小学岗位职责明细表

小学岗位职责明细表（8篇）

1.小学岗位职责明细表 篇一

八年级五班班团干部职责明细表

班长（兼团支部副书记、纪律委员、学习委员、卫生委员、女生舍长）：林申润牛利平

1.主动承担工作，负责全面工作，监督各班干工作，及时汇报情况。（定期召开班干会议商计班级事务）。

2.连同班干管理好班级纪律，尤其自习课的纪律.3.每天公布各项轮值工作和课程。

4.做好班费的收入、支出情况。（保存收据）

5.登记并及时汇报违纪或突发事件。

6.登记和整理每次获奖情况。

副班长（兼纪律委员、男生宿舍长）：蒋蕾蕾韩如月

1、每天早晚7：20检查人数，并填写考勤本（早退、迟到、旷课、请假等）。

2.管理班级报纸的收发工作（每天第二节后到办公室领报纸）。

3.检查督促同学穿校服、戴胸卡，每周检查仪容仪表（特别是头发）。

4.登记并汇报周六、日的纪律情况。（填在考勤本）

5.自觉管理好班级纪律。

团支书：1.按团委要求作好团队工作。韩腾腾刘文苑（学习委员）

2.协助宣传委员出版报。3.每天抄写评分公布于黑板.4.负责课堂记录表的登记与收换（每周五傍晚交）5.每天写励志格言.学习委员：1.负责督促小组长和科代表收查作业。

2.考后负责及时公布各科成绩。

3.登记每次学习擂台获胜名单。

卫生委员：1.检查和监督当天教室、宿舍、包干区的清洁卫生。王康

2.安排和检查大扫除和劳动任务。3.负责绿化工作。（花草）

安全委员：1.每天三关（关门、关窗、关电）.王鑫鑫岳春明

2.负责投影仪、投影幕的管理与维护。3.负责教室窗帘的的收放。

宣传委员：1.组织、设计学习园地等班级板报的出版工作.刘晓敏（文艺委员）

2.登记每周好人好事（填写并于每月25号上交本子）

3.发动同学积极向学校刊物投稿。

体育委员：1.组织同学参加学校、班级的体育运动比赛 谢迪迪（社会实践委员）

2.负责集会的整队与点名。杨小赛

3.带领同学跑步.文娱委员：1.组织参加学校各种文艺活动2.协助宣传委布置课室.李彩艳

室长：1.登记当天宿舍午、晚作息纪律和出席情况 2.检查和督促每天卫生轮值.3.登记并汇报当天的宿舍评分。

科代表：1.凡有作业要在黑板上公布，课后收齐作业，填写并上交作业登记本.2.每天下午第二节课后到办公室领回作业本。3.向老师反映同学所遇到的疑难问题。

4.协助出版班级板报。

说明： 1.班干按照顺序值周，每周班会汇报总结一次。

2.班干要起带头模范作用，热心为同学、班级服务，（尤其是学习上的帮助），并接受同学的监督。

3.同学们要支持和配合班干工作，以主人翁精神积极参与班级管理。

2.行政前台岗位明细（推荐） 篇二

1.目的

为了规范公司接待工作，合理调配接待资源，使公司前台和接待工作有章可偱、有度可依，提高接待工作效率，树立公司良好形象，提高公司的知名度和影响力。2.权责

2.1.接待主管部门为前台部，主要职责为：负责公司接待体系建设与管理，对来访对象实施具体接待计划并对整个接待过程直接负责。

2.2.接待协助部门主要为了解公司核心业务的部门，主要职责为：根据需要协助接待主管部门的接待工作。

3.岗位职责 3.1.日常接待

u接待来访者：接待不明目的的来访者，先问清对方来访原因，根据原因来看来者是否是无关人员，还是需要找公司相关人员再进行接待。（严格执行公司的接待服务规范，保持良好的礼节礼貌）

u接听转接电话：负责前台服务热线和电话转接，做好来电咨询工作，重要事项认真记录并转达给相关人员，不遗漏、延误。

u接待推销人员：上班时间若有其他公司的推销人员上门推销，应婉转拒绝，告知上班时间在公司推销，会影响他人工作，若有员工需要他们的服务，告知相关部门员工直接与其对接。

u面试人员：请面试人员在前台处填写面试人员资料表，并带领其前往会议室等待，通知相关部门或领导进行面试。u接待频繁往来相关人员：

a)快递，公司内部不论发件或者寄件，通知相关员工至前台处进行处理，不能让快递员直接进入办公区域内部。b)物业公司，公司内部的水电维修、物业规定的各项活动的联系工作；

c)送水公司，关注公司各处饮水机水量情况，及时联系送水，同时关注公司饮水机是否正常，如有异常及时通知饮水公司进行维修。4.日常事务

4.1.负责公司员工每日考勤记录、监督每日打卡、并在月底汇总归档。(公司结合实际应出勤天数、实际出勤记录，来统计员工的出勤状况，并以此作为薪资发放的依据。考勤以每个自然月的第一天到最后一天作为一个结算月。)（参照考勤具体管理办法）

4.2.对员工每日外出办事者做好登记，外出员工并填写相关申请单。4.3.公司交通卡和公司车辆（钥匙）使用的登记与保管。

4.4.负责公司文件的处理工作和日常文案工作，以及合同协议的录入、排版、复印、扫描等。4.5.负责对新入职员工信息的录入，以及证件的复印和归档。

4.6.统计公司所有员工通讯信息，定时更新员工通讯录，公司若有新进或离职员工，应在2-3个工作日内制作新的通讯录，发送至每位员工。

4.7.负责公司前台和总经理办公室清洁卫生，以及植物盆栽的日常保养。4.8.接受其他部门工作安排并协助各部门做好其他工作。4.9.积极配合各部门协助工作，以及领导临时安排的事务。5.接待工作

5.1.来客人数确认：会议前向相关负责人确认来客人数，为布置会议室； 5.2.会议室桌椅布置：在开会前将会议室的桌面收拾整洁，会议桌椅归位；

5.3.茶水、点心、水果：来访客人来之前准备好茶、热水及杯子，等来客就位后逐个送茶；接待贵客时，应提前准备必要的水果及点心供客人食用；

5.4.订餐：向会议负责人确认是否需要订餐，如需订餐应确认就餐人数后，电话联系餐厅预订包房。

5.5.住宿：客户到达公司时，接待人员第一时间与客户沟通行程安排，并按客户要求与公司签订的协议酒店进行预定。

内务细则：

一、日常接待

1.接待来访者：接待不明目的的来访者，先问清对方来访原因，根据原因来看来者是否是无关人员，还是需要找公司相关人员再进行接待。

2.接待咨询者，若有咨询者来访，应及时请实验室或办公室相关工作人员来协助接待。

3.接听转接电话：前台是总机电话，一般电话拨入后都需转接其他分机，根据通讯录的分机号码，准确的进行电话转接；接听咨询电话，若在前台接到咨询电话，如对方不明确自己的咨询顾问是谁，直接将电话转接至相关部门助理处。

4.接待推销人员：上班时间若有其他公司的推销人员上门推销，应婉转拒绝，告知上班时间在公司推销，会影响他人工作，若有员工需要他们的服务，告知相关部门员工直接与其对接。

5.面试人员：请面试人员在前台处填写面试人员资料表，并带领其前往会议室等待，通知办公室主任或相关部门领导进行面试。

6.接待频繁往来的相关人员：

a)快递，公司内部不论发件或者寄件，均以电话通知相关员工至前台处进行处理，不能让快递员直接进入公司实验室内部。

b)物业公司，公司内部的水电维修、物业规定的各项活动的联系工作；

c)送水公司，关注公司各处饮水机水量情况，及时联系送水，每次接待时只需要在送水公司的卡片上写清送水“XX”桶，拿走空桶“XX”个即可。每月月底结账，填写请款单提交办公室主任，向财务申请费用支付。同时关注公司饮水机是否正常，如有异常及时通知饮水公司进行维修。

二、办公用品管理

1.盘库：每月23-25日对库存的办公用品进行全面盘点，制作“办公用品库存统计表”提交办公室主任审查。若有用品数量不足或已领用完，即时上报，进行补充；

2.购买：每月25-28日通知公司各部门提交下月所需的办公用品清单，统计出“购买清单”后报办公室主任审批。批准后，联系办公用品供应商送货；

3.领用：员工领用所需办公用品时，让其填写“办公用品领用表”并签字，然后给予发放；

4.结算：每月底联系办公用品供应商提供本月未结货款清单及发票，确认无误后，填写支出单，报财务人员审批后通知供应商前往领款。

三、日常事务

1.保证行政电子设备的正常使用，包括：扫描仪、传真机、复印机等，若机器出现故障，及时联系供应商解决问题；

2.每月15日左右统计公司提供话费补助的员工名单，并将名单与话费总数报于办公室主任审核。领款后，前往移动和联通营业大厅购买充值卡，并开具发票。将充值卡发放给相关员工，并要求其签字确认；

3.每月定期统计公司所有人员通讯信息，更新员工通讯录，公司若有新进或离职员工，都应在2-3个工作日内制作新的通讯录，发送至每位员工邮箱中；

4.名片的申请与制作：当公司部门有印制名片需求时，需要其填写“名片申请单”，并提供名片相关信息。确认名片信息后，将信息发送给供应商，通知其排版印刷，电子版确认无误后印刷，后交于名片申请人；

5.每周一定时查看公司信箱，将信件发放至员工手中；

6.公司备用门卡的管理，前台应妥善保管备用钥匙以备公司同仁有紧急情况时使用；

7.公司有人员招聘时，协助人事部门电话通知应聘人员各项事宜；

8.收发传真，协助各部门员工收发业务传真；

9.协助办公室主任组织协调公司内部活动，如员工生日会、公司集体活动、拓展等业务的联系、通知、协调事宜。

10.新员工入职时，提供入职表格、欢迎信、办公用品、公司通讯录等，并收取新员工的个人身份证明（身份证、学历学位证、户口本、照片）的复印件，提交办公室主任整理归档。

11.积极配合公司的市场宣传活动，做好后勤保障工作。

四、接待工作

1.接待前准备工作

a)来客人数确认：会议前向相关负责人确认来客人数，为布置会议室及订餐做准备；

b)会议室桌椅布置：在开会前将会议室的桌面收拾整洁，会议椅归位；

c)茶水及点心：会议前准备好茶、热水及杯子，等来客就位后逐个送茶；接待贵客时，应提前准备必要的水果及点心供开会人员食用；

d)相机：准备公司相机，为来客拍照留念所用。

e)订餐：向会议负责人确认是否需要订餐，如需订餐应确认就餐人数后，电话联系餐厅预订包房；

f)预订酒店：如需为来客预订酒店，确认主客姓名后，电话联系锦江富园大酒店预订房间，预订成功后向办公室主任汇报确认。

2.会议中服务工作

a)为开会人员添加茶水；

b)按照领导要求提供会议支持；

c)安排专人负责会议中的摄像工作；

3.会议后完善工作

a)组织来客及公司领导合影留念，并将照片发至来访者邮箱内或作为贺卡发送。

b)如遇重要客户来访，应及时将会议相片资料上传至公司网站内。

c)会议后的清理工作：将剩余茶水及茶杯清理干净，未食用的点心整理归入茶点处，以备公司员工食用；

d)会议后器材的归库：会议后器材应及时归库，将相机及其他器材放回原处；

篇三：行政前台的工作职责

一、负责进入公司办公场所的所有的人，要用礼貌用语说:“您好，请有有什么事情吗”?然后，叫他请坐，帮他联系要找的人，不定期客的招呼、接待、登记、导引。

二、负责公司电话总机的接线工作。拿起电话要说:“喂，您好，XX 公司”对来往电话声音清晰、态度和蔼，恰当使用礼貌用语;对未能联络上的记录在案并及时转告;对紧急电话设法接通，未通者速报领导处理;具有良好的沟通能力、协调能力，及较强的保密意识。

三、收发公司传真、复印、熟习前台电话公司各分机号码。统计考勤等等吧

四、保持前台的清洁卫生;负责办公用品和清洁消耗用品的发放、消耗用品在以旧换新，计划申购。

五、公司按排的对外联络工作;领导按排的其它工作。

篇四：行政前台的工作职责

１、接待工作：访客进入接待厅，应抬头行注目礼“您好,请问找谁?”,并请访客入坐，请示后引入相关区域，在一分钟内端上茶水，并负责加水、更新烟缸；

２、卫生清洁工作：烟缸不得超过五个烟蒂，访客离去后，三分钟内清洗好烟缸、茶杯；

３、总机服务工作：铃响三声内必须接听，“您好，‘XX公司‘。”；若自动转拨，三分钟内必须转为人工；来电找“总经理”，判定是广告类，不应直接转入，应问清何事后转接相关部门；

４、传真信息必须在五分钟内送达相关人员；

５、负责收发管理报纸、信函；

６、安全工作：下班前检查复印机关机，关闭所有电源，负责关好门窗；

７、接受行政助理（助理招聘）安排的其它工作。

篇五：行政前台的工作职责

1、接听电话，接收传真，按要求转接电话或记录信息，确保及时准确。

2、对来访客人做好接待、登记、引导工作，及时通知被访人员。对无关人员、上门推销和无理取闹者应拒之门外。

3、保持公司清洁卫生，展示公司良好形象。

4、监督员工每日考勤情况。

5、负责公司快递、信件、包裹的收发工作

6、负责办公用品的盘点工作，做好登记存档。并对办公用品的领用、发放、出入库做好登记。

7、不定时检查用品库存，及时做好后勤保障工作。

8、负责每月统计公司员工的考勤情况，考勤资料存档。

9、负责复印、传真和打印等设备的使用与管理工作，合理使用，降低材料消耗。

10、负责整理、分类、保管公司常用表格并依据实际使用情况进行增补。

11、做好会前准备、会议记录和会后内容整理工作

12、做好材料收集、档案管理等工作。

13、协助上级完成公司行政事务工作及部门内部日常事务工作。

14、协助上级进行内务、安全管理，为其他部门提供及时有效的行政服务。

3.质量管理各岗位职责目录和明细 篇三

质 量 管 理 负责人 质 量 职 责

一、协助总经理贯彻执行上级政策、法规并落实公司有关质量决议、决定、指示，全面管理公司质量工作，对总经理负责。

二、协助总经理作好质量管理机构的完善和人员的配备，选择质量体系要素，进行质量职能分配，推进质量体系运行。

三、组织制定和修订完善公司质量管理制度，在总经理签署颁发后负责组织实施并检查监督。

四、主持质量分析和质量问题的处理，组织质量奖惩工作。

五、协调并指导有关部门做好职工的质量教育或培训工作。

六、对仓储部的工作进行指导、督促，使仓库环境更适应医疗器械的储存。

质 管 部 经 理 质 量 职 责

一、贯彻执行国家有关医疗器械监督管理的法律、法规及规章等有关政策的规定，在质量副总经理领导下，负责公司的全面质量管理工作，确保医疗器械的质量。

二、负责起草或修订公司有关质量管理方面的规章制度、质量工作规划，并指导督促执行。

三、负责首营企业和首营品种的质量审核。

四、负责医疗器械质量事故或质量投诉的调查处理及报告。

五、负责质量不合格医疗器械的审核。

六、协助开展对公司员工进行有关医疗器械质量管理方面的教育或培训工作。

七、定期向质量管理领导小组汇报质量工作开展情况，对存在问题提出改进措施，对在质量工作中取得成绩的部门和个人，以及质量事故的处理，提出具体奖惩意见。

八、指导并督促本部门员工做好有关质量工作。

采 购 部 经 理 质 量 职 责

一、认真学习并执行上级质量方针、政策、法规和指令。严格遵守《医疗器械监督管理条例》，正确理解并积极推进本公司质量体系的正常运行。

二、牢固树立“合法经营、质量为本”的思想，按照“按需进货，择优选购”原则指导业务经营活动，当经营数量、进度与质量发生矛盾时，应在保证质量的前提下，求数量和进度，严把“计划采购”第一关。编制购货计划时应征求质量管理部门意见。

三、检查督促本采购部门工作，坚持采购的医疗器械必须是从具有法定资格的供货单位购进的，并收集供货单位的合法证照等资质的证明材料，严禁从私人及证照不全的单位进货，建立供货单位档案。

四、督促检查本部门签订质量保证协议，配合质量管理部门搞好首营企业、首营品种的审核工作，并检查收集有关的资料，经质管部门审核合格报总经理批准后方可进货。

五、在掌握经营进度的同时，掌握质量动态，发现质量问题及时与质管部门联系，对重大质量的改进措施在本部门的落实负责。

六、制定采购部门员工的业务培训计划并组织实施，加强对采购人员的质量意识教育并进行质量意识考核。

销 售 部 经 理 质 量 职 责

一、认真学习并贯彻和遵守《医疗器械监督管理条例》，严格执行上级质量方针、政策、法规和指令，正确理解并积极推进企业质量体系的正常运行。

二、牢固树立“合法经营、质量为本”的思想，正确处理质量与经济效益的矛盾，当经营数量、进度与质量发生矛盾时，应在保证质量的前提下，求数量和进度，坚持“用户至上”的原则，指导医疗器械的销售活动。

三、抓好本部门的质量管理，检查督促本部门工作，坚持医疗器械所销往的单位必须是持合法证照的医疗器械经营单位或持有《医疗机构执业许可证》的医疗单位，建立销售客户档案，提高销售系统的质量保证能力，对本销售部门的工作质量负责。

四、在掌握经营进度的同时，定期或不定期地对用户征询公司经营的医疗器械品种的质量、服务质量等用户访问工作，及时与质管部门联系，对重大质量的改进措施，在本部门的实施落实负责。

五、制定销售人员的培训计划并组织实施，加强对销售人员的质量教育，并进行质量意识考核。

仓 储 部 经 理 质 量 职 责

一、组织本部门人员认真学习和贯彻《医疗器械监督管理条例》及有关方针政策和质量管理制度。

二、负责搞好库容、库貌、环境卫生，注意防火、防盗、防鼠、防虫、防霉变。

三、监督医疗器械分类储存，坚持“近期先出”、“先产先出”、“按批号发货”的原则，根据季节变化，采取必要的养护措施。

四、督促指导养护、保管员严把入库、在库养护、出库关，对把关不严造成的后果负具体领导责任。

五、指导养护员、保管员日常的工作。协助对本部门员工的岗位培训工作。

质 量 管 理 员 质 量 职 责

一、树立“合法经营、质量为本”的观念，负责公司医疗器械经营质量管理方面的具体工作，负责公司各部门质量管理工作。

二、对本公司各部门进行不定期巡查，发现质量管理方面违章行为当场制止。

三、负责指导和监督医疗器械保管，养护和运输中的质量工作。

四、规范各种质量台帐和记录，汇总质量情况，负责对上报的质量问题进行复查，确认处理。

五、负责建立医疗器械产品档案。

六、负责处理医疗器械质量查询，做好医疗器械质量查询记录。对客户反映的质量问题填写“质量查询登记表”，及时查出原因，迅速予以答复解决，并按整理查询情况报送质量和业务部门。做到件件有交待，桩桩有答复，并协助研究整改措施。

七、配合业务部门做好用户访问工作，广泛收集用户对医疗器械质量、工作质量、服务质量的评价意见并分析处理，做好访问记录，建立用户访问档案。

八、负责不合格医疗器械报损前的复核及报废医疗器械处理过程的监督工作，做好不合格医疗器械相关记录。

九、负责医疗器械不良反应信息的处理及报告工作。

十、负责收集和分析医疗器械质量信息，并作好信息反馈工作。

质 量 验 收 员 质 量 职 责

一、严格执行医疗器械质量验收制度和医疗器械入库验收程序，负责医疗器械入库验收工作。

二、验收人员凭到货通知单或随货同行逐批进行验收，在入库凭证上签字，与保管员办理交接手续。验收人员对医疗器械的漏检、错检负具体质量责任。

三、对验收不符合验收内容、不符合相关法定标准和质量条款或其他怀疑质量异常的医疗器械，填写拒收报告单，并通知质管部处理。

四、验收时应对医疗器械的包装、标签、说明书以及有关要求的证明文件逐一检查，整件包装中应有产品合格证。

五、验收首营品种，应查看首批到货医疗器械同批号的医疗器械出厂检验合格证明。

六、验收进口医疗器械，应检查包装的标签是否有中文注明的医疗器械名称、主要成份以及进口注册证号，检查中文说明书及合法的相关证明文件。

七、及时填写有关报表和验收记录，并签字负责，按规定保存备查。

八、自觉学习医疗器械质量专业知识，努力提高验收工作水平。

采 购 员 质 量 职 责

一、牢固树立“质量为本”思想，坚持“按需进货，择优采购”的原则，把好进货质量关，对盲目购进造成积压变质的负具体责任。

二、认真审查供货单位及销售人员的法定资格，对供货单位的质量进行调查评估，签订质量保证协议。必要时配合质管部门对其进行现场调查认证，确保购进医疗器械的渠道的合法性。

三、对首营企业、首营品种的初审报批承担直接责任，负责向供货单位索取合法证照、医疗器械注册证、医疗器械制造认可表审核资料。

五、采购进口医疗器械应索取符合规定的，加盖了供货单位质量管理机构原印章的《进口医疗器械注册证》、《进口医疗器械检验报告书》等复印件。

六、了解供货单位的生产或经营状况、质量状况，及时反馈信息，为有关部门开展有针对性的质量把关提供依据。

七、购进医疗器械应向供货单位索要合法票据，并按规定建立购进记录，注明医疗器械的购货日期、品名、规格型号、批号（生产批号、灭菌批号）、有效期、生产厂家、供货单位、单价、数量等项内容。购进记录应保存到有效期满后二年或保质期满后二年。

销售人员质量职责

一、认真学习执行《医疗器械监督管理条例》等有关条例，规范销售工作行为。

二、严格选择销售对象，不允许将医疗器械销售给无合法证照的或证照不全的经营单位或无《医疗机构执业许可证》的医疗单位，防止医疗器械流向非法经营单位。

三、了解本公司库存医疗器械的质量、数量情况，正确向用户介绍医疗器械的用法和性能，不得虚假夸大和误导用户，医疗器械营销宣传应严格执行国家有关广告管理的法律法规，宣传的内容必须以国家医疗器械监督管理部门批准的医疗器械使用说明书为准。

四、销售医疗器械应开具合法票据，做到票、帐、货相符。销售票据应按规定保存，建立医疗器械销售记录，记载医疗器械的销售日期、品名、规格型号、批号（生产批号、灭菌批号）、有效期、生产单位、购货单位、单价、数量等项内容。销售记录应保存到有效期满后二年或保质期满后二年。

五、对效期较近，库存较长的合格产品，要积极推销，避免损失。

六、定期征询和反馈用户对医疗器械质量和服务质量的评价意见，做好用户访问工作，配合有关人员处理客户的查询意见，为质量改进提供市场质量动态信息。

养 护 员 质 量 职 责

一、在质管部门的技术指导下，具体负责在库医疗器械的养护和质量检查工作。

二、坚持“预防为主”的原则，按照医疗器械质量性质和储存条件的规定，结合库房实际情况，指导保管人员对医疗器械进行分类，合理存放。

三、养护人员对在库医疗器械进行“三三四”循环养护检查，并做好温湿度记录和养护记录。在循环检查中，对下列情况的医疗器械进行重点养护（1）首营品种（2）近效期的品种。

四、养护检查中发现质量有问题医疗器械，应挂黄牌暂停发货，并填写质量复检通知单，填写“停售通知单”，经质管部门复检后，不合格的放入不合格品区；合格的摘除黄牌，填写“解停售通知单”，继续销售。

五、做好仓库温湿度记录和调控工作，保证库房温湿度符合医疗器械的储存条件。

六、正确使用养护、保管、计量设施设备，并定期检查维护保养，确保正常运行。

七、负责建立医疗器械养护档案。

八、自觉学习医疗器械业务知识，提高养护工作技能，日常工作中要指导保管人员对医疗器械进行合理储存。

九、认真填写近效期医疗器械催销表，每季对库存养护检查和有有效期的医疗器械的储存情况进行质量信息的统计分析，摸索规律，提高养护工作技能。

保 管 员 质 量 职 责

一、保管人员应熟悉医疗器械质量性能和储存要求，实行分区分类管理。

二、保持库房整洁，堆垛牢固、美观，规范操作，怕压医疗器械应控制堆放高度，对因保管不善而造成医疗器械损坏的事故负具体责任。

三、配合养护人员进行库房温、湿度的监测和管理。

四、购进医疗器械入库，凭验收员签章的入库凭证收货；医疗器械出库时，认真贯彻“近效期先出”、“先产先出”和“按批号发货”的原则，凭销售清单发至发货区，发现包装破损、过期失效或其他质量异常情况立即停止发货并及时报质管部处理。

五、对库存医疗器械的色标管理负具体责任。

六、每月底对库存医疗器械进行一次电脑帐、货盘存，保持电脑帐、货物准确一致。

七、销货退回医疗器械经验收合格的，清点后重新入库，并做好记录。

八、对过期失效等不合格医疗器械必须放入不合格医疗器械区。负责对不合格医疗器械进行有效控制。

出库复核员质量职责

一、按出库凭证依次复核出库医疗器械实物，做到数量准确、质量完好，包装牢固、标志清晰，把好医疗器械出库关。

二、对发出的医疗器械，复核员要凭单认真核对品名、规格型号、数量、生产厂家、生产批号、有效期、质量状况等。坚持“先产先出、近期先出”和按批号发货的原则确认无误后，发货员、复核人在出库单上签字，以防错发。

三、建立医疗器械出库复核记录，包括：出库日期、购货单位、品名、规格型号、批号、有效期、生产厂家、数量、质量状况、发货员、复核员等，医疗器械出库记录应保存到有效期满后二年或保质期满后二年。

四、复核过程中发现包装破损、污染或其他质量问题的医疗器械，应拒绝出库。

五、医疗器械出库后，如对帐时发现差错，应立即追回或补损，如无法立即解决的，应填写查询单联系，并留底立案，认真处理。

运输员职责

一、树立“质量第一”的意识，确保运输过程中器械质量。

二、承担购进、销售器械的运输质量责任；

三、按规定的程序履行交接手续，确保质量、数量的准确无误；

四、装运器械应标识清晰，包装牢固，数量准确，堆码整齐，不得将器械包装倒置、重压，堆码高度要适中；

五、运输单应字迹清楚，项目齐全，单货相符，交接手续完备；

六、根据器械储存条件要求，应配备相应的保温、冷藏运输工具,并在规定的时限内运输特殊储存的器械；

七、对本人押运的药品负责，因人为原因造成的质量事故按公司有关规定处理。

维修养护、售后人员职责

1、坚持“质量第一”的原则，在质量负责人的指导下，具体负责仓库医疗器械的养护和质量检查工作。

2、负责对仓库医疗器械定期进行循环质量检查，并做好检查记录。

3、做好仓库温湿度监测管理工作，每日上、下午定时各一次对库房温湿度作记录。

4、根据气候环境变化，对医疗器械产品作出相应的养护措施。

5、正确使用养护、计量设备，并负责对仪器设备的管理、维护工作，建立仪器设备管理档案，定期检查保养。

信息管理人员职责

一、公司所有电脑维护、检修、安全防范、数据定期备份、刻盘。

二、公司软件的维护、服务器维护、数据备份。

三、公司日常邮件的收发，信息的及时处理。

四、公司打印设备维护。

4.小学岗位职责明细表 篇四

一.财务主管工作职责

1.负责制定本公司内部财务管理制度,并领导,督促会计人员贯彻执行.2.组织领导本公司会计核算,协调各会计岗位人员分工,检查审核会计核算结果.3.加强日常财务管理和成本控制,为公司高层提供真实有效的会计信息资料

4.规划本公司税收计划,保证按时申报,及时纳税.5.负责组织实施公司财产清查工作,保证资产帐实相符.6.搞好财务部门人力资源管理,提高本部门整体业务素质.二.总账会计工作职责

1.复核出纳转来的原始单据是否齐全完备,保证资金收支的完整及真实性.2.设置公司总帐帐户,并根据原始单据编制会计凭证.3.凭以登记各明细分类帐,并及时与总账核对,保证账账相符

4.核查公司产成品出库记录，按月监督仓库产成品盘点，保证账实相符。

5.核实公司固定资产变动资料，按月计提折旧，并编制固定资产报表。

6.核对业务部客户对账单，复核供应商对账单，编制应收及应付账款明细表，保证公司营业收入及支出的准确无误。

7.按月编制公司利润表，资产负债表等相关会计报表及主要会计指标说明，为公司经营决策提供数字依据。

8.完成公司安排的其他工作任务。

三．材料，成本会计工作职责

1．审查原材料收发的原始凭证是否齐全，手续是否完备，内容数字是否完整资准确。

2．根据核查无误的收发凭证登记原材料的购进，领用及退回，并随时与仓库日报表核对。

3．负责监督盘点公司原材料库存，保证账实相符。

4．按月核对供应商对账单，编制当月应付账款报表，并根据核对无误的对账单及相关单据填制付款申请书。

5．正确分配原材料成本，合理分摊制造费用及人工工资，为总账会计提供完整的产品成本报表。

6．核对外加工产品材料报表，正确核算外加工产品成本。

7． 完成财务主管安排的其他工作。

四．工资核算会计工作职责。

1．归纳整理公司相关工资文件，并针对工作实际提供修改意见及其他建设性意见。

2．整理汇总公司奖惩记录，考勤记录及生产统计等相关工资资料，及时准确核算员工工资。

3． 及时准确核算离职人员工资。

4．完成财务主管安排的其他工作。

五．税务会计工作职责。

1．催要供应商增值税进项发票，并及时认证。

2．负责开具本公司销项发票，并核算公司当月应交税金。

3．整理，归纳公司发票资料，编制凭证并据以登账。

5．保管，整理公司对外账务档案及税务资料。

5.经理助理工作职责明细及工作计划 篇五

一、工作目标

1．提高团队凝聚力和执行力，带动置业顾问工作激情，增强置业顾问工作满意度。2．强化售场管理。

3．协助销售经理提高整体销售业绩。4．协助销售经理提高置业顾问整体素质。

5．细化办事流程，保证每件事务做到“有据可查，有人可跟，条理分明，层层递进”，从而提高工作的时效性和有效性。

6．做到下情上达，上情下达，在置业顾问与经理间起到桥梁纽带作用。7．明确工作职责及范围，明确分工。

二、工作职责明细

（一）、内勤管理工作

1.日常报表。包括日报、周报、月报

2.电话及短信汇报每日现场回款及成交情况 3.跟踪银行回款 4.销控管理

5.合同打印（协助魏主管）6.吧员管理

（二）、销售管理工作 1.销售。

2.完成接待轮序，人员休假，微星系统录入等日常工作。

3.协助销售经理做好当日工作安排。主要包括主持早晚例会，汇总和梳理客户

情况，做好每日工作总结。

4.组织安排和监督值班经理工作。

5.组织置业顾问完成计划的市场调研工作。

6.编制培训资料，组织置业顾问培训学习宏观政策，统一和完善销售说辞，提

高销售技巧，增强模拟训练。

7.规范执行售楼接待程序，监督置业顾问的行为规范，保证服务质量。8.督促置业顾问的工作，力求完成公司制定的销售计划。9.协助销售人员完成第一轮销售谈判。

10.处理职责范围内的突发事件，协调处理客户关系。

三、具体工作计划 1.日常报表

日报：每天晚五点前提交至杨芸处

周报：每周二上午12时前提交策划处

月报：每月3号前提交策划处 2.电话及短信汇报

电话：每日晚5时前致电杨芸处汇报当天回款及成交情况

短信：每日下班后汇报当天成交情况。收信人：付董、杨芸、赵经理、李经理。3.跟踪银行回款

1)将客户情况跟踪表放置前台电脑，由销售人员及时更新自己客户情况，值班

经理每天检查销售员更新情况，晚例会汇报。

2)经理助理每周三汇总客户情况跟踪表，并更新台帐；根据客户情况跟踪表中

跟踪的时间节点，监督销售员及时跟踪。

3)经理助理于每周五前将当月更新台帐交至经理处。并由经理指导更正下周所 需跟进事务。《客户情况跟踪表》见以下附件：

客户情况跟踪表.xls 《台帐》见以下附件附件：

蓝山溪谷台账.xls 4．销控管理

1)每日早晚例会与销售员核对销控情况 2)发生成交后，及时更新销控情况

3)每月及时与策划部赵经理核对公司内部销售房源情况 5.合同打印

当魏主管事务繁忙时，协助其完成合同打印等相关事务。6.吧员管理

协助销售经理对吧员的管理。7.日常销售管理事务

1)轮次：a）每天早上早会前将当日轮次表排出，早会时宣布轮次表。b）经理

助理监督轮次轮换情况，“即时打勾”，若经理助理不在前台，由当天值班经理负责监督。

2)排假：根据公司当月休假制度，制定每周销售部休假轮次。a）排假顺序已

经理助理安排为原则，若有特殊事情，可协调排假顺序。b）周一至周四保证每天至少有三名销售人员和一名吧员（人员齐备后），周五至周日原则上不准休假。c）客服主管与客服专员不得同天休假，销售经理与经理助理不得同天休假。d）若存在晚上活动等，需销售人员加班的情况，现场至少保证一到两名销售人员，具体加班人数根据当天活动情况决定。3)微星系统：a）将微星系统安装至前台电脑处（紧急，需公司配合），由销售

人员每周至少一次更新；b）经理助理每周五汇总本周客户信息，并交由经理检查。4)客户登记表：a）将客户登记表放置前台电脑处，由销售人员每天下班前更

新当日接待客户详情；b）每日晚例会梳理有效客户，讨论客户疑难并提出解决方法，同时跟踪销售人员近期客户回访情况；c）经理助理每周五汇总本周客户登记表，并交由经理检查。

5)安排和监督值班经理工作：详情见“工作计划9”。8．早晚例会主持 1)例会时间：

? 早例会——早上九点半开始，原则上半个小时内完成。

? 晚例会——晚五点半开始，若当天事情较多，最早可提前至五点开始，原则上不影响下班时间。2)例会内容： ? 早例会

a)值班经理公布巡场情况。b)公布销控及昨天成交情况。c)公布当日轮次情况。

d)布置当日工作安排及重点，强调注意事项。e)通报当日推广部署及当日培训计划。? 晚例会

a)通报当日来电来访及成交情况。b)梳理客户，讨论当日销售中遇到的问题并提出解决办法。c)检查置业顾问当日工作完成情况，包括客户回访和回款跟踪。d)转达公司、售楼部决定及意见；并于每周日将置业顾问汇总的意见

及建议转达至销售经理处。e)值班经理传达当日回款情况并提出解决问题的办法。f)总结当日工作。

9． 值班经理的工作安排 ? 值班经理职责：

1)当天日常事务管理，包括巡场、保证物料充足、清洁前台、播放音

乐等。

2)监督置业顾问对客户回款情况的跟踪。

3)做好每日早晚例会的会议记录，并确保每个置业顾问（包括休假的）

了解会议内容。

4)协助经理助理监督每日轮次顺序管理。? 值班经理的轮序和管理办法：

采用表格式管理法，要求值班经理每日完成《值班经理工作表》； 基础轮序为：刘伟娟、杨斌、程仁俪、高雅、刘逸雯、刘珍。若值班经理当天休息，由下一位补上，休息的值班经理上班后即日补上。《值班经理工作表》见以下附件

值班经理工作表.xl s 10．组织市调

详情见《竞品市场调查计划》 11．组织培训

详情见《蓝山国际置业顾问培训计划》

6.厨房工作明细表 篇六

李国华<冷菜>负责菜品

飘香月牙骨 相思仔排 道口带鱼 干妈兔丁 葱辣鸭翅 香辣鸭脖 卤水鹅头 菜心拌黄豆 爽口木瓜丝 蜜汁云豆 糯米大枣 姜汁莲菜 郝志平<冷菜>负责菜品

牛健子 火龙菊花肚 胶东拌三鲜 金丝牛肉 香辣鹅肠丝 明珠鸭心 白切羊肉 大拌菜 菊花水萝卜 特色尤面墩 香菊中情 开洋瓜条 炝打拌水萝卜 南瓜蜜枣百合 芦笋拌茶树菇

刑银会<冷菜>负责菜品

酱香猪手 红油牛筋 扬州醉鸡 梅干笋丝拌鸡珍 冷拌鸡丝 田园大丰收 印尼蜇头王 炝拌桃仁 黄爪沾酱 蒸拌菜 葱头木耳拌杏仁 张晓飞 负责明档的切配工作 杨 涛 负责给李国华做初步加工 万 凯 负责给郝志平做原料的初步加工 李富平<炒锅>负责菜品

纸锅浓汤烩会菌 葱烧海参 酸菜肉末土豆泥 玉米老南 旺旺牛骨髓 路边蒜仔焖茄子 湖涂蛋勾鸡 京葱爆牛柳 客家牛柳 农家面疙瘩鸡 竹香烤茄子 鲜碗豆辣牛肉 严兵兵<炒锅>负责菜品

姜葱太子蟹 百灵菇泡馍 水氽桂花鱼 锅仔鹿肉 花菇泡饭 鲍汁花菇扣辽参 鲍参翅肚羹 葱烧梅花参 香葱土鸡蛋 夏威夷小炒 法式鸡脆骨 川喻扣碗兔 鲜花椒香仔鸭 沙锅鸡中翅 皇帝蟹泡饭 韭菜芋丝炒虾干 老北京烤羊肉 元宝酸萝卜鱼 家常炒血块 一虾两吃 火锅 雷彦军〈炒锅〉负责菜品

红烧中华鲟 京葱竹风银雪鱼 干锅大白菜 酸白菜炒鲜肉 水煮鱼 红烧蝶鱼头 一品香菇 干锅大蒜山木耳 干锅羊排 三晋烤大排 锅仔羊肉 红烧排骨 特色辣子白 香酥茶树菇 雷红波〈炒锅〉负责菜品

铁板拔粉 脆皮乳鸽 香酥菠菜 负责冷菜房的加工 白灼菜 耿建伟〈蒸锅〉负责菜品

清蒸大闸蟹 清蒸桂鱼 蒜茸粉丝蒸扇贝、白菜 蜜汁八宝饭、南瓜 香芋扣肉 梅菜扣肉 豉汁蒸鲈鱼 赵金〈荷王〉

全面负责按排打荷的一切日常工作 李江〈打荷〉

负责盘子的围边，并负责给李富平打荷 薛志会〈打荷〉

负责调味品的领取，并负责给雷彦军打荷 张启祥〈打荷〉 负责严兵兵打荷 白玉斌〈配菜〉

负责配菜的全面工作，安排前厅的新菜品推出工作及库清单 翟三龙〈配菜〉

配合白玉斌配菜工作，并负责材料验收工作 闫鹏鹏〈配菜、水台〉

主要负责水台工作，并协助翟三龙做好配菜的准备工作 李新胜〈面大〉

负责面案的一切日常工作 孔剑波〈面案〉

负责四种打卤及炒锅上的出品工作，肉馅、包子的粗加工。程晓军〈面案〉

负责打饼档的出口品工作。李鹏〈面案〉

负责手杆面，和面、菜卷、菜团配合晓军汽锅上的出品工作 王东〈面案〉

负责压面、刀拔面配合傅正杰做好电饼档的出品工作 杨文科〈面案〉

负责炒锅上的切配工作，并领取鸡蛋。

奖

励

制

度

1、每各月大厨所出菜品得到顾客好评者，每道菜奖5元；

2、每月大厨所出菜口最多并受到顾客好评最多者，每道菜奖5—10元；

3、每各月大厨对厨房有提出较好的建议者奖励20—50元；

7.办公用品明细表 篇七

一.文具事物用品类：

1.文件档案管理类：

有孔文件夹、无孔文件夹、档案盒、资料架。

2.桌面用品：

订书机、起钉器、打孔器、剪刀、美工刀、钉针系列、削笔刀、胶水、计算器、尺子、笔筒、长尾票夹、橡皮擦。

3.办公本薄：

便利贴、便签纸、会议记录本、笔记本。

4.书写修正用品：

中性笔、圆珠笔、铅笔、白板笔、修正液、荧光笔、笔芯。

二.办公耗材：

硒鼓、墨盒、复印纸、传真纸、复写纸、键盘、鼠标、激光笔。

三.办公设备：

1.IT设备：

电脑、投影仪/幕布、多功能一体机（复印、打印、扫描、传真）、相机、摄像机。

2.办公电器：

饮水机。

3.事物设备：

打卡机、电话机。

四.办公家具：

文件柜、办公桌、办公椅、。

五.白板类：

白板、白板架、白板擦。

六.劳保用品：

纸杯、垃圾袋、垃圾桶、纸巾类、插座、清洁工具类（扫把、拖把、抹布）。

七.交通工具类：

8.后整文员明细职责 篇八

职责：

1、首机首匹

A每天要查看机台表，看跟单已出头版的品种是否剪版回来。

B收到头版后（后整为防缩或双缩品种）电脑记录好，检查坯布布面相关情况，数

好坯布纬密、量好幅宽，交质检跟单拿到防缩厂过机洗水。（如果发现布有质量问

题（疵点多或纬密不符等）需及时向跟单反映

C成品布回来后，先量其幅宽，剪一半拿到洗水房洗水（裁裤筒、喷马骝），洗后托

运送到相应分部处，另一半数好纬密后整理成档案存放好。需比较过机前后纬密

差异，了解其预计缩率。

D后整做丝光或退浆的头板，跟单员出头板后，第二天追踪成品回生产部情况，仿

照防缩成品布处理方法整理好。

E、所有板做好登记并存放好。

2、防缩厂缩水数据

A每天录入后整跟单从防缩厂抄回来的现织品种的坯布、成品洗水数据。检查、比

较、分析其数据的合理性，如数据异常需及时向主管或工艺员反映。

B监督后整跟单每天是否将洗水板带回生产部。

C分析抄回的数据和实际测量数据的差异，以及同一品种，不同时间做后整理的数

据差异。对比原始工艺单上后整理要求，差异大的要及时向质检主管反映。

3、防缩率

A从成品统计处查昨天出（防缩厂）坯数，包括米数和匹数。

B后整跟单处拿各防缩厂昨天收坯数及已做出成品的Y数，记录并计其防缩率。

C数据分析同一间防缩厂，相同品种不同织厂，后整理缩率差异。（考核织厂）同一

品种不同时间做后整理，缩率的差异。（考核防缩厂）

D检查，如防缩率超12%或防缩厂拼匹等，通知后整跟单跟进的同时，也向质检主

管反映。

4、跟踪订单生产。

A把后整厂生产日报表按相应订单输到“生产跟单系统—跟踪订单回复—跟踪后整

回复”。

5、质量投诉单

A录入原料商、各染厂、各织厂的质量反馈（后整—扣款—2011年各种质量确认），并存放好。

B收到各分部质量投诉单后先输入“生产跟单系统”作好记录，交经理处理，回复

后回传其分部，再传到市场部。处理后输入电脑，并存放好。回复结果要跟进的，作好记录并跟进结果。（例：同意退货的，跟进什么时候退回。同意复验布的，跟

进什么时候复验。）

6、每月初协经理处理各加工厂/供应商相关质量扣款并追踪回复情况。包括：浆染厂、织布

厂、后整厂等。

7、每晚从仓库主管中取得当天出防缩厂的所有品种及第二天需出货的品种，通知后整跟单，让其明天可以注意跟踪。

8、协助经理下后整理工艺。