反腐倡廉的自觉性,转变了工作作风，使党在群众中的威信不断提高，党员干部的模范带头作用得到了充分发挥。

二、严格作风整顿，强化干部廉洁自律意识

通过深入开展“三个代表”重要思想学教活动；认真贯彻执行《廉政准则》和廉洁自律的有关规定，进一步加强廉政组织网络建设和制度建设；通过专题民主生活会、自查自纠等形式，认真开展思想纪律作风整顿活动，重点解决党员干部廉洁自律方面存在的问题。普遍建立规范有效的监督约束机制，促进了干部作风转变，使不利于党和政 1

府形象的问题得到有效治理，党员干部廉洁自律工作进一步加强。

三、标本兼治，努力遏制腐败

首先从源头上预防腐败苗头，加大坚持标本兼治方针，在努力遏制腐败现象的同时，不断加大治本力度，强化措施，努力铲除滋生腐败的土壤和条件。其次，通过狠抓了镇财务体制改革，村（社区）“三务公开”面不断扩大，公开效果不断提高。并通过深化改革，坚持创新，不断加大了从源头上预防和治理腐败的力度。目前，全镇10个行政村，1个社区，均建立了村务公开栏，对群众关心的热点难点问题进行了定期公开，接受社会监督，约束了干部行为，增强了干部工作的透明度。

四、存在的不足及下半年工作思路

一年来，我镇的党风廉政建设和反腐败工作虽然取得了明显成效，但我们应清醒地看到工作中还存在许多问题和不足，主要是：有的干部对党风廉政建设和反腐败斗争的重要性认识不足，有的干部创新意识不强。对于这些问题，我们要高度重视，在今后工作中认真加以解决。

一是强化镇村干部党风廉政建设和群众反腐败意识，努力营造“气正风清”行政氛围。

二是鼓励创新，引导全镇干群在纪检监察工作中，创新思路、创新方法，完善制度。

金堂县云合镇

13.013内部审计监察工作计划 篇十三

一、指导思想

2013年是集团公司开展内部审计监察工作的开局之年，牢固树立以“监督促治理”的审计理念，充分发挥内部审计监察对于集团公司经济安全、健康运行的“免疫”功能，努力构建与集团公司发展态势相适应的审计监督模式和审计服务体系。为集团公司以后有效开展内部审计监察工作、确保审计工作质量和审计结论实施效果打下良好基础。为实现集团公司全面发展提供有力保障。

二、工作目标

（一）进一步建立健全内部审计制度，促进集团规范管理

加强审计制度的建设，通过审计制度的建立和完善，明确预防机制、监督机制和纠错机制，实现内部审计工作的科学化、制度化和规范化。审计评估公司内部控制制度的合理性、合规性、适时性，对内部控制环境、经营风险、控制活动等进行评估和测试。

（二）加强审计组织建设，提升审计组织保障

加强审计队伍综合素质能力建设，满足内审工作要求的适应程度、提高内审业务质量。

（三）不断强化审计监督作用，促进公司各项经营目标的 顺利实现紧紧围绕着2013年经济工作目标，依据各项法律、法规、制度，认真履行公司赋予审计监察部门的各项职责，全面的监督财务收支的真实、合法、效益性，突出重点领域、项目、资金和环节，在加大常规审计监察力度的同时，更加注重事后整改和事前跟踪过程控制，以监督促过程，从治理机制和完善制度的层面揭示问题，提出建议，改善企业经营，提高可持续发展的能力。

（四）突出重点，加强对物资采购的审计力度对物资采购管理进行审计，目的在于推动集团公司完善物资采购和使用的管理制度，规范采购人员的行为准则，健全采购供应活动的文档记录，使采购供应管理更加有效率和效益性。

三、工作计划随着公司经营规模的不断扩张，经营模式不断变化改进和完善，内部审计监察的工作任务也更加艰巨。为更好地完成明年的各项工作任务，结合公司实际提出以下工作计划：

（一）完善审计内控制度，促进集团内控管理健全与完善

1、首先完善集团公司内审制度，做到审计工作有据可依，根据审计业务类型，准备建立《集团公司内部控制制度审计办法》、《集团公司预算执行情况审计办法》二项内审制度。

2、内控制度是指公司为实现经营目标，保障资产完整、保证会计信息真实、促进经济活动健康有序进行而制定的一种内部协调、组织、制约、检查的控制系统，2013年内审工作应该建立在公司内部控制的基础上，对其执行情况进行检查与评价，主要是评价内控是否健全、有效，可依赖程度如何；评价在其内控制度健全、有效、可依赖的前提下，在运行中是否得到认真的贯彻和执行，是否有利于公司的经营活动、促进公司的发展等，以便及时发现管理中的薄弱环节，从而确定审计重点，提高审计工作效率，保证审计工作质量，有针对性的提出审计意见，促进公司单位健全和完善内控制度，保证其经营活动正常运行。

3、通过预算审计促进预算管理思想观念转变。目前公司费用开支的相关制度尚未健全，部分单位即以预算作为费用开支的标准（而非以费用制度为预算标准），因此，费用开支丧失了计划性，部分项目突破预算范围。审计室将配合财务等相关部门，建立与健全各项费用管理办法，制定相关费用开支标准，同时使之成为预算编制指引、规范性文件。

（二）加大宣传力度，改善内审环境，加强审计人员培训，进一步提高审计工作质量。

1、协助与配合相关部门健全与完善内控制度，使管理有制度，审计有依据，处罚有规定，进一步发挥审计事前、事中、事后参与经营管理作用。

2、利用公司内刊宣传内审，报道一些通过内审使被审计单位增加效益的事例，或定期与公司各职能部门及下属公司、事业部总经理、相关部门进行座谈，让所有员工了解内审在企业中的作用，特别是让下属公司、事业部领导从了解、重视到全力支持内审工作，为内审工作的进一步开展打下更好的基础。

3、通

过审计回访，落实审计问题整改，同时也使审计部门了解下属公司、事业部的诉求、存在的问题及需解决的困难，深层次了解企业经营情况，更好服务企业。

4、根据不同时期审计工作的重点和要求，开展多种形式的审计业务培训活动，组织参加国际内审师资格考试等，不断丰富业务知识，提高审计人员自身素质，适应新形势、新任务的需要。

（三）加强审计监督，促进公司各项经营目标的顺利实现

1、开展各项常规性审计工作。主要审计内容包括：财务收支、经济往来的真实性、合法性；各经营单位的经济效益审计；经营管理人员经济责任审计；检查国家财经法规和企业财务规章制度的执行情况；对公司经营管理中的重要问题开展专项审计调查等。

2、重要领域、重点活动项目的专项审计。将在常规审计工作正常开展的基础上，有针对性地、有重点地开展专项审计工作。选取重点活动项目，实行跟踪审计，实施过程监督。根据公司实际需要，按照公司领导提出的要求，进行专项审计工作或临时性审计工作。加强对项目活动资金使用效益、效果分析和审计，努力实现预算执行审计与绩效审计的有机结合。积极发挥内部审计的监督作用，促进各经营单位进一步加强财务预算管理，严格执行各项财务制度，提高预算资金使用效益和效果，确保项目任务和经营目标的实现。同时，开展对公司春秋季糖酒会推广活动费用的专项审计。公司春秋季糖酒会推广活动费用历来都是一笔不小的开支，把糖酒会推广活动费用列为专项审计也更有利于对费用的监管。

3、加强公司重大费用支出审计。公司的重大费用支出，例如印刷费、快递费及人力成本是公司的主要费用成本。对该费用进行审计不仅是对此费用进行监督、核查，还要对该费用的合理性、有效性做出具体的评估和分析。

（四）加强对物资采购的审计力度

1、结合效能监察，重点开展活动项目、大宗物资采购等支出性经济合同事前审计工作，充分发挥事前审计的预防作用。通过审查 活动项目相关的材料、合同、协议和制度文件等资料，评价其内部控制和风险管理等方面的规范性、有效性。