05审计监察室主任

05审计监察室主任（共10篇）

1.05审计监察室主任 篇一

文章标题：电信公司审计纪检监察部主任的述职报告

我现任监察审计部主任，我所分管的主要是工程、财务审计、监察、纪检和服务督察。一年来，我在上级业务部门、分公司领导和全体干部职工的大力支持下，能够自觉坚持以邓小平理论理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党的十六大以来的各项路线、方针、政策和分公司各项规章制度。按照中国电信流程重组的标准及要求，在内部审计上，坚持以到位不越位、参与不决策，全面审计、突出重点为方针；以监督评价企业资产安全性和会计信息真实性、审计督促整改有效性和为企业增收节资为重点；以客观公正、严谨细致、廉洁自律、甘于奉献、开拓创新的思路为原则，紧紧围绕企业以经营为中心开展审计，完成××××年工程审计项目的目标要求。在纪检监察上，从今年九月份分公司机构调整分管此项以来，按照中、省、市委关于党风廉政和反腐败斗争的部署和要求，利用一定时间阅读文件、熟悉业务、进入角色，紧紧围绕加快电信发展，坚持认识到位、领导到位、措施到位、力度到位的原则，在第四季度关键时期内，迎接了省、市组织的各项检查考核，使党风廉政建设和反腐败出现了新成效。在服务督察上，在分公司的安排下，为及时妥善解决电信服务热点、难点问题，组织拟写了分公司电信服务质量督察实施办法，并在全区贯彻落实。

一、今年来，我在审计岗位上紧紧围绕经营、建设这个中心，以一个共产党员、优秀干部的标准严格要求自己，认真的抓好审计不放松，不论审计任务多难、任务多重，始终组织带领审计人员，齐心协力，加班加点，保质保量按时完成各项工程审计任务。一是共完成通信线路工程审计项，审计通信线路建设资金万元，审减金额万元，审减率，按年初计划提前完成了通信线路工程审计任务，为分公司节约通信建设资金余万元，为守护好企业资产 fwsir.com作好一名忠诚卫士。二是积极配合省公司对大街电信综合大楼工程审计，审计金额亿元。由于配合到位，组织得力，责任落实，于××××年×月×日前全部完成了电信大楼的工程审计。三是认真审核审计分公司各类经济责任合同份，审核合同资金万元。在经济合同审核中做到仔细审核，严格把关，杜绝一切经济合同不安全因素。四是××××年的各项资金审计、审核只所以完成的较出色，主要是审计部同志的勤奋，齐心协力和各相关部门的密切配合，特别是分公司各位领导的高度重视，严格要求，大力支持和关怀，在各个方面给予了审计极大的方便，在这里我代表监察审计部同志表示崇高敬意和衷心的感谢！

二、为使监察审计质量不断提高完善。按照上市公司的要求，年初，及时组织制订和修改完善了监察审计制度，完善了计划和实施方案；配合工程建设管理部门选择招标技术力量和施工力量强、内部管理比较规范的工队进行施工，以确保工程质量、技术资料的完善；同时建议工程材料管理部门加强了对施工材料环节管理与规范，要求对施工前材料的领发必须按工程设计项目进行，对清退工程余料及拆旧材料，必须出具收据，并按规定做好财务处理，为更好的做好审计把好关。组织撰写了题为《浅谈现代电信企业经济效益审计》一篇，报省公司参评，受到好的评价。

三、在监察审计部各项任务繁重的情况下，于月初，积极认真的接待配合了中国电信集团公司审计组对分公司年至××××年度的财务管理、固定资产、损益及执行国家财经法规等项目的全面审计。在分公司财务部的大力支持配合下，对分公司的财务管理、财务收支的真实性、合法性、效益性和安全性进行了比较准确的评价和监督，为规范上市企业财务起到了一定作用。

四、努力做好纪检监察。今年月份，按要求，纪检监察从党群部接管到监察审计部后，我和同志们一道，利用一切时间认真阅读上级有关纪检监察文件，领会精神，尽快进入角色，投入。在党群部对纪检监察作的较好的基础上，接着于月初，认真按照市纪委、监察局和省公司纪检组要求，在分公司党员干部范围内，开展了为期三个月的严明纪律、狠刹“四股歪风”专项整治活动。首先组织下发了《关于贯彻中国共产党渭南市纪委监察局专项整治活动实施意见的通知》，同时转发了省公司纪检组号文《关于严肃查处党员和领导干部参与赌博的通知》。其次组织分公司本级名副科级以上党员干部参观了市纪委监察局举办的党风廉政建设书画展；三是组织分公司名副科级以上党员管理干部，按照分公司纪委要求，对狠刹“四股歪风”进行了自查自纠，通过抓专项整治活动，强化了党内监督，提高了干部素质。

五、按照集团公司、省公司的要求，积极组织监察审计部有限的人力，按时按要求完成了两项大的经营、管理专项审计调查报告，受到上级业务部门的好评。一是于××××年月份，按照集团公司、省公司《关于开展其他业务收支及小灵通销售业务专

项审计调查》的通知精神，认真组织审计人员学好文件，领会精神，有组织有计划的积极开展专项审计调查。在分公司相关部门的密切配合下，对××××年与××××年度其他业务收支及全区万户小灵通销售收支管理情况进行了调查、对比、分析，特别是对小灵通市场发展潜力、小灵通业务的投资及收支回报时限、小灵通实物管理流程、小灵通市场营销对策及方式等情况进行了综合调查分析、论证，写出了有价值的其他业务收入及小灵通管理销售业务的专项审计调查报告。二是按照集团公司、省公司号文件《关于开展采购集中管理的专项审计调查的通知》精神要求，在市分公司相关部门的配合下，对××××年×月×日至××××年×月×日期间，采购各项业务执行情况进行专题调查。在调查时间紧、调研内容多、技术难度大的情况下，能够精心组织安排，在没有求助外援的条件下，依靠审计部自身能力，加班加点的对采购组织架构及管理制度执行情况、对设备供应商的组织、管理与评价体系建立与执行情况、对开展采购集中管理、提高采购效率的情况、对采购的框架协议执行情况及对采购的意见和建议等都作了详实的分析、论证，按时按要求写出《关于采购集中管理专项审计调查报告》，受到上级业务部门表扬。

六、按照流程重组标准和人力资源的要求，积极参与。亲自组织提抄监察审计部员工绩效考核实施细则及各项业务考核标准的制定，按照监察审计部要求，每月对员工按标准进行认真考核，对相关考核指标按时按要求上报业务部门。为了能使本部门员工站好自己的岗位，胜任本职，在___自己带头学好各项审计、纪检监察条例条令和业务知识的同时，组织本部门员工有侧重点的学习领会。我在实践中深刻认识到，作为监察审计部负责人，自己必须学好党的各项路线、方针、政策和上级业务部门的各项条例条令，才能在中为企业保好驾护好航，才能够忠实于自己的岗位。

七、抓好联系点，促进经营发展。分公司决定白水电信分分公司是我的联系点，由于市场竞争激烈、电信业务发展受阻，白水分公司业务收入增长滞后，我作为一名分公司包点干部，收入上不去，我负有一定责任。在分公司领导的正确领导和决策下，分公司及时在蒲城召开了经营分析会，提出了下半年完成的收入奋斗目标。为了帮助白水分公司完成的收入目标，我及时向分公司主管经营的总经理和财务部、市场拓展部领导及主管经营的干部请教，了解、掌握白水分公司收入发展存在的问题和应采取的有效对策。经过认真思考准备，利用天时间去白水分公司分别找干部、职工了解经营发展情况，查找收入上不去的主要原因；同时，又去冯雷等三个支局（所）现场了解情况，经过几天的上下探讨、现场了解，基本摸清了电信分公司经营发展存在的主要问题和应采取的相应措施，在两位局长的支持下，召开了支局长、班组长以上的干部会议，会上着重对白水经营发展进行了简练分析，提出了白水分公司六个方面有利因素、个方面不利因素和四条具体措施的发言后，大家对我的发言拍手叫好，受到启发鼓舞。白水分公司全体人员积极行动起来，紧紧抓住苹果大县又是苹果大丰收年的好时机；抓住突击小灵通业务发展多户；抓住话吧业务大发展；抓住消灭零次户等措施和手段，使白水分公司业务收入截止月底完成，即万元，增长，同比增长第二名的好成绩。

八、努力做好管控第二党支部。今年十月份，分公司机构调整后，为抓好党务，我被组织指定为管控第二党支部负责人。按照分公司的安排，我愉快的接受了任务，挤出一定时间，摸清党员底子，建立支部登记，及时组织管控第二党支部党员大会的召开，按照党章规定进行了党支部选举，产生由我任支部书记的三名支部委员，并及时建立起党小组，是党的基层组织落到实处。我有年的支书记经验，我一定能够作好党的基层。

九、我能够按照党的要求，自觉做好廉洁自律。现在，我的岗位就是纪检、监察、审计和服务督察，是党风廉政、监督检查和企业经济费用的监察审计部门，更应自查自律，以身作则，领导和同志们能把这个重担交给我，是对我的信任，我清楚我该如何去。从事审计两年多来，我清醒的认识到，审计是一项原则性、政策性很强的，一定要按照一个合格监察审计人员的思想品行和原则要求自己，做好监察审计。我在中，从未接受被审对象的请吃请喝，从未应被审对象的要求，让利一发钱。我深深认识到，要想做好监察审计和服务督察，必须做到敢于坚持原则，敢于碰硬、客观公正、严谨细致、廉洁自律、甘于奉献、站好自己的岗位，忠于自己的职业，不辜负领导和同志们对我的期望。一年来，在领导和同仁的帮助支持下，经过自己敬业爱岗，勤奋，认真负责，积极努力，圆满地完成了本职的任务。

但也存在需要改进和加强的问题。一是在“管理、效益”及内控制度审计方面的经验不足，有待于按照上级业务部门的部署加大投资力度；二是由于接管纪检监察工和时间较短，业务处理还不够熟练。

尊敬的各位领导和同志们，尽管我在监察审计岗位上做了一定的，取得了较好的成绩，但离领导和同志们的要求还有一定差距，我决心在新的一年里，发扬成绩，纠正错误，勇于创新，再接再厉，更加努力。因为我热爱我们的企业，喜欢我的岗位，我必须为之辛勤劳作，贡献力量。在这里，借此机会，向各位领导和同仁们拜个早年，衷心祝愿大家在新的一年里喜气盈门门庭吉祥！祝愿我们的企业前程似锦锦绣辉煌！

谢谢大家！

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2.05审计监察室主任 篇二

一、单项选择题

1.信息技术在企业中的应用改变了（）。

A.财务报表审计目标

B.风险评估的原则性要求

C.基本审计原则

D.内部控制的形式及内涵

2.随着信息技术的发展，企业内部控制在许多方面都发生了变化，但完善的内部控制的（）并没有发生改变。

A.目标

B.内涵

C.形式

D.性质

3.如果注册会计师仅依赖信息系统的人工控制，并且此类人工控制不依赖系统所生成的信息或报告，则注册会计师的以下做法中，恰当的是（）。

A.不需要了解和评估系统环境

B.不需要验证人工控制

C.需要验证自动化应用控制

D.不需要了解和验证系统一般性控制

4.关于注册会计师在确定审计范围时对信息技术的考虑，下列表述中正确的是（）。

A.在信息技术环境下，审计工作与对系统的依赖程度是间接关联的B.注册会计师对业务流程复杂程度和信息系统复杂程度的评估过程包含大量的职业判断

C.信息技术环境复杂意味着信息系统是复杂的D.信息技术审计的范围与企业在业务流程及信息系统相关方面的复杂度负相关

5.下列关于信息技术应用控制与信息技术一般控制的相关说法，恰当的是（）。

A.信息技术一般控制造成的影响程度比自动系统控制要显著得多

B.所有的信息技术一般控制都会有一个人工控制与之相对应

C.信息技术应用控制是设计在计算机应用系统中的、有助于达到信息处理目标的控制

D.信息技术应用控制缺陷可能导致未授权人员对检查录入数据字段格式的编程逻辑进行修改，以至于系统接受不准确的录入数据

6.在信息技术一般控制中，同时属于程序开发和程序变更包括的要素的是（）。

A.测试和质量确保

B.项目启动、分析和设计

C.数据迁移

D.对维护活动的管理

7.在审计中，最广泛地应用计算机辅助审计技术的领域是（）。

A.风险评估程序

B.控制测试

C.实质性程序

D.总体复核

二、多项选择题

1.信息系统的使用会给企业的管理和会计核算程序带来的重要变化包括（）。

A.计算机文档代替了纸质日记账和分类账

B.计算机显示屏和电子影像代替了纸质凭证

C.固定的定期报告代替了灵活多样的报告

D.系统问题的存在比偶然性误差减少

2.注册会计师在确定审计策略时，需要结合被审计单位的（），对信息技术审计范围进行适当考虑。

A.业务流程复杂度

B.信息系统复杂度

C.系统生成的交易数量

D.信息和复杂计算的数量

3.下列各项中，属于采用自动控制的优势的有（）。

A.自动控制能够有效处理大流量交易及数据

B.自动控制比较容易被绕过

C.自动信息系统可以提高信息的及时性、准确性

D.自动信息系统可以提高管理层对企业业务活动及相关政策的监督水平

4.信息技术一般控制包括（）。

A.程序开发和变更

B.程序和数据访问

C.计算机运行

D.访问限制

5.如果注册会计师在审计中依赖自动信息系统，则可能给企业带来下列（）方面的重大错报风险。

A.信息系统可能会对数据进行错误处理

B.数据丢失风险或数据无法访问风险

C.不适当的人工干预

D.降低管理层对企业业务活动的监督水平

6.下列关于运用计算机辅助审计技术产生的影响的说法中，合理的有（）。

A.可以对报告数据的准确性进行测试

B.能够提高审阅大量交易的效率

C.不会提高审阅工作的效果

D.在连续审计中可以节约审计时间和成本

7.由于电子表格能够非常容易进行修改，并可能缺少控制活动，所以电子表格往往面临的重大固有风险和错误包括（）。

A.输入错误

B.逻辑错误

C.计算错误

D.输出错误

参考答案及解析

一、单项选择题

1.【答案】D

【解析】信息技术在企业中的应用并不改变注册会计师制定审计目标、进行风险评估和了解内部控制的原则性要求（选项B），基本审计准则（选项C）和财务报告审计目标（选项A）在所有情况下都适用。

2.【答案】A

【解析】随着信息技术的发展，内部控制虽然在形式及内涵方面发生了变化，但根据内部控制的概念，完善的内部控制的目标并没有发生改变，选项A正确。

3.【答案】D

【解析】如果注册会计师仅依赖信息系统的人工控制，并且此类人工控制不依赖系统所生成的信息或报告，注册会计师需要了解和评估系统环境，需要验证人工控制，不需要验证自动化应用控制，所以选项ABC均错误，参见教材的信息系统审计关联范围表。

4.【答案】B

【解析】在信息技术环境下，审计工作与对系统的依赖程度是直接关联的，注册会计师需要全面考虑其关联关系，从而可以准确定义相关的信息系统审计范围，选项A错误。信息技术环境复杂并不一定意味着信息系统是复杂的，反之亦然，选项C错误。信息技术审计的范围与企业在业务流程及信息系统相关方面的复杂度正相关，选项D错误。

5.【答案】C

【解析】自动系统控制造成的影响程度比信息技术一般控制要显著得多，并且需要进一步的人工调査，选项A不正确。所有的信息技术应用控制都会有一个人工控制与之相对应，选项B不正确。程序变更控制缺陷可能导致未授权人员对检查录入数据字段格式的编程逻辑进行修改，以至于系统接受不准确的录入数据，而程序变更属于信息技术一般控制的范畴，所以选项D不正确。

6.【答案】A

【解析】选项BC属于程序开发包括的要素，选项D属于程序变更包括的要素。

7.【答案】C

【解析】最广泛地应用计算机辅助审计技术的领域是实质性程序，特别是在与分析程序相关的方面。选项C正确。

二、多项选择题

1.【答案】AB

【解析】信息系统的使用，会给企业的管理和会计核算程序带来很多重要的变化，包括：

（1）计算机输入和输出设备代替了人工记录；

（2）计算机显示屏和电子影像代替了纸质凭证（选项B）；

（3）计算机文档代替了纸质日记账和分类账（选项A）；

（4）网络通信和电子邮件代替了公司间的邮寄；

（5）管理需求固化到应用程序之中；

（6）灵活多样的报告代替了固定的定期报告（选项C错误）；

（7）数据更加充分，信息实现共享；

（8）系统问题的存在比偶然性误差更为普遍（选项D错误）。

2.【答案】ABCD

【解析】四个选项均正确，除了四个选项外，还包括信息技术环境规模和复杂度，注册会计师需要结合这五个方面，对信息技术审计范围进行适当考虑。

3.【答案】ACD

【解析】自动控制能为企业带来以下好处：

（1）自动控制能够有效处理大流量交易及数据，因为自动信息系统可以提供与业务规则―致的系统处理方法（选项A）；

（2）自动控制比较不容易被绕过；

（3）自动信息系统、数据库及操作系统的相关安全控制可以实现 有效的职责分离；

（4）自动信息系统可以提高信息的及时性、准确性，并使信息变得更易获取（选项C）；

（5）自动信息系统可以提高管理层对企业业务活动及相关政策的监督水平（选项D）。4.【答案】ABC

【解析】选项D属于信息技术应用控制关注的信息处理目标的四要素之一，所以不正确。5.【答案】ABC

【解析】选项D表述错误，正确的表述是，自动信息系统可以提高管理层对企业业务活动及其相关政策的监督水平，这属于自动控制为企业带来的好处，并不是带来的重大错报风险。6.【答案】ABD

【解析】计算机辅助审计技术不仅能够提高审阅大量交易的效率，而且计算机不会受到过度工作的影响（而注册会计师在审阅了大量的一页接一页的交易后很容易产生疲劳），从这个意义上讲，计算机辅助审计技术还可以使审阅工作更具效果。所以选项C不正确。7.【答案】AB

3.05审计监察室主任 篇三

2003年05月30日交通部文件 交监察发[2003]209号

第一章 总则

第一条为加强交通基础设施建设重点工程项目的廉政建设，积极预防和遏制腐败现象的发生，进一步规范交通基础设施建设重点工程派驻工作，制定本办法。

第二条本办法所称交通基础设施建设重点工程，是指由国家发展和改革委员会审批的或交通部审批可行性研究报告，且由国内企业进行施工和监理的大中型交通建设项目。

第三条交通基础设施建设重点工程派驻纪检监察机构（人员）工作，由省（区、市）交通主管部门统一领导，根据交通基础设施建设工程实际和廉政建设有关规定，负责向交通基础设施建设重点工程派驻纪检监察机构或纪检监察员。

第四条派驻纪检监察人员应正确履行职责，依法依纪办事，对参建单位在工程建设过程中的廉政工作进行指导和监督检查。

第二章 派驻人员

第五条省（区、市）交通纪检监察部具体负责派驻人员的管理及日常工作的领导。

第六条派驻人员应具备下列条件:

（一）熟悉有关法律、法规、规章和政策;

（二）坚持原则，廉洁自律，忠于职守，保守秘密;

（三）大专以上文化程度，有较强的组织协调能力;

（四）具有一定工程建设管理和纪检监察方面的专业知识;

（五）身体健康。

第七条派驻人员工资、奖金、福利待遇以及办公设备、通讯工具、车辆使用、工作经费等由各省（区、市）交通主管部门根据实际情况商有关部门确定。

第三章 工作职责

第八条派驻人员根据上级主管部门的要求，履行教育、服务、监督等职责。

（一）指导检查驻在单位的纪检监察工作;

（二）帮助、督促驻在单位建立、健全有关廉政制度;

（三）指导驻在单位加强对参建人员的法纪法规教育和党风廉政教育;

（四）监督党风廉政建设各项规章制度的贯彻落实;

（五）对工程建设招标投标、征地拆迁、材料供应、设备采购、工程质量、资金使用和管理等重点环节实施监督;

（六）定期对《廉政合同》签订、执行情况进行监督检查和考核;

（七）督促、协助驻在单位查处违纪违规行为;

（八）工程建设项目结束后，对派驻期间有关党风廉政建设方面的文件、资料及时整理归档，并对驻在单位执行廉政规定情况作出评估，向派出单位报告。

第四章 工作方式

第九条派驻人员在履行职责时，可采取下列方式:

（一）听取项目主管部门、项目法人以及勘察、设计、施工、监理等参建单位对项目建设过程的情况汇报;

（二）参加项目建设有关重要会议以及招标投标等重大活动;

（三）查阅、复制与纪检监察事项有关的文件、资料;

（四）深入有关场所实地察看工程质量和现场管理情况;

（五）向有关部门了解被监督单位的资金使用和管理等情况;

（六）要求被监督单位和有关人员报送与纪检监察事项有关的文件、资料及其他必要情况。

第十条发现下列行为，派驻人员应督促、协助有关部门进行查处:

（一）在工程招标投标、工程监理及物资、设备采购等活动中弄虚作假、贪污、受贿行为的;

（二）贪污、挪用交通重点工程建设资金的;

（三）在重大安全、质量事故中有失职渎职行为的;

（四）隐匿、伪报有关资料的;

（五）打击报复揭发、检举人和派驻人员的;

（六）妨碍派驻人员依法履行职责的;

（七）违反《廉政合同》规定的;

（八）其他违法违纪行为的。

第五章 管理与考核

第十一条派驻人员要加强理论学习和作风建设，注重调查研究，客观公正，实事求是，树立勤政、廉洁、务实、高效的良好形象。

第十二条派驻人员要定期向派出单位汇报工作，遇有重大问题随时报告。

第十三条派出单位要定期组织派驻人员交流、研讨工作，加强业务培训，指导、督促派驻人员加强自身建设，帮助解决有关问题。

第十四条派出单位可采取述职、组织检查等方式，加强对派驻人员履行职责及廉政建设等情况的考核。

第十五条对表现突出的派驻人员给予奖励。

第十六条对不称职的派驻人员，派出单位要及时予以调整;对重大违法违纪问题隐瞒不报、工作严重失职以及利用职权谋取私利、庇护他人或涉嫌违纪违法的，要依纪依法追究责任。

第六章 附则

4.审计监察室二O一一年工作总结 篇四

2011年在公司董事会的正确领导下，审计监察室全体工作人员团结协作、强化管理、认真审计、狠抓落实。较好地完成了董事会、监事会安排的各项工作，取得了一定的成绩，现将今年所做的主要工作汇报如下：

一、以财务审计为基础，经营业务环节为重点，切实履行审计监 督与服务职能。

2011年审计监察室加大基础工作审计监察力度，构筑以加强管理为核心的督导机制和治理机制，坚持定期或不定期审计原则，先后对集团公司及定西公司、武威公司、新疆公司、酒泉公司、内蒙公司、天津公司、酒泉药厂、水电工程公司等单位进行了全面审计。

1、在资金管理方面，根据集团公司的有关规定，审计部以资金流向为重点，安排专人每周对集团公司的资金收付及时进行审查，每季度对各子分公司资金计划使用的准确性、资金收付程序的规范性、资金支付审批程序、审批权限控制的有效性，资金收支两条线政策执行的一贯性进行检查，重点对货币资金相关管理制度执行情况及有效性进行了审计，并对本新疆公司、天津公司募集资金的使用及核算情况进行了跟踪审核计，以保证募集资金的安全、合规使用。在审计过程中针对对发现的问题及时提出了改进意见。

2、在财务收支方面，根据国家财经法规及集团公司财务制度要 求，重点核实了各项成本费用支出的真实性，工程款项支付控制的有 1

效性，以及各项支出是否有合法的凭证及审批手续。通过每季度对各子分公司的会计核算基础工作的规范性，会计帐务处理的恰当性进行审核，针对审计中发现的各种问题，及时提出审计建议，提高了各单位财务收支的合规性、真实性，财务信息的准确性，完整性。

3、在实物资产方面，通对每季度对各子分公司存货资产的抽查盘点，实施监督管理；在销售业务方面，通过抽查销售合同、销售提货单、检查统计台帐及相应的财务核算，发现问题及时解决；对于采购业务通过及时检查采购合同、采购付款、采购招标合同执行情况等各方面的基础工作及对采购物资进行再次询价等办法，对物资采购环节进行了持续的监督检查。针对检查中发现的问题，及时出具了相应的物资盘点报告、采购价格核查报告、采购招标合同执行情况报告等相关报告，并就存在的问题与责任部门及时沟通并协调解决，并要求有关部门作出整改。通过这种日常的审计监督，加强并改善了各业务管理环节的基础工作。

二、开展工程项目、连锁店经营审计，促进项目、门店实施规范管理。

2011年公司实施的工程项目多、地域广、施工点分散，管理任务重。为适应公司快速发展的要求，加强施工管理，在总结以往工程管理工作不足的同时，以重点片区和重点项目为重点进行了审计。

施工期间，审计监察部与工程管理部成员配合工作，深入各施工现场，对新疆、宁夏、武威、内蒙等施工片区重点施工项目，进行了全面检查。在检查过程中，审查了项目部的施工进度、工程质量及工

程材料收、发管理工作、工程款支付是否符合相关规定，检查了工程承包项目外包价格是否在核定的成本范围之内；检查了施工项目部建立工程材料收、发、存台账和工程款支付台账建立、登记情况、结余材料的管理情况及项目部对各项规章制度的执行情况。根据检查中施工项目部材料管理方面存在的问题，与工程管理部配合及时出台了工程项目部材料管理办法。

通过不定期对施工项目部、连锁门店的日常检查，及时协调解决了一些工程施工中出现的问题，强化了施工项目部、门店的日常管理。

三、根据相关线举报结索，积极开展了各种专项调查

自从2010年8月，公司明确建立了举报制度，向集团公司所有员工公布了公司三位主要领导的手机号码和电子邮箱信息，鼓励员工实行匿名举报，并给予举报人保密和奖励制度后，出现了良好的反馈信息渠道。审计监察部归口管理匿名举报事件，处理各方面的举报，并进行调查。

本根据员工举报，对于技术中心个别管理人员分包合同中的问题、施工项目部回收废旧产品中出现的问题及采购中的违规问题等情况的反映，均进行了调查取证核实。对于公司内部出现的这些徇私舞弊、损公肥私、不管不顾公司利益的恶劣行为，根据调查结果进行了严肃处理。审计部也针对员工举报的问题，及时进行分析，力争能发现出现问题的根源，寻找最根本的解决办法，促使公司进一步完善细化管理制度。

四、不断强化法务工作，提高法律服务意识

随着公司的不断发展壮大，法务工作越来越显得重要。本加大了对长期挂帐的应收帐款的清欠工作，督促各公司对欠款时间较长的款项及时整理上报基础资料，并进行起诉。本起诉了五家欠款单位，有效保障了公司的合法权益不受损害，及时防范公司法律风险的产生。在法务工作中，发现目前公司在合同管理上尤其是后期管理中还存在一定的漏洞及风险，法务人员及时提出了建议及要求妥善保管好合同及具有法律效力的交易手续。目前这项工作还需进一步加大力度。

五、对中层以上管理人员素质考评，为公司选拔领导干部提供参考依据。

随着现代管理实践，素质考评在管理中发挥的作用越来越大，人力资源的合理有效的开发，必须建立在对人员素质的充分了解的基础之上，对人员的行为和内在素质进行全面的分析，作出公正合理的评价。

为了更好地使用人才，公司规定对中层以上管理人员每半要进行素质考评一次。实施中我们设计了素质测评表进行考核，通过从工作态度、工作能力、工作绩效三个方面，分纪律性、积极性、责任感、职务能力、业务能力、沟通能力、创新能力、工作质量及工作效率九个项目分二十多个考核要点，全面进行考核。综合考评结果分为五个等级，测评以后对同一级别的人员根据得分进行排序反映考核结

果。在工作中广泛动员群众参与考评工作，对领导者自身条件和外在表现进行全方位的考核和评价，以调查了解群众对领导者的反映和评价，为公司选拔领导干部提供参考依据。

六、持续对信息化系统的建设实施做好组织协调工作

自上市以来，公司的快速扩张，子分公司、营销网络数量的不断 增多，产能的迅速扩大，对所属企业信息化管理都有了较高的管理要求，一方面集团日常业务管理方面的迫节需要：另一方面公司上市以后，根据财政部要求加强内部控制制度的建设，防范风险的管理需要。公司选用了用友ERP系统。按照集团管理的目标，信息系统按照总体规划、分步实施的原则进行。从3月份开始，集团公司开始了信息化的实施，先后成功上线实施了NC财务核算模块、人力资源模块及OA自动化办公模块，并对上线成功的模块中表现优异的人员进行了表彰奖励。下还将持续实施供应链、成本预算等模块，需在总结本软件实施过程的经验及不足之处，争取在后续的实施工作中不断改进，组织协调好双方的工作，确保软件的顺利上线实施并能持续的成功应用。

回顾这一年来，我们做了一定的工作，也取得了一些成绩，但距董事会和领导的要求还有不少的差距，目前内部审计工作还将重心集中在财务审计方面，还没有从公司各个业务层面全面展开，审计力度需进一步加强。

在今后的工作中，我们将发扬成绩，克服不足，以对工作高度负责的精神，脚踏实地，加强学习，进一步提高审计技术方法和手段、不断提高审计质量，尽职尽责地做好各项工作，让审计真正为公司健康、安全、长久发展保驾护航。

2012年内审工作将紧紧围绕公司的经营目标，认真履行公司董事会赋予的职责，在全面审计监督中，突出重点领域、重点项目、重点资金和重点环节的审计，加大力度，在审查违法违规问题的同时，更加注重将内部审计的工作重心从事后查处转向过程控制，从治理和制度层面揭示问题，提出建议。在做好财务审计的同时，进一步强化工程项目、连锁店的等驻外机构等薄弱环节的审计，尤其需强化内控制度审计，加强风险评估方法在内部审计中的运用，并积极探索审计新思路、新办法，促进公司内控体系不断完善，企业经营管理水平不断改善，真正发挥内部审计价值。

5.监察室主任工作职责 篇五

1、主持监察室的全面工作；

2、认真落实党委、政府和上级纪检监察机关对基层反腐倡廉建设的安排部署；

3、协助纪委书记抓好党风廉政建设工作计划的草拟、监督检查和责任考核等工作；

4、围绕乡乡中心工作和重点工程项目进度、质量、廉洁等情况，组织开展监督检查，有针对性地提出工作意见和建议；

5、接待、处理群众信访举报。及时调查处理对监察对象违反行政效能建设有关规定行为的投诉；

6、协助上级监察机关查办监察对象的违纪违规问题；

7、组织开展基层站所和所属单位的民主评议政风行风和效能建设工作；

6.审计监察工作计划 篇六

1、党风廉政建设

1)按照《廉政风险防控制度》针对新进职工、新任干部、转岗干部做好风险防控，做到100%全覆盖。

2)“清廉医院”更新16篇内容发布并推送全院职工，阅读量达1328余人次。

3)配合科室负责人完成2位转岗、新任及重点岗位中层干部的谈心谈话工作。

2、行业纠风工作

1)10月份组织正风肃纪专项检查活动4次。

2)完成10月份院长接待日的工作安排与配合，包括预告、场所安排、人员提醒及资料整理。

3)已完成10月份医德医风大查房，患者及家属对我院医德医风总体满意度较好。

4)配合科室负责人做好10月份住院病人、门诊病人、出院病人的回访工作。针对结果查摆问题，重点进行整改并跟踪随访，督促科室完成整改。

5)10月份拒收红包1人次，共计500元，收到病人家属锦旗2人次。对以上人员进行通报表扬。

6)配合党办、科室主任我院20xx年度10月份万人双评议活动日常评议工作。

7)10月开展医院各科室、病区医疗“九不准”抽查三次。

8)10月份配合科室负责人完成第三季度公立医院绩效考核检查。

3.医德考评建设

1)完成10月份各科室、病区人员的医德考评工作。

4、投诉管理工作

1)继续宣贯首诉负责制及投诉接待流程、技巧。

2)每周一次进行网络巡查及投诉箱检查、医药购销领域不良记录查询，配合市局做好每日一次的“纠风在线”巡查工作与我院微信服务号与医院网站的投诉平台管理，做到及时反馈、及时处理。

5、阳光工程建设

积极配合做好阳光工作建设(信访、用药、招标、采购、人事)等，参与招标工作6次，工程验收7次，20xx年总务食堂换购询价2次。

6、内部审计

1)完成xx个合同的会签工作

2)完成对收费处收费员、设备仓库、总务仓库、药房等的定期盘点工作。

3)完成20xx年1月-9月的预缴款核对审计工作并完成报告

4)完成办公用房专项督查的填报工作。

7、其他工作

1)参加市卫计委纪检组组织的20xx年卫生系统纪检监察干部业务培训会。

2)配合医务科做好“最多跑一次”信息联络员工作，并在国家卫生统计信息网络直报系统平台上完成每周数据上报工作。

3)汇总各科室、病区拒收红包、回扣等信息，并按时向市级公办医院管理中心监察室报送我院《10月份拒收红包、回扣情况汇总表》。

二、下月工作要点

1、党风廉政建设

1)配合科室主任继续向全院职工发送“医疗行业九不准”和廉政短信。

2)继续更新内网OA“清廉七医”版块。

2、行业纠风工作

1)继续配合科室做好11月份正风肃纪检查工作。

2)做好20xx年11月份院长接待日的工作安排与配合，包括预告、场所安排、人员提醒及后期资料整理。

3)做好20xx年11月份的医德医风大查房工作、出院病人满意度抽查工作、门诊及住院病人(家属)满意度测评工作。

4)按时向市级公办医院管理中心报送我院《11月份拒收红包、回扣情况汇总表》。

3、医德考评建设

根据医德考评管理办法及相关通知要求，完善医德档案建设，修订医德考评实施方案，重点在于制度的落实与完善、常态化。完成20xx年11月份各科室、各病区人员医德考评工作。

4、投诉管理工作

1)继续深入宣贯首诉负责制。

2)每周一次进行网络巡查及投诉箱检查、医药购销领域不良记录的查询，配合市局做好每日一次的温州“纠风在线”巡查工作与我院微信服务号与医院网站的投诉平台管理工作。

5、阳光工程建设

继续配合做好阳光工作建设(信访、用药、招标、采购、人事)等。

7、内部审计

1)继续完成本月的相关合同的审计会签工作。

2)继续完成对收费处收费员、设备仓库、总务仓库、药房等的定期盘点工作。

3)不定期抽查收费处收费员、保卫科等现金盘点。

4)完成监督巡查回头看的部分抽查工作

5)完成多普勒超声诊断仪的设备运营审计工作。

7、其他工作

1)继续配合医务科完成“最多跑一次”数据上报及其他工作。

2)开展考勤记录专项督查与医疗“九不准”专项督查。

7.精选监察室主任述职报告 篇七

按照厅党组和厅机关党委的部署和要求,现将一年来驻厅纪检监察室党支部委员会开展党建工作情况述职如下,请予评议。

一、党建工作开展情况

20xx年，我到任驻厅纪检监察室主任以来，全力抓好驻厅纪检监察室党支部的党建工作，深入贯彻中纪委、省纪委五次全会、部党风廉政建设工作会议精神，持续深化“三转”，聚焦主责主业，切实履行党风廉政建设主体责任和监督责任，推动了省国土系统党风廉政建设和反腐败工作取得新的成效。20xx年，驻河南省国土资源厅纪检组在省直机关纪检监察机构查办案件工作经验交流会上作了典型发言。省委在嘉奖党的建设和文明河南、平安河南突出贡献单位中，表彰驻国土厅纪检组敢办案、能办案、效果好。

(一)强化理论学习，提高政治素质。一是认真开展路线方针政策学习。突出以十九大精神为主线的路线方针政策学习，带领驻厅纪检监察室党支部把学习作为一项政治任务，努力做到先学一步、学深一步，全面把握精神实质，深入思考，转化为自己的思想。二是结合纪检监察工作任务重点学习。围绕推进纪检监察体制改革，健全完善廉政风险防控管理机制，落实“两个责任”，促进全省国土资源系统党风廉政建设工作深入开展，科学制定学习计划，着重解决实际问题，着力提高政策运用能力。采取参加集中学习与自学相结合的方式，开展集中学习9次，深入学习了习近平总书记一系列重要讲话和有关文件，全面完成了机关党委规定的理论学习任务。三是联系实际开展调研学习。自觉践行“三严三实”要求，采取听取汇报、问卷调查、情况反馈等方式，7月份对全省系统落实党风廉政建设责任制情况进行了调研督查，并在焦作、信阳两地召开了两个片会，回收有效问卷调查42份，分别听取了30个单位纪检组(纪委)工作汇报。为了解掌握省辖市国土资源局党组(党委)、纪检组 (纪委)落实党风廉政建设主体责任和的监督责任情况，10月份对开封、新乡市国土资源局落实党风廉政建设主体责任和纪检组落实监督责任情况进行专题调研，听取意见建议，完成调研报告，推动解决问题。

(二)落实“三转”，积极主动履行监督职责。一是突出主责主业。下发《关于规范纪检组长任职和兼职的通知》，要求各级纪检组聚焦主责主业。纪检组强化组织协调和监督检查，促进党风廉政建设主体责任和监督责任同时履行，工作力度明显加大。突出监督的再监督，不再参与具体业务工作的监督，退出议事机构3个，在重大项目招投标、人事考核任免等工作中，驻厅纪检监察室由以前的提前介入，参与式监督，变为对业务处室履行职责情况和是否按法定程序工作的监督。二是进一步推进协作区办案。按照《河南省国土资源系统查办案件协作区工作办法(试行)》，协作区办理案件36件，立案8件，给予5名处级干部开除处分、1名科级干部记过处分，2名科级干部警告处分，2名股长记过处分，给予1名县局局长组织处理，给予免职。初核19件，谈话函询9件，对拟提拔的29名处级干部和1名厅级干部进行了纪律审查，建议2人暂缓提拔。三是开展专项整治，堵塞工作漏洞。认真开展反腐倡廉制度建设年活动，针对土地使用权审批和矿业权审批、评审评估等重点环节，查找岗位、处室和单位的廉政风险，有针对性地制定防范措施，根据省纪委20xx年度工作安排，驻厅纪检组对全厅20xx、20xx、20xx年度探矿权、采矿权登记审批工作进行监督检查，持续推动矿业权审批制度改革，进一步加强国土资源厅矿业权登记审批管理，规范权力运行，防止权力滥用，提高矿业权登记审批的质量和效率，不断增加矿业权登记审批的透明度;对省国土资源厅20xx、20xx、20xx年度财政投资探矿项目进行监督检查，规范探矿项目的立项、招标和实施工作，保障财政投资的效益，防止项目管理中的腐败行为，不断提高财政投资的使用效率和安全。通过全面监督检查，发现探矿权、采矿权登记审批工作和财政投资探矿工作中存在的问题，堵塞工作存在的漏洞。

(三)坚决把纪律挺在前面，严肃纠正“四风”。一是加强教育，引导督促党员牢固树立党纪党规意识。召开了全省国土资源系统党风廉政建设工作视频会议，国土资源所长以上干部共计1.3万人参加会议。省纪委二室主任张庆祥同志到会做了重要讲话。通报了近年来查办的发生在全省国土资源系统的6起典型案件。利用厅门户网站、媒体宣传、快讯群发、互动交流、信息简报和电子显示等宣传平台，推进廉政教育常态化。会同机关党委制定了《省国土资源厅“清风中原·廉洁双节”20xx年廉政集中教育系列活动工作方案》。组织干部职工一千多人收看《鉴史问廉》、《全家福》等教育片，将70余篇观后感汇编成册，组织各单位学习。抓住元旦、春节、五一、十一等重要的节假日时间点，下发文件明确纪律要求，发送廉政提醒函。转发了中纪委、省纪委关于领导干部违规违纪和“四风”问题通报6期，省国土系统干部违规违纪问题通报2期。在最近开展的“三严三实”专题教育中，我们又从近几年省国土系统发生的违纪违法案件中，筛选剖析出8起典型案件，进行通报和警示教育。二是抓早抓小，全面改进纪律审查方式。我们坚持用党章党规党纪去对照违纪干部的行为，坚持常态化“咬耳朵”，下发禁令“提提醒”，约谈函询“扯袖子”，从严查处“强震慑”，维护纪律的严肃性，真正把纪律挺在前面。对于苗头性、倾向性等问题，采取警示措施，及时约谈、提醒、打招呼;对于有轻微的违纪行为或不适宜在当前岗位工作的，采取组织措施，进行停职检查、调离岗位等;对于有一般的违纪行为，进行立案调查，做出纪律处分。对审计移交的涉及国土资源系统违规违纪人员进行责任追究。对襄城县国土资源局截留矿补费的问题相关责任人给予了行政记过、警告等处分。对行政不作为、慢作为相关责任人进行问责。督促平顶山市局对下属市场交易中心工作日违规组织旅游问题严格处理，给予当事人行政警告处分，建议平顶山市局党组调整该同志工作岗位。三是查纠 “四风”，深入推进作风建设。按照《河南省国土资源系统改进工作作风密切联系群众的实施意见》的要求，将落实中央“八项规定”精神和省委20条意见作为重中之重，严肃纠正“四风”。紧盯全省国土资源系统“四风”的新形势、新动向，警惕隐蔽型的享乐主义和奢靡之风，重点查处十九大后、中央八项规定出台后、群众路线教育实践活动开展后仍顶风违纪的行为，认真治理“懒政怠政、为官不为”，加大点名道姓公开曝光力度，让那些我行我素、依然故我的人付出代价。以厅的名义召开的会议数量同比减少32%，会议时长、规模得到严格控制，全厅的简报数量由原来的27种下降到6种。公务接待一律安排在机关食堂。11月10日至20日，组织6个督导组对全省国土资源系统落实中央八项规定精神、省委省政府若干意见要求情况进行了督导。

(四)协助厅党组落实党风廉政建设主体责任。一是出台有针对性的制度加强党风廉政建设。为加强“两个责任”的落实，出台了《河南省国土资源系统党风廉政建设主体责任和监督责任检查与责任追究办法(试行)》。出台了《全省国土资源系统严守政治纪律严明政治规矩专项治理工作方案》，开展了为期3个月的严肃政治纪律和规矩的专项治理工作。贯彻新的《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》，出台了《中共河南省国土资源厅党组关于把党的纪律和规矩挺在法律前面的实施意见》。在全省国土资源系统开展廉政风险防控机制建设工作，出台了《河南省国土资源厅廉政风险防控机制建设实施方案》和《关于成立河南省国土资源厅廉政风险防控机制建设领导小组的通知》。二是建议和协助厅党组召开党风廉政建设述责述廉会议。为进一步督促各责任主体认真履行主体责任，传导压力，建议和协助厅党组召开党风廉政建设述责述廉会议。8月19日，18个省辖市局、10个直管县局、24个处室、12个厅属单位向党组书面述责述廉，会议上，通报了新乡市委原书记李庆贵落实党风廉政建设主体责任和新乡市纪委落实监督责任不到位问题，随机选定3个省辖市、1个直管县、2个处室、2 个厅属单位的主要负责同志现场述责述廉，接受党组书记、厅长的提问和点评，现场近200名处级以上干部进行了民主测评。由于事前不打招呼，不定单位，临时提问，对各地各单位落实主体责任情况是一次真实的检验。会议重新启动“廉政风险点防控”，提出了“三单一图”(即权力清单、主体责任任务清单、监督责任任务清单、权力目录和运行图)的任务要求，督促各责任主体认真落实主体责任。

(五)严肃惩处，充分发挥震慑作用。始终把执纪办案放在首位，坚持以案件领衔、靠案件支撑、用案件说话的理念，不断加大力度，紧盯违纪重点，坚决查办，威慑违纪违法分子。围绕权力的运行，查处在土地计划指标分配、农用地转用及土地征收审查、土地整理项目、地质矿产勘查项目、地质环境项目、科技项目、国土资源开发投资项目安排和检查验收、矿业权审批登记、矿业权价款评估备案、储量评审备案、干部选拔任用、执法执纪等方面，利用职务之便从中收受贿赂或谋取不当利益的行为。20xx年，全省系统共查处203人，其中追究党政纪责任173人，追究刑事责任30人。

(六)转变作风，保持清正廉洁。认真学习讨论《纪检监察干部违纪违法警示录》，对纪检监察室干部“约法三章”：不准利用职务和工作关系为自己和他人谋取私利，插手土地、矿产和项目的审批;不准私自泄露信访举报内容和案件相关情况，拉关系、送人情;不准违反中央八项规定精神、省委省政府20条意见以及厅党组廉洁自律规定。一年来，纪检监察室全体党员严守党的政治纪律，自觉与党中央保持一致，严格遵守廉洁自律各项规定。

二、存在的问题及原因

回顾20xx年的工作，虽然取得了明显成效，但也存在一些问题和不足。一是执行中央八项规定精神和作风建设有待加强。少数党员干部思想认识不到位，执行中央八项规定精神不坚决，存在形式主义、沟通协调不够、思想麻痹、推诿扯皮现象。二是落实监督责任不完全到位。驻厅纪检组对处室、厅属单位的监督还有不到位的地方。市、县国土资源局纪检组不是当地纪委派驻的，不仅“派”的权威不力，而且“驻”的制约明显，在履行监督职责中有顾虑。

分析其原因，一是对理论学习重视不够。抓理论学习的自觉性、主动性不够强;二是对基层单位领导班子组织生活监督不够。新形势下如何加强对领导班子组织生活的监督，还缺少有效的办法，监督的深度和实效不够。

三、下一步工作及打算

新的一年，我们将按照中央和省委、省纪委的安排部署，认真履行好纪检监察职责，进一步推动全省国土系统党风廉政建设和反腐败工作取得新的成效。一是抓传导，落实“两个责任”。继续加强组织协调，明确工作任务和责任分工，加强督导检查和考核，把“两个责任”落到实处。二是抓执纪，维护党章和党规党纪权威。认真落实《中国共产党党员廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》等，坚持抓早抓小，从严执纪，真正把党章和党规党纪的权威立起来。三是抓监督，增强工作实效。围绕“三重一大”，紧盯重点领域、重要岗位、关键环节进行监督检查，防止腐败问题的发生。四是抓作风，保持高压态势。通过专项检查、抽查、暗访等，持续加强对落实中央八项规定精神、省委省政府20条意见和四风问题的监督检查，从严从快查处作风建设方面的问题。五是抓队伍，打造执纪铁军。严格教育，严格管理，严格监督，打造一支想干事、会干事、干成事、不出事，作风过硬的纪检监察队伍。

述职人：***

8.监察室主任试用期满转正个人总结 篇八

[日期：2009-02-24]

来源：作者： [字体：大 中 小]

我从2008年9月开始担任纪委副书记和监察室主任。按照规定试用期为一年。现根据党委纪律检查工作和行政监察工作的岗位要求，对自己一年来的工作及职责履行情况总结如下。

在上级纪委、监察厅和单位党委的领导下，一年来，在纪委、监察室的工作岗位上，高举邓小平理论伟大旗帜，以“三个代表”重要思想为指导，深入学习贯彻中央纪委第三次全会和省纪委第七次全委（扩大）会议精神，按照胡锦涛同志“为民、务实、清廉”的要求，紧紧围绕单位党委的工作部署，大力开展反腐倡廉各项工作。

一、政治思想及学习情况

1、坚持系统地学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，深入领会和具体实践江泽民同志“三个代表”重要思想，学习党的方针、政策等。学习中，坚持理论联系实际的学风，着眼于理论的实际运用、着眼于现实问题的理论思考，通过读书学习，增强了贯彻执行党的路线、方针政策的自觉性

2、自觉地和党中央保持一致。在具体工作实践中能维护党委的权威，严格遵守党的政治纪律，在国际国内重大问题和重大事件上，能够坚定不移地在思想上、政治上、组织上和行动上同党中央、省委保持高度一致；在重大是非面前，敢干坚持真理，坚持原则，坚决反对腐败和不正之风，并身体力行，严于律已，宽以待人，团结同志，维护本部门的团结。

3、始终如一地信仰马列主义主义、毛泽东思想，坚决拥护有中国特色的社会主义制度。坚持马列主义的唯物辩证法和历史唯物主义，坚决维护祖国统一和民族团结。坚持党的群众路线和实事求是的思想路线，一切从实际出发，不唯上、不唯书。

4、始终按照江总书记关于领导干部要“讲学习、讲政治、讲正气”的讲话精神和“三个代表”的要求严格要求自己，按照中纪委和省纪委的廉洁自律的有关规定规范自己，严格执行“四大纪律八项要求”，注重加强自身的政治修养和道德水平的提高。勤政廉政，经常深入基层调查研究，注意了解基层工作情况和职工的思想动向，收集广大干部职工的意见和情况反映，热情接待来访人员，认真听取他们的意见，广交朋友，建立友谊。从不计较个人得失，全身心地投入到党的事业和工作中。

二、工作基本情况

1、加强反腐倡廉宣传教育，落实领导干部廉洁自律和党风廉政建设责任制各项规定。纪检监察不断加强反腐倡廉宣传力度，完善反腐倡廉“大宣教”工作格局。及时传达和布置上级党风廉政建设和反腐败文件精神和工作安排；重点围绕两个条例开展党风廉政教育和学习活动。

2、按照省纪委和省直纪工委的部署，针对党政干部兼任企业领导职务、党政机关用公款为干部职工购买商业保险、党政干部借欠公款、党员干部借假日和婚丧喜庆事宜大操大办聚敛钱财、党政机关工作人员违反规定打麻将、领导干部收送现金有价证券等问题开展专项清理和整顿。

3、按照省委党风廉政建设和反腐败工作协调领导小组的要求，全面检查考核单

位三年来贯彻落实党风廉政建设责任制的执行情况。把党风廉政建设和反腐败工作纳入本单位（部门）的整体工作格局，与经济、业务工作结合起来，一起部署，一起落实，一起检查，一起考核，同步推进，协调发展，责任到位。

4、继续围绕群众反映强烈的难点热点问题，开展信访举报和案件查办工作。一方面通过鼓励实名举报，保护举报人等措施，进一步拓宽和疏通信访举报渠道；另一方面加强纪委、监察室领导与下属单位（部门）干部职工谈话制度，了解和掌握单位各级干部思想状态和廉正情况，检查工作中执行中央、省委路线方针政策和单位党委指示精神的基本情况，掌握案件线索，甄别和澄清情况反映的问题。

5、积极主动争取上级组织的业务指导，加强与职能部门和工作联系，积极配合和协助省纪委案件检查、执法监察、信访等部门在全国各地办案和调查取证核实等工作。全年共协助省纪委办案11件，其中完成交办协查案件2件，共同调查和协助调查案件9件。

6、深入开展执法监察和纠风工作

第一，对下属单位****改扩建设工程基础、主体、消防等工程主要标段的招投标工作实施监督；

第二，受省纪委、监察厅委托，监督了***河水电站、****公路、****水电站、****水电站建设项目的开标评标工作。一年中共参加省内外6个工程共计47个标段的招投标活动监督工作。

7、今年8月，安排了单位机关处级以上领导干部、下属县处级和独立区级单位领导干部中实行廉洁自律承诺制度。单位共有7名厅级干部、29名县（处）级干部、46名科级干部签订了廉洁自律承诺书，向本单位（部门）职工群众做出廉政承诺，自觉接受监督。

8、不断加强部门的自身建设。从政治理论水平、业务能力、工作作风三方面，狠抓了纪检监察干部队伍建设，整体素质有了较大提高。组织纪检监察干部学习两个条例及中央、省委有关文件精神；强化内部管理，严肃组织纪律和办案纪律；选派干部参加全国和省委、省纪委举办的各类业务知识培训班；组织全体纪检监察干部参加全国纪检监察业务知识测试等。

9、积极取得党委支持，对群众反映强烈的重点问题坚决予以查处，对群众举报的线索认真进行调查和甄别，努力确保单位经济工作的正常进行。

10、完成上级交办的其他临时任务。

一年来，自己虽然取得了一定的成绩，但由于自己的政策水平、工作能力、理论水平所限，再加上没有纪检监察工作经验，在这个新的工作岗位上的时间不长，不少工作做得不尽如人意。比方说在工作中有急于求成的情况，一些协调工作做得不细不深，在基层做调查研究的面不够宽、针对性不够强，自己的业务水平的提高和实际工作的要求还有很大差距等，这些问题和不足需要自己高度重视，并在今后的工作不断克服和解决。

在新的一年里，我将更加热爱党的纪检监察工作，努力按照中央及省纪委监察厅、单位党委的要求和干部职工的期望，不断提高自己的政治水平和工作能力，不断改进工作方法和工作作风，自觉树立科学发展观和正确政绩观，使自己的综合素质得到进一步的提高，使自己的工作取得更大的成绩。

 顶一下

9.监察审计室工作职责 篇九

监察审计室是公司的监督、审计业务工作部门，在监事会的领导下开展工作，主要职责如下:

1、拟订公司监察、审计制度，制订监察、审计工作计划，并负责组织实施。

2、主管公司监察审计人员的推荐、交流、考核及业务培训工作。对集团公司监察审计人员进行业务咨询和指导。

3、组织开展公司的廉洁自律教育，对公司管理干部及员工廉洁自律、执行制度情况进行监督检查。

4、受理信访举报、申诉，负责公司违纪违规案件的调查和处理。

5、参与审核招标文件及各类合同，参与并监督各项重大采购和工程项目的招投标、询比价、商务谈判、工程验收和项目签证。

6、负责公司的内部审计工作，制定审计项目的实施方案，客观、公正提出审计报告、审计建议、审计结论，并跟踪落实。对公司是否依法依规运作提出意见和建议。

7、组织开展公司重要项目的监察审计工作，重点对物流、工程项目、主要负责人离任等重要经济活动开展专项审计及监督检查。

8、通过监事负责组织对公司的资金和各项资产的安全及完整，经济活动的合法性、真实性、效益性，以及内部控制制度的有效性等进行审计。

9、推荐和建议调整控股子公司的监事和监察审计负责人的人选。

10、配合财务科做好外部中介审计机构的工作沟通。

11作为公司监事会的日常工作机构，根据监事会要求开展相关工作；根据公司董事会审核委员会的要求，开展对公司会计报告及关联交易披露事项的审查工作。

10.监察室主任竞职演讲书 篇十

尊敬的各位领导、各位同事，上午好！

感谢给我这个机会，参加法院监察室主任岗位竞争。

我于*年*月在*参加工作，分别任过办公室干事、党政办副主任、党政办主任、党委组织委员，*年*月，调县法院工作，2010年6月至今，任法院办公室副主任。

在法院工作以后，我积极改变法院干警办公办案的方式，法院信息化建设有了巨大的发展，从无到有，从有到优，我院信息化建设从现在来看，不管是总体部署还是应用情况都走到了全市法院的前列。特别是任副主任来，以零失误作为办文办会的目标，以精、细、勤、准作为办文办会的要求，通过我及办公室同事的努力，虽然还存在一些问题，但办文办会的水准却有了很大的提升，也使繁杂的办公室事务更加清晰而有条理。

我之前没有从事过监察工作，但办公室工作经历却让我十分了解这项工作，我相信我能够胜任这项工作。第一，我有良好的写作功底与电脑处理能力，十多年了，凡是我工作的部门的文字材料基本上都由我完成，在材料中，我能够跳出传统的思维，提出独到的见解和思路。同时我拥有过硬的电脑处理技能，使我各项工作都能得心应手。第二，我有良好的工作能力。在办公室工作中，不管是我所分管的办文办会、信息化建设、安全保密、档案管理工作，还是负责的文秘、司法行政建设、“五城同创”工作，都能够有的放矢，抓住工作重点，顺利完成任务。第三，我有良好的政治素养。多年来，我严格遵守各项工

1作纪律，踏实做事，清白做人，从没有违过纪，犯过规，人品得到大家的肯定，工作面前经得过磨炼，金钱面前经得起考验。第四，我有踏实做事的良好习惯。在工作中，我习惯于少说多做，困难面前不向领导叫苦，成绩面前不向领导邀功。在前两年的“三城同创”工作中，仅书写、收集、整理的文字材料就有1尺之厚，但我能够顶住压力，没有向领导叫屈或要求增加人手。第五，我有良好的组织协调能力和扎实的群众基础。在多次担任过办公室副主任、主任职位之后，我的组织协调能力得到极大的提升，在服务领导、协调部门方面能够做到不卑不亢，与同事能和睦相处，群众基础深厚。

今天，我在这里竞职监察室主任，请各位领导各位同事相信我的人品，相信我的能力，继续关心我、爱护我、支持我。如果我能够走上这个岗位，我将继续发扬踏实苦干、任劳任怨的优良作风，在院党组及上级纪检监察部门的领导下扎实开展好以下五个方面的工作。

第一，制定好法院监察工作计划及各项廉政监察制度，使监察工作能够有条不紊地开展，同时又能够很好地服务于法院审判工作。

第二，认真深入的调查了解各类控告、检举和违纪案件，正确掌握其真实情况，及时向院党组汇报，按程序妥善答复和处理，保护好法院干警，维护好法院形象。

第三，通过播放警示教育片、发送廉政教育短信、建设廉政教育宣传栏等形式，加强廉政教育，防范于未然，从思想上预

防腐败。

第四，认真完成各级监察机构安排的资料收集和报送工作，创造性地开展监察信息宣传及监察调研等工作，使我院的监察信息宣传及监察调研工作在质和量都能够有较大提升。

第五，围绕法院审判业务等中心工作，完成法院交给的各项工作任务。