2017.6质量分级考核管理办法

2017.6质量分级考核管理办法（共10篇）

1.2017.6质量分级考核管理办法 篇一

全县印刷企业分级管理量化考核工作会议

会议时间：2012年7月13日

会议地点：县广播电视局三楼会议室

主持人：汲传亮

会议内容：

一、张迎同志传达县市场文化管理执法局《关于对全县文化市

场经营单位实行分级管理量化考核工作的实施方案》。

二、杨玲杰同志传达县市场文化管理执法局《关于成立莒南县

文化市场经营单位分级管理量化考核工作领导小组及行业量化考核工作小组的通知》。

三、王家敏同志传达县文化市场管理执法局《印刷企业量化考

核办法及实施细则的通知》。

四、徐周田同志传达县文化市场管理执法局《莒南县复印、打

印、名片印刷经营单位量化考核办法及实施细则的通知》。

五、县文化市场管理执法局副局长汲传亮同志全面部署印刷行

业分级管理量化考核工作，提出三个建议：

1、充分认识重要性；

2、充分理解管理与经营的关系；

3、相互团结，相互学习，不断提高。

孙崇玉

2012年7月13日

2.2017.6质量分级考核管理办法 篇二

1 资料与方法

1.1 一般资料

神经外科病区开放床位40张, 护理人员17名, 其中主管护师2名、护师8名、护士6名。病区全面开展优质护理, 护理模式为责任制整体护理模式。病区责任护士分为6小组, 3个互助组, 设组长2名, 由组长根据护理人员的职称、工作能力分配具体分管床位。自2012年1月至12月科内开展目标管理, 以上海市护理质控中心分级护理质量标准进行考核, 考核分95分为目标, 收集12个月护理部质量控制检查委员会分级护理质量考核分数及满意度调查分数, 与目标管理实施前2011年考核分数进行对比。

1.2 方法

1.2.1 实施前的准备

目标管理是一种参与的、民主的、自我控制的管理制度, 在实施目标管理前, 护士长组织科内全体护理人员系统地学习目标管理的概念、特点、实施方法, 做好思想动员, 共同设定科内工作目标。

1.2.2 目标设定

根据护理事业十二五发展纲要及护理部深入开展优质护理, 提高护理质量保障护理安全的指导目标, 通过全科护士的讨论, 设定科室目标管理的试点目标为:分级护理质量考核95分, 患者满意度调查>95分, 由医院护理部护理质量管理委员会根据上海市护理质控中心分级护理质量标准和护理部满意度调查表进行每月考核评分。根据上海市护理质控中心分级护理质量要求, 结合本科室工作流程, 护士长、责任护士共同讨论制定护理人员个人目标, 要求每组责任护士在床单位、患者卫生、导管护理、压疮预防、安全护理、掌握病情6个方面达到标准。

1.2.3 目标落实

根据设定的目标, 把目标细化成各责任护士的具体活动计划和活动内容, 使每个人都明确干什么, 干到什么程度, 达到什么效果, 多大效益, 扣分的原则是什么。责任护士明确各自的责任范围、考核方案及奖惩标准, 并根据责任签订书面协议。护士长权限下放, 由各责任护士根据评分细则表自我管理, 自我考评。护士长定期监督检查, 对工作不足之处提出建议, 对薄弱之处给予指导。

1.3 目标考核

科内建立优质护理质量考核监督小组, 由护士长、带教老师、科室质控小组成员共4人组成, 考核日期不事先通知, 每月1次, 每组随机抽查患者1名, 根据分级护理评分细则表分组进行考核。考核力求公开、公平、公正。在科室每月1次的护理质量反馈会议上公布考核成绩、排名、存在问题及整改建议。科室每月预留10%奖金做为考核达标奖励, 95分者给予奖励, 90分为及格, 不予奖励, 低于90分者给予相应处罚。通过考核竞争提高整体病区的分级护理质量, 达到年初科室制定的目标。

1.4 效果评价

比较开展目标管理实施前 (2011年1月~12月) 后 (2012年1月~12月) 护士分级护理质量考核评分及满意度测评成绩, 分级护理质量根据上海市护理质控中心分级护理质量考核标准, 考核内容为床单位、患者卫生、导管护理、压疮预防、安全护理、掌握病情六个方面, 总分为100分, 满意度测评根据医院护理部统一制定满意度测评表, 共13项内容, 总分为100分。

1.5 统计学方法。

所有数据输入SPSS 13.0统计软件包, 计量资料采用均数±标准差标识, 实施前后采用配对t′检验, 以P<0.05为有统计学意义。

2 结果

2.1 护士分级护理质量考核成绩提高

表1) 。

2.2 患者满意度提高

(表2) 。

注:P<0.05, 具有统计学意义

注:P<0.05, 具有统计学意义

3 讨论

3.1 实施目标管理提高了分级护理质量

表1结果显示, 实施目标管理后, 分级护理质量考核成绩提高, 差异具有统计学意义 (P<0.05) , 说明目标管理在分级护理质量管理中的应用是可行, 有效的。目标管理是一种科学的、参与的、民主的、自我控制的管理制度, 因简单易行, 故可操作性比较强。并且目标具有激励和引导功能, 可作为标准来衡量实际的业绩, 贯穿于整个管理环节, 使得管理活动获得最佳效益[3]。通过目标的明确, 护理人员变被动管理为主动管理, 在根据分级护理质量要求制定量化测评指标的同时, 护理人员对各自的工作职责和工作质量达标要求有了明确的标准, 各项工作的开展有了明确的目标和方向, 避免了工作的盲目性, 随意性及波动性, 从而有效提高了护理质量。

3.2 实施目标管理有效提升了患者满意度。

表2结果显示, 实施目标管理后, 患者的满意度得到提高 (P<0.05) 。患者是护理工作的服务对象, 是护理服务的体验者、接受者和受益者, 患者对护理工作的评价是最客观和公正的[4]。通过组织目标向个人目标的分解、转换, 使每名护士都明确了目标和要求, 实现了自我控制, 体现了一种“自控管理”, 增强了下属的责任感。而责任感是一个巨大的激励因素[5]。在自我控制的管理方法下, 组织成员摆脱了上级的控制, 摆脱了压力和恐惧, 员工潜能得到最大限度发挥, 员工积极性得到最大限度激发[6], 护理质量得到有效提升的同时, 患者的满意度也得到有效提高。

3.3 目标管理与奖惩制度的落实调动了护理人员的工作积极性。

对护士的工作绩效进行准确、全面、客观的评估, 是制定合理奖罚机制、有效激励护士、提高护理工作质量的基础[7]科室以前的奖金分配制度不与护理质量挂钩, 护理人员做好做坏一个样, 护理人员工作缺乏积极性、主动性。在目标管理中, 通过考核, 对达标的小组给予晨会表扬, 在奖金分配中与不达标小组拉开差距, 真正达到了表彰先进, 鞭策落后的作用, 带动科室整体护理质量的提升, 护理人员工作积极性得到明显提升。

3.4 目标管理中应注意的问题

在目标管理的过程中要注意提高人员素质, 没有高素质的人才就没有高效的管理。实行目标管理, 要求管理者自我加压, 不断学习, 掌握现代管理技术和方法, 不断提高管理水平, 不断加强科室培训, 解决总目标人员的素质问题[5]。目标的制定要切合科室实际, 目标值的制定不可过高, 过高的目标值只会让护理人员感觉遥不可及, 产生职业倦态, 测评标准要有量化指标以确保测评的公正, 护士长在目标的执行过程中要始终保持关注并提供相应的支持。

参考文献

[1]李秋洁.护理管理[M].北京:人民卫生出版社, 2008:19.

[2]金吉平.PBL教学法在临床护理教学中的应用现状[J].解放军护理杂志, 2008, 25 (2A) :37-38.

[3]葛玉娟, 徐芳.目标管理在产科护理管理中的应用[J].齐鲁护理杂志, 2009, 15 (2) :100-101.

[4]江会, 刘薇群, 贺建雄, 等.基础护理实施与患者对护理质量满意度的相关性分析[J].解放军护理杂志, 2010, 27 (6B) :897-898.

[5]钱湘云.目标管理理论在临床护理管理中的应用及分析[J].护士进修杂志, 2010, 25 (18) :1642-1645.

[6]杨宇.德鲁克目标管理理论评述[J].中国高新技术产业, 2012, 3 (3) :138-139.

3.质量管理和质量考核办法 篇三

1目的

完善生产过程管理，使生产管理有章可循，有法可依，并通过考核，改进工作质量，提高产品质量保证的综合能力，确保产品生产过程的质量安全。2 范围

适用于对生产车间生产过程的管理和考核。3 职责

3.1质量负责人为生产过程质量考核组长，负责组织生产过程质量的考核和评价。3.2各部门主管为考核小组成员，负责生产过程质量的具体考核和评价。4 生产过程质量管理和考核要求 4.1环境卫生考核

检查工作场所的环境状况，是否有与工作无关的杂物；材料及产品摆放是否有序； 4.2生产设备运行状况的考核

1）考核设备操作员是否按设备操作规程进行操作，是否按要求穿戴工作衣、工作帽。是否按规定对设备进行维护和保养，消除异常。2）考核设备的维护保养情况；

3）考核员工是否对关键工序的工艺参数进行严格控制，按规定的要求对工艺参数进行检查，确保工艺参数符合生产要求。出现工艺参数偏差是否立即向主管人员反映。4.3生产操作的考核

1)考核操作员是否严格按照操作指导书的要求进行操作； 2)检查操作员的自检意识, 询问是否熟知本岗位的产品验收标准，对生产的产品是否能主动进行自检，以检出不良品，当质量异常时是否及时向主管人员汇报。4.4生产过程质量控制的考核

1)检查车间检验员是否按照规定进行过程的检验,操作员自检合格的产品是否存在不合格的隐患;2)综合考核岗位质量状况,考核期内是否出现批量不合格或可能导致的质量安全事故隐患;5考核评分及奖惩办法：

5.1成立由质量负责人为组长，各部门主管的参加的质量考核小组，每月针对生产岗位的每位员工进行一次生产过程质量考核，并填写“生产人员质量考核记录”。

5.2考核依据为本文4.1～4.5条款的规定,考核不作得分评分，只记录扣分评分并汇总。奖惩以扣分总分为依据。对考核过程中发现的不符合项，责任部门及时采取纠正措施，如不按规定进行整改，罚责任部门50元/项。

5.3扣分在2分以内的，在班组会上口头批评，扣分在3分至5分的，每扣一分罚款5元，扣分在5至10分的，每扣一分罚款10元，罚款10分以上的应重新进行岗位培训,合格后上岗,不合格予以辞退。

5.4季度考核(连续三次)未扣一分的员工,由质量考核小组提出,总经理批准后,给予一次性奖励50元的奖励,考核未扣一分(连续12个月)的员工, 经质量考核小组提出,总经理批准后可评为公司优秀员工,给予一次性奖励500元的物质奖励.6 相关记录

4.2017.6个人总结-陈海兰 篇四

东电外国语小学 陈海兰

回顾这一学期，有许多值得总结和反思的地方。现将本学期的工作做一个总结，借以促进我今后工作的进一步提高。

一、加强学习，不断提高思想业务素质。这一学期，在教育教学工作中，我始终坚持党的教育方针，面向全体学生，教书育人，为人师表，确立“以学生为主体”，“以培养学生主动发展”为中心的教学思想，重视学生的个性发展，重视激发学生的创造能力，培养学生德、智、体、美、劳全面发展。我在思想上严于律己，热爱教育事业。时时以一个好教师的身份来约束自己，鞭策自己，力争在思想上、工作上取得进步，得到提高，使自己能顺应社会发展的需要，适应岗位竞聘的需要。一学期来，我还积极参加各类学习，深刻剖析自己工作中的不足，找出自己与其他教师间的差距，写出心得体会，努力提高自己的政治水平和理论修养。同时，服从学校的工作安排，配合领导和老师们做好校内外的各项工作。“学海无涯，教无止境”，作为一名教师，只有不断充电，才能维持教学的青春和活力。随着社会的发展，知识的更新，也催促着我不断学习。所以，本学期，除了积极参加政治理论学习外，我还积极进行业务学习，提高自己的工作能力和业务素养，使自己能够更好的胜任自己的教师工作。结合课程改革利用书籍、网络，认真学习课程改革相关理论，学习他人在教育教学中好的经验、方法等。通过学习，让自己树立了先进的教学理念，也明确了今后教育教学要努力的方向。

二、求实创新，认真开展教学、教研工作，教育教学是我们教师工作的首要任务。

我明白，工作再苦、再累，我也不能落后，应该尽力去作好本职工作，特别是教学工作。课前，我认真钻研教材、教参，课程标准，认真分析教材，根据教材的特点及学生的实际情况设计教案。并虚心向有经验的老师学习、请教。力求吃透教材，找准重点、难点。课堂上，我努力将所学的课程理念应用到课堂教学与教育实践中，积极利用远程教育资 源，运用课件，运用多种教学方法，精讲精练，从学生的实际出发，注意调动学生学习的积极性和创造性思维，力求用活教材，实践新理念，增加课堂教学的吸引力，增强学生学习的兴趣和学习主动性。力求让我的数学教学更具特色，形成自己独具风格的教学模式，更好地体现素质教育的要求，提高教学质量。总之，不管在课堂教学中，还是在课外辅导中，我都以培养学生能力，提高学生的成绩与素质为目标，力求让数学教学对学生的成长和发展起到更大的作用。

三、任劳任怨，完成学校其他工作。

我在工作之余，把自己在教学中反思、案例、收获等收集起来，并记录一些自己的工作过程、生活故事、思想历程，精选和积累了自己最为需要的信息资源，并积极与其他教师在博客上进行交流、讨论在教学中存在的问题。

四、加强反思，及时总结教学得失。

反思本学期的工作，在取得成绩的同时，也在思量着自己在工作中的不足。不足有以下几点：

1、对数学教学的理论学习还不够深入，需要进行反思，教学水平提高速度缓慢。

2、教育科研在教学实践中的应用还不到位，研究做得不够细和实，没达到自己心中的目标。

3、数学教学中有特色、有创意的东西还不够多，今后还要努力找出一些自己在数学教学的特色点。

五、继往开来，开创新的天地。

鉴于自己在本学期的各方面表现以及在工作中存在的诸多不足，我今后的努力方向是：

1、加强自身基本功的训练，特别是课堂教学能力的训练。做到精讲精练，注重对学生能力的培养。

2、对后进生多些关心，多点爱心，再多一些耐心，使他们在各方面有更大进步。

3、加强学生行为习惯方面的教育，使学生不仅在课堂上集中注意力学习，课下也要能严格约束自己。

5.全面质量管理考核办法 篇五

第一章 总 则

第一条：根据卫生部关于开展“三好一满意”工作管理要求，切实落实以病人为中心，以提高医疗服务质量为主题，坚持把追求社会效益，维护群众利益，构建和谐医患关系放在第一位的指导思想，结合医院考核规定，为确保医院各项考核指标及奋斗目标顺利完成，特制定本办法。

第二条：坚持以病人为中心，以“质量、安全、服务、效益”为重点，以约束与激励机制为手段，充分调动全院职工积极性，强化管理，狠抓各项规章制度的贯彻落实，依法治院，树立良好的医院品牌、形象和信誉，实现向质量、安全、服务要效益的目标。

第三条：按照(集团)公司对医院的政策。将管理要素、责任要素、技术要素、风险要素纳入分配，建立起重实绩、重贡献，向优秀人才和关键岗位倾斜的工资分配制度。

第四条：进一步深化劳动人事制度改革，根据医院建设、发展和社会需求，逐步优化机构设置和人员编配，做到因事、因岗设人，考核上岗，动态管理

第二章：全面质量管理考核办法

第五条、考核指标

1、完成医院考核指标；

2、诊断符合率≥ ％；

3、住院病人转院率≤ ％；

4、病床使用率≥ ；平均住院日≤ 天；

5、患者满意度≥ %

6、医保工作达到上级考核要求；减少医保违规现象，杜绝严重违规发生。

7、减少医疗纠纷，杜绝重大医疗纠纷和医疗事故； „„„„„„„„„„„.第六条：为加强全面质量管理考核工作，医院成立全面质量管理考核委员会

主 任： 副主任： 成 员：

全面质量管理考核委员会下设六个检查组，即：

（1）、医疗、医技质量检查组

组 长： 成 员：

（2）、护理质量检查组： 组 长：成 员：（3）、医院感染和传染病管理检查组

组长： 成员：（4）、后勤质量检查组：

组 长： 成 员：

（5）、医德医风、服务质量检查组：

组 长：

成 员：

（6）、规章制度、劳动纪律检查组：

组 长： 成 员：

第七条：全面质量管理考核委员会职责

1、负责绩效考核规章制度的制定、修改、完善；

2、负责对各科室、门诊部全面质量管理考核的执行情况进行监督、检查、考核。

3、具体要求：

⑴、每月各个检查小组组织质量检查和抽查，对检查出的问题根据本细则提出处理意见与建议；

⑵、每月上旬召开医院全面质量管理考评例会，对上月全面质量管理的执行情况进行考评。（有事者必须请假，未到会者每次扣奖10元）。

4、全面质量管理考评委员会每半年召开一次小组成员会议，对各小组的督促、检查工作进行评比。检查结果纳入全面质量管理考核。

第八条、全面质量管理考核细则

一、目标责任考核

1、医院未完成公司下达的绩效考核指标，公司按相关办法考核扣减医院绩效工资，医院对未完成考核指标的科室相应减发绩效工资；

2、科室未完成考核指标中的一项或多项，根据权重，由医院绩效考评委员会根据具体情况确定扣减科室绩效工资。

3、对管理和效益好的科室，由医院绩效考评委员会考核确定，实行年终一次性奖励。

4、科室考核的主要内容

⑴、临床科室：在实行科室成本核算与绩效考核分配管理办法的基础上，主要考核各科室管理工作质量、出院患者平均住院日、病床使用率、门诊与住院综合药占比、医保患者住院均次费用、其他成本考核指标。同时考核诊断符合率、治愈好转率、抢救成功率、医疗质量、医疗事故、医疗纠纷、传染病报告、行风建设、工作（人身）安全、队伍建设、科研论文、团结协作及其它科室管理工作等。

⑵、医技科室：主要考核管理工作质量、科室成本、工作数量质量、检查准确率、阳性率、医疗质量（含医疗事故、医疗纠纷）、行风建设、工作（人身）安全、队伍建设、科研论文、团结协作及其它科室管理工作等。

⑶、医院门、急诊：主要考核管理工作质量、科室成本、门诊人次、首诊负责制、急救工作、门诊病历书写、门诊就诊登记、处方合格率、传染病报告、医疗质量（含医疗事故、医疗纠纷）、行风建设、工作（人身）安全、队伍建设、科研论文、团结协作及其它科室管理工作等。

⑷、后勤科室：主要考核管理工作质量、科室成本、工作数量、质量、及 时解决临床科室问题的效率、满足临床工作需要、物资管理、工作（人身）安全、服务态度、服务质量、队伍建设、团结协作及其它科室管理工作等。

⑸、机关、职能科室：主要考核管理工作质量、职能履行情况、工作数量、质量和效率、廉政建设、法律法规执行情况、财务、物资、设备管理、公司及医院各项规定执行情况、服务态度、服务质量、工作（人身）安全等。

上述考核结果由医务科、护理部、办公室、人力资源部、财务科、医保办、信息科、药剂科、后勤等科室提供。

二、岗位职责考核

1、经科室考核不适合本岗位工作或完不成工作任务的职工，科室以书面形式对职工作出结论，上报医院研究同意后，可交回医院管理。医院对科室交回的职工，对其进行培训或者调整工作岗位，经医院调整工作岗位仍不能胜任的，根据劳动合同法第四十条第二款规定，医院提前30天以书面形式通知职工与其解除（终止）劳动合同，并按照劳动合同法规定支付经济补偿金。

2、院内转岗安排工作的人员，根据薪随岗变的政策，按新岗位计发工资。

3、实行《科级干部目标责任考核制度》，并实施科级干部述职考核制度，对目标责任考核未达标的，不参加优秀党员、先进工作者评选；考核不合格者，予以免职。切实建立起干部能上能下的用人机制。

三、医疗质量考核

努力提高医疗质量，保障医疗安全，保证和巩固基础医疗质量，提高医疗服务的安全性和有效性。确保各项规章制度和人员岗位责任制度落到实处。违者按照以下规定考核：

1、强化急诊意识，保证医疗抢救工作正常进行。因不负责任致抢救不及时，造成严重后果者，主要责任人按照《执业医师法》有关规定处理，并对责任科室扣减效益工资100-1000元。造成医疗事故按医疗事故有关规定处理。由医务科提供考核资料。

2、不执行首诊负责制，推诿病人，扣发责任者当月效益工资；造成恶劣影响的，按照有关规定进行处罚；受病人表扬的科室或个人，医院根据具体情况进行表扬和加奖。由医务科提供具体考核材料。

3、病历书写严格按照医院规定的《病历书写制度》执行，减少乙级病历，杜绝丙级病历。对达不到病历书写规定要求的，责任人按照以下规定扣减效益工资。

（1）、病历完成不及时，1份扣减效益工资10-50元；（2）、实习医师、见习期医师书写完整病历；住院医师书写入院记录；未按规定执行，1份扣减效益工资10-50元；

（3）、病历记录不实事求是，出现虚假病程记录，1次扣减效益工资50－100元；

（4）、上级医师查房记录、请会诊记录、会诊记录、手术记录、阶段小结、交接班记录、出院记录、死亡记录等未按照规定执行者，1项扣减责任人效益工资10-20元；

（5）、知情同意书未按照规定填写的，1份扣减效益工资10-20元；（6）、对辅助检查资料不认真归档，不分析，调整治疗方案不及时记录，发现1次扣减效益工资10-20元；

4、加强医疗质量管理，努力提高技术水平。严格执行医院各项规章制度和医疗技术操作规程，发生医疗差错，按以下规定处理：

（1）、一般医疗差错直接责任人，一次扣发效益工资100元。（2）、严重差错直接责任人，一次扣发效益工资200元或视其后果轻重给予院内待岗处理。

（3）、因医疗工作过失，造成医疗纠纷，医院对病人或家属给予经济补偿的，按照医疗赔付处罚规定执行。

（4）、严格执行首诊负责制、死亡病例讨论、术前讨论和手术审批、三级查房、查对、抢救、病历书写等有关基础医疗质量管理制度，上述其中一项未做到，视其情节轻重，扣减科室效益工资20-100元，情节严重者按有关规定严肃处理。

（5）、疑难危重病例讨论每月2次（以病房为单位），每少1次减效益工资30元；

（6）、接到危急值报告不及时处理和向上级医师汇报，会诊不及时或未按规定进行会诊的（正常工作日会诊必须由正、副主任医师、科主任、医生组长担任；其他时段由值班医生担任，有困难时请上级医师会诊），视其后果1次减发效益工资50-500元。

（7）、临床主要诊断与病理诊断符合率≥90%；病房危重病人抢救成功率≥84%；手术前后诊断符合率≥90%；无菌手术切口甲级愈合率≥97%；无菌技术操作符合规范要求。未达标一项扣减效益工资30元。

（8）、门、急诊病历书写合格率≥90%；急危重症病人抢救成功率≥80%；处方合格率≥95%；门诊记录本记录符合医院考核要求；抢救病历记录符合规定。每降低1%扣减效益工资20元；其他资料不合格，扣减效益工资20元。

（9）、发生医疗差错，要及时上报医务科，若隐瞒不报，一经发现对直接责任人及科室领导分别不同情况扣发效益工资100-500元。

（10）、出具假诊断书、假证明，或因不负责任、不认真填写与出具出院证明、病情介绍、医学鉴定等，视其情节扣发效益工资100－300元，后果严重的，同时给予1━3个月院内停止执业处理或纪律处分。

（11）、为保证医院医疗抢救工作的顺利运行，医院根据需要临时调剂各科室各类设备和抢救器材，各科室必须无条件服从。不服从医院统一调配的，每发生1次，扣减科室效益工资200～1000元。

（12）、科室申请备血又未使用造成浪费，血费成本的40%由科室承担；无指征用血一次，扣责任医生当月效益工资。

（13）、积极配合医院完成各项临时工作任务，如无故拒绝或不配合，1次扣减科室效益工资200元。

5、科室因自身原因造成病历丢失，每发生1次扣减责任科室效益工资1000元；

6、在医疗工作中发生的事故，经医院医疗质量委员会研究后，提交全面质量管理委员会讨论，根据具体情况处理。

7、各项基础资料、科研、论文、技术水平、教学等项工作达到二甲标准要求。本项综合检查，一次不合格减科室效益工资20元。

上述各条由医务科提供考核资料。

四、护理质量考核

1、病房综合护理质量考核基本分85分，非病房护理单元90分，未达到要求扣科室效益工资50元，护士长5元。护理质量考核达标，护理文件、消毒隔离、病房管理、分级护理及门诊系统考核检查未达规定分数扣效益工资10元，每少一分加扣2元。

2、护理基础资料按要求记录，记录不符合要求或少记一次，扣科室效益工 资10元。

3、严格按要求执行医嘱，凡执行无执业资格医师的医嘱每项扣效益工资10元，不按要求执行医嘱，发现一次扣10元。

4、差错、事故上报及时，坚持三个（考核、处理、上报）100%。发生护理差错，要及时上报护理部，若隐瞒不报，一经发现对直接责任人及护士长分别不同情况扣发效益工资100-200元，然后根据护理部制定的差错评定标准评分后进行考核，扣发效益工资10－200元。

5、护理文件书写合格率≥95%；护理技术操作合格率100%；基础护理合格率100%；特级、一级护理合格率≥90%；检查1次一项不达标，扣减科室效益工资50元，护士长10元。多项不合格，逐项累加扣减科室效益工资。

6、常规器械消毒合格率100%，检查不合格一次扣发科室效益工资20元；无菌物品过期失效一件，扣效益工资10元。

7、压疮发生率“0”，根据“压疮危险性评估表”的分数进行具体考核，扣奖20－200元。

8、积极配合医院完成各项临时工作任务，如无故拒绝或不配合，1次扣减科室效益工资200元。

9、病人投诉率为0，出现病人投诉调查核实后，扣科室效益工资50-200元。

10、加强病人安全管理，防止病人跌倒。因未给病人安全评估，护理不到位引起患者跌倒或坠床，一次扣减科室效益工资50元。隐瞒不报加倍扣奖。

11、护士违反医院值班规定，私自换班或更改医院值班班次时间，或带非工作人员上岗，发现一次扣减责任人效益工资10元；

12、严格执行急救物品、设备管理规定。发现物品过期一次，扣效益工资10元；发现抢救设备不能正常使用而未及时报修，一次扣减科室效益工资50元。

13、病人出现病情变化或病人要求找医生，未及时通知医生或没能通知到医生时又没有积极采取措施，当班护士扣效益工资50元。

14、护士未严格按要求着装，发现一次扣效益工资5元，连续3次检查不合格者加倍扣奖。

15、各项基础资料、科研、论文、技术水平、教学等项工作达到二甲标准要求。本项综合检查，一次不合格减科室效益工资20元。

上述各条由护理部提供考核资料。

五、医技质量考核

1、医技科室要保证质量，提高工作效率，按照医院规定完成各项工作，保证医疗工作顺利进行（具体要求详见有关规定），违者减发责任科室效益工资50－100元。

2、严格执行危急值报告制度，一旦确认危急值立即报告，并做好相关记录，杜绝不负责任延误报告，甚至影响医疗质量和安全的事件发生。违反规定视情节及后果扣罚责任科室效益工资100—500元。

3、检查报告准确率≥95%；大型X光检查阳性率≥50%；CT检查阳性率≥65%；一般设备完好率≥95%；抢救设备完好率≥100%；成份输血率≥85%；临床诊断与病理诊断符合率≥90%；冰冻切片快速诊断与常规切片符合率达95%；切片质量优良率≥85%；每降低1%扣减科室效益工资10元。

4、X光片均应出具书面报告，发现一份未出具书面报告扣责任者效益工资50元；科主任按照责任人扣奖的50%扣减效益工资，医生组长按照责任人扣奖的25%扣减效益工资。

5、血型交叉配血准确率100%，配错血未造成后果1次扣减科室效益工资 200元；造成后果根据情节按有关规定处理。

6、处方合格率≥95%；检查：发现处方不合格扣减处方开写者效益工资2元/张；

7、处方计价误差：西药≤0.10元/张；投药出门差错率≤1/万；饮片配方总量误差±5%；划价准确率＜98%，扣减科室效益工资20元；发错1次药未造成后果扣减科室效益工资30元，造成后果者，视后果轻重酌情处理或按有关法规、规定处理。

8、药品做到按期使用，杜绝药品过期和过期药品进入库房、药房。出现一批次不合格药品，1次扣减科室效益工资500元；检查发现一批次过期药品，1次扣减科室效益工资1000元。

检查临床科室，在架或库房发现过期药品的，一个品种一次扣减效益工资20－50元。

9、临床不良反应报告：药物不良反应要及时报告，漏报1例扣效益工资50元。

10、麻醉精神药品管理：

⑴、未按要求进行专册登记的，发现一次扣科室效益工资50元。⑵、登记册保存3年，凡损坏、遗失的扣科室效益工资50元。⑶、未按“五专”（专柜加锁、专用帐册、专人负责、专用处方）管理的，发现一次扣责任科室效益工资50元；因管理不当，导致麻醉、精神药品遗失的，视情节处理并处扣责任科室效益工资100－200元。

11、库房药品管理达标，无伪劣药品。差错率≤1%（按件算），库房药品完好率100%（饮片90%）；报损金额≤0.5%（饮片1%）。每降低1%扣减科室效益工资20元；年报损金额每增加0.1%扣减科室效益工资20元；伪劣药品进入库房，1次扣减科室效益工资500元～1000元；由医务科、财务科提供考核资料。

12、药品按计划采购，经费超指标有院领导审批签字；常用药品做到保障供应；杜绝不合格药品进入库房。不按计划采购1次扣减科室效益工资500元；常用药品不能保证供应，出现1次扣减科室效益工资50元；不合格药品进入库房，1次扣减科室效益工资500～1000元；

13、各项基础资料、科研、论文、技术水平、教学等项工作达到二甲标准要求。本项综合检查，一次不合格减科室效益工资50元。

上述各条由医技、后勤质量检查小组提供考核资料。

六、医疗安全管理

为杜绝医疗事故，减少医疗纠纷，规避医疗风险，提高医疗安全意识，制定以下规定：

（一）、有关规定

1、医疗赔付事件的发生是由两个以上环节（个人）造成的，由相关责任科室（个人）共担。

2、医疗赔付事件发生后，由医院医疗技术委员会认定性质和处理方式。

3、医疗赔付事件发生后，有关科室及个人必须全力配合职能部门处理，对处理中不配合或使损失扩大的科室和个人，医院将视情节另行予以处罚；

4、医疗赔付事件如触犯有关法律、法规的，相关责任人在承担医院内部经济责任的同时，还应承担有关法律责任。

5、对未引发医疗赔付的医疗纠纷，医院将视其对医院造成的不良影响的程度给予相应处罚；

（二）、医疗赔付处罚规定

1、赔偿额1千元及以下，责任个人承担50元；

2、赔偿额1001-5000元。责任个人承担100元；

3、赔偿额5001-10000元。责任个人承担200元；

4、赔偿额10001-30000元。责任个人承担300元；

5、赔偿额30001-50000元。责任个人承担600元；

6、赔偿额50001-80000元。责任个人承担750元；

7、赔偿额80001-120000元。责任个人承担960元；

8、赔偿额120001元以上。责任个人承担1200-1500元；

上述各项分别由责任科室承担个人承担额的两倍,其余部分从医院医疗风险准备金中支付（提取20%绩效）；

9、因管理等原因造成恶性医疗事故导致较大额的医疗赔款，扣减相关领导和职能科室人员奖金。

上述各项由医务科、护理部提供考核资料。

七、病案管理考核

1、普通出院病案出院三日内归档；死亡病案死亡七日内归档；每推迟一日归档，1份扣缴效益工资1元；

2、因病案拖欠归档而影响医疗信息统计指标的科室扣减效益工资50元；

3、未按规定整理病历，病历秩序零乱的科室1份扣减科室效益工资10元；

4、科室违反病历复印规定，每发生1份，扣减责任科室效益工资50元；若造成不良后果，视其性质轻重由医院研究决定处罚；

5、借阅病历必须持医务科批准的书面证明，否则不予借阅。借阅病历如不按期归还，每份病历每超1日扣减效益工资1元；

6、未按病历修改通知规定时限完成病历修改的，每份病历每超1日扣减效益工资1元；

7、出现1份乙级病历扣减效益工资30元，出现1份丙级病历扣减效益工资100元，终末病历出现乙级、丙级病历科主任按照责任人扣奖的50%扣减效益工资，医生组长按照责任人扣奖的25%扣减效益工资。

上述考核材料由医务科、病案室提供。

八、医院感染、传染病管理考核

1、加强院感管理，严格执行院感控制标准，坚持合理用血，各项院感考核指标达到标准要求。未达考核要求按有关规定扣奖。

2、医院感染发病率控制：漏报一例医院感染病例扣科室效益工资10元，迟报一例扣5元，发病率与漏报率未达到医院管理要求，发病率高于控制标准5%扣科室效益工资20元，漏报率高于标准5%扣30元。发生医院感染后未进行细菌学培养和耐药菌检验，一例扣5元。

3、医院感染卫生学及环境卫生学监测：医务人员的手、物体表面、使用消毒剂、无菌物品一次不合格扣10-20元；空气一次不合格扣5-10元。

4、滥用抗菌药物发现一例扣科室效益工资30元。

5、一次性医疗用品：发现未经验证监测进入临床、检测科室把关不严的扣责任科室当月效益工资200元；临床科室不严格执行医院规定的，一次扣科室效益工资50元。涉及植入体内的一次性用品，如股骨头、瓣膜等，未按消毒技术规范操作造成后果者，扣科室效益工资500-1000元。

6、医用垃圾及生活垃圾必须按规定分装，严禁混装混放。检查发现混装混放，一次扣减责任科室效益工资30元。

7、严格执行《临床用血技术规范》，用血后血袋及输血不良反应回报单未及时返回检验科，发生一次扣效益工资20－50元。

8、按规定项目对输血前病人进行输血前检查并认真填写输血申请单，回报单。未作检查1次扣减效益工资30元。输血申请单，回报单填写不符合要求1次扣减效益工资20元。

上述各项由院感和传染病管理检查组提供考核材料。

九、医保考核

根据基本医疗保险政策、规定和市医保对医院的考核，为确保医院在完成公司工效挂钩考核目标的同时，减少和避免损失，必须严格执行医保规定，违反者按以下规定扣减科室效益工作：

1、医保考核乙类费用占总费用的比例二级医院控制在＜%，丙类费用占总费用的比例二级医院控制在＜％。医保病人使用乙类、丙类药品、诊疗项目、服务设施项目等。需征得患者及家属同意并签字后方可使用(乙类药品、诊疗项目、服务设施用量在300元以上的需事前告知；丙类药品、诊疗项目、服务设施用量在100元以上的，需事前告知)。未按上述规定造成病人拒付的由责任人承担拒付的全部费用。使用限制药品必须按“药品目录”执行；未按规定范围使用，经医保审核违反上述规定，医保扣减医院费用的由科室承担。并按扣款金额的10％—100％扣减科室的效益工资。

2、不得将非医保病人的医疗费用按医保病人记帐；不得将不属于统筹基金支付范围的医疗费记入医保统筹基金内结算。违反上述规定的经医保中心审核扣减医院的费用由科室承担。

3、医保患者发生外伤时接诊医生在病历上详细记载受伤经过并按规定报院医保办审批，使用蛋白、血液制品时，必须按照医保管理规定审批后使用。未经审批使用，医保中心扣减医院费用的由科室承担。医保病人进行同一部位的CT、MRI重复检查时，必须按照医保管理规定审批后做检查。未经审批做检查，医保中心扣减医院费用的由科室承担。

4、凡医保患者治疗需要使用支架、各种导管、球囊、起博器、人工瓣膜、人工晶体、人工关节、各种吻合器、埋植式给药装置、2000元以上的特殊诊疗项目、特殊材料，必须按照医保管理规定审批后使用。未经审批使用，医保中心扣减医院费用的由科室承担。并按扣款金额的10％—100％扣减科室的效益工资。

5、基本医疗保险用药备药率必须达到80％，未达标，医保中心扣减医院费用的由药剂科承担。

6、病人出院带药符合规定：以出院第一诊断所需药物为主，不得带与参保病人本次住院所患疾病无关的药品；一般疾病不得超过5种药品且不超过7日剂量；一般慢性疾病不超过14天剂量；精神病、肺结核专科用药不超过一个月，并应将出院带药记入临时医嘱上；出院时不准带静脉输液药品。违反上述规定，医保中心扣减医院费用的由科室承担。

7、严格控制工伤住院标准，严禁将不需要住院的工伤人员收治住院或长期挂床住院；严禁为工伤病人提供虚假诊断证明或伪造病历；严禁滥开工伤休假证。各科室收治工伤、工伤保险患者时，必须符合工伤部位并严格按照工伤保险目录范围用药，检查、治疗必须符合工伤部位。因患者病情需要必须使用的超出目录范围的药品、检查、治疗等，需经患者或社保工伤管理部门或工伤单位签字同意。违反上述规定，造成社保机构或单位拒付费用，全部损失由科室承担。

8、加强门诊特殊人群管理，接待门诊特殊人群诊疗时，必须按照有关规定检查、用药。工伤患者按照受伤部位用药、检查；违反上述规定，造成医保、单位拒付的医疗费用全部由责任科室及责任人承担。并按扣款金额的10％—100％扣减科室的效益工资。

9、各科室在记帐时，录入计算机的信息必须真实、准确，诊断必须完整与临床诊断一致。认真核对患者住院号、姓名、床号等基本信息，无误后再记帐。患者出院前，临床科室需将计算机内记帐项目对照医嘱认真进行核对，确认无误后，然后再办理出院手续。凡结帐费用中，出现漏记、少记、多记、重复记费等违反物价政策或医保政策的，按记帐金额的10％～100％扣减记帐科室效益工资；造成不良影响的，加倍扣款。无故不给患者提供费用清单，每次扣减科室效益工资20元。因录入计算机信息不真实、不准确，导致医保扣款或拒付的，由科室承担全部责任；并按扣款金额的10％—100％扣减科室的效益工资。

10、医保病人同一病例15天内不得再次住院（突发急病出外），违反本规定造成医保中心扣减的费用全部由责任科室及责任人承担。

11、按季度对临床科室住院患者的均次住院费进行考核，超出部分从科室效益工资收入中扣除。

上述各项由医保办提供考核材料。

十、计划生育法规考核

严格执行《中华人民共和国人口与计划生育法》和《四川省人口与计划生育条例》等有关法律法规，杜绝下列情形发生。

1、严禁利用超声技术和其他技术手段进行非医学需要的胎儿性别鉴定。发现上述行为，一次扣责任者当月全部效益工资。

2、严禁非医学需要的选择性别的人工终止妊娠。发现上述行为，一次扣责任者当月全部效益工资。

3、出具婚前医学检查假证明、虚假医学鉴定和虚假计划生育手术证明等，视其情节扣发1－3个月效益工资，后果严重的，按照有关法律、法规、部门规章处理。

上述各款考核由医务科提供考核材料。

十一、医德医风、服务质量考核

为切实抓好行风建设和治理商业贿赂工作，建立长效机制，有效杜绝和禁止收受“红包”、开单提成、乱收费等行为，努力使医院行业作风建设取得明显成效。

（一）、违反卫生部“八不准”、四川省医务人员“五不准”规定的精神，在执业活动中以任何名义收受单位或个人所送“红包”、回扣、开单提成费、统方费、好处费等，一律给予解除劳动合同。

（二）、因服务态度不好，与患者发生纠纷，视其情节，按以下规定处理：

1、生、冷、硬，顶、推、拖，被患者投诉，一次扣效益工资50元，同一人反复被投诉者加倍，党员、领导干部加倍，造成恶劣影响的，扣发1－3个月效益工资。

2、因违反职业道德被患者向医院上级机关投诉的，按（集团）公司投诉管理办法执行，公司所扣奖金由责任者承担。受到新闻媒体披露，扣发1－3个月效益工资。

3、因违反职业道德而引发医疗纠纷的，扣发责任人1－3个月效益工资，并视情节和对患者及医院造成的不良后果严重程度，给与停止执业或解除劳动合同处理。

4、调查门诊、住院、出院病人满意度＜90%的科室，人均扣发科室效益工资10元。

5、各级各类人员必须衣帽整洁、佩带胸牌上岗，否则发现一次扣当事人效益工资10元。

㈢、利用工作之便，违反经济工作纪律，按以下规定处理：

1、以工作之便，科室或个人截留医院收入，涂改单据，故意错记漏记，应收不收，应缴不缴，造成医院经济损失，除补交收入外，根据情况给予辞退直至追究法律责任。

2、利用工作之便，克扣、侵占、偷换患者的药品、器材的，除赔偿患者损失外，扣发责任者1－6个月效益工资，造成不良后果的，视其情节给予停止执业或解除劳动合同。

以上各条由医务科、护理部、办公室、企划经营部、财务科、人力资源部提供考核材料。

十二、规章制度、劳动纪律考核

1、迟到、早退，脱岗、串岗，10分钟以内扣10元；10分钟以上20分钟以内扣20元；20分钟以上30分钟以内扣30元；30分钟以上按旷工半天处理。

2、工作时间在院内外打麻将、打牌、下棋等，发现一次一次性扣奖300元，情节严重者全院通报批评、停止执业或辞退。

3、工作时间睡觉，发现1次扣减责任者效益工资200元。

4、严格执行交接班制度。连续性工作岗位，必须办理交班手续后方能下班。接班者未到，上一班人员不得离开工作岗位或停止工作。不执行上述规定，发现一次扣责任者效益工资50元。如导致后果的由责任者承担。

5、不准私自换班；不准带小孩、朋友上岗、工作岗位上不准干私活、聚堆聊天、在工作岗位上吃零食等，检查发现一次扣责任者效益工资10元。

6、不准在工作岗位上看与业务无关的书刊、杂志、小说等；发现一次扣责任者效益工资10元；不准在工作岗位上看电视，发现一次扣责任者效益工资50元；医务人员在诊疗过程中不允许接听手机，发现一次扣责任者效益工资50-100元，造成后果者按医疗赔付处罚规定或有关法律法规处理。

7、违反医院规定提前到食堂吃饭或穿白大衣进食堂吃饭，发现一次扣减效益工资20元。

8、凡医院职工在工作时间内到市场买菜、商店购物等，发现一次扣效益工资50元。

9、未经请假、请假未批准或超假未归造成缺勤视为旷工。

10、旷工1天以上（含1天），5天以下，基本工资按缺勤天数停发，扣减半个月效益工资；连续旷工5天以上（含5天）或当月累计旷工5天（含5天）以上全月效益工资停发；受院通报批评停发1个月效益工资；旷工12天辞退。

11、严格考勤制度，科室考勤不真实，发现一次，根据情节减责任科室领导及考勤者效益工资各100-200元。

12、科室二线班及医院总值班应按医院规定切实履行职责，按时到位。二线班要保持通讯畅通，凡通讯不畅通者一次扣奖20元，拒不到位者一次扣奖200元；二线班、总值班凡因未到位而造成后果者，应负相应责任。

13、科主任节假日（包括星期

六、星期日）应到病房查房，夜间有急、重病人必须到病房处理（有两名科主任的科室可轮流值班；只有一名科主任的科室，可由科主任与医生组长轮流值班）。凡因未到位而造成后果者，应负相应责任。

14、各科室自己检查出的违纪人员，由科室按上述规定自行处罚，医院不重复处理，如果科室对违纪人员不及时进行处理或隐瞒包庇，医院将加倍处罚，并与科主任或护士长效益工资挂钩。

15、职工违纪给医疗（工作）造成严重损失的，除按上述各款处理外，视其情节，再按有关规定处理。

上述各项由医务科、护理部、人力资源部、办公室等提供考核资料。

十三、科研、教学、培训工作考核

1、未全面完成医院下达的科研项目或未按项目进度计划进行研究，责任人一次性扣效益工资50─200元。

2、凡获得市级四等奖以上科研项目，按市和公司相关规定进行加奖；

3、重大抢救、开展新技术、新项目及在省部级及以上医学系列杂志上发表学术论文，由院质量考评会讨论决定加奖。

4、承担教学工作任务的科室，未按照医院教学规定完成教学工作任务的，医院检查考核出现下列不合格的，分别扣减科室效益工资：

⑴、教学（实习、见习、进修、导师带徒）带教教师未落实到人头的，扣减科室效益工资10元；

⑵、导师带徒实行双向考核，徒弟结业考试不及格扣减效益工资50元，扣减带教导师效益工资20元，不参加考试者扣减效益工资100元。

⑶、科室未按照规定对实习（进修）生进行出科考试的（以试卷或记录为准），扣减科室效益工资10元；

⑷、科室对实习、进修生每月小讲课少于两次的，扣减科室效益工资10元； ⑸、每季度科室教学查房少于3次者，少一次扣减科室效益工资10元； ⑹、对安排在科室的实习（进修）生，科室管理不严格，出现实习（进修）生随意变换实习科室或不按规定上下班或不上班，医院检查发现属科室管理责任者，一人次扣减科室效益工资20元。

⑺、医师定期考核工作不按要求完成，检查一次不合格，每次扣减科室效益工资100-200元。

上述各项由医务科、护理部、人力资源部等提供考核资料。

十四、院容院貌考核

1、进一步强化院容院貌和病房、科室卫生管理，卫生检查实行月考核制度（日常检查与每月一次大检查相结合），实行百分制考核办法，95分为合格。病房、科室卫生考核分数低于95分（不含95分）者，每降低一分，扣责任科室效益工资50元，由护理部、后勤提供考核材料。

2、发现长明灯（规定地方除外）、长流水一次扣责任科室效益工资50－100元，由后勤提供考核材料；

3、凡铺设PVC地板的科室，必须加强管理，确保PVC地板整洁干净，杜绝烧伤或损坏，如因管理不到位导致烧伤或损坏，根据烧伤或损坏程度由院考评委员会讨论确定扣减科室效益工资；由护理部、总务科提供考核材料。

4、安装有病房电视机的科室，电视机发生被盗或人为损坏，追究科室的管理责任并视情节由院质量考评委员会讨论确定给予扣奖。由护理部、后勤提供考核材。

十五、计算机管理考核

为加强医院计算机网络运行、维护和管理，确保网络安全、可靠、稳定地运行。促进医院信息化建设，根据国家、公司对计算机信息网络相关管理规定，特制定以下检查、考核办法，对违规者按照下列规定扣减效益工资：

1、计算机中安装有windows自带游戏程序，每个游戏扣减责任科室效益工资200元；安装有其他游戏程序，每个程序扣减责任科室效益工资500元

2、在计算机上玩游戏，每次扣减责任人效益工资300元；

3、未经批准私自修改网络计算机及网络设备，每次扣减责任科室效益工资50元。造成经济损失的全额赔偿。

4、未经许可私自拆装计算机及网络设备，每次扣减责任科室效益工资200元。由此造成的经济损失由责任科室全额赔偿。

5、私自在网络终端上使用非配备的外接设备，如外置或内置的磁盘驱动器、光盘驱动器、U盘等，私自将外来终端设备接入网络的，发现一次扣减责任科室效益工资500元，同时追究责任科室领导的管理责任。

6、未经批准，将科室所配备的计算机及相关设备作其他用途的，发现一次扣减责任科室效益工资200元。

7、未经批准，私自将计算机接入局域网或国际互联网的，发现一次扣减责任科室效益工资200元并追究科室领导的管理责任。

8、计算机及相关设备卫生不合格的，发现一次扣减责任科室效益工资20元。

9、网络终端所使用的应用软件由网络员负责安装、管理，未经批准不得随便使用其他软件，不得更改与删除相关文件。如人为删除，造成系统软件无法使用的，每次扣减责任科室效益工资50元。造成经济损失的由责任科室或责任人全额赔偿。

10、各网络工作站严禁越权使用系统资源和对未授权的资源进行访问、修改、攻击，造成经济损失的将按情节追究其相关责任，直至移交司法部门处理。

11、院内任何施工单位或个人不得破坏网络设施和网络设备，对破坏设施和设备的单位和个人，医院将按照损坏设备金额的1－2倍进行处罚，同时追究相关责任，直至移交司法部门处理。

12、由于操作失误，造成记帐、收费错误，未造成损失的，每次扣减责任科室或责任人效益工资10元；引起医患纠纷或影响财务、病案等部门报表的，每次扣减责任科室效益工资50元；造成经济损失的由责任科室或责任人全额赔偿。

13、网络终端操作人员必须按照安全保密纪律和制度保守计算机机密，所使用的操作口令及密码，要不定期更换，由于个人原因造成损失的，在无法追查的情况下，由操作员本人承担。

14、任何科室和个人不得丢弃、变卖计算机及相关设备，每发现一次，扣减责任科室或责任人效益工资100元，同时按照设备采购金额1－2倍赔偿。

15、各科室计算机主管人员及操作员应积极参加院内举办的计算机培训，对医院的培训内容，主管人员应对科室人员进行二次培训。凡经培训后仍无法完成相关操作的，每次扣减责任科室或科室主管人员效益工资20元。

16、如公司检查发现违规问题，公司所扣款项由责任科室或责任人承担。以上各条由信息科提供考核材料。

十七、综合治理、消防安全工作考核

（一）、综合治理

1、各科室管辖范围内发生的盗窃案件，数额标的在100-500元的，按被盗金额的40%扣减科室效益工资；数额标的在500-2000元的，按被盗金额的20-40%扣减科室效益工资；数额标的在2000-20000元的重特大案件，按被盗金额的10-20%扣减科室效益工资；责任科室同一物资或同一地点（部位）一年内发生 两次及以上被盗的，加倍扣缴效益工资。案发后隐瞒不报的，一经查实，按被盗数额标的的100％扣减责任科室效益工资。

2、职工在工作岗位上发生无原则的纠纷、吵架，视其情节扣减当事者50-200元，在工作岗位上打架的，视其情节扣减当事者1-2月效益工资；

3、重点部位已派人进行守护值班的，因脱岗或擅自离开岗位办私事造成盗窃案件的发生，除追究劳动纪律方面的责任外，按被盗物资金额的20-40%扣减责任人效益工资；

4、危险化学品的管理必须符合相关要求，检查不合格，一次扣减责任科室或责任人效益工资50-200元。

（二）消防安全

1、公共部位的消防水带、水枪、接头、法兰盘、消防栓等灭火器材发生丢失、被盗，按购价的70%从后勤当月效益工资中扣发。

2、医院配置给各病房、各有关科室各类灭火器材，发生丢失、被盗，按购价的70%从各病房、各有关科室当月效益工资中扣发。

3、各科室不得占用消防器材或改作他用，发现一次视情节轻重，扣责任人效益工资50-100元。对有意损坏消防器材者照价赔偿。

（三）、火灾事故

1、发生一次火灾事故，按直接经济损失金额的10-30%扣减事故单位效益工资；对直接事故责任人扣发效益工资100-1000元，并扣发单位主管领导效益工资50-500元。

2、发生重、特大火灾事故，按照消防安全工作“谁主管、谁负责”的原则，实行逐级负责制，并按省、市及公司有关法律法规处理。

3、单位内发生两起及以上火灾事故或发生火灾事故隐瞒不报的，在本款第一条规定的基础上加倍扣罚效益工资。

4、氧气、天然气、酒精及其他易燃易爆化学品的使用、贮存、运输严格执行《危险化学品安全管理条例》和医院规定，医院防火委员会检查发现不符合规定者，根据具体情况扣减责任科室效益工资100-500元，直接责任人50-200元。

5、做到施工现场、库房等场所易燃物及时清理，天然气、氧气、配电房内及周边杂草、落叶等易燃物定期清除，医院防火委员会检查发现违反规定者，每发现一次扣减责任科室效益工资20-200元。

6、乱接私拉电线；违规使用电炉、酒精炉、煤油炉；易燃易爆物品混存；在易燃易爆等重点要害部位明火作业未采取防范措施；占用、阻塞消防、安全通道以及其他违反消防、安全规定的行为。扣减责任科室效益工资20-200元。

7、不按操作规程进行操作或过失造成设备、设施损坏的，经鉴定，扣发责任科室及责任人效益工资。原值在2000元以上的按2％扣发效益工资，500元至2000元的按5％扣发效益工资，500元以下的按10％扣发效益工资。丢失的按净值全额赔偿。

6.抄表质量考核办法 篇六

近来，我局营销单位在抄表上频繁出现问题，有的故意长期不抄表、有的人为执行双月抄表、有的请人代抄等等，给我局营销管理造成了 一定的影响。为堵塞营销漏洞，严肃抄表纪律，切实提高抄表质量，根据省公司抄核收规程及营销处理规定的要求，结合我局实际，特制 定本办法：

一、重新明确抄表范围：

1、营销所：全局315kVA 及以上大用电客户（不含县城内），并网的 小水电；

2、城区用电管理所：县城内的所有高低压客户，公变台区总表以及 与城郊供电营业所交叉的总表；

3、维抄队：全局所有变电站的考核表计。

二、严肃抄表例日制度

1、变电站的考核表计、并网的小水电、公变台区总表抄表例日为月 末最后一天。

2、高低压结算客户执行浮动抄表法。由抄收单位结合抄表路线，根 据大小月进行浮动后形成抄表例日，报用电部审核批准。抄表例日一 经固定，不得随意更改，特殊原因确需变更的，由抄收单位报用电部 审核、主管局长批准后执行。

3、为便于线损分析，所有专线客户、公变台区总表执行时对时抄表。城区用电管理所在抄录公变台区分表时，同时抄录公变台区总表，并 进行台区线损分析。营销所次月1 号用负控装置抄录专线客户计费表 计，与变电站考核表对比，计算并分析专线户线损情况。每月小户复 核完成后的次日，城区所将台区线损情况及分析报用电部，专线户线 损情况及分析每月5 日前报用电部。

4、变电站月末抄表时间误差不得超过2 小时。同一组人员对多个变 电站轮流抄表的，每月必须按照同样的顺序进行，波动时间不得超过 1 小时。

三、抄表中必须遵守的其他纪律：

1、对计量装置进行巡视。抄表时，必须对计量装置（计量箱、表计、CT、PT、二次线）、进户线等进行巡视，发现问题，应作好记录，经 班组汇总后，统一报用电部，由用电部统一安排处理。现场发现窃电 的，应立即通知相关人员，并守候在现场进行现场保护，待通知的人 员到达后，方可离开。变电站设备巡视必须同时巡视计量装置，每月 巡视次数不少于2 次。

2、对负控及远抄装置进行巡视。对安装有负控或远抄装置的，抄表 时应对其进行巡视检查，并在巡视记录上做好记录，抄表结束后2 日 内，将巡视记录交相关人员处理。

3、对零度户进行原因分析说明。抄收员应对各自抄表范围内出现的 零度户进行原因分析，特别是一些三相四线客户、有商业用电或动力 用电的客户，应查找原因，并做好记录。抄收员汇总后，所在班组应 组织进行复查。用电部、稽查室对复查结果进行抽查。

4、对电量波动超过50%的客户进行分析。抄收班组应对月用电量超 过1000kWh 的客户进行月电量情况分析，对电量波动超过50%的客户 应查找波动原因。属于抄收违规或过错的，落实责任人报用电部进行 处理。

5、对客户反映的问题，执行首问负责制。是自己职责范围内能现场 解决的，应予以解决；涉及其他部门的，应做好记录，抄表结束后，将问题汇总，书面报用电部，并跟踪督促解决进程。

6、变电站和维抄队必须在每月1 日早8：30 以前将表码电话报给调 度室，书面电度报表（OA 或纸制报表）和母线电量平衡报表以及不平衡分析每月4 日前报给线损专责。

四、考核

1、抄表到位率：变电站考核表、专变客户及台区总表100%，公变低 压客户98%。无原因分析的零度户、请人代抄的客户视为抄表不到位。由所在班组班组长进行考核，每月5 日前将考核结果报用电部。变电站考核表、专变客户及台区总表每少抄1 块表计扣责任人50 元，公变低压客户每降低1 个百分点，扣责任人50 元；班组长未开展抄 表到位率考核或考核弄虚作假的，扣班组长200 元。

2、对于2 个月及以上抄本无电量经查实窃电的客户，抄收责任人未 谋取个人私利的，作严重失职处理，内部下岗3 个月，谋取了个人私 利的，作内外勾结故意损害企业利益行为处理。

3、对未定期巡视负控及远抄装置，或发现问题未及时上报的，造成 湘潭局考核奖金的，如数考核责任人（班组）。

4、未组织对零度户进行复查的或复查无记录的，扣责任班组长200 元/次。

5、未对电量波动超过50%的客户进行分析或分析无记录的，扣责任 班组长100 元/次。

6、对客户意见反馈不及时处理，造成客户投诉的，视情节扣50 元起 /次。

7、对未按照浮动抄表法制定抄表例日的，扣责任人班组长100 元/ 月，直到上报为止。对未经批准不按照抄表例日进行抄表的，扣责任 人200 元/次。

8、变电站表码抄错的，考核责任人50 元/处，电度报表上报不及时 的扣责任人100 元/次，母线电量不平衡率超过±2%无原因分析的，考核责任人200 元/次。

五、奖励： 对发现客户窃电，并配合相关部门处理的，按照单相表计客户100 元、低压三相四线客户200 元、专变客户500 元每次的标准进行奖励。对 发现违章用电的，并配合相关部门处理的，按上述标准减半奖励。

7.信贷资产质量考核办法 篇七

第一部分 总则

第一条 为加强信贷风险管理，促进我行信贷资产质量提升，有效抑制不良贷款新增，全面提升我行的信贷资产质量和抗风险能力，根据总行《贷款质量管理考核实施细则》及分行《客户经理考核管理办法》的相关规定，结合我行实际，特制定本管理办法。

第二条 信贷资产质量管理考核体系通过以下两个方面对信贷人员进行全面考核：

（一）信贷操作及管理评价。包括信贷调查、贷款发放、贷款档案、首贷检查、定期贷后检查、本息催收、贷后检查报告、风险防范等方面；

（二）职业道德评价。包括合规操作、诚信待客、公平竞争、廉洁自律、保守秘密、协作配合等方面。

第三条 本管理办法处罚的种类按严重情况从低到高可分为：

（一）通报批评；

（二）下调行员等级；

（三）停职；

（四）劝退；

（五）开除；

以上处罚措施可多项并用，并可伴随罚款或扣除绩效工资等经济处罚措施。第二部分 信贷操作及质量管理考核标准

第四条 未按规定要求收集资料，上报材料不齐全或在承诺时间内未补齐相关资料的，按季统计，在分行范围内进行通报批评；对于连续两季上榜或存在潜在风险的，客户经理对应行员等级下调一级，部门负责人扣除当月绩效工资；与客户串通提供虚假资料骗取信贷的，直接开除并追究相关责任人刑事责任。

第五条 未按要求和规定程序办理贷款签章和放款手续，未按规定要求进行信贷系统录入的，按季统计，在分行范围内进行通报批评；对于连续两季上榜或存在潜在风险的，客户经理对应行员等级下调一级，部门负责人扣除当月绩效工资；情节较重的，带来实质性风险的，对相关信贷人员及部门负责人做停职处理。

第六条 未按规定时限和要求进行定期贷后检查工作，现场检查流于形式，未按规定项目、内容进行检查，未按要求撰写贷后检查报告的，按季统计，在分行范围内进行通报批评；对于连续两季上榜的，客户经理对应行员等级下调一级，部门负责人扣除当月绩效工资；屡教不改或贷后检查中故意隐瞒或掩盖问题，对相关信贷人员劝退，部门负责人停职。

第七条 未按规定对抵（质）押物进行现场调查、评估或现场调查不严、不细，贷后未按期进行抵（质）押物现场核查，给予通报批评；抵（质）押登记手续出现瑕疵的，带来潜在风险的，客户经理对应行员等级下调三级，部门负责人扣除当季绩效工资；抵押登记手续不合规，带来实质性风险的，对相关信贷人员及部门负责人做停职处理。第八条 未按规定要求提前通知客户做好本息支付工作的，由此造成客户欠息或不能按期偿还贷款本息，全行通报批评，客户经理罚款1000元，部门负责人扣除当月绩效工资。第九条 因贷后管理工作不落实，在借款人或担保人发生经营风险或抵（质）押物价值发生重大变化或借款企业违反合同约定挪用贷款，危及贷款安全时，未及时获取本应发现的相关信息或未及时报告信息，造成我行资产风险或风险扩大的，客户经理对应行员等级直接降至11级，部门负责人扣除全年绩效工资；情节严重的，部门负责人及相关信贷人员做停职处理。

第十条 办理票据承兑业务时，未核实贸易背景的真实性和保证资金来源的合理性，全行通报批评，客户经理对应行员等级下调一级，部门负责人扣除当月绩效工资；客户敞口部分保证金到位不及时，或其他情况致使我行银承业务出现逾期支付、信誉受损的，客户经理对应行员等级下调三级，部门负责人扣除当季绩效工资，相关业务部门当季不给予新增额度安排；银承业务出现垫款的，部门负责人及相关相关信贷人员做停职处理。

第十一条 办理公司贷款业务时，未按规定进行信贷调查或调查的内容不全面、不真实，未按规定的时间对贷款用途进行检查、监督，带来潜在风险的，全行通报批评，客户经理对应行员等级下调一级，部门负责人扣除当月绩效工资；贷款欠息30天以上或贷款出现逾期，企业确实无力支付贷款本息的，部门负责人及相关相关信贷人员做停职处理。

第十二条 办理贸易融资业务时，除按贷款操作和管理的标准考核外，未核实贸易背景的真实性、融资的合理性，未监督货物流向、贷款回流等，带来潜在风险的，客户经理对应行员等级下调一级，部门负责人扣除当月绩效工资。

第十三条 办理非融资类业务时，除按银承操作和管理的标准考核外，未调查业务的市场准入条件或业务重点调查的内容不全、不真实，客户经理对应行员等级下调一级，部门负责人扣除当月绩效工资。

第三部分 职业道德考核标准

第十四条 与客户串通骗取信贷、收取客户回馈、违反国家法律的，开除并移交司法机关处理。

第十五条 违规操作，给我行带来风险或不良影响的，直接开除。第十六条 越权允诺、蒙骗客户，造成不良影响的，做劝退处理。第十七条 泄露银行或客户商业机密的，取消客户经理资格，影响恶劣的，做劝退处理。

第十八条 客户服务过程中，不能及时沟通通报情况的、不积极配合的、不按客户经理岗位职责要求做好工作的，做劝退处理。第十九条 因服务不到位，致使重点客户流失的，在客户服务方面态度恶劣、不负责任、出现重大失误以及遭客户投诉的，对我行声誉造成负面影响的，做劝退处理。

第二十条 客户开发过程中采用诋毁、降低业务标准等不正当手段进行行内恶意竞争的，对我行造成负面影响的，做劝退处理。

第四部分 附 则

8.06保洁质量考核办法 篇八

文件编号：WDSY/BJSS-WI-HJ06 发布日期：

1.0目的

针对各项目大商业的日常保洁实施保洁质量考核。

2.0范围

适用各地万达广场大商业日常保洁工作定量考核，同样适用商管总部物业管理部监督管理各地万达广场大商业的日常保洁管理。

3.0职责

3.1各地公司分管物业副总经理负责大商业日常保洁工作考核的监督和审核。3.2各地公司物业部负责大商业日常保洁工作的定量考核。

4.0保洁质量考核办法

为确保万达广场保洁质量，保证对保洁分包的过程监控准确、有效，特制定保洁考核办法。

设计原则：为使保洁现场管理具有较强的针对性和时效性，将每月保洁合同费用的10%作为考核浮动费用，并将该项费用分摊至保洁工作各项目中作为考核值。在保洁质量的现场督察、纠正过程中，发现的保洁质量问题将直接按各项核定的考核值在月度浮动费用中予以扣除。次月初对上月的检查扣款情况予以统计，即为上月保洁费用扣款结算的依据。

一、扣款分值表

1.工作量化：将万达广场合同内服务区域、服务内容全部列明后，制作成保洁工作量清单（格式与质量标准保持一致）；

2.*设定权重：根据每项保洁工作量的影响程度，确定每项工作的权重；

3.费用细分：将保洁合同年费用拆分为每天的费用，再按保洁作业分区、分项和权重分摊至每一工作细项，制作出《保洁工作定量考核表（Vi）》。

4.划分方式：将一个保洁标段根据作业界面的不同，分成A个工作区域，在工作区域的基础上根据作业内容的不同，分成B个作业大项：如（卫生间、办公室、电梯）等，在每一个作业大项里根据具体的作业对象分成C个考核点，如卫生间可分（灯具、墙面、地面、隔断、洗手台、镜面玻璃等）。

/ 12

保洁质量考核办法

文件编号：WDSY/BJSS-WI-HJ06 发布日期：

5.计算公式：

1)年保洁费用的10%÷12月÷30天=每天考核浮动费用

2)每天考核浮动费用×A工作区域权重比=A工作区域每天对应的考核费用 3)A工作区域每天的对应考核费用×C考核点所对应的百分比=每项工作考核金额

二、保洁质量督察

1.甲方管理人员根据《保洁质量标准》，对保洁工作进行现场核查。发现问题，依据《保洁工作定量考核表（Vi）》直接核算为当日应扣乙方保洁服务费用； 2.如同一工作项在一周内累计出现3次扣款，则第4次开始加倍扣款，如本项费用扣完，则从其他项扣除。

以成都万达广场为例： 《保洁工作定量考核表（Vi）》 1．一层地面

例表一（一层）（保洁费用1056元/日/层）

占楼层序号 作业大项 费用百分例（%）2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 洗 手 20% 天花板 2% 墙面 3% 地面 25%

清洁无污迹 光亮 石材无污染 石材无损伤、结晶处理 保洁无果皮杂物等

保洁无污迹

其他建筑小品表面光洁、无污迹

地脚线无污渍、光亮 墙面无污迹、光亮 各种开关线板无污渍、无灰尘

灯具无污渍、无灰尘

空调风口无污渍、无灰尘、无蜘蛛网 天花板无污渍、无灰尘、无蜘蛛网

奔流吊牌

蹲位保持无渍、无垢、无异味、并保持

水流畅通无阻，瓷器明洁如新

作业小项

占作业大项费用百分比例（平均）（%）

10% 15% 25% 30% 5% 10% 5% 40% 30% 30% 25% 35% 25% 15% 7%

2.65 3.97 6.61 7.96 1.32 2.65 1.32 1.27 1.0 1.0 0.53 0.74 0.53 0.31 1.48

日检

/ 12

计划检查 日检 日检

细项分值 Vi

检查控制 方式

保洁质量考核办法

文件编号：WDSY/BJSS-WI-HJ06 发布日期：

自动扶梯 直升电梯 8% 间 小便池保持无渍、无垢、无异味、并保持水流畅通无阻，瓷器明洁如新 隔板无污渍、痰渍、保持洁净 门、窗户、玻璃无手印、无污渍、洁净

洗手台面清洁、无水迹 洁具、五金龙头无污迹、光亮平面镜无污渍、无水渍、无手印、保持

镜面明净

污水池无积水、无杂物、垃圾、洁净 地面无尘、无污油、无纸屑、无水渍、保持瓷砖光亮、洁净、干燥 墙面无尘、无污渍、保持瓷砖明洁如新

天花板无蛛丝、无灰尘 灯具无蜘蛛网、灰尘 风口无渍、无蜘蛛网 下水管道畅通并消毒 不锈钢光亮如新

洗手盆保持无渍、无垢、无异味、并保持水流畅通无阻，瓷器明洁如新

空气无异味（臭味）

垃圾桶及时清倒垃圾、垃圾容量不要超

桶身2/3并随时保洁、消毒 开关无尘、无污渍、洁净 自动干手器无尘、无污渍、洁净 其他设施无尘、无污渍、洁净

电梯门光亮如新 内壁面光亮如新

地面无垃圾、无污渍、痰渍、保持洁净

门槽无杂物

顶灯无污渍、痰渍、保持洁净 控制面板无污渍、痰渍、保持洁净

地毯洁净、无杂物 观光电梯钢架 观光电梯采光玻璃

橡胶扶手无灰尘、污渍、表面光亮

橡胶扶手上蜡养护

10% 玻璃护栏无印迹、无灰尘、污渍、表面

光亮 不锈钢光亮如新

6% 6% 4% 6% 5% 5% 6% 6% 5% 3% 3% 3% 3% 5% 5% 6% 5% 3% 5% 3% 15% 15% 15% 5% 5% 15% 10% 10% 10% 12% 11% 12% 12%

1.27

1.27 0.85 1.27 1.06 1.06

1.27 1.27

1.06 0.63 0.63 0.63 0.63 1.06 1.06

1.27 1.06

日检

0.63 1.06 0.63 1.27 1.27 1.27 0.42 0.42 1.27 0.85 0.85 0.85 1.27 1.16 1.27

日检

计划检查

日检

1.27

/ 12

保洁质量考核办法

10% 15% 15%

文件编号：WDSY/BJSS-WI-HJ06 发布日期：

52

出入口金属踏板无灰尘、污渍 不锈钢护板光亮如新，无印迹、污迹 电梯踏步槽干净，无灰尘、无污垢、防

静电养护

扶梯底面无污渍、无蜘蛛网、光亮如新、无印迹、污迹 地面无污迹、无烟头杂物

墙面无污渍

消防通道 5%

地脚线无灰尘、无污渍 扶手无灰尘、无污渍 铁花无灰尘、无蜘蛛网

外表面无痰渍、无印迹、表面洁净光亮

垃圾筒 5%

内胆清洁、无异味、消杀 垃圾积存量不超过2/3 烟灰缸无污渍、无痰渍、无烟头 消防管道无灰尘、无蜘蛛网

消防设施 1%

消火栓箱无灰尘、无污渍 灭火器无灰尘、无污渍 消防报警器无灰尘、无污渍

玻璃无灰尘、无污渍

门窗 6%

门框无灰尘、无污渍 窗框无灰尘、无污渍 把手无灰尘、无污渍、光亮

标识牌 桌椅及建筑小品 总服务台 其他 3% 1%

无灰尘 无印迹、无污迹

无灰尘 无污迹 扶手无灰尘、光亮 不锈钢保养光亮如新 服务平台无灰尘、无污迹

8%

电脑、电话无灰尘、无污迹 其他设施、设备无灰尘、无污迹

3%

影响质量的相关因素

1.06 1.56 1.56

计划检查

80

13% 30% 20% 10% 20% 20% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 30% 25% 25% 20% 60% 40% 25% 25% 20% 30% 35% 35% 30% 100%

1.37

1.58 1.06 0.53 1.06 1.06 1.32 1.32 1.32 1.32 0.26 0.26 0.26 0.26 1.9 1.56 1.56 1.27 0.63 0.42 0.79 0.79 0.63 0.95 2.96 2.96 2.54 3.17

日检 计划检查 日检 计划检查 日检 日检

例表二（二层）

序号 作业大项 占楼层费用百分比（%）

作业小项

占作业大项费用百分比（平均）（%）

/ 12

细项分值

Vi

检查控制

保洁质量考核办法

清洁无污迹 光亮 石材无污染

文件编号：WDSY/BJSS-WI-HJ06 发布日期：

天花 2% 墙面 3% 地面 25%

10% 15% 25% 30% 5% 10% 5% 40% 30% 30% 25% 35% 15% 25% 7%

2.65 3.97 6.61 7.94 1.32 2.65 1.32 1.27 1.0 1.0 0.53 0.74 0.31 0.53 1.33

计划检查 日检 日检

石材无损伤、结晶处理 保洁无果皮杂物等

保洁无污迹 其他建筑小品 地脚线无污渍、光亮

无污迹

各种开关线板无污渍、无灰尘

灯具无污渍、无灰尘

空调风口无污渍、无灰尘、无蜘蛛网

奔流吊牌

天花板无污渍、无灰尘、无蜘蛛网 蹲位保持无渍、无垢、无异味、并保持水流

畅通无阻，瓷器明洁如新

小便池保持无渍、无垢、无异味、并保持水

流畅通无阻，瓷器明洁如新 隔板无污渍、痰渍、保持洁净 门、窗户、玻璃无手印、无污渍、洁净

洗手台面清洁、无水迹 洁具、五金龙头无污迹、光亮平面镜无污渍、无水渍、无手印、保持镜面

明净

污水池无积水、无杂物、垃圾、洁净 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 洗手间 18%

6% 6% 4% 6% 5% 5% 6% 6% 5% 3% 3% 3% 3% 5% 5% 6% 5% 3%

1.14 1.14 1.14 0.95 0.95 1.14 1.14 1.14

日检

0.95 0.57 0.57 0.57 0.57 0.95 0.95 1.14 0.95 0.57

/ 12

地面无尘、无污油、无纸屑、无水渍、保持

瓷砖光亮、洁净、干燥

墙面无尘、无污渍、保持瓷砖明洁如新

天花板无蛛丝、无灰尘 灯具无蜘蛛网、灰尘 风口无渍、无蜘蛛网 下水管道畅通并消毒 不锈钢光亮如新

洗手盆保持无渍、无垢、无异味、并保持水

流畅通无阻，瓷器明洁如新

空气无异味（臭味）

垃圾桶及时清倒垃圾、垃圾容量不要超桶身

2/3并随时保洁、消毒 开关无尘、无污渍、洁净

保洁质量考核办法

文件编号：WDSY/BJSS-WI-HJ06 发布日期：

自动扶梯 10% 直升电梯 8%

自动干手器无尘、无污渍、洁净 其他设施无尘、无污渍、洁净

电梯门光亮如新 内壁面光亮如新

地面无垃圾、无污渍、痰渍、保持洁净

门槽无杂物

顶灯无污渍、痰渍、保持洁净 控制面板无污渍、痰渍、保持洁净

地毯洁净、无杂物 观光电梯钢架 观光电梯采光玻璃

橡胶扶手无灰尘、污渍、表面光亮

橡胶扶手上蜡养护

玻璃护栏无印迹、无灰尘、污渍、表面光亮

不锈钢光亮如新 出入口金属踏板无灰尘、污渍 不锈钢护板光亮如新，无印迹、污迹 电梯踏步槽干净，无灰尘、无污垢、防静电

养护

扶梯底面无污渍、无蜘蛛网、光亮如新、无

印迹、污迹 地面无垃圾、无污渍

墙面无污渍

消防通道 6%

地脚线无灰尘、无污渍 扶手无灰尘、无污渍 铁花无灰尘、无蜘蛛网

外表面无痰渍、无印迹、表面洁净光亮

垃圾筒 6%

内胆清洁、无异味、消杀 垃圾积存量不超过2/3 烟灰缸无污渍、无痰渍、无烟头 消防管道无灰尘、无蜘蛛网

消防设施 1%

消火栓箱无灰尘、无污渍 灭火器无灰尘、无污渍 消防报警器无灰尘、无污渍

玻璃无灰尘、无污渍

门窗 6%

门框无灰尘、无污渍 窗框无灰尘、无污渍 把手无灰尘、无污渍、光亮

5% 3% 15% 15% 15% 5% 5% 15% 10% 10% 10% 12% 11% 12% 12% 10% 15% 15%

0.95 0.57 1.27 1.27 1.27 0.43 0.43 1.27 0.85 0.85 0.85 1.27 1.16 1.27 1.27 1.06 1.59 1.59

计划检查

13% 30% 20% 10% 20% 20% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 30% 25% 25% 20%

1.37 1.9 1.27 0.63 1.27 1.27 1.59 1.59 1.59 1.59 0.26 0.26 0.26 0.26 1.9 1.59 1.59 1.27

/ 12

日检 计划检查 日检 日检 日检 计划检查 计划检查 日检

70

保洁质量考核办法

无灰尘

文件编号：WDSY/BJSS-WI-HJ06 发布日期：

标识牌 桌椅及建筑小品 天井（安全护栏）其他 3% 8%

不锈钢保养光亮如新 影响质量的相关因素

30% 100%

2.54 3.17 3% 1%

60% 40% 25% 25% 20% 30% 35% 35%

0.63 0.42 0.79 0.79 0.63 0.95 2.96 2.96

日检

无印迹、无污迹

无灰尘 无污迹 扶手无灰尘、光亮 不锈钢保养光亮如新 玻璃无印迹、无污迹明亮 扶手无灰尘、光亮

计划检查

例表三（三层）

序号 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 洗手间 20 21 天花 2% 墙面 3% 穹顶 6% 地面 20% 作业大项 占楼层费用百分例（%）

清洁无污迹 光亮 石材无污染 石材无损伤、结晶处理 保洁无果皮杂物等

保洁无污迹 其他建筑小品 无积尘、明亮 地脚线无污渍、光亮

无污迹

各种开关线板无污渍、无灰尘

灯具无污渍、无灰尘

空调风口无污渍、无灰尘、无蜘蛛网

奔流吊牌

天花板无污渍、无灰尘、无蜘蛛网 蹲位保持无渍、无垢、无异味、并保持

水流畅通无阻，瓷器明洁如新 小便池保持无渍、无垢、无异味、并保16%

持水流畅通无阻，瓷器明洁如新 隔板无污渍、痰渍、保持洁净 门、窗户、玻璃无手印、无污渍、洁净

洗手台面清洁、无水迹

作业小项

占作业大项费用百分比例（平均）（%）

10% 15% 25% 30% 5% 10% 5% 100% 40% 30% 30% 25% 35% 15% 25% 7%

细项分值 Vi 2.11 3.17 5.28 6.34 1.06 2.11 1.06 6.34 1.27 1.0 1.0 0.53 0.74 0.32 0.53 1.18

计划检查 日检 计划检查 日检 日检 检查控制 6% 6% 4% 6%

1.02

日检

1.02 0.68 1.02

/ 12

保洁质量考核办法

5% 5% 6% 6% 5% 3% 3% 3% 3% 5% 5% 6% 5% 3% 5% 3% 15% 15% 15% 5% 5% 15% 10% 10% 10% 12% 11% 12% 12% 10% 15% 15% 13%

文件编号：WDSY/BJSS-WI-HJ06 发布日期：

自动扶梯 8% 直升电梯 6%

洁具、五金龙头无污迹、光亮平面镜无污渍、无水渍、无手印、保持

镜面明净

污水池无积水、无杂物、垃圾、洁净 地面无尘、无污油、无纸屑、无水渍、保持瓷砖光亮、洁净、干燥 墙面无尘、无污渍、保持瓷砖明洁如新

天花板无蛛丝、无灰尘 灯具无蜘蛛网、灰尘 风口无渍、无蜘蛛网 下水管道畅通并消毒 不锈钢光亮如新

洗手盆保持无渍、无垢、无异味、并保持水流畅通无阻，瓷器明洁如新

空气无异味（臭味）

垃圾桶及时清倒垃圾、垃圾容量不要超

桶身2/3并随时保洁、消毒 开关无尘、无污渍、洁净 自动干手器无尘、无污渍、洁净 其他设施无尘、无污渍、洁净

电梯门光亮如新 内壁面光亮如新

地面无垃圾、无污渍、痰渍、保持洁净

门槽无杂物

顶灯无污渍、痰渍、保持洁净 控制面板无污渍、痰渍、保持洁净

地毯洁净、无杂物 观光电梯钢架 观光电梯采光玻璃

橡胶扶手无灰尘、污渍、表面光亮

橡胶扶手上蜡养护

玻璃护栏无印迹、无灰尘、污渍、表面

光亮 不锈钢光亮如新 出入口金属踏板无灰尘、污渍 不锈钢护板光亮如新，无印迹、污迹 电梯踏步槽干净，无灰尘、无污垢、防

静电养护

扶梯底面无污渍、无蜘蛛网、光亮如新、0.85 0.85 1.02 1.02 0.85 0.5 0.5 0.5 0.5 0.85 0.85 1.02 0.85 0.51 0.85 0.51 0.95 0.95 0.95 0.32 0.32 0.95 0.63 0.63 0.63 1.01 0.93 1.01 1.01 0.85 1.27 1.27 1.1

/ 12 计划检查 日检

日检

计划检查

保洁质量考核办法

文件编号：WDSY/BJSS-WI-HJ06 发布日期：

无印迹、污迹

办公区 5% 安全护栏 8% 标识牌 桌椅及建筑小品 3% 1% 门窗 6% 消防设施 1% 垃圾筒 6% 消防通道 6%

地面无垃圾、无污渍

墙面无污渍 地脚线无灰尘、无污渍 扶手无灰尘、无污渍 铁花无灰尘、无蜘蛛网

外表面无痰渍、无印迹、表面洁净光亮

内胆清洁、无异味、消杀 垃圾积存量不超过2/3 烟灰缸无污渍、无痰渍、无烟头 消防管道无灰尘、无蜘蛛网 消火栓箱无灰尘、无污渍 灭火器无灰尘、无污渍 消防报警器无灰尘、无污渍

玻璃无灰尘、无污渍 门框无灰尘、无污渍 窗框无灰尘、无污渍 把手无灰尘、无污渍、光亮

无灰尘 无印迹、无污迹

无灰尘 无污迹 扶手无灰尘、光亮 不锈钢保养光亮如新 玻璃无印迹、无污迹明亮 扶手无灰尘、光亮 不锈钢保养光亮如新

地面无尘无纸屑、无污渍保持光洁明亮

无鼠迹 墙面无尘渍、无污渍 门无手印、无灰尘、无污渍 窗户玻璃无手印、保持光洁明亮

窗台无污渍、无尘渍 窗框无污损、无尘渍 灯具、天花无蛛网、无尘渍 通风口、空调风口无蛛网、无尘渍

地脚线无污渍、无尘

电脑、电话等办公设备无污渍、无手印、30% 20% 10% 20% 20% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 30% 25% 25% 20% 60% 40% 25% 25% 20% 30% 35% 35% 30% 8% 8% 4%% 7% 6% 5% 5% 5% 5% 5% 10%

0.19 0.13 0.0.6 0.13 0.13 0.16 0.16 0.16 0.16 0.26 0.26 0.26 0.26 1.9 1.59 1.59 1.27 0.63 0.42 0.79 0.79 0.63 0.95 2.96 2.96 2.54 0.63 0.63 0.32 0.56 0.48 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.79

/ 12

日检 计划检查 日检 日检 计划检查 日检 计划检查 日检 日检

保洁质量考核办法

光洁如新

文件编号：WDSY/BJSS-WI-HJ06 发布日期：

办公家具无尘、无纸屑、无污渍、沙发

光亮

费纸篓、垃圾筐无污渍、无痰渍

花盆无尘、底无黄渍 垃圾筒无污渍、无痰渍、无尘

天台 其他 2% 1%

无垃圾、雨水口通畅 影响质量的相关因素 92 93 94 95 96 97

10% 8% 4% 10% 100% 100%

0.79 0.63 0.32 0.79 0.63 0.32

日检

三、地下停车场、外围广场保洁质量考核细则

《保洁服务质量评定标准》为原则标准。本细则为原则标准的执行细则。

例表

序号 1 2 3 4 5 6 7 停车场

30% 项目 作业大项 所占项目费用百分例（%）

地面无油迹、污渍 地面无垃圾杂物 灯具无积尘 无蜘蛛网 标识牌无积尘、污渍 墙面、柱面无积尘 各类管道无积尘、污渍、蜘蛛

网 9 10 11 12 停车场（占总费用60%）1557.3 垃圾房 隔油池 15 16 17 18 19 电梯厅

20% 5%

垃圾箱、桶无臭味 垃圾箱、桶日产日清

污水井无杂物 清洁、消杀

垃圾房周围无异味、杂物、污

渍

5%

隔油池油污打捞及清洁 地面无垃圾、污渍 墙面无污渍 地脚线 灯具无灰尘 垃圾桶无异味 垃圾桶容量不超过2/3

作业小项

占作业大项费用百分例（%）（平

均）10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 50% 50%

细项分值 Vi 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 3.89 3.89

检查控制

100% 15% 14% 14% 14% 15% 14%

7.79 4.67 4.36 4.36 4.36 4.67 4.36 / 12

保洁质量考核办法

文件编号：WDSY/BJSS-WI-HJ06 发布日期：

21

门无灰尘、玻璃明亮无印迹。蹲位保持无渍、无垢、无异味、并保持水流畅通无阻，瓷器明

洁如新

小便池保持无渍、无垢、无异味、并保持水流畅通无阻，瓷

器明洁如新 24

隔板无污渍、痰渍、保持洁净 门、窗户、玻璃无手印、无污

渍、洁净 26 27

洗手台面清洁、无水迹 洁具、五金龙头无污迹、光亮平面镜无尘、无污渍、无水渍、无手印、保持镜面明净 卫生间

污水池无积水、无杂物、垃圾、15%

洁净

地面无尘、无污油、无纸屑、无水渍、保持瓷砖光亮、洁净

墙面无尘、无污渍、保持瓷砖

明洁如新

36

天花无蛛丝、无灰尘 灯具无蜘蛛网、灰尘 风口无渍、无蜘蛛网

下水管道消毒 不锈钢光亮如新 洗手盆保持无渍、无垢、无异味、并保持水流畅通无阻，瓷

器明洁如新

42

44

窗台无污渍、无尘渍 窗框无污损、无尘渍

5% 5%

1.17 1.17 / 12

办公区

15%

空气无异味（臭味）地面、地毯无尘、无纸屑、无

污渍、保持光洁明亮

无鼠迹 墙面无尘渍、无污渍 门无手印、无灰尘、无污渍 窗户玻璃无手印、保持光洁明

亮

7% 8% 8% 4% 7% 6%

1.64 1.87 1.87 0.93 1.64 1.4

6%

1.4

7% 5% 7% 6% 6%

1.64 1.17 1.64 1.4 1.4

9%

2.1

9%

2.1

14%

4.36

7% 1.64

7% 1.64

6% 3% 3% 4% 3% 5%

1.4 0.7 0.7 0.93 0.7 1.17

保洁质量考核办法

文件编号：WDSY/BJSS-WI-HJ06 发布日期：

48

灯具、天花无蛛网、无尘渍 通风口、空调风口无蛛网、无

尘渍

地脚线无污渍、无尘 电脑、电话等办公设备无污渍、无手印、光洁如新 办公家具无尘、无纸屑、无污

渍、沙发光亮

费纸篓、垃圾筐无污渍、无痰

渍

花盆无尘、底无黄渍 垃圾筒无污渍、无痰渍、无尘

地面无垃圾、无污渍

墙面无污渍

消防通道

10%

地脚线无灰尘、无污渍 扶手无灰尘、无污渍 铁花无灰尘、无蜘蛛网 雨棚无垃圾、无积尘 5米以下玻璃幕墙无积尘、污

迹。地面无垃圾、污迹

外广场61 62 63 64 65 66（占总费用40%）1038.2 外广场 100%

休闲桌椅无油迹、无污迹、无

灰尘 建筑小品无污迹 水沟无垃圾

路灯、射灯无污迹、清洁透亮

绿化带内无垃圾 喷泉水质清澈、池内无垃圾和

沉淀物，无异味。

5% 5% 5% 10%

1.17 1.17 1.17 2.34

10% 2.34

60

8% 4% 10% 30% 20% 10% 20% 20% 10% 10% 16% 12% 10% 11% 10% 8% 13%

1.87 0.93 1.56 4.67 3.12 1.56 3.12 3.12 10.38 16.61 12.46 10.38 11.42 10.38 8.31 13.41

9.电信末梢维护质量考核管理办法 篇九

（2017年5月）

宽带运营部 2017年5月11日

哈尔滨电信末梢维护质量考核管理办法

为了有效提高哈尔滨电信分公司固网代理商装、拆、移、修等末梢维护工作质量，规范服务流程，提升所负责区域内的用户感知，现制订此考核管理办法。请各代理商遵照执行。

一、考核管理对象

哈尔滨市电信分公司签订固网合作协议的代理商。

二、考核管理内容

1、装、拆、移机考核办法；

2、修机考核办法；

3、专项工作考核办法；

4、服务规范类考核办法；

5、投诉管理考核办法；

6、终端管理考核办法；

7、代理不代维的考核办法；

三、考核细则

1、装、拆、移机考核办法

1.1 固话、宽带、智慧家庭装拆移机

1.1.1系统派发工单至掌调系统后，装维人员需在1小时内接单,2小时内发起预约，未按要求执行扣罚200元/笔，如超24小时，每超时一天扣罚500元（不足一天按一天计算）。（工单流转时间刨除17:00至次日8:00，以到单时间为准）

1.1.2由于用户原因申请改约的，要求末梢维护必须在预约结束时间前发起改约申请，每超时一件扣罚200元。

1.1.3一经核实出现虚假改约或虚假报竣的情况，每发生一件扣罚200元；局端原因不允许改约，但必须告知用户，并在竣工时填写处理描述，如未告知用户产生投诉扣罚200元/件。1.1.4宽带按约定的上门开始时间起4小时以内（2小时+2小时），有上网记录并竣工回单，视为履约，未按要求改约或未在此时段竣工，按未履约进行考核，每发生一件扣罚200元。1.1.5报竣前产生装维原因的催装投诉，每发生一件扣罚200元。1.1.6在工程覆盖范围内，非用户原因造成用户退单或出现维护公司私自退单（例：不为用户进行入户线打孔、不更换暗线），一经查出罚款500元/件，；私自为用户进行安装、迁移，一经查出扣罚5000元/件。

1.1.7 装机工单如需要退单，退单前要求通知用户，寻求用户的意见，如未通知用户引发用户投诉，定为私自退单，按500元/件扣罚。

1.1.8系统派发拆机工单至掌调系统后，装维人员需在1小时内接单,2小时内报竣。超时处罚按照每笔工单超时天数×100元扣罚。

1.1.9针对拆机工单，必须在报竣后2日内到达现场进行拆机拆线，避免非法用户盗用，导致电信资源流失，每发生一例违规予以200元处罚。

1.1.10 现场检查装、移机不规范（布线不规整、箱体未上锁、无标签等）扣罚100元/项。

1.2 资源动态管理

1.2.1 针对现场设备新增或割接，需在设备新增或割接完毕后，第一时间将资源信息按照标准地址模板反馈至***@189.cn，以确保前后台资源信息的一致性。否则扣罚100元/例。

1.2.2 针对已放号业务区，如因代理商问题导致系统中标准地址有误，影响装机，需修改标准地址，将按照错误标准地址数量20元/条予以处罚。

2.修机考核办法 2.1 障碍修复管理

2.1.1 系统延时下派工单，在接单后需维护单位按系统原因发起延时申请，超时扣罚200元/件。

2.1.2 系统派发工单至掌调系统后，装维人员需在1小时内接单，并在2小时内使用外呼系统首次接触用户，未按要求执行一经发现扣罚100元/件。

2.1.3 未执行省公司“当日装、当日修、主动赔”服务承诺要求，超时扣罚200元/件，故障处理完毕后，工单未及时回单导致工单超时，扣罚200元/件。如因维护单位原因障碍处理时限超过2日扣罚500元/件，2日后每超时一天加罚100元/件。2.1.4 政企商务用户语音、宽带类故障响应时限为4小时,修复时限

为8小时并优先处理。超时扣罚200元/件。

2.1.5 针对网速慢类故障，必须携带笔记本上门测试，并通过掌调将测速报告上传至服保工单内，无测速报告的扣罚100元/件。2.1.6 对于故障工单回单不合格（无首次时限内回单记录、虚假回单、无明确故障原因或处理部门），扣罚100元/件。

2.2 其他

2.2.1 因维护单位原因导致的集中性故障，根据影响用户数量，每起事故罚款1000-10000元不等。

2.2.2 需维护单位核查反馈的标准地址，如未在24小时内进行反馈，每发生一次扣罚200元。

3.专项工作考核

积极落实公司部署的各专项工作，如有意拖延甚至不给予配合的维护单位，按照当月市场佣金的10%进行扣罚。

4.服务规范类考核

4.1.上门服务时必须统一穿着带有中国电信企业LOGO的工装，在胸前端正佩戴工号牌。未统一着装或佩戴工牌每发现一次扣罚100元；对仪容仪表、精神面貌和着装不合格、行为举止不规范的装维人员，每发现一件扣罚装维单位100元。

4.2 对不使用服务用语的或未做到“五个一”的，每发生一次扣罚100元。

4.3 对于现场装维人员对用户恶意刁难、吃拿卡要、威胁恐吓每发生一件扣罚5000元。

4.4 接受用户赠送礼物或宴请，每发生一次扣罚100元。4.5 对装机后未进行现场试通并且未给用户演示的装维人员，每发生一件扣罚100元。

4.6 对施工后未清理现场卫生的装维人员，每发生一件扣罚100元。4.7 对于维护单位负责范围内的问题，不进行处理，推诿用户引发用户不满，每发生一件扣罚维护单位200元。

4.8 不得以任何形式、任何渠道向用户提供有偿服务或推销各种非我公司产品或产品包，一经发现扣罚5000/件。

5.投诉管理

5.1 投诉工单回单不合格（无首次时限内回单记录、虚假回单、无明确故障原因或处理部门），扣罚100元/件。

5.2 针对网速慢类投诉，如用户要求上门测速，需携带笔记本电脑，并通过掌调将测速报告上传至服保工单内，如用户不要求现场测速请在回单中写明原因（如用户已恢复、暂不需上门测速等）,无任何备注的网慢投诉工单中无测试报告的扣罚100元/件。5.3 如因维护单位原因投诉工单回单超时，扣罚200元/件，2日后每超时一天加罚100元/件。

5.4 因故障修复不及时、故障处理不彻底（前期用户申报故障没有得到彻底解决，后期跟踪处理不到位引发投诉）等原因，引发投诉扣罚200元/件、引发越级投诉扣罚500元/件，如判定成立扣罚2000元/件。

5.5 因装、移、拆机不及时、不彻底等原因，引发用户投诉扣罚200元/件、引发越级投诉扣罚500元/件，如判定成立扣罚2000元/件。

5.6 产生维护单位人员服务态度方面投诉，发生即认定，扣罚500元/件，如被公司通报，每笔扣罚1000元 /件。

5.7 产生总经理热线投诉，如判定投诉成立（需提供通话录音、通话话单等有效证据，如无法提供，视为投诉成立），每笔扣罚300元 /件。

5.8 产生越级投诉（例：工信部、通信管理局、4008集团热线、消费者协会、纠风网站、行风热线、媒体曝光等），如判定投诉成立（需提供通话录音、通话话单等有效证据，如无法提供，视为投诉成立），每笔扣罚2000元 /件，并公司内通报批评。5.9 在装移修施工中如产生恶意引导用户拨打10000号、前往营业厅、电信办公场所的情况引发各类用户申告，扣罚500元/件。

6.终端管理（考核无上限）

6.1 严格按照公司要求规范使用终端，使用单位不得将终端以任何形式转让、私用或兜售，一经发现将严肃处理，按照所挪用的终端采购价格，处以5倍的罚款。

6.2 终端盘点表中终端的使用应与使用单位出库记录一致，出库终端数与库存数相加应与申领终端总量一致，如发现不符，虚假上报使用量及库存量，造成亏空及资产流失的按终端数量*5*采购价格进行处罚。7.代理不代维的考核办法

按照谁投资、谁维护的原则，由合作方投资的无论什么原因发生故障时均由合作方自行处理（乡镇装维回收的除外）。接到电信方转派的故障必须及时响应，并保证在接到通知后8小时内恢复，不能以任何理由进行拖延（例如暗线、光缆、分光器等问题）。如果超时修复，按照每超时一小时扣罚100元的标准进行处罚，转派24小时后仍未恢复由代维公司负责处理，按抢修决算价格的五倍再进行处罚。（考核依据以代维公司提供的沟通痕迹为准）

四、代理商工程施工及验收要求

代理商工程施工应严格按照哈尔滨电信公司指定设计单位设计进行施工，工程用料须为电信公司入围厂家。工程验收时应严格按照哈尔滨电信公司工程验收标准进行验收，验收通过后方可运行。代理商工程验收时，代理商收入归属部门应参与验收工作。

五、问责流程

宽带运营部每月针对出现违规的装维单位，将扣罚项目和扣罚金额进行统计，经主管领导审批后，统一递交市场部进行费用扣罚。

六、退出机制

发生以下情形的，强制回收代理商的装维职能，并按原合作协议中关于负责装维工作的分成约定，降低对应的分成比例。针对回收装维的业务区工程质量不合格的限期整改，如不配合整改，电信公司将责令代维公司整改，所产生的整改费用从代理佣金中扣除。

1、不配合补点扩容；

2、连续两个月出现有理由越级投诉；

3、连续两个月出现虚假退单或一个自然月内虚假退单超过3笔；

4、装移机履约准时率、故障修复及时率连续两个月出现任一指标不达标；

5、按照谁投资谁维护的原则，代理商维护界面内的光缆、分光器、分纤盒等发生故障连续三个月都出现超时修复或一个月内超时修复超过3次；

6、连续2个月扣罚金额超出当月代理佣金。

注：

1、装、拆、移、修机考核适用于通过服保系统流转的所有工单；

2、考核上限等于当月实发的代理佣金，如连续两个月超过考核上

限，则强制回收装维职能；

10.8号质量管理及考核办法 篇十

第一章 总 则

第一条 为加强工程质量管理，明确职责，确保工程施工质量，依据《国家电力公司水电建设工程质量管理办法(试行)》，结合瀑布沟水电站工程实际，特制定本办法。

第二条 执行国家部委颁布的有关质量管理法规及合同规定的质量标准、技术标准、葛洲坝集团公司及公司有关管理规定。

第三条 坚持“诚信守约、追求卓越”的质量方针，加强项目部在建工程的质量管理，规范管理行为，明确职责，保证工程质量。

第四条 严格执行“质量一票否决权”，优质工程评选，质量管理考核、质量第一责任人考核等制度，实行奖优罚劣，坚持质量管理与经济效益挂钩，奖优罚劣。

第五条 质量目标：单元工程验收合格率100%，优良率92%。

第六条 实行逐级责任制管理，由项目经理与各部门（队）、各外协施工单位签订质量责任书，各单位将质量责任分解落实到本单位员工，在年底进行考核兑现。

第二章 质量管理机构及职责

第七条 项目经理

(一)向业主作质量承诺，是项目部质量第一责任人；

(二)全面负责公司质量方针的实施和项目部质量体系的有效运行。第八条 总工程师(一)质量主管责任人；

(二)对整个工程的施工质量及质量体系运行负技术责任。第九条 副经理

(一)负责协助经理贯彻执行质量方针、政策，组织开展质量管理活动；(二)负责分管范围内的质量工作，并在经理外出期间承担和行使经理的质量职责，检查、督促项目部的质量工作；

第十条 质量安全部

(一)负责贯彻执行国家、部委质量法规及工程承包合同要求的技术、质量标准和公司有关规定；

(二)负责贯彻实施公司质量方针和质量目标；

(三)负责质量体系和土建工程质量信息管理，负责工程项目的阶段性质量控制、验收及评定；

(四)负责制定工程质量管理规章制度，并上报项目部领导批准后组织实施；

(五)负责土建工程项目质量事故的调查、报告，并提出处理意见报项目部领导批准；

(六)监督和检查各施工单位的质量管理情况，对施工组织、方法、工艺、过程等可能影响工程施工质量的因素进行检查、落实，对不符合质量要求的项目，责令其施工单位限期整改；

(七)负责竣工验收质量资料的收集、整理；

(八)负责组织项目部质量管理体系内部审核，并督促、指导责任部门对不符合项进行整改。第十一条 工程技术部

(一)负责为施工质量提供技术保证，组织编制施工组织设计、施工技术方案、物资需用量计划；

(二)负责组织编制、修订工程项目的《质量计划》；

(三)及时发现并解决施工过程中出现的各种技术问题，优化设计，研究、制定切实可行的施工方案；

(四)制定土建工程不合格品纠正预防措施，对现场施工人员进行技术交底，指导现场施工；

(五)负责质量体系在本部门的有效运行。第十二条 施工管理部

(一)按照“管生产必须管质量”的原则，合理安排施工现场人员、设备，负责现场质量保证措施的组织实施，协调联系，正确处理好进度与质量的关系；(二)负责严格按照施工图纸、技术规范、技术方案等要求组织施工，加强施工过程控制，保证各工序质量；

(三)参与有关质量事故的调查、处理，负责施工质量缺陷的整改并接受质量安全部的监督；

(四)测量队负责施工放样、布设控制网点，复核工程轴线及高程，并及时提供各类测量资料；

(五)负责指导外协施工单位的测量放样，校核其测量成果；(六)负责质量体系在本部门的有效运行。第十三条 综合办公室

(一)负责建立健全项目部有关规章制度；(二)负责项目部综合协调及印章的管理；(三)负责项目部自发、外来文书文件的管理；

(四)负责项目部人力资源的配臵、管理，负责编制、申报和实施项目部职工培训计划，负责组织项目部劳务采购评价和职工业绩考核工作；

(五)负责质量体系在本部门的有效运行。第十四条 机电物资部

(一)负责组织编制金属结构制作安装和机电安装项目的质量计划、施工组织设计、检验与试验计划和施工技术措施，并组织实施；

(二)负责生产设备采购、管理工作，保证生产设备满足工程施工需要；(三)负责建立健全机械设备操作、使用和维护规程并督促执行；制定设备定期检查制度，掌握设备技术性能状况；大型设备严格执行定人、定机、定岗及机长责任制；

(四)负责项目部物资管理，负责进场物资材料的质量把关，严禁不合格材料进场或转场使用；

(五)负责提供物资材料的质量检验证明，负责物资验收、标识、储存和发放管理；

(六)负责项目部物资采购合格供应方的调查、评价，建立合格供应方名册；

(七)负责编制和实施物资采购计划；(八)负责质量体系在本部门的有效运行。第十五条 计划合同部

(一)负责工程分包管理和劳务合同管理，组织劳务评审和履约期合同评审；

(二)负责对分包方、外协施工队的资质审查，并在使用前与其签订具有明确质量要求及质量保证条款的合同；

(三)负责编制生产经营计划，编制生产成本计划，分析生产成本，掌握生产经营状况；

(四)负责质量体系在本部门的有效运行。第十六条 财务部

(一)负责建立健全项目部财务管理规章制度；

(二)负责项目部财务决算报表并做好会计报表的经济分析；(三)负责质量体系在本部门的有效运行。

第三章 质量检查与质量监督

第十七条 检查方式

(一)日常施工质量检查实行作业队、现场施工员、质安部三级检验，终检合格后请监理验收签证；

(二)综合性质量管理检查由质安部组织进行，对各部门、各施工单位的质量管理情况进行检查。

第十八条 检查内容

(一)日常检查：原材料的进货品质、材质证明资料及工序施工质量检测检验、试验成果检查、完建工程尚未交付使用时的防护检查；

(二)综合检查：质量管理网络、制度、日常质量管理活动、质量体系运行、全面质量管理、质量教育培训等。

第十九条：各施工单位必须配备专职或兼职质检员，质检员必须经过专业质量培训，持证上岗。

第四章 质量教育培训

第二十条 坚持质量教育，严禁以罚代教。

第二十一条 坚持对各级管理人员和施工作业人员进行质量教育，使 质量意识深入人心。

第二十二条 质量工作人员须定期接受公司考核，考核不合格者，将取消其上岗资格。

第五章 施工过程质量管理

第二十三条 工程开工之初，制定“创优质工程计划”，并严格实施。第二十四条 施工过程中执行三级检查制度，由作业队进行自检，现场施工员复检，复检合格后报质安部终检，终检合格后请监理验收签证。

第二十五条 工程技术部根据项目特点编制详细的作业指导书，施工员根据作业指导书指导现场施工，质检员监督检查落实情况。

第二十六条 严格工程质量检验，严把施工质量验收关，对检查发现的质量缺陷，坚决按照质检员提出的要求或工程技术部制定的整改措施进行整改，对验收不合格的部位和项目，及时采取措施进行处理，杜绝出现不合格品。

第二十七条 各级质量人员须做好质量记录，及时反馈质量信息，规范质量管理工作。

第二十八条 项目部每季度组织一次质量大检查，并由总工主持召开质量总结分析例会。

第六章 外协队质量管理

第三十条 项目部与外协队签订施工合同时，必须由计划合同部进行资质审查，收集有关资料，组织相关部门进行合同评审，在施工合同中对双方所负的质量责任做出具体规定，严禁以包代管。

第三十一条 在工程开工前，由项目部向外协队收取一定质量保证金，在工程完工后，根据其施工质量情况予以退还或扣除。

第三十二条 由项目部劳资建立外协队人员名册，掌握人员基本情况。各外协队在人员发生变动时，要及时通知项目部，以便及时更新人员名册。

第三十三条 外协队人员应保持相对稳定，如有新聘用民技工进场，应通知项目部劳资和质量安全部，以便对其实施质量教育。

第七章 严重质量缺陷和质量事故的调查处理

第三十四条 发生直接经济损失在1万元以上的严重质量缺陷后，由 项目部质委会召开现场分析会或质量专题会，分析原因并提出处理意见，由质安部在48小时内向公司质安部作书面汇报。

第三十五条 发生一般质量事故后，由项目部质安部在24小时内向公司质安部报告，由项目部与公司调查组共同进行调查，提出处理意见，并在7天内填报“工程质量事故报告表”，书面专题报告报送公司质安部。

第三十六条 发生重大与特大质量事故，由建设单位会同质量监督机构组织监理、设计、施工单位共同调查，分析原因，明确责任，研究提出处理方案，报主管部门批准后由项目部组织实施。

第三十七条 事故调查处理坚持“三不放过”原则，即事故责任不查清不放过，主要事故者和职工未受到教育不放过，补救和防范措施不落实不放过。对相关责任人和责任单位进行严肃处理，及时落实纠正和预防措施。

第八章 考核与奖惩

第三十八条 实行质量责任书考核兑现制度，年初由项目经理与各单位负责人签订质量责任书，每季度由质安部组织对各单位的质量管理工作进行考核，半年进行一次综合评比考核，并实施奖惩。

第三十九条 根据项目部要素工资考核办法，将各单位质量工作纳入要素工资考核范围。

第四十条 奖罚条例(一)奖励条例

1、对未发生严重质量缺陷，工程质量合格率达100%，优良率达92%以上的施工单位，给予奖励；

2、对积极组织开展质量教育、培训活动，认真执行各项质量规章制度，质量控制较好的施工单位，给予奖励；

3、对积极开展全面质量管理活动，并在年内有成果发布的QC小组，给予奖励；对QC成果获得公司或集团公司、省部级、国家级奖励的QC小组，给予奖励；

4、对积极开展质量管理活动，训练掌握与本岗位相关的质量要求和技能，按时完成项目部交给的各项质量工作任务的单位和个人，给予奖励。

（二）处罚条例

1、发生严重质量缺陷、一般及一般以上质量事故的，除由责任单位承担返修或返工的全部费用外，项目部将给予责任单位每起不少于1000元的罚款。另按如下条例对项目部管理人员进行处罚：

(1)发生一般及一般以上质量事故的，由公司决定对项目部相关领导进行处罚；由项目部给予事故责任者直接经济损失2～5%的罚款，一起事故中，有多人责任，则按责任大小将罚款分摊到个人；

(2)发生直接经济损失在1万元以上的严重质量缺陷，由公司决定对项目部相关领导进行处罚；由项目部给予事故责任者直接经济损失5～8%的罚款，有多人责任，则按责任大小将罚款分摊到个人；

(3)发生直接经济损失在1万元及以下的质量缺陷，给予事故责任者直接经济损失12%的罚款，有多人责任，则按责任大小将罚款分摊到个人；

(4)在施工中未严格履行个人岗位职责，疏于管理，导致产生质量问题，每发生一起，对现场管理人员给予罚款200元；

(5)因不按规程规范及技术要求施工，受到项目部或上级部门的书面警告的，每发生一次，对责任单位罚款200元；

(6)对上级有关部门及本项目部质量管理部门在检查中提的质量问题未及时整改的，每发生一次，对责任单位罚款200元以上；

(7)在生产过程中，作业人员不服从质检员的监督管理或故意刁难质检员的，每发生一起对其罚款200元；

(8)违反质量验收程序进行工序验收的，每发生一起，对责任单位罚款100元。

第四十二条 奖罚实施程序

（一）质量奖励：由质安部根据收集的质量信息，拟定奖励单位或个人名单，提出奖励申请，报项目部质量管理领导小组审定后实施；

（二）质量处罚：由质安部下达罚款通知书至责任单位和项目部财务部，财务部直接从其结算款或工资中扣除。

第九章 附 则

第四十三条 本办法自发文之日起执行。由质安部负责解释。