上半年度经营分析会议

上半年度经营分析会议（精选8篇）

1.上半年度经营分析会议 篇一

某某公司2012“上半年度”经营管理会议

执

行

方

案

人力资源部

2012.6

目录

第一：年会总纲

一、主题

回顾梳理检视

二、目的1、对五年规划的执行情况的一次检视 2、2012年度绩效KPI的执行进度梳理

3、中层管理人员胜任力评估

三、时间

2012年7月23日：下午14：10-18：00（日期如有更改将另行通知）

四、年会地点 公司三楼会议室

五、年会组委会成员 大会主席：总经办 总协调：人力资源部 工作人员：

六、参会人员：（以最终确定为准）总经办领导、公司中层管理人员、公司核心骨干员工，共计李平黎松洪莹张明张冰 行政管理部： 财务管理部：规划设计部：外联经理：容桂项目：禅城项目：

七、会议议程

（一）会议致辞

（二）中层述职报告&各部门、各项目副总年度KPI达成阶段性检视

人

（三）总经理致辞

八、会议形成决议与提案的后续跟进：xxx

第二：日程安排

2.上半年度经营分析会议 篇二

中国总会计师协会轻工分会于9月9日在福州市召开了2009年度工作会议, 会员单位代表120余人参加了会议。轻工分会李玉娟会长在会上作了题为“团结进取, 开创轻工分会工作新局面”的工作报告。报告回顾了上一年度分会开展的六项工作, 并对下一年度的工作做了具体安排。李玉娟会长特别指出, 轻工分会工作的指导思想是:坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导, 深入贯彻科学发展观, 紧紧围绕财政和会计改革的中心任务, 做好为会员服务的各项工作, 全面提升轻工行业财务管理水平。会议还通过了关于增加、调整中国总会计师协会轻工分会第一届理事会副会长和常务理事的建议, 中国轻工集团公司总会计师郭建全、北京一轻控股有限责任公司总会计师林楠, 出任轻工分会副会长职务;增补北京一轻控股有限责任公司财务管理部部长侯建刚为轻工分会常务理事;同时, 原中国海诚国际工程投资总院总会计师童云翔由于工作调整和原“中轻联”资财部副主任董晓立因退休及健康原因, 不再担任轻工分会副会长职务。张志鸿秘书长还在会上传达了中国总会计师协会在北京召开的2009年第一次常务理事会议的主要内容, 介绍了会议通过“关于中国总会计师协会主办国际财联2011年世界大会”等五项提案的情况。

应轻工分会各会员单位的要求, 大会邀请了中国总会计师协会科研部主任张成栋博士作了题为《当前我国经济金融形势及轻工中小企业应对策略》的演讲, 受到与会代表的欢迎。

3.上半年度经营分析会议 篇三

回顾公司半年来的主要工作，可谓亮点纷呈：

亮点一 增主体、促主题、引新展

展会承办是场馆业务的灵魂。鉴于巡回展引进压力的日益增大，宁波国际会展中心自去年开始独辟蹊径，将视线投向中小型巡回展，并取得了重大突破，上半年成功举办的仿真植物展就是个很好的案例，年内还将有2个巡回展即将举办，另一个新巡回展确定2014年落户。此外，经营班子还重点推动“会展主体与展会主题”的培育工程，上半年共新增办展主体8家，新增展会7个，预计全年展览会数量突破40个。

亮点二 抓客户、攻市场、聚活动

在展会业务较难突破的现实下，宁波国际会展中心大力开拓活动项目市场，填补展馆空白期。经过三年的探索期，活动业务潜力巨大，已呈跨越式发展态势，截止6月份，已成功举办9个活动，其中6个为服装发布会，承办单位分别是唐狮、太平鸟和罗蒙三大本土服装企业。经过实践，项目团队意识到各类企业的订货会、团购会乃至团拜会隐藏着巨大的市场潜力。为此，宁波国际会展中心将大型服装公司、有展览展示交易需求的大中型企业作为了活动营销的主攻方向，通过宣传推介和良好的服务口碑吸引更多的意向客户。下半年除唐狮、太平鸟订货会外，还将有乐町新品发布、齐家网团购等新客户入驻，发展前景相当可观。

亮点三 找需求、加投入、拓工程

工程业务开展是展馆延伸业务的重要一环。今年开始，由于政府展、企业展以及参展单位压缩展览工程开支，直接导致宁波国际会展中心工程业务面临结构性调整。面对不利局面，宁波国际会展中心从市场找需求，发挥自身优势积极渗入展馆引进的活动项目，参与部分工程搭建，并逐步向中心以外单位承揽搭建工程，并已取得一定突破。另一方面，场馆继续加大了工程设施的投入力度，购置灯箱楣板，更好地用于异形标摊的搭建。

亮点四 强责任、重落实、保安全

展馆营运已超过十个年头，安全工作压力与日俱增。宁波国际会展中心紧抓安全这根弦，逐级落实安全责任，与部门经理、项目经理、服务商、入驻户以及合作单位均签订安全责任书。日常管理安全方面，会展中心定期排查，发现隐患，落实整改，尤其是对设备设施的维保，以主动维修、预防为主要方针，确保设备设施运作安全无误。项目营运安全方面，重点做好资格审查和安全评估工作，在布展过程中实施监督，及时发现违规情况督促整改，全面确保项目运作安全顺畅。

亮点五 纳建议、塑管理、提服务

宁波国际会展中心为突破发展瓶颈，在国投公司的领导下，公司进行了一系列调研及探索，在展览会业务、会议业务以及展览工程这三大业务板块进行发展论证。年初，宁波国际会展中心组织召开了会展企业座谈会，倾听办展主体的实际需求，广开言路，将相关建议对照实际，相继落实改进。场馆硬服务方面，顺利完成了物业招投标工作，并实现了新旧物业的平稳过渡，同时进一步细化服务管理方案，落实考核目标。场馆软服务方面，利用宁波会展中心网、宁波会展之窗两大公司内部载体，通过专访形式，积极为客户做好增值服务。

4.公司年度经营分析报告 篇四

20xx年，我公司在分公司党委总经理室的领导下，以“严管控，防风险，抓队伍，促发展，优结构，增效益”的十八字方针为指引，很抓业务发展，和公司文化建设，公司和各项工作均取得了一定的成绩，现将公司20xx年度的分析报告上报：

一、业务完成情况分析：

从柱状图上分析，我公司20xx年的各项业务指标除短险外，均出现了大幅度的增长，其中增幅较大的为：总量全年实现xxxx万元，增幅为18.9%，首年新单实现xxxx万元，增幅为xxxx，首年期交实现xxxx万，增幅达到xx%，趸缴业务实现xxx万，增幅达到xx%。

但是短险业务令人感到惋惜，出现了负的增长，短险全年实现xxx万元，这是公司业务发展上的一个名显的不足，也是公司影响公司长期发展的`一个短板，我公司将在今年的工作中，克服这一不足。公司短险赔款xxxx万，培付率为xxx%。

二、公司费用完成及执行情况

费用提取情况

费用支付情况

从费用提取和支付情况分析公司的经营情况，公司今年亏损xx万元，但今年公司短险仅只完成xx万元，公司提取费用为xx万余元，若公司短险多发展xxx万元，在赔付率不变的情况下，公司经营就可以实现不亏的状态。因此公司在新的一年中要正确规划好自已的短险目标，为公司经营扭亏为盈打下良好的基础。

从公司的工资性及统筹来分析，公司今年为xxxx万元。而20xx年为xxx万，增长了xxxx%，其中工资xxx年为xxxx万，20xx年为xxxx万。增长了xxx%，社会统筹保险费20xx年为xx万，20xx年为xxx万，增长了xxx%。在公司发展的同时，让全体员工享受到发展的成果。

三、人力发展情况分析

公司人力去年也呈现出明显的增长的态势，总人力达到xxx人，较去年增长了36%，其中个险xxx人，增长了24%，中介xxx人，增长了470%，实现了中介队伍的大发展。

在和同业队伍的比较上，我公司尽管在数量上仍占优势，但我们仍然感到压力，下同是同业人力的饼状图；从图上我们可以分析出，其它同业的发展也快，我们只有时刻保持对市场的警醒态度，敢于拼搏，千万不可麻痹大意，以老大自居，否则我们很快就会落后。

四、个险业务发展及队伍现状分析

1、业务发展月线状图

从线状图上分析个险业务的发展，表现在月发展上极不均衡，3月份，6月份的业务呈高峰状态，而4月，7月，10月份的业务发展又表现为低谷，反映出业务发展的不均衡。分析其原因在于业务的发展依赖于公司推动，团队自主发展的意愿和建立良性的业务发展循环系统是我们必须重视的问题。

2 、个险业务佣金及津贴柱状图

从柱状图上分析，我公司直接佣金和津贴的绝对值不是最多的，但其增长率在全区却是最高的，分别达到18%和52%，反映出公司全体伙伴在致富的路上又迈进一步。

5.艺术团经营分析会议精神学习汇报 篇五

学习汇报

根据X月XX日XXX董事长在2016年上半年经营分析会上的重要讲话精神，我单位认真组织学习讨论。并紧跟当前公司规划目标和发展形势，从观念创新、制度创新和方法创新上作出了进一步的创新举措，以保障公司XXX项目的顺利进行和艺术团的健康快速发展。

一、观念创新

很长一段时间内，艺术团的发展任然停留在“等、靠、要”的旧观念老思维中，在公司快速发展的新兴项目中已经呈现出跟不上步伐，干不出成绩的窘困境地。因此，我单位在当前工作的新局面中要多学、多看，把及时寻找在思想上的差距，转变观念，更新各项思维作为工作重点，紧紧围绕公司“XXXXXX”工程所需要的经营和管理型人员开展有针对性的学习培训工作。

二、制度创新

在用人机制上实行“按需定岗、竞争上岗、以岗定酬”，根据考核制度进行考核，依据考核成果结合实际需求对岗位进行合理设置。对全团所需演员、舞美、灯光、后勤等岗位进行内部考核竞争上岗，按任务定酬，按业绩定酬，收入向一线演职人员，优秀人才和关键岗位倾斜，实行灵活多样的分配激励机制。从排练、演出、业务考核等方面制定一些列管理制度，强化内部管理。

三、方法创新

长久以来，艺术团都是按部就班，听从安排工作。现在我们要以“一切为项目服务”的精神和态度，在内部把有才能和能干事、想干事的人员集中起来创造条件加强培训，有针对性的进行学习提高，围绕智慧园区项目，充分调动内部员工作积极性，主动出击，主动作为。

积极拓展新业务，在经营模式上由以往的单一文艺演出，逐步转变为以文创、制作、策划等多元发展的业务新路。

6.2012上半年经济分析会议 篇六

2012年上半年经济分析报告

一、上半年主要经济指标完成情况

１、利润情况

2012年1-6月份，鸡西投资公司合并归属于母公司净利润亏损439万元，较上年同期增亏307万元，上年同期亏损132万元。增亏的主要原因为控（参）股公司煤矿上半年大部分时间停产，产销量下降所致。

投资公司本部上半年发生净利润亏损218万元，较上年同期减亏100万元，上年同期本部发生亏损318万元。减亏的主要原因为上年同期发生银行贷款利息费用145万元，本期无银行贷款利息费用。投资公司减亏额占到合并利润增亏额的-33%。

控股51.02%的鸡西煤业公司上半年发生净利润亏损202万元，较上年同期利润减少利润585万元，上年同期营利383万元。发生亏损主要原因是所属煤矿停产造成的，城子河七井、八井煤矿于2012年1-5月份停产，6月开始恢复生产。按持股鸡西煤业公司比例计算，投资公司上半年应承担亏损额103万元，利润亏损影响合并利润增亏数为298万元，占到合并利润增亏额的97%。目前鸡西煤业公司对投资公司利润影响重大。

参股30%的鸡西东源公司上半年发生亏损210万元，较上年同期减少利润454万元，上年同期营利244万元。发生亏损的原因为所属企源煤矿1-4月停产，5月份开始恢复生产；城东煤矿从4月份开工后全部为开拓掘进。鸡西东源公司并入鸡西投资公司投资收益数为-118万元（含1-6月益价收购摊销额55万元），占到合并利润增亏额的38%。扣除站台亏损和益价收购摊销额，鸡西投资公司应承担亏损额29万元，较上年同期营利141万元，利润减少170万元。

注：影响额差2%原因为投资亏损影响递延所得税资产所致。

２、产量情况

恒山矿从收购后至今处于整改、恢复阶段，无产量。

鸡西煤业公司城子河七井上半年原煤产量5150吨，较上年25747吨降低20503吨，降低率400%，下降的主要原因为上半年停产所致。城子河八井上半年原煤产量2200吨，较上年3612吨降低1412吨，降低率66%，下降主要原因同上。

鸡西东源公司企源煤矿上半年原煤生产吨，较上年32291吨降低吨，降低率%，下降的主要原因为上半年停产所致。城东煤矿上半年全部为开拓进尺无产量，上年同期生产原煤7653吨。

二、投资公司本部各项费用分析

投资公司本部上半年发生管理费用285万元，较上年同期293万元降低了8万元，降低率3%，发生额基本持平状态。费用发生额较大的原因为鸡西、鸡东、密山区域矿业的管理人员发生费用全部由投资公司承担。

投资公司管理费用主要发生项目为工资、车辆费、办公费、差旅费、招待费、无形资产摊销等，上述主要费用发生明细如下：

管理费用月均发生额48万元，扣除摊销和折旧费用，月均付现费用45万元。按平均在职60人计算，每人月均付现管理费用7500元；人均月工资4800元。其中无形资产摊销主要为办公大楼土地摊销，土地购入成本为1099万元，分40年摊销，每月摊销额2万元。

三、投资情况

鸡西投资公司累计收到股份公司投资款1.663亿元，累计支出1.659亿元，投资明细如下表：单位：万元

四、控股煤矿成本分析 城子河七井

上半年只有6月一个月进行了生产，生产原煤5150吨，发生成本总额163万元，完全单位成本317元。其中：直接材料成本36万元，材料单位成本70元；直接人工成本49万元，人工单位成本96元；直接电力成本5万元，电力单位成本10元；其他间接费用72万元，间接费用单位成本141元。

本月材料费消耗过高，主要是本月消耗前期购进的大型材料轻轨3.5吨，金额16万元；锚网590片，金额7万元。上述两项材料费直接影响材料成本23万元，影响单位成本45元。本月结算电力成本过低，主要是本月七井电表流量出现问题，导致用电量不准。根据预测6月份用电量应该在15万元，本月少入10万元电费，降低了单位电力成本19元。本月实际电力单位成本预测为29元，过高的主要原因还是产量过低导致吨煤成本增加。

其他间接费用主要是管理后勤人员工资，保险摊销费用、折旧费用、土地使用费等。本月间接费用过高主要是本月摊销了上半年土地使用费12万元，影响间接费用单位成本23元；每月折旧费用30万元，由于产量过低，导致吨煤成本承担的折旧费用增高，本月折旧费用单位成本59元。

通过测算，每月间接固定费用为69万元。本月直接变动单位成本196元，按照目前销售单位450计算，单吨毛利为254元，通过测算保本生产原煤量应为2717吨。

如果考虑投入资金时间价值，保本生产原煤量最低为4213吨。资金成本为注册资金3920元加上借投资公司3730万元，共计7650万元，按照当期银行基本贷款利率年息6%计算，每月利息费用应为38万元。

城子河八井

八井本月生产原煤2200吨，发生生产成本100万元，单位成本455元，成本过高的原因为八井正处于开拓期，成本不固定。

7.上半年度经营分析会议 篇七

据新华社电:中央农村工作会议于2014年12月22日至23日在北京举行。会议指出, 我国经济发展进入新常态, 加快推进农业现代化, 对稳增长、调结构、惠民生意义重大。做大做强农业产业, 可以形成很多新产业、新业态、新模式, 培育新的经济增长点。

会议强调, 推进农业现代化, 要坚持把保障国家粮食安全作为首要任务, 确保谷物基本自给、口粮绝对安全。要创新机制、完善政策, 努力做好各项工作。一是大力发展农业产业化。在稳定粮食生产基础上, 积极推进农业结构调整, 依靠科技支撑, 由“生产导向”向“消费导向”转变, 由单纯在耕地上想办法到面向整个国土资源做文章, 构建优势区域布局和专业生产格局, 加快推进农牧结合。要把产业链、价值链等现代产业组织方式引入农业, 促进一二三产业融合互动。二是积极发展多种形式适度规模经营。这是农业现代化的必由之路, 也是农民群众的自觉选择。要引导和规范土地经营权有序流转, 发展各类新型农业经营主体, 坚持以粮食和农业为主, 避免“非粮化”, 坚决禁止耕地“非农化”。发展适度规模经营, 方式多种多样, 要因地制宜, 充分发挥基层和群众首创精神, 允许“探索、探索、再探索”。只要符合国家法律和政策, 符合改革方向, 农民群众欢迎, 不管什么形式, 都要鼓励和支持。三是建设资源节约、环境友好农业。综合施策, 减少农业投入品过量使用, 逐步退出超过资源环境承载能力的生产, 推进农业废弃物转化利用, 促进受损生态环境修复治理, 加强耕地质量建设, 严格保护耕地和水资源。四是加大农业政策和资金投入力度。

8.上半年度经营分析会议 篇八

我市2015年度教育工作会议隆重举行，全市中小学领导班子成员、教研中心领导班子成员及全体教研员，职能部门、特教学校主要负责人，教育局机关中层以上干部，共计340多人参加了会议。会议由市教育局副局长主持，并宣读了《2015年全市教育工作要点》。

教育局局长王海波做主题讲话，局长在讲话中简要地总结了过去一年全市的教育工作情况。指出：2014年是乳山教育全面丰收的一年，在高中教育、义务教育、办学条件、教师队伍素质、教科研工作、教育管理和服务、安全维稳和党风廉政建设等方面都取得了长足的进步，在一些薄弱环节和薄弱工作上均实现了新的突破。主要体现在以下几个方面：“两个历史性突破”：教育教学质量取得历史性突破，省级规范化学校创建工作取得历史性突破;“两个初见成效”：体卫艺工作初见成效，信息化建设工作初见成效;“三个显著提升”：办学条件显著提升，教师队伍素质显著提升，教育管理和服务水平明显提升;“一个巩固和加强”：安全维稳和党风廉政建设得到巩固和加强，为教育事业发展创设了平安稳定的环境。

关于新一年的工作，王海波要求，全市上下要进一步明确教育“均衡高位优质发展”、实现“教育现代化”的目标，牢固树立“改革创新、进取有为、争先创优、攻坚克难”四个意识，进一步优化办学条件，更新办学理念，提升办学效果，争创领导认可、群众肯定、社会满意的优异成绩。