贸易公司采购管理制度

贸易公司采购管理制度（11篇）

1.贸易公司采购管理制度 篇一

一、目的

为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。

二、适用范围

适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。

三、采购及物流审批权限

1、采购申请单

采购申请单由需求部门提出，审批权限如下：

(1)估算金额在 元以内，由部门经理审批。

(2)估算金额在 元至 元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。

(3)估算金额在 元至 元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。

(4)估算金额在 元以上(大宗采购)，由董事长加批。

2、采购订单(或采购合同)

采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，审批权限如下;

(1)采购金额在 元以内，由采购经理直接审批。

(2)采购金额在 元至 元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。

(3)采购金额在 元至 元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。

(4)采购金额在 元以上(大宗采购)，由董事长加批。

(5)采购金额在 元以上，财务经理附核。

3、验收入库审批权限

1、入库金额在 元以内的单据由部门经理审批。

2、入库金额在 元至 元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。

3、入库金额在 元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。

4、领用发货审批权限

1、出库金额在 元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。

2、出库金额在 元至 元的单据，需分管副总加批。

3、出库金额在 元以上的单据，需总经理加批。

四、物资采购流程

1、物资需求部门提供采购申请单，并完成必要审核和审批手续。

2、采购部凭已审核的采购申请单，制作采购订单或采购合同(含报价)，在完成采购订单的审批手续后，给供应商下达采购计划，同时送采购订单到财务部备案。

3、供应商送货到指定仓库，采购部给品质部开具请检单、给储运部开具收货通知单。品质部进行来货检验，并进行品质确认。储运部根据品质部检验结果和供货数量给供应商开具入库单，入库单一份给采购部、一份给财务部，一份给供应商，并在供应商送货单收货确认。

4、物质需求部门到储运部领用已申购的物资。

五、支付流程及审批权限

1、供应商凭公司储运部签字确认的送货单到采购部对账，产生一份详细的对账明细清单(同时附送货单、入库单)，采购经理签字确认，对账清单报送到财务部。

2、财务部对采购部的对账清单进一步进行确认，由财务经理审核。

3、供应商凭送货单、入库单、采购订单、对账清单、供货发票到公司办理审批手续：

(1)发票金额在 元以内，由采购经理审核、财务经理审批。

(2)发票金额在 元至 元的，由采购经理审核，财务经理和分管副总共同审批。

(3)发票金额在 元至 元的，需总经理加批。

(4)发票金额在 元以上的，需董事长加批。

六、供应商的管理

1、对于大宗或经常使用的物资，应建立相对稳定的供应商，并建立“供应商目录”作为采购时询价议价和供料的参考，应严格按ISO质量体系要求来运作。

2、对于经常采购的物资，应找两家以上的供应商作为储备或交互采购，货比三家，采购性价比较高的物资。

3、根据供应商信誉状况、货源稳定性(品质、数量)、资金状况等方面综合考虑，把供应商分类A、B、C、D等几类，并由此确定是否为长期发展或淘汰的供应商。

4、积极主动向供应商宣传公司原料品质标准，并在品质和技术服务上给予必要的帮助，使其交货及时、品质稳定且符合公司的质量标准。

5、对于交货品质不符合质量标准，交货数量不足，延误交期，售后服务不良等情况的供应商，应采用末位淘汰法进行淘汰，并另行开发新的供应商。

6、采购人员应积极调查物资资讯，收集物资市场行情，积极开发新的供应商。新的供应商必须具备：营业执照(副本)、税务登记证(副本)、组织机构代码证(副本)、产品检验报告、专利证书等一系列质资文件。

七、采购纪律规定

1、各物资需求部门应根据生产经营需要，本着“节约、降本”的原则提交采购请购单。

2、采购人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。

3、采购人员必须做到廉洁自律、秉公办事、不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。

4、采购人员应及时掌握市场动态信息，自觉学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质、保量的做好物资供应工作。

八、如公司采购员自行采购，则采购流程及审批权限类同上述。

九、本制度从20xx年3月18日试行。

XX有限公司

二○xx年三月十八日

2.贸易公司采购管理制度 篇二

CC供电公司是全国“一流供电企业”。担负着CC市区及四个县 (市) 117万客户的供电任务和东北电网的电能传输任务, 供电面积2.06万平方公里, 2008年售电量完成101.79亿千瓦时, 相继荣获全国文明单位、等荣誉称号。

(一) CC供电公司物资采购模式

集中采购模式:包括协议供应商采购、一事一招采购、成套捆绑采购及定向采购。

一事一招采购是指:在集中采购物资范围内, 未确定协议供应商采购的部分物资, 在上报招标领导小组后, 委托专业信托公司实施招议标后确定物资的供应厂 (商) 家及单价的采购方式。

分散采购是指:按工程实际需要, 但所需求的物资所属大类未列入集中采购目录, 由各县 (市) 公司按照自己的采购管理模式进行定厂定价采购的采购方式。对工程物资采购按项目类别实行分ABC三级管理。

(二) CC供电公司采购物资分类

CC供电公司实施集中采购的物资种类:220KV、110KV主变、SF6断路器、避雷器、电压互感器、VD4开关、GIS、开关柜和电容成套设备、电缆、导线、金具、铁件和零星小五金产品等。专为某些项目工程设计制造、通用性差的产品, 如10KV以上的电力变压器、负荷开关、110V以上的输变电及配电设备、220V以上的铁塔、高压电瓷等。

2005年省公司集中采购和CC市供电公司自行采购物资情况表

由该表格可以看出, 省公司集中采购占所有采购物资的总值近三分之二, 这其中还包括省公司委托市供电公司采购的部分物资, 还有三分之一是由市供电公司自行采购的。

(三) 供应商管理

供应商管理初步建立了供应商分级管理网络, 但对供应商管理缺乏深度, 缺乏动态考核机制, 准入标准不够细化, 并且缺乏严格的运行机制。供应商管理职能归属模糊, 供应商信息分散在各个部门。缺乏与战略供应商实行信息共享的机制和途径。

二、CC供电公司采购管理分析

综上所述, CC供电公司集中采购管理目前在机构设置、流程优化、供应商管理、信息公开等方面还存在差距。

(一) 采购计划不及时存在风险。

CC供电公司规范的年度、季度计划实行, 技术设备选型无标准化, 无项目滚动储备;基层单位主观、客观上造成计划编制的时效性差, 计划流转环节部门多, 流转不畅, 计划无流程控制管理;在物资采购过程中实行的是“以销订购”的方式, 即根据计划用量进行物资采购工作, 这一做法在很大程度上减少厂库存积压。

(二) 信息不对称存在风险。

CC供电公司的“物资管理系统”建设滞后, 现行“物资管理系统”不能满足物流供应管理需要。

(三) 供应商管理存在风险。

CC供电公司仅初步建立供应商开发、评估标准及流程, 实施不完全。供应商的评价和选择方法简单, 随意性强。特别是在供应商的选择上, 主观的成份比较多, 对供应商的选择主要依赖于对其产品质量和产品价格的评价, 供应商准入门槛低。

三、改进思路及方案

(一) 改进思路

CC供电供应物流管理总体运行模式不变, 仍采用职能管理加外包供应服务商的运作方式, 其目的是为充分体现小管理、大服务, 工作界面更清晰、权责更明确、服务意识更充分、运行更灵活流畅、信息流通更及时全面, 质量和水平更明显提高。

(二) 改进方案

1、采购计划

方案:近期内, 可利用CC供电公司办公自动化OA系统的信息载体平台, 让CC供电公司及时接触需求计划, 首先由CC供电公司受托对计划编制情况进行审定, 对需求计划分类为:集中采购部分、协议供应商部分、需定厂定价部分、交基层单位自行采购几部分。

2、信息

远期目标:在阶段性修改完善“物资管理系统”并稳定运行基础上, 结合CC供电公司管理提升, 同行对标, 启动ERP系统集成。

3、供应商管理

方案:重视供应商认证评估管理工作, 其管理好坏直接影响物流供应流程的运行, 关系供应物流管理目标的实现:即及时、服务、节约、规模适当及合理库存。

摘要：本文从CC供电公司加强物资采购管理、合理化使用和节约物资、降低生产成本、提高企业利润出发。结合CC供电公司实际, 在采购管理上还存在薄弱环节:一是采购计划不及时, 大宗物资采购的周期长、效率低;二是信息的不系统, 产生不公平竞争;三是供应商入门门槛低, 与供应商之间没有形成战略伙伴关系;四是采购流程不完善, 缺少对于采购后续效果没有监督和评价。

参考文献

[l]刘晓冰主编:《运营管理》, 大连理工大学出版社, 2005年。

3.基于供应链管理下的公司采购 篇三

关键词：供应链；管理；公司；采购

中图分类号：F273 文献标识码：A 文章编号：1006-8937（2016）08-0134-02

据相关的资料记录，在核电公司内部，原料等物质资料的成本占据了产品总成本的二分之一以上，所以，核电企业在采购管理模式上就面临着极大的变革挑战，如何有效地降低生产与管理的成本成为扩大公司发展利润空间的重大问题，以下笔者将针对相关问题展开论述。

1 供应链和采购管理的概念论述

1.1 供应链的概念论述

所谓的供应链，指的是围绕着核心企业，通过控制信息流、物流与资金流，由原料采购着手，经由中间产品与最终产品的制作，最终借助于销售网络实现产品与消费者的连接，也就是建立起了一个将产品供应商、制造商、零售商与用户紧密结合的功能化网络结构，因此可以说，供应链不仅仅是资金链、信息链与物流链，同时也是一条增值链。

1.2 采购管理的概念论述

采购管理是公司经营过程中的一个重要环节，它指的是对公司在确定与下达计划、生产与执行采购单、接收与检验入库到货、收集采购发票和结算采购这一整个过程的活动进行严密的跟踪与监督，最终实现科学管理公司采购活动的执行活动的行为，它除了是企业的一项购买活动外，同时还是对购买前后阶段中所有流程的管理活动。

2 现阶段普遍存在的问题探究

2.1 采购的业务流程相对复杂冗多

当前阶段，核电公司普遍适用的采购流程仍旧是传统的采购模式，也就是根据生产为出发点进行相关物项的购买，基本上对于生产产品现阶段在市场中的发展状况没有基本的了解，因而在适应市场需求方面明显力不从心。另外，核电公司针对不同的物资种类普遍采用的是一致的采购管理方式，忽视了不同物资之间采购管理上的差异，导致重要的紧缺的物资和普通物资的轻重与主次没有得到凸显。

2.2 产品供应商的管理力度不大

一般来说，供应商的整体数目较多并且实力状况多有参差，对这些供应商的资质审核与档案管理常常不能让人满意，这在很大程度上是由于没有全面综合的分析与评价供应商所造成的，因此整体来说，产品供应商的管理力度是不高的。

2.3 没有立足于长远利益形成战略性联盟

通常核电公司与供应商建立的利益关系都是短期性的或者临时性的合作关系，并没有从长远发展的角度对双方的利益关系进行考量，因而也就没有形成具有长远发展意义的战略合作关系，使得供应商不能保持长期的合作，合作对象更换频繁，缺乏建立信任的条件，导致核电公司在管理过程中常常受到风险性因素的影响。

2.4 控制库存的水平较低

核电公司的设备供应商可供选择的范围有限，其中部分是国外供应商。从国外市场中采购主设备和备件，这就在一定程度上延长了采购运输耗费的时间，不仅使得产品生产所需要的物项供给不能够准时的供给投入生产，还增加了维持库存的难度与风险性。另一方面，受到采购周期较长的影响，核电公司的库存一般都会出现备件库存量较高的问题，而备件库存量的大量滞留也常常会出现备件过期的问题，不仅影响了生产，也会造成资金浪费。

3 核电公司基于供应链管理下的公司采购优化措施

3.1 对公司采购流程进行优化

核电公司应当与时俱进，对采购的流程进行简化与优化，可以尝试使用订单驱动的采购模式。所谓的订单驱动方式就是指在用户提交物项需求后，公司的采购部门根据用户提交的需求来科学制定生产物资的具体采购计划，然后对整体的用户需求进行汇总进而制定出切实可行的采购方案，按照采购方案直接面向上游的供应商或者合作企业进行相关物项的采购，这在一定程度上还能驱动上游供应商产生销售订单。

3.2 挑选出整体水平较高的供应商

以供应商的具体选择与评价标准来对众多供应商进行评定，选出整体水平较高的供应商，减少供应商的数量、提升供应商的水平。具体来说，选择优质的供应商主要可以考虑以下三方面的内容。

①要追求实现长期性的稳定合作，建立起彼此信任的友好合作关系；②要建立具有推动成本降低、产品供应质量提高作用的契约发展关系；③要同步开展双方的业务项目，建立起长期合作意识的关系。

3.3 立足于长远发展利益形成战略性联盟

在供应链管理的基础上，核电公司与供应商基于长远利益的获取建立起长期稳定性的战略合作关系需要得到双方管理高层的支持，双方需要在长期的合作中探索发现，在彼此了解、相互信任的基础上形成双方合作的基本构想，进而共享信息。核电公司与供应商通过建立起战略性联盟能够引导供应商在初期阶段就能够参与到公司的日常运作当中，核电公司发展不同于一般的公司，它没有广阔的选择空间，因此核电公司需要认识到建立长期稳定合作关系的重要性，同选择的优质的、具有良好信誉的核电主设备供应商建立起良好的、长期的合作关系才能够建立起供应链整体竞争的突出优势，实现双赢发展。

3.4 提高库存控制水平

①明确库存的物料。通常情况下，核电公司的库存管理模式可以分为反应式与计划式。反应式库存管理模式是建立在需求的基础上，只有在有生产需求的情况下才会进行采购，基于供应链进行采购管理时应当科学利用ERP系统进行库存物料的确定。②采取供应商管理库存的方式。所谓的供应商管理库存指的是将供应链上包括顾客和供应商在内的合作伙伴实现最低成本为目标，按照自愿签订的统一规范合同由供应商对库存进行管理，并及时根据实际情况的变动调整协议内容，切实监督协议的执行状况。总的来说，就是供应商借助于当前的各项信息技术对下游的公司在生产、销售与库存方面的信息对其库存是否需要进行补给进行判断，假定判定的是需要补给则供应商则需要主动发货补给库存。

3.5 提高信息的共享化水平

要提高信息的共享化水平同样需要从内部和外部两方面着手。在内部信息共享方面，采购部门应当充分发挥其在公司整体部门当中的协调者作用，对各个部门之间的重要信息进行传递，实现及时的交流、沟通与互动。在外部信息共享方面，公司应当拓展同上游供应商、下游用户之间的信息交流渠道，一方面，与供应商强化产品价格、质量与交货日期方面的信息交流，采用信息技术来完善电子信息的采购流程，另一方面要建立起面向市场的采购机制，及时的针对用户的需求来调整采购方向，同时要注意对市场调研与分析手段的开发，充分利用网络资源详细了解市场的发展动态。

供应链不是由公司单独构成的，还涉及到上游供应商与下游用户，公司要基于供应链管理对公司采购进行完善就要处理好同上游供应商和下游用户之间的关系，正视其中存在的问题，积极寻找针对性的解决方案，实现公司采购管理的科学化。

参考文献：

[1] 王磊，叶军，张鸿莉.一种基于粗糙集和层次分析法的供应商选择方法 [J].计算机科学，2014，（3）.

[2] 张宏伟.企业选择物流服务商标准的文献述评——基于资源基础理 论的视角[J].物流科技，2014，（2）.

[3] 白朝阳，张冠男，沈灵丽.基于网络层次分析法（ANP）的机床行业重点

4.公司采购流程管理制度 篇四

为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有限降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门之间的配合，特制定本制度。

1.请购及其规定

① 请购部门应按照要素填写《临时请购申请单》/《生产采购单》/《固定资产购置申请表》，由公司领导批准后报给采购部门。

② 设计请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为了提高效率，该清单的电子文档也需一并提交。

③ 如遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或者其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后续。

④ 如请购物料制定厂家或品牌，请购部门必须作出书面说明。

2.请购单的接收及其规定

①采购部在接收请购单时应检查请购的填写是否按照规定填写完整、清洗，检查请购单是否经过公司领导的审批。

②对于紧急请购项目应优先处理，无法与请购部门提出需求日期办妥的应通知请购部门，重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。

③遇到紧急采购应向公司领导采取快速优先采购的策略。

3.询价及其规定

①询价前应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通。

②属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购。

③对于请购部门需求的物料或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品。④询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价。

4.比价、议价

①对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认。②对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格更低，所报价格的综合条件更加突出。

③收到供应单位第一次报价后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中的价格。④参考目标或理想中价格与拟合作单位进行价格及条件的进一步谈判。

5.比价、议价结果汇报

①比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总； ②比价、议价结果汇总按照《》的格式完整填写。

③如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。

6、合同的签订及其规定

合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。

① 同正文应包括的要素

A． 合同名称、编号、签订时间、签订地点；

B． 采购物品/项目名称/规格/数量/单价、总价及合同总额，清单、技术文件与确认图纸；

C． 包装要求；

D． 合同总额应含税，含运达公司的总价，特殊情况应注明； E． 付款方式； F． 工期；

G． 质量保证期； H． 质量要求及规范；

I． 违约责任和解决纠纷的办法 J． 双方的公司信息 K． 其他约定

②合同签订及其规定

A． 如涉及到技术问题及公司机密，注意保密责任； B． 拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低；

C． 为了防止合同工作量追加或追加无依据，导报采购是要求供方提供分项报价清单； D． 遇货物订购数量较多且价值较大或难清点的情况时务必请供方派来代表来线厂协助清点；

E． 详细约定发票的提供时间及要求； F． 阵痛不同的合同约定不同的付款方式；

G． 与初次合作的供方合作是，应少预付款或不付预付款； H． 签订的所有合同应及时送报财务部门。

7.付款及合同执行

7.1付款规定

①按照进度付款的采购项目必须确保质检合格方可付款；

②按照合同约定达到付款条件的合同付款时应填写《付款审批单》，经由公司领导审批后提交给财务全部付款；

③财务部门在街道《付款审批单》后应在3天内付款，以免影响合同的执行和供货周期，如遇特殊情况延期付款的应及时通知采购部门并向公司领导汇报。

7.2合同执行

①已签订合同由采购部相关负责人负责跟进监督，如出现问题，采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知请购部门及公司领导；

②已签订的合同在执行期间，应及时掌握合作单位对于合同义务的责任的履行情况，跟踪并督促其保证质量，按时履约；

合同在效率性期间应按照上面约定严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同；

8检验与入库

8.1检验

①供方已经履行完毕合同，采购部应及时通知检验部门进行检验。②对于不同类型的物料验收标准参照公司的相关规定执行。

③质检部门在街道采购部检验通知后应及时检验，对于质检不及时延误生产部门使用或不能入库的情况质检部门负主要责任；

8.2入库

①公司所有的物料入库前均应通过质检部门的检验或验收； ②合同的物料运达公司后，采购部应及时通知请购部门，由请购部门及时安排卸货或搬运。

5.公司物资采购管理制度 篇五

为了规范公司的物资采购行为，降低采购成本，满足生产需要，加强对物资采购的监督管理，特制定（修订）本制度。

一、本制度是公司采购原料、生产用机物料以及其他开发新产品、新工艺所需物资过程中的决策、质量检验和价格监督等行为的基本规范。

二、采购工作应遵循的原则

1、执行经审核批准的计划采购原则；

2、执行询价、议价、比质、比价的招标采购原则；

3、供方评定原则；

4、生产部门检验把关原则；

5、秉公办事、维护公司利益原则。

三、采购机制

（一）集中采购：

1、原料采购，包括国内、国际市场原料采购。

2、机物料采购，包括包装料、油料化工、轴承橡胶、电器水暖、五金建材、工具标准件、劳保杂品等。

3、集中采购部分，由营销部统一负责。

4、一般贸易或进料加工贸易项下的进口原料，涉及相关的银行、商检、海关、损失赔付、原料核销、台帐等业务由进出口部负责办理。

（二）专项采购：

客户指定的专用原料或特殊原料、器材采购及外协新制品加工、维修业务，由生产部负责办理。

四、采购计划管理

（一）原料采购计划

1、原料采购以满足客户需求、稳定生产和保证产品质量、降低生产成本为原则，实行指导计划和指定计划两种管理方式。其中，指导计划是指主体生产原料月度采购计划；指定计划是指随品种调整需采购的非主体原料计划。生产部根据各分场生产计划安排制定原料采购计划。

2、营销部依据原料采购计划，与生产部沟通好生产用原料的接批、换批进度，并根据市场货源及价格波动情况，适时提出采购申请，经总经理批准执行。

3、如因品种调整或客户指定原料时，营销部与生产部在充分沟通的基础上，由生产部提出采购计划，经总经理批准执行。

（二）机物料采购计划

1、机物料采购计划以满足生产、合理库存、降低消耗为原则，实行专项计划、周计划和临时计划。

2、专项计划主要是因品种调整、技术改造所需专件、器材、容器等大宗物资的采购，以及进口设备的非常用维修采购计划。

3、周计划主要针对生产用包装料、浆料、日常设备维修保养须更换的配件、器材、润滑油料等，按下周消耗所提报的采购计划。

4、临时计划，近途采购的常用电气、水暖、五金、工具、标准件、杂品等非生产急需物品。

5、使用部门提报机物料需用计划时，应正确注明名称、规格、型号、数量，对品牌或产地有特殊要求的也应注明，急用的要注明需用时间。

（三）严格计划提报与审批

1、各分场、生产车间或部门日常生产、维修所需机物料采购计划，须本部门主管领导（副总或车间主任）审批。

2、因品种调整、技术改造所需器材、专件、容器等大宗物资的采购计划，由生产部或分场提报，经分管副总经理审批。

3、对采购计划要严格监督，对淘汰的配件、器材要按规定现场验收，严禁造成浪费。

4、包装料由分场据其生产品种提报使用总量和日用量计划，并经生产部审核。包装料库存不超一周用量。试纺用小批量纸管及包装物，由生产部提报计划。

5、周采购计划须于每周三以前提报，临时计划随用随提报。严格控制计划，避免库存积压。

6、分场、车间（部门）计划报送机物料仓库，由司库根据库存审核编制采购计划并签字。仓库要严格控制库存。

7、使用部门对已报计划需要变动或撤销，应及时通知仓库和采购部，以便及时撤销或变更采购计划。

五、合格供方管理

（一）合格供方，是指依法成立，具有法人或生产经营资格和良好信誉，并经公司按程序审查认定的供应商，列入公司合格供方名录。

（二）供方管理机制

1、营销部、生产部、分场（车间）是合格供方评议、审核部门，营销部会同生产部、分场（车间），每半年一次对公司合格供方进行一次评议、审核、更新。

2、同类产品的合格供方须选择三家及以上。专件器材供方发生变化，事先必须经生产部同意。

（三）合格供方选择的评审依据

1、供应商资质（营业执照、法人代码证、税务登记证等）、质量、安全、环保等，符合国家法律法规要求。

2、特约经营、维修等有关证明文件。

3、供应商业务经营情况及相关业绩证明，经在市场上了解、收集的信息，有良好的信誉。

4、供应商提供的产品，经过本公司检验、试用或使用，并经生产部门鉴定和认定。

（四）取消合格供方资格

1、提供的产品发生两次质量问题，且未能有效改善的；

2、存在供货价格不合理，售后服务及信誉差等问题的；

3、对相关部门人员行贿或提供其他不正当利益的。

六、采购合同管理

1、原料采购必须一律签订书面购货合同，原料采购合同须经总经理签批，业务经办人落实合同的执行，并保管存档。

2、大宗机物料采购必须实行合同管理。

3、零星机物料采购原则上应签订书面购货合同，在本市直接购买或外地采购以供方报价单为约定的，须经分管副总签批。

七、采购价格管理

1、原料集中采购。原料市场价格波动较大，是影响生产成本的主要因素。要认真分析和把握价格趋势，适时提出原料集中采购申请，报经总经理审批。

2、日常计划的原料、机物料采购。业务员必须做到每笔采购比质比价、货比三家，并提供《采购询价、议价报告表》，经分管副总审核确定供方和采购价格。

3、能够用招标方式采购的，要实行招标采购。

4、采购价格上调，必须凭供方书面调价通知或购货合同，报分管副总审批，否则仓库不予办理入库手续。

5、营销部、生产部应做好供方市场和采购价格调查和审核，对违规采购提出考核建议。

八、采购质量管理

1、对需采购的原料或机物料，要符合生产质量要求，质量标准由生产部负责提出。采购前必须经过样品检验或经试用及已长期使用鉴定为合格的。

2、采购原料进厂，生产部验配组及时检查是否包装破损、污染、浸水等，并按比例抽样检测各项质量指标，检测结果报送生产部、经营部，对存在严重质量问题的，提出处理意见，报请总经理。

3、对购进的每笔机物料，由提报计划的使用部门参与验收，入库单须经使用部门主管负责人签字。

九、采购入库入账管理

（一）原料入库

1、采购原料到厂，业务员应及时通知仓库接货。将供货单位、原料品种、规格型号、数量及结算方式（一般贸易、来料加工、进料加工、赠送或其它）等信息提供给仓库司库。

2、棉花入库司库要会同生产部验配组进行逐批过磅，化纤等其他原料入库，应抽检重量，发现重量或数量不符，司库应及时反馈到经营部处理，否则不接收入库。

3、原料入库由业务员编批录入微机帐，并打印《原料入库（入帐）结算单》一式二联，交仓库司库验收签字后，由生产部填写检验结果，“黄联”转财务作为入帐凭证，“红联”由业务主办随发票经审核送财务入帐。

4、原料进厂后，仓库司库如果没有接到通知，不明货物来源，应拒绝接收，并通知营销部处理。

5、原料入库编批规则：

原料批号代码=品种代号+年份+大批号+小批号

原料批号代码从左至右分别代表：第1、2、3位为原料品种代号，用原料英文名称的三个大写字母表示；第4、5、6、7位为年份代号，用数字表示；第8、9、10位为大批号，用数字表示。（同批中的小批号由生产部编写并录入。）

6、原料入库后，验配组应在两个工作日内拿出检验结果，将验收重量、公定重量录入《原料入库（入帐）结算单》，检验指标手工填写，送财务部审核入帐。因质量或数量问题需作降价或折扣、退货处理的，生产部报总经理批示后由营销部、财务部办理相关手续。

7、原料入库后，司库应及时登入《原棉分类明细帐》和出入库台帐。未经检验的原料不得投入使用，特殊情况须经生产部批准，司库、检验员和分场共同验收确认，同时办理入库、出库手续后投入使用。

8、原料下脚入库，由各分场、车间计划员与原料司库现场清点交接后录入微机帐。

（二）原料帐务管理

1、原料入帐由业务员填写《入帐审批单》，附红联《原料入库（入帐）结算单》和原料发票，经分管副总签字转财务部审核，报总经理签批后办理入帐。

2、原料（包括下脚）使用出库由生产部用微机录入《---车间原料领用单》并打印一式三联，司库依据领用单（白联）安排将原料送入生产车间，并与分场清梳操作员交接签字后司库自存，黄联由生产部留存，红联转财务部审核出账。车间要建立《原料领用台帐》以备核查、对账。

3、分场原料退库由生产部录入红字原料领用单，办理退库、入帐手续。

4、营销部、生产部、分场，应于每周六对当周所采购入库原料、销售产品、原料领用、回花及下脚入出库明细打印列表，与仓库核对，发现问题及时纠正。

5、月底盘存，财务部出具原料收发存汇总表，并与营销部、生产部、分场对当月出入库原料数量、重量进行核实签字后，分送公司领导及有关部门、分场。如有不符，应查明原因并做出处理意见，报总经理批准后执行。

6、生产部每月按结算重量核算原料耗用数量，报财务部计算成本，并按公重和重量差异分析原料消耗情况，为降低原料成本提供管理依据。

7、原料销售出库需经总经理批准，营销部录入《销售申请单》，财务部按产品销售出库程序打印《销售出库单》一式二联，开具发票，加盖“发票专用章”和“转账讫”有效。红联财务入账，黄联经总经理签字后为出门凭证。

8、对来料加工的原料，营销部会计、财务部依照合同约定建立专门台帐，逐笔核查、核销。

9、顾客代存原料，须总经理批准。代存原料进厂时应在门卫处如实登录台帐以备核查，到仓库经司库验收、并登录代存物资台帐单独存放，入库、出库必须有代存人签字。

（三）机物料入库及帐务管理

1、采购机物料到库，业务员要及时通知仓库接货，并会同司库和使用部门对货物进行验收，发现问题及时处理。

2、采购物资入库前，因质量或规格型号不符等原因需退货的，7 由业务员填写《物资退货通知单》，经分管副总签批后办理出门。

3、机物料验收后要及时办理入库。由业务员微机录入《材料入库单》打印一式三联，经司库和使用部门验收签字。其中，司库按库存量直接提报计划的，《材料入库单》经生产部主管审查签字；分场（车间）提报的，由其部门主管审查签字。

4、《材料入库单》白联仓库留存，黄联送财务部审核，红联由业务员附《入账审批单》、购货发票，经分管副总审核，总经理签批后转财务入账。

5、财务部对采购物资的入帐应严格审核，对入库单与发票不符的，发现价格和费用有问题的不能办理入帐手续，并向总经理报告处理。

6、生产领用的机物料，在使用过程中发现质量问题的，使用部门应及时退库，并报告分管副总，由采购部门提出退货、索赔或处罚等意见，并办理退货手续。

7、采购入库的物资，因质量问题或库存调剂退货，需由业务员录入红字《材料入库单》，仓库司库核对后签字，经分管副总签批后到财务部办理冲帐和出门手续。

（四）外协新制品加工及维修

1、外协新制品加工，由使用部门提报计划并维修单和附相关技术（图纸）要求，经机物料仓库签字后，由生产部办理。机配件出厂维修，须在门卫做好进出厂登记。

2、外协新制品及维修完成后，入库、出库与机物料采购入库、出库程序相同。

十、机物料出库及库存管理

（一）机物料出库

1、机物料出库，由领料人填写《领料单》一式两联，经部门负责人签批后到仓库领料。司库留存一联，凭单发料，复查销卡，微机录入出库单。另一联由司库填写价格返回分场核算内部消耗。

2、使用部门领用一般维修配件、生产用材料，由分场（车间）主管或副职签批；整台（套）器材、技术改造专件、容器等领用，须经生产副总签批。

3、仓库司库严格执行以旧换新制度。生产部门维修领用配件、器材、轴承、胶带、工具和非一次性投入使用的材料等，一律实行以旧换新。

4、机物料销售出库，由营销部业务员微机录入《销售出库单》，并加收管理费（近途15%，远途20%），财务部审核打印，同时财务收款，开具发票，办理出库。发票出门联须分管副总签字方可放行。

（二）机物料库存

1、机物料库存，应根据使用性质分零库存和定额库存严格控制。

2、凡能在本市区采购到的、非生产急需的物料（如工具、材料、杂品等），随用随买，实行零库存。

3、对多机台生产设备常用易损配件、器材，实行定额库存，按一周的用量核定，库存低于一周用量时应及时补库；对单机台生产设备易损配件，按最低库存限量，用一个补一个。

4、加强库存帐龄管理，要求一般库存物料账龄不超两个月，对超过规定帐龄的物资要进行分析，属不正常库存的，应及时调剂。

5、财务部应加强物资帐务监督管理，每月定期查库。发现帐物不符，必须查明原因，及时处理。月末由财务按盘存日期结帐，并出具盘存表。

6、对于超过规定帐龄的积压物资，因分场（车间）、部门计划失 9 误造成的，由综合部对其落实考核。

十一、消耗管理

1、节能降耗、降低成本，始终是企业管理的重点。公司每年根据实际制定或修订各分场（车间）、部门的月度消耗指标，并进行控制和考核。

2、各分场（车间）、部门制定工段、轮班消耗定额，并定期对维修工段和轮班的机物料消耗和流向进行分析，加强消耗管理和考核。

3、各分场（车间）、部门消耗，纳入公司月度管理工作评价，对超出指标和非正常消耗的问题，查找原因，加强措施、完善管理。

4、机物料仓库每月对各分场（车间）、部门机物料消耗和库存进行统计分析，并提报生产部、综合部，根据消耗指标进行控制和考核。

十二、责任追究

1、采购不及时造成停车，影响正常生产的；因采购质量问题降等使用或退货，按责任事故对经办人落实考核。

2、采购经办人应及时核对往来帐目，确保帐务准确，及时清理余款。余款清理不及时造成损失，由经办人承担。

3、经审查发现采购价格不合理给公司带来利益损害的，由公司对责任人做出处罚决定，发现业务员在业务中有不正当行为的，除经济处罚外，视其情节给予调离岗位、开除、直至追究法律责任。

4、库存物料账龄不超两个月，对相关责任人落实考核。

6.公司采购流程管理细则 篇六

第一章 总 则

第一条 为加强中国移动通信集团陕西有限公司xx分公司(以下简称：公司)小额采购管理，规范采购实施程序，依据省公司《小额采购管理办法》、公司《采购实施管理办法》及公司相关管理制度，特制定本实施细则。

第二条 本实施细则适用于中国移动通信集团公司陕西有限公司xx分公司各所属单位。

第三条 本实施细则所称各单位是指xx公司各部室、各直属单位、各分公司。

第二章 职责分工

第四条 需求部门负责对小额采购业务真实性进行把控，负责对小额采购进行比价，负责提交事前审批及报账流程。

第五条 财务部门负责对小额采购事项的预算科目及费用预算进行审核;负责对小额采购实施情况进行专项审计。

第六条 采购物流中心负责小额采购事项是否属于一、二采产品及是否属于电商平台采购产品进行审核，负责对小额采购相关数据进行统计分析和通报。

第七条 纪检监察室负责对不符合规定的小额采购涉及责任人按照相关规定进行问责。

第三章 小额采购范围及管理要求

第八条 依法必须招标范围以外，采购金额在5万元(不含)以下，一、二级集中采购目录外的产品，可依据本办法按照小额采购的方式进行采购。

第九条 日常行政办公费支出事项不属于小额采购，包括：招待费、差旅费、车辆运行费、会议费、电商平台范围外的办公费、低值易耗品、税金、日常邮寄运杂费、书报费、技术和业务资料购买费、教材和资料(包括奖牌、奖杯、证书制作、会议材料、条幅、展板等)印制费、新闻稿件撰写编辑传播费、内部宣传摄影摄像及相册印制、资质资格培训费、通信学会等社会团体的会费、通讯费、出国人员费用等。党团活动费、党员教育费。行政机关赞助费、行政事业性收费及执行国家行政机关明文确定价格的独有性资源的采购，如水费、电费、天然气费、取暖费、油费、公路通行费等不属于采购事项。执行统一标准的第三方物业管理费不属于采购事项。

以上支出事项按照财务相关规定直接报账。

第十条 属于工程建设签证范围内的事项不在本办法管理范围，涉及事项按照工程鉴证相关规定执行。

第十一条 为兼顾快速满足生产经营需求，公司建立简易采购快捷通道。简易采购是指小额采购范围内，采购金额在1万元(不含)以内、不需要签订合同的`小额采购。

第十二条 任何单位和个人不得拆分采购项目或化整为零，规避正常采购流程。同种类型的小额采购项目，每单位在一个月内发生频率最多只能两次，且半年之内不得超过十次。超过规定次数的，须在本办法规定的审批基础上升级一个层级审批。

第十三条 一、二级集采产品不得使用小额采购方式，对于一、二级集中采购目录内的产品，不得以任何形式规避集中采购。如需采购一、二级集中采购目录外特殊型号的产品/服务，须办理一、二级集中采购非标准产品的审批手续。

第十四条 中国移动通信集团电商平台内的产品，严禁线下通过小额采购方式进行采购。按照公司需求相关管理办法，各产品的需求归口部门应当对电商平台内需求的选型进行规范。

第十五条 小额采购由采购物流中心负责管理，按照谁采购谁负责、谁审批谁负责的原则，严格控制小额采购发生的频次和金额。采购物流中心每月对小额采购相关数据进行统计分析、检查和通报。

第十六条 省公司内审部门视情况不定期对小额采购实施情况进行专项审计，对审计发现问题的责任人按照相关规定由公司纪检进行问责。

第四章 采购实施流程

第十七条 小额采购由需求部门实施。除简易采购外的小额采购，应当使用比价的方式进行。小额采购实施前须履行小额采购事先审批单手续，审批单内容包括采购产品内容、产品数量及规格型号、预估费用及比价情况(简易采购除外)。比价是坚持“货比三家“原则，至少应对三个及以上供应商的产品进行价格比较。为简化流程，小额采购的立项和小额采购事先审批单流程可合并审批。未经事先审批的小额采购一律不得财务报账。

第十八条 小额采购事先审批单通过审批后，方可实施采购。采购实施完成后，按规定不需签订合同的，需求部门可凭小额采购审批单及供应商开具发票报账。按规定需要签订合同的，由需求部门发起合同审批流程，审批通过后，凭经审批的事先审批单、合同及供应商开具的发票报账。

第十九条 采购金额低于5万元，履行期限较长、权利义务关系复杂的项目建议签订书面合同，但租赁类、建设工程类、技术类、仓储保管类、运输类等项目必须签订书面合同。

第二十条 集采外资本化的工程物料采购及固定资产零购等进行小额报账的，需求部门需将审批通过的事先审批单以业务联系单提交采购物流中心，采购物流中心依据事先审批单下达订单，订单下达后需求部门方可实施采购，采购完成后凭经审批的事先审批单、订单及供应商开具的发票报账。

第二十一条 执行统一标准的第三方物业管理费不属于采购事项，可按照财务相关规定直接报账。物业服务单位要求必须签订合同的，需求部门依据物业服务合同、对外公布的统一收费标准或物价局明确规定的收费价格发起合同审批流程，合同审批后，凭签订的合同及供应商开具的发票报账。

第二十二条小额采购事先审批流程、电商平台线下采购审批流程在省内采购物流系统上进行，由公司所属各单位负责小额采购经办人员发起报批流程。为提高效率、便于管理，各单位的小额采购经办人员应当相对固定。

第二十三条简易采购事先审批流程及小额采购事先审批流程：需求单位采购经办人员拟稿->需求单位负责人审批->财务部审批->采购物流中心审批->需求分管副总经理审批。

第二十四条超过规定次数的小额采购事先审批单流程：需求单位采购经办人员拟稿->需求单位负责人审批->财务部审批->采购物流中心审批->需求分管副总经理审批->公司总经理审批。

第二十五条充分利用信息化手段，完善小额采购审批、报账校验等功能。

第二十六条小额采购合同签订事宜，遵照公司《合同管理办法》相关规定执行。

第五章 责任查处

第二十七条采购物流中心在监督检查中发现疑似违规违纪情况移交公司纪检处理，核实后实施问责。对专项审计发现的违规违纪情况，按照相关规定进行处理。

第六章 附 则

第二十八条国家法律法规及省公司相关管理制度另有规定的，从其规定。

第二十九条本实施细则自印发之日起施行，公司《采购实施管理办法》中原有简易采购相关规定同时废止。

7.贸易公司采购管理制度 篇七

进入21世纪以来,各类信息化软件的运用开始普遍,但仍然存在许多企业未运用信息化,或者是信息化程度较低。企业在采购过程中,是否有系统化的软件进行跟踪管理是确保企业采购过程顺利进行的必要保障。首先,在信息的共享方面,据调研,目前很多企业未能实现信息的多方共享,同时,企业的内部相关组织机构也不能够共享企业的信息,这使得每完成一项工作,都存在重复劳动,浪费人力和财力。其次,企业在采购的过程中,没有系统的软件进行过程跟踪,采购人员往往需要花费大量的时间在手工记录跟踪信息上。作为企业的领导人员,由于采购事务涉及到很多环节,也不能及时了解到采购的具体推进情况,影响企业的整体资金运转。

综上所述,考虑到神东煤炭集团公司作为一家煤炭生产型企业,针对该公司目前在采购管理与供应商管理方面的现状,探讨如何利用信息化的方式来实现采购的自动寻源以及高效的供应商管理,开发出一套适合公司内部应用的采购信息化系统,实现神东煤炭公司的采购与供应商管理工作的信息化。

2 需求分析

经过对神东集团公司物料采购部门的深入调研,其采购工作的实际流程可以描述为:首先,公司计划部门根据生产管理部门传递来的生产计划,结合当前库存情况,拟定采购计划,采购部门制定采购方案并上报给采购主管审批,在采购方案审批通过后,委托招标公司招标,根据中标结果创建合同,完成采购业务。

从以上流程可以看出如下问题,首先,尽管企业已有生产管理信息化系统,但企业生产部门传递给采购部门的采购计划,都是通过纸质或电子报表的方式,这使得采购部门在制定采购方案时,需要消耗很多的时间;其次,采购方案要经过采购主管审批才能生效,这个审批过程并没有实现信息化操作,导致效率低下。

针对上述存在的问题,设计和开发采购寻源及供应商管理系统时,首先要集成企业的ERP管理系统,从该系统中自动获取采购计划信息以作为制定采购方案的依据;其次,要实现采购方案制定和审批的信息化处理;再次,针对供应商选择的问题,要研究自动推荐供应商的功能应用,节省采购人员挑选供应商的时间;最后,改变合同拟定通过手工完成的方式,实现采购结果自动回传、合同自动生成,在线提交审批,从而提高合同管理效率。

结合以上分析,采购寻源及供应商管理系统要实现的业务模块需要包括采购方案管理、采购寻源、订单及合同管理、供应商管理等。针对每个功能模块,可以进一步划分若干子业务,完整的系统结构如图1所示。

2.1 采购方案管理业务

采购分包创建是基于ERP系统提供的采购计划信息自动生成一个采购分包初稿,当采购分包生成后,采购员可以对采购分包进行采购方案创建操作,然后提交给采购部门主管审批,因此,采购方案管理包括三个子模块,分别是采购分包创建、采购方案创建、采购方案审批。

2.2 采购寻源业务

采购寻源是指在采购工作中寻找到合适的供应商,为了达成这一目标,首先要发布采购需求,然后根据各个供应商的报价、产品情况,从中选择最为合适的供应商。

2.3 合同管理业务

订单及合同管理要实现合同生成和审批、采购订单下达等基本操作。

2.4 供应商管理业务

供应商是目标系统的参与用户,其基本信息是由供应商在目标系统注册时产生和阿里巴巴同步时获取。为了使供应商信息更加完整,允许采购员对供应商信息进行补充操作。

3 系统设计

3.1 系统技术方案

目标系统在设计中采用的是三层架构模式,即在传统的二层基础上,独立出新的一层,即业务逻辑层,将整个应用划分成表示层、业务逻辑层和数据访问层,具体的系统的技术架构设计如图2所示。

三层架构的应用,其优势在于实现了各业务的逻辑独立,就系统而言,能有效增强系统的灵活性、可维护性、可扩展性;就系统开发而言,易于大型软件开发项目的分工,提高开发效率。

采购寻源及供应商管理系统的开发技术采用当前流行的ASP.NET和ADO.NET技术,数据库平台选择SQL Server数据库,编程语言选择C#语言。

3.2数据库的设计

在采购寻源及供应商管理系统中,涉及到的数据表主要有采购计划表、采购分包信息表、采购方案审批表、采购方案表、询价单信息表、合同信息表、合同样式表、合同样式定义表、合同审批信息表、采购订单表、物料信息表、供应商信息表。

在数据表设计阶段,要设计表的字段、字段类型和字段长度。受篇幅限制,只给出系统购方案信息表设计结果。如表1所示,该数据表用于存放采购分包基本信息,其中,采购分包编号为主键,对应采购计划为外键。

3.3 功能详细设计

3.3.1 采购方案管理

采购方案管理包含了采购分包创建、采购方案创建、采购方案审批、采购方案维护等子功能,其中,采购分包创建首先由系统根据采购计划,自动生成一个采购分包,然后由采购员对该分包进行完善,在确认创建后,再执行采购方案创建并提交审批操作。采购方案审批是由采购主管进行的,在审批时,需要给出具体的审批意见,“通过”或“不通过”,然后才能开展采购的后续流程。采购方案维护是指对采购方案进行修改、删除或查询操作。

采购分包创建数据是通过系统接口从企业现有的ERP系统中获得,存放在采购计划表。采购分包需要将相同性质的采购标的归为一类,其操作的数据对象是采购分包信息表。在执行采购分包创建时,从数据表提出数据进行运算,最终得出初步的采购分包,其流程如图3所示。

采购分包生成后,采购员可以内容进行修改,然后提交修改后的分包信息,这时表示层和业务逻辑层分别调用采购分包信息保存方法进行业务请求响应,最后,数据访问层完成分包信息插入操作,并将操作结果返回至业务逻辑层,并进一步传给表示层,表示层根据操作结果值,分别向客户端用户提示相应信息。

当采购分包创建好后,紧接着即进入采购方案的创建和审批阶段,采购方案的审批工作通常是由采购主管来完成,采购主管根据企业的实际情况确定是否给予审批。

3.3.2 采购寻源

通过采购寻源,可以从众多供应商中找到最合适的供应商。该模块包含四个子模块,分别是询价单发布、询价撤消、供应商报价、采购推荐。由于采购寻源主要是基于IBS平台进行,在目标系统中不是常用模块,在此不做重点讨论。

3.3.3 合同管理

合同管理包括合同生成、合同审批、合同维护等。本节将重点探讨合同生成、合同审批这两个子功能的详细设计。

(1)合同生成提交

合同生成提交指的是生成采购合同,并提交至对应的采购主管部门。采购合同生成包括两个步骤,首先是调用采购合同的模板,将合同模板展示在页面,即加载合同模块;其次,获取用户输入的合同信息,将这些信息插入到合同信息表中。合同模板加载执行的是数据读取操作,操作的数据对象是合同样式表和合同样式定义表。

(2)合同审批

合同审批针对的是企业的采购主管,当采购合同提交至采购主管后,采购主管登录系统即可查看到需要审批的采购合同。因此,合同审批在具体实现时包括两个步骤,首先是绑定未审批的合同信息,然后针对未审批合同执行审批操作。

合同审批操作的数据对象是合同审批信息表,执行的是数据插入操作,因此,合同审批功能流程可以描述为:采购主管选择待审批的合同记录,表示层获取选择的合同记录编号,然后调用业务逻辑层方法响应该请求,业务逻辑层根据合同编号调用数据访问层方法完成数据检索操作,并将数据绑定显示。在采购主管给出具体审批意见后,表示层便调用审批意见录入方法,完成向合同审批信息表的数据插入操作,最终将审批意见反馈给采购员。

3.3.4 供应商管理

供应商管理主要实现对供应商基本信息的维护,在采购寻源及供应商管理系统中,供应商信息来源于两个途径,一是通过供应商直接注册而成;二是从1688平台同步供应商信息。

供应商注册业务的主体就是供应商自身,通过系统提供的注册页面完成基本信息注册操作,从程序实现角度看,供应商注册实质是向供应商信息表执行数据插入操作。

供应商在注册页面提交注册业务请求后,表示层便获取供应商注册信息,然后进行数据校验,在数据校验通过后,业务逻辑层调用数据层的供应商信息录入方法执行对供应商信息表的数据插入操作,最后,表示层通过数据操作返回值向供应商用户提示相应信息。

在目标系统中,供应商信息还可从1688平台通过同步而获取的,其实现原理是从1688平台的数据接口读取供应商信息,然后将其插入到本地数据库的供应商信息表中。

4 系统实现

4.1 采购方案管理

采购方案管理主要实现采购方案分包创建、采购方案创建和维护、审批等主要功能,采购方案创建的实现界面如图4所示。其中,采购方案编号为程序自动生成。整个采购方案包括采购方案基本信息、创建人信息、招标人信息三部分,在填写相关信息后,点击提交审批按钮,事件即可触发。

采购方案创建从应用程序实现的角度看,是向采购方案信息表执行数据插入操作。功能实现的表示层代码如下:

采购方案在提交之后,方案创建人可以查看采购方案的审批情况,在审批通过之前,采购方案处于不可修改状态。功能实现的界面如图5所示。

采购方案审批查看的实现主要依赖采购方案信息表的状态字段,在采购方案创建时,该状态值默认写入0。当采购员查看采购方案审批情况时,程序会读取该值,如果为0,则向用户提示,并置方案内容为不可编辑状态。

当采购员提交采购方案之后,采购主管可以在管理后台查看待审批的采购方案,并执行审批操作。从程序实现角度看,采购方案审批是向采购方案审批表执行数据插入操作。插入数据主要包括采购方案编号、审批人、审批结果、审批结果说明、审批时间等。其中,采购方案编号是从页面Session中获取,这是因为用户首先要选择待审批的采购方案,然后页面要跳转到审批界面。

4.2 采购寻源

采购方案审批通过后,采购员要针对采购内容,向IBS平台发布询价信息,这个过程就是创建询价单、发布询价单。创建询价单实质是向询价单信息表执行数据插入操作,由于实现过程与采购方案创建类似,在此不做介绍。

4.3 合同及订单管理

IBS在将采购结果回传后,系统会根据模板自动生成采购合同,为了便于打印,合同可以以word形式输出,同时为了方便提交审批,也可以在客户端显示合同内容。如果用word输出这时需要解决的问题是如何实现程序对word文档的定义。实现的关键代码如下:

合同生成后,需要提交给采购主管审批,首先,合同信息显示在页面,同时,点击合同文本,可以下载之前自动生成的word文档。在合同信息确认后,点击提交审批,即可向采购主管提交合同信息,并等待审批结果。采购主管审批合同的实现界面如图6所示。当合同可以通过时,点击批准按钮,即可触发合同审批事件,完成合同审批操作。

4.4 供应商管理业务

在采购寻源及供应商管理系统中,供应商信息其中一个渠道是来源于1688平台,这些信息在注册时,存放在1688平台数据库,为了便于本系统进行管理,需要定期同步下载1688平台的供应商信息,为此,需要同步两个数据库的数据。实现的代码如下:

5 系统测试

系统测试的目的是验证目标系统在功能以及性能方面是否正确,在目标系统测试工作中,主要采用了两种测试方法,即白盒测试与黑盒测试。

白盒测试:白盒测试的重点是验证系统的所有内部逻辑结构是否正确,由于一般的用户对于系统的内部逻辑结构不熟悉,因此白盒测试应该由软件开发人员来完成。

黑盒测试:黑盒测试的重点是验证功能的输入输出接口,对于黑盒测试而言,由于不涉及到具体的逻辑结构,因而可以由普通的用户来进行测试,根据设计好的测试用例以及测试数据进行测试即可。

目标系统功能测试主要是以白盒与黑盒相结合的测试方法进行的,性能测试需要借助于Load Runner自动化测试工具。测试结果均通过测试。

参考文献

[1]郭修甫.煤炭企业物资采购与配送策略[M].武汉:中国地质大学出版,2013:189-192.

[2]申宝玉.浅谈煤炭物资供应企业的采购管理[N].西部时报,2014-10-21.

[3]诸克军.企业物资采购与配送政策[M].武汉:中国地质大学出版社,2014,78-80.

[4]王晓东.采购与供应链管理[M].北京:电子工业出版社,2014:109-111.

[5]梁雪梁.现代采购管理实务[M].北京:科学出版社,2014:156-159.

8.跨国公司本土化采购加速 篇八

近来，一些合资企业正在全面落实其早已制定的本土化发展规划。

据了解，作为本地化战略的组成部分，戴姆勒在华采购额将从2008年的28亿元增至2012年的220亿元以上。另外，华晨宝马、沃尔沃和奥迪等也纷纷表示，将增加在华零部件采购量。

在多数本土零部件企业面临更大挑战的同时，也为中国少数零部件企业抓住豪华品牌本土采购、实现跨越式发展提供了机遇。

跨国公司积极构建供应商队伍

随着中国汽车市场的高速发展，大量全新车型进入中国市场，中国零部件市场总量将快速扩张。一些跨国公司非常希望通过自己的努力培养本地供应商队伍。

据知情人士透露，戴姆勒公司已设立中国供应商工作中心，通过培训、定期交流会等方式建立完善的供应商培养和管理体系。帮助更多的中国零部件供应商改进技术，增强实力。

另外，该公司还动员其原有供应商来华并为其寻求合作伙伴和投资建厂机会，通过实际行动帮助国内企业占据产业技术制高点，与国际先进水平迅速接轨，实现共同成长。

近期，北京奔驰-戴姆勒•克莱斯勒汽车有限公司（BBDC）及其股东联合300多家供应商举办了大会，会议旨在吸收更多中国供应商以继续推动本地化进程，特别是加强高质量标准、成本、物流及技术水准。

“虽然最终未能进入BBDC的采购名单，但是通过交流和学习，我们对豪华汽车品牌的零部件采购流程有了更清晰的认识，对豪华品牌的品质要求和技术标准有了更深入的理解，也进一步明确了未来的发展方向。”一位参加过BBDC供应商大会的企业负责人感慨。

本土零部件企业挑战加剧

与西方国家的汽车零部件企业一出生即沐浴在全球性的新技术革命中不同，大多数中国汽车零部件企业自诞生之日起就行进在慢车道上，基础薄弱的同时技术创新乏善可陈。

尽管已经取得了一定效益和市场份额，但是，由于对汽车产业发展方向认识不清，多数汽车零部件企业自身的发展方向还不明确，超车和并入快车道的主动意识不强，缺乏引进新技术、研发新产品和建立自己的品牌，大多数企业满足于生产低技术含量的零部件，困守于中低端汽车零部件采购市场，为汽车工业发展的裹挟而被动的慢速发展。

跨国零部件巨头凭借领先的技术优势、较强的资本实力开始占领越来越多的市场份额，在发动机和汽车电子等关键领域，甚至处于绝对领先地位。而此次，外资本土采购计划对本土零部件企业的学习能力、管理能力提出了更高的要求。

借力国际采购实现跨越式发展

上海汇众萨克斯减振器有限公司（SHS）就是搭车豪华品牌在华采购，实现自身跨越式发展的典型案例。

据了解，2006年底，SHS与BBDC达成合作后，面对W204和V212两个项目前所未有的高技术要求，大量引进先进技术和高端人才，并在技术应用方面进行大胆创新。事实证明，BBDC的示范效应对SHS的技术进步起到巨大拉动作用，也为SHS获得了更大的市场份额和利润。

经过与BBDC两年多的合作，SHS的产品质量、生产工艺不断提升，物流系统进一步优化，积累了与全球顶级品牌制造商合作的经验，技术研发能力和企业利润实现了飞跃，为SHS未来的发展打下了更为坚实的基础。

上海采埃孚伦福德底盘技术有限公司也是实力较强的供应商。在获得BBDC长达8年、供应量逐年大幅提高的订单后，这家合资企业明确了未来的方向──进一步巩固与BBDC的合作，依照奔驰全球统一的生产和质量标准持续改进，争取融入奔驰的全球采购体系，走入全球市场。该公司预计2012年以前，年销售额突破8亿元人民币。

9.公司物资采购管理制度（推荐） 篇九

物资采购管理制度

一、为加强采购管理，规范采购工作，保障公司持续供应，降低采购成本，特制 本制度。

二、本办法适用于所有物资包括固定资产的采购。

三、采购原则：

1、询价原则：

物品采购必须有两家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务等因素的基础上进行评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时应急购买的物品除外。

2、低价原则：

采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案，了解市场最新动态，实现最大化采购。

3、廉洁原则：

自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

四、合同原则

物资采购原则上要与供货方签定合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。

五、发票入账及付款程序

采购物资进公司后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续。物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特殊情况下需预付款的单位，经董事长或总经理批准，可以办理采购预付款手续。

1、物资采购一律由采购人员办理正规发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。

2、申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经理批准后，方可到出纳处办理汇款。

3、购买使用金额超过１０００元的必须事先报总经理同意，１０００元以下的经总监同意即可。

本制度从批准下发之日起执行，由财务部负责解释。

10.物业公司物资采购管理 篇十

一、目的

为进一步规范物业公司采购工作，明确采购责任，对采购过程进行管控，确保采购的物资、服务符合公司规定的要求，以保证公司利益。结合本本公司实际，特制定本制度。

二、适用范围

物业管理所需要的所有物资（如项目开办物资、工程保养、修缮、保洁、消防、保安、绿化、相关部门所需物资等）的采购活动。

三、职责

1.公司采购部：督促区域项目部提交物资采购申请计划表，对程序符合性进行审核。

2、区域项目部：项目经理部负责制订采购计划，对所列物资清单签认后上报公司集中采购。

四、物资采购规定：

采购实行集体和区域项目部采购制。

（一）集中采购物资范围：

实行集体采购制应遵循“品质、规格对路，价格合理，品质优良，数量适当，交货及时”的平等采购原则选择供货商，严格执行采购工作流程。

1、办公用品（附清单）

2、劳保用品（如工装、身体防护用品、其他涉及形象的VI类等）。

3、低值易耗品：a清洁类（药水、工具等，附清单）

b修缮配件类价值大于等于一千元的（附工程配件配备标准清单）

4、第三方外包服务合同中的中央空调、智能化系统、电梯、消防等。

5、所有的固定资产设备。

（二）区域项目部物资采购范围：

1、防暑用品：由公司统一制订各项目配备标准，项目自行采购。

2、绿化养护用品。

3、低值易耗品中的部分清洁用品用具类（附清单）：协商确定各区域采购点及制定合格供应商名录。

4、宣传看板类：标识标牌由公司统一设计。

5、修缮配件类（一千元以下）。

6、第三方外包服务合同中的化粪池、生活垃圾等。

7、凡一次性采购1000元以上的物资由公司采购部区集中采购。

（三）物购流程：

1、各个区域项目部应在每月28日前，确定次月集中采购物资清单经物业运营总监 处审批后于次每月2日前提交公司采购部。

2、采购部确认订单符合要求后即进入采购周期，一般情况下15个工作日内货到项目；

3、审批权限：一次采购物资累计金额一千元以下，由各区域项目经理负责人审批。一

次采购物资累计金额一千元以上，则应上报公司审批。

4、报销流程（详见附件）

5、紧急采购频次：每月最多两次，且每次金额小于一千元。

五、采购、入库、报销流程

1.提出采购申请

各物业区域项目部责人，根据下月的物资预计用量及月末库存情况，在每月25日之前以《采购申请单》的方式提出下个月的物资采购计划，写明物资名称、型号、规格、数量、单价等（如有特殊情况，须备注说明）。

2.审核采购计划

月度物资采购计划由需求部门负责人于每月25日前提出书面采购申请，依据采购物资的类别分别送交物业公司运用总监审批后提交公司采购部。

3.供应商的选择

采购部在采购物资时尽可能地选择价格合理、信誉度高、可以月结的供应商。如公司有指定商，应在供应商名单内进行采购活动。

对新型、首次购买的物资，在公司没有指定供应商的情况下，采购人员需配合公司管理部人员一起搜集供应商和产品的信息，协助完成新供应商的确定。

4.物资的采购

各物业区域项目部批准后的《采购申请单》提交给负责采购的人员，由其在合格供应商处进行采购。费用开支安排严格控制在计划范围内。

所采购的物资有质保要求的贵重物资应签署合同、协议并经评审。

如因特殊情况需追加计划开支或超计划开支的，应由各物业区域项目部管理处提出追加预算申请，并详细说明原因。

5.物资入库

采购回来的物资由提出采购计划的物业区域项目部负责人、物资管理员验收，验收合格后办理入库手续并填写物资入库单，留下记录。

物资采购入库后，领用物资时，填写物资出库领用单，并做好登记，建立物资台帐。6.报销

11.贸易公司采购管理制度 篇十一

一、义乌“市场采购贸易”方式的产生与运用

义乌小商品市场经过30多年的发展，已成为全球最大的小商品集散地和我国最大的小商品出口基地。义乌亿元以上商品的数量、摊位数呈现不断发展的态势，尤其是市场成交额表现出较大幅度的稳定增长。义乌亿元以上商品市场成交额占到市场总成交额的80%左右，是义乌商品市场的主要构成部分，其增长率每年都保持在较高的增长水平。表1显示了义乌自营出口额及海关监管出口标箱数在2007-2013年的变化状况。从表中可以看到，义乌自营出口额分别在2008年、2009年和2011年出现了同比增幅减少的现象。诚然，美国金融危机的持续和欧债危机的爆发是对其影响的重要因素，但如何继续保持义乌出口的稳定增长，重新建立出口业的新优势仍是一个必须解决的问题。

由于义乌小商品贸易具有单笔规模小、交易品种杂、贸易主体多、交易频繁等特征，在商品出口环节上，出口手续多，程序繁杂，耗费时间长的的困局由来已久。因为义乌小商品的出口方式，按照国家规定采用的是“旅游购物贸易”方式，超过了旅游购物者的采购规模就禁止出境，致使出口环节效率低，出口环节成本高，扼制了贸易双方的积极性。

在当前外部需求减少、出口形势严峻的情况下，这一瓶颈显得更加突出，也自然强化了商家对改革出口环节的要求，加速了对商品市场出口贸易方式的改革。2011年3月4日，国务院确定义乌为国际贸易综合改革试点城市，要求在国际贸易重点领域和关键环节深化改革、先行先试，探索建立新型贸易方式，其核心之一是试行“市场采购贸易”方式。

在义乌，市场采购贸易方式是指在经认定的市场集聚区采购商品，由符合条件的经营者在采购地办理出口通关手续的贸易方式。2012年8月，义乌在积极争取市场采购贸易方式获批的同时，先行先试了部分便利化政策。在先行先试过程中，税务、海关、商检、外管等部门给予参与试行企业相应的便利监管政策和较为宽松的监管环境，主要表现在：

其一，允许市场内的个体工商户、外商投资合伙企业、境外自然人等在工商部门注册登记“市场采购”外贸公司，并在商务部门办理对外贸易经营备案登记，即可获得对外出口贸易的主体资格并可开立经常项目外汇账户，直接从事“市场采购贸易”出口业务和经常项目外汇的收结汇。这是对市场内合格商家直接从事出口贸易的全面开放，激发了卖家的积极主动性，方便了买家的购买。

其二，对市场采购贸易方式出口的货物，以出口报关单留存备查，可以实行增值税免征免退政策。按现行的“一般贸易”方式，税务机关对出口货物按商品编码实行增值税先征后退制度，但由于小商品市场的采购商品在单次出货中，可能涉及的品种非常多，退税率各不相同，因此对市场采购商品实行增值税免税免退政策，方便了出口商家的经营。

其三，海关增设市场采购贸易监管方式，使海关对小商品市场的产品出口有了专门的监管，既有利于小商品市场产品出口数据的采集、统计和跟踪，也是为小商品市场的产品出口开辟了专门的通道。

其四，海关和检验检疫部门，在“质量可控、源头可溯、责任可究”的原则下，对“市场采购贸易”方式下的出口货物采取便利通关措施。市场内的出口商家可以在当地检验检疫部门申报法检商品的检验检疫工作，这是与“一般贸易”方式下，报检单位必须是生产企业的根本不同，虽然这样会增加商检部门的工作量，但商检部门按照自检、验证、核查实施分类检验，可使80%左右的商品实现窗口审单放行，大大提高了放行效率。

其五，允许试行“市场采购贸易”方式的商户采用人民币结算，这对于常驻市场的国外采购商来说，可以采用常驻国的本币结算无疑方便了贸易双方。

其六，对以市场采购贸易方式报关的货物，规定每批次货值最高限额为15万美元，打破了以前按“旅游购物”每批次出口货物不超过5万美元的限制，这是解除对市场采购商品出口限制的又一举措。

自2012年8月义乌市试行“市场采购贸易”方式后，大大释放了商品市场商家的成交欲望，商品出口呈现逆势上扬，出口值成倍增长。从表1可以看到：2012年、2013年义乌自营出口额增长率分别达到了136.7%和102.3%，海关监管出口标箱数的增长率也分别达到了9.0%和19.0%。此外，出口有效主体增加，2013年全年新增备案企业1009家。试行“市场采购贸易“对浙江省出口增长的贡献率2012年达66%，2013年对全省出口增长的贡献率达41.3%，在当前出口形势仍然严峻的情况下，成为浙江省新的出口增长点。

二、 广东试行“市场采购贸易”方式的市场基础

广东处于改革开放的前沿，得天独厚的地理条件和广东人敢为天下先的开拓、求实、创新的精神使广东的经济发展起步早，步伐快，经过三十多年的变迁，已发展成享誉国际的世界工厂。制造业飞速发展下的各种特色产业发展强劲，特色产业的发展催生了各种专业流通市场。无论是在经济发达的珠三角地区，还是经济相对落后的粤东、粤西、粤北地区，各种各具特色的专业批发市场鳞次栉比，涵盖食品、服装、金属材料、机电设备、玩具、皮具、箱包、布匹、五金、建材装潢等。

广州三元里-梓元岗皮具批发市场群，深圳华强北电子市场，佛山陶瓷市场群，顺德乐从家具市场，东莞虎门服装市场，揭阳日用塑料用品市场等都是享有声誉的专业批发市场。与“义乌模式”的小商品市场相比，它们具有细分程度高、档次层级化、辐射地域广、成交规模大的特点。它们担当着“前店后厂”的角色，为各类专业特色产业提供交易平台，以贸易的便利化促进商品的流通，进而推动特色产业的发展和壮大，为专业批发市场的持续发展提供了强力支撑。

近几年，受“义乌模式”成功的影响，广东的小商品市场获得了长足的发展。当然，这也得益于广东发展小商品市场具有良好的基础：广东制造业发达，工业品质量相对较高，具有非常丰富的上游供货商资源，而且广东已经形成国内外贸易及物流批发市场的重要集散地，小商品市场在广东的发展繁荣成为必然。目前复制“义乌模式”的小商品市场在广东已得到较快的发展，在广州、惠州、清远、深圳沙井、龙岗、东莞、江门、河源都建立起了“义乌小商品市场”，为品种巨多的小商品提供了集中交易的平台，为众多的中小微企业提供了销售商品的渠道，为国内外采购商提供了好的交易条件。

表2和表3分别显示了广东亿元以上商品市场从2007-2012年的市场数量、摊位个数和行业分类、成交额的发展变化状况。广东亿元以上商品市场中，虽然单个市场的摊位数远小于义乌，但亿元以上商品市场的经营规模远大于义乌，而且也表现了逐年稳步增长的良好趋势。这说明如果广东试行“市场采购贸易”方式，也具有良好的市场基础。

无论是广东专业批发市场，还是“义乌模式”的小商品市场，尽管交易的平台无论是对国外采购商是一样的方便，但由于采购商品的出口贸易中同样具有商品品种多，单个品种数量少，仍存在多个贸易主体拼箱组柜的特征，按照目前的“一般贸易”方式来监管外商采购商品的出口，也同样地遇到前述中义乌小商品市场产品出口的问题，这也是一直以来制约着广东市场采购商品出口业务发展的问题。如果广东省能借鉴义乌试行的“市场采购贸易”方式，为商品批发市场的产品出口提供更好的便利化，将肯定大大激发国外采购商与市场经营者的交易欲望，大幅提高市场采购商品的出口量。

三、广东试行“市场采购贸易”方式的探讨

义乌在集中市场区域中试行的“市场采购贸易”方式在推动外贸出口上取得的巨大成功，已经激发了广东外贸人对市场采购商品出口试行“市场采购贸易”方式的欲望。通过消除、减少市场采购商品在出口环节上的障碍，以贸易的便利化刺激买卖双方的积极性，从而推动市场商品出口的增长，已经形成共识。在今年1月16日召开的广东省第十二次人民代表大会第二次会议上，培育和壮大“市场采购贸易”等外贸新业态，促进广东出口稳定增长被列为广东省政府2014年的外贸工作要点，国家质检总局公告的《市场采购出口商品检验监督管理办法》也早已于2012年4月1日开始被允许在广东省试行。如何在义乌“市场采购贸易”方式推动市场采购商品出口经验的基础上，结合广东各类市场的特点，探索广东试行“市场采购贸易”新方式，这是一个非常值得探讨的问题。

第一，要利用并完善市场信誉评估体系。对所属区域的专业市场或者小商品市场进行规范经营，增强商户的自我约束能力，进一步提升商户合法经营的理念。对出现违法经营的商户除给予相应的严厉处罚外，将不良记录计入商家的信誉评估体系中，对累次违反者，给予逐出市场；对合法经营的商户，开辟绿色经营通道，以好的信誉记录向社会公布，支持合法经营商户的业务发展和壮大。从而形成规范的合格市场。

第二，要根据商家自愿的原则，按照“市场采购贸易”方式登记备案。允许合法商家到外贸部门办理对外贸易经营备案登记，到工商部门办理“市场采购贸易”出口权登记，并到海关、外汇管理部门、检验检疫部门办理备案登记，在银行开立经常项目外汇账户，按照“市场采购贸易”方式自主经营出口业务，接受市场属地的相关外贸、工商、检验检疫、海关、外汇部门管理。同时，也允许合法商家只在属地的检验检疫部门进行备案登记，接受检验检疫部门对备案商家出口法检商品的监管；而报关和收汇则借助已在工商部门备案过、允许经营“市场采购贸易”的外贸综合服务企业完成。相对于商家自营出口，借助外贸综合服务企业完成出口的一些环节，对于出货量不大的商家，付出的出口成本更小。

第三，要鼓励和支持市场属地的外贸综合服务企业发展。外贸综合服务企业是提供包括物流、报关、信保、融资、收汇、退税等一条龙标准规范化服务的外贸新业态企业，在促进贸易融资、出口便利化、减少出口环节、降低出口成本方面受到中小微企业的欢迎。像深圳“一达通”这样的大型外贸综合服务企业，有跨界取代当地传统外贸代理企业为中小微生产企业提供外贸出口服务的趋势。市场采购商品以“市场采购贸易”方式出口，为当地的传统外贸代理企业提供了转型发展的空间，为市场内自营出口条件还不具备的小微商家提供了便利，疏通了渠道、降低了成本。

第四，要用“市场采购贸易”方式采购商品，可以不局限于某一个专业市场或小商品市场。只要是合格市场内的合法经营商家，都可以自行拼柜或者委托外贸综合服务企业办理出口手续。这是针对国外采购商采购商品门类多、品种杂，而一个专业市场、或者一个小商品市场不能够满足其要求，而应该提供其采购、出口方便的举措。

第五，要根据商户自愿的原则选择外币或人民币结算。具有外贸经营资格和经常项目外汇账户的商家，可以选择外币结算，也可以选择人民币结算；不具有外贸经营资格和经常项目外汇账户的商家，可以选择通过外贸综合服务企业进行外币结算，也可以选择人民币直接结算，最大限度地方便市场采购商品的出口。同时，税务部门对市场采购商品的出口，以出口报关单为依据，实行增值税免征和免退。这一方面方便了商家可以自由选择外币或人民币结算，另一方面，也免去了出口商家因为出口商品繁杂而具有多种不同的退税率，按“一般贸易”方式出口退税手续多的麻烦。

第六，积极推行“三个一”通关模式（一次申报、一次查验、一次放行）和无纸化通关模式。因为“市场采购贸易”方式下的出口货物（小商品的品种多，单一品种数量少，拼箱组柜很多）便捷通关显得尤其重要，可以考虑对每批次货物的价值不设限制，这是对采购品种多、体积小、货物价值大的国外采购商提供的便利。虽然“义乌模式”的“市场采购贸易”方式出口货物的每批次价值已经放宽到15万美元，但这个货值价值的限制可以适当放宽或取消。

第七，要建立并利用好各专业市场和小商品市场的网上商城，方便国际买家通过互联网线上选购。市场采购商品，一般为当面交易。创新外贸出口方式，试行“市场采购贸易”出口市场采购商品后，出口环节变得便捷。出口环节的便利化，使得国际买家不用现身于各个线下的实体市场，而只需在线上的各个网上商城选购所需要的商品，通过卖家自身或委托外贸综合服务企业，以“市场采购贸易”方式办理出口。实现以O2O的方式为买卖双方提供便利。

总之，广东以“市场采购贸易”方式采购和出口商品，相对以前按“一般贸易”方式比较，无疑会大大促进市场采购商品出口的便利，对在当下寻找新的出口增长点，稳定出口增长具有重要意义。这需要广东省政府联合外贸、工商、税务、海关、检验检疫、外汇管理等部门联合攻关，在总体控制出口商品安全的原则下，按照买卖商家交易的需要，减少或消除出口环节上的障碍，疏通出口通道，让市场采购商品的出口像市场采购商品的国内贸易一样顺畅，使之成为广东新的出口增长点。

参考文献：

[1]张益晓.市场采购贸易：义乌发展新平台[N].金华日报，2013-08 -01.

[2]浙江省义乌市发展改革委.创新对外贸易体制加快转变外贸发展方式[J].中国经贸导刊，2013（7）.

[3]李岚.“世界超市”缘何“井喷式”增长[J].今日浙江，2013（15）.

[4]2013年浙江省进出口成绩单昨日公布出口增速重回两位数[EB/OL].浙江在线，2014-01-15.http：//biz.zjol.com.cn/system/ 2014/01/15/019811520_01.shtml.