开票软件常见问题

2024-12-20

开票软件常见问题（精选4篇）

1.开票软件常见问题篇一

地税普通发票开票软件服务合同

甲方：

乙方：湖州飞灵科技电子有限公司

乙方作为湖州地税局招标认定的开票软件服务商，为了配合湖州地税局电脑开票软件的推广，甲乙双方自行协商达成以下服务协议：

一、服务内容：

1、乙方上门为甲方安装电脑开票软件。

2、乙方帮助甲方设定票种及打印机调试安装。

3、乙方首次上门软件安装完毕后，向甲方指定开票人员指导开票软件的使用方法。

4、当开票软件升级时及时电话、QQ等各种形式通知甲方。

5、甲方在开票过程中如有问题，乙方提供电话、QQ及上门服务。（上门服务排除故障以及时响应为原则，最迟24小时以内，如因软件问题确实无法排除的，须提出解决问题的可行方案。

（甲方由于计算机感染病毒、操作系统异常、计算机、打印机硬件故障等原因导致无法开票时除外，如甲方另有服务需求，服务费用双方另行协商）

二、服务费用：

1、开票软件服务年费180元。（包含2次免费上门。初装用户免费进行一次安装培训，地理位置在吴兴区和南浔区以外的差旅费用另行协商）

2、超出2次上门服务，如甲方还需乙方上门服务，按照中心城区每次上门50元，中心城区以外的吴兴区每次上门80元，南浔区每次上门100元收取服务费用。

3、分开票机服务费按每年每台180元收取。

三、违约责任

1、服务合同签订甲方已缴纳年服务费用后，乙方不得无故解除对甲方的服务，否则乙方须支付甲方年服务费两倍的违约金。

2、以下情况造成甲方无法正常开票乙方不承担服务义务：

⑴、服务合同未签订或服务合同虽已签订甲方未缴纳年服务费用。

⑵、甲方由于计算机感染病毒、操作系统异常、计算机、打印机硬件故障等原因导致无法开票，如甲方另有服务需求，服务费用双方另行协商

⑶、不可抗力。如：雷击、突然断电等原因

⑷、非甲方指定开票人员使用不当造成无法开票。

⑸、在服务期内乙方已完成2次免费上门服务。

四、其他

甲方其他计算机、其他应用软件，乙方不负责安装服务。

未续费用户或非签约用户在需要上门服务时，服务费用按每次150元起收取，且不受本协议服务时限约束。

五、合同纠纷

在本合同履行中发生争议双方友好协商解决，协商不成由湖州仲裁委员会仲裁裁决。

六、本合同一式二份，传真有效。合同有效期为1年。如第二年甲方支付服务费，本合同则自动延续1年。

甲方：乙方：

代表人：代表人：

日期：日期：

2.开票软件常见问题篇二

5.3.1红字增值税专用发票信息表填开

主要功能：在开票软件中填开增值税专用发票红字发票信息表。

操作步骤：

【第一步】进入“发票管理”界面，点击“红字发票信息表/红字增值税专用发票信息表填开”菜单，弹出红字发票信息表信息选择界面，如图5-80所示。

第五章发票管理

图5-80 红字发票信息表信息选择

【第二步】在红字发票信息表信息选择界面中，可以选择两种方式：购买方申请和销售方申请。

1、购买方申请

由购买方申请开具红字增值税专用发票，根据对应蓝字增值税专用发票抵扣增值税销项税额情况，分已抵扣和未抵扣两种方式：

方式一：当选择已抵扣时，只要选择发票种类后，不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码，点“确定”进入填开界面。

方式二：当选择未抵扣时，应根据实际情况选择对应的具体未抵扣原因后，选择发票种类，并填写对应蓝字发票代码和号码，点“确定”进入填开界面，如图5-81所示。

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税控发票开票软件（金税盘版）V2.0用户手册

图5-81 购方红字发票信息表填开界面

2、销售方申请

由销售方申请开具红字增值税专用发票，根据实际情况选择理由后，选择发票种类，并填写对应蓝字发票代码和号码，点“确定” 按钮后，如果数据库中有对应蓝字发票，则弹出如图5-82所示的界面，查看信息无误后点击“确定”按钮进入信息表填开界面，如图 5-81所示。

图5-82 对应的正数发票票面信息

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第五章发票管理

图5-83 销方红字发票信息表填开界面

【第三步】对于购买方申请，需要在图5-81所示红字发票信息表填开界面中，手工填写纳税人信息、商品信息和申请理由等信息。对于销售方申请且数据库中有对应蓝字发票信息的，系统会自动填写信息表信息如图5-83所示，对于销售方申请但数据库中无对应蓝字发票信息的，需手工填写各项信息。确认无误后点“打印”按钮，系统保存此张红字发票信息表，并弹出打印界面，如图5-84所示。

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税控发票开票软件（金税盘版）V2.0用户手册

图5-84 红字发票信息表打印界面

 说明：

① 信息表中的商品数量和金额必须为负数。

② 当购买方申请时，需要根据实际情况选择销方是否是汉字防伪

企业；当销售方申请时，系统自动识别销方是否是汉字防伪企业。对于非汉字防伪企业，信息表中商品行最多可开具8行；对于汉字防伪企业，则信息表中商品行最多可开具7行。

③ 在红字发票信息表填开界面中，商品信息可以直接手工输入，也可以从商品编码库中选择。

④ 对带折扣的蓝字发票开具对应信息表时，若数据库中有对应蓝

字发票信息，系统会自动将折扣分摊反映在对应的商品行上。

5.3.2红字增值税专用发票信息表查询导出

主要功能：查看、修改、删除、导出已填开的红字发票信息表。

操作步骤：

【第一步】点击“发票管理/红字发票信息表”菜单项，如图5-85

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第五章发票管理

所示。”

图5-85 红字发票信息表查询界面

【第二步】点击“红字增值税专用发票信息表查询导出”菜单，系统显示如图5-86所示。

图5-86 红字发票信息表的明细界面

在此界面中，可以对信息表查看明细、修改和删除。选择一张红字发票信息表后，通过点击页面上方的“修改”按钮进行信息表内容的修改，点击页面上方的“删除”按钮可以删除信息表，点击 “查看明细”按钮，则可以查看信息表详细信息。

 说明：

① 对已开具的信息表进行修改时，修改后的总金额不能大于发票

库中对应正数发票的总金额，否则系统提示“信息表填开金额超出对应正数发票”，无法修改成功。

② 开票系统中对已开具信息表的修改或删除操作均无时间限制，但企业应根据实际情况进行所需操作。

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第五章发票管理

【第六步】红字发票信息表也可直接通过开票软件上传到税务端。首先选中一条或多条信息表描述为“未上传”的信息表条目，如图 5-89所示。

图5-89上传确认提示框

【第七步】点击示。

按钮，弹出上传确认提示信息，如图5-90所

图5-90上传确认提示信息

【第八步】以销方申请为例，点击“确定”按钮后，可看到该条红字发票信息表的信息表描述已更新成“审核通过”，如图5-91所示。

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税控发票开票软件（金税盘版）V2.0用户手册

图5-91信息表描述已更新

【第九步】信息表描述为“审核通过”的信息表编号已可以用于开具红字发票。开具红票并报税以后，点击

按钮弹出红字发票

信息表审核结果下载条件设置窗口，如图5-92所示。

图5-92红字发票信息表审核结果下载条件设置窗口

【第十步】设置好查询条件后点击“确定”按钮，系统按照查询条件查询到符合条件的结果，如图5-93所示。

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图5-93红字发票信息表查询结果显示

如果显示红字发票信息表为“审核通过”，既可以开具红字发票了。

进入发票管理发票填开，选择专用发票填开，如图

第五章发票管理

点击“红字”，里面第三个通过导入网络下载的红字发票信息表填开红字发票

第五章发票管理

图5-50信息表选择窗口

【第二步】在信息表选择窗口中，点击按钮后，系统弹出红

字发票信息表审核结果下载条件设置窗口，如图5-51所示。

图5-51红字发票信息表审核结果下载条件设置窗口

【第三步】设置好查询条件后，点击“确定”按钮，系统根据查询

税控发票开票软件（金税盘版）V2.0用户手册

条件显示查询结果，如图5-52所示。

图5-52信息表选择窗口

【第四步】在信息表选择窗口中，选中一条红字发票信息表，点击按钮后，系统在发票填开界面自动显示出导入的红字专用发票信息，此信息包括票面上的所有信息，如图5-53所示。其中，备注栏中自动显示对应的信息表编号。

图5-53 导入网络下载的信息表文件后的发票界面

【第五步】确认发票填开界面上的所有信息正确后，点击“打印” 按钮开具红字专用发票。

第五章发票管理

 说明：

① 只有审核通过的信息表才可以导入。

② 在使用导入红字发票信息表功能时，一次只能导入一个信息表电

3.国税开票问题篇三

一、新安装软件后应如何操作？

答：新安装“江苏省普通发票开票软件”后用admin用户名及默认密码登录第一次登录后，是不能进行发票开具操作的，应该先进行相关的初始化设置操作。①“纳税人信息初始化”：并点击“用户信息设置”－“纳税人信息”－“新增”，输入纳税人识别号和密码后点击“下载”，然后退出软件，再用“纳税人识别号”作为用户名，输入初始密码（为培训时发放或纳税人识别号的最后6位）并登录。②“下载领购发票信息”：此操作会把您在税务局购买的发票信息下载到本地电脑。点击用户信息设置中的“库存发票管理”，在出现的库存发票信息管理界面点击下载，即可下载到在税务部门领购的发票信息，必须核对保证下载的发票信息和实际领购的发票信息是一致的。在每次购买发票后都需要进行此操作。③“打印设置”：此操作必须在正式开具发票前完成，以保证您开具打印出来的发票位置准确无误。点击“系统设置”中的“打印设置”，选择需开具的发票，点击“详细设置”，在打印机上放入空白纸，点击“打印测试”。将打印出来的纸张位置和真实发票进行比对，位置有偏差的可根据上方的“X、Y”轴的数值进行调整，调整后再进行打印测试，直到位置和正式发票位置一致。再点击上方的“关闭”，点击“保存设置”，这样就固定此种类发票在这台电脑上的打印位置，以后打印就不会出现问题了。

以上初始化设置完成后即可进行发票开具操作了。

二、结存发票号码与软件中发票号码不一致怎么办？

答：纳税人到国税机关购领发票或验旧发票后，必须在开票软件中进行“库存发票管理”下载操作，然后才能按照发票号码顺序正常开票。否则，实际结存的空白发票与软件中的库存发票信息会不一致，将会造成开票号码混乱。一旦发生上述情形，可到主管国税分局进行发票验旧后，重新进行“库存发票管理”下载操作。

三、出现“无法连接服务器”时如何处理？

答：请首先确认电脑网络连接正常，然后登录软件后点击打开“系统设置”里的“网络设置”功能，具体设置信息中的上传网址应该为“http://58.216.212.121”。如是通过代理服务器上网的，应该在通过其他机器代理上网的选择项前打勾，并在下方“代理设置”栏里进行设置(建议由找企业网管进行)。最后通过“测试连接”确认是否能正确的连接服务器。

四、如何上传已开具发票的数据？

答：在电脑连接互联网的情况下，开具发票时会自动上传数据，一般不需要进行人工操作。如果软件提示需要上传开票数据时，应在开票软件中进行“开票信息上传”操作。月度的最后一日无论是否开票，无论当月是否存在未上传开票数据的情形，均应做一次“开票信息上传”操作，正常情况下会显示“没有可申报的数据”对话框。

如在上传操作时提示“没有可申报的数据”，则代表已将已开具的发票信息上传。可以通过“查询统计-发票明细下载”功能来核实具体上传发票的信息。

五、怎样进行主、分开票机的设置？

答：在安装软件时应该选择“主开票机”类型进行安装。安装成功后用admin用户登录后，并进行“纳税人信息初始化”操作后用税号用户名再次登录后，可看到系统添加了一个“分机管理”功能，可以根据需要新增多个分机用户(分机用户名是系统自动分发的)，然后在其他机器安装此软件时选择“分机开票”类型进行安装，登录后的操作要求与单机版一致。

六、填写完发票，点击“打印发票”时提示无法打印提示“输入数据不合法。。”如何处理？

答：请检查在发票输入金额里的输入法是否是半角状态，如是全角状态系统将认为输入的不是阿拉伯数字，导致无法打印发票。只需要删除错误格式的数字重新输入正确的数字即可。同时需注意相关栏次的数据需要符合要求，比如“数量栏”应该填写数字等。

七、系统里的发票票样与实际纸质发票票样不一致，如何处理？答：首先应该确认是否为同一种类的发票，并向税务机关咨询具体原因。

八、登录提供密码不正确，如何处理？

答：系统管理员(用户名为admin)登录默认密码为z，纳税人识别号为用户名的初始密码为培训时发放或纳税人识别号后6位。如不慎丢失，则需联系所属税务机关管理员重置处理。

如您已修改过密码，请使用新密码登录，原密码失效。

九、打印设置里如何调整到准确的打印位置？

答：因不同的电脑操作系统和打印机，会对打印设置造成不同程度的影响，需要根据实际情况反复调整，具体调整的方法可登录http:///常见问题模块下载详细操作文档。在调整准确后请点击“保存设置”按钮，正常情况下同一种类的发票只需要调整一次即可。

十、如何在一台电脑上实现多户企业的发票开具？

答：先用admin用户登录后，点击“用户信息设置”－“纳税人信息”－“新增”，输入纳税人识别号和密码后点击“下载”，可以根据需要新增多个用户，然后用不同的“纳税人识别号”作为用户名切换登录后开具发票。

4.开票软件常见问题篇四

2011年第2号

省国家税务局关于增值税防伪税控系统最高开票限额

有关问题的公告

根据《中华人民共和国行政许可法》及国家税务总局相关规范性文件，为统一我省增值税防伪税控企业（以下简称企业）申请使用最高开票限额行政许可的管理，现将有关事项公告如下：

一、受理方式

需要使用最高开票限额为十万元、一百万元、一千万元及以上专用发票的企业，在法定工作日以直接送达的方式提出使用申请，由所在地主管国税机关办税服务厅负责受理。

二、企业在提出使用申请的同时，必须提供下列资料：

（一）《税务行政许可申请书》；

（二）《最高开票限额申请表》；

（三）单笔销售业务、单台设备销售合同及其复印件和履行合同的证明资料。

企业申请使用最高开票限额为十万元专用发票行政许可的，不需提供上述第三款资料。

三、受理

（一）受理程序

主管国税机关办税服务厅审查企业报送资料时，发现申请资料存在可以当场更正错误的，告知并允许企业当场更正；申请资料不齐全或者不符合法定形式的，当场一次告知企业需要补正的全部内容，当场不告知的，自收到申请资料之日起即为受理。对于申请资料齐全、符合法定形式，或者企业按照要求提交全部补正申请资料的，应当受理行政许可申请，并下达《税务行政许可受理通知书》。《税务行政许可受理通知书》的用印，使用本级行政许可专用章。

（二）受理时限

1.对于申请资料齐全、符合法定形式，即日为受理日期，并下达《税务行政许可受理通知书》。

2.对于申请资料不齐全或者不符合法定形式的，按规定补齐资料后再受理，补齐之日为受理日期，并下达《税务行政许可受理通知书》。

3.主管国税机关办税服务厅受理完毕后，应于两日内（扣除国家法定假日，下同）将所有资料移交税源管理部门。

四、核查

主管国税机关税源管理部门收到办税服务厅移送的资料后，应于十日内派两名（或两名以上）税收管理员对企业的相关情况进行实地核查。填写《增值税防伪税控最高开票限额实地核查表》（见附件）。

五、审批

主管国税机关对企业申请资料和《增值税防伪税控最高开票限额实地核查表》进行审查后，在受理许可之日起20日内以书面形式作出许可决定。特殊情况经县局局长批准，可以在受理之日起30日内以书面形式作出许可决定。

对于作出准予许可决定的，由主管国税机关向申请企业下达《准予税务行政许可决定书》。《准予税务行政许可决定书》一式四联，一联给申请企业；主管国税机关受理部门、税源管理部门、审批部门各留存一份。

对于作出不予许可决定的，由主管国税机关向申请企业下达《不予税务行政许可决定书》，并说明理由，企业享有申请行政复议或提起行政诉讼的权利。

六、有效期限

最高开票限额为十万元、一百万元专用发票行政许可的，有效期限为长期。