企业各部门绩效考核

企业各部门绩效考核（10篇）

1.企业各部门绩效考核 篇一

为了规范酒店管理，全面提高管理人员参与经营的意识，增强工作积极性，特拟定此考核方案，具体如下：

一、考核周期

绩效考核以月份为周期，按月考核，次月兑现。

二、考核通用内容

利润考核和综合指标两个部分

三、利润考核

上缴利润指标

完成上缴内部利润指标，对经营者绩效提成为基薪的1倍;对职工兑现核定的人均绩效工资。

超额完成上缴内部利润指标，对经营者每超1%增加10%基薪，以基薪的50%为限额。对职工，超缴利润在5%以内，每超1%增加10%绩效工资;超缴利润在5%以上，其超缴部分(即5%以上部分)，另按超缴额的20%增加职工绩效工资。

完不成上缴内部利润指标，每欠1%扣减5%经营者年收入，累计扣减至基薪为止;对职工按每欠1%扣减5%职工绩效工资，以绩效工资50%为限额。

应收帐款指标

以油田下达的应收账款控制限额为基数，对经营者，按期末应收账款节(超)比例，同比例增加(扣减)基薪，以基薪的15%为限额;对职工，按期末应收账款节(超)比例，同比例增加(扣减)绩效工资，以绩效工资的15%为限额。

经济增加值(EVA)指标

当年实现EVA大于零，增加经营者基薪和职工绩效工资6%。

年度实现EVA超过上年水平(△EVA>0)，增加经营者绩效工资2%。

当年实现EVA大于石油工程单位平均数的，增加经营者基薪和职工绩效工资2%。

四、综合考核

主要包含精神文明建设指标、“三基”工作指标(“三基”指的是：基层建设;基础工作;基本功训练)人力资源管理指标、财务预算符合率指标、内控制度执行情况指标、安全管理指标。具体权重如下：

(一)财务预算符合率指标考核权重10%(10分)

财务预算符合率没差一个百分点扣减当月10%的绩效工资。

(二)基础工作考核权重10%(10分)

需要确保按照酒店领导班子的要求对各项目标任务，准确，及时传达酒店各项规定，对自己部门员工100%了解。如未完成领导班子下达的各项目标任务，或在推行酒店各项规定中，执行过程中有重大失误，给各项工作的推行带来了负面效应的视情节轻重给予相应扣分。

(三)工作效率考核权重10%(10分)

要求员工工作积极主动，提前完成任务给予适当的奖励，对于工作效率较低，工作不积极或在部门领导的催促下才能完成工作的，视情节轻重给予相应扣分。

(四)设备养护考核权重10%(10分)

对于卫生，服务，设施设备维护质检过程中被发现违反规定的，视情节轻重予以相应扣分。

(五)基本功训练考核权重10%(10分)

需要有效，准时的做好各部门的培训工作,且培训效果需达到优良效果。对未进行培训或培训效果不好的部门相关责任人视情节轻重给予相应扣分。

(六)部门配合考核权重10%(10分)

需要积极配合相关部门工作,并及时完成与之相应的工作，对于不能与其它部门合作，工作相互推诿的视情节轻重给予相应扣分。

(七)员工稳定考核权重10%(10分)

需要重视员工队伍建设，积极与员工沟通，部门员工流动率控制合理。对员工沟通不良，员工抱怨较多，出现越级反映情况的现象的部门，视情节轻重给予相应扣分。较为重视员工队伍建设,能与员工沟通,部门员工流动率基本正常。

(八)行为规范考核权重10%(10分)

对于部门员工出现违反公司规定的视情节轻重予以相应扣分。

(九)内控考核权重10%(10分)

在内控检查中对扣分单位给予取消奖金出发外，与员工上岗挂钩。上级内控检查扣分员工作下岗处理。

(十)安全管理考核

安全管理考核为否决项，对出现安全问题的部门和员工，除讲处以相应纪律处分外，将取消一些评优资格，对产生经济损失的追究赔偿及法律责任。

五、各部门特色考核项目

机关部室及辅助部门包括：党政综合办公室、人力资源部、财务资产部、经营管理部、服务质量监督部;辅助部门包括采购供应部、安全保卫部、锅炉房、洗衣房。此类部门不直接承担内部利润指标，重点考核综合考核项目(占权重的70%)，利润考核项与上级对本酒店的综合考核得分为依据(占权重的30%)。注：工程部自起，纳入辅助部门进行管理。

生产经营部门包括：客房部、餐饮一部、餐饮二部、餐饮三部、外部项部。以对上缴内部利润指标考核为主(占权重的70%)，综合考核为辅(占权重的30%)。注：旅行社自20起，纳入生产部门管理。

全面完成承包指标，对经营者绩效提成为基薪的1.2倍;对职工兑现核定的人均绩效工资。

以成本为基数，费用节余，对经营者每节0.5%增加20%基薪，以基薪的40%为限额;对职工每节0.5%增加20%绩效工资，以绩效工资的40%为限额。

完成内部利润指标增加经营者基薪和职工绩效工资40%。

其他单位，以经费为基数，经费节余，对经营者每节1%增加20%基薪，以基薪的40%为限额;对职工每节1%增加20%绩效工资，以绩效工资的40%为限额。

对社会化服务单位，超额完成上述限额指标的，另按超缴(节余)额的15%增加职工绩效工资。

利润(经费)欠缴(超支)，每欠(超)1%扣减5%经营者年收入，累计扣减至基薪为止;对职工按每欠(超)1%扣减5%职工绩效工资，以绩效工资30%为限额。

六、考评计分方法

单位的综合考评得分等于各职能部门对其考评得分之和除以参与其考评的职能部门之和，即：

A级：考评得分达到90分以上(含90分);

B级：考评得分达到80分―90分(含80分);

C级：考评得分达到70分―80分(含70分)。

D级：70分以下。

年终考评结果为A级、B级、C级时，对单位职工(经营者)分别增加20%、10%、5%绩效工资(基薪);考评结果为D级，对单位职工(经营者)扣减5%绩效工资(基薪)。

年终评价结果为A级、B级、C级时，对单位职工分别按年绩效工资额的25%、15%、7%增加绩效工资;年终评价结果为D级时，对单位职工既不增加也不扣减绩效工资;年终评价结果为E级时，对单位职工按年绩效工资额的5%扣减绩效工资。

七、管理指标

考核等级:

分为主管层、领班、员工层三个层面

主管级绩效考核表内容包括：岗位职责、标准化工作流程的执行、顾客投诉、综合表现几方面。

领班级绩效考核表内容包括：岗位职责、标准化工作流程的执行、顾客投诉、综合表现几方面。

基层员工绩效考核表内容包括：岗位职责、标准化工作流程的执行、顾客投诉、综合表现几方面。

1、主管级以上绩效奖金主要是在月绩效考核浮动工资中体现，以处罚单和考评表并用形式执行;第一档(优秀档)分数为90分;第二档(良好档)分数为75分;第三档(及格档)分数为60分。

2、主管级以下(不含主管级)绩效奖金主要是在月绩效考核浮动工资中体现，以处罚单形式执行;第一档(优秀档)分数为90分;第二档(良好档)分数为75分;第三档(及格档)分数为60分。

3、累计12月绩效考核为一个年度周期，每月1日至月底最后一日为一个整月的考核周期，各部门月内每周一和第二月1日前将处罚单按岗位分类汇总，上报人事部进行统计。

4、领班级以上(含领班级)绩效考核分数为百分制，扣分执行，月底汇总;绩效奖金具体发放金额是根据月绩效考核成绩剩余分数汇总，达到相对应档位分数，领取相应的绩效奖金;未达标月绩效奖金取消;若月绩效考核分数出现负数，负分部分将按照5元1分的标准在固定工资中扣罚。

5、基层员工绩效考核以绩效奖金一档位基础分数，采取倒扣形式;月底剩余分数为绩效奖金;若月底绩效分数出现负分，负分部分按照5元1分的标准进行扣罚。

八、考核权限

1、有权取消员工绩效奖金的管理人员：总经理、行政人事部经理;

2、奖惩权限最高为100分/人的管理人员：总经理、人事部经理;

3、各部门奖惩权限最高为100分/人的管理人员：财务经理、人事部经理;

4、权限为30分/人的管理人员：各部门经理

注：各级管理人员严格按照此规定，行使权限;如超出权限，可向自己直属上级申请执行;如公司各部门经理空岗，由总经理指定该部门下一级管理人员暂为执行此权限;见习岗位的各级管理人员，直接可以行使此权限。同级别管理人员之间行使奖惩权限，必须由直属上级管理人员签字确认;行政人事部经理除外。管理人员不得以累计奖惩的形式，规避权限行使。

九、奖惩细则

(一)个人奖励部分

1、各各部门员工凡符合下列条件之一者当月予以2-20分奖励：

行政检查多次受到表扬者;顾客给予口头、书面、电话表扬;对提高业务技术水平和工作效率有所发明、创造、改革、提出合理建议被采纳、成效突出者;爱店如家、积极工作、热情服务，为本店赢得荣誉者;妥善帮助客人处理困难，受到客人高度赞扬者;在特殊情况下为公司挽回重大经济损失者;拾到客人遗失的贵重物品或现金上交或归还失主者;检举损害本店利益或其他不法行为，经查属实：向公司举报本店管理人员违犯规章制度经查属实者;

(二)部门奖励部分

1、年度汇总绩效考核优秀率达8次，年度绩效考核加5分;

2、年度汇总绩效考核优秀率达10次，无须考评可直接晋级。

(三)处罚部分

1、月考勤汇总，有一次旷工记录当月绩效考核奖金取消;未按照制度请病、事假超过三天(不含三天)，当月绩效奖金按照50%领取;未按照制度请病、事假超过七天(含七天)取消当月绩效奖金。(国家法定假日补休或制度规定的假日除外)

2、年汇总出勤率：有旷工记录;年累计病、事假超过20天，取消年度晋级考核资格。

3、顾客表扬奖励，须经前厅经理或店长证实真实性，报行政人事部审核后方可给予奖励;如出现虚假顾客表扬奖励，该职员当月岗位工资按照80%领取，取消当月所有浮动工资和年度晋级考核资格。

4、本年度工作出现严重失职事件，给企业造成1000元以上(含1000元)的经济损失和名誉影响;取消年度晋级考核资格。

5、连续两个月绩效考核不合格，该员工第三个月岗位工资按照80%领取。

6、年度汇总绩效考核不合格率达6次，给予降级处理。

7、年度出现顾客到社会行政部门投诉服务质量或产品质量，给企业造成名誉影响或1000元以上(含1000元)的经济损失，取消店长年度晋级考核资格。

十、员工考核

1、月薪制员工的薪资结构由原来的工资总额分为固定部分、绩效考核、营业额考核、利润考核四部分。

(1)固定部分占60%(基本工资 岗位工资 企业补贴179元)

(2)绩效考核占10%(每季度根据上级主管对其绩效考核的成绩)

(3)营业额考核占5%(每月根据连锁店完成营业额进行考核)

(4)利润考核占25%(每月根据连锁店完成利润进行考核)

2、月薪制

(1)绩效工资按岗位绩效考核的成绩执行(新进员工本季度按100%计算)

(2)营业额考核工资

完成当月预算营业额考核工资的100%

未完成预算营业额按未完成比例扣除。

例如：某店预算月营业额为240000元，

如完成240000元以上得100%

如完成221000元则得221000/240000=92%

则得营业额考核工资部分的92%

(3)利润考核工资(含减亏)

完成上月预算利润指标得利润考核工资100%

未完成预算的按未完成比例扣除

如完成50000元得100%

如完成45000元得45000元/50000元=90%

则得利润考核部分的90%

3、超额利润的分配(含减亏)

A、每季度核算一次，按超利润部分的50%返回门店，分配比例按以下工时计算：

B、完成当年预算和利润，而年度员工工资总额(按预算百分比)有节余的，节余部分的70%按以上办法分配。

C、每年的4月、7月、10月和次年1月考核发放上一季度的超额利润(含减亏)，奖励发放时以当日在册人员为准，不论何种原因离店都不列入发放范围。

十一、相关规定及说明

1、各部门在次月2日前，将各种考核表报送至人力资源部。

2、各部门每月必须将考核结果向被考核人公开，向员工反馈，重点指出存在的问题和不足，帮助分析原因，制定改进措施。

3、考核申诉：如员工对当月考核结果有异议，可向本部门申诉，对于解释工作双方未达成共识的，员工可向人力资源部申诉。

4、本办法自下发之日起执行，原执行的绩效考核办法同时废止。

5、解释权归人力资源部，自公布之日起开始执行。

2.各部门岗位工作检查考核细则新 篇二

（一）岗位职责掌握

情况

（二）日月年工作流程是否完成

（三）任务工作是否完成

（四）临时任务工作完成情况（是否如期完成工作）

（五）工作延期是否有申请，申请是否合理，延期是否如期完成？ 二、考评 有指标考评：

任务指标 日常工作 岗职掌握情况 考核结果

70% 20% 10% 优()良()中()差()无指标考评：

日常工作（任务、临时）岗职掌握情况 考核结果 90% 10% 优(90以上)良(80-89)中(70-89)差(70以下)三、各岗位工作检查点： 四 处罚：

1、对岗位职责掌握不透彻理解不清，遗漏，每一条1分处罚。

2、每项检查点，漏报、瞒报、未完成每一点处罚一分

3、工作完成到期未申请延期或延期理由领导未通过，按照延期时间每日累计处罚。注：重点事件及工作，根据影响、损失程度进行处罚。

五 岗位部门编号：

一、批发部:1.1业务1.2内勤

二、品牌推广：1.3品牌推广 1.4客服 1.5培训 1.6研发设计

三、电子商务：1.8电脑维护 1.8业务 1.9内勤

四、业务2.1.内勤

零售部：2.0

五、货品部：2.2库房管理 2.3采购2.4收料 2.5打签

六、财务部：2.6银行 2.7账务 2.8税务

七、行政部：2.9行政管理3.0行政人事管理 3.1办公室管理 3.2车队 六 工作汇报原则;各岗位人员根据各所在部门按照职务大小阶梯式汇报个人日、周、月、年工作。各分管副总工作日期间每日早晚向总经理请示汇报工作。

副总工作监督点 1.协助总经理整理计划安排好日常工作 2.管理好自己分管的部门 3.及时监督跟踪任务目标的完成 4.早请示晚汇报

一 批发部 岗位：1.1业务、1.2内勤、1.1业务： 日工作检查点

1、每天跟进意向客户的回访，及时通知今日金价；

2、做好来访客户的接待记录；

3、随时做好出差所需的资料，合理安排出差计划及人员物资配合

4、出差后每日向行政部汇报车辆人员情况，向领导汇报今日出差情况，整理客户资料的更新；领导临时安排的工作因及时向行政部汇报跟踪。

5、每日晨会汇报昨日工作完成情况，未完成工作说明未完成原因，要推迟的说明推迟原因，汇报今日工作计划，下班前整理当天工作情况，并汇报上级；

6、领导安排的临时性工作除会议中安排有行政部记录外，其他时间领导安排的工作因及时向行政部汇报，行政部进行跟踪 注：每日工作是否已完成，工作汇报有无联系工作汇报中是否存在有漏报，隐瞒不报的情况。周工作检查点 1.总结上周工作，制定本周工作计划 2.安排本周部门工作内容目标任务 突发工作的处理，临时任务的及时解决 月工作检查点

1、每月销售指标及开店计划回款情况，是否完成。未完成说明原因，任务指标向下月推移；（每月28号前提交本月总结，最迟下月3号前做好本月计划、费用预算）

2、与客户进行电话联系，确认每月每次的出差路线；

3、确定批货会日期并组织召开，及时会后总结向总经理汇报结果 年工作检查点

1、按照公司制订的年销售目标及计划并合理分解；

2、按照公司制订的开店计划并制订年度走访省内城市的计划；

3、总结上一年度的任务完成情况及回款情况。

4、按任务指标确定年度费用预算。1.2内勤 主要工作：

1、整理合同，有系统归档。

2、负责加盟商市场相关事务配合、支持、服务工作。

3、建立客户档案、及时更新信息反馈档案。

4、负责客户的接待、招待工作。

5、协助上级搞好与老客户的合作关系。

6、协助上级搞好新客户的开发。

7、完成上级领导交办的其他工作。工作流程：

一、日工作流程

1、给加盟商发送指导金价的短信

2、更新加盟商的信息资料

3、根据领导要求给加盟商发送其他通知短信

4、完成领导交办的突发性工作 周工作总结和计划的执行

二、月工作流程

1、每月更新客户资料的存档

2、整理发送给各加盟商的短信内容存档

3、所有新老客户合同的整理及归档

4、批货会的接待、招待工作。

三、年工作流程

1、上一年度所有客户资料的整理及统计

2、客户年回访率的统计及解决意见的整理

二 品牌推广 岗位：

日工作检查点 1.3品牌推广 1.4客服 1.5培训 1.6研发设计

1.3品牌推广：

1、对公司网站的管理与维护

2、宣传资料、图片的更新及发布

3、公司内部资料的制订及印刷（名片）

4、每日汇报昨日工作完成情况，未完成工作说明未完成原因，要推迟的说明推迟原因，汇报今日工作计划，下班前整理当天工作情况，并汇报上级； 5.及时接受并解决突发性工作。； 周工作总结和计划的执行 月工作检查点

1、制订每月推广计划

2、公司内部的VI资料及相关推广资料的整理

3、跟踪已审批通过的推广活动方案

4、根据省内各店情况，及时更新网站资料

5、根据每月推广计划确定月推广费用预算 年工作检查点

1、制定年度品牌推广计划并实施

2、维护行业主流媒体的客户关系

3、公司网站的管理与维护

4、根据推广计划确定年度推广费用预算 4客服 工作流程： 日工作流程 1.每日对客户问题的解决 2.客户疑问的汇总解决上报 客户生日、纪念日、购物日的问候祝福及相关活动优惠信息的宣传。周工作总结和计划的执行 月工作流程 1.月顾客服务的计划 2.月节日活动的服务

年工作流程 1.制定全年的客户维护计划 2.制定全年的节假日服务计划

1.5培训

（一）岗位职责

1、管理制度的宣传贯彻，组织学习及检查（口头，笔试）掌握理解情况。

2、组织各部门专业技能的培训，检查掌握情况。

（二）工作流程 年工作流程

1、总结前年培训结果，完善本年培训计划。

2、年培训计划大纲（各部门专业技能培训上报行政部，行政部组织监督落实）的起草。月工作流程

1、制定本月培训及学习计划，对上月出现的问题及时完善。

2、检查掌握情况 1.6产品开发 在公司货品款式原有的基础上开发出新款式，满足客户和市场的需求，公司货品的数据化管理，并源源不断的加入数据库中，方便服务客户。核心工作： 能够顺应并且满足客户需求的产品样式 任务工作： 配合整理货品的数据库，做到公司明年起货品全面数据化 岗位职责： 根据客户需求和市场情况不定期推出新款产品，从而满足需求 工作流程： 1.每天通过浏览大量的图片书籍来扩充大脑的储存量，并不定期去下市场考察了解并作记录备案 1.尽可能的参加一些大型的珠宝展，拍摄图片，回来存档录入数据库，并尽可能多的与同行业的进行交流，沟通。3.不定期的去工厂和总部了解情况，对新出的货品能够第一时间掌握了解，并记 录在案。

三 电子商务： 1.7电脑维护 1.8业务

1.9内勤 业务工作流程：

1、网站编辑与维护 1）负责网站产品的内容编辑和新品录入，使商品展示内容丰富化，多样化，品牌化； 2.按照公司要求及策划相应节日促销活动，完成促销页面的更新及产品的更换；

3.对网站的系统运行情况进行监控，网站出现故障及时处理，保证 网站的正常运行； 4.日常网站的维护及新信息发布；

5.按要求进行一些网站功能的开发与测试.2、客户服务 1）熟练掌握业务知识，为其介绍产品及服务内容 2）能及时准确的解答客户的疑问，主动向客户推荐相关产品 3）负责客户信息的整理、根据市场需求对客户进行分类统计 4）定期参加业务培训，精通公司业务流程及处理方案；按照业务 流程为客户提供各项服务 5）后台处理网络订单并安排发货 6）查看订单处理情况并及时跟进 7）核实订单中信息是否正确，订单支付是否异常 8）处理客户投诉、解答客户咨询的各种问题，建立完善的投诉处 理体系，汇集处理信息并及时给出处理结果。9）收集工作中发现的各类问题并及时向上反映。

3、领货、送货 1）按照订单要求仔细核对出库货物 2）按照订单要求配送货品 3）配合客服人员对退换货订单进行核对并处理 4）对每日工作中出现的问题进行记录并及时向上级反映 工作流程：

一、正确的发布供应产品

1、类目：类目要选择正确在发布供应产品时，您可以通过输入产品名称等关键词，快速查找并选择正确的产品类目，您也可以按照类目结构，逐级选择您产品所对应的类目。

2、产品属性：在信息发布过程中，产品属性是非常核心的填写内容，建议完整、正确的填写产品属性。完整、正确的填写产品属性可以提高信息在搜索时的命中率，大大提高曝光机率，也能够让买家在第一时间内，更全面的了解产品。

3、信息标题：标题是信息内容的核心浓缩。表述清晰并且包含产品关键信息的标题，能够让用户更容易的了解产品，从而吸引买家更多的兴趣 具体有以下几个方面： 1）一条信息一个产品。一个信息标题只描述一种产品，多个产品不要放在同一个标题中； 2）信息标题包含产品相关的关键字； 3）标题中增加和产品相关的描述性词，丰富标题内容，突出产品卖点；如：支持混批、支持支付宝、品牌、型号、款式、颜色、材质、功能、特性、促销折扣信息等等

4、产品图片：上传您产品的清晰实拍大图，帮助买家第一时间直观了解您的产品细节。上传的产品图片会显示在供应产品的搜索结果列表中，也会展示显示在该条信息的详情页面上。普通会员可以上传一张产品图片，诚信通会员可以上传三张产品图片，请上传与产品相关的的实拍大图，请勿上传无关图片。

5、详细说明： 详细说明承载了整个产品的详细介绍，包括产品细节图、产品性能、材料、参数表、型号、用途，包装、使用说明，售后服务等方面，图文并茂，突出您产品的优势和特点。它是买家进行下单交易决策的重要组成部分之一。根据不同的行业，详细说明可能存在不同的介绍方式及侧重点。如：在消费品类行业中，特别在小商品、服装、数码等，除了详细的产品文字说明如产品原料，具体参数，适合人群，包装，运费，服务保障等外，需要有多维度的产品细节图，让买家更全面的了解产品；

6、支持网上订购：支持网上订购的信息，买家可以在网站上直接下单并通过支付宝担保进行担保支付。买家更信任支持网上订购的卖家，建议根据产品实际情况，选择“支持在线订购”，填写产品价格区间!四零售部 考核岗位：业务2.1.内勤

2.02.0、业务 1任务工作： 1.销售指标的分配及完成 2.前柜员工专业知识的培训及公司制度的贯彻 3.各店货品的合理流动。4.确保货品，货款的帐实相符。2工作流程： 日工作流程 1.晨会，总结前一天工作，汇报今日工作

2.监督管理前柜的日常工作及账务 3.每日的销售指标 4.解决每日前柜的突发事件及时上报 5.晚10点将当日销售情况及库存情况发到陈总，王总，胡总处 周工作总结和计划的执行 月工作流程 1.总结上月工作，汇报本月工作计划 2.制定本月销售目标 3.月费用的申请 4.月物资的采购计划 5.每月与员工最少谈心一次 6.每月前柜资产的检查 7.催收商场返款 8.下月预算 9.店长会，员工会的召开 年工作流程 1.每年年初，制定部门本年的销售任务 2.每年年末，总结一年的工作，汇总一年的销售 3.年员工的奖惩汇总。4.年商场关系的维护 5.年员工考核考勤

6.年货品物资的采购计划 2.1内勤 工作流程

日工作流程 1部门晨会今日工作安排及昨日工作完成情况 2各店账务的核对整理当日金价、销售上报部门经理，每日9点前将金价传达至各店 3每天上下午两次前柜人员考勤监督检查。周工作总结和计划的执行 月工作流程

1、各店所需物资的配发

2、每月2次分发各店所需货品

3、配合批发部做好批货会

4、员工的考核记录

5、各店货品物资的盘点。年工作流程 1.每年年初制定本年的物资申请单 2.每年年 五货品部

2.2库房管理 2.3采购2.4末核实一年的物资使用情况 3.合同复印本的留底

收料 2.5打签 考核岗位：

2.2库房管理、任务工作： 1.保证数量及款式 建立和不断完善货品数据库 日工作流程：

1、黄金库房的每天定期检查

2、货品的出入库

3、价签的监督与管理 周工作总结和计划的执行 月工作流程： 1.每月两次批货会及相关账务、旧料、价签的核对及处理，批货会结束后3日内将书面总结上报，行政部备案。2.每年的1月.4月和9月和12月在上海召开批货会（根据上海总部的时间定）年工作流程： 每年年底要统计本年度进货情况，出货情况，价签情况以及旧料情况 镶嵌银饰库房管理、岗位职责： 1根据客户需要及市场需求下单 2保证出入货品数量及账务的准确 3价签的打印及数量管理 4各类报表的完成 5保证货品安全 核心工作：货品的出入库

采购岗位职责2.3主要工作：

1、确认订单，样品，单价，跟踪、货品到货检验。

2、账款核对及清算。核心工作： 根据订单挑选最好的货品 岗位职责： 根据订单采购货品满足客户和市场的需求 任务工作：每次采购货品直到货品入库，要做到货品和订单无误，货品的安全及时跟踪 工作流程： 1.当采购员接收到公司订单后，要仔细核对订单上所需的货品，如有疑问尽快联系货品部主管，待订单都确认无误后，采购员方可根据订单去挑选货品 2.货品挑选完毕后，要确认货品的数量并及时上报本部门领导，并仔细检查采购的货品是否有破损，残次。确认无误后并经领导同意方可出货 3.货品邮寄回来的路途中，采购员应及时跟踪航班动态，并时刻向直属上级汇报情况，待货品安全抵达并核对后全部无误后采购员方可结束本次工作。

财务部 六 2.6银行 2.7账务 2.8税务考核岗位： 2.6银行方面

1、了解中国金融政策。

2、了解沈阳市的金融政策。

3、联系银行。定期与银行相关责任人沟通了解相关政策及产品。

4、了解各银行的产品，根据适合公司的相关产品满足公司及加盟商的资金需求。

5、根据公司发展政策，制定公司资金调配情况。

流程工作： 年任务

1、确定每年融资额度。月工作

1、定期跟进银行相关负责人 2.7账务方面

1、公司总资产的管理 1）、资产 2）、账务 3）、销售

2、公司收入 1）、各零售店的回款与销售 2）、加盟商的货款统计与催收

3、支出 1）、各部门月预算和年预算的统计与审核 2）、各部门的费用严格审计 日工作： 1）每日核对零售店各店的销售情况，2）核对资金到账金额与账面是否一致。3）员工的日常请款与报销。

4）编制每日须报数字的短信。月工作 1）公司各项收入，支出，结余的统计，计算本月公司的盈利情况。出报表。2）工资的发放，及费用的报销。3）批货会数字的统计和货款的核算，货款的催收，商场应返款的统计与催收。4）月预算与月费用的统计必须上报总经理签字确认。年工作： 1）统计公司上年的收，支情况。2）上年度公司费用审计上报总经理 3）根据公司下年任务，设定下年费用的预算。2.8税务 岗位职责： 1.对税务政策的掌握，根据税务政策合理进行税务申报。2.发票的相关事宜，主要包括： 1）、发票的购买。2）、发票增版增量的办理。3）、给加盟商和各零售店开具发票，保证返款的正常。

3、对事务所每月提供的增值税缴纳计划表进行复核，并上报总经理进行审核。保持与公司要求税负一致。

4、工作流程： 年工作流程

1、工商税务年检。

2、根据本年税务政策，制定本年税务申报计划。周工作总结和计划的执行 月工作： 一 事务所数字掌握情况：

1、本月已开增值税专用发票金额；

2、本月已开增值税普通发票金额；

3、本月已认证发票金额；

4、本月做的无票销售金额；

5、本年度已认证和未认证的发票金额；

6、本月应缴增值税金额；

7、本月税负和全年累计税负；发票的开具与购买

二、每月发票的购买

三、纳税申报

七 行政部 2.9行政管理3.0行政人事管理 3.1办公室管理 考核岗位：3.2车队 2.9行政管理 年工作流程

1.每年年初对本年度行政文件提出修改意见，记录各部门年任务指标。2.每年年末对各岗位年度工作进行事务审计（奖惩），年终总结的草拟，年会的组织及召开。月工作流程 1.每月月初上报上月费用开支情况，制定本月费用预算，组织公司召开月总结计划会议对上月部门工作进行汇总审计，讨论对修改、增加制度的确认，并纳入公司制度体系。2.每月月中对各岗位各工作点例行性检查，并出具公布检查结果。3.每月月末3号前对本月部门费用核销完毕。4.每月汇总各岗位人员奖惩情况。每周工作总结及计划下周工作 日工作流程 1.组织召开公司晨会，各部门汇报当日工作计划，通报前一天检查结果（部门工作，安全、卫生、环境、车辆）。2.每日将各部门当日工作计划及工作完成情况纳入事务跟踪系统。3.三位副总每日工作汇报（早，晚）监督并向总经理汇报结果。4.每日公布奖惩结果，收款上交财务。5.每周三组织办公室全体人员学习。6.协调处理各岗位各部门之间存在问题（紧急工作立即处理、日常工作不能隔天）。7.接受各项举报，对不合理不合法事件进行及时确认并处理。

3.0行政人事管理 年工作流程 1.汇总本年度人员考勤情况及人事审计，制定本年度公司人事招聘工作计划。2.对前一年人事档案进行装订。3.本年度家访时间的确定。每周工作总结及计划下周工作 月工作流程 1.制定本月人事招聘计划。2.整理本月考勤及人事审计。3.办理新增人员保险及员工退保。4.员工请亲卡的办理。日工作流程 1.处理每日的人事变动（招聘）并及时归档。2.每日早晚登记检查考勤结果。3.每日更新人员动态，按总经理要求及时修改组织机构及编制。4.公司福利的发放。

3.1办公室管理 年工作流程 1.年度卫生、车辆、安全、环境检查汇总。2.年初制定本年度办公室费用预算，年底汇总本年度办公室费用。3.办公室物资年度盘点，设施设备的维护保养。4.年度外联人员名单的汇总归档。月工作流程 1.制定本月办公室费用预算，汇总本月卫生、安全、环境、车辆情况。2.办公室设施设备的月维护保养。3.每月制定月物资采购计划，并检查监督使用情况。4.整理各部门存档外联名单及归档。每周工作总结及计划下周工作 日工作流程 1.办公室卫生、车辆、安全、环境、人员来访登记检查根据其相关制度执行。

3.2车队 年工作流程

1、汇总本年度车辆使用（行驶登记，车辆申请，外派使用）及相关费用（车辆年检、保险、保养、维修、加油清洗、物资配备）情况。月工作流程

1、月车辆保养及违章的处理

2、各部门每月汇报车辆使用计划及使用车辆。每周工作总结及计划下周工作 日工作流程

1、每日车辆负责人早晚清扫维护检查车况及随车物资保证车辆干净整洁正常使用。

2、每日各部门向行政部提出车辆使用计划、使用申请行政部合理安排车辆使用。

3、车辆负责人做好早晚的行驶登记检查，非车辆负责人驾驶车辆应与负责人沟通做好各项登记及交接。

3.企业各部门绩效考核 篇三

为确保完成2012年度区委、区政府下达我镇的各项工作目标任务，推进“三争一创”活动。根据区委、区政府有关文件要求，结合我镇实际情况，经镇党委、政府研究，决定继续对我镇各村（居）、机关部门主要负责人实行“一考二评三问责”。以此更加明确各项责任的落实，建立严格的压力传导机制，激活全体干部的内生发展动力，在全镇上下形成“创先争优”的浓厚氛围。特制订如下实施意见：

一考：就是严格目标考核和工作考核

（一）考核对象

村（居）主要负责人、机关部门及工作人员

（二）考核内容

1、对村(居)实行年度综合考核。其中：控违拆违、“12345”政府服务呼叫热线工单办理工作、信访稳定、计划生育等实行单项考核，并将单项考核结果纳入年度综合考核。

2、对机关部门及工作人员实行年度综合考核。包括履行职能、完成年度工作目标任务（以各部门与政府签订的责任状为基础）和机关作风建设等情况。其中对“12345”政府服务呼叫热线工单办理工作实行单项考核，并将单项考核结果纳入年度综合考核。

3、党政领导、分工干部按年初分工，涉及单项考核的纳入分工村（居）实行单独考核。

（三）考核实施

1、各村（居）年度综合考核由镇经管站制订考核办法，并牵头实施考核。控违拆违、“12345”政府服务呼叫热线工单办理工作、信访稳定、计划生育工作分别由镇市容中队、镇效能办、镇司法所和镇计生所单独制订考核办法，实施考核，并将单项考核结果报农经站汇总，形成村（居）的年度综合考核结果。

2、镇机关部门和机关工作人员年度考核由镇组织科制订考核办法，镇纪委、镇组织科负责实施考核。“12345”政府服务呼叫热线工单办理工作由镇效能办单独制订考核办法，实施考核，并将单项考核结果报镇组织科汇总，形成部门年度综合考核结果。机关干部签到（含会议签到）及值班情况由办公室根据文件规定单独考核，考核结果作为个人评先的依据。二评：就是评优评先。根据年度村（居）、部门工作目标考核结果评选优秀单位和先进单位

（一）评选办法

1、优秀单位：年度综合考核得分排名前二名的村（居）和年度综合考核每组排名第一名的部门，评为年度优秀单位，如有“一票否决”的村（居）、部门不参与评优。

2、先进单位：年度综合考核得分排名第3—5名的村（居）和年度综合考核每组排名第二、第三名的部门，评为先进单位，如有“一票否决”的村（居）、部门不参与评先。

3、“一票否决”含安全生产、计划生育、进京、进省集访及小砂矿治理等四项工作。

（二）评选实施

1、村（居）由经管站牵头实施。

2、机关部门由镇纪委、镇组织科组织实施。镇纪委负责部门政风行风及机关作风的评议，并将评议结果交组织科汇总；镇组织科负责实施机关部门及工作人员的具体考核。

（三）表彰奖励

对年度内获得市委、市政府及以上表彰的村（居）、部门给予一次性奖励20000元。对年度内获得区委、区政府表彰的村（居）、部门给予一次性奖励10000元。

对获得区级部门表彰的村（居）、部门给予一次性奖励3000元。

个人获得省、市、区委、政府表彰的分别给予一次性奖励3000元、2000元、1000元。三问责：就是对不能按时完成目标任务的和不能有效履行部门职能的、不能履行安全稳定责任的村（居）、部门主要负责人进行问责

（一）不能按时完成工作目标任务和不能有效履行部门职能的1、村（居）在年度综合考核中排名末位的，或者控违拆违、信访稳定、“12345”政府服务呼叫热线工单办理、计划生育等单项考核工作只要有一项排名处于末位的，视情况对考核对象实行通报批评或代理制、免职等问责。

2、机关部门在年度考核中每组排名末位的，对其考核对象实行通报批评或代理制、免职等问责。

（二）不能履行安全稳定责任的因工作失职致使本单位、本部门发生重大事故、事件和案件，并造成严重损失或者不良影响的；政府职能部门因监管不力，在其职责范围内发生重大事故、事件和案件，造成严重损失或者不良影响的；对涉及群众生产、生活等切身利益问题和公共突发事件处置不当，或者对群众的合理诉求长期置之不理，造成严重后果或者不良影响的，对相关村（居）、部门的考核对象实行通报批评或代理制、免职等问责。

4.企业各部门标语 篇四

1、厚德载物，上善若水

2、养气养德养智

3、宁静致远

4、勇于跨越，追求卓越

5、知人善任

6、厚德载物

会议室

1、百川汇海可撼天众志成城比金坚

2、会而必议，议而必决，决而必行，行而必果

3、争创一流员工，共造一流产品，同创一流企业

销售部门

1、思路决定出路，态度决定高度

2、市场竞争不同情弱者

3、一份耕耘，一份收获

4、强化竞争意识，营造团队精神

5、宝剑锋从磨砺出梅花香自苦寒来

接待室

1、用我们的智慧，铸造时代的精品

2、服务至上是我们永恒的主题

3、忐相同 心相通 力相聚 情相融

办公室

1、态度决定一切，细节决定成败

2、和传统的昨天告别，向规范的未来迈进。

3、你可以选择这样的三心二意：信心、恒心、决心、创意、乐意 人力资源部

1、合理利用人力资源提高企业工作效益

2、贤者居上，能者居中工者居下，智者居侧

3、唯才是命 爱才之德 识才之能 用才之长

工程项目部

1、安全意识“得过且过”；危险隐患“得寸进尺”

2、有防则安 无防则危

3、继天下之大任，防灾患于未然

4、发扬优质精神 构建宏伟蓝图

5、筑安全长城，兴钻井经济

6、精心组织，精心施工，精细管理，精美工艺

7、优质建设以质为根

8、一份责任 十分落实

企划部

1、诚信求昌、以德兴企、以义兴利

2、等待是失败的源头，行动是成功的开始

财务部

1、精打细算厉行节约

2、诚信为本依法理财

3、诚实守信求真务实

4、加强预算管理 降低运营成本

5、完善财务流程管理 降低业务运营风险

6．诚信为本，操守为重坚持准则，不做假账

7．公平公正 公开 科学 效益 诚信

5.企业文化标语(各部门版本)大全 篇五

一、总经办：

 广纳贤才，继往开来

 天行健，君子以自强不息

 我们是创造美丽、创造快乐的公司，必将美丽和快乐带给世人

二、财务部：

 清清楚楚算账，明明白白做人

 以最小的支出，获取最大收益是我们不懈的追求

 提高资金的使用效益，提升公司的盈利能力

 深入财务分析，科学财务考核

三、人事行政部:

 品德为首，态度先行；能力适度，勇于创新

 没有最好，只有更好，注重细节，持续改进

 持诚信互利共荣，以厚德载物

 追求服务，务实创新，以人为本，共创共享

四、营销部:

 百名空言不如一个行动

 你的品味，我的品质，好的搭档，你我都需要

 顾客的微笑就是最好的回报

 诚实守信，言行如一

 追求品质，诚信经营，紧跟市场，以变应变

 追求客户满意，是你我的责任

 今天的付出，明天的回报；今日的质量，明日的市场

五、电商部：

 只有不完美的产品，没有挑剔的客户

 留意多一点，问题少一点

 时尚女人穿衣服，不是衣服穿她

 服务只有更好，没有最好

 用我们的真心，换取你们的放心

六、设计部：

 我的梦想是把女性从天然的本来状态中拯救出来

 创造有魅力的产品，造就忠实群体

 骄傲源于浅薄 鲁莽出自无知

 设计是一种永恒的挑战，它要在舒适和奢华之间、在实用与梦想之间取得平衡  优雅不是要传达低调，而是要抵达一个人非常精华的层面

七、企划部：

 没有完美个人，只有完美团队；服从执行为先，团结协作为重  成功者找方法，失败者找借口

 优秀的作品源自优秀的设计，优秀的设计源自创意与实力

八、培训室：

 为发展而不是为工作而培训

 效益靠质量，质量靠技术，技术靠人才，人才靠教育  每天进一步，踏上成功路

九、生产研发部：

 一针一线，价值体现

 产品与产品的差异，在于细节

 态度决定一切，细节决定成败

 眼到、手到、心到、一个不良也逃不掉

 粗心大意是事故的温床 马虎是安全航道的暗礁

 五彩缤纷的生活世界，来自至高的品质境界

平凡的人团结起来，就能做出不平凡的事

 精益求精，铸造品质典范

 累积点滴改进，迈向完美品质

6.企业各部门绩效考核 篇六

检查重点

飞检的特点： 1.不通知企业 2.不透露检查信息 3.不听取企业汇报

4.不安排接待，直奔现场检查

行政人事部

主要检查内容：

1、对照企业花名册核实人员配备情况

2、对照组织机构图检查质量管理部是否为专职人员

3、根据本企业业务操作流程检查质量管理部门职责的实际履行情况

4、企业负责人、质量负责人是否和许可内容一致

5、企业负责人、质量负责人、质量管理部机构负责人等任命文件

6、质量负责人、质量管理部机构负责人、验收员、养护员等相关人员执业药师证或学历证书

7、质量负责人、质量管理部机构负责人从事药品经营质量管理工作年限证明

8、采购人员个人档案中有其药学或者医学、生物、化学等相关专业中专以上学历证书原件或复印件

9、销售、储存等工作人员的个人档案中有高中以上文化程度证明材料原件或复印件

10、培训档案：包括年度培训计划、培训内容、员工个人培训档案

11、年度体检档案（定期组织体检）主要检查：

1.质量管理相关人员不能正常履行职责

2.提供质量负责人、质量管理部门负责人和质管员等人员的工资发放记录，质量负责人、质量部门负责人不熟悉岗位职责 3.销售员不在公司花名册上,花名册上的查授权委托书 4.查看有签名的各类原始记录 5.查看企业人员考勤表

1、核对采购发票所载内容是否与供货单位提供的随货同行单一致

2、付款账号与质管基础档案中留存的供货单位开户银行账号不一致

3、是否设立账外账，是否使用银行个人账户进行业务往来

4、检查企业年度或季度《增值税纳税申报表》，发票申领记录、连续一段时间的台账记录，核实企业销售量与企业提供的销售记录是否大致一致

5、查是否存在以货易货的情况，核查对账函和物流记录，调查药品流向的真实性 常见问题：

1、采购或销售发票与账、货不一致

2、企业资金账户和收、汇款凭证，查明收付款金额和流向，收付款金额和流向应与发票金额、发票开具单位一致，并与财务账目记载一致

采购部

主要检查内容：

1、随机抽查首营企业，检查其资质是否符合要求（首营资质材料共享，做到人人能查阅到，有查阅意识）

2、核对首营企业随货同行单，查看样式与印章是否与档案中留存的样式一致

3、查供货单位销售人员档案与法人委托书

4、与供货单位签订的质保协议是否符合要求（质保协议无日期、法人章、公章）常见问题：

1、没有建立首营企业档案或者首营企业档案不全

2、随货同行单、企业资金流向与首营企业档案不一致

3、首营企业资质过期仍在发生业务

4、没有建立供货单位销售人员档案或不全

5、同一销售人员同时被两家或多家药品企业委托

6、未与供货单位签订质保协议或协议内容不全

7、企业未建立评审机制

8、企业质量评审档案不健全，没有可信度

销售部

主要检查内容：

1、购货单位档案

2、采购人员、收货人员资质（根据《药品经营管理规范》第十一节第九十一条明确规定，企业应当将药品销售给合法的购货单位，并对购货单位的证明文件、采购人员及提货人员的身份证明进行核实，保证药品销售流向真实、合法)

3、查退货品种是否在企业销售记录中得到确认

4、退货记录内容应当完整，退货原因应当明确注明

5、药品销售出库单与物流单据显示的收货地址不一致，在库药品计算机系统无入库和库存记录 常见问题：

将药品销售给无药品购进资质的单位和个人 购货单位资质不合法 出现非本企业销售退回的药品 销后退回记录内容不完整

仓储部

主要检查内容：

1、仓库平面图，检查各个库房的位置、面积、布局是否合理

2、查看库房所有的内、外环境是否有污染源

3、现场检查：地垫、货架是否符合要求；中央空调出风口位置是否合理；是否已配备增湿、除湿的设备；是否安装温湿度自动监测系统

4、检查企业运输情况

5、查看运输车辆是否为封闭式交通工具，是否可以保证安全和不受外界因素影响

6、检查收货人员执行收货制度、规程的情况

7、检查库存与计算机系统库存是否一致

8、仓库每月底盘点数据

9、询问了解在运输过程中如何保证药品质量安全

10、抽查委托运输单位的证照

11、检查运输记录

12、在退货区抽取品种，查看采购、退货记录及档案 常见问题：

1、有相应的经营范围，但未设置专用库区

2、库区内、外有污染源，库房内部地面是否平整、干净，墙壁有光滑、洁净，门窗是否严密

3、未配备相应的设施或设备/

4、设施与设备使用记录不全

5、收货人员实际收货与收货制度、规程不符

6、库存药品票、账、货不一致

7、仓库无盘点数据

8、没有制定药品运输的操作规程

9、药品运输时未用封闭式交通工具

10、委托运输单位资质不全

11、运输记录不全

12、销售退回验收后药品未按规范放入指定区域

质量管理部

主要检查内容：

1、企业质量体系文件是否围绕在企业质量方针及目标下建立，层次是否清晰，结构是否符合该企业实际需要

2、企业是否根据现行法律法规的变化，或企业质量方针、目标的改变及时修订、替换文件

3、质量体系文件内容不能前后矛盾、要求不一致

4、查温湿度监控系统和探头的验证 5.查企业内审 6.查企业风险评估 7.查企业对供货单位、购货单位外审情况

8.检查验收、养护人员执行验收、养护、出库复核制度、规程的情况 常见问题：

1、企业质量体系文件与企业实际情况不相符，缺少适宜性与协调性

2、修改、替换、撤销、保管、销毁、分发环节无记录支持或不能体现追溯性

3、质量体系文件内容前后矛盾、要求不一致

4、个别岗位没有获得其岗位的相应文件

5、企业的制度、规程、岗位职责未履盖企业经营中所涉及的所有内容，有制度空白的地方

6、温湿度监控系统和探头未验证 常见问题：

1.在内审时审核中审核自己的工作 2.内审未按计划的时机和时间间隔实施内审 3.未对采取措施的有效性进行评价

4.相关人员不了解与其相关的质量活动的范围内可能涉及的质量风险的职责、责任地、后果和控制措施

5.所规定的控制措施不适宜质量风险评价的结果

6.验收、养护人员未按验收、养护、出库复核制度、规程规定执行

7.企业各部门绩效考核 篇七

为进一步改善中小企业发展环境，推动中小企业持续健康发展，市委、市政府《关于进一步改善中小企业发展环境的若干意见》（青发〔2008〕16号，以下简称《意见》）出台后，各部门积极响应，相继制定了一系列配套措施。11月13日市国税局出台了《青岛市国家税务局关于落实中共青岛市委、市政府要求，改善中小企业发展环境，促进中小企业发展的工作意见》，从落实优惠措施、提升服务、实施援助、执行监督4个方面，制定了32条促进中小企业发展的措施。市地税局于11月21日出台了《青岛市地方税务局关于进一步发挥税收职能促进我市经济平稳较快增长的实施意见》，在支持民生工程、中小企业、服务业、高新技术产业和技术改造企业、生态环境建设等五个方面提供税收优惠。11月26日，市外经贸局出台《青岛市促进对外贸易又好又快发展若干措施实施细则》，从八个方面对外贸企业给予资金扶持。近日，城阳区出台了《关于“解难题、渡难关、促发展”帮扶企业的若干政策规定》，在全面贯彻《意见》的基础上，从资金扶持、政策保障、政务服务等方面对促进企业发展提出了若干具体措施。

近期相继出台的各项扶持中小企业发展的措施无疑为我市中小企业提高市场竞争力，有效应对当前的金融危机，加快产业转型和升级创造了有利条件。

8.各部门职能 篇八

一、站长团

1、全面负责学院易班工作站的各项工作。

2、在广泛听取部门意见基础上不断组织规章制度，制定易班建设工作计划，并监督各项规章制度及计划的实施与落实。

3、负责与校院级易班工作站的沟通与联系，确保相关信息交流、共享。

4、提炼、总结易班建设工作经验与技术、方法，并进行人员培训与培养。

5、定期召开易班工作会议，并向指导老师汇报工作。

二、主任处

1、全面负责学院传媒中心的各项工作。

2、在广泛听取部门意见基础上不断组织规章制度，制定传媒中心建设工作计划，并监督各项规章制度及计划的实施与落实

3、负责与其他部门及学生组织的沟通与联系，确保良好对外关系。

4、提炼、总结传媒中心建设工作经验与技术、方法，并进行人员培训与培养。

5、定期召开传媒中心工作会议，并向指导老师汇报工作。

三、行政事务部

1、会议主持、考勤及会议记录工作，各项通知下发。

2、工作计划、活动策划、日常新闻等文档的整理与存档工作。

3、微信上日常新闻编辑与排版

4、其他事务性工作

四、技术部

1、各类原创专题及特色活动的图片、视频拍摄及后期处理。

2、各类宣传海报、宣传单、logo设计与制作。

3、微信、易班新功能探索与开发，相关技术性问题解决。

4、新闻、专题、轻应用等在易班平台上的编辑与发布。

五、企宣部

1、原创专题创意及活动宣传策划。

2、微信上日常新闻与原创专题的编辑、排版与推送

3、微信后台的日常管理与建设。

六、新闻部

1、活动新闻稿及采访文稿的撰写

2、配合技术部、企宣部在媒体平台上推送，进行相关文字创作。

9.社团各部门简介 篇九

校外实践部 职能：

校外实践部是以“沟通社会的桥梁，锻炼能力的平台”为目标，主要负责组织志愿者在校外开展志愿服务活动，与校外各事业单位的联系及沟通，为志愿服务的开展提供有利条件。并能在社会上宣传我校志愿者行动，扩大我校志愿者工作的影响。

要求：

具有团队精神，有一定的交流、沟通能力，能言善道。具备一定的领导才能以及工作热情。性格活泼开朗，要具有较强的责任感，对工作认真负责，不怕吃苦。

校内活动部 职能：

校内活动部是我们的一个重要部门，主要负责在校内组织开展有益的活动，努力挖掘校园志愿服务项目。负责与校内各行政部门及学生组织的联系及沟通工作。以及做好在全校志愿服务文化的宣传推广活动。为校园志愿服务的开展提供必要的手续和材料。

要求：

具有团队精神，有一定的交流、沟通能力，以及一定的组织能力及对工作的热情。思维灵敏，能够应对一定的突发事件，积极肯干。有较强的学习能力，能吃苦，对待事情有始有终，坚持不懈。

人力资源部 职能：

人力资源部是我们的人事管理部门，主要负责每学年的志愿者注册工作，并对各部门干部成员综合素质和技能的培训，能够组织活动时人员的安排，值班，调动和服务团干部日常考勤。以及对服务团门内部人才培养和管理制度的制定。

要求：

做事认真负责，对工作充满热情。具有一定的组织领导能力。能够灵活的安排事宜，不慌忙，有条理。责任感强，有责任心。具有团结精神，热爱集体，全心全意为集体着想。

新闻网络部 职能：

新闻网络部秉着真实、新鲜的原则，主要负责校青年志愿者服务团网站的建设管理和保护并整理服务团和校团委有关电子资料。能够从广大志愿者中选拔、培养网络技术人才。及时上传活动新闻稿，校青年志愿者服务团，校团委有关通知和文件。

要求：

有一定的电脑基础。对网络充满热情，了解网络，能够较为灵活的运用网络。学习能力强，会制作网站，对工作认真负责，踏实肯干，充满干劲以及团队合作精神。

宣传部 职能：

宣传部是我们的活动导向、舆论标兵。主要负责对各项活动进行整体宣传策划，塑造校青团整体形象，扩大校青团影响力。并利用宣传展板、日常的海报以及配合其他各部门开展各种活动。并对其他部门的活动进行大力地宣传。

要求：

工作积极，有责任心，拥有较强的组织能力和创新能力。具备较好的语言表达能力，能够持之以恒。拥有一定书法（硬笔，软笔）、绘画、设计能力，擅长写作，有文学功底者优先。

文艺部 职能：

文艺部始终秉持着努力奋进的方向，坚持把最好最优秀的校园文化带给全校师生，带向社会。主要负责组织服务团各种志愿服务活动中的相关文艺节目，同时协助服务团其他部门做好各项活动。负责每年服务团志愿者晚会中节目的征集、选拔和编排，以及主持人和礼仪的提供和选定。能够通过参加各类文艺活动，提高部门成员的表演能力，积累舞台经验。

要求：

具备一定的艺术专长，热爱艺术，有特殊的才艺。认真工作，品格坚韧，有有较强的团队精神和责任感，性格积极向上，有一定的组织能力和感染力!乐观开朗，乐于奉献。勇于挑战，敢于表现自己。

外联部 职能：

外联部主要以积极拓宽校际交流工作为主题,以大力增进校企合作关系为工作重点,旨在为繁荣校园文化作贡献。承接部分有意义的企业活动，为志愿活动提供经费；向外展示我校志愿者的真我风采,努力提高我校青年志愿者服务团在社会上的知名度。

要求：

性格开朗活泼，有较强的语言表达能力。积极主动，有一定的组织能力。有责任心，有较强的应变能力。善于交流，有很好的处理人际关系能力。

服务队 职能：

各队队长应负责接收其队员反映的各类问题并鼓励组员提出活动策划方案，并提前告知服务队办公室，服务队在主席团的指导下举办活动。每次会议各队队长应统计各队人员的到场率，可以自行举办一些志愿者活动但举行活动前应向服务队办公室提出申请。

要求：

10.生产型企业各部门规划 篇十

1、行政部（可包含行政管理部门，法务部、文控部、后勤、食堂、宿舍、车队、保全保安人员）；

2、人力资源部（包括：招聘组、训练组、薪资专员等）；

3、财务部（会计、出纳、统计等）；

4、信息部（企业的IT部门，比如维护企业网站运行、IT设备运行、企业ERP系统运行等）。这些部门都应该具备，只是因为企业规模不同，在工作安排和岗位上会出现一人多岗，或一岗多人的情况。除此之外，根据企业性质不同，还有如下重要部门：

一、对于生产型企业

（一）研发部（R&D）：负责企业的新技术、新产品的研究、开发，设计

（二）生产部：负责把客户的订单按计划物控（PMC）部门的生产任务单，分解到车间、工位、工序，把图纸变成产品的生产部门，根据企业的不同，划分到不同的车间、生产线、班组；

（三）采购部：根据研发部研发、设计方案和PE（工艺分解师）的工艺分解单的BOM（物料清单），寻找供应商，询价，发出订单，跟踪订单，收货，保证生产部生产需要的部门；

（四）仓库部：负责验收和仓储特料；准备生产物料供车间领用；成品入库；成品出库的部门；

（五）PMC：计划物控部门，就是生产和物料的总调度；

（六）品质部：包括进料质检IQC；制程持检IPQC；成品质检OQC；保证品质的部门；

有的生产企业会设置技术部，主要由工艺分解师等人员构成，负责将研发部的设计对生产进行技术交底，监督和辅导；在有的企业中，技术部还负责机器设备的维修和保养。

（七）营销中心：对于自产自销的企业，还会设置营销中心，负责企业产品的销售。营销中心一般由市场部和销售部构成；市场部一般由（1）市场调研；（2）市场策划组；（3）统计分析组；（4）稽查组构成；销售部根据企业不同一般按区域进行规划，比如华北销售部、华东销售部、华南销售部……

二、对于贸易型企业，可能没有上述生产企业那么复杂，一般没有生产部门，可能会有报关部；船务部；跟厂人员等等

1).生产部(production department)主管的工作职责.1.根据销售部出货计划、车间生产能力及总经理意见,负责组织安排编制公司、月度生产计划.2.负责组织制订物料消耗定额和各种生产技术经济指标.3.按照公司、月度生产计划的要求组织车间贯彻施实,及时掌握生产作业进度.4.负责全公司的生产调度工作,定期召开生产调度会议,组织均衡生产,加强定额管理、降低消耗,提高劳动生产率,严格按品种、数量、质量、交货期限、安全等要求完成生产任务.5.根据国家和上级主管部门颁布的有关规定,制定公司安全生产的管理标准和规定,并组织各部门制订安全技术组织措施计划及不安全隐患的改进措施,并监督检查.6.负责对各种设备事故、工伤、伤亡事故、急性中毒事故以及环境污染事故的调查处理,并制订改进措施计划.2).行政部(personnel department)的工作职能.1.各职能部门的关系协调.各部门之间的信息、关系的沟通与交流.2.建立各项规章制度并检查实施情况,促进各项工作规范化管理.3.负责公司资料、信息等管理,以及宣传报道工作,沟通内外联系和上下联系.4.公司会议组织、记录及记录归档工作.5.公司证照管理.6.办公用品的管理工作:公司办公用品及辅助用品、低值易耗品的购买、管理、维护、保养;一个好的管理人员能从节约、节能、节省的角度,尽量满足公司日常工作需要,并尽量节省办公费用支出.7.员工入职、离职过程中与行政相关的手续办理.对公司人员的档案管理.8.公司各类档案的整理、归档、保管、借阅等.9.员工考勤、出勤统计、报表等.10.福利制度的研究、修订、改进等事项;福利事项的办理.11.文件控制:发文制度及行文程序的拟订和实施;公司文件的发放;文件与资料登记、编号、发行、保管、维护等；文件汇编.12.公司公共关系的建立和维护，包括政府、同行、新闻等公共关系.13.公务车管理.14.其他相关职责.3).PMC部(PMC department,物控部)工作职能.1.PMC为Product Material Control的缩写形式,意思为生产及物料控制.2.通常它分为两个部分:PC:生产控制或生产管制(台、日资公司俗称生管).主要工作职责是:<1>.根据业务部的出货计划(出货排期)及各生产部门的生产能力制定生产计划.一般是每周更新一次.<2>.在业务部出货排期有调整时及时调整生产计划,以满足业务部的排期需要.<3>.跟进各生产部门的生产计划实施情况,做好生产进度汇报工作.<4>.做好各生产部门的产能评估,预排计划产超产能时一定要提前预警.3.MC：物料控制(俗称物控),MC的主要工作职责是:<1>.根据PC(生管)的生产计划及BOM(产品物料清单)以及客人的订单和仓存存数来计算物料需求.<2>.出请购单给采购部;下生产通知单给相关生产部.<3>.跟进外购物料及自制产品的完成进度,有异常时与相关部门及人员沟通解决.<4>.协同货仓部品管部工程部定期处理呆滞物料.4).采购部(purchase department)工作职能.1.产品供应:根据市场的需求,采购产品与维修配件,并保证及时供应.2.供应商评估:对供应厂商的价格、品质、交期、交量等作出评估.3.采购成本控制:掌握公司所采购产品的主要物料的市场价格起伏状况,了解市场走势,加以分析并控制成.本,寻找核心配件的供应来源,对核心配件的供货渠道加以调查和掌握.4.合同管理:建立完成的采购合同,降低企业经营风险.5.订单管理:做好采购订单的制定、发放、跟进、保存,并且根据采购合同与采购订单做好货款的请款与付款工作.6.库存管理:呆料与废料的预防与处理.7.发票管理:做好发票的跟催、保管、核对工作.8.新供应商的开发:保持对行业的密切关注,寻找、开发更加优秀的供应商,建立供应商的资料.9.新产品供应:和企划部接口,推广新产品.10.招商与参展:参加专业展会,了解行业动态,推广公司形象.5).货仓部(warehouse department)工作职能

1.严格执行入库手续,物料或成品进仓时,仓管人员要核实数量、规格、种类是否与货单一致,物料入库时还要核对是否按采购订单的数量和要求的交货日期交货.2.入库的物料和成品应分堆放整齐,杜绝不安全因素;并设物料卡,标识清楚.3.存货入库后应及时入账,准确登记.4.领用物料部门应开具领料单,若需配套领料时,应配套领用;仓管人员应按审核无误的领料单和先进先出的原则发料.5.成品库须按发货单发货,手续不全不与发货;如遇特殊情况,则须获得公司领导同意后方可发货,事后应补方可发货.6.车间领用物料或成品发货后应及时登记有关账卡.7.仓管人员应坚持日清月结,凭单下账,不跨月记账,按时上交报表,做到账、物、卡一致.8.为使仓库存货账实相符,必须做好日常盘点和月末盘点工作.9.随时了解仓库的储备情况,有无储备不足或超储积压、呆滞和不需要现象的发生,并即时上报.10.定期上报不合格存货资料,并根据有关规定即时处理.11.做好防火、防盗、防爆工作并保持库内清洁、整齐、空气流通;定期检查存货、防止存货变质.12.严禁在仓库内吸烟、用火和乱接使用电器.13.上下班前应做好门、窗、电、水的开关工作.14.仓管人员要按时上下班,遵守公司各项规章制度,如遇工作忙,要延长工作时间,仓管人员要无条件服从.15.仓管人员要立足本职,坚守岗位,熟练业务,具备高度责任感,要乐于听取他人意见或批评,服从领导、以礼待人、热情服务、自觉维护本公司的良好形象和声誉.16.仓管人员要妥善保管好原始凭证,账本以及各类文件,要保守商业秘密,不得擅自将有关文件带出厂外.17.仓管人员如不履行自己的职责,对公司的财产造成损失,公司有权追究其经济责任;对厂情况严重的,应追究其法律责任.18.仓管人员调动或离职前,首先办理账目移交手续,要求逐项核对点收;如有短缺,必须限期查清,方可移交,移交双方及上级主管人员必须签字确认.6).QC部(QC department)工作职能.1.认真贯彻执行国家有关产品质量管理的法律法规,同时积极实施国际质量标准.2.认真贯彻执行公司的各项管理制度和标准,正确指导、指挥、协调本部门的工作.3.负责建立、健全本公司的质量管理制度并组织实施.4.负责执行上级的指示和工作安排,及时、保质保量地完成上级交给的质检任务.5.全面负责本公司的产品质量管理,在产品质量管理方面对总经理全面负责.6.负责制订各种质量管理工作计划,细化本公司的各项质量目标,并督促质量管理计划如期完成.7.负责本公司年终质量状况总结报告,为次年的质量管理提供依据.8.对本公司产品质量进行普查、抽查、分析，并提出改进意见.9.制订和落实产品质量考核制度,协助生产部门完成质量考核任务.10.负责处理质量事故并提出处理意见,协助业务部处理客户质量投诉事件.11.协助生计部进行生产技术革新,努力改进、提高产品质量.12.负责本公司的产品质量提升工作,不断满足客户需求.13.负责本公司订单外发加工的质量抽查工作.14.负责与国家有关质量技术监督部门之间的联络交流工作.15.负责本部门所属区域的资产管理,保护、保管好公司设施、设备.16.负责本部门各区域的清洁卫生工作,做到文明生产.17.负责本公司的安全生产管理,做好劳动保护工作.18.负责本部门的成本管理工作,努力降低各种消耗.19.负责本部门的员工管理和培训工作,提高员工的整体素质.20.正确执行公司的人事政策,正确选拔、使用和培养本部门的员工.21.根据公司的绩效考核制度,正确、全面地考核本部门员工的工作业绩.22.召开本部门各种管理会议,督促、检查下属部门的各项工作.23.编制本部门的各种报表,及时、真实地向所属上级报告有价值的信息.7).会计部(accountant department)工作职能.1.在总经理的直接领会计部岗位职责导下,具体领导企业的财务政策和财务管理制度的实施和运转.2.负责组织全企业的经济核算工作,组织编制和审核会计、统计报表,并向上级财务部门负责报告工作,按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算.3.负责组织财会人员搞好会计核算,正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐,全面反映给企业领导,及时提供真实的会计核算资料.4.负责组织贯彻执行《会计法》等法规和旅游企业财务制度财经纪律,建立健全财务管理的各项制度,发现问题及时纠正,重大问题及时报告总经理.5.加强财务管理,分月、季、年编制和执行财务计划,正确合理调度资金,提高资金使用效率,指导各部门搞好经济核算,为企业发展积累资金.6.负责做好资金管理，组织各营业部门收银员、出纳员按规定程序、手续及时做好资金回笼,准时进帐、存款,保证日常合理开支需要的供给.7.负责组织企业内部各个环节的财务收支情况,遵守国家外汇管理条例,加强对外汇收支的管理和监督.8.负责与财政、税务、金融部门的联系,协助总经理处理好与这些部门的关系,及时掌握财政、税务及外汇动向.9.负责办理银行贷款及还贷手续.10.遵守、维护国家的财政纪律,严格掌握费用开支,认真执行成本物资审批权限、费用报销制度.11.审查各部门的开支计划,并转报总经理.12.参与重要经济合同和经济协议的研究、审查,并负责对新产品、新项目的开发、技术改造、商品(劳务)价格和工资奖金方案的审核,及时提出具体的改进措施.13.参与企业经营管理,围绕提高企业的管理水平和经济效益,为总经理当家理财、把关和经营参谋.14.合理制定各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额,尤其应做好对三大成本费用(即食品、用具成本,劳动费用成本,能源销售成本)的控制,精打细算,确保经济效益.15.督促、检查企业固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的使用、保管情况,注意发现和处理财产、物资管理中存在的问题,确保企业财产、物资的合理使用和安全管理.16.督促有关人员重视应收帐款的催收工作,加速资金回笼.17.监督采购人员做好客房、工程、办公及劳保的物料、用品的采购工作.18.组织财务人员,定期开展财务分析工作,考核经营成果,分析经营管理中存在的问题,及时向领导提出建议,促进企业不断提高管理水平.19.保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议,督促本部门员工完整地保管公司的一切帐册、报表凭证和原始单据.20.负责本部门员工业务培训工作,使属下员工熟练掌握本岗位的业务知识、操作程序和管理制度,能独立工作,并使各员工对本部门其他岗位的业务环节有所了解.21.负责本部门职工的思想教育和业务水平的提高,定期组织、召开本部门的学习和业务会议,抓好本部门内部管理工作.8).销售部(sales department)主管(经理)工作职能.1.对产品销售情况进行全方位的管理和监控.2.负责保持销售现场正常的办公秩序和办公环境。