医院管理和持续改进实施办法

医院管理和持续改进实施办法（精选10篇）

1.医院管理和持续改进实施办法 篇一

医院医疗质量管理和持续改进工作

实施方案

医院医疗质量管理和持续改进工作实施方案

医疗质量管理和持续改进实施方案 我院根据卫生部《医院管理评价指南》、《省综合医院评审标准》的有关精神，医疗质量在得到了持续改进和很大程度的提高。在的基础上，制定我院的医疗质量管理和持续改进工作方案如下：

一、每月要完成的医疗指标

医院各项指标必须达到或超过二级甲等医院标准，逐步向上级医院的指标靠拢。

二、持续改进医疗基础质量

1医疗质量管理是医院管理的核心内容和永恒的主题，是需不断完善、持续

改进的过程。我院认真落实院长是医院医疗质量管理第一责任人的要求，严格要求职能部门尤其医务科和质控部要认真进行医疗质量管理、考核、督促、指导、检查、评价各项医疗质量管理工作的落实并对科室制度执行情况和医疗质量目标完成情况的进行奖罚，制定、修订和完善了我院医疗质量管理制度；将逐步落实、贯彻、执行和考核这些制度在临床工作中的应用。各

1、各大委员会尤其是质量管理委员会要加强管理职能，正确履行职责，将继续通过医疗质量管理委员会、医疗安全委员会、病案质量管理委员会、临床药物治疗学管理委员会、输血管理委员会、学术的要求，认真落实全院的医疗质量管理制度。院长带队的全院质控每月一次，质控部每周两次的环节质控，科内质控均随时进行。

三、环节质量是医院医疗质量控制的重点，持续改进环节质量中存在的问题。医院将在的基础上继续加强环节质量 的管要将这些问题结合我院的的“医疗质量万里行”、“三好一满意”、“抗生素专项整治活动”的要求，落实持续整改措施，并评估整改效果。医院质量控制检查的重点仍然是门急诊病历书写、住院文书的书写、核心制度的落实、患者十大安全目标的管理。

四、要将重点科室、重点学科建设纳入我院医疗质量持续改进的工作范围。医疗质量持续改进的关键在于提升我院的整体的专业技术能力，尤其是专科的技术水平，加强重点学科建设就是我院提升医院竞争力、提升专科技术水平的关键。通过的前期工作,我院的肝胆外科、泌尿外科、妇产科、重症医学科、骨科、超声科、检验科、神经内科、眼耳鼻喉科共九个科室成为区级重点学科建设创建单位。

五、将加强“三基三严”、继教工作和医师定期考核工作

将根据复审检查结果，依据标准加强“三基三严”工作，全院医务人员按要求“三基三严”培训面要达100%，全院医务人员都必须参加“三基三严”培训。要求各科室拟定继教工作的具体安排计划上报至科教科。.

2.医院管理和持续改进实施办法 篇二

1 门诊各治疗室器械消毒管理中存在的问题

我院为杭州市近郊的一所综合性三级乙类医院。2005年以前, 门诊各科室的器械消毒管理比较放松, 大部分器械采用化学浸泡消毒, 也有部分科室应用小型压力锅由科室护士兼职进行消毒灭菌, 甚至五官科还采用蒸锅煮沸消毒的方法。医院供应室基本不接受门诊各室器械的消毒和供应。因此就产生以下一系列的问题: (1) 根据医院感染管理科每月监测结果显示, 器械细菌监测合格率低于87%。 (2) 消毒液残留, 对病人皮肤伤口黏膜造成一定刺激和损害。 (3) 工序复杂的消毒工作, 使临床护士工作量大大增加, 影响了正常的治疗工作。另外, 由于护士不具备供应室专科知识, 消毒技术不规范, 对消毒效果缺乏相应的监测。 (4) 器械频繁使用, 浸泡时间短, 冲洗不彻底, 达不到消毒灭菌的效果, 使院内感染发生率增加。 (5) 消毒液对工作人员、周围环境的危害及影响科室成本支出等。

2 原因分析

2.1 非专职人员从事消毒灭菌工作

消毒工作基本是由科室护士兼职的, 他们缺乏相关的专业知识, 多无医院供应室消毒员上岗证, 对自行消毒的器械没有经过严密的灭菌效果检测。另外, 由于护士承担了大量的器械消毒工作, 使正常的护理工作不能按时按质完成, 影响了临床护理质量。2.2消毒过程简单化器械在消毒前必须要经过严格的消毒-清洗-再消毒的程序, 而清洗是非常关键的一步。因为器械附着的有机物如不能被彻底清洗干净, 会使细菌在器械表面或腔内形成一层生物膜, 阻止灭菌剂的穿透, 导致灭菌失败。如换药室用的刮匙, 口腔科医生用的手机、牙钻等应先用毛刷反复擦洗, 彻底冲洗, 才能有效清除血迹等污垢。由于临床科室用自来水加一般清洁精进行清洗, 而不会使用高成本高效率的多酶清洗剂, 也有科室把这部分工作交由工友来完成, 使得清洗过程简单化, 清洗质量不能保证, 影响消毒效果。

2.3 消毒液残留问题

门诊大部分科室如眼科、五官科、换药室及门诊手术室等常用的手术器械基本采用化学浸泡灭菌法。浸泡的消毒液采用施康消毒液、2%的碱性戊二醛和金属器械消毒液等, 实验室证实, 器械上的戊二醛残余液对术后96小时切口承受的拉力有降低作用, 即使低浓度的戊二醛仍能造成组织损害[2]。因此, 在使用前必须反复用0.9%氯化钠注射液冲洗, 但由于门诊工作量大、病人流动性强, 加之科室实行成本核算, 使得科室所备器械数量有限, 冲洗液反复使用, 结果使器械未进行彻底冲洗, 导致消毒液有机成分在器械上的残留, 容易对病人造成损害。2.4浸泡消毒液水样稀释一般情况下, 各种检查器械在使用后应用自来水彻底冲洗、擦干再浸泡, 但由于门诊部分医生、护士在临床操作时不规范, 把污染的器械匆匆一洗不擦干就直接在消毒方盘中浸泡, 频繁的使用使浸泡时间不保证, 浸泡液有效浓度不足, 达不到灭菌的效果。2.5消毒液对工作人员、环境的影响施康、戊二醛等是高效消毒液, 对皮肤、眼睛都有很强的刺激性, 频繁地使用消毒液对人体、环境等会造成一定损害, 特别是戊二醛对呼吸道有吸入性毒性, 对皮肤有很强的刺激性。换药室护士长时间、频繁地接触, 常引起咳嗽、咽喉痛等呼吸道症状。

3 制定并采取相应的改进措施

针对门诊器械消毒管理存在的问题和原因分析, 我们根据三级乙等医院的相关标准, 从2005年下半年起对这些问题进行持续质量改进, 制定措施、组织实施, 并及时进行评价, 逐步解决存在的问题。

3.1 多方协调, 统计归类, 中心供应

(1) 设计表格, 根据当前门诊各治疗室所使用的消毒器械分别按名称、类别、科室备用数、日用量、用途及消毒方法进行调查统计, 然后把各科的调查结果进行归纳整合, 按专科和普通器械、常用和临时应用器械分类, 并根据消毒方法、消毒有效期、消毒周期等预算出每个科室的器械由医院中心供应所需的开支。 (2) 在护理部支持下积极与多方协调, 取得了供应室的配合, 并与各科主任及相关负责人沟通, 阐述此项工作开展的必要性;联系设备科, 根据统计结果及时购置器械设备。 (3) 在供应室的大力支持下, 根据每个科室上报的物品基数, 由供应室统一领取、入账、分类、消毒管理, 并能做到下收下送, 随到随消毒。

3.2 合理归类, 统筹安排, 选择适当的消毒方法

3.2.1 门诊常用的检查器械大部分是耐高温、高湿的器

械, 我们首选压力蒸汽灭菌法, 特殊器械采用化学浸泡消毒方法, 一律取消煮沸消毒法。科室人员对使用过的污染器械只做初步的清洗、消毒后统一送供应室进行高压蒸汽灭菌。

3.2.2 对常用的泡镊筒、持物镊采用干燥灭菌法, 由于持

物镊是各个治疗室必备的无菌器械, 使用频率高, 接触污染面多, 而且在使用过程中容易造成对组织黏膜的刺激。对此我们取消浸泡法, 泡镊筒、持物钳采用高压灭菌, 使用过程中干燥保存, 贴好标签, 注明时间, 每4小时更换一次。3.2.3对一些不常用的特殊器械, 如换药室的刮匙、DSA室的各类导管等可采用有效期为1个月的高压灭菌法, 对一些精细锐利器械或不适合高压消毒的器械采用环氧乙烷灭菌法, 其有效期为一年。

3.2.4 对一些不耐高温的反光喉镜、后鼻孔镜、内窥镜

等特殊要求的器械可采用2%碱性戊二醛浸泡强化消毒法, 每天晚下班前由专人负责浸泡, 第二天早上取出器械并用0.9%氯化钠注射液反复冲洗, 在消毒液浓度测试确保无残液的情况下放置在无菌方盘内备用。由于浸泡时间在12小时以上, 可完全杀灭细菌芽孢和肝炎病毒。浸泡时要求器械应完全浸没于消毒液中, 消毒液及容器每周更换二次, 每天测消毒液浓度并有记录。

3.3 遵守制度, 规范操作, 培养无菌观念

各种操作前洗手 (或擦手) 、戴口罩, 无菌物品专柜放置, 打开后24小时有效, 准确使用无菌持物镊, 无菌器械一旦从无菌容器中取出就不可再放回, 疑有污染或已被污染的器械严禁再用, 严格执行一人一用一擦手制度, 严禁器械的重复应用。特别是内镜室的内镜消毒应按多酶剂清洗的常规步骤进行, 不可擅自减少流程, 简化程序, 影响消毒灭菌效果。

4 结果评价

4.1 提高消毒灭菌质量

我们收集了2005年8月至2006年12月间门诊各科室常用器械细菌监测结果报告单, 细菌监测合格率为98%, 灭菌质量较改进前有明显提高, 期间无一例因器械消毒原因而发生的院内感染病例。改进方法后在屡次护理查房中未发现消毒液残留、消毒液水样稀释及二次污染等问题, 提高了临床护理质量。在2006年三级医院复审检查中受到院内感染专家的一致肯定, 认为在门诊各治疗科室取消浸泡法消毒, 所有检查器械由各科室自行消毒改为统一由供应室中心供应的方法, 在基层医院做得相当规范, 在同级医院中是走在前列的, 值得推广的。4.2节约科室成本, 提高护士工作质量在医院供应室统一管理下, 门诊常用器械如清创包, 换药弯盘、镊子、止血钳及泡镊筒、持物镊等可与病房、手术室统用, 眼科与耳鼻喉科器械比较精密, 种类较多, 不仅可以与专科病房共用, 而且两个科室间也可合用部分器械, 真正做到资源共享, 提高使用率, 节约成本。临床科室中, 由于消毒灭菌工作的程序化, 临床医生取用方便, 不受器械数量有限、消毒时间长短的控制, 随时可去供应室更换。这样既减少了消毒液带来的环境污染及对人的损伤, 也降低了科室成本, 更重要的是减少了临床护士这方面的工作, 使其有更多的时间为患者提供护理服务, 保证了临床护理质量的提高。

4.3 改进过程中存在的新问题

C Q I理论在门诊常用器械消毒管理中的应用和实施以来, 取得了一定的成效, 但在实施的过程中也发现了一些问题, 如拆线剪刀等锐利器械因反复高压消毒易变钝, 影响使用寿命, 泡镊筒干燥保存在夜间口腔科、眼科及耳鼻喉科只有医生值班的情况下往往做不到4小时更换一次。另外一些手术刀片遇高压蒸汽容易生锈变钝, 影响临床使用。根据持续质量改进原则, 我们把这些问题带入下一循环, 继续进行改进, 如对手术刀片根据各科用量不同, 采取小包装环氧乙烷消毒, 以解决刀片的生锈问题。

5 结论

通过不断的持续质量改进可以提高服务质量和工作效率, 减低成本, 提高组织竞争力。一年多的实践证明, 遵循质量持续改进原则有助于实现护理质量的有效管理。

参考文献

[1]谢长勇, 郭琪, 施朋, 等.医疗服务持续质量提高[J].解放军医院管理杂志, 1996, 6 (1) :76.

3.医院管理和持续改进实施办法 篇三

加强和改进教学常规管理，促进内涵发展 实施方案 主讲人：马锋 时间：2012.9.20 学时分配:2学时 地点：会议室 序号：06 参加成员：全体教师 为了夯实教育基础，优化教育教学常规管理，实现教育现代化管理，不断促进学校内涵发展，全面提升教育教学质量，努力提高办学水平，特制定本实施方案。

一、优化教学结构 加强教学精细化管理

1.认真学习上级的《教育教学管理文件汇编》，强化“常规”意识，统一认识，提高执行“常规”的自觉性，增强遵循“常规”教学意识，从而实现教育教学工作的科学化、规范化、精细化。

2.要严格执行国家规定的课程，开齐开足开好规定课程，积极开发、实施校本课程，强化薄弱学科，适当增加书法等课程。进一步明确常规管理的基本内容，重点抓好教学计划、质量管理，以及学科、教材、实验室、教研组建设。

3.进一步明确职责。规范和充实教学常规管理制度，在教学上，对备、上、批、辅、考、评、听等环节提出明确具体的要求。把教育教学常规检查落实到位，无论平时抽查、月抽查，还是期中、期末阶段检查评价，或是人人达标活动，都要环环相扣，步步到位，不走过场，不搞形式主义，发现问题要深入剖析，认真整改。在处理教学问题时，要坚持原则，一把尺子量到底，保证教学工作整体推进。

教务处、教研组要切实加强管理与指导，充分发挥其保

障、指导、监控作用；使教学常规有人抓、有人管、有人落实，形成常态；对教学常规实行定期或不定期检查和督办，抓好典型，树立模范。

4.合理安排作息时间。学生在校时间不得超过8小时，睡眠时间保证7小时，保证每天体育锻炼不少于1小时。

5.加强现代教育技术的研究与运用，积极探索现代教育技术与学科教学的有效整合，充分发挥交互式电子白板在教学中的作用，使用率达到95%以上，每周使用不低于20次，并认真填写好使用记录。

6.充分利用好各类实验设备，每科实验要充分发挥好实验室的功能，确保实验开出率达100%。实验过程要有详实的教案、过程性记录和评价结果。

二、深入实施有效教学 努力提高教学成绩

1.提高对有效教学的认识，强化校本教研工作，要建立规范的校本教研制度，让校本教研制度成为一种常态化的教研文化，形成校本教研的主题化、系列化、特色化。实施有效教学，必须以教研组、备课组建设为抓手，强化教研组文化建设，优化教研（有主题、有效、有视角、有层次），形成一套行之有效的教研组、备课组活动的策略与方法。

2．关注课前准备，优化备课过程。

（1）根据教学目标合理选择教学内容，根据教学内容和学生实际选择教学方法，根据学校现有条件选择教学媒体。板书设计和作业（活动）设计要围绕教学目标，有利于巩固和反馈，培养学生的学科素养和创新意识、实践能力。

（2）健全集体备课制度。集体备课重在研究教学目标、4．关注课后跟进，优化作业设计与反馈，提高作业效度。

作业分为预习作业、随堂作业和课后作业。作业布臵做到“五精五必”：精编、精选、精批、精评、精练；有做必收，有收必改，有改必评，有错必纠，屡错必测。作业讲评要有教案。

5.关注学习规律，优化学生学习策略，提高学习效率。（1）指导学生自主学习。建立“指导——自主”的教学模式，指导学生就课前预习、课堂学习、复习、作业、课外活动等环节制订自主学习的细则，使学生掌握自主学习的策略和方法。

（2）指导学生合作学习。积极组织学生开展以相互结对或结成小组的形式进行合作学习。小组内要合理分工，让每一位学习者都有任务。

（3）指导学生探究学习。教师要结合教学内容，准确把握探究学习的动机，促进学生有效地开展探究学习的活动。要引导学生经历探究学习的过程，培养学生自主、独立地发现问题、实验、操作、调查、信息搜集与处理、表达与交流等能力。

6.健全常态教研机制，实施教学教研底线管理制度。（1）校长每学期结对帮扶教师不少于1人，每周帮扶不少于1次，每周听课不少于2节，每周参加教研活动不少于1次，每周要抽查部分教师课题研究等常规工作。每项工作记录在案，及时反馈。

（2）积极开展“四课教研”（即全员展课、推门听课、组织学科兴趣小组一个。

（8）学校每学年至少要组织1次课堂教学大赛，组织2次校级主题观课议课活动，开展教学规范达标活动，组织1次人人达标竞赛；每学期至少要组织1次教学论坛活动，组织4次教学常规检查。

（9）加强学校教学资源库建设，逐步建立考试使用的题库，逐步积累教参资料、教学设计、典型案例分析、公开课教案、经典训练习题、教学经验论文、个人课堂录像等各种原始资料，确保有可供教师利用的丰富资源。

（10）学校要重视并开展“提优补差促临界”工作，提优补差促临界生工作要有计划、有措施。学校每学期召开一次研讨会，年级组每10周召开一次会诊会。

（11）落实府教发（2012）15号文件，学校“六个一”、教研组“六个一”和教师“十个一”指标，其内容分别是学校“六个一”：①、制定一个科学的、有利于调动教师积极性的《校本教研成果考核评价与奖励办法》，把考核结果与奖惩、职务评聘等挂钩；②、每学期组织一次“论文或案例评比”活动；③、每学期筹划一次“教学开放展示”活动（“教学教研展示周”活动或“教学教研开放日”活动）；④、每十周组织一次课改主题研讨会；⑤、每年认真开展一次“教研月活动”；⑥、每年组织一次各类教研成果展评活动。

教研组六个一：①、每周组织一次教研组或备课组活动，活动要有专题，有记录；②、制订一份本学科教师专业化发展计划，促进每个教师的发展；③、每学期开展一次“专题合作项目”研究，并形成成果；④、每五周进行一次科研课

过挂职培训、影子培训、顶岗培训等形式，为教师提供更多的学习、交流、研讨的机会。

4.加强学校德育工作。一要完善德育管理机制，构建生活化德育工作体系，开发富有本校特色的德育校本课程。二要从提高学生基本素质入手，以养成教育为重点，规范学生行为，要培育学生的劳动意识、创造意识、效率意识、环境意识、进取精神、科学精神以及民主法制观念。以规范化心理辅导室建设为重点，培养学生良好的心理素质。三要以爱国主义教育为核心，积极拓展践行民族精神的有效途径，积极宣传和践行府谷精神。四要加强学校德育工作研究，积极开展德育小课题项目研究。五是坚持教育的非歧视原则，体现教育公平性，保障每一位学生（包括残疾儿童、学困生、品行后进生）受教育权。

5.高度重视体艺卫健工作，要认真贯彻落实《关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》，严格实施《国家学生体质健康标准》。深入开展“学生阳光体育运动”，加强青少年近视眼、常见病的防治教育工作，加强学校饮食、饮水卫生安全管理。完善学生体质健康监测。

6.持续开展学校教育科研工作，要制定切实可行的教科研管理制度，管理要科学、有力，档案要全面、规范。

7.打造校园文化，积极营造具有时代特征和学校特色的精神文化，创建以人为本的学校物质文化，推进关注学生发展的践行文化。

4.医院管理和持续改进实施办法 篇四

根据 《医疗事故处理条例》、《病历书写基本规范》 2010版、《住 院病历书写质量评估标准》、《医疗机构病历管理规定》建立病历质 量监控组织,强化病历质量管理,完善病历质量流程,持续改进病历 质量,特制定我院病历质量持续改进管理及奖惩办法。

病历质量管理小组 组长:薛红文

成员:毋锋伟(医务科 刘彦华(科主任王晓峰(护士长 任 军(新农合

每月由科主任负责召开一次病历质量管理小组例会,解决科室病 历质量问题并有记录,以备后查 , 从及时性、真实性、完整性、规范 性四方面对病案质量监控。病历质量管理小组每月(抽查归档病案和 运行病历 20-30% 对全院病历质量管理各环节监督检查、执行奖惩。

三、奖惩

(一处罚

终末质量评价(归档病历:住院病历质量评价实行百分制。总分 100分。等级划分:≥ 90分为甲级病案;>75分く 90分为乙级病案;≤ 75分为丙级病案。

1.病历首页 5分 2.入院记录 20分 3.病程记录 20分 4.出院记录 5分

5.沟通记录 10分

6.辅助检查报告单粘贴完整 10分 7.无医嘱收费 1项扣 5分。

8.病历装订顺序正确、封面、编号、完整 10分 9.三测单填写完整 15分(二奖励

1.甲级病历 1份 20元(护理 5元

2、乙级病历 1份 15元(护理 5元

3、丙级病历 1份 0元

4、月例行检查时无病历 1份扣 50元 附:出院病人病历排序(1病历首页。

(2出院记录(或死亡记录及死亡病例讨论记录。(3住院病历或入院记录。(4专科病历。(5病程记录。

(6特殊诊疗记录单(包括术前小结、麻醉记录、手术记录、特殊治疗记录(7沟通记录。(8会诊申请单。

5.医院管理和持续改进实施办法 篇五

为了加强和改进我校德育工作，正确引导和帮助学生健康成长，使他们能够在德、智、体、美诸方面得到全面和谐的发展，根据中共中央国务院《关于深化教育改革，全面推进素质教育的决定》及《关于进一步加强和改进中小学德育工作的若干意见》和肃州区教育局《关于进一步加强和改进中小学德育工作的意见》等文件精神，结合我校实际，现就进一步加强和改进我校德育工作提出如下实施办法：

一、指导思想

以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，坚持党的教育方针，以社会主义核心价值体系的学习宣传为中心，以学生行为习惯养成教育为基本内容，以实践体验为载体，以科学规范管理为保证，大力推进素质教育，积极探索新形势下我校德育工作规律，广泛开展适合青少年身心特点的丰富多彩的校园文化和社会实践活动，为全面提高我校学生的综合素质而努力。

二、德育工作的目标和任务

我校德育工作的奋斗目标是：德育为首，在原有基础上再经过三至五年的努力，初步建立起比较完备的德育工作体系和评价机制，形成各部门齐抓德育工作的新格局，德育工作 能够适应青少年身心发展的特点，制度更加健全，内容更加丰富，形式更加多样，有较强的针对性和实效性，形成全社会关心、支持学校德育工作的良好风气，构建学校、家庭、社会三位一体的德育网络，防止社会不良现象侵蚀青少年学生。引导广大师生树立正确的教育观、质量观、人才观，建立平等和谐的师生关系，尊重学生人格，教师具有较强的思想政治素质和业务素质，教书育人，为人师表，敬业爱生。全校良好班集体达到班级总数的80%以上，校园环境做到硬化、净化、绿化和美化，校园治安发案率低于全区平均水平，在校生犯罪率低于0.3‰以内，成为全区德育工作示范学校。学校具体的德育目标，德育内容遵照教育部颁布的《德育大纲》施行，学校德育工作要根据青少年身心发展的规律和特点，遵循由浅入深，循序渐进的原则，确定不同教育阶段的具体内容、实施途径和方法，把思想政治教育、道德教育、纪律教育、公民道德教育、法制教育和心理健康教育、生命教育、行为习惯养成教育、感恩教育作为工作的重点，要深入持久地进行爱国教育、集体教育、社会主义思想教育、革命传统教育、优秀文化传统教育以及伦理道德和文明行为习惯教育。

三、加强领导，完善制度，建立健全保障机制

1．切实加强对德育工作的领导，把德育工作作为一项事关社会发展、民族进步的战略任务来抓。学校成立以校长任 组长的德育工作领导小组，认真贯彻执行党和国家教育方针和有关德育工作的法规和政策，每学期召开一次德育工作研讨会，调查研究学生的思想品德状况，制定工作措施，学校各部门要把德育工作贯穿在教育教学活动的过程之中，落实在教学、管理、后勤服务等各个环节上，校党支部、政教处、少先大队要充分发挥其职能作用，配合德育小组抓好学校德育工作，政教处主管德育工作，建立校长——中层机构（政教处、教导处、总务处、年级组等），——班主任的三级管理体制。

2．建立健全全校德育工作的督导评估机制和奖励表彰制度。学校要对德育工作开展和内容落实情况进行专项督导检查，重点从①德育工作开展情况；②德育建设平台；③班队效能；④班风及学习风气；⑤学生思想觉悟、道德品质、行为规范和精神风貌；⑥教师教书育人，为人师表的素质和水平六个方面。学校每年将评选德育先进工作者并给予表彰奖励，纳入教师工作考核；建立和完善优秀学生评选制度，予以表彰奖励。

四、以课堂教学为主阵地，开展丰富多彩的德育活动，确保德育工作收到实效

3．充分发挥课堂的德育主渠道作用，任课教师要寓思想教育与课堂教学之中，培育学生良好的学习态度、学习习惯和坚强的意志、品格、促使学生养成文明行为习惯。各学科 教学在课堂教学中要根据学科特点渗透思想品德教育，科任教师要配合班主任老师及时处理学生中的突发事件，妥善做好学生的思想政治工作。

思品课教学是学校德育工作的主渠道，课堂除了教给学生基本知识点之外，要与当前的形势教育有机结合起来，与学校德育为首的宗旨结合起来，注意用身边的人和事教育广大学生。依据《中小学生守则》和《中小学生日常行为规范》，加强对学生的诚实守信、合作意识、创新意识、网络文明、安全自护、原离毒品等方面的教育。

4．发挥班级德育主阵地作用。要因地制宜，积极组织丰富多彩的适合学生年龄特点的主题班会、团会、文娱体育、社会实践和“五爱”教育教育活动。“德育十分钟”每天要坚持开好，做到内容、主题与当天的班级和学生活动紧密结合，主题班会每周不少于次，队会每两周举行1次。组织参观访问、劳动、社会调查等课外活动，帮助学生认识社会，培育社会实践能力；要选择有益于学生身心健康的书籍、影视、文娱节目等，对学生进行生动、形象的思想品德教育，抵制各种不良文化的侵蚀，营造良好的文化环境，创设和谐、平等的师生关系，为创建和谐校园、文明校园、书香校园做出班级应有的贡献。

5．学校要积极组织开展丰富多彩的德育活动。认真落实升国旗制度，把升旗仪式作为开展经常性爱国主义教育的重 要形式，重大节日，纪念日要要举行升旗仪式。国旗下讲话要形式新颖、内容丰富，教师演讲与学生演讲有机结合，道德教育与历史教育、革命传统教育、国情教育、形势教育、法纪教育等有机结合，组织每的军训，落实各年级的养成教育内容，经常性对学生进行法律法规、社会公德和社会秩序意识和习惯的养成性教育，开展诚信教育，培养学生诚实待人、守时守信的优良品质；认真组织“弘扬和培育民族精神月”及“文明礼貌教育月”活动，每年确定一个主题，在活动月期间，至少开展一次“从小好好学习，长大报效祖国”的主题班会，参观一次爱国主义展览，观看一部爱国主义影片，聆听革命老人讲一次革命传统故事，并通过主题演讲，知识竞赛，歌咏比赛或文艺演出等形式，组织丰富多彩的宣传教育活动；深入开展“学雷锋”活动、“青少年自愿者行动”、“学生互助”、“师生互助”活动，学校要进一步完善三好学生、优秀学生干部、优秀少先队员、先进集体等表彰奖励制度，通过学生身边的榜样，鼓励学生全面发展。6．加强班主任工作。班主任要通过班队会、晨（夕）会、德育十分钟、主题活动及日常的班级管理，对学生进行良好的行为习惯训练，并经常与家长保持联系，指导家长正确教育子女，学校领导可实行推门听课的方式参加班会。7．加强校园环境建设，学校要在校园内适当位置张贴《中小学生守则》和《中小学生日常行为规范》，制作宣传牌，宣传学校办学目标、“三风”建设、发展规划等，各办公室、教室要按照新时期教育教学理念有创意地进行文化装饰，各班要利用黑板报这块教育阵地，由值班生每日书写自己感悟深刻、有价值的一句话，营造班级育人氛围。要经常性地对学生进行各种形式的安全教育，学校要及时检查教学、生活等安全设施，并与各班主任及家长签定安全责任书，各负其责，争创平安校园。

8．加强心理健康教育。要把心理健康教育纳入工作计划，聘请专家为我校心理健康教育辅导员，开设心理健康教育课，开展心理健康教育讲座，并将心理健康教育渗透在班主任工作教育教学工作中。倡导学生写心理对话日记，将自己隐匿的内心世界善于表白，敢于倾诉，消除压抑，促进心理健康发展。要重视对单亲家庭子女，贫困家庭子女，农村“留守子女”教育问题。每期学校至少举办一次全校性心理健康教育讲座，各班至少开展两次班级心理健康教育活动，班主任做好心理辅导工作达60%以上，家访率达到40%以上。9．法制教育作为德育工作的重要内容要做到形式多样，入脑入心。要健全各项规章制度，实行依法制教，认真贯彻《未成年人保护法》、《教育法》、《义务教育法》等，要充实法制教育图书、音像资料，组织师生学习教育法律法规，每学期第一周确定为法制教育周。邀请法制副校长每学期举办一次法制讲座，讲座要突出青少年犯罪案例分析。通过各种 渠道，加强对未成年人保护和预防青少年犯罪的综合治理和协调工作。

10．抵制邪教、黑色网吧、黄色书刊及社会不良风气的影响。学校要组织学生观看相关图片、报刊、影片和案例报告，提高他们对邪教反动本质、黑色网吧、黄色书刊及社会不良风气严重危害性的认识，帮助学生树立正确的世界观、人生观和价值观，营造崇尚科学、热爱学习、志趣高尚、积极向上的氛围。

五、加强德育工作队伍建设，增强教师业务素质和职业道德修养，切实提高广大教师教书育人的本领

11．以德立教，为人师表。要建立一支结构合理、素质精良的学校德育骨干队伍，要坚持选拔、使用、管理、培训、提高相结合的原则，重视德育骨干队伍的建设，不断优化结构，提高队伍素质，要深入开展“树、创、献”（树师德形象、创文明学校、为实现全面建设小康社会做贡献）和“三育人”（教书育人、管理育人、服务育人）活动，增强广大教师严于律己，无私奉献的师德意识。教师要率先垂范，以身作则，起榜样示范作用。衣着整洁，得体大方，不着有失教师形象的服饰，谈吐文雅，举止文明，不说脏话粗话；同志之间团结互助，不闹矛盾，不拨弄是非，勤于工作，不得过且过，不敷衍塞责；生活健康，志趣高尚，不聚众赌博，不酗酒闹事；教育管理好自己的家属、小孩，不违反校纪校 规，不损坏学校的一草一木，不搬事弄非，教师要用高尚的人格魅力作学生思想工作的活教材。

12．广大教师要摒弃唯师独尊的旧观念，坚决杜绝体罚或变相体罚学生的行为，树立热爱学生，尊重学生的观念。学校要用月考核制度和师德考核机制加强对教师的监督管理，防止体罚、侮辱和伤害学生事件的发生。

六、努力构建学校、家庭、社会一体化的大德育格局，实现资源共享，整合教育力量

13．健全机构，开展活动。充分发挥家长委员会、家长学校的作用，探讨家校共同教育的有效途径和方法。学校每学期至少召开一次大型家长会议，互通教育信息，交流教育经验，提高教育水平。学校要加强对家庭教育的指导与管理，通过家长委员会，家长学校、家长接待日、家长会、家校互访等方式帮助家长树立正确的教育思想，改进教育方法；通过设立学生成长档案、家访记录卡、家校联系卡等沟通情况，及时施教。通过构建学校、家庭、社会相互衔接、功能互补、三位一体的大德育格局，为培育合格的社会主义事业建设者和接班人而做出新的贡献。

6.医院管理和持续改进实施办法 篇六

中共象山县委 象山县人民政府 贯彻落实中央和省、市委关于改进工作作风

密切联系群众有关规定的实施办法

（2013年1月30日）

为认真贯彻落实中央和省、市关于改进工作作风、密切联系群众有关规定，从县领导率先做起，坚持求真务实，狠抓作风转变，现结合象山实际，制定如下办法。

一、改进调查研究

— 1 — 1.健全调研制度。建立健全调查研究常态化机制，县领导每年选择1至2个重点调研课题，完成1篇调研报告，调研后的重要意见建议可向县委、县政府提出书面报告，也可向县委、县政府主要领导汇报。进一步完善县领导联系镇乡（街道）、重大项目、重点企业和农村（社区）制度，建立联系点情况通报机制，以便县领导及时协调解决有关困难和问题。

2.改进调研安排。县领导的调研活动，由县委办、县人大办、县政府办、县政协办统筹安排，避免集中或轮番到一个镇乡（街道）、一条线路、一个点上调研。不安排无实质内容的调研，多安排问题解决类调研，多与群众基层交流，了解实情，剖析矛盾，研究问题，面对面指导工作、解决难题。减少调研陪同人员，县委、县政府主要领导到基层调研，陪同的县级部门负责同志不得超过5人，镇乡（街道）陪同的负责同志不得超过2人；其他县领导到基层调研，陪同的县级部门负责同志不得超过2人，镇乡（街道）由1位负责同志陪同，党政一把手可不陪同；县领导在基层一线专题召开协调会，可安排相关部门负责同志直接参加会议。县委、县政府主要领导在调研期间，可安排镇乡党委（街道党工委）、政府（办事处）名义召开小型工作汇报会，其它县领导不作安排，可结合分管工作听取相关工作汇报。

二、精简会议活动

3.减少会议活动数量。严格落实会议活动审批和无会日（周）制度，从严控制各类会议活动。县各议事机构、县级部门举办全 — 2 — 县性重大活动，须经县委办公室、县政府办公室审核后报批，县委书记、县长一般不同时出席。除上级机关要求的外，未经县委、县政府批准，各地各部门不得擅自承办全国、全省、全市性和区域性的会议活动。对全县各类节庆活动进行清理，严格控制节庆活动数量，未经批准，各地各部门不得举办节庆活动；已批准的，也要转向民间办节，简化形式，勤俭节约，讲究实效。未经批准召开的会议和举办的活动，经费一律不予报销。未经县委、县政府批准，不在镇乡任职的县领导不得出席各类剪彩、奠基活动和庆祝会、纪念会、表彰会、博览会、研讨会及各类论坛等。

4.控制会议活动规模和时间。严格控制各类会议活动规模，减少人员，简化形式，缩短时间。县委、县政府召开的全县性工作会议，安排一位县主要领导作主题讲话，会议控制在2个半小时内，除工业经济、农村工作、作风建设等年度会议外，与会人数控制在200人以内。以县委、县政府名义召开，由县直部门承办的全县性工作会议，安排一位县委或县政府分管领导出席，参会对象只安排与会议内容密切相关的部门和镇乡（街道）对口负责同志参加，不得要求镇乡（街道）党政主要领导参加，提倡1小时会，不超过1个半小时，人数不超过100人。县级部门召开的工作会议，只安排镇乡（街道）对口科室或业务归口管理部门中的有关人员参加，不得要求镇乡（街道）党政领导参加。切实改进会风，精简会议议程，开短会、讲短话，力戒空话、套话，— 3 — 除经验交流会、座谈会外，其他会议不安排现场交流发言。举办各类活动本着务实、勤俭、高效的原则，简化程序，讲求实效。

5.规范协调会议。县级部门和镇乡（街道）要求县委或县政府召开协调会，需报县委办公室或县政府办公室审核，并经分管县领导同意。所提交单位需在深入调研、做好与相关单位对接的基础上，提出协调事项、存在问题及原因、对策建议、涉及单位等。协调会议由分管县领导召集或委托县委办公室、县政府办公室副主任召集，在协调会办过程中，要做到“六个明确”（明确会办范围、会办事项、责任单位、责任人、落实措施、完成时限）。县委办公室或县政府办公室负责跟踪督办，确保落实到位。

三、精简文件简报

6.减少文件数量。发文注重针对性和可操作性，不发没有实质内容、可发可不发的文件。涉及同一事项的工作部署、配套政策、责任分工等文件，尽量合并下发；能以部门或部门联合名义发文的，不以县委办公室、县政府办公室名义发文；尽量减少党政机关联合行文，坚决杜绝越级行文、多头行文。未经县委、县政府同意，县级各部门、县各议事机构不得向镇乡党委（街道党工委）、镇政府（街道办事处）发布指示性文件，也不得要求报文或转发文件。临时机构一般不对外发文。除县委、县政府统一安排外，县领导个人不发贺信、贺电，不题词、题字。

7.精简各类简报。县级各部门最多保留1种简报，一律通过机关协同办公系统流转传阅，除县委办公室、县政府办公室批准 — 4 — 外，不得擅自报送县委、县人大、县政府、县政协或领导同志。如确需报送县委、县政府或领导同志阅知的，可通过县委办公室、县政府办公室的信息或政研渠道反映情况；如有比较重大事项需要告知的，可正式行文报告。提高简报质量，应重点反映重要的动态、举措、经验、问题以及工作意见建议等内容，语言文字应简明扼要，篇幅不超过2000字。除年鉴资料外，不搞文件文稿、典型经验、新闻报道等资料汇编，确需汇编的，不得向外系统、外单位发送，仅限于本系统、本单位留存备查。

四、改进接待工作

8.规范重大接待活动。中央领导同志、中央部门领导同志和省、市领导同志到象山考察调研，严格按中央和省市有关规定执行，警卫工作严格按照上级部署执行。未经县委、县政府同意并报市委、市政府批准，任何部门、团体和企事业单位不得擅自邀请党和国家领导人、省市领导同志来象山参加活动。省内外县（市、区）代表团、有关领导同志来象山考察，按对口、对等原则接待。接待工作要坚持务实节约、热情周到，突出地方特色，严格执行接待标准。

9.简化县领导接待工作。县领导到基层调研、参加会议活动期间如需要就餐的，除重大活动统一安排外，一律安排在机关食堂就餐或用工作餐，禁止午餐饮酒，不安排宴请，不上高档菜肴和高档酒，严格执行用餐标准，减少陪同就餐人员。

五、规范出访出县考察活动

— 5 — 10.严格按规定安排出访活动。实行因公出访限额管理和严格的审批制度，由县外事办商有关部门统筹安排县领导年度出访计划，并按程序进行审核报批，计划外团组原则上不予安排。县委、县政府主要领导每年出访不超过1次，分管外事、商务的县领导严格根据工作需要安排；其他县领导每五年出访不超过2次，两年内不超过1次。县领导出访国家个数、出访时限按中央和省市有关规定执行，随行工作人员不超过5人。县委常委、副县长同一时期出访安排不超过2人。出访期间，团组和个人一律不得接受有关驻外机构、中资企业、华人华侨赠送的礼品，外方所赠送礼品严格按照有关规定处理。

11.控制出县学习考察活动。根据实际需要安排县党政代表团省内外县（市、区）学习考察，时间控制在5天以内，随团人员控制在30人左右规模。县领导出县进行专题考察，需经县委、县政府主要领导同意，时间一般控制在4天以内，陪同人员及工作人员控制在20人以内。严禁各地各部门领导班子集体外出考察；严禁各地各部门党政领导干部参与商会组织的考察活动；严禁各地各部门借学习考察之名组织旅游。各地各部门组织代表团出县进行专题考察应提前10天向县委办公室、县政府办公室报告，经允许并按规定审批后方可离象，时间控制在4天以内，代表团人数控制在15人以内。出县学习考察，要严格控制经费，一律不得住高档宾馆、吃高档菜肴和高档酒。严格执行工会疗休养制度。

— 6 — 六.改进新闻报道

12、简化县领导出席会议活动新闻报道。要根据工作需要、新闻价值、社会效果决定是否报道。县领导新闻报道中的职务称谓根据会议活动主题内容确定，不必报道担任的全部职务。遵循新闻传播规律，除涉及重大会议活动和重大事件，一般不安排头版头条。要进一步压缩报道数量、字数和时长，召开县党代会和县人代会、政协会议按照县委批准的新闻报道方案执行。县委全委会，今日象山文字稿不超过1500字，象山电视台新闻播出时间不超过3分钟。县委常委(扩大)会议、县人大常委会会议、县政府全体会议和常务会议、县政协常委会会议、县纪委全会和县委工作会议需要报道的，文字稿不超过1000字，新闻播出时间不超过2分钟。县委、县政府召开的其他全县性重要会议，由县委办公室、县政府办公室通知新闻媒体报道，文字稿不超过800字，新闻播出时间不超过1分钟。报道全县性重大活动，文字稿不超过800字，新闻播出时间不超过1分钟。其它会议活动不作报道，确有新闻价值需要报道的，文字报道不出现领导姓名职务，电视报道不突出领导画面。

13.规范县领导调研活动新闻报道。考察调研活动新闻报道要多反映群众关心的实质性内容，更好的贴近实际、贴近生活、贴近群众。县委、县政府主要领导到基层调研和出席重要活动，文字稿不超过1000字，新闻播出时间不超过2分钟。县领导根据统一安排，在一段时间内分头下基层检查、慰问等，不作单独报

— 7 — 道，编发一条综合消息，文字稿不超过1500字，新闻播出时长不超过3分钟。其他县领导单独到基层考察调研，新闻媒体不作报道。

14.加强新闻报道统筹协调。县委宣传部负责统筹协调和督促指导县级新闻媒体落实有关规定。涉及县委重大会议活动的新闻报道，由县委宣传部商县委办公室统筹安排，县领导同志所在单位和身边工作人员不直接向新闻单位就报道字数、时长、版面、画面等提出要求。县领导给部门、镇乡（街道）的批示不作报道。对重大专项工作、其他特殊情况需要作报道的，由县委宣传部统筹安排。

七、厉行勤俭节约

15.严格廉洁自律。各级领导干部要带头严格遵守廉洁从政各项规定，严格执行住房、车辆配备等有关工作和生活待遇的规定。严禁违反规定收送各种礼品礼金、有价证券、支付凭证、商业预付卡和纪念品、土特产；严禁用公款搞相互走访、相互送礼、相互宴请等活动，不准用公款进行“年夜饭”等集体性消费活动；严禁在高档宾馆、度假区等召开会议、举办各类节庆活动；严禁借用各种名义组织和参与用公款支付的高消费娱乐、健身活动；严禁组织和参与任何形式的赌博活动；严禁违反规定使用公车；严格遵守领导干部操办婚丧喜庆事宜的若干规定。

16.严禁铺张浪费。各地各部门安排会议活动要简约、简朴，严禁讲排场、比阔气，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。举办工作会议，一般不安排在星级宾馆，一律不摆放花草，不铺设红地毯，— 8 — 不制作背景板，不发文件包，会议材料如需要装袋，应用纸质资料袋。规范各类先进奖牌奖杯制作标准，涉及机关事业单位的先进集体和个人一律发奖状和荣誉证书。县领导下基层调研、参加会议活动期间，不张贴悬挂标语横幅，不得用电子屏播放欢迎标语，不安排边界迎送；召开工作汇报会或座谈会，不摆放鲜花、水果、香烟和食物等物品。

八、切实抓好执行落实工作

17.强化以身作则。各地各部门特别是各级领导干部要率先垂范，带头执行中央和省、市、县委有关规定，要求别人做到的自己首先做到，要求别人不做的自己坚决不做，努力弘扬党的优良作风。各地各部门要结合实际和工作职能，制定改进工作作风、密切联系群众的更加具体、更易操作的执行办法，狠抓落实，并在每年年底对执行情况进行自查，将检查结果分别报送县委办公室、县政府办公室。

18.加强督促检查。把落实本意见情况纳入县目标责任制考核的重要内容。县委办公室、县政府办公室对各地各部门执行本意见的情况进行定期检查，向县委常委会汇报执行情况，并在全县范围内予以通报。纪检监察机关要把监督执行本意见作为改进党风政风的一项经常性工作来抓，建立群众监督、舆论监督和人大代表、政协委员监督的平台，建立健全明查暗访的常态化机制。审计部门每年对各地各部门的会议活动、接待经费使用情况进行审查。加大问责力度，对违反上述规定行为的，坚决予以纠正，— 9 — 并视性质和影响，依纪依规作出严肃处理，决不姑息迁就，促进作风明显好转。

（此件发至各镇乡党委、政府，街道党工委、办事处，县级各部门）

7.药事和药物使用管理与持续改进 篇七

（一）标准学习和文件准备

《手术及高风险有创操作确定分级分程序》 《手术/高风险操作授权流程》

《手术（有创操作）分级管理制度》

《手术及高风险有创操作确定分级程序图》 手术医师资格准入制度 手术分级授权管理制度

手术医师分级授权管理制度与程序 《评估管理制度》 《术前病例讨论制度》 《手术工作流程》

《医师进行手术/高风险诊疗操作的资格许可授权制度》 《医师完成手术/高风险操作授权流程》 《病历书写管理规定》

《高危险性、高难度操作项目》 《医师告知、患者知情同意制度》 《急危重患者抢救及报告制度》 重大手术报告审批制度 急诊手术管理制度与流程 《抗菌药物分级管理规定》 《抗菌药物临床应用指导原则》 《医院抗菌药物分级管理目录》 《围手术期管理规定》

《医院统计分析报告、评价与管理制度》 手术后并发症的风险评估和预防措施 重大手术并发症的安全分析报告 《医院质量改进与安全管理要点》 “非计划再次手术”管理制度与流程

（二）管理重点

1、医院手术分级覆盖全院各手术科室

2、施行手术医师资格准入和手术分级授权动态管理

3、管理制度完善、手术流程合理，各项安全措施最大限度规避手术风险

4、与手术相关人员遵从安全宗旨，落实规范

5、监管文件完整

麻醉管理

（一）标准学习与文件准备

《手术及高风险有创操作确定分级程序》 《手术/高风险操作授权流程》

《手术（有创操作）分级管理制度》 麻醉医师资格分级授权管理制度 麻醉医师执业能力评价与再授权制度 麻醉医师专业理论及技能培训制度 《评估管理制度》 《评估重点项目表》

《麻醉前评估记录，麻醉后随访管理》 《麻醉诱导前评估》 《术前病历讨论制度》

《中-深度镇静前风险评估管理规定》 《医师告知、患者知情同意制度》

《重要评估后告知、患者参与治疗决策明细表》 麻醉知情同意制度

《确保手术部位正确、操作正确、患者正确规程》 《手术安全核查制度》

《急危重患者抢救及报告制度》 《中深度镇静检查/治疗管理规定》 《常用镇静药物使用及注意事项》 《患儿检查前使用水合氯醛管理规定》 麻醉过程中意外与并发症处理规范 麻醉效果评定的规范和流程

麻醉复苏患者转入、转出标准与流程 《疼痛管理规定》

慢性疼痛镇痛治疗管理规范 《输血管理规定》 《临床用血工作流程》 自体输血管理规定 手术中用血制度与流程

《麻醉药品及精神药品管理制度》 手术安全检查与手术风险评估制度

（二）管理重点

1、麻醉医师资格分级授权、动态管理

2、麻醉评估、方案制订

3、麻醉安全核查与知情同意

4、实施麻醉的观察、记录与风险、并发症的防范

5、安全输血

6、监管文件完整

药事和药物使用管理与持续改进

（一）标准学习与文件建立

《医院药物治疗学与药事管理委员会制度》 《药物管理和使用制度》 《临床用药管理制度》 《〈医院药品目录〉制定和修订制度》 《病区备药管理制度》 血液制剂临床使用管理办法

生物制剂及高危药品临床使用管理办法 《新药采购申请制度》 《急救药品采购制度》 《断药管理》

《药品质量监控制度》

《药品购进、储存和养护制度》 《药品效期管理制度》 《高危药品管理制度》

《麻醉药品及精神药品管理制度》 《第二类精神药品管理规定》 《急救车管理制度》

《合理用药审核监测制度》 《处方管理制度》 《调剂工作管理制度》

《静脉用药调配质量管理制度》 《静脉配置人员管理制度》 《全静脉营养液管理》 《药品召回制度》

《非临床科室储备药品管理制度》 《药品报损制度》 《退药管理制度》

《药物存入安全管理制度》

肠外营养液和危害药物等静脉用药调配规定 《医嘱管理制度》 《处方权限管理制度》 《医院处方点评制度》 《给药人员权限管理规定》 《查对制度》

《住院病人自查药品制度》 《门、急衣西药处方调配流程》 《PRN医嘱管理》 《儿科用药管理制度》 《出院带药管理规定》

《重点药物观察制度及程序》 《胰岛素使用规定》

《抗菌药物分级管理规定》 《抗菌药物临床应用指导原则》 《抗菌药物分级管理目录》

医院抗菌药物临床应用的监测与评价分析报告 围术期预防性应用抗菌药物管理规定 围术期抗菌药物使用监控管理 《非临床科室备药管理制度》 药事管理应急预案

药物安全性监测管理制度

《药品不良反应报告和检测管理制度》 《不良反应重点监测情况表》 《药物不良反应报告和监测制度》 突发事件药事管理应急预案 突发事件医疗救治药品目录

突发事件药事管理应急预案培训制度

重大突发事件，大规模调集应急药品的保障方案 药物临床应用评价制度

科室开展药事质量与安全评价活动制度

科室季度质量及安全控制指标分析、评价与改进

（二）管理重点

1、药事组织管理 有药事管理组织及组织的制度和职责；有制度和操作规范指导全院药物管理和使用的各个环节；有每年药事工作（药物管理和使用的系统）的工作审查和总结；有按国家法律法规要求的药品遴选制度、“一品两规”的规定、医院“药品处方集”和“基本用蕴育供应目录”及优先使用国家基本药物的规定。

2、药物管理的系统追踪 以药物为追踪对象。药物管理是医院为病人提供药物治疗的系统和流程。这涉及药物的选择、供应、储存、医嘱处方、配制、分发、配方、给药、记录和监测药物治疗都应使用有效的流程设计、实施和改的原则。

（1）药物管理：药物包括处方药、非处方药、麻醉药、精神药、毒性药、药物样品、易制毒药、试验用药、诊断用药、放射性药、肠外营养剂、血液制品等。

要有临床常规应用药物、抗菌药物、高危药品、麻醉药品、精神药品、放射性药品、相似药品等药品目录及管理制度；有抗肿瘤药物、肠外营养剂、血液制剂、药物样品、试验用药、儿科用药、患者自备药、医疗用毒性药品及易制毒化学药品的临床使用管理办法。追踪重点是高危药品。

（2）药物选择、采购与质量管理：有“医院药品目录”制定和修订制度、新药采购申请制度、急救药品采购制度、断药管理规定；药品采购供应管理制度与流程，有药品储备情况的定期评估、分析；有药品质量管理制度与程序。

（3）药物储存管理：有药品储存、养护管理制度；有高危药品、相似药品储存管理规定（有统一标识）；药品贮存设施、设备与质量要符合规定；有麻醉药“五专”和三级基数管理的规定，有麻醉药、精神药、毒性药等“特殊管理药品”安全管理（防盗设施并安装报警装置）规定；有药品召回管理制度与处置流程；有短缺药品管理制度；有患者自备药管理制度；有临床科室急救药品及常规备药管理制度。

3、药物使用管理的系统追踪

（1）医嘱和处方权限管理：有处方权限（普通药、麻醉药、抗菌药物及小儿用药等）管理制度；有医师处方权、药物处方调剂权授予的文件；信息系统中有处方权限与用药时限的管理控制。

（2）医嘱和处方的开立：要有医院处方管理制度；有PRN医嘱管理要求；儿童用药管理制度。

（3）医嘱和处方的审核：有合理用药审核监测制度和流程；有适宜的合理合理用药监控软件系统，能为处方审核提供技术支持，并定期更新；有超说明书用药管理规定。

（4）医嘱和处方用药的调配：有调剂工作管理制度；有门、急诊西药处方调剂流程；住院医嘱调配流程；有药师“四查十对”的医嘱和处方调剂的操作规范；有对不规范处方、用药不适宜医嘱和处方进行干预当然措施及记录；有肠外营养液、危险药品的静脉用药集中调配制度。

（5）医嘱和处方用药的配发：有给药人员权限管理规定；有护士给药查对制度，（6）医嘱和处方的点评：有完善的药品查询、管理信息系统（药品知识库），并与医院整体信息联网运行；有信息系统支持处方点评的数据收集、分析、上报和反馈；有实时对抗菌药物合理应用的监测与管理；有优先合理使用国家基本药物的规定。

4、临床药师工作

（1）处方点评工作：有医院处方点评管理组工作职责落实和执行记录；有每月门急诊处方和出院病例点评记录，总结报告、反馈和整改记录；有特定药物或特定疾病治疗药物使用情况的专项点评（专项点评抗菌药物临床应用）。

（2）用药咨询与教育工作：有为临床医护人员和患者提供药物相关信息和咨询服务的信息资料、宣传资料及用药教育记录等；有为临床医师、护士做合理用药培训的文字或影音资料。（3）个体化用药监测工作：可有个体化给药方案的研究和监测工作的原始数据、详细计划及检查和总结；参与临床路径与单病种质控；列出几类重点药物临床应用监测记录。

（4）参与临床药物治疗工作：有重症住院患者的药学监护和药历记录、分析；有审核医嘱，对不合理医嘱进行干预的记录，以及干预后的结果反馈；有对住院患者的用药安全指导记录；可有参与“疑难、高危、重症”患者的联合诊疗救治的记录。

（5）用药相关的科研工作：每年有2项以上专项药物临床应用评价，每年每项评价不少于4次；有结合临床开展的药学研究工作及课题名称及明确的工作计划、检查和总结。

5、药物质量与安全管理

有药品质量监督管理组织及监控制度；有明确的质量与安全控制指标；有临床科室和患者对对药剂科的满意度调查。

（三）核心条款实施要点 1.抗菌药物临床应用管理

（1）抗菌药物管理组织及制度：有医院抗菌药物临床应用的管理制度、会议制度；有抗菌药物管理工作组制度、工作开展纪记录；有医疗机构主要负责人与临床科室负责人签订抗菌药物合理应用责任状；有将抗菌药物临床应用情况纳入医师、药师职称晋升、评先评优、定期考核、收入分配、绩效考核体系的具体落实办法；有医师处方权和药师调剂资格授予的正式文件及落实管理的相应措施；有抗菌药物分级管理目录；抗生素分级管理处分授权情况的原始记录；有全院医护技人员培训抗菌药物考核的资料及记录；有抗菌药物处方点评制度；有抗菌药物临床应用情况排名、内部公示、报告、诫勉谈话和奖惩制度。

（2）抗菌药物使用情况：有预防和治疗性应用抗菌药物的情况监测报告；有抗菌药物专项处方点评情况报告，对抗菌药物处方、医嘱专项点评存在的不合理用药问题进行通报并采取有效的干预措施；有全院及各科抗菌药物使用率、使用量、使用强度、抗菌药物临床应用情况排名公示和报告的材料；有可操作性特殊使用抗菌药物的会诊人员资格认定规范，会诊流程及会诊情况记录；抗菌药物分级管理的执行、实施情况；临床微生物标本送检率监测要求：使用限制使用级和特殊使用级抗菌药物治疗的住院患者，抗菌药物使用前微生物监测要求：使用限制级和特殊使用级抗菌药物治疗的住院患者，抗菌药物使用前微生物检验样本送检率分别不低于50%和80%；医院信息系统要支持抗菌药物情况监测和管理；上报卫生局、卫生监测网的数据。

（3）抗菌药物遴选和购入情况：有抗菌药物品种遴选和数量限定规定；有抗菌药物遴选和定期评估制度（包括可操作性的新引进、清退、更换抗菌药物品种或品规的流程）；对抗菌药物临床应用异常情况开展调查，并采取相应处理措施；有抗菌药物购进管理规定。

（4）抗菌药物临床应用监测和细菌耐药监测：参加国家级抗菌药物临床应用监测网和细菌耐药监测网，配备相应的设备、设施和人员条件，保障工作运行良好；数据收集、上报、统计、分析准确及时；能够根据分析结果，提出相关干预和改进措施。

（5）医院信息系统支持：抗菌药物医嘱（处方）信息化管理：包括医师抗菌药物处方权和药师抗菌药物处方调剂资格管控；控制抗菌药物使用的品种；控制抗菌药物使用的疗程；实现特殊使用级抗菌药物网上会诊；实现电子化抗菌药物处方点评以及各种指标的网上统计。2.药物安全性检测管理

（1）检测药品：有用药安全监控项目表，监控抗菌药物、高危药品、麻醉药品、精神药品、放射性药品、儿科用药等合理使用情况；有重点药物观擦制度及程序（或药品不良反应重点检测情况报告表）。

（2）药品不良反应检测报告：有药品不良反应与不良事件检测报告管理的制度与程序；有药品不良事件报告信息平台；有完善的突发事件药事管理应急预案；有鼓励药品不良反应与药害事件报告的措施。

（3）用药差错管理：有药品差错和接近失误管理制度和报告流程；有纠正药品差错的应急预案。

（四）持续改进与特别关注问题

1.对严重用药错误报告有分析，有整改措施。

2.进行个体化给药方案的研究与检测，有计划、检查和总结，有临床药学工作记录和持续改进措施。

3.对抗菌药物的不合理使用有检查、干预和改进措施。4.结合医院药物安全性检测的结果，提出整改措施。5.根据处方点评结果，落实整改措施，提高合理用药。6.对超说明书用药的监测，要有持续改进的措施和成效。7.“特殊管理药品”管理各环节措施得当，有持续改进措施。

8.医院管理和持续改进实施办法 篇八

实施办法的通知

(桂政办发〔2016〕115号)

各市、县人民政府,自治区人民政府各组成部门、各直属机构:

《广西加大财政科技经费投入与改进财政科技经费管理实施办法》已经自治区人民政府同意,现印发给你们,请认真贯彻执行。

广西壮族自治区人民政府办公厅

2016年9月20日

广西加大财政科技经费投入与改进财政科技经费管理实施办法

第一章 总 则

第一条 为全面贯彻落实《中共广西壮族自治区委员会 广西壮族自治区人民政府关于实施创新驱动发展战略的决定》精神,进一步加大财政科技投入和改进财政科技经费管理,特制定本办法。

第二章 资金的使用原则、筹措方式及支持方向

第二条 为强力推动自治区创新驱动发展战略实施,确保各项任务有效落实,2017年至2020年,设立自治区本级财政创新驱动发展专项资金,归口自治区科技计划管理厅际联席会议(以下简称厅际联席会议)管理。

第三条 加大广西政府投资引导基金对创新驱动发展的支持,建立广西政府投资引导基金与自治区创新驱动发展专项资金管理联席会议。统筹使用上述两项资金,重点瞄准关系广西经济发展的重大科技研究、国家级和自治区级科研平台建设、重大科技成果产业化、高层次人才团队引进等。

第四条 自治区创新驱动发展专项资金主要用于支持关系广西经济社会发展的重大科技研究、重大科技攻关和国家级、自治区级创新平台等建设。其他资金按照“来源不变、渠道不乱”的原则,统筹用于支持《中共广西壮族自治区委员会 广西壮族自治区人民政府关于实施创新驱动发展战略的决定》确定的创新驱动发展战略各项任务,主要包括:引导企业开展创新、加强创新平台建设、激发人才创新活力,以及支持大众创业、万众创新和推进创新开放合作等。在存量资金不足的情况下,也可用自治区创新驱动发展专项资金支持《中共广西壮族自治区委员会 广西壮族自治区人民政府关于实施创新驱动发展战略的决定》确定的其他创新驱动发展战略任务。

第五条 按照“先盘活存量、后使用增量、不突破总量”和“集中财力办大事”的原则使用自治区创新驱动发展有关资金。采取有效措施,切实盘活自治区各行业主管部门管理的用于实施创新驱动发展战略的存量资金。

第六条 引导社会资金和金融资本。通过广西政府投资引导基金、财政科技计划资金后补助、贷款贴息、保费补贴、担保补贴等,引导社会资金和金融资本等参与科技创新,有效发挥市场在资源配置中的决定性作用和政府的引导作用。

第七条 鼓励市县加大投入。全区各市县可根据本地实施创新驱动发展战略的实际需要,增加财政科技投入。

第八条 完善投入方式。按照“一次核定、分年安排、滚动使用”的原则,通过编制有关财政中期规划,将财政科技投入从一次性拨款向更加注重滚动支持的方向转变;按照“先组织实施,后拨款补助”的原则,通过财政科技计划资金后补助,将财政科技投入从前期投入向更加注重后期补助的方向转变;按照“集中财力办大事”的原则,通过盘活存量资金、增加增量资金、整合科技计划,将财政科技投入从零散投入向更加注重集中扶持的方向转变;按照“政府与企业共担”的原则,通过广西政府投资引导基金、贷款贴息、保费补贴和担保补贴2 等方式,将财政科技投入从政府主导向政府引导的方向转变。

第三章 改进和加强管理

第九条 根据科研活动规律和特点,改进预算编制方法,实行部门预算批复前项目资金预拨制度,保证科研人员及时使用项目资金。

第十条 简化自治区本级财政科研项目预算编制。合并自治区本级科技项目中的会议费、差旅费、国际合作与交流费科目,由科研人员结合科研活动实际需要编制预算并按规定统筹安排使用,其中不超过直接费用10%的,不需要提供预算测算依据。

第十一条 自治区本级各科研院所、高校可根据科研、教学、管理工作实际需要,按照精简高效、厉行节约的原则,研究制定差旅费管理办法,合理确定科研和教学人员乘坐交通工具等级和住宿费标准。对难以取得住宿费发票的,经所在单位核实确认后,据实报销城市间交通费,并按规定标准发放伙食补助费和市内交通费。

第十二条 自治区本级各科研院所、高校因科研、教学需要举办的业务性会议(如学术会、研讨会、评审会、座谈会、答辩会等),会议次数、天数、人数以及会议费开支范围、标准等,由自治区本级各科研院所、高校按照实事求是、精简高效、厉行节约的原则确定。

第十三条 会议代表参加会议所发生的城市间交通费,原则上按差旅费管理规定由所在单位报销。因工作需要,邀请区内外专家、学者和有关人员参加会议,对确需主办单位负担的城市间交通费、国际差旅费,可由主办单位在会议费等费用中列支。

第十四条 下放预算调剂权限。在项目总预算不变的情况下,将直接费用中的材料费、测试化验加工费、燃料动力费,出版、文献、信息传播、知识产权事务费及其他支出预算调剂权下放给项目承担单位。调剂时,由科研项目组负责人 提出申请,科研项目承担单位自行审批确认。

第十五条 明确劳务费开支范围。参与项目研究的研究生、博士后、访问学者以及项目聘用的研究人员、科研辅助人员等,均可按规定标准开支劳务费。

第十六条 明确劳务费的开支标准。项目聘用人员的劳务费开支标准,参照当地科学研究和技术服务从业人员平均工资水平,根据其在项目研究中承担的工作任务确定,其社会保险补助纳入劳务费科目列支。

第十七条 明确劳务费预算不设比例限制。劳务费由项目申请单位结合单位实际和相关人员参与项目的全时工作时间,据实编制。

第十八条 下放间接费用使用管理权。间接费用由科研项目承担单位和合作单位,根据各自承担的任务和经费额度协商提出分配方案,在科研项目预算(书)中予以明确后,分别纳入各自单位财务统一管理,统筹安排使用。

第十九条 提高间接费用比重。自治区本级财政科研项目中实行公开竞争方式的研发类项目,均要设立间接费用,核定比例可以提高到不超过直接费用扣除设备购置费的一定比例:100万元以下的部分为20%,100万元至200万元的部分为15%,200万元以上的部分为13%。

第二十条 加大绩效激励力度。加大对科研人员的激励力度,取消绩效支出比例限制。项目承担单位在统筹安排间接费用时,要处理好合理分摊间接成本和对科研人员激励的关系,绩效支出安排要与科研人员在项目工作中的实际贡献挂钩。在对间接费用中用于人员激励的绩效支出进行分配时,科研人员由所在课题组负责人根据国家和自治区的有关规定,对有关科研工作进行绩效考核,并在一定范围内公开。

第二十一条 自治区本级各科研院所、高校可自行采购科研仪器设备,自行选择科研仪器设备评审专家,并要切实做好设备采购的监督管理,做到全程公开、透明、可追溯。

第二十二条 财政部门要简化政府采购项目预算调剂和变更政府采购方式审批流程,对进口仪器设备实行备案制管理。

第二十三条 项目实施期间,年度剩余资金可由项目承担单位结转下一年度继续使用。

第二十四条 项目任务目标完成并通过验收后,结余资金按规定留归项目承担单位使用,在两年内由项目承担单位统筹安排用于科研活动的直接支出,并将使用情况报相关主管部门。两年后未使用完的,按规定收回。

第二十五条 对未通过验收和经过整改才予验收的科研项目,或信用评价较差的科研项目承担单位,结余资金按原渠道收回。

第二十六条 进一步完善基本科研业务费制度。自治区本级各科研院所、高校可结合本单位实际,在部门预算中编列基本科研业务费,用于支持本单位青年研究人员自主开展探索性研究,相应取消有关行业主管部门本级部门预算中安排的用于基本科研业务的专项。

第二十七条 基本科研业务费由自治区本级各科研院所、高校结合本单位实际安排、使用,各单位要建立健全相关申报、立项、结题验收的规章制度。

第二十八条 自主规范管理横向经费。项目承担单位以市场委托方式取得的横向经费,纳入单位财务统一管理,由项目承担单位按照委托方要求或合同约定管理使用。

第二十九条 建立科研财务助理制度。项目承担单位可建立科研财务助理制度,为科研人员在项目预算编制和调剂、经费支出、财务决算和验收等方面提供专业化服务。科研财务助理所需费用可由项目承担单位根据情况通过科研项目资金等渠道解决。

第四章 加强监督检查

第三十条 加强监督检查。建立健全审计、监察、财政、科技和其他行业主 管部门等在内的自治区本级科技经费监督检查体系,充分调动和协调各方的监督力量参与自治区本级科技经费的监督检查。提高监督检查质量,规范各类检查评审。健全完善对科研项目的财务审计与财务验收制度。

第三十一条 加强预算绩效评价。自治区本级财政科研项目应按相关规定编报预算绩效目标,并对其执行结果进行绩效评价或再评价。

第三十二条 加强内部管理。各科研项目承担单位是经费使用和管理的责任主体,要按照权责一致的要求,强化法人责任、自我约束和自我规范,确保接得住、管得好。要按照国家和自治区有关财务规章制度的规定,建立健全科研项目经费内部管理制度,完善内部控制和监督制约机制,并加强对科研人员的管理和培训。要加强预算审核把关,规范财务支出行为,强化资金使用绩效评价,保障资金使用安全规范有效。要实行内部公开制度,主动公开项目预算、预算调剂、资金使用(重点是间接费用、外拨资金、结余资金)、研究成果等情况。

第三十三条 加强对监督检查和预算绩效评价结果的应用。监督检查和预算绩效评价结果将作为单位和个人今后申请立项的重要依据。对各类违规使用经费的行为,按规定采取通报批评、暂停项目拨款、终止项目执行、追回已拨项目资金、取消一定期限内科研项目申报资格等措施严肃处理,列入“黑名单”,并向社会公告。涉嫌违纪的,移送纪检监察机关处理;涉嫌违法犯罪的,移送司法机关依法处理。

第五章 附 则

第三十四条 2016年年底前,自治区本级各科研院所、高校要制定出台差旅费、会议费内部管理办法,其行业主管部门要加强工作指导和统筹。

第三十五条 本办法由财政厅和科技厅负责解释和组织实施。

9.公司库房管理条例和实施办法 篇九

为了能对办公用品、工具、现场活动物料进行规范有效的管理控制，保证相关物品的使用效率和使用周期，降低遗失、流失率，并有效杜绝浪费现象，特制定本管理办法。

一、库房管理机构设置

1、本办法所指库房，是指用于存放办公用品、工具、维修用品、保洁用品（以下统称“物品”）的库房。

2、每个库房设置库房管理员1人，专门对物品进出库进行管理。公司行政部门是对口监督部门，每月盘点工作由库房管理员、行政部门及财务部共同进行。

二、库房管理实施细则

库房物品的出入库管理，必须做到单、物、数、签字等信息相符，原则上必须做到程序规范及手续齐全。

（一）入库管理规定

1、物品采购回来后首先办理入库手续，库房管理员要根据物品清单的项目认真清点所要入库物品的数量，并验收物品的型号、规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。

2、物品入库，要按照不同的型号、规格、材质和功能分类存放，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。

3、要做到账货相符。如有误差不能随意的更改，应查明原因，是否存在漏入库、多入库。

4、精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放，严禁挤压、碰撞、倒置，要做到 1

妥善保存，贵重物品应存入公司保险柜等保全措施更高的地方保存，不能存放库房，以防失窃。

5、做好防火、防盗、防潮、防鼠工作，严禁公司内外无关人员进出库房。

6、如出现以下情况，库管人员应拒绝办理入库：（1）物品未到货；

（2）物品验收质量不符合要求；

（3）数量不够，规格型号不符或物品清单内容不明确；（4）相关凭证、单据内容有涂改；（5）不按公司规定采购的物品。

（二）出库管理规定

1、物品出库时，库管人员要做好记录，领用人签字。

2、物品出库数量要准确（账面出库数量要和出库单、实际出库数量相符）。做到账目、标牌、货物相符合。如有误差不能随意的更改，应查明原因，是否存在漏出库、多出库。

3、库房管理员要严格执行凭出库单出库、无单不出库、内容填写不准确不出库、数目有涂改痕迹不出库的原则和规定，并且在发生上述问题时应及时与相关的责任人做好物品的核对，保证出库物品的正确性。做到及时发现，及时解决，及时领用，保证不耽误领用部门的工作需要。

4、物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，存放周期短的先出。

5、为了防止出现出库货物差错，要严格遵守出库管理规定，应先写好出库单并且相关责任人签字后，交库房管理员进行出库登记，原则上领用人不得进入库房，完成后库房管理员将物品取出交与领用人。

6、日常办公用品及工具的领用必须要有领用人、领用部门负责人、行政部门负责人的签字方可领取。

7、各类易耗品（不包括不能收回用品，如洗衣粉、清洁剂等）领用必须以旧换新，确已损坏不能回收的须部门负责人签字确认。

7、库房必须每月盘点一次，盘点工作由库房管理员、行政部门及财务部共同进行，并将盘点结果各报行政部门及财务部备案。盘点结果报行政部门、财务部及分管领导备案。

8、如出现以下情况，库管人员应拒绝办理出库：（1）领取凭证内规格型号与库房内物品不符；（2）领取凭证内容不明确，内容有涂改；（3）领取凭证签批手续不齐全。

（三）出入库流程管理

1、入库管理流程

（1）采购物品入库流程：指新购物品入库的流程。

○1核对《采购计划单》或送货方出具的收（发）货清单：库房管理员核对入库物品的数量、型号是否与经行政部门审批的《采购计划单》或送货方出具的收（发）货清单一致，检查质量是否合格，是否有坏损现象，如有型号不对、质量不合格或坏损物品退还发货方，并立即通知采购部门；

○2填写《入库单》：库房管理员根据物品实际入库型号、数量填写入库单并正式入库，库房管理员签字确认；将《入库单》第三联（交货人留存）给交货人留存，将《入库单》第二联（行政部门留存）给行政部门留存；

○3录入台账：以《入库单》第一联（仓库记账联）及《采购计划单》为原始凭据进行台账录入；

④凭据保管：将《入库单》第一联（仓库记账联）及《采购计划单》按月装订存放备查。

（2）移库入库流程：指其他部门或库房转移暂放或永久性存放物品入库的流程。

○1核对《物品移库联系清单》：核对物品的数量、型号是否与申请移库部门填写的《物品移转联系清单》一致，检查移库物品是否有坏损现象，如有坏损现象须在《物品移库联系清单》上注明，并立即汇报行政部门；

○2填写《入库单》：库房管理员根据实际入库物品型号、数量填写入库单并正式入库，物品交接双方人员均须签字确认；将《入库单》第三联（交货人留存）给交货人留存，将《入库单》第二联（行政部门留存）给行政部门留存；

○3录入台账：以《入库单》第一联（仓库记账联）及《物品移库联系清单》为原始凭据进行台账录入；

④凭据保管：将《入库单》第一联（仓库记账联）及《物品移库联系清单》按月装订存放备查。

（3）借出物品退还入库流程：指库房物品的借出退还入库的流程。○1核对退还物品：核对退还物品的数量、型号是否与退还部门借用时填写的《物品借用审批表》上所填写内容是否一致，检查退还物品是否有坏损现象；

○2退还确认：如实在《物品借用审批表》内归还确认栏签字确认，退还物品如有短缺或坏损，须在登记本上注明，并立即汇报行政部门；

○3录入台账：将退还物品数量及型号进行台账录入； ④凭据保管：将《物品借用审批表》按月装订存放备查。

（4）活动物料退还入库流程：

○1清点退还物品：清点退还物品的数量、型号，检查退还物品是否有坏损现象；

○2填写《入库单》：填写入库单并正式入库，物品交接双方人员均须签字确认；将《入库单》第三联（交货人留存）给交货人留存，将《入库单》第二联（行政部门留存）给行政部门留存，退还物品如有坏损，须在《入库单》上注明，并立即汇报行政部门；

○3录入台账：以《入库单》第一联（仓库记账联）为原始凭据进行台账录入；

④凭据保管：将《入库单》第一联（仓库记账联）按月装订存放备查；《办公用品/工具签领登记表（耐用品）》按部门装订成册进行永久性保管。

（5）办公用品、工具耐用品退还入库流程：

①清点退还物品：清点退还物品的数量、型号，检查退还物品是否有坏损现象；

○2填写《入库单》：填写入库单并正式入库，物品交接双方人员均须签字确认；将《入库单》第三联（交货人留存）给交货人留存，将《入库单》第二联（行政部门留存）给行政部门留存，退还物品如有坏损，须在《入库单》上注明，并立即汇报行政部门；

○3入库核销：在《办公用品/工具签领登记表（耐用品）》领用人所在帐页上退还入库签字确认；

④录入台账：以《入库单》第一联（仓库记账联）为原始凭据进行台账录入；

⑤凭据保管：将《入库单》第一联（仓库记账联）按月装订存放备查。

2、出库管理流程

（1）办公用品、工具出库流程：

○1出具《采购计划单》或《物品领用申请单》：申领人出具经行政部门审批完毕的《采购计划单》进行领用，如凭《物品领用申请单》领用，则《物品领用申请单》上必须有部门负责人及行政部门签批，固定资产的领用须有集团分管领导签批。

○2物品出库：库房管理员核实《采购计划单》或《物品领用申请单》的签批程序是否齐全，根据单据上的物品数量及型号进行发放，领用人需按物品分类在《办公用品/工具签领登记表（易耗品）》或《办公用品/工具签领登记表（耐用品）》上签字确认。

○3录入台账：《办公用品/工具签领登记表（易耗品）》或《办公用品/工具签领登记表（耐用品）》为原始凭据进行台账录入；

④凭据保管：将《采购计划单》或《物品领用申请单》按月装订存放备查，《办公用品/工具签领登记表（易耗品）》及《办公用品/工具签领登记表（耐用品）》按部门装订成册进行永久性保管。

（2）移库物品出库流程：指本库房内物品转移暂放或永久性存放于其他部门或库房的出库流程。

○1出具《物品移库联系清单》：申请物品移库部门物品移填写《物品移库联系清单》，并由移出部门领导及行政部门签字确认，传递至移入库房的库房管理员处，固定资产及大批量工具需要集团领导签字确认；

②物品出库：库房管理员核实核对《物品移库联系清单》的签批程序是否齐全，根据单据上的物品数量及型号进行发放，物品交接双方人员均须在单据上签字确认，将《物品移库联系清单》复印件交移库申请部门作为入库 6

凭据；

○3录入台账：以《物品移库联系清单》为原始凭据进行台账录入； ④凭据保管：将《物品移库联系清单》按月装订存放备查。（3）借出物品出库流程：指库房内物品借出使用的出库流程。○1出具《物品借用审批表》：申请借出部门填写《物品借用审批表》，并由申请部门的部门领导及行政部门签字确认，固定资产及大批量工具的借用需要集团领导签字确认；

○2物品出库：库房管理员核实核对《物品借用审批表》的签批程序是否齐全，根据单据上的物品数量及型号进行发放，物品交接双方人员均须在单据上签字确认；

○3录入台账：以《物品借用审批表》为原始凭据进行台账录入； ④凭据保管：将《物品借用审批表》按月装订存放备查。（4）活动物料出库流程：

①出具《物品领用申请单》：领用部门填写《物品领用申请单》，并由申请部门的部门领导及行政部门签字确认；

○2物品出库：库房管理员核实核对《物品领用申请单》的签批程序是否齐全，根据单据上的物品数量及型号进行发放，物品交接双方人员均须在单据上签字确认；

○3台录入账：以《物品领用申请单》为原始凭据进行台账录入； ④凭据保管：将《物品领用申请单》按月装订存放备查。

三、物品报废处理流程

（一）物品报废的原因

1、变质的（生锈、霉变、虫啃、鼠咬等）；

2、超过使用寿命的；

3、已不再使用的；

4、在承担运输中损坏且无法维修或无维修价值的；

5、借用物品在使用过程中损坏退还且无法再维修或无维修价值的；

6、本身出现无法维修或无维修价值问题的；

7、已购物品，在使用中发现不良且经采购人员与供应商协商无法退换的。产生报废物品时，库房管理员应及时报告行政部门，由行政部门根据实际情况确定相关责任人并汇报集团领导进行责任处理。

（二）物品报废流程：

1、填《物品报废申请单》：库房管理员统计所须报废的物品，填《物品报废申请单》，行政部门及财务部确认签字；

2、核对物品价值：财务部核定拟报废物品的价值并签字确认；

3、集团审核确认：集团分管领导审批同意后予以报废处理；如有责任扣款事宜，将《物品报废申请单》复印件交由财务部门进行扣款；

4、报废物品出库：将审批后的《物品报废申请单》复印一份随报废物品转交材料采购部处理；

5、录入台账：以《物品报废申请单》为原始凭据进行台账销帐；

6、凭据保管：将《物品报废申请单》按月装订存放备查；

7、处理反馈：材料采购部填写处理结果并报行政部门备查。

四、处罚决定

（一）库房管理员违规处罚

1、库房管理员必须做好出入库管理及在库物品登记等相关工作，如出现手续不齐（特殊情况除外）等情况而办理出入库，最终造成损失的，视情况 8

由库房管理员及相关责任人负赔偿责任。

2、如因台账未能及时调整，导致盘点时出现账物不一致情况的，初次发现责令改正并重新更正台账，再次发现则视情况对库房管理员处5-30元/次的罚款。

3、库房管理员有义务对接财务部及行政部门对报废物品进行注销处理，如因其个人原因导致不能及时进行报废物品注销并最终影响到领用部门工作的，将对当事人处5-30元/次罚款，多次发生类似情况的，将给予调岗或解聘处理。

4、库房管理员对库存物品的安全保管负有义务，如出现库存物品因保管不善导致的损失，将视原因进行相应处罚。

（二）关于物品领用/退还部门及个人的违规处罚

1、物品领用部门有义务表明所申领物品的使用方向并保证物品安全，对于遗失、损坏、消耗必须做出合理说明，否则，公司有权根据调查的相关情况，对该部门领导及具体责任人进行相应的处罚，处罚上限为相关物品的价值总和。

2、物品领用人不得出于个人目的虚报领用数量，如若发现，一经核实，责令该责任人退回虚领部分，并结合该事件的严重程度，处以20-100元/次罚款，特别严重者将予以辞退并移交公安机关处理。

10.医院管理和持续改进实施办法 篇十

一、总则

1、为贯彻执行党和国家安全生产方针，加强矿井“一通三防”管理，防止重大事故发生，特根据《煤矿安全规程》、《鄂尔多斯煤炭有限责任公司“一通三防”管理规定》，制订《恒邦煤矿“一通三防”管理实施细则和考核办法》，矿属各单位必须严格贯彻执行。

2、本细则和办法适应于矿属有关单位及外联区队。

二、“一通三防”工作管理责任制

1、根据《公司“一通三防”管理规定》矿长、副矿长、总工程师、安通部、生产技术部、综合部、通风工区、采掘各区队要切实做好各自分管的工作。

2、矿成立“一通三防”工作管理领导小组。

矿长任组长，总工程师、生产矿长任副组长，组员由安通部长、安全技术负责人、生产技术部部长、总和部长、通风区长担任。下设办公室(办公室设在生产技术部)，具体负责“一通三防”业务管理工作。办公室主任由生技部分管主任工程师担任。成员由安通部、“十项安全专业管理”中分管“一通三防”及专管成员组成。

3、矿长每季度初负责主持召开“一通三防”专业工作会议，总结上一季度“一通三防”工作，检查各分管领导和部门贯彻落实“一通三防”管理责任制，及时研究解决存在重大问题。矿总工程师每月初主持召开“一通三防”专业会。审查矿井通风系统，研究布置日常工作，组织制定重大问题解决方案。生产副矿长负责督促科室和采掘区队、辅助单位坚持按“一通三防”工作规定和标准组织生产，及时处理存在问题，并对井下防尘工作负全面责任。

4、每日调度会，通风工区区长负责汇报当天“一通三防”工作重点，存在隐患，注意事项。

5、质量标准化办公室主任每旬组织一次“一通三防”工作质量大检查，坚持做到通防质量对采掘工程质量验收的一票否决权。评比结果纳入矿结构工资和资金分配考核。

6、通风工区区长:(1)在总工程师、生产技术部分管主任工程师的直接领导下，负责全面落实矿井“一通三防”业务和管理工作。

(2)为采、掘、机、运区队创造“一通三防”工作条件。检查督促其在管辖范围内落实“一通三防”管理规定。

(3)深入现场，及时掌握矿井“一通三防”动态，迅速解决出现危急问题，保证各通防系统完好及正常运转。及时向矿领导汇报“一通三防”工作的进度情况。

(4)负责“一通三防”安全监测仪表的管理。

(5)每月组织矿井通防质量检查评定，月旬组织正常巡回检查，保证“一通三防”业务动态达标。

(6)每日审查“一通三防”报表，对发现的问题及时处理。(7)负责每月对井下所有通防设施，按区域范围划分到各单位保管使用情况进行考核，损坏一律照价赔偿，并视其影响程度配合安监部门追查处理。

7、采掘工区区队长

(1)严格按照通防管理要求组织生产，做到通防设施完好，正常使用。

(2)安排好生产过程中的综合防尘工作，坚持湿式打眼，出货时洒水防尘制度，消灭积尘和浮尘，做到有布置，有检查。

(3)加强机电设备的检查和维修，消灭管辖范围内的机电设备失爆现象。

(4)全面落实本区范围的“一通三防”管理措施，及时处理本区范围内的通防隐患。

(5)严格落实放炮管理责任，杜绝放炮火源。

8、机电工程师；

(1)搞好机电业务保安，保证设备完好，防止失爆，消灭机电火源，确保供电系统安全可靠，控制无计划停电停风，确保反风设施完好，主扇正常运转。

(2)按规定配备采掘工作面及水平的供水防尘设备，达到规定的降尘标准。

(3)配齐机电硐室的消防灭火器材，并使之始终处于完好状态。(4)负责落实掘进工作面局扇两闭锁，即风电闭锁，瓦斯电闭锁，采掘分开供电的规定。

(5)负责培训各类机电维护员，严禁带电作业，确保机电设备维护质量合格。

(6)落实好有关“一通三防”的其它机电管理措施。

9、运输工区溜子队长

(1)负责范围内的机电设备完好，消灭设备失爆，机电引爆火源、摩擦火源等。

(2)保护管辖范围内的风门、密闭、栅栏、管路，隔爆水幕等通防安全设施。

(3)配齐皮带机的各类保护，使之始终处于完好、正常使用状态，负责各部皮带机头、溜子头尾转载点前后范围内及水平上下的综合防尘工作。

10、安通部长：

(1)按公司矿规定监督检查其执行情况，发现问题及时汇报并督促处理，保证通防管理规定正常实施。

(2)对违反通防规定的单位和个人及时追究处理。

(3)对通防重点头面，重点工程安排专人现场监督检查措施的落实情况和质量情况，发现问题及时安排处理。

11、生产技术部长：

(1)加强地测管理和地质预防工作，避免误透老空区。

(2)及时准确地提供通防所需的各种地测资料和各类图纸，促进“一通三防”管理工作的正常进行。

(3)会同通风部门做好瓦斯地质工作，做好突出及瓦斯异常区域有害气体的预测预报工作。

(4)负责组织、办理通防设施的移交工作。(5)和标准化办公室主任一起组织好通防专业检查工作，负责监督各责任单位通防问题的处理整改工作。

(6)负责通风工区与其它单位的通防协调工作。

(7)组织、督促采掘区队在生产过程中全面落实“一通三防”各项管理规定和措施，严格按通防质量标准组织生产，及时处理生产过程中存在的各类通防隐患。

(8)组织采掘工作面验收评比时，必须同时进行“一通三防”质量标准化验收，坚持做到通防质量对采掘工程质量的一票否决权。(9)严格落实放炮管理责任，杜绝放炮火源。

12、综合部长：

负责根据“一通三防”工作计划及安技措计划，及时解决落实通防工作所需的人、财、物。确保“一通三防”工作计划措施的落实。每月对矿各领导、业务部门采掘区队“一通三防”工作管理责任制落实，措施兑现情况进行综合考评，并将考评、奖惩结果报矿长办公会后执行。

13、其他人员：

(1)其他人员按单位分工逐项完成自己所承担的通防具体工作。(2)各单位的群监人员按本单位对“一通三防”的分工搞好齐抓共管工作。

三、矿井主要扇风机的管理。

1、矿井扇风机每月由机电部门至少检查一次。做好记录，确保主扇完好，一次不查罚100元。

2、备用主扇确保完好，能随时投入运行，否则矿检查时每发现一次不完好，罚生技部50元。

3、矿长每季组织通风，机电等有关部门对矿井反风设施至少检查一次，发现问题及时整改，逾期不改的，每项罚款50元。

4、主管机电部门在对运转主扇和备扇进行调换时，应先报矿总工程师批准，否则，罚主管机电部门100元（特殊情况除外）。

5、调换主扇后，要及时通知通风部门对井下风量进行测定、调整。因风量调整不及时，造成井下风量不足，一次罚通风部门50元－200元。

6、未经主管通风、机电部门允许，任何人不得随意提升或降低主扇立闸门装置。否则，发现一次罚生产技术部50元－200元。

7、主扇机房实行24小时值班制，发现脱岗一次罚生产技术部30--100元。

四、矿井通风系统管理：

1、矿井必须有完整的通风系统，改变全矿井一翼或一个水平的通风系统时，必须报公司总工程师批准，改变一个采区的通风系统时，必须报矿总工程师批准。

2、水平延深及采区开拓从设计上要确保通风系统合理，并在实际施工及生产过程中严格实施。

3、矿井在组织生产、安排生产布局、采掘接续时，首先要考虑通风能力，做到以风定产、定头，避免出现因生产过于集中，追求产量进度，造成不合理的通风系统、区域风量不足及违规串联通风等现象。

4、非长壁采煤法、残采、回收煤柱、地质构造复杂地段的回采，通过制订专门的措施经公司批准，可采用局部供风，但必须安装沼气自动检测报警断电装置。

5、矿井各地点所需风量，按照《煤矿安全规程执行说明》进行计算。

6、矿井开拓布局、采区设计、作业规程审查必须有通风工区技术主管参加，并对矿井通风系统及通风系统改造方案提出主导意见。

7、井下各主要进、回风巷之间，通风工区必须设置至少两道正反向风门，控制风流的风门、风桥、档风墙、防火墙、风筒、防尘管路、隔爆水袋等通风设施质量应符合矿井通风质量标准的统一规定，以保证通风系统的稳定性。对不符合标准的构筑的通风设施，由责任单位重新施工并承担100－500元罚款，责任人承担20－50元罚款。

8、加强通风设施的使用管理和维护。通风工区每月初划分设施管理责任范围，各采掘工区对责任范围内通风设施管理负责，设施损坏按价赔偿外，对责任单位罚款50－200元。罚责任人20－50元。造成影响生产的要追究责任。

9、掘进巷道，与其它巷道贯通，在两巷相距20米前，由生技部向矿总工程师汇报，并书面给施工单位和通风工区通知，接到通知后应及时编制贯通措施，做好防止瓦斯积聚、调整系统的准备工作，因通知不及时或单位不及时调整罚责任单位100－500元。

10、每年进行一次矿井反风演习，由矿总工程师在矿井检修前组织编写《反风演习计划》，制定安全技术措施，并报公司总工程师批准。

五、局部通风管理

1、巷道掘进开窝前三天（特殊情况除外）生产技术部下发经总工程师批准的《开窝通知单》，通风工区接到《开窝通知单》后，要根据矿井通风系统作好系统调整、风量分配工作，通风系统不合理风量不足的不准开工，无《开窝通知单》施工按无设计巷道施工处罚。

2、根据施工巷道长度、断面通风工区要选择合适的局扇和风筒，全负压供风量必须满足局扇和巷道供风要求，严禁局扇喝循环风，严禁局扇安装处处于无风状态，造成瓦斯积聚，发现一次局扇喝循环风，罚通风工区50－200元，发现一次责任性巷道迎头风量不足，罚通风工区或责任人20－100元。

3、施工单位每班要有专人看管风机，局扇掉闸停风时，必须在5分钟内恢复正常通风，否则罚施工单位50－100元。

4、因检查或其它原因停止局扇运转时，必须由施工单位向通风工区提出申请，由通风工区编制专门安全技术措施报矿总工程师批准后方可进行，否则按违章作业处罚，罚责任人100－200元，恢复通风前必须检查瓦斯。

5、高瓦斯地区堀进工作面供电必须做到“三专”（即专用变压器，专用开关，专用线路）低瓦斯地区掘进工作面，供电实行采掘分开。否则，发现一处罚生技部200－500元。煤巷、半煤巷掘进工作面必须安装“风电闭锁”和“瓦斯电闭锁”，无“风电闭锁”的罚生技部200－1000元，甩开不用的罚施工单位200－1000元。

6、严禁一台局扇同时向两个掘进工作面供风，严禁在未贯通的独头巷道中开窝掘进。否则按照“三违”论处，罚责任单位200－500元，并停止作业。

7、风筒由通风工区负责领取延接和日常管理，风筒出口至迎头距离，岩巷最大不超过8米，煤巷、半煤巷最大不超过5米，否则，罚通风工区50－100元，罚责任人20－100元。

8、巷道贯通由施工单位及通风工区分别编制透窝、调系统安全技术措施，报矿总工程师批准，通风工区、施工单位要严格贯彻落实透窝措施。巷道透窝后，通风工区要及时调整通风系统，防止风流短路或出现无风状态。否则，罚通风工区或施工单位300－1000元。

9、加强巷道贯通管理，一般巷道在贯通相距50米前，地测部门必须向矿总工程师报告，同时通知施工单位、调度部门、通风工区、安监部门，通风工区必须事先做好调整风流的准备工作。

10、巷道贯通相距20米时，必须停止一个掘进面，并保持通风。由另一个工作面向前施工透窝。

六、瓦斯管理规定：

1、瓦斯检查员必须持证上岗，否则扣除当班工资。瓦斯检查执行巡回检查和专人负责相结合，高瓦斯地区瓦斯检查执行专人负责制，低瓦斯地区实行巡回检查制。

检查地点：所有采掘工作面、硐室总回风道以及矿认为需要检查点。检查次数：低瓦斯地区采掘工作面每班不少于2次，高瓦斯地区采掘工作面每班不少于3次，硐室每班检查一次，无人作业的工作面每班至少检查一次。

检查内容：沼气、二氧化碳浓度、温度。

2、瓦斯检查员在现场检查发现有害气体超限时，有权停止该地点和威胁地区的工作，撤出人员采取有效措施进行处理，并分别向矿调度室，通风值班室报告。否则，按“三违”追查当事人的责任。

3、瓦斯员必须按规定认真检查所管辖范围内的瓦斯浓度，必须执行请示报告制度。每次检查都必须认真记录，做到瓦斯记录本、牌板、台帐“三对口”。

瓦斯员弄虚作假出现空班、漏检、假检时，罚款100－500元。并给予开除矿籍。

4、井下放炮作业，必须严格执行“一炮三检”和“三人联锁放炮制度”。否则，罚责任者100－300元。

5、瓦斯检查员实行现场交接班制度，并有记录可查，违者罚款50－100元。

6、瓦斯检查日报及通风调度日报必须及时报送矿长，总工程师审阅。一次不报送罚50－100元。

7、排放瓦斯实行分级管理，通风工区编制排放瓦斯安全技术措施报矿总工程师批准后，由救护队进行排放。排放瓦斯必须严格执行“撤人、断电、限量”三原则，严禁“一风吹”。矿调度室、通风工区按照排放措施要求认真调度、指挥排放工作，排放瓦斯现场负责人将现场情况及时向矿调度室、通风工区汇报。

8、采煤工作面瓦斯检查除执行五点（上、中下部、上隅角、回风）检查外，还要对附近的高冒点的瓦斯浓度检查。做好回采面上下隅角的瓦斯管理，上下隅角的支护必须与切顶线回齐或超前回料，不得滞后回料，防止瓦斯超限，因滞后回料造成瓦斯超限，罚回采单位100－500元。

9、加强盲巷的管理，通风工区要按规定建立盲巷登记卡，管理台帐，在采掘工程平面图和通风系统图上标绘清楚，做到帐、卡、图三对口，每月将盲巷情况，新增盲巷产生的分析报矿安监站长，总工程师。因帐、卡、图不清，每次罚通风工区20－100元。采掘工程平面图不能及时反映盲巷情况，每次罚测量人员20－100元。

(1)盲巷形成后，必须在24小时内对其封闭，在封闭墙外要设置永久栅栏、指示警标，巷道净高2米以下，必须全断面设置栅栏，巷净高2米以上的盲巷，栅栏高度不得低于2米，并设有警标。否则罚通风工区50－100元。

(2)每旬由矿救护队员配带仪器仪表检查盲巷密闭处瓦斯、一氧化炭、二氧化碳、氧气、温度、巷道支护及密闭完好情况。对采空区密闭墙内外均要检查上述数据，检查结果报矿长、总工程师、安监站长、通风工区。检查数据不全或未按规定检查，每次罚通风工区50－100元。(因巷道失修，人员不能安全进入检查地点除外）。

10、采掘工作面透盲巷前，必须由通风工区编制安全技术措施，矿救护队探险，瓦斯超限时，必须先排放瓦斯恢复正常通风后透窝。

七、矿尘防治管理规定：

1、建立完善洒水防尘系统，主干管路（100-50mm以上管径）由矿机电科负责安装。支干管路（25mm以下管径）由通风工区安装。发现一处缺防尘管路罚责任单位50－200元，施工巷道内管路及附属装置不按《煤矿安全规程》及有关规定安装，罚责任单位50－200元。

2、防尘管路应符合下列要求：

⑴采煤工作面运输平巷、回风平巷的防尘管路，距工作面出口不得超过20米，工作面必须有能贯通整个工作面的高压管路，无高压管路或不到位罚采煤工区50－200元。

⑵掘进工作面防尘管路距离迎头不得超过20米，并保持有少于30米长的软管，供水管经与强度应能满足负载的水压和水量，无管路及管路不到迎头罚责任人30－100元。

⑶防尘管路必须按线吊挂整齐，管路敷设从干管到支管，必须由大到小不准花接，软管必须吊挂或盘好，不准在两钢管间用橡胶软管过渡。

⑷岩巷每隔100米，煤巷每隔50米，炮采工作面两巷每隔30米至少设一个三通阀门。

⑸上述各条达不到要求的罚责任单位50－100元，责任人30－100元并限期整改。

3、井下实现“风流净化”。矿井主要进回风道、采掘工作面的进回风道，均要安装能覆盖全断面的水幕。应该安装而未安装的，发现一处罚通风工区50－200元。使用不正常，发现一次罚款责任单位50－200元。

4、岩巷使用压风的掘进工作面水管，由施工单位负责延接，并每隔50米设一个洒水三通，否则罚施工单位50－150元。

5、喷雾装置应符合下列要求

⑴工作面两道距工作面20－50米范围内应安装水幕，水幕应覆盖全断面，要灵敏可靠，生产期间要指定专人管理，正常喷雾。⑵所有转载点都必须安装喷雾装置，做到喷头固定使用正常。

2、回采工作面投产一个月前通风工区编制注水设计，进行煤体注水，其钻孔长度、钻孔间距及深度、注水量必须符合注水设计要求，通风工区要建立各工作面注水效果台帐。

3、采煤工作面防尘在投产前，防尘系统设施等由通风工区一次性安装，由矿或生技部组织验收交给采煤工区，发现一处设施不齐全罚责任单位100－200元，不正常使用罚20－100元。

4、巷道冲洗周期

⑴矿井主要进、回风巷，由通风工区每十五天洒水冲洗一次。⑵采区进回风巷上下山由通风工区每五天洒水冲洗一次。⑶采煤工作面(包括两道出口30以内地段)、掘进工作面必须做到每班施工单位冲洗一次，采掘工作面两巷每二天由通风工区冲洗一次。⑷各转载点前后10米范围内必须每班由使用单位冲洗一次。⑸违反述规定罚责任单位50－300元，责任人20－100元。

5、采掘工作面必须实行湿式打眼，违者罚200－500元。

6、井下巷道发生煤尘堆积现象（厚度2mm以上连续长度超过5m）罚责任单位200－500元。

7、由通风工区负责矿井各地段的隔爆设施安装，其规格、数量必须符合《规程》规定，根据通防设施划分范围，隔爆设施由各划分单位负责看管，但其补充和更换由通风工区负责。隔爆设施破坏，按其数量每个罚看管单位100元。隔爆设施水质污染、数量不足，少一个罚通风工区10－50元。

八、防灭火管理规定

1、矿井开拓新水平、新采区、新煤层时，由生技部、通风工区负责采样，联系进行煤层自燃倾向性签定，其结果报矿长、总工程师，并报矿局备案。

2、通风工区配备一定数量的分管防火人员，建立健全预防自燃发火管理制度，实施采后封闭措施。

3、加强外因火灾管理，杜绝明火现象。

4、建立煤层自燃观测制度，由通风工区负责每旬对全矿井的自燃危险区域进行一次观测，其观测结果报矿长、总工程师、安监站长。

5、矿每月由总工程师，组织召开通风安全生产部门防火分析会，落实防火措施。

6、严格掘进工程质量，减少煤巷掘进高冒。如出现高冒时，必须按高冒点处理，必要时应设引风板以利散热和吹散瓦斯或封堵密闭，所有高冒点都必须编号挂牌管理，因管理不善不及时支护造成高冒，对责任单位罚200－500元，对责任人罚50－100元。

7、矿井开拓布局、采区设计，回采工作面设计均要选择有利于防治自燃发火的巷道布置方法。

8、采掘工作面供风量按作业规程合理配风，确保系统合理。

9、回采过程中应及时封闭通向采空区的通道，最迟不超过10天。停产后必须及时进行采后封闭，时间最多不得超过一个月，因回收不及时造成无法封闭时要追究其影响单位责任，如通风工区管理不力推迟封闭时间，对其罚款100－500元，封闭质量经验收不合格对其罚款100－300元，并追究责任人责任。

10、井上下均要按《煤矿安全规程》要求设置消防材料库，消防器材必须齐全，满足防灭火需要。通过检查达不到要求规定时，一次罚责任单位100－300元。

11、任何人发现井下火灾或自燃预兆时，应首先采取一切可能措施直接灭火，并报矿调度室、矿长、总工程师。接到调度汇报后，根据事故性质按照灾防计划处理，及时将受影响地区人员撤离危险区，并积极组织有关人员灭火。

12、井下无法直接灭火或无效时，必须采取封闭措施灭火。通风工区及时编制封闭灭火的安全技术措施，报矿总工程师批准，由专业救护队现场组织实施。

13、火区封闭后，要采取注浆、注水、灭火措施，并按《煤矿安全规程》规定观测火区气样，火区需要启封前，必须按《煤矿安全规程》编制安全技术措施，报公司总工程师批准后方可恢复生产工作。

九、安全监测仪表管理规定

1、安全监测仪表维修人员必须经过专业技术培训、考试合格，持证上岗，否则不能从事本专业工作。

2、安全监测（弱电）人员必须根据煤炭部“矿井通风安全监测装置使用管理规定”在采掘工作面及其它作业地点，及时安装瓦斯自动检测报警断电仪，探头安装位置、数量、报警断电浓度必须符合《作业规程》或有关安全技术措施的规定，否则罚通风工区50－200元。

3、瓦斯员每班至少对管辖范围内监测装置和电缆进行一次外观检查，发现问题及时向通风值班回报，值班人员及时通知专业人员进行处理。

4、使用监测装置，当瓦斯浓度超限而切断设备电源时，严禁自动复电，只有瓦斯浓度降到《煤矿安全规程》规定以下，方可人工复电。

5、瓦斯检测探头正常移动由瓦斯员所在区队班长协助按规定位置移动，严禁擅自移动或停用，否则罚责任单位50－200元，罚责任人20－100元。

6、瓦斯监测装置发生故障后，只准专业人员对其维修，严禁其它人员擅自处理，否则罚责任人50－100元。

7、放炮员下井必须随身带便携式瓦斯仪，严格执行“三人连锁放炮”制度，否则不准上岗操作。

8、所有下井人员必须携带良好的自救器，由井口把钩工负责检验。自救器集中保管，通风工区定期负责检验，发现一次不定期检验，或发放出不合格的自救器罚通风工区50－200元，罚责任人20－100元，下井人员不带自救器一次罚20－100元。

9、光学瓦斯检定器、测尘仪、一氧化碳测定器等其它通风安全仪表都必须专人负责集中保管，定期检查、校验，保持仪器、仪表正常完好。

十、防治水安全措施

（一）地面防治水

1、防止井口灌水；

2、防止地表渗水；

3、防止地面积水渗入井下；

4、加强地面防水工程检查；

5、加强地面塌陷区治理，防止地表水通过塌陷区裂隙流入井下。

（二）井下防水

1、掌握矿井的水文地质资料；

2、井下探水（坚持“先探后掘，有疑比探”的原则）；

3、放水（探明地下水源后应设法将威胁矿井生产的水源有计划的放出）；

4、留设安全防水煤柱：井田边界煤柱20M;大巷保护煤柱120M（其中巷间30M，两侧分别30M）；断层煤柱留设两侧分别为40M煤柱。

5、设置水墙或水闸门；

6、注浆堵水；

7、疏水降压：在矿井各低洼处及容易积水的地方，先采取引流的方式，使积水直入有排水设备的主排水系统，如果不能用巷道引流，就在此处设置水窝，利用小型排水设备接力排水至主排水系统，在各采掘工作面都设置有小水泵进行排水。

十一、考核

每月由质量标准化办公室和生技部组织“一通三防”检查三次，月底评出名次，前二名单位奖800元、600元最后一名各罚400－1000元。

矿验收全矿“一通三防”达标，奖领导小组每人50元奖通风工区500元，达不到每人罚50元，罚通风工区500元。

公司验收全矿“一通三防”达标，奖领导小组每人100元，奖通风工区1000元，达不到每人罚100元，罚通风工区1000元。

“一通三防”责任区域划分的规定

一、通风工区：井下所有通风设施(风门、风桥、密闭等)、防尘设施(隔爆棚、净化水幕、转载点喷雾、25mm以下防尘管路、三通、阀门等)、瓦检仪器仪表(监测装置、便携式瓦斯报警仪、光学瓦斯检查仪、检查记录牌板等)、防灭火设施(消防材料库、自救器、采掘头面的消防器材等)以及各单位管辖范围以外区域的“一通三防”设施全部由通风工区负责，并负责全矿井各单位责任区内“一通三防”设施的正常维修和检查。

二、必须建立井下通风、安全设施的安装及竣工验收和交接班制度，由技术科长负责组织通风、安全、生产、技术和施工单位共同验收。合格后办理移交手续，交付使用单位管理和正常使用(验收交接手续齐全，有文字记录备查)。

三、采煤单位：回采工作面及距回采面30米两道，所有“一通三防”设施由所在采煤区队负责。

四、掘进单位：从迎头30米内，使用溜子运输的掘进工作面，包括溜子头前、后各10米；上、下山掘进溜煤的包括转载点前、后各10米，所有为该区服务的“一通三防”设施，均由所在区队负责。掘进工程结束后，立即做好变更工作。

五、溜子队：属溜子队管理的溜煤上山、皮带下山、煤仓上下口及转载点前、后各20米，以及接车点前、后各20米，所使用的“一通三防”设施、设备均由该单位负责。

六、生技部：机电硐室、绞车房、变电所、非采掘单位管理的电缆，2寸以上（含2寸）管路及临时变电所设施、设备等“一通三防”设施由生技部负责。

七、运输工区：井底车场、－390及－600主要运输大巷、主副下山车场及采区上山所有“一通三防”设施，均由运输工区负责。