信用管理贯标工作总结报告

信用管理贯标工作总结报告（7篇）

1.信用管理贯标工作总结报告 篇一

贯标工作总结报告

今年是贯标工作深入进行的一年，各项工作取得了一定的成绩和丰富的经验，为即将进行的外部认证审核奠定了良好的基础，具体工作体现在以下几个方面：

一、管理体系文件的整理、修订、完善、编印工作

年初先后完成了管理手册、程序文件、管理制度三大公司级文件和各厂部的三大类技术规程、工作手册、岗位职责定稿、审核、批准工作。各单位的文件均以电子版的形式进行整理完善并保存，截止3月初印制体系文件的各项准备工作顺利完成。在3月上旬进行文件的外委印制工作，共印制体系文件982册，基本能够保证各单位对文件数量的要求，文件的印制工作完成。

二、管理体系文件的发布学习培训及试运行阶段的工作

1、管理体系文件学习培训工作

3月15日公司组织召开“粤裕丰三整合管理体系文件发布会”，公司领导宣布管理体系试运行的开始。3月16日、17日在办公楼举办了“管理体系文件培训班”，主要对中层领导、各科室管理人员、各厂、部的主要管理人员进行了培训，共计119人。培训活动明确了领导在贯标工作中的作用、公司级管理文件的理解应用和环境因素危险源的辨识，对贯标工作起到了推动作用。在3月下旬，公司各厂、部开展了积极的宣传、学习管理体系文件活动，使全公司的员工都投身到贯标文件的学习中来，在随后进行的三整合管理体系知识考试的结果显示，培训收到了良好的效果。4月份完成了环境因素、危险源的辨识、评价方法的培训及实施工作，并对《环境因素调查表》、《危险源识别调查表》、《重大风险及控制措施清单》、《环境管理方案》、《安全管理方案》及《事故应急救援预案》收集汇总形成正式文件。

2、体系试运行检查工作

为持续改进公司管理体系，促进管理体系有效运行，公司下发《关于规范管理体系运行检查工作的通知》，对公司各职能部门所承担的专业性检查工作进行了明确的规定，使检查工作做到有的放矢。

五月份以来的检查工作，在开始阶段主要是检查的计划、目的性及覆盖等做得不够。公司下达57号文后，各主要职能部门的检查工作的有效性得到提高，基本上是按规定的检查工作计划、程序和要求进行检查工作。检查前，事先编制了检查实施计划，并在检查的前一天召开检查前的准备会议，将检查的任务分配到每个各专业技术或管理人员，发动每个参加检查的人的学习、掌握文件以了解文件的要点，编制检查表，针对现场实际实施检查，这样，真正做到能在检查中发现更多的问题。实施现场检查时，检查人员认真做好详细的检查记录，对检查出不符合的情况不仅要记录，还要求与被检查方说明清楚为什么不符合，依据是什么，尽量统一是双方的观点和看法（确实不能统一时，问题可提交贯标领导小组或公司领导裁决）。现场检查完毕后，及时集中并整理记录，将检查情况通报全公司，要求对所有的不符合项要求进行整改，并对其中较突出的问题下达《整改通知单》，并跟踪验证整改效果。因此检查质量稳步提升，发现并解决了很多实际问题。

截止至8月23日，四个职能部门共进行了21次体系文件执行情况检查，综合管理部共开展6次检查，生产安环部共开展6次检查，机械动力部共开展5次检查，技术质量部共开展4次检查，检查已基本覆盖全公司。据统计，经检查通报反映出的问题有235项，检查中发现不符合文件规定，问题较突出，并下达整改通知单的有89项，通过整改验收问题基本得到了解决。

3、首次内部审核工作

首次内审是在公司管理体系运行近6个月后，为了检查三整合管理体系是否符合标准要求、是否符合认证的要求而进行的。公司管理者代表任命了赵仕湘为内审组长及24名内审员，并安排分成四个小组进行内审。

在分工中注意到内审的“独立性”，实施中注意到内审的“系统性和符合性”。审核计划由综合部吴汉民编制，经赵仕湘审核，管理者代表批准，于7月26日分发到各单位。内审组在实施《珠海粤裕丰钢铁有限公司三整合管理体系内部审核总计划》时的分工，分别按《内部审核控制程序》的要求，编制内部审核检查表，并于8月28—31日对本公司与管理体系有关的所有部门（共计13个），所覆盖的产品及活动进行全面系统的审核。

内审组在审核过程中得到了各级领导和各单位的支持与配合，在部门负责人或贯标联络员的陪同下，审核员到达被审核现场，对照文件规定进行抽样审核。审核中发现各单位能按照贯标工作得要求进行内部管理，同时也存在一定的问题，主要是：对本部门的质量目标、岗位职责不能完整表述的问题；对环境因素、危险源的识别、评价不全、控制措施不够完整；对人员的培训工作、队伍建设做得不够，尤其缺乏应急救援人员的培训，以及对现场岗位的质量意识、环境意识的培训；生产现场的检查记录、设备维护保养记录等不能按要求提供等问题。最后统计共发现不符合28项，观察项共71项。内审员所发现的不合格项都向被审核部门明确说明，并由部门负责人确认，内审员还与部门负责人共同商讨纠正的方法，已在九月底前基本完成整改，但仍有9个整改难度较大的问题还需协调解决。

首次内审结果证明，公司管理体系基本符合iso9001:、iso14001：、ohsas18001：三合一管理体系标准的要求。对本公司的管理体系实施有效，同时存在一定差距。本公司的管理体系覆盖了本公司的各个部门和产品实现的各个过程，为本公司的产品的符合性提供了保证，没有出现严重的质量事故、安全事故、环境事故以及重大顾客投诉，起到了较好的控制作用。审核结果表明本公司的三合一管理体系的运行总体有效，基本能实现管理方针和管理目标。

4、管理体系三大公司级文件的整理修改工作

按照贯标工作计划，对体系试运行及内审过程中发现的文件不符合实际情况时，应予以修改文件。各部门在10月23日前完成了所有文件修改、报批、会审、签字等工作，文件的校正排版、制作文件更改通知书、换页修改工作在10月底以前全部完成。据统计，《管理手册》共涉及修改8个章节，《程序文件》共修改11个程序，《管理制度》共修改21个制度，使我公司的管理体系文件更加贴合实际，更加符合标准要求。

贯标工作的各项计划能按时按质完成，在一定程度上有效改善公司的基础管理工作。，随着环保验收工作的进行，在公司领导的支持和各厂部的积极推动下，公司的贯标工作也要努力通过外部审核，基础管理也需要更上一个台阶。

2.信用管理贯标工作总结报告 篇二

关键词：贯标 现场管理 系统性

0 引言

施工企业如何运用ISO9001《质量管理体系——要求》、ISO14001《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001《职业健康安全与管理体系——规范》三个标准的基本原理，通过管理手册和程序文件的编制和执行，加强对施工全过程的控制，特别是关键工序和特殊过程的控制，保证建筑产品质量符合国家相关验收标准和业主的需求，保证施工过程中的现场周围环境与员工职业健康安全管理达到目标的要求，这是一个迫切需要各方深入探讨的问题。本文就施工企业如何运用贯标的理念，加强施工过程中对质量、环境与职业健康安全管理的控制，作一肤浅的探讨。

1 整合型贯标管理体系的三大特征

1.1 系统性 影响工程质量、施工周围环境和员工职业健康安全管理等各个方面的工作，可称为施工全过程管理的“要素”，而每一“要素”均有一个或多个管理程序组成。因此，实施“要素”管理的过程实际上就是运用过程分析法的原理与方法对日常各项工作进行系统管理的过程，使每一“要素”管理活动都符合相关管理程序的要求，继而使所有“要素”的管理活动成为一个有机的整体。

1.2 预控性 在与“要素”相关的管理手册、管理程序、国家标准或法律法规中，规定了施工活动过程及其内容与要求，规定了预先识别危险源和排查环境因素，并根据制定的管理目标和经过评价得出的不可容许的危险源、重要环境因素等，编制安全和环境管理方案供施工现场实施，其中还特别强调和要求了对关键工序和特殊过程实施专项方案管理，再结合日常监督、不定期检查和内部审核等工作，这样才能把各种隐患和不合格项消灭在其扩大形成后果之前，以达到或提高施工管理全过程的预控性。

1.3 实用性 与质保体系、安保体系一样，整合型贯标管理体系的“要素”管理也离不开程序文件的建立与支持。因此在编制程序文件的时候要多方征求意见，并与执行者进行充分的沟通，在保证符合标准的前提下，突出实用性，尽量达到执行起来顺畅，没有被套住或者别扭的感觉。因此，注重程序文件的实用性是非常重要的，通过编

制具有针对性和可操作性强的程序文件，使员工在工作中容易理解与执行，带动了执行人员的积极性。

2 以整合型贯标为指导，强化和谐工地建设

在和谐工地的建设中，要始终把贯标工作与工程建设紧密地捆在一起，把安全生产、环境保护、员工保障、质量控制等方面的工作贯穿其中，运用质量、环境和职业健康安全管理体系的标准和相关程序文件，指导工程施工现场和谐工地的建设。

2.1 保障安全生产，建设和谐工地 施工安全是建筑施工现场第一位的管理要务，也是建设和谐工地的首要任务。人的生命安全关系到社会的稳定、工地的安全、家庭的平安。和谐工地建设必须坚持“以人为本、安全第一”的原则，必须充分保障员工的生命安全。

在施工过程中，必须根据工程本身特点，结合职业健康安全管理体系标准的要求及当地政府、业主对安全生产的具体标准和要求实施安全生产管理。工地项目部要切实从抓安全生产教育培训、抓员工安全权益维护、抓安全生产条件保障、抓安全生产防护配置、抓安全生产制度建设、抓安全生产技术交底、抓安全生产日常监管、抓安全生产检查和隐患整改入手，逐步提高施工现场安全生产的管理水平，切实保障施工人员的生命安全。

在职业健康安全管理体系标准的执行过程中，要预先对整个工程的安全生产危险源进行识别和评价，特别是要根据工程不同施工阶段的任务及特点，经过反复比较、推敲和选择，最终确定本工程的不可容许的危险源作为本工程施工现场的管理控制重点，并根据安全管理目标的要求和不可容许的危险源清单，编制有针对性的安全管理方案供施工现场实施。在我公司主要承接的桥梁工程施工中，一般要重点控制高空作业、水上作业、深基坑开挖施工、大型机械设备拆装、大体积模板支撑体系搭设、高脚手架、施工临时用电等专业性强、工艺复杂、危险性大的施工作业危险源。针对这些重大危险源和重大环境因素要制定具体详细可操作的管理方案。采取针对性措施，重点检查、重点监控，防止这些不可容许的危险源引发各类安全隐患和安全生产事故。

按照贯标要求，工程项目部还应建立应急处置工作机制，在工程开工之初，根据项目施工特点及容易发生的安全事故，有针对性地制定应急救援预案，成立应急救援工作小组，指定专人落实应急救援工作。在施工过程中，要根据不同施工阶段狠抓安全专项治理，严格控制高空坠落、物体打击、机械伤害等事故的发生。

2.2 保护施工环境，建设和谐工地 在工程项目正式开工前，要向当地政府、业主及居民作出文明施工、环境保护的公开承诺，即：文明施工环境保护做到“八化八不”，“八化”就是安全管理制度化、安全设施标准化、平面布置条理化、设备材料堆放定置化、作业行为规范化、环境影响最小化、企业形象良好化、周边关系融洽化。“八不”就是泥浆污水不外流、粉尘不乱扬、噪声不超标、植被不破坏、弃碴不乱堆、管线不损坏、施工不扰民。同时要真正建立起责任监督机制，让社会和员工都来监督工程施工的环境保护和文明施工工作。

为了切实做到文明施工环境保护“八化八不”，就必须认真贯彻IS014001环境管理体系的标准，及时排查环境因素并对其进行评价，同时根据环境目标的要求和重要环境因素清单，编制有针对性的环境管理方案供施工现场实施，将保护环境和文明施工工作具体落实到工程施工管理的各个阶段及过程，通过动态管理，即经常化地进行检查、监督和有效整改，确保文明施工和环境保护工作的持续改进和不断提高，确保工程施工环境的文明、和谐。

在实施过程中，整个工地要按照体系标准要求实施标准化管理，合理布置人、机、料，采用正确的施工工艺和方法，做到施工现场卫生整洁，道路平整畅通。对于能源和资源的消耗实施计划管理，制定能源和资源节约的目标和指标，保证能源和资源的消耗控制在计划范围之内，对节能效果显著的人员给予适当奖励。

2.3 关注员工权益，建设和谐工地 和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会。对于施工工地而言，就是要坚持“以人为本”，关爱员工，不仅要关爱企业内部员工，也要关爱农民工。工程建设自从实施项目施工管理体制以来，施工企业为了争取更大的利润，在施工过程中，除了利用自有员工之外，大部分施工人员是外来的农民工。因此在一定程度上保障农民工的基本权益，保护农民工的职业健康和生命安全，也就成为建设和谐工地的重要工作内容。

农民工是一个相对的弱势群体，但同时也是施工生产的主力军，面对大多数的外来民工，要以劳动法律法规为依据，规范用工制度，要与劳务分包单位建立劳务合同关系，督促劳务分包单位与农民工签订劳务用工合同，建立良好的合法劳务用工关系。以减少不必要的矛盾和麻烦，使得劳务用工合同能够顺利的履行。

在工程建设中，要始终竭诚善待农民工，工地项目部要提供力所能及的各种方便，全方位、多渠道为民工服务。

为了保障安全生产，关爱内部员工和农民工的生命安全，项目部要按照安全生产和劳动保护的有关规定，提供必要的劳动保护用品，提供可靠的安全生产的设施和设备。建立安全教育培训制度，帮助员工提高质量、安全、文明、法制等各方面素质，保障员工的合法权益。定期组织所有员工进行职业健康体格检查，保障员工的身心健康，将有利于安全生产工作的推动。

2.4 创建精品工程，建设和谐工地 社会主义和谐社会是人与自然和谐相处的社会，工程施工项目在某种意义上，可以说也是人与自然和谐相处的结晶。建设一个精品工程，对工程当地的各项发展也是有很大帮助的

为了创建优质工程，项目部必须根据工程特点，严格按照ISO9001质量管理体系要求，编制针对性强、切实有效的施工方案和施工作业指导书。对工程质量的关键环节和重要部位进行精心策划和施工。

在实施过程中，要按照质量管理体系要求，采取P—D—C—A(即计划一实施一检查一改进)循环控制模式，加强施工质量管理。严格实行“三检”制度，严把质量关口和质量标准，发现问题马上及时解决。确定工序质量控制点，从人、机、料、法、环和检六个方面制定实施控制的措施，确保施工质量处于全面的受控和在控状态。

3 结束语

从工程施工管理的实践看，通过按照以质量、环境和职业健康安全管理体系三个标准为基础建立的企业管理体系的要求，加强关键工序和特殊过程的管理和控制，使可能容易出现质量、环境和职业健康安全问题的施工过程、以及对这三方面有特殊要求的施工过程得到有效地控制，并从中寻找持续改进的机会。持续改进主要包括以下三个方面：

3.1 完善企业的管理体系。从关键工序和特殊过程的管理和控制中，寻找企业管理体系中存在的不足，并加以补充和完善，以提高企业管理体系运行的适宜性、充分性和有效性。

3.2 提高企业的技术能力。从关键工序和特殊过程的管理和控制中，寻找企业质量、环境与职业健康安全管理在技术方面存在的不足，并加以补充和完善，以提高企业施工技术能力和技术管理水平。

3.贯标工作管理办法 篇三

加强和规范集团公司的质量管理工作，建立质量管理体系，不断提高质量管理水平和工程质量，提供使顾客满意的产品,确保体系运行满足标准的要求。适用范围

适用于集团及其所属各单位、各级项目部的贯标工作。术语和定义

本管理办法引用集团公司《质量、环境、职业健康与安全管理手册》中的术语和定义。相关文件或引用文件

《内部审核程序》、《管理评审程序》、《中铁十四局集团质量管理办法》、《中铁十四局集团安全管理办法》。职责和权限

5.1总经理

a)

负责提供体系的建立、运行所需要的资源，确保资源配置合理;

b)

批准集团公司机关部门岗位职责与权限；

c)

确保内部沟通渠道畅通；

d)

组织制定质量方针和质量目标，并签发质量方针；

e)

负责《管理手册》和本办法的批准发布。

5.2管理者代表

a)协助总经理策划建立质量管理体系，并组织管理体系的策划与建立；

b)负责审核签发《程序文件》、《项目质量计划》、《安全管理方案》、《环境管理方案》；

c)组织管理体系的运行及审核、检查工作;

d)协助总经理做好管理评审工作；

e)批准《内部审核计划》及《实施计划》；

f)审核并批准《内审报告》。

5.3副总经理、总工程师、总会计师

a)负责了解和掌握分管部门质量管理体系的运行情况，按照《管理评审程序》的要求，向管理评审会议报告分管部门质量管理体系运行情况，对质量管理体系提出改进措施和建议，并负责监督检查管理评审会议纪要、决议在分管部门的实施。

b)对分管部门质量体系运行情况，可直接要求分管部门整改或改进，使其更加符合标准要求。对分管部门质量体系运行中出现的问题及纠正和预防措施，应采取有效手段予以验证，并及时向管理者代表沟通。

5.4安全质量管理部

a)

在管理者代表的领导下,组织开展贯标工作;

b)制定贯标工作要点,提出内部审核及审核实施计划;

c)组织和协调内部审核工作，d)进行管理评审策划,负责管理评审会务的组织、会议记录,起草管理评审会议纪要/决议,收集有关验证资料;

e)负责与认证单位的联络协调,接受并配合认证单位做好审核工作;

f)负责其主管要素和程序在全公司得到有效运行，负责对各单位对口业务部门的贯标工作进行监督、检查和指导。

g)及时与管理者代表及分管副总经理（总工程师、总会计师）沟通，确保质量体系有效运行和持续改进。

5.5相关部门

a)各相关单位或部门，具体负责本部门的贯标工作，确保体系的有效运行，积极参与内外审核，负责本部门不合格项的封闭及整改措施的落实，b)按要求向管理评审会议提供输入资料，落实管理评审会议纪要中提出的与本部门有关的改进措施；

c)各相关单位或部门应及时与分管副总经理（总工程师、总会计师）沟通，确保质量体系运行和持续改进。

d)各相关单位或部门负责其主管要素和程序在全公司得到有效控制和运行，负责对各单位对口业务部门的贯标工作进行监督检查和指导。

5.6集团公司所属项目部

按照要求向集团公司各业务部门输入资料，接受集团公司的监督检

查和指导工作，必要时制定相应管理办法，确保质量体系在本项目部的有效运行。

5.7子公司、分公司

按照要求向集团公司各业务部门输入资料，接受集团公司的监督检查和指导工作，各子公司、分公司应根据自己的《质量手册》、《程序文件》及组织机构设置情况，制定相应的管理办法，确保质量体系在本单位的有效运行。

5.8内审员

a)应参加培训和继续培训，持证上岗。

b)应经常参加内审工作，确保其技能和经验能够胜任所从事的工作。对于超过二年未继续培训或末参加内审工作的人员，集团公司应予取消其内审员资格。

c)集团公司安全质量管理部负责内审员的培训和调用，凡要求参加培训和调用的内审员，无特殊情况，必须参加，所在单位应予配合。

d)为调动内审员参与内审活动的积极性，集团公司对参加内审的内审员应进行补助，凡完整参与一次内审并按时完成所分配的审核任务的、资料整理齐全的，审核组长按50元/天补助，审核员按30元/天补助。

6.体系运行

6.1集团公司应制定明确的质量方针和质量目标,以增强顾客满意为目的,合理分配各要素主管部门的职责和权限，确保质量管理体系有效运行。

6.2集团公司应提供合理的资源配置，保证各要素主管部门能够有效的开展工作，确保质量管理体系有效运行。

6.3 若预见到职责、权限或资源配置不能保证质量体系的有效运行时,要素主管部门可向管理者代表(或分管副总经理、总工程师、总会计师)提出报告，阐述目前出现的困难及可能出现的问题，管理者代表（或分管副总经理、总工程师、总会计师）应对提出的问题给予必要的解决或答复。

6.4贯标工作应与日常管理工作相结合,贯穿于工作的全过程,严禁出现“两张皮”现象。

6.5 各部门应根据人力资源配置情况，对本部门主管要素进行合理分配，明确有关人员的职责和权限，实行分管要素责任制。对体系运行情况的监督检查

7.1 执行《内部审核程序》，安全质量管理部负责组织协调对集团公司体系运行情况的内部审核。

7.2 按照认证监督机构的要求,安全质量管理部具体负责，内部审核控制程序

（CX22-A）目的

按策划的时间间隔进行内部审核，以确定管理体系的符合性和运行的有效性，确保管理体系得到有效实施和持续改进。范围

适用于公司管理体系内部审核。职责

3.1总经理

为内部审核和体系的持续改进提供资源保证。

3.2管理者代表

组织对公司管理体系内部审核；批准《内部审核计划》和《审核实施计划》；确定审核组、批准内审员、任命审核组长；主持召开审核汇总分析会议；审批公司内部审核报告。

3.3企业策划部

负责内部审核方案的策划并形成审核计划，审核前编制审核实施计划；划分审核范围、推荐内审员；负责审核前的准备工作；负责召集审核组汇总分析会议，编制公司内部审核报告；收集和管理内部审核形成的各种记录；检查验证纠正措施实施情况，跟踪观察项整改情况；负责本程序的编制、修改和指导实施。

3.4受审核方

按审核通知要求做好接受审核的准备工作；对开具的不符合项，负责制定处置方案、进行不符合产生的原因分析、针对产生的原因制定防止再发生的纠正措施并有效实施，实现关闭；对提出的观察项，负责采取改进措施，实现整改。

3.5审核组长

编制受审核单位的审核日程安排；负责内审员审核分工，批准内部审核检查表；填写受审核单位/部门的审核结论表；负责不符合项纠正措施实施的跟踪验证。

3.6内审员

获取与受审核方审核有关的信息，编制审核检查表；实施现场审核，确保审核的客观性和公正性；记录审核过程；负责所开不符合项的关闭指导和验证，向审核组/企业策划部提供符合要求的关闭资料。工作程序

4.1内部审核策划

企业策划部应在每年2月底前，策划对公司管理体系的审核方案，编制《内部审核计划》，经管理者代表批准后实施。

4.1.1内审间隔

公司每年进行一次内部审核，两次内审间隔不超过12个月。遇下列情况时，由管理者代表决定增加审核频次：

a）组织机构、管理体系发生较大变化；

b）出现重大质量、环境、职业健康安全事故；

c）发生重大顾客或其他相关方的投诉；

d）其它情况需要增加内部审核时。

4.1.2审核范围

a）质量、环境、职业健康安全管理标准中除可以合理删减外的全部条款；

b）全部产品及主要产品的施工过程，施工环境、作业场所；管理体系覆盖的各单位/部门及领导层。

c）特殊情况下的审核范围，在审核实施计划中予以明确。

4.1.3审核依据

GB/T19001―2000《质量管理体系 要求》，GB/T24001―1996《环境管理体系 规范及使用指南》，GB/T28001―2001《职业健康安全管理体系 规范》，公司管理体系文件，适用的法律、法规，行业标准、其他要求，合同、协议以及受审核方的相关文件。

4.1.4审核方式

a）可采取集中审核或滚动审核，并在内审计划中予以确定，但不论采取何种审核方式，项目部在项目周期内，应至少进行一次内部审核；

b）采取以过程审核为主和对其记录采取抽样的方式。

4.2审核准备

4.2.1由企业策划部负责编制审核实施计划，准备审核所用资料；向内审员提供所需文件、资料。

4.2.2由企业策划部负责推荐内审员、组成审核组。应考虑内审员是经过培训且具备审核能力，内审员不能审核自己的工作。

4.2.3审核组提前5日通知受审核方。受审核方如果对审核安排和日期有异议，需在接到通知2日内与审核组进行沟通。

4.2.4审核组长编写对受审核方的审核日程安排，召开内审员会议，明确内审员审核分工。

4.2.5现场审核前，内审员应事先阅读和熟悉与受审核方审核有关的法律、法规、文件、资料及上一次内审、外审时开具的不符合（不合格）报告、观察项，编写检查表，作好与审核相关的准备。

4.2.6受审核方接到通知后，应确保与审核有关的人员在岗。

4.3审核实施

4.3.1首次会议

a）实施审核前由审核组长主持首次会议。参加人员为：受审核方领导、部门负责人、与审核相关人员、内审员；

b）首次会议应控制在半小时内，由审核组长介绍本次审核的目的、范围、依据、方式以及审核组成员分工、审核日程安排及审核有关要求等。受审核方负责人简要介绍管理体系运行情况，主要目标/指标完成情况。确定审核陪同人员；

c）内审组保留会议签到和记录。

4.3.2现场审核

a）内审员依照《内部审核检查表》实施审核，通过面谈、查阅记录和现场查验、测量等方法，收集体系运行及主要过程监控情况的客观证据。在审核过程中发现与标准、与体系文件不符合的较大问题，即使未列入检查表或不在审核分工范围，也要追踪审核。

b）当现场审核中发现不符合或发现可能导致较大的不符合的因素，内审员应作进一步抽样调查；

c）审核员对审核过程中发现的情况应详实记录在《内部审核现场记录表》中，必要时由陪同人员或当事人确认。

4.3.3审核组会议

现场审核后，审核组长召开审核组成员会议，综合分析审核发现、评价运行效果、确定审核结论、确定不符合项及观察项、填写不符合报告、观察项报告、审核结论表。

4.3.4不符合项的分类

内部审核发现的不符合项，按其性质分为严重不符合项和一般不符合项。

(a）严重不符合项

严重不符合项通常是指系统性失效或缺陷。审核中有以下情况的不符

一体化管理体系运行管理办法

第一章 总 则

第一条 为确保公司一体化管理体系的有效运行，并获得持续改进，特制定本办法。

第二条 本办法适用于公司所属单位/部门，进入公司管理体系的子公司亦执行本办法。

第二章 体系贯彻

第三条 公司一体化管理体系（以下简称体系）是由经过系统整合而建立的质量管理体系（QMS）、环境管理体系（EMS）、职业健康与安全管理体系（OHSMS）以及公司其它管理

体系（包括财务管理、人事管理、党群管理等）组成。

第四条 公司所属单位/部门应按照公司要求，对员工进行体系运行的培训，把标准学习、体系文件学习、专业知识与技能学习当作一项长期工作来抓。

全体员工应根据其职责要求，理解和掌握相关标准和公司体系文件，以顾客和相关方为关注焦点，践行公司宗旨，努力实现公司目标。

第五条 体系贯彻（以下简称贯标）基本要求

员工：应理解公司管理方针及其内涵，了解公司管理目标，熟知岗位职责与权限，熟练掌握岗位技能，落实公司体系文件。

管理层：公司领导和公司所属单位/部门的负责人，应熟悉质量管理、环境管理、职业健康与安全管理三个标准和其他管理的要求，系统掌握并推进实施公司体系文件，理解并落实ISO9000标准的八项管理原则，发挥领导者在体系运行中的推动力，并按照体系运行要求和职责权限，对分管工作、分管单位/部门的体系运行实施监督、检查。

职能层：公司所属单位/部门管理人员，应了解质量管理、环境管理、职业健康与安全管理三个标准和其他管理的要求，系统掌握与本单位/部门、本岗位职责相关的具体要求，理解和实施主责的体系文件，指导相关人员按照体系要求开展工作，能够识别主管过程能力的符合性并能够对其监测的数据进行分析，熟练运用PDCA方法进行过程控制实现持续改进。

作业层：公司所属单位员工，应了解和掌握与工作内容相关的体系要求，履行各自的岗位职责与权限，能够熟练掌握操作规程，正确使用作业指导书，按规定的程序开展工作，能够做到以自身的工作保证公司体系的有效运行。

第三章 体系运行

第六条 资源保障

（一）建立体系运行责任制。

公司体系实行在总经理领导下的管理者代表负责制。公司全体员工（包括管理层员工），不论其实际职务如何，都应履行贯标的责任。

管理者代表由总经理任命；管理者代表受总经理委托可根据体系运行实际情况，任命若干名中层管理人员（含副总工程师/副总经济师）作为管理者代表助理，其职责由管理者代表确定。

公司所属各单位/部门的第一管理者为贯标第一责任人。各单位第一管理者，可根据需要指定一名贯标主管，负责贯标的系统推进，一般由总工程师/技术主管担任，也可根据具体情况由一名其他领导担任，但不论其实际职务如何均应对本单位贯标承担组织实施职责，且这种职责并不能排除单位第一管理者是贯标第一责任人。各部门的第一管理者，必须亲自抓贯

标。

（二）管理资源配置

人力资源配置，应能满足职能、职责的要求，满足过程管理的需要。配置的岗位人员，能够胜任赋予的岗位职责，使主管的过程实现策划的绩效和增值的要求。

财物和信息资源的配置，应满足贯标的预期目标，保障体系运行。

第七条 体系文件（过程）主管部门

（一）公司体系文件（过程）主管部门，应确保其所制定的体系文件与法律法规、标准、公司宗旨与目标以及其它管理要求的符合性、有效性及与公司管理和项目管理的适宜性。

（二）应确保其所制定的体系文件，在其所管辖的系统、区域、过程内得到完全施行。

（三）按照体系文件的要求，收集所管辖系统、区域、过程的体系运行情况、主要过程监视和测量的控制情况，并对收集的数据进行分析、总结，必要时采取改进措施。

（三）积极落实主责部门对相关部门、非主责部门对相关工作具有时效性的要求，并将实施结果传递给提出要求的部门。

第八条 公司所属单位

（一）项目部及公司分支机构，是体系运行的终端控制环节，必须有效贯彻并实施公司体系文件。

（二）按照公司体系文件要求，结合本单位经营管理实际情况，制定部门职能和人员岗位职责，实施对过程的有效控制，确保单位目标的实现。

（三）允许各单位在设置岗位时，本着效率的原则，实行一职多能或一岗多职，人员配置应满足各职能所必需的执业资格、知识和技能要求。

第九条 子公司

（一）自愿进入公司体系的子公司，应按照公司体系文件要求建立一体化管理体系。在此前提下，公司需对子公司体系运行情况进行监视和测量，包括内部审核、体系运行专项检查以及外部审核的有关安排等。

（二）子公司分包公司工程时，公司按照分包方对其进行管理，执行《分包方管理办法》。

第四章 主要控制方式

第十条 主责部门掌握运行信息，对过程能力实行宏观控制；各单位/部门是程序运行的终端

环节和执行者，应明确各程序或过程控制的责任人并对运行绩效负责，按主责部门的信息控制要求及时反馈相关信息。

第十一条 认真执行公司体系文件中关于“监视与测量”的规定，重点做好过程的监视与测量、产品的监视与测量、环境和职业健康安全的监视与测量、管理绩效的监视与

目部施工现场质量安全奖惩规定

第一章 总 则

第一条 为了加强质量安全管理，提高全体员工质量安全意识，充分体现“重奖重惩、以责论处”的管理机制，确保各项质量安全管理制度落到实处，提高现场实物工程质量水平，保障施工生产的顺利进行，特制定本规定。

第二条 本规定根据集团公司、股份公司及业主、监理有关规章制度制订。

第三条 各级领导要带头遵守本规定，不能以经济处罚代替思想教育与行政管理。在奖励上，坚持精神鼓励同物质奖励相结合；在处罚上，坚持以教育为主，罚教结合的原则。

第四条 各单位应认真做好本规定的实施和督促工作，并有责任向项目部主管部门、主管领导反映本规定的执行情况和问题。

第五条 本规定适用于项目部各部室、各作业队（厂）、员工、临时工、劳务等。

第二章 质量奖惩

第六条 项目部每周进行一次质量工作小结，同时评比质量先进单位，给予一次性物质奖励500元。

第七条 项目部每月进行一次质量工作考核，同时评比当月质量控制优胜单位，给予一次性奖励1000元。

第八条 项目部每开展一次质量评比活动，对质量先进集体奖励400-1000元，优秀QC小组奖励400元，先进个人奖励200元，QC活动积极分子奖励200元。

第九条 根据现场检查情况，对质量控制认真，一次验收合格率、工序优良率高，起到样板作用、带头作用的班组、作业队给予一次性奖励300~500元。

第十条 在施工生产和质量管理工作中严格操作工艺、认真执行“三检制”，所施工的工序或所负责的部位质量优良率达90%以上，或在质量工作中质量意识好、质量记录齐全等能起到模范带头作用的个人，给予一次性奖励100~500元。

第十一条 在土石方开挖施工中，出现以下情况之一者，视情节给予责任单位500~3000元罚款，给予责任人50~200元罚款：

1、不执行爆破设计，盲目钻孔、装药，导致开挖半孔率小于80%，局部不平整度超过15cm，超挖超过20cm，欠挖超过允许值。

2、预裂开孔前未严格放样或不按孔位开孔，孔位偏差、间距偏差超过10cm。

3、开孔后未经质检员或施工员检查，钻孔角度偏差超过1度，相邻孔不平行。

4、水平预裂钻孔前未清理工作面，钻机固定不牢，钻杆变形，钻机与工作面距离超过2m。

5、钻孔深度控制不严，孔底不在同一水平面或同一水平线上；梯段爆破孔孔底与预裂面保护层不够或穿过预裂面。

6、未按钻爆设计装药联网，不藕合系数、线装药量或最大单响药量超标。

7、未经现场质检人员过程检验擅自装药放炮。

8、其它违反规程规范、技术要求、规章制度及现场质检人员、施工技术人员指令的情况。

第十二条 混凝土模板施工工序出现以下情况之一者，给予责任单位200~1000元罚款，视情节给予责任人50~100元罚款：

（1）模板入场前未经验收，板面变形或损坏，模板表面及侧面灰浆、污物未清理干净，未按要求涂脱模剂或脱模剂不符合要求；外露面木模表面刨光或未按要求贴保丽板等。

（2）模板与老砼面贴合不严密、漏水漏浆或存在杂物；模板拼缝缝宽度或板面错台超过2mm，模板缝隙未按要求刮灰；大模板之间的连接卡少于4个，小模板围柃不规范、板面任意开孔；模板加固不够，刚度、稳定性差，浇筑过程中出现跑模现象。

（3）碾压混凝土条带线、分层线，常态混凝土收仓线不规范，未按要求挂样架。

（4）砼浇筑时，木工值班未及时到位，或未及时检查模板底口和上口变形位移情况并及时校正；拆模后发现模板错台5mm以上或砼因跑模结构边线超过允许偏差。

（5）在结构验收时，因模板不合格造成二次验收的或模板工序优良率达不到85％的。

（6）其它影响工程质量的模板工序质量问题。

第十三条 钢筋施工工序出现以下情况之一者，视情节给予责任单位200~1000元罚款，给予责任人50~200元罚款：

（1）钢筋的数量、质量、规格和安装位置不符合设计图纸要求，间距、排距和保护层超过允许偏差的。

（2）钢筋接头绑扎、搭接不符合规范要求，搭接偏短或接头不在同一轴线；钢筋接头在同一断面内未错开的，焊缝不平整、不饱满、咬边、脱焊、出现断焊或漏焊点、焊渣未除尽等。

（3）钢筋表面存在锈迹、油污等。

（4）在月质量评定中，钢筋优良率达不到90％。

（5）其它影响钢筋工序质量的问题

第十四条 预埋施工工序出现以下情况之一者，视情节给予责任单位100~500元罚款，给予责任人50~100元罚款：

（1）冷却水管、灌浆管布设不均匀，未按要求加固，浇筑时产生位移；管道经检查不畅通或发现渗漏点；冷却水管或灌浆管未引入规定的位置，管口未加保护，标识不清或未加标识。

（2）铜止水片、橡胶止水、止浆带未按要求对中, 铜止水片及止浆带两侧未使用整体模板，止水片上随意开孔，止浆带、止水片焊和连接质量不符合要求。

（3）其它预埋件位置、规格不符合设计要求，加固不牢，或漏埋、错埋的。

（4）在月质量评定中，预埋工序优良率达不到90％。

（5）出现其它影响预埋工序质量的问题。

4.信用管理贯标工作总结报告 篇四

1.目的

1.1为规范质量、环境、职业健康安全管理工作，建立一套完整的科学管理体系，全面提高工程质量，杜绝环境、职业健康安全事故，确保企业的总体管理目标实现，特制定本办法。

1.2企业必须认真贯彻执行GB/T19001-2000、GB/T14001-1996、GB/T28001-2001三个标准，依据公司的《管理手册》和《程序文件》的内容，确保“坚持持续改进，遵守法律法规”两个承诺的实现，充分发动群众，强化全员贯彻三个标准的意识，加强组织领导，形成一个领导重视、部门协作、层层负责的管理体系。

2.适用范围

本办法适用于公司本部及所属各项目部对质量、环境、职业健康安全体系的日常管理、检查考核与责任追究。

3.职责

3.1总经理对本公司贯标工作负全面领导责任，是本公司的最高管理者；管理者代表对贯标工作负具体领导责任。

3.1.1总经理职责

3.1.1.1负责贯彻国家的法律法规，增强全体员工的质量、环境、职业健康安全意识，向员工传达满足顾客、相关方及法律法规要求的重要性；

3.1.1.2代表公司向顾客和社会做出承诺，负责公司的全面管理，承担公司职业健康安全的最终责任；

3.1.1.3负责确保管理体系运行所需资源的获得。3.1.2管理者代表职责

3.1.2.1依据标准以及公司管理方针的要求,建立管理体系，确保体系的实施和保持体系正常运行，对体系运行中出现的问题进行协调和解决；

3.1.2.2组织接受第三方或第二方对公司进行的管理体系审核，负责有关管理体系事宜的外部联络工作；

3.1.2.3确保公司内部提高、满足顾客及相关方的要求。3.2副总经理、三总师及工会主席的主要职责： 对最高管理者负责，贯彻实施管理方针和目标，负责公司管理体系在分管部门的有效运行。

3.3公司及有关职能部门对贯标工作应负的责任

3.3.1贯彻、落实宣传GB/T19001-2000、GB/T14001-1996、GB/T28001-2001标准，认真执行国家有关政策、法律法规，监督、指导项目部管理体系的有效运行。

3.3.2负责本部门主控程序的修改并组织实施，监督相关程序的运行并做好相关记录。

3.3.3公司工程管理部负责组织贯彻落实管理方针和目标，编制贯标工作计划，协助管理者代表完善管理体系。

3.3.4党、政、工、团各级组织齐抓共管，负责职工的思想政治教育，监督行政领导实施有关的法律法规，开展贯标宣传教育工作。

3.4项目部经理

3.4.1代表最高管理者实施向顾客作出的承诺，对本项目部质量管理、环境管理和职业健康安全管理工作负全面责任。

3.4.2严格执行公司管理体系文件，实现公司管理方针、目标，针对本项目部的重要环境因素和重大危险源制定管理方案并实施，确保工程质量、环境保护和职业健康安全符合规定要求。

3.4.3对工程项目实施管理策划，批准施工组织设计并上报，配备足够的资源，建立并组织实施项目管理体系，实现项目管理目标。

3.4.4配合对本项目部的内、外部审核，组织落实体系改进措施的实施。4.工作程序

4.1总经理主持公司管理体系的管理评审，确保管理体系持续的适应性和有效性。

4.2管理者代表领导内部审核，任命审核组长对管理体系运行的符合性和有效性进行评价，向最高管理者报告管理体系的运行情况和改进建议，审批公司重要环境因素、重大危险源及管理方案。

4.3公司工程管理部是贯标工作的牵头部门，组织实施公司内部年度例行审核和追加审核，审核组长组织审核员进行现场审核并形成审核记录，撰写审核报 2 告；协调外部审核工作，需要时组织有关部门对《管理手册》及《程序文件》进行修订和换版。

4.4公司有关职能部门对主控程序及相关程序的运行情况每年至少进行一次监督检查并做好相关记录。

4.5公司、项目部必须严格执行GB/T19001-2000，GB/T14001-1996及GB/T28001-2001标准和公司发布的《管理手册》和《程序文件》。

4.6责任追究 4.6.1责任追究项目

4.6.1.1公司年度例行审核和追加审核的不合格项。4.6.1.2认证机构审核的不合格项。

4.6.1.3应上报的管理体系运行记录不按时上报，或检查时发现不贯彻标准，后补记录的。

4.6.2责任追究标准 4.6.2.1责任人 a． b． c． 项目部：项目经理、总工程师、部门负责人 公司机关有关部室负责人

编制需上报的管理体系运行记录的人员

4.6.2.2控制指标：下述指标规定了实施责任追究的起点，超过该指标的予以罚款。

a.公司内部管理体系审核：

各项目部：一般不合格项8个，严重不合格项0个。

公司机关有关部室：按每个程序，本级一般不合格项2个，严重不合格项0个。

b.认证机构审核

各工程项目：一般不合格项4个，严重不合格项0个。

公司机关有关部室：每个程序一般不合格项1个，严重不合格项0个。4.6.2.3罚款标准 a． 对于公司内部审核

各工程项目超过控制指标的，每超过1个一般不合格项，罚项目部1000元，3 罚责任人（包括项目责任人）每人200元，出现1个严重不合格项，罚项目部5000元，罚责任人（包括项目责任人）每人500元。

公司机关有关部室超过控制指标的，每超过1个一般不合格项，罚责任人200元，出现1个严重不合格项，罚责任人500元。

b． 对于外部审核

各工程项目超过控制指标的，每超过1个一般不合格项，罚项目部2000元，罚责任人（包括项目责任人）每人400元，出现1个严重不合格项，罚项目部8000元，罚责任人（包括项目责任人）每人800元。

公司机关有关部室超过控制指标的，每超过1个一般不合格项，罚责任人400元，出现1个严重不合格项，罚责任人800元。

c． 对应上报的管理体系运行记录不按时上报的，罚责任人100元，检查时发现项目不贯彻标准，大量后补记录的，罚单位2000元，罚责任人每人200元。

4.6.3责任追究审批程序

4.6.3.1公司工程管理部根据审核结果和审核报告，明确责任单位和责任人及罚款数额，报管理者代表和最高管理者审批，财务部执行。

4.6.3.2对于出现重大质量、环境、职业健康安全事故和严重不合格项的，除按有关规定处罚外，视情节轻重对责任人予以适当行政处分。

4.6.4责任追究档案

4.6.4.1公司工程管理部负责建立内、外审责任追究档案，包括责任追究项目、时间、地点、责任人、处罚数额、处罚原因等，记录要清晰。

4.6.4.2不定期对多次发生的责任追究项目进行原因分析，制定纠正和预防措施，促进管理体系的不断改进和完善。

4.6.5附则

4.6.5.1以往有关办法和规定与本办法中相抵触的条款以本办法为准。4.6.5.2本办法自公布之日起执行，执行中的具体问题，由公司工程管理部负责解释。

5．相关文件

5.1GB/T19001-2000

5.2GB/T14001-1996 5.3GB/T28001-2001

5.贯标工作总结 篇五

为了更好的把《质量体系文件》和《环境职业健康》文件的标准执行到工程的方方面面，项目部根据施工进度和其他情况多次组织相关人员学习《质量体系文件》和《环境职业健康》文件。使员工熟悉什么阶段该怎么控制工程的质量问题，怎样运用《质量体系文件》和《环境职业健康》文件中的标准衡量工程的质量。把文件精神落实到施工过程中去,项目部施工进度、质量、安全与环保相互协调，精心创造精品工程。项目部的全体人员全心协力，从前方施工的各机组人员、工长和值班工程师，到项目部经理都高度重视工程质量问题，把《质量体系文件》和《环境职业健康》文件中的工程质量标准作为自己工作的指南针，严格按照《质量体系文件》和《环境职业健康》文件控制工程质量。

事物的发展是循序渐进的，理论是指导实践的，理论又在实践的过程中得到升华，为更好的指导实践。经过多年的工作总结，《质量体系文件》和《环境职业健康》文件进行了改版，新的版本中保留了旧版本中的精华部份，加入了新的适合水电基础工程施工质量和环境职业健康的标准体系。项目部积组织人员积极学习改版后《质量体系文件》和《环境职业健康》文件中新增的内容，并结合项目部施工的具体情况进行学习，运用新的文件标准指导工程施工，为水库除险加固工程的质量做导航。

项目经理部在组织人员学习《质量体系文件》和《环境职业健康》文件时指出，学习《质量体系文件》和《环境职业健康》文件不是单单的进行理论学习，要真正的做到理论指导工程的工作，把理论标准贯彻到具体的工作中，在工作中要做到在保证安全施工的前提在，狠抓进度，保证质量。质量是工程的旗帜，是基础局的牌子，一定要把好质量关。项目部的全体员工确实在自己的工作岗位上，对工程的质量毫不松懈，施工的各个工序环环相扣，每个工序都有班长和机长进行质量检查，再有工长和值班工程师进行终检。项目生产经理和总工对工程质量进行指导和监督。在工程的整个施工过程中，各个机组相互配合，没有出现施工质量问题。属湖北省级旅游区，水库周边人文、自然景观星罗棋布，在此必须坚持文明施工。工程刚进入筹建阶段，项目部便将环保工作纳入重要议事日程，成立了以项目部经理为责任人的环境、职业健康安全管理组织结构。做到从项目部各部门到施工机组，层层责任落实，层层有人抓环保;树立起全员环保意识;环保工作无死角。项目部充分考虑到具体施工的方方面面，细化可能出现的问题，建立《施工环境保护应急预案》，严格执行环境管理体系。一旦出现问题，立即启动应急预案，将损失减少到最低程度。由于项目部重视，员工环境意识强，施工各个环节把关，没有启动《施工环境保护应急预案》。

项目部先后经历了内审和外审，审查员结合项目部的实际情况，对项目部的《质量体系文件》和《环境职业健康》文件贯彻不到位的地方提出了意见，使项目部更好的学习《质量体系文件》和《环境职业健康》文件及指导施工工作。项目部立即根据审查员指出的问题查找原因，组织人员学习，按照质量体系文件标准进行纠错措施。

6.贯标工作汇报 篇六

尊敬的各位领导:

根据2007年“贯标”工作实施计划布置的阶段工作任务,各单位的文件基本能按要求以电子媒体形式保存并及时制作文件配置清单和文件打印清单,较好的完成贯标例会布置的工作任务,有力的保证贯标工作的如期进行。下面单位本身日常工作就繁多，但还能较快较好的完成例会布置的工作任务，最先把文件电子版编制好起到很好的表率作用，特提出表扬：动力厂、技术质量部、财务部。

但是在工作开展的过程中也出现了不少的问题:

一、随着贯标工作的不断深入，凸显出重视程度不够的问题，出现了日常工作和贯标工作有冲突时，贯标工作让步的情况。根据粤钢字[2006]第116号文件和《关于对贯标工作实行考核的通知》，因未按时报送《体系文件配置表》和《文件打印清单》影响公司贯标工作，2月2日对财务部、物资部、动力厂、炼铁厂、办公室实行考核扣发1月份浮动工资200元。2月5日因未按时完成文件报送工作和落实部门文件管理员的任务对供销部李洪美考核扣发2月份浮动工资200元，因未按布置的计划完成会后任务贯标文件没有按时上报对财务部曾素芹考核扣发2月份浮动工资200。这些情况也反映了有的部门领导对贯标工作不够重视，因此部门如未按时完成任务领导也应纳入考核。各部门所定文件管理员有的与公司原定综合管理员的不同，因此原定综合管理员应继续负责部门贯标而其他人员积极参与协助工作开展。炼钢厂的设备操作规程仍未完成，计划在2月16日前完成，其贯标工作已滞后。因年底工资计算问题打印工作未如期进行.二、每周定于下午两点三十分的贯标例会，贯标联络组成员大部分能按时参加会议，但迟到早退缺席的现象经常发生。根据《关于对贯标工作实行考核的通知》，2月5日对技术质量部无故缺席会议考核扣发2月份浮动工资100元。部分贯标联络组成员在贯标例会中不作好会议记录，明确布置本部门应完成的任务会后又不知该做什么，或者是因请假而由代替人到会，而代替人又没有传达会议任务，导致个别部门工作滞后。

三、经过前期的贯标动员及一系列的培训，公司管理人员及技术骨干对ISO9001质量管理体系有了一定的认识，有的部门综合管理员对标准的认识还有待提高。应适当加大培训力度和宣传力度，在不耽误生产的前提下，首先在贯标联络组内开展培训和学习，然后让全员参与到贯标工作中来，为下阶段质量体系的试运行打好坚实基础。

7.信用管理贯标工作总结报告 篇七

第一章 总则 第二章 管理目标 第三章 管理机构和职责 第四章 管理责任制 第五章 基础工作 第六章 贯标工作 第七章 工程创优

第八章 质量管理（QC）小组的管理 第九章 安全质量标准工地建设 第十章 外部劳务安全质量管理 第十一章 安全质量事故的报告和处理 第十二章 奖励与处罚 第十三章 附则

安全生产、工程质量、贯标管理办法

第一章 总 则

第一条 为适应现代企业制度改革的需要，进一步规范安全质量管理和贯标工作，规范安全质量和贯标工作程序，提高安全质量和贯标整体水平，结合我公司现场施工情况，特制定本办法。

第二条 认真贯彻国家《劳动法》、《产品质量法》、《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等有关法律法规，坚持“安全第一，预防为主”的方针和“管生产必须管安全质量”、“谁主管谁负责”的原则，实行“安全质量一票否决权”，进一步加强和落实各级安全质量责任制，不断提高工程质量，多创优质工程，把安全质量标准工地建设活动引向深入，推动安全质量管理上新台阶。

第三条 企业法人代表是企业安全质量的第一责任人，项目长是项目安全质量工作的第一管理者。各级领导和全体员工，必须在各自的工作范围内，认真贯彻公司三标一体化方针，以高度的责任感和主人翁精神，自觉遵守本办法的各项规定。

第二章 管理目标

第四条 三标一体化方针：质量、环保、安全并重，方针、目标、措施预控，遵章守法，文明创新：保护生态环境，关爱

员工健康，铸造品牌工程。

第五条 安全生产、工程质量、环保目标

1、安全生产目标：

⑴项目部全年要杜绝员工因工死亡事故； ⑵杜绝劳务队伍人员因工死亡事故； ⑶杜绝列车颠覆和影响铁路行车大事故； ⑷杜绝因我方责任造成的交通亡人事故； ⑸杜绝机械设备大事故和重大事故；

⑹杜绝食物中毒、火灾、触电、溺水等非因工亡人事故； ⑺年员工重伤率控制在0.4‰以下，年员工负伤率控制在2‰以下；

⑻年各类事故直接经济损失费控制在10000元以内； ⑼施工现场（文明工地）达标率100%；

⑽安全生产目标逐级分解，逐级签订包保责任状，形成全员、全方位、全过程的安全管理网络；

⑾依据国家职业健康安全规程和标准，为员工提供必要的职业健康安全条件和劳保用品，坚持文明施工，安全生产，避免事故，减少员工伤害。

2、工程质量

⑴消灭施工重大质量事故，工程质量普遍好，出精品，绝次品；

⑵工程质量合格率100%，优良率：铁路工程达到85%以上，房建工程达到50%以上，其它工程达到行业先进水平；

⑶内审、外审不出现严重不合格项，每个项目部轻微不合格项不超过2个；

⑷消灭经济损失20000元以上的质量等级事故。

3、环境目标和指标：

⑴噪声排放 有明显施工场界时，施工场界噪声限值： 昼间 75dB 夜间 55dB打桩机噪声限值：85dB； ⑵生产、生活污水排放按国家和地方标准执行。⑶固体废弃物排放达标。

⑷最大限度节约能源、资源，降低能源、资源消耗。⑸市内施工场地扬尘符合规定要求。⑹市内施工渣土运输无遗洒。

⑺尽量减少化学品的使用，控制化学品泄漏。

⑻杜绝施工现场、公司机关火灾和爆炸事故发生。

第三章 管理机构和职责

第六条 各级应建立健全安全质量贯标管理机构。公司成立安全质量管理委员会，设立安全质量部；项目部应成立相应的安全质量管理领导小组，设立安全质量环保科。各级领导要高度重视此项工作，做到组织落实、人员落实、制度落实和措施落实，形成安全质量贯标管理网络。

第七条 项目部安全员、质检员、内审员采取公司委派和

项目部自派相结合的方式，其隶属于公司安全质量部、项目部二级管理。

项目部安全员、质检员、内审员由经过安全、质量、内审知识培训，并持有上岗证件，懂相应的标准、法规，业务能力强、责任心强、创新意识强，具备“四主动”（主动监督、主动反馈、主动献策、主动防改）能力的现场管理人员担任。

第八条 为进一步规范公司贯标工作，要求各项目部设臵安全质量环保科、施工计划科、物资设备科、合同管理科、财务科、综合办公室（派出所）、试验室等科室。

第九条 公司安全质量部在公司总工程师的领导下开展安全、质量、贯标工作，其主要职责是：

1、认真贯彻执行党和国家有关安全生产、工程质量、环境保护的方针政策、法规、法令及上级机关和公司的各项规章制度。

2、负责监督和管理劳动安全、人身安全、锅炉和压力容器安全以及运输安全工作，对贯彻执行国家、铁道部和总公司有关安全生产、劳动保护政策法规的情况进行监督检查。

3、制订安全生产规划，及时分析安全形势，提出预防事故的措施和建议，对执行情况进行监督和检查。按规定编制安全技术措施经费计划，监督检查安全技术措施项目的实施。

4、定期组织安全生产检查，及时掌握施工生产场所、机械设备的状况，必要时发出《劳动安全监察通知书》和劳动安全监察指令书。会同有关部门采取有效措施，消除事故隐患。组织公

司工程质量定期和不定期大检查；有权随时制止违反施工程序和不按图纸、规程、规范施工以及使用不合格材料、设备等影响工程质量的行为发生，必要时写出《质量监察通知书》，提出整改措施，限期改进。

5、组织开展安全生产竞赛、评比活动，实施安全生产奖罚事宜。参与企业资质评审、企业资质年检和评先评优工作，提供企业安全生产情况。

6、会同有关部门对员工进行安全教育和技术培训，对特种作业人员进行考核，颁发安全作业合格证，对防护用品的质量和使用情况进行监督检查。

7、负责员工伤亡事故的调查、统计、报告和结案处理工作。会同有关部门对事故进行调查，责任认定，并对事故责任者提出处理意见并监督实施。参与公司员工因工负伤的伤残评定和申报工作。

8、制定安全质量工作要点及创优规划和创优措施；组织开展创优、报优工作，负责优质工程、安全质量标准工地的检查、验收和申报工作。

9、对贯彻执行《管理手册》、《程序文件》、《管理规定》的情况进行监督检查和内审，参与总经理主持的管理评审。负责公司管理体系文件的汇总、修订和换版工作；负责贯标工作的指导、协调、检查工作；组织开展三标一体化体系的内部审核；负责三标一体化体系的认证和监督审核的组织工作。

10、组织推行全面质量管理，指导QC小组活动，负责推荐QC小组参加上级召开的成果发表会。

11、按规定向上级管理部门报送安全报表、工程质量情况报表；负责组织安全事故、工程质量事故、并参与交通安全事故的调查、处理、上报工作。

12、负责公司安全资格证的认证组织、管理工作。

13、协同公司劳动人事部做好对安全员、质检员、内审员的培训、发证工作；定期对项目安全员、质检员考核，并在新上项目上场时择优委派安全员、质检员、内审员上岗；建立公司安全员、质检员、内审员档案。

第十条 项目部安全质量环保科在项目总工程师的领导下开展工作，其人员定编为2-4人，其主要职责是：

1、负责项目部的各项安全工作的具体落实，贯彻执行上级有关安全生产、劳动保护的政策、法规，制定相应的保证措施，并对执行情况进行监督检查。

2、负责制定项目部的安全生产规划、安全生产管理制度、标准以及“事故易发点控制法”等安全预防措施，并对执行情况进行监督检查。

3、参与审核施工方案，对不具备安全生产条件的工程项目，有权提出改进意见。单位工程及各施工工序开工前，负责进行书面安全技术交底。

4、组织项目部开展安全生产竞赛评比活动，实施安全生产

奖罚事宜，提供项目部安全生产情况。

5、制定培训、学习计划，对员工进行安全教育和技术培训，对特殊作业人员进行考核，并建立档案。项目部可组织人员参加当地有关部门举办的安全员（质检员）培训班，并将取得证件的复印件报公司安全质量部备案。

6、负责监督检查防护用品的质量和使用情况，按规定编制安全技术措施经费计划，并督促实施。

7、建立安全质量标准工地建设和各种台帐、资料，负责向公司安全质量部申报。

8、参与安全事故的处理。

9、负责建立项目部的贯标体系，监督体系的有效运行，定期检查各科室体系的运行情况，负责组织项目部的内部审核。

10、负责开展创优、报优活动，并宣传到位，让每个技术干部明确所管单位工程的创优等级，并能按创优等级要求，确定质量控制标准，填写满足创优等级的各种检查证、质量评定资料；复核工程质量等级评定，定期进行质量技术资料及统计资料的汇总和分析工作。

11、负责施工过程中不合格品的控制，制定各种纠正和预防措施，并监督检查执行情况。

12、指导QC小组活动，负责上报QC小组成果。

13、负责宣传三标的法律、法规和规章制度，向各级人员做好宣传教育，向劳务队做好安全质量环保技术交底。

14、建立工程创优所需的各种台帐，整理各种创优资料，负责向公司安全质量部申报。

第四章 管理责任制

第十一条 安全生产、工程质量、贯标责任制体现“谁主管谁负责”的原则和全面质量管理“三全”(全企业、全过程和全体员工)的观点，做到领导负责，分级负责，一级对一级负责，明确各级领导、管理干部、工程技术人员、操作人员及职能部门对安全生产、工程质量、贯标的职责和权限。

第十二条 安全生产责任制总的要求：各级行政正职和企业法定代表人是安全生产第一责任人，对安全生产负全面领导责任；分管安全生产工作的副职应负具体领导责任；分管其他工作的副职，在其分管工作中涉及安全生产内容的，应承担相应的领导责任。各级领导干部和职能部门，必须在各自工作范围内，对实现安全生产负责。

第十三条 应建立层层负责的领导责任制。各级领导要明确自身职责，以职业道德和企业信誉对工程质量、安全生产和贯标负责，并把责任制分解落实到各个环节、岗位和员工，形成全员、全方位、全过程的管理体系。

1、建立工程质量、安全生产、贯标党政领导责任制。如发生安全、工程质量、大面积环境污染等事故，除追究当事项目部领导和当事人的直接责任外，还要追究党政领导在施工方案、生产要素配备、外部劳务录用和施工监督管理等方面失察的领导责任。

2、建立项目经理责任制。项目经理要对工程质量、安全生产、贯标负全责和直接责任。项目经理必须具备相应的政治、业务素质和组织能力，具备项目管理工作的实际经验。

3、建立项目总工程师责任制。工程项目不论大小，都必须配备专职总工程师，由总工程师对安全生产、工程质量、贯标负责任。

4、建立工程质量终身制和项目责任人档案制。参与施工的各级管理人员都要按各自的职责对其经手的工程质量负终身责任。如发生重大工程质量事故，不管调到哪里工作，担任什么职务都要追究相应的行政和法律责任。

第十四条 公司领导层职责

㈠总经理对本单位安全、质量、贯标工作负全面领导责任，其主要职责是：

1、认真贯彻执行党和国家有关安全生产、工程质量、环境保护的方针政策、法规、法令及上级机关和公司的各项规章制度。结合实际情况，组织制定实施办法和措施，并督促检查落实工作。

2、认真实行“五同时”。即在计划、布臵、检查、总结、评比施工生产的同时，抓好安全、质量、贯标工作。经常分析安全生产形势和工程质量情况及环境保护方面情况，针对存在问题制定解决办法。

3、组织安全生产、工程质量检查，对查出的事故隐患，采取措施及时处理，确保安全生产。

4、领导制订、修改、审批安全生产和改善劳动条件的规划并付诸实施，落实安全技术措施经费。

5、主持员工死亡事故的调查、分析和处理，制订防范措施，对责任者提出处理意见，报上级结案处理。

6、领导和组织员工进行安全生产教育和特种作业人员培训。支持安全监督管理部门工作，积极开展安全竞赛活动，及时表彰先进，处罚事故责任者。

7、贯彻落实公司安全、质量工作的中长期规划，结合实际情况，制定本单位实施办法和措施并贯彻执行。

8、组织开展TQC和质量验收评定标准知识的普及教育培训，支持安全质量管理部门的工作，积极开展QC小组活动和创优活动，对安全生产、工程质量实行动态管理。

9、组织安全生产、工程质量大检查，召开本单位安全、质量工作会议，落实奖惩兑现。

10、主持对安全、质量事故的调查、分析和处理，制定预防措施，对责任者提出处理意见，报上级结案处理。

11、有关贯标方面的职责

⑴对质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施和保持过程中的重大事项进行决策。

⑵负责对GB/T19001-2000、GB/T24001-1996、GB/T28001-2001标准知识和质量、环境、职业健康安全方针的评审、宣传、普及教育培训及落实和改进跟踪情况。

⑶依照公司管理体系要求，主持制定本单位的管理方针、《管理手册》，并批准发布《管理手册》。

⑷负责向公司各部门和层次传达满足顾客要求及相关方要求，满足质量、环境、职业健康安全有关法律、法规要求对企业的重要性。

⑸为确保一体化管理体系的适宜性、充分性和有效性，根据内审记录和顾客投诉，主持本单位的管理评审；落实公司管理评审的改进措施。

⑹承诺提供适宜的、充分的资源（包括人力资源、财力资源、物力资源、信息资源）。

⑺负责顾客及相关方对质量、环境、职业健康安全的需求和期望的评审和决策。

⑻负责公司质量、环境、职业健康安全目标和指标的确定、批准、更新和改进。

⑼负责确定公司管理体系组织框架，确定各部门职责权限，任命管理者代表。

⑽组织审定本单位管理体系文件，考察和评价执行情况。⑾承诺并提供所需适宜的基础设施。⑿承诺并提供所需适宜的工作环境。

㈡副总经理职责：

1、分管责任成本的副总经理负责采购审批工作。

2、分管施工生产的副总经理负责指导和策划文件的评审和批准。

3、分管施工生产的副总经理领导特殊过程和应急准备和响应的识别策划工作。

4、分管施工生产的副总经理领导负责主持重大不合格品的评审和处臵工作。

5、分管施工生产的副总经理负责顾客财产的验证、保护和维护工作。

㈢总工程师对本公司安全生产、工程质量、贯标工作负直接领导责任，其主要职责是

1、协助总经理贯彻实施管理方针和管理目标，确保管理体系有效运行。

2、主持制定中长期安全生产、工程质量规划和实施计划，监督检查计划执行情况。

3、监督检查安全质量管理部门履行职能情况和各项规章制度落实情况。组织安全生产、工程质量大检查，定期召开安全、质量工作会议，及时解决施工中存在的安全隐患、质量问题，总结推广施工过程中的先进安全、质量管理经验。

4、主持对重大安全、质量事故的调查、分析和处理，并对事故调查报告提出审查意见，结案处理。

5、领导和支持安全质量管理部门做好安全生产、全面质量管理基本知识和GB/T19001-2000、GB/T24001-1996、GB/T28001-2001标准内容的教育培训。指导项目QC小组活动和创优工程活动的开展。

6、负责管理体系文件的审定，并考核评价其工作。

7、负责安全、质量奖惩兑现落实工作。

8、对公司承包的特大型工程和总经理指定的重点工程，负责其设计方案、施工组织设计及管理计划的审核，对“四新”成果的运用及时进行指导、推广和总结。

9、针对工程质量的薄弱环节，发动群众并组织质量攻关，确实解决好影响工程质量的技术问题。

10、组织对重大质量事故的调查，集中技术力量对事故进行技术原因分析，审定处理方案和改进措施。

㈣员工代表（工会主席）职责：

1、负责在公司内部提高员工的顾客意识、质量意识、环境意识和职业健康安全意识的沟通工作。

2、确保公司职业健康安全信息与员工的协调和沟通。

3、负责项目部基础设施和工作环境的确定和提供的监督、检查。

㈤管理者代表对公司管理体系运行负领导责任，其主要职责是：

1、依据总经理决策，建立、实施和保持公司质量、环境、职业健康安全管理体系。

2、负责组织对质量、环境、职业健康安全方针的策划和贯彻执行及绩效评估。组织对质量目标、环境目标、职业健康安全目标的策划。

3、对质量、环境、职业健康安全《程序文件》、《管理规定》批准发布。

4、领导并组织实施内部信息沟通和交流工作，协调公司与外部信息的沟通和交流。

5、负责环境因素识别和评价及危险源辨识、风险评价和风险控制及实施法律法规和其它要求的领导工作。

6、负责管理评审组织工作。

7、向总经理报告管理体系的绩效和任何改进的需求。

8、确保在公司内部提高员工的顾客意识、质量意识、环境意识和职业健康安全意识。

9、负责与管理体系有关的外部联络。

10、组织各部门策划和编制三标一体化管理体系文件。

11、负责体系策划的指导和策划文件的评审和批准。

12、负责策划方案如实施性组织设计、管理计划的评审和批准。

13、领导内部审核工作。

14、领导公司对顾客满意度和工程质量特性、施工过程的监视和测量工作。

15、主持重大不合格工程的评审和处臵。

16、领导公司施工过程标识和可追溯性及数据收集分析、管理体系持续改进的策划和实施工作。

㈥副总工程师根据业务分工，在技术上对安全质量贯标工作承担相应的领导责任，其主要职责是：

1、贯彻执行国家和上级有关安全质量贯标的法规和标准，协助总工程师督促管理职能部门履行职责。

2、参加公司有关设计方案、施工组织设计、管理计划的审定。

3、负责分管范围内的安全质量贯标教育工作，指导QC小组活动的开展。

4、参加对重大质量事故的调查处理，分析原因，建议采取有效的技术方案和防止质量事故重复发生的措施。

5、参加对不合格品的界定，提出处理建议。

㈦总经济师根据业务分工，对公司生产经营活动中的有关安全质量贯标工作承担相应的领导责任，其主要职责是：

1、执行上级有关的法规、规范和标准，参与领导和组织制定经营方针，参与审定安全质量贯标制度。

2、及时掌握安全质量信息，在领导和组织投标中，负责审定标书中的安全质量内容。

3、参与重大安全质量事故的调查处理。

4、把安全质量管理纳入经营责任制。领导和组织审查企业经营计划时，同时要审查安全质量工作计划，并检查执行情况。

5、负责分管单位或部门的管理体系文件的审定，并考核评价其工作。

6、负责与顾客及相关方进行沟通。

7、负责与产品有关的要求的确定和评审工作。

㈧总会计师对安全质量贯标管理活动所发生的费用负领导责任，其主要职责是：

1、执行上级有关法规、标准和制度，对安全质量贯标管理活动和建立管理保证体系过程中的资金运营负责。

2、组织制定安全质量贯标管理办法，并对执行和落实情况负责检查和监督。

3、认真执行有关安全质量贯标方面的奖惩规定，保证经费到位，审核各类费用的支出。

4、负责分管单位或部门的管理体系文件的审定，并考核评价其工作。

第十五条 公司相关职能部门职责 ㈠安全质量部主要职责（见第三章）

㈡工程管理中心技术部对本职范围内实现安全生产、工程质量和贯标的要求负责。

1、落实各项安全质量规章制度，及时掌握安全生产、工程质量动态，根据“五同时”原则编制施工生产计划。认真贯彻

国家有关的施工规范、质量验收评定标准，负责施工生产要素配臵，负责施工过程标识记录的指导检查，正确处理进度与质量的关系。

2、在编制下达年、季、月施工生产计划时，应列入安全生产、工程质量和环保的指标和措施要求，按规定标准编制经费计划。

3、安排新建、改建、扩建工程项目计划时，应同时安排防治尘毒、噪章及安全设施项目。负责新上项目的准备工作、组织均衡生产，文明施工，搞好施工现场标准化管理。

4、对改善劳动条件的工程项目必须纳入生产计划，视生产任务并优先安排；在检查生产计划完成情况时，同时检查安全措施的执行情况。

5、在编制施工组织设计、施工方案、作业指导书时，必须同时制定施工安全措施，并督促贯彻落实。参与重大项目的技术交底，编制并审核施工组织设计。参与大型项目的工程竣工验交。

6、对重点工程和技术复杂的重、难、新项目，不良气候条件和危险性大的施工项目，必须编制安全施组，进行技术书面交底，并检查执行情况。

7、经常深入施工现场，检查施工过程中的施工工艺、机具设备、安全防护设施等方面存在的问题，并协助提出解决办法。

8、对改善劳动条件、减轻繁重体力劳动、消除噪声、治理

尘毒等情况，负责制定技术措施。

9、进行革新项目，推广新技术、新工艺、新材料时，必须符合安全环保卫生要求。及时提出现行有效的技术标准、施工规则、规范和规程，并有计划地检查执行和落实情况。

10、参加工程质量大检查和质量事故的调查处理。对工程出现的重大质量事故提出加固、补强或其它技术措施。参加安全生产检查、安全措施分析和事故调查处理，对存在问题提出防护措施。

11、负责本部门范围内的环境因素、危险源识别与控制。

12、负责应急准备与响应中的施工工艺措施的管理工作。㈢工程管理中心设备部对本职范围内的机动车辆和机械设备的安全运行负责。

1、负责制定和实施机动车辆、机械、电器设备安全技术操作规程和管理使用、维修保养、定期检查等制度，使其保持安全状态；各种设备的安全装臵要齐全有效。负责施工机械和设备的采购工作，并对采购设备的质量负责，充分发挥机械设备的质量保证和改进作用。

2、负责对操作人员进行培训，经考试合格后办理行车执照和发给机械操作证。

3、公司购臵特种机械设备(如锅炉设备、起重机械等)，必须购臵有安全技术监督检验合格证书产品，设备出厂技术文件必须齐全。

4、负责制定机动车辆、机械设备的防冻、防火措施。主持车辆设备事故的调查处理。参加因车辆设备事故造成人身伤亡事故的调查处理，并提出防范措施。

5、组织车辆、设备大检查时，安全技术性能要列入检查重要内容，对查出的问题和事故隐患要及时整改。

6、负责本部门范围内的环境因素、危险源识别与控制。㈣工程管理中心成本部职责：

1、监督采购供应的施工生产及安全技术措施所需的设备、材料、物品，必须符合设计和质量标准，不得随意降低等级。

2、严格执行对易燃易爆和有腐蚀性物品的请领、运输、贮存、发放等管理，严格手续，确保安全。

3、按劳动保护政策规定的劳动保护用品发放标准，对申请、采购、保管工作进行监控，保证按质按量及时供应。

4、监督检查所属项目各种原材料、构配件和化工材料的使用情况。

㈤工程管理中心计试中心职责：

1、负责校准与维护公司的监测和测量仪器。

2、根据需要参与重点工程的投标及施工调查，了解原材料、外加剂、外掺料产地、质量及产量。

3、协助制定重点工程创优规划。

4、参与重大质量事故的调查分析，并提出处理意见。

5、负责本部门范围内的环境因素、危险源识别与控制，对

项目部对口部门实施相应监督检查。

㈥工程管理中心调度室职责：

1、负责防洪工作。

2、及时传达上级有关安全生产指示、注意了解下级安全施工生产动态，及时向领导汇报，督促施工生产落实安全生产措施和指示。

3、负责本部门范围内的环境因素、危险源识别与控制。

4、负责在建工程的意见征询和竣工项目的工程回访，及时了解施工中和竣工后相关方的各种需求，并采取相应措施予以满足。

㈦办公室职责：

1、负责环境、职业健康安全的《文件和资料控制程序》的编制，并组织实施。

2、负责对与公司质量、环境、职业健康安全活动有关的行政文件、外来文件的控制管理。

3、协助安全质量部负责机关办公区、现场生活区的环境控制及食堂易燃、易爆、食物中毒等应急准备和响应。

4、协助安全质量部负责机关办公区和生活区的环境因素、危险源的识别、统计、评价、确定重大环境因素及重大风险；

5、协助主责部门做好相关要素的落实工作。

㈧经营部职责：

1、负责中标项目的合同签约与产品有关要求的评审，协助处理合同执行中出现的问题，组织项目合同修订与评审。

2、负责组织向客户宣传质量、环境、职业健康安全的方针，收集客户对质量、环境、职业健康安全的方面的反馈意见。

3、在与供方签订经济合同时，将其应承担的安全责任纳入合同中。

4、识别评价本系统的危险源、环境因素。㈨审计科职责：

1、识别评价本系统的危险源、环境因素。

2、协助主责部门做好相关要素的落实工作。

3、在项目部进行检查时，检查相应的安全、质量、贯标工作执行情况。

㈩劳动人事部门职责

1、贯彻执行《安全生产法》、《产品质量法》、《劳动法》、《建筑法》等法规；根据需要配备具有一定文化程度、技术水平和实践经验的安全质量贯标人员；对单位和个人考评，坚持标准，严格考核，执行安全质量一票否决制。

2、负责组织员工安全生产教育、质量教育，对员工进行技术业务教育时，必须有安全技术的专题内容。

3、主持编制特种作业人员岗位培训计划，会同安全质量部组织新员工进行 “三级安全教育”和特种工考核签证工作，对复工、调换工种的员工进行岗位安全教育，考试合格后方可分配上岗。

4、企业招收新员工必须进行体格检查，不符合招工条件者不得录用。督促有关部门按规定时间对全体员工进行体检，身体不适应现任职业者，应及时调换适当岗位。

5、会同相关部门对录用的合同工、临时工签订合同时，在合同条款中提出安全要求，明确双方的责任与义务。

6、把安全、质量、贯标工作业绩纳入干部晋升、员工晋级和奖励考核的重要内容，作为用人衡量标准之一。

7、参加事故调查处理，办理事故责任者的惩处手续。

8、负责公司安质干部(管理人员)的培训、考核和聘任工作。配合质量部门对有关人员的奖惩手续进行办理。

（十一）社保中心职责：

1、认真贯彻执行国务院颁发的安全卫生规程，负责企业劳动卫生和职业病防治的宣传教育和监测监察，并提出改进措施。

2、对相关方—医疗门诊部（进行员工健康体检、现场协助急救）具有监督的职责，对其施加一定的影响。

3、负责员工生活设施的安全管理，加强后勤工作人员的安全教育工作；编制防暑降温计划，发放清凉饮料和防暑药品；做好防寒工作，预防煤气中毒。

4、负责从事有毒有害工种员工的健康检查，定期对全体员工进行体格检查，发现不适宜从事原工作的员工，向劳动人事部门建议予以调换。

5、对工伤人员及时组织抢救，提供医疗诊断证明，对治愈的工作人员作出医疗鉴定。

6、参加事故调查处理，办理事故责任者的惩处手续。

（十二）财务部门职责：

1、负责及时提出劳动保护经费的预算和决算，在编制基本

建设和工程费用计划的同时，编制安全技术措施费用计划，确保资金到位。

2、监督劳动保护经费正确使用，审查防护用品的请领和发放。

3、保证事故隐患治理费用、安全宣传教育经费等各种安全费用的资金到位。

4、会同安全质量部审核各类事故处理费用支出，并将其纳入企业经济活动分析内容。

5、负责公司的安全质量贯标成本核算和经济效益分析。参与合同评审和对外投资的经济评价考察和审定工作。

6、负责安全、质量奖惩资金的落实。

（十三）公安部门职责

1、加强安全生产法制教育，贯彻执行《刑法》中对安全生产方面的规定。

2、健全安全保卫制度，负责进厂(场)人员的证件检查。

3、负责防火安全工作，对爆炸品、易燃易爆、有毒物品使用管理进行监督检查。

4、负责交通安全的管理工作，执行上级有关交通规定，参与处理交通安全事故。

5、负责公司及重大节日、大型活动的应急准备及响应方案的制定和实施。

6、负责公司易燃易爆品库房等重要地点的安全防范工作。

7、负责公司及施工现场消防工作的指导和检查。

8、负责本部门范围内的环境因素、危险源识别和风险控制。

9、负责对化学品产生危害时的紧急处理。

（十四）党委职责：

1、对本企业贯彻党和国家的安全生产方针、政策起保证监督作用，把握企业不偏离“安全、质量第一”的大方向。

2、建立党政工团齐抓共管安全质量工作的体制，开展全员安全质量教育，提高员工安全质量意识和安全防护技术，积极开展思想政治工作。

3、教育党员模范执行安全生产规章制度，遵守劳动纪律，做安全施工的带头人。

4、积极开展党员身边无事故的活动，协助行政总结推广安全生产先进经险。在评选先进党委(支部)和优秀党员时，必须把安全质量工作业绩列为考核重要内容。

5、深入生产一线，掌握员工的思想动态，做好思想政治工作，解决影响安全生产的各种思想问题，排除员工的后顾之忧。

6、参与员工伤亡事故处理，并做好稳定员工情绪和及时恢复生产的种种思想工作。

7、配合各种安全生产竞赛活动，做好宣传鼓动工作；及时总结报道安全生产、工程质量的先进事迹和好人好事。

（十五）监察部门职责：

1、贯彻执行国家和上级安全生产、工程质量的方针、政策、法律、法规，参与因工死亡事故、质量事故调查，对事故处理实施有效监督。

2、负责对安全生产、工程质量奖惩进行审查，并提出意见。

3、对因严重官僚主义、失职渎职造成人身伤亡事故、质量事故的重大经济损失事故的领导干部和有关责任者给予法纪处理，并监督实施。

（十六）工会职责：

1、贯彻国家及全总有关安全、劳动保护和职业卫生的方针、政策，并监督执行。

2、加强对安全生产的监督，对于任何单位和个人违反安全生产法律、法规的行为和群众的检举、控告有权受理，并反馈信息。

3、负责组织“五比”劳动竞赛，树立“安全第一”思想，会同有关部门认真开展安全知识竞赛和合理化建议活动。

4、定期讨论安全生产工作，审查劳动保护方案，并把职业健康安全工作列入员工代表大会议题。

5、协助行政搞好班组安全建设，参加企业有关规章制度和劳动保护条例的制定。

6、关心员工劳动条件的改善，保护员工在劳动的中安全与健康。组织从事有毒有害作业人员进行预防性健康疗养，做好女工劳动保护工作。

7、参加安全检查和对新建、改建、扩建工程的“三同时”监督，参加事故的调查处理，协助行政做好伤亡事故的善后处理工作。

8、深入施工一线，紧密结合施工，进行以职业道德为中心内容的思想政治工作，提高员工质量意识和创优意识，积极组织开展“五比”劳动竞赛活动和青年优质工程活动。

9、参加事故调查处理，办理事故责任者的惩处手续。

10、参与公司职业健康安全方针的制定、风险的辩识与评价、作业条件更改的相应评审。

11、在职业健康安全的事务上享有代表性。确定职业健康安全代表。

12、负责对劳动保护情况进行检查。（十七）团委职责：

1、配合行政和党委抓好团员、青年遵纪守法的安全生产和工程质量教育，动员和督促团员、青年在安全生产中发挥积极作用。

2、组织团员、青年学习安全生产操作规程和技能，掌握安全管理的科学方法，提高安全质量意识和安全技术素质，使广大青年在生产第一线发挥安全生产突击队作用。

3、结合团员、青年的特点，广泛开展丰富多彩的安全质量生产竞赛活动，建立“青年安全质量监督岗”，对企业安全质量生产实行多种有效的管理监督。

4、总结、推广团员、青年在安全质量生产中典型经验，表彰在安全生产中做出贡献的先进人物。

第十六条 项目部相关职责

㈠工程项目部项目经理（项目贯标工作的第一管理者）是企业法定代表人的委托人，对本项目部安全生产和工程质量全面负责。

其主要职责是：

1、认真贯彻执行上级有关安全生产和工程质量的指示和要求，将安全生产、工程质量和贯标工作与项目施工生产同计划、同布臵、同检查、同总结。

2、严格履行承包经营合同的安全条款，组织制定工程项目部安全管理目标、标准和安全规划，合理配臵人力、物资、机具、资金等安全生产要素，采用新技术、新工艺、新材料、新设备，提高现场安全生产系数。

3、依据项目工程任务特点，除组织编制合理的实施性施工组织设计外，还要编写安全施组。正确处理安全与进度，安全与效益的关系，积极开展安全竞赛活动。

4、负责建立工程项目部安全、质量管理组织机构，支持安全、质量管理人员工作。定期组织安全、质量检查，对事故隐患实施整治。按规定提取和落实安全生产技术措施经费，努力改善劳动条件和作业环境。

5、负责组织工程项目部员工的经常性的安全生产、工程质

量教育和培训工作，保证特种作业人员100％持证上岗。

6、积极协助调查、分析、处理员工和民工死亡事故，对因违章指挥、违反劳动纪律、违反操作规程或决策失误而造成的员工和民工死亡事故承担领导责任。

7、对劳务队的安全质量工作负有监督和管理的责任。对劳务队伍严格资质审查，签订合法的施工合同。

8、认真贯彻公司管理方针和管理目标，负责本项目管理体系有效实施。

9、制定本项目管理目标和规划，经常听取工程质量管理情况汇报，及时掌握项目工程质量动态，主持质量工作会议，参加质量检查等质量管理活动

10、负责本项目出现的质量事故调查处理。对因指导不当或决策失误造成的安全生产、工程质量事故承担领导责任。

11、直接负责项目安全质量环保科长的考核及任免（建议科长人选是取得安全员、质检员上岗证者）。

12、每季度对项目安全员、质检员、内审员进行一次考核，并将考核结果上报公司安全质量部。

13、负责推荐胆大心细、责任心强的人员加入安全员、质检员、内审员队伍。

㈡项目总工程师(技术负责人)对项目安全生产、工程质量负全面技术责任。在贯标工作中按照《管理手册》、《程序文件》、《管理规定》中确定的职责、权限履行自己的义务，行使自己的权力。其职责是：

1、贯彻落实安全生产、工程质量管理方针、政策，落实管理目标、三项标准的有效实施。

2、负责编制施工组织设计、管理计划、安全施组和施工技术方案，并随时检查、监督和落实。审查施工方案时，先要审查安全技术措施，保证其可行性，并随时检查、监督和落实，及时解决执行中出现的问题。

3、组织制定质量保证措施，及时了解和掌握质量现状，针对施工中存在的质量问题，组织有关人员进行研究，分析原因，制定整改措施和处理方案，并责令有关单位或部门限期进行落实。项目工程应用新技术、新工艺、新材料，要及时上报，经批准后方可实施，同时组织上岗人员的安全技术培训和教育。

4、主持并参加质量工作会议，组织定期工程质量检查和质量评定。组织有关人员进行QC小组攻关活动和创优活动，搞好现场质量控制。

5、负责组织施工、技术指导、质量监督工作，有权制止一切不重视质量的行为，有权责令施工单位或部门对不合格工程进行处理。

6、主持安全防护设施和设备的验收。发现设备、设施的不正常情况应及时采取措施，严格控制不合标准要求的防护设备、设施投入使用。

7、参加安全、质量事故的调查，从技术上分析原因，提出

整改措施建议。

8、对因技术交底不清，施工方法不当或技术指导失误、监督检查不够造成的安全、质量事故负领导责任。

㈢项目部安全质量环保科其主要职责见（第三章）㈣项目部施工计划科主要职责

1、负责确定社会及业主、地方政府环保部门、供方、员工及其他相关方对环境的要求和期望。

2、负责策划活动实施绩效的检查评估。

3、负责质量、环境、职业健康安全管理信息的内部沟通。

4、负责制定相应的质量、环境、职业健康安全影响方面的潜在紧急情况应急预案。

5、负责组织收集业主、地方政府相关部门、供方、员工对质量、环境、职业健康安全管理满意信息，并做好统计及报告工作。

6、负责质量、环境、职业健康安全管理改进信息的收集、提供，并参与分析和制定纠正、预防措施。

7、负责新项目施工勘察，复核设计文件、施工图纸，进行现场复测，对施工现场技术质量进行监控，同时做好记录；组织编制实施性施工组织设计、管理计划、创优规划和措施、科技计划及作业指导书等。

8、负责组织技术革新，课题攻关，做好变更设计及管理；

撰写技术总结，编制竣工资料；

9、负责技术交底、变更设计、工程日志、过程检验等技术资料的记录工作；负责质量记录和统计技术的控制；

10、负责本项目部所有外来文件、内部文件的收发文的管理。㈤项目部试验室主要职责：

1、严格按有关施工规则要求进行检查试验，如发现违规影响质量时，有权制止施工并及时向有关领导反映，作好记录报上级试验室。

2、承担普通工程所用原材料的常规检验项目的试验鉴定及普通混凝土、砂浆的配合比选定与试验和路堤填料的试验。对不能试验的原材料及时取样送检，需委托试验的，应选择业主认可的有相应资质的单位。

3、高填方或填方量大的路堤，混凝土、砂浆数量集中的桥隧工点要派专人负责控制，并签认路基填筑和砼拌合、运输、震捣、养护质量。

4、根据配合比选定单换算混凝土及砂浆施工配合比，填发施工配料单，经主管技术人员签认后，交付施工，并视环境和灌注情况变化及时调整施工配合比。

5、按规定制作检查试件，进行标养和送检。

6、负责路基填土密实度及地基夯实的检验，检查土壤含水量及土质情况，发现问题，及时处理并做好记录。

7、对运到工地的主要工程材料，协助工地做好质量验收，分堆保管及使用，掌握砂、石、水泥、外加剂及钢材等库存数量和质量情况。

8、取样后应及时对样品的数量、规格、试验项目做好记录，试验后留样保存，以备后查。

9、做好掺用砼外加剂和外掺料等新技术的推广应用工作。

10、及时做好试验原始资料的整理、保管和报表工作。

11、参加有关工程质量检查及质量事故的调查分析。㈥物资设备科主要职责：

1、负责对供方进行评价、选择和控制，并提供采购、检查和记录工作情况。

2、负责确定采购产品的验证方式及采购产品的外观规格、尺寸的验证、设备的使用和维护。

3、参与环境因素、危险源的识别、评价，并制定相应的管理方案。

4、对质量、环境、职业健康安全管理体系相应方面的运行进行检查、监督。

5、参与质量、环境、职业健康安全管理体系运行绩效的评价、分析并提出相应的改进措施。

6、坚决执行国家物资方针政策，实行“政府采购” 制度。

7、认真开展双增双节活动，搞好材料的限额发料工作，按

月进行材料节超分析，保证主材不超耗。

8、做好原材料、半成品的现场标识、库存标识及管理工作。

9、负责收集分供方的基础资料，对其进行认真评价、汇总，将合格劳务队名册上报公司公司工程管理中心成本部。

10、按时、准确上报物资报表，做好采购计划、订货合同等工程物资台帐。

11、配合施工计划科制定项目施工组织方案，合理调配机械设备及车辆。

12、对项目部所有机械设备、运输车辆实行日常管理、调度，做好日常记录及台帐。

13、负责本项目所需配件、机具的采购管理，验收；制定本项目设备保养和维修计划并及时组织实施。

14、收集整理设备资料，及时上报各种统计报表，搞好统计分析，为领导决策提供可靠依据。

15、实行责任成本管理，协助合同管理部搞好单机单车成本核算，及时向合同管理部提供劳务队使用设备的扣款依据。

16、负责机械租赁合同签订及费用的结算。

17、负责各类施工机械、车辆的管理工作，努力完成机械作业任务。负责机械、车辆的维修、保养，保证施工机械车辆的正常运转，满足施工需要。

㈦合同管理科主要职责：

1、负责制定相应人员相关技能标准、培训需求，经项目经理审核，报公司主管部门批准后执行。

2、负责培训及培训绩效考核、评价的管理和控制。

3、参与质量、环境、职业健康安全管理体系运行控制的检查监督。

4、参与相关方对质量、环境、职业健康安全满意度的信息沟通。

5、负责对质量、环境、职业健康安全管理体系运行所需资金计划的审核，并负责监督实施。

6、负责上报本项目部的培训计划，做好本项目部人员培训记录及各种人员上岗证的登记。

㈧项目办公室（派出所）主要职责：

1、负责质量、环境、职业健康安全相关方来往文件的归口管理；

2、负责与各职能部门联系、交流相关信息，制定相关的改进措施。

3、加强安全生产法制教育，贯彻执行《刑法》中对安全生产方面的规定。

4、健全安全保卫制度，负责进厂(场)人员的证件检查。

5、负责防火安全工作，负责爆炸品、易燃易爆、有毒物品使用管理。

6、负责交通安全的管理工作，执行上级有关交通规定，参与处理交通安全事故。

㈨项目部安全员在项目部负责人领导下，协助开展项目安全生产工作；在业务上受公司安全质量部直接领导。其主要职责是：

1、认真宣传贯彻执行党和国家有关安全生产的方针政策、法规、法令及上级机关和公司的各项规章制度。

2、协助项目负责人制定、审查、修订本项目的安全生产规章制度，认真编制项目安全施工组织设计，并督促项目全体员工严格执行。

3、经常向本项目员工宣讲国家安全生产方针、政策，进行安全知识教育，组织开展各种安全活动和安全技术知识的考试，积极推广安全生产的先进经验，主动提出有利于安全生产的意见和建议。

4、协助项目负责人组织安全检查，针对查出的问题，提出有效的解决措施，并按时实施。

5、参加项目组织的事故调查，并对事故发生的原因，防范措施以及事故的责任者提出处理建议，写出书面报告，并及时上报公司安全质量部。

6、经常深入施工现场进行检查，对于违章作业及时进行制止，遇到不听劝阻者，有权先停止其工作，并立即报告项目负责人。

7、督促检查员工合理使用劳动保护用品，积极想办法协助项目负责人改善员工条件，做好防尘、防毒、防职业病工作。

8、因工作失职或对违章行为不予制止而导致安全事故发生承担责任。

9、专职安全管理人员必须健全各种安全管理的资料、台帐，做好安全施工日志，按要求及时向安全质量部上报有关资料。

㈩项目部质检员在项目部负责人领导下，协助开展项目工程质量工作；在业务上受公司安全质量部直接领导。其主要职责是：

1、真宣传贯彻执行党和国家有关工程质量的方针政策、法规、法令及上级机关和公司的各项规章制度。

2、协助项目负责人制定、审查、修订本项目的质量管理规章制度，并督促项目全体员工严格执行。

3、参与项目实施性施工组织设计的编制。

4、对工程质量实施监督检查，参与验工计价并负责质量签证。

5、参加工程质量事故的调查处理。

6、对违规操作或不重视质量的行为有权制止，或责令其停工整顿，或限期进行返工处理。

7、对因不坚持原则、工作失误造成的质量问题或事故承担直接责任；对弄虚作假、隐瞒事故的行为要追究其责任。

8、做好工程质量施工日志，为竣工资料作准备。

（十一）项目部内审员在项目部总工程师领导下，协助开展项目贯标工作；在业务上受公司安全质量部直接领导。其主要职责是：

1、认真宣传贯彻执行GB/T19001-2000、GB/T24001-1996、GB/T28001-2001、管理体系文件等与企业有关的法律法规及其它要求。

2、确保项目部管理体系体系有效运行，定期检查各科室贯标工作开展情况。

3、负责宣传三标的法律、法规和规章制度，向各级人员做好宣传教育，向劳务队做好安全质量环保技术交底。

4、负责项目贯标工作的指导、协调、检查工作。

5、负责组织项目部的三标一体化体系内部审核。

6、配合公司做好三标一体化体系的认证和监督审核工作。

第五章 基础工作

安全方面: 安全教育和安全检查

第十七条 各级应认真开展安全教育，普及安全知识，倡导安全文化，建立健全安全教育制度。教育形式及内容规定：

1、公司级安全教育由分管副总经理负责，安全管理部门协助，教育、人事部门组织实施。

本规定的安全教育内容应包括职业健康安全法律、法规、通用安全技术、劳动卫生和安全文化的基本知识，本企业职业

健康安全规章制度及状况，劳动纪律和事故案例等有关内容。

2、项目部级安全教育由项目经理组织实施。项目部级安全教育应包括：本单位职业健康安全状况和规章制度，主要危险危害因素及安全注意事项，预防事故的主要措施，典型事故案例以及事故应急处理措施等项内容。

3、班组级安全教育由班组长组织实施。

班组级安全教育应包括：遵章守纪、岗位安全操作规程、岗位间工作衔接配合的安全注意事项、典型事故案例、劳动防护用品的性能及正确使用方法等内容。

4、从事特种作业的人员必须经过专门的安全知识与安全操作技能培训，并经过当地劳动部门考核合格后取得特种作业资格，领取操作证后方可上岗作业。

5、员工调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，必须进行车间级或班组级安全教育。

6、实施新材料、新工艺、新技术或使用新设备时，必须对有关人员进行相应的、有针对性的安全教育。

第十八条 对在岗员工安全教育时间及内容的规定：

1、企业法定代表人和经理必须经过安全教育并经考核合格后方可任职。安全教育时间不得少于四十个学时。

本条规定的安全教育的教材由地方政府劳动行政部门指定或认可，安全教育应包括：国家有关职业健康安全的方针、政策、法律、法规及有关规章制度，工伤保险法律、法规，安全

生产管理职责、企业职业健康安全管理知识及安全文化，有关事故案例及事故应急处理措施等项内容。

2、公司安全管理人员必须经过安全教育并经劳动行政部门考核合格发给资格证后方能任职。安全教育时间不得少于一百二十学时。

本条规定的安全教育由地方政府地市级以上劳动行政部门认可的单位组织进行。安全教育应包括国家有关职业健康安全方针、政策、法律、法规和职业健康安全标准，企业安全生产管理、安全技术、劳动卫生知识、安全文化、工伤保险法律、法规、员工伤亡事故调查处理程序，有关事故案例及事故应急处理措施等项内容。

3、公司其它管理负责人、专业工程技术人员的安全教育由公司教育部门、劳动人事部门会同安全管理部门组织实施。安全教育的时间不得少于二十四学时。

本条规定的安全教育包括职业健康安全法律、法规及本部门、本岗位安全卫生职责，安全技术劳动卫生和安全文化的知识，有关事故案例及事故应急处理措施等内容。

4、班组长和安全员的安全教育由公司教育部门会同安全管理部门组织实施。安全教育时间不得少于二十四学时。

本条规定的安全教育包括职业健康安全法律、法规、安全技术、职业健康安全和安全文化知识、技能及本企业、本班组和一些岗位的危险危害因素，安全注意事项，本岗位安全生产

职责，典型事故案例及事故抢救与应急处理措施等项内容。

5、岗位操作工人安全教育应由所在单位领导组织进行，每年安全教育时间不得少于二十四学时。本规定安全教育的主要内容应包括：上岗作业的规章制度、岗位安全操作规程、施工生产任务情况、各工序相互联系情况、施工中所用工具及电器设备现状，易发生事故的部位、作业区域环境卫生标准、个人劳动保护措施和防护用品的使用要求等。

6、公司新员工必须按规定通过公司级、项目部级和班组级三级安全教育，并经考试合格后，方可上岗。三级教育的时间不得少于四十学时。本规定的安全教育包括：职业健康安全法律、法规，安全技术、安全知识，技术及本岗位安全生产职责和注意事项，典型事故案例与应急处理措施等内容。

第十九条 对各级领导和员工的安全知识和技术学习情况要进行考核，考核成绩由组织实施部门登记存档，作为考察各级人员晋升的条件之一。

第二十条 建立施工安全准备工作验收制度。每项工程开工前，项目安全员要对本项目的施工安全准备工作进行检查验收，验收内容主要包括：是否有安全施工组织设计；施工机械设备是否符合技术和安全规定；安全防护设施是否符合要求；施工方案是否进行书面安全、技术交底；各种工序是否有安全措施；各工种人员是否经过培训；施工安全责任制是否建立；施工中可能发生的危险情况是否有针对性预防措施等。

第二十一条 安全生产检查制度： ㈠定期安全生产检查

检查工作由公司领导或安全管理部门的负责人组织，有关职能部门负责人参加，各级定期检查具体实施规定：

1、公司每季度组织一次检查；

2、工程项目部每月组织一次检查；

3、工程队(车间)每旬组织一次检查。㈡经常性安全检查

1、班组坚持工前布臵、工中检查、工后讲评“三工”安全制度。

2、各级专职安全员、安全值班人员进行日常巡回检查。

3、各级管理人员在检查生产和其他工作的同时，必须检查安全生产工作。

㈢专业性安全检查

对国家规定的特种作业和特种设备等组织专业安全检查。

1、对施工用电、焊接、电气及电动机具设备进行检查。

2、对塔吊、垂直运输机(架)、脚手架、上料平台、斜道等搭设与使用进行安全检查。

3、对锅炉压力容器进行检查。㈣季节性、节假日安全检查

1、夏季检查防洪、防暑、防雷电情况。

2、冬季检查防冻、防煤气中毒、防火、防滑情况。

3、春秋季检查防风沙、防火情况。

4、节假日加班及节假日前后安全检查。

第二十二条 安全检查内容主要是：查思想、查管理、查制度、查隐患、查事故处理。各级各类安全检查要做好记录，查出的事故隐患登记后要签发《隐患整改通知书》。重大事故隐患要签发《隐患整改指令书》。

第二十三条 强化安全生产科学管理。企业要把传统的经验和现代科学管理结合起来，积极推广应用《安全系统工程》和《事故易发点控制法》，科学地预测、预防事故。

质量方面：质量教育和质量检查

第二十四条 定期不定期的对全体员工进行质量意识教育，重点是贯彻国家有关的法律法规、方针政策、上级规章制度和和指示精神。增强法制观念和质量责任感，规范质量行为，做到合法生产经营。

第二十五条 每年有计划地组织质量管理人员进行技术培训。继续开展“一学、五严、一追查”活动（学规范、标准、操作规程，严守设计标准，严守操作规程，严用合格产品，严格程序办事，严格履行合同，追查责任者），提高业务素质和技术水平。

第二十六条 严格执行工程质量检查制度

工程施工过程中必须进行质量检查工作，建立各项检查制度：

一、隐蔽工程检查制

1、隐蔽工程应由项目专(兼)职质量检查工程师自检合格后，邀请监理工程师复查，合格签认后方可进行下道工序施工。基础工程签证后应及时封闭，避免因条件变化危及结构安全。

2、监理工程师缺席，检查处理办法按各项目业主制定的办法执行。

3、施工中发现地质与设计不符，监理工程师无法处理的，应及时上报设计单位解决，必要时邀请建设单位共同研究处理。

二、工程队质量“三检”制

1、自检。分操作人员自检和班组自检。操作人员自己检查自己干的活是否符合质量要求。工班长在每日收工前对班组完成的工程量进行一次检查，做好记录，工后讲评。

2、互检。指同一工种或多工种之间，由工程队组织不定期相互检查，互相交流，取长补短，共同提高。

3、交接检。指同一工程多班制上下班之间或多工种上下工序之间的交接检查。由队(项目部)组织交接，各工班应做到不合格的活不出手，不出班组，上道工序不合格，下道工序不施工。

“三检”中发生的质量问题及其处理结果，由项目部质量检查工程师及时记入施工日志。

三、开、竣工检查制度

1、开工前检查内容

①是否按基本建设程序签订承发包合同，是否进行与产品有关要求的确认和评审；

②设计文件、施工图纸能否满足开工需要；

③施工前的工地调查及中线、水平复测是否已进行，并符合要求；

④是否编制科学的实施性施工组织设计、管理计划和作业指导书，技术交底工作是否已能掌握运用；

⑤采用新技术、新工艺是否已能掌握运用； ⑥现场原材料试验，是否合格，能否满足要求； ⑦征地拆迁工作能否满足施工要求；

⑧各种机具、设备是否到位，并能正常运转； ⑨“三通一平”工作是否已经完成。

2、竣工检查内容

①结构各部尺寸、强度是否符合设计要求，质量是否达到验标规定。

②竣工资料是否齐备并全部达到标准。

③复查质量评定记录，核定质量等级，如发现问题，列项处理，限期完成。

四、定期工程质量检查制度

1、公司每半年、项目部每月、工程队每旬组织一次定期工程质量检查，由单位主管工程的领导主持，质量管理部门牵头，有关职能部门负责人参加。

2、定期工程质量检查，着重对实物工程质量，按有关质量检验评定标准或暂行内控标准进行验评。同时检查现场管理、内业资料、质量记录、文明施工等情况，当场讲评，形成检查纪要，并行文通报。

3、检查中发现的问题，要列项记录，分析原因，提出改进和处理意见并限期处理，问题严重者责令停工整顿，对当事人进行教育和处罚，并填写(工程质量检查通知书)。

五、不定期质量检查制度

各级领导和质量检查人员要经常深入施工现场，特别是对重点难点工程和关键部位，进行认真检查，并形成检查纪要，责令项目部依据纪要进行整改和完善。

第二十七条 加强工程质量评定工作

1、各级主管工程领导、施工技术人员和质量检查人员均应熟悉和掌握有关工程检验评定标准。

2、工程质量的检验评定按分项、分部、分单位、单位工程进行，其质量评定等级分为“合格”与“优良”两个等级。

3、对已完工的分项、分部工程的施工质量由各项目部进行检验评确定质量等级；单位工程的质量等级由指挥部组织评定。

4、工程质量检验评定资料是完成工作量、质量成绩考核和验工计价的主要凭证，质量管理部门要不定期抽查施工单位检验评定的正确性，对不符合(验标)要求的要坚决予以纠正。

第二十八条 做好验工签证

验工签证是考核施工单位完成任务和工程质量情况的重要手段，由施工单位编制，质量管理部门负责工程质量的检查签证，未经检查签证者不予计价和拨款。有下列情况之一者，不予验工签证。

1、工程质量不合格须返工或待处理者；

2、砼、砂浆及填土夯实密实度未按规定进行试验，或试验报告不能判定其质量状态者；

3、返工工程未按规定填报质量事故报告者；

4、由施工错误或处理质量事故而增加的工程量；

5、缺少应具备的隐蔽工程检查证或经检查未签证者；

6、成品、半成品、原材料未进行进货检验或试验者；

7、未办变更设计手续，擅自变更设计者。贯标方面：

第二十九条 安全质量环保教育培训制度。公司每年对全体员工定期进行系统的安全质量环保教育。项目部坚持定期进行安全质量环保教育。学习安全生产方针、安全质量政策、三标体系标准、体系文件、法律法规及本岗位的安全质量技术知识，交流先进典型经验，分析典型事故案例，提高员工安全质量环保素质。

第三十条 先培训后上岗制度。新员工上岗，要进行“三级”（公司、项目部、队或班组）安全质量教育，经考试合格，方可上岗。对采用新设备、新技术、新工艺和调换工种以及间

断工作六个月以上的人员，应重新进行安全培训，方可上岗。对国家规定特殊工种（电工、电气焊工、起重工、架子工、厂内机动车驾驶员、锅炉工等）的员工必须经过专门安全技术培训、考试合格后持证上岗；对参加施工的合同工、临时工、外部劳务等，都要先进行安全质量教育和技术培训，才能参加施工。

第三十一条 进行内部、外部管理体系审核和召开管理评审会，确保管理体系持续有效运行，并寻求改进业绩的机会。

第三十二条 统计报告制度。

1、质检员于每月25日前上报质量情况报表和现场安全质量简要情况，每年10月15日前上报QC成果，每年按规定时间上报优质工程申报表。

2、安全生产情况报告制度。安全员每月三日前按照《铁路员工伤亡事故报表》电话上报上月安全生产情况，每年11月15日前上报安全质量标准工地申报表。凡发生事故，无论轻重均应在24小时内电话上报安全质量部，书面报告于2日内上报安全质量部。

3、年终上报安全质量贯标工作总结、报表和锅炉压力容器报表以及安全标准工地先进项目。总结应对安全质量贯标管理情况和安全生产、工程质量认真分析，肯定成绩，找出问题，提出改进措施，制定下步目标、方针和计划，经主管领导审签，书面上报。

4、各竣工项目应将竣工验收评定证书报公司安全质量部。

5、各项目应将该项目在施工中或竣工后获得建设单位或省(部)级优质工程证书和各种质量奖励文件或证书报公司安全质量管理部门备案，以便奖励和掌握创优情况。

第三十三条 资料管理 ㈠安全质量目标及兑现情况 ㈡质量保证措施及效果 ㈢QC小组攻关课题及效果

㈣安全质量检查(次数、问题及解决办法)㈤安全质量奖惩和落实情况 ㈥质量验证资料

1、分项、分部、单位工程项数；

2、分项、分部、单位工程一次评定合格率、优良率；

3、填土压实测试点数、合格率；

4、砼、砂浆试件组数、合格率；

5、其它测试数据及资料。㈦安全质量事故处理

1、事故情况；

2、原因分析；

3、施工、设计、监理三方技术处理方案和签证手续；

4、事故处理情况。㈧质量保证资料

1、原材料、半成品、成品合格证、复验报告统计资料；

2、砼、钢筋等试验报告统计资料；

3、隐蔽工程检查资料；

4、各种检查记录。

㈨安全质量标准工地“双十”台帐

㈩贯标资料参照贯标有关条款执行。

第六章 贯标工作

第三十四条 贯标总要求：严格落实GB/T19001-2000、GB/T24001-1996、GB/T28001-2001标准，认真按标准要求程序工作，推动三位一体化管理体系有效运行，确保监督审核、换证审核顺利通过；通过落实标准，拓宽企业工作平台，提升企业综合管理水平。

第三十五条 项目部应紧紧围绕班子建设、合同管理、施组方案、生产要素、管理办法、实施与记录等环节，按照PDCA循环的原理，认真贯彻执行《工程项目质量、环境、职业健康安全管理体系实施准则》。体现“贯标就是抓管理，抓管理就是贯标”，从而提高企业的整体管理水平。

第三十六条“贯标工作只有起点，没有终点”。应做到：