内帐会计求职简历（精选10篇）
1.内帐会计求职简历 篇一
内帐会计工作细则！2014-5-20 9:06:44来源：互联网作者：【大中小】
1、收出库单，每日将机打出库单与业务员所开手工销售单据进行核对，无误入凭证。
2、收入库单，每日将入库单与管家婆核对是否内容一致，核对厂家出库单与入库是否一致，无误编制凭证。
3、每日签收欠据及代收票据，核对无误后与出纳进行签字交接。
4、每日编制客户欠款回款情况表，并根据回款情况将已回款客户进行回款清理，上报总经理及副总经理。
5、收继发需挂账的票据（税点、运费、维修费），并核对是否已记录，无误后编制凭证入账本。
6、整理出纳已经登记完毕的凭证，并检查是否附件齐全，将整理好的凭证给外账会计抽票子，并根据凭证录入金碟财务软件。附件不齐全的做记录并跟踪收回。
7、每周五上午对市内调货与客户进行核对，查管家婆货款是否已结，货是否有需要退回情况，核实后填制付款申请单并签字。
8、收业务员劳务明细，并审核是否低于限价，款是否已收回，劳务费是否符公司规定（收单当天发生或当天以后发生的业务），合格签字并交总经理批复。
9、将审核后的业务员劳务费申请单及低价申请单整理并填制交接单交由销售内勤。
10、收退货、调账、平账及员工需报销的单据，核实，无问题审核签字。手续齐全后入账。
11、根据需要领用三联收据，在出纳处盖章后将三联收据进行号码登记管理，在三联收据号码登记本上出纳签字确认，内账会计签字确认，待领用人领用时次领用对三联收据进行号吗确认方能签字领用，再领用要以旧换新，内账会计对旧三联收据的号码验旧后方能领用新三联收据，如有号码不符，要上报总经理批示处理，旧三联收据要返回出纳处确认后，由出纳保管。
12、每月需对如下厂家往来并填写对账单（写清对账情况）进行保管
13、每月核对厂家返利明细，并将厂家应兑现的返利挂账管理。
14、每月月初进行应收、应付进行明细核对，如不一致，查明原因，属于正常应调账的进行调账，如为不明原因或无法处理的不一致，查明责任人，上报总经理处理。
15、每月结账前要确认成本、库存、获赠、赠送、报损、报溢等金额，并录入。
16、结账前与出纳核对各项金额是否一致。
17、每月不定期抽查出纳库存。
18、每月20号做出业务员提成并经审核无误后将提成单交由主管批复。
19、每2个月协助行政对公司固定资产及低值易耗品等进行盘点。20、业务员如有销售不良库存的，按标准进行审核并签字。
21、业务员如有月销售产品的要按要求进行审核并签字。
22、继发与客户往来业务要详细核对，将继发的业务员销售单与入库单进行核对无误后入账。
23、每月月末要核对继发与客户往来是否无误。
24、月末对完往来无误后，将对账数通知账务经理，结账。
25、结账后倒出数据（科目余额表、损溢表、资产负债表、费用明细表、往来余额表等），并编制报表，每月于10日之前将报表上报总经理及副总经理。
26、手工账及电子表格账套完成后结账并于每月10日之前将报表上报总经理及副总经理。
27、每月8号之前根据考勤记录编制员工工资表。篇二：2011年7月会计工作小结 7月会计工作小结 工作一个月，对公司的基本情况有了大致的了解。首先汇报下7月公司的财务状况：
本月现金共支付386660元，其中办公费1494元，耗材2017元，汽车费2564元，样布快递费2813元，设计部打样8313元，购入面料181984元，辅料11443元，面料托运费2215元，其他零星开支1215元，工资147500，加工费9510，业务宣传费7218，水电费8395元。其中设计部本月开支27405元，生活开支1252，行政开支10882，销售费用25438，面辅料等生产成本390430。
本月收到货款546148元。销售数量5117件，销售货款346735元。
本月工作不足之处：未提交客户应收账款汇总表和供应商应付账款汇总表。（这个将于8月改进）
工作中存在的问题有以下几点： 1.公司未能提供给我当月的生产用料汇总表，裁床用料汇总表 2.未能提供当月产量表
3.仓管未提供本月产品入库汇总表，出库汇总表，期初期末库存表 4.未能提供直营店销售情况表
基于以上几点问题，解决方法： 1.首先生产大货，应该由厂长签发裁床通知单至裁床处，裁床把裁好的款的款号，数量，单件用料，面料货号，供应商都填在裁床单上（本应该有车间统计做的，但现阶段无统计）最好在在上面贴上样布，及时交会计处，以便会计可以核算当月的面料领用情况。若裁片外发给加工厂也一样。2.若为加工厂生产的，自加工合同签订的3天内由厂长交由会计处，后道月底把当月的外加工入库单统一交由会计处核算。包括报次产品单。3.仓库管理人员，应于月初5日内，提供上月库存期初数，入库数，出库数，期
末库存数（包扣各个款的明细）这样会计才能真正起到监管作用。4.直营店应尽量在月初5号内提供直营店的销售情况表 5.会计应于每月8号前将客户对账单交由ad处，由ad负责和客户对账，催款。、6.张总应及时告知销售ad客户入账信息，开具收款收据至会计，及时准确核算客户余额情况。7.要求各部门主管于每月10号前上交各个部门的人员增减表和请假情况。若由于主管未及时准确提供员工信息造成会计核算上的错误的，损失有主管承担。若主管未提交的，视同本月本部门无人员增减和请假。
最后是对本人工作的阐述：
本人应聘的是会计工作包括内帐和外帐，而未包括出纳工作。现阶段是出纳也由我兼。所谓钱帐分管，既管钱的和管帐的不应为同一人，加之现无车间统计和面辅料仓管员，所以希望老板考虑一下增加一个出纳岗，负责现金进出等日常事务。篇三：内帐会计职位说明书 篇四：医院财务工作总结
医院财务工作总结
医院财务>工作总结
（一）20xx 医院财务运行情况良好，财务科在医院领导的正指导下，在医院各科室的大力配合下，充分发挥“参与、监督、服务”职能，以成本管理为重点，全面落实预算管理，加强>会计 基础工作，充分发挥>财务管理在医院管理中的核心作用，较好地完成了各项工作任务，财务管理水平有了大幅度的提升。本较好地完成了全年财务管理、会计监督、绩效工资核算等各项工作。
现将全年工作总结如下：
一、主要指标完成情况： 医院医疗收入达xxxxx元；药品收入达xxxxx元；（其中西药收入为xxxxx；中药收入为xxxxx元）。财政补助收入达 元；其它收入达xxxxx元。合计为 元。医疗支出为 元，（其中：工资福利 支出为xxxxx元；商品和服务支出为xxxxx元；其他资本性支出为 元）。药品支出为 元，（其中工资福利支出为 元；商品和服务支出为 元；其他资本性支出为 元）。其他支出为 元。xxxxx 住院总费用为xxxxx 元；自费费用为xxxxx 元；合理费用为xxxxx元；实际补偿额为 元；出院人数为xxxxx 人；人均费用为xxxxx 元；人均补偿费用为xxxxx元；药品总费用为xxxxx 元；诊疗总费用为xxxxx元；诊疗自费费用为xxxxx 元；认真完成了20xx年医院“收支两条线”管理规定，实行“阳光收费”。较好的完成了医院的各项目标。20xx基本工作回顾
一、做好资金科学运行工作： 做好资金科学运行工作是财务科最重要的一项工作之一。具体为：一是根据“轻、重、缓、急”的原则，科学合理安排资金，保障医疗活动日常正常运行，保障每月人员经费的按时发放。
重视日常财务收支管理，分工细致，责任明确。会计、出纳在自己的岗位上各行其职，做到现金收付无差错，日清月结；对院内财务实行有效管理，购入、使用、报废都有完整的手续；会计账目清晰规范。确保了院内帐帐、账物、帐实三相符。
二、积极参与基建工程的管理，为保证工程总体验收，按照领导的要求进行了工程物资清点。财务科人员亲自到现场逐一进行账与实物的核对。我现有设施、设备齐全，编报了工程物资清查报告。通过这次固定资产盘查，加强了固定资产的管理、建全了设备耗材出入库的审批手续。
积极配合会计师事务所进行工程财务决算，对基建财务基础资料、工程决算工作进行了较详尽的审核、校对
三、依据资金结算法规做好资金出纳工作： 依据医院财务管理制度，较好地完成全年所有货币资金收付出纳工作。财务科在人员少、事务繁杂的情况下，按照财务管理制度进行会计核算活动；完成了日常财务报销、工资以及各项福利的发放。处理好日常会计事务等基础工作。严格执行国家预算管理制度，合理使用资金。
四、强化经费监督，做到收支平衡。财务科对上经费支出进行详细分析，按科目进行分类统计，以勤俭、节约、高效为原则，从整体上对经费有了统筹安排。在具体工作中依法合理有效的使用每一项资金:建立严格资金支付流程，做到先审后支，不审不支，支出必有来源；人员及公用经费实行“先批后支，计划先行”的报账程序，全过程监督预算执行，提高财务管理，保证了收支平衡。
五、完成全年绩效工资核算和成本效益分析工作： 依据医院分配方案完成全年全员绩效工资核算任务。进一步加强内部考核工作： 依据医院财务管理制度和考核职责，不定期对属下各岗位职责进行考核。使各岗位人员责任性更强、岗位职责落实更到位，医院财务管理制度进一步得到有效的落实，财务内控管理工作又上了一个新台阶。一年来，财务科的工作有成绩也有不足：工作的广度和深度还需要进一步的扩展，克服工作中时有的浮燥情绪。我们下一在以加强财务管理为主的同时还要继续基建财务工作，及时准确把握相关财务政策，把内审与内控相结合，为更好的完成医院的财务目标而努力。
医院财务工作总结
（二）财务处在过去一年中认真履行监督管理职能，积极参与医院管理，全处人员同心协力，按照医院整体部署和财务处年初既定>工作计划，通过紧张细致的工作，圆满完成了20xx工作计划，在财务核算、经济管理和物价管理，以及迎接“三甲”复审准备工作等各方面达到了预期的成果。定期向医院领导报送医院收支情况及财务分析报告，使医院领导能够准确把握医院经营状况，在调整工作方向和工作策略上有可靠的数据基础。
一、把握经营状况，准确反映医院运营成果 20xx年医院实现总收入xxx万元，其中实现业务收xxx万元，同比增加xxx万元，增长xx%，完成预算的xx %。其中：医疗收xx 万元，药品收入xx万元，其他收入xx万元。药品比例为xx%，同比 下降xx %。另，财政补助收入xx万元。业务支出xx万元，同比增 加xx万元，增长xx %。实现业务收支结余xx万元，增减xx万元。20xx年，医院门诊量达到xxxx人次，同比增加xxx人次，增长xx %，同期入院患者xx人次，增加xx%。门诊量大幅增加，使得住院患者量随之增加，医院收入来源得到保障和扩展。实现门诊收入同比增加xx万元，增长xx%，住院收入同比增加xxx万元，增长xx%。其中住院医疗收入增加xx万元，增长xx%，住院药品收入xx万元，增减xx%。药品比例xx%，同比下降xx%。收入结构得到调整，利润率较高的服务性收入比例提高，提高了医院收入的实际收益水平。
二、严格经济核算，准确分析经营成果
做好经济核算，正确评价经营成果是财务工作的基本职责，是参与医院管理的一项重要职能。财务处通过详实、细致的经济数据，认真分析医院在每月、每季、每年的经济运营情况，在财务分析中做出客观、明了的总结和分析，对引起收支变化和效益增减变化的因素加以深入剖析，为调整医院经营方针策略提供有力的参考依据。对影响医院收支结构变化较大的项目，如治疗费、床位费、检查费、化验费、药品等等，各项收入比例变化；人员经费支出、卫生材料费支出、药品费支出及其他消耗性支出等增减导致支出结构变化；门诊量、入、出院患者量、床位使用率、床位周转次数、每门诊收费水平、每床日收费水平等各项经营指标的变化，都要进行详细分析，将能够影响到医院经营状况的各种因素都纳入财务分析的范畴。财务分析客观反映了医院在核算期内的经营状况和经营成果，为医院趋利避害，发挥优势，调整经营策略和工作方向提供重要的参考资料。
三、履行监督和控制职能，严格把关成本支出
财务处围绕医院节约增效、创节约型医院这个长期目标，严格控制经营成本，始终把控制成本支出做为一项重要工作来抓。医院实行招标采购，降低卫生材料和后勤物资采购成本，监督管理卫材和物资的领用以及库存数量、额度，最大限度降低库存物资成本。在人员经费支出不断增加的情况下，控制变动成本支出，降低消耗性支出比例，保持并提升利润率对提高医院经济效益有着重要意义，因此，医院在采购、领用、库存等各环节都加强管理，保证医院在经营过程中总成本支出的稳定性，并在此基础上努力降低支出水平。由于医院鼓励临床积极开展业务，以及患者对医疗技术和医疗水平的要求不断提高，高值卫材使用量连年增加，致使卫材支出成本提高，对医院收支结构的影响较大，收支结构不够协调，医院未能达到效益最大化，利润率水平受到一定抑制。
四、加强资产管理，核准医院资产
财务处在去年进行的资产清查基础上，按新会计制度要求调整账务，严格划分固定资产和低值易耗品界线，核准全院资产总额，并按年初开始执行的新会计制度对在使用年限内的固定资产计提折旧，真实反映医院实际资产情况，同时将有账无物、损毁无法使用、过期、淘汰的资产申请有关部门报废。目前已对x辆汽车及1万元以下的报废资产完成了报废处理，共计价值xxx万元。通过医院财务制度和会计制度改革，更加科学、合理地管理医院资产，同时能够更准确的对医院运营成本进行核算。
医院职工食堂和患者食堂外包前，财务处对其固定资产进行了彻底清查，保证医院资产不受损失，兼顾医院和承包人利益，使外包行为在平等互利条件下完成。
五、严格执行物价政策，规范收费标准
财务处始终坚持把好物价管理关，认真执行物价和上级管理管理部门规定的医疗服务价格标准，兼顾医院和患者利益，做到合理收费、合法收费、透明收费。在执行标准方面，严格以省、市物价部门及市卫生局等有关部门下发的文件为准，杜绝违规收费现
象。严格履行新项目、新卫材价格申报审批程序，对照收费标准确定其是否符合规定，物价管理部门及上级主管部门不审批则不准许收费。保证医院收费透明度，坚持执行价格公示制度，通过设置触摸屏、公示板、公示本、公示牌，打印并发放住院费用一日清单、打印出院结算明细表等多种方式和措施，为患者提供收费项目标准及消费情况查询服务，使患者明明白白消费。按规定时间重新申报备案已到期的手术类、检验类、影像类等价格调整的收费项目，以及特需病房床位费标准。及时核准临床新增收费项目及使用新型卫材收费标准，并在收费系统中编制收费编码，交医保处对照后立即通知相关收费科室使用。物价工作坚持以服务临床、服务患者为首任，及时为临床及患者解答收费方面的咨询和疑问，特别是做好对患者的解释说明工作，解除患者对医院收费存在的疑义，杜绝了因物价问题 引起的纠纷。
六、重视知识更新，提高业务水平 20xx年起，我院开始实行新的医院财务制度和会计制度。通过去年学习，已对新制度有了较深刻的认识，因此，在执行新制度的过程中，我们顺利完成了制度实施和账务衔接工作。在工作中，善于发现问题，及时找财务软件供应方加以解决，确保财务核算工作顺利完成，使医院会计制度科学化、规范化、合理化迈进一大步。
为更好地进行财务成本核算，财务处会同绩效办共同到沈阳盛京医院进行学习，了解、交流全成本核算方法和奖金分配、院内各科室、部门间的内部核算方法，拓展了思路，为我院财务管理工作进一步科学化、合理化、严谨化有借鉴作用。8月初，我院病案管理系统全面升级，涉及到收费系统也同时升级。财务处全体人员十分重视此次升级，全员动员，共同行动，确保了此次系统升级得以顺利完成。从升级前的思想动员和操作学习、提出软件应用需求，到收费数据校对、整理，乃至升级过程中的人员安排都做了详细部署并认真落实。新系统上线后，我们对收费数据重新进行了认真核对，在系统运行过程中不断发现问题，及时解决，并通过系统实际运行，不断完善软件功能。目前，新系统运行较平稳，核算和统计功能也日趋完善。
七、重视“三甲”复审，积极做好迎检工作 20xx年我院将接受“三甲”复审，医院将复审工作做为一项极为重要的任务来抓，并成立了“三甲”复审办公室，全面领导和布置“三甲”迎检工作。财务处紧紧围绕三甲办布置的工作计划，在迎检前的三个阶段努力完成计划目标，整理、完善各种材料，并根据实际工作情况切实做到持续改进。财务处按三甲办要求将已整理完善的各种材料纳入统一的档案盒中送交三甲办备检，根据工作需要随时补充内容。财务处的迎检准备工作充分，在接受院内模拟检查过程中，财务处的迎检准备工作受到有医院有关领导及三甲办的肯定。
八、医院为了增强医疗救治能力，提高技术水平，满足广大人民群众的需求，决定向银行 借入贴息贷款xxxx万元用于建造新病房楼，利用外国政府贷款xxx万美元购置设备。财务处积极与银行和财政局沟通，提供还贷方案、医院财力状况报告、医院收入情况、预计可增加收入测算及可行性报告等各种资料，为顺利取得贷款，支持医院发展建设、做大做强而努力。
九、加强教育>培训，严肃奖惩制度，规范服务行为
做为服务部门，财务处始终把服务于临床，服务于患者做为工作重点来抓。财务处在做好基本工作的基础上，多次进行全处人员学习，加强服务思想和服务理念教育。结合“三甲”复审要求，财务处除了学习各项>规章制度，还针对性地学习了礼仪 服务、服务语言运用、着装、仪表等各方面知识。不但重视培训学习，还在实际工作中严格按财务处制定的奖惩制度进行考核，对违反规定的班组和个人按章处罚。在医院全面开展“创优质服务展风采，树立医院新形象”活动伊始，财务处在第一时间召开全处大会，传达陈院长和李书记在支部书记会议上的讲话精神，布置了财务处在活动中的工作计划，决心要以本次活动为契机，力争全处各岗位，特别是窗口岗位全面增强服务意识，提高服务质量，树立服务窗口新形象。
十、加强发票管理，进行发票认证，避免医院经济损失 财务处加强对采购商品取得的发票规范管理，制定了《机打发票网上认证暂行规定》，要求取得机打发票的经手部门或经手人对发票进行审核认证。同时指派专人对近两年所取得的机打发票进行复核，通过网络认证，避免收到虚假发票，造成医院经济损失。市国税局稽查分局对我院在xxxx年、xxxx年两年内取得的药品、卫生材料及建筑安装发票进行大检查。财务处协同药剂科、设备处的会计人员及临时借用人员对两年内所取得的一万余张发票进行逐一登记，按规定格式逐项填制内容，并按要求向>税务机关报送资料光盘。
十一、维护职工利益，保证工资、福利按时发放
财务处每月按时发放职工工资、奖金，及时上缴各类>保险金、住房公积金等各项社会保障金，以及为符合标准的职工报销取暖费，使职工利益得到保障。按医院规定及时发放各种福利，使全院职工感受到医院领导的关怀和医院的>温暖。中秋节、“十一”前夕，财务处按院长指示为职工发放购物券，以及发放月饼、水果等实物。虽然财务处办公室人员少任务重，但在做好充分准备工作情况下，圆满完成了福利发放任务，用辛勤汗水保证了全院职工过上愉快的双节。
十二、内完成的其他工作
1、积极配合体检科工作，安排人员收取门诊慢性病体检费。
2、积极做好医院缺陷管理工作，查找存在缺陷和不足之处，及时向有关处室提出整改意见。
3、按合同规定做好外国政府贷款工作。
4、系统升级完成后，根据工作需要调整收款处、结算室人员配置，充实门诊窗口岗位。
5、将20xx年会计档案送交档案室归档管理。篇五：会计内账流程
会计内账流程是什么
一、其实会计内外帐的流程是相同的，不同之处在于： 外帐必须是合法真实的票据才可以税前扣除，内帐中则会有是真实的交易收据或是白条，可能还有未开发票的收入吧。
二、手工内外帐工作流程;第一步：根据原始凭证或原始凭证汇总表按不同的经济业务类型分别填制收款凭证、付款凭证和转帐凭证；
第二步：根据现金收、付款凭证逐笔序时登记现金日记帐； 根据银行存款收、付款凭证及其所附的银行结算凭证逐笔序时登记银行存款日记帐；
第三步：根据记帐凭证及所附的原始凭证（或原始凭证汇总表）逐笔登记各有关种明细分类帐；
根据账务数据和业务内容，结转计提分摊税金、费用，计算成本等，编制记账凭证，逐笔登记各有关种明细分类帐；
第四步：根据记帐凭证编制“科目汇总表”，按科目汇总表 登记总分类帐； 第五步：根据对帐的具体要求，将现金日记帐、银行存款日记帐和各种明细分类帐定期与总分类帐相互核对；
第六步：期末，根据总分类帐和明细分类帐的有关资料编制会计报表。
凭证设置：记账凭证可以采用一种通用的格式，也可以采用收款
凭证、付款凭证和转账凭证三种格式。
账簿设置：一般应设置现金日记账、银行存款日记账、总分类账和明细分类账。
日记账和总分类账一般采用三栏式，明细分类账可根据需要用三栏式、数量金额式或多栏式等格式。主要优点：一是会计凭证和账簿格式及账务处理程序简单明了，易于理解和运用； 适用范围：一般适用于规模较小、业务量较少及记帐凭证数量不多的企业采用。说明：此账务处理程序特别适宜于计算机处理，因为利用计算机可以弥补工作量大的缺点
同时在手工记账下，为了减少记账凭证的数量和登记总账的工作量，可以尽量将同类经济业务的原始凭证进行汇总，编制汇总原始凭证，再根据汇总原始凭证编制记账凭证。
三、1、内帐没有规定要求，可以按照正规的外账要求做帐，也可以做流水账。也就是说，只要把收入、支出登记清楚流行了。
2、月末报表，可以按照老总的要求编制。
3、做帐流程，可以参考外账流程：（1）根据出纳转过来的各种原始凭证进行审核，审核无误后，编制记账凭证。（2）根据记账凭证登记各种明细分类账。（3）月末作计提、摊销、结转记账凭证，对所有记账凭证进行汇总，编制记账凭证汇总表，根据记账凭证汇总表登记总帐。（4）结账、对帐。做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符。（5）编制会计报表，做到数 字准确、内容完整，并进行分析说明。
2.会计求职简历 篇二
姓名：鲍同学 性别：女
出生日期：1988.5.14 民族：汉
身 份 证：**** 身高：1.60米
户口所在：上海 目前所在：上海
毕业院校：上海立信会计学院 政治面貌：团员
最高学历：本科 所修专业：国际经济与贸易
人才类型：普通求职 毕业日期：XX.6
求职意向
求职类型：兼职
应聘职位：财务类型的或银行内工作的希望地点：银行 各类大中小企业
希望工资：面议
教育培训经历
XX年9月至XX年6月 上海立信会计学院 国际经济与贸易 本科
XX年7月18日获得会计从业资格证书
语言水平
英语 熟悉 级别：暂时四级
普通 精通
上海话 精通
计算机能力
精通word,excel,ppt
会使用财务软件
实践经验
大一在克莉丝汀做过营业员 大二在公司做过会计工作
所获奖励
大一时被评为社会实践先进个人奖
个人自我介绍
本人虽然还只是一名大三学生，但是我已经拥有会计从业资格证书，现在还在学习cpa，经过两年暑期的实习，我已经得到了许多的历练，相信自己在新的实习岗位上一样能做的很好，对于自我的评价是：工作认真刻苦，积极向上，对人有礼貌，学习能力强，有团队合作精神，能过虚心接受他人的指教。
联系方式
联系电话：保密
联系地址：保密(邮编：)
3.会计求职简历 篇三
姓名： XXX国籍： 中国
目前住地： XXX 民族： X族
户 籍 地： 广州 身高体重： XXX cmXXkg
婚姻状况： 未婚 年龄： XX 岁
求职意向及工作经历
人才类型： 普通求职
应聘职位： 会计员、出纳
工作年限： 2 职称： 初级
求职类型： 全职 可到职日期： 随时
月薪要求： 1500—2500
工作经历： 公司名称： 广州市天河龙岛酒家起止年月：2006-05 ～ 2009-11公司性质： 外商独资所属行业：饮食，旅游业，宾馆
担任职务： 会计
工作描述：
1、物资材料的明细核算，配合有关部门制定限额库存，盘点清查及相关的工作
2、工资的复核及工资分配的核算
3、核算成本及期间费用，编制成本费用报表并进行分析
4、负责收入和利润的明细核算。
5、办理往来款项的结算业务及负责往来款项结算的明细核算
6、审查各种报销或支出的原始凭证。
7、到银行办理业务，及时与银行对帐，作好银行对帐调节表
8、登记明细及总账科目，负责管理会计凭证和财务会计报表
9、定期向税局申报，报送报表以及其他要求
离职原因：
教育背景
毕业院校： 嘉应学院
最高学历： 本科获得学位: 管理学士 毕业日期： 2006-06-01
所学专业： 财务管理 第二专业：
培训经历： 起始年月 终止年月 学校（机构）专 业 获得证书 证书编号2002-04 2006-06 广东嘉应学院 心理学教育学 教师资格证 03080
2语言能力
外语： 英语 良好
国语水平： 精通 粤语水平： 精通
工作能力及其他专长
曾多次获学院奖学金,具有会计从业资格证书，具备一般会计经验，熟练掌握服务行业成本核算工作及整套会计帐流程，主要负责营业成本、营业费用、库存商品、应收账款、应付账款等会计科目的核算和管理。掌握广州市财税法规，熟悉纳税申报工作，熟悉各种银行对公业务。熟练掌握office等办公软件。
详细个人自传
4.会计求职英文简历 篇四
*Developed and implemented corporate and project-oriented financial strategies.
*Provided financial overview and leadership for all major operating considerations and activities, including development of business and profit plans.
*Controlled line management for all accounting,production costing,EDP,and financial functions.
OBJECTIVE
An accounting position offering the opportunity to utilize my professional financial expertise,extensive business experience, and ability on a worldwide basis.
SUMMARY OF QUALIFICATIONS
*Accountant and Administrative Manager of mediun-sized motor components manufacturing and distribution company serving national and international markets.
*Hands-on experience with firm of certified public accountants and auditors.
*Certified public accountant and auditor.
PROFESSIONAL EXPERIENCE
LISMORE SHIPPING CO.,LTD.,Loretta,PA
Accountant
*Managed,developed,and maintained all aspects of finance,accounting,foreign exchange dealings,marketing,and data processing of company and its overseas offices in London and New York *Controlled budget,cash flow,and capital expenditure
*Reviewed, analyzed, and evaluated finances and securities pertaining to advances and shipping for client base of about 200.
*Established and maintained close relationships with bank executives,auditors,and attorneys,ensuring compliance with all regulatory bodies.
5.会计求职简历 篇五
女，26岁
学历：本科及以上
期望工资：3000-4999
工作年限：无经验
工作区域：河南 - 周口
工作经历：
，在中国平安上海电话销售中心实习三个月
教育经历：
求职者暂时没有填写教育经历。
自我介绍：
我叫xxx，20xx年六月毕业于xxxx大学，所修专业为金融学，对会计相关工作有浓厚的兴趣，已于三月份获得会计从业资格，有充分的知识能力能胜任这样一份工作。我是一个遇事冷静沉着的人。我的身体状况很好，很适合这类工作。我愿意并且能够快速学会新知识、新能力。对于工作我有强烈的责任感。我做事一丝不苟，注意细节。
6.会计专业求职简历 篇六
女 34岁 广东人
学历： 中专/技校
工作年限： 2-3年
期望薪资： 3000-5000元
工作地点： 广州 - 花都 - 不限
求职意向：会计
诚信正直 责任心强
工作经验(工作了2年8个月，做了1份工作)
皮具厂
工作时间：2014年5月 至 2017年1月[2年8个月]
职位名称：会计
工作内容：负责应收应付，对账，填写会计凭证，绘制报表，计提工资，开具发票等
教育经历
2011年7月毕业 韶关市高级职业技术学校 电脑文秘
证书奖项
证书名称：会计从业资格证 颁发时间：2012年11月 颁发机构：广州越秀区财政局
自我描述
7.会计应聘求职简历 篇七
yjbys
性 别：女
民 族：汉族
出生年月：1988年6月15日
证件号码： 婚姻
状况：未婚
身 高：158cm
体 重：50kg
户 籍：湖南岳阳
所在地：广东湛江
毕业学校：湖南科技大学
学 历：本科
专业名称：会计学专业
毕业年份：
工作年限：二年以上
职 称：初级职称
求职意向
职位性质：全 职
职位类别：财务/审计/税务
职位名称：会计 ;
工作地区：湛江市霞山区 ; 湛江市开发区 ;
待遇要求：可面议 ; 不需要提供住房
到职时间：一个月内
技能专长
语言能力：英语 四级 ; 普通话 标准
计算机能力：良好 ;
综合技能：取得会计从业资格证、初级会计师证，证券从业资格证，英语四级证书
教育培训
教育经历：时间所在学校学历
9月 - 6月岳阳市岳阳中学高中
209月 - 6月湖南科技大学本科
1月 - 12月湖南科技大学本科
培训经历：时间培训机构证书
工作经历
所在公司：岳阳市糖酒副食品公司
时间范围：年9月 - 206月
公司性质：国有企业
所属行业：批发零售(百货、超市、专卖店)
担任职位：实习
工作描述：该公司手工帐，在师傅的带领下，自己动手处理了部分小商业企业部分月份的业务、报表及纳税申报。
离职原因：
所在公司：广东正诚税务师事务所，恒诚会计师事务所东莞分公司
时间范围：7月 - 208月
公司性质：民营企业
所属行业：咨询业(顾问、会计师、审计师、法律)
担任职位：实习会计
工作描述：处理了一小部分工业企业和商业企业的`会计账目，学习了很多关于进销存的实践处理。
离职原因：
所在公司：湖南天翔(联合)会计师事务所
时间范围：年2月 - 2010年5月
公司性质：民营企业
所属行业：咨询业(顾问、会计师、审计师、法律)
担任职位：实习审计
工作描述：学习了审计方面的内容。跟着师傅审计了10多家市内市外的各类企事业单位，了解了整个审计的基本流程，会编制会计报表附注。
离职原因：
所在公司：湛江市中国城酒店有限公司
时间范围：2010年7月 - 7月
公司性质：民营企业
所属行业：餐饮、娱乐、酒店
担任职位：会计
工作描述：调查和输入银行对帐单资料，准备银行调节表。 记账，登帐，审核和准备输入总帐。 准备月结分类帐, 并审核确认公司内部往来账目。 审核工资表 并确认记账凭证，同时准确入帐。 准备每月财务报表并分发。 报税、汇算清缴及相关税务工作。 任何其他财务副总监指派的工作。
离职原因：
所在公司：美的日电集团中国营销粤西分部
时间范围：207月 - 12月
公司性质：合资企业
所属行业：家电业
担任职位：会计
工作描述：
1、负责公司财务三个系统CCS(对内)、EAS(对外)、ERP(对总部)全盘工作;
2、负责原始凭证和记账凭证的填制与审核;
3、负责应收账款，应付账款的对账结账开发票工作;
4、负责出口退税，国税，地税申报及发票认证;
5、负责编制财务报表及统计报表;
6、负责审核销售单及对库房的业务指导;
7、与美的总部及粤西地区所有经销商对账，按照总部要求每个月提交各类报表。
8、由于人员离职，接管半年人事工作。
9、完成领导交办的其他工作。
离职原因：
其他信息
8.会计求职简历 篇八
姓 名：
|
求职意向
|
|||
|
应聘职位类型：
|
其它专业人员 | 求职类型： | 全职 |
| 月薪要求： | 面议 | 具体职位一： | 会计主管； |
| 具体职位二： | 会计 | 具体职位三： | |
| 具体职位四： | 具体职位五： | ||
| 希望工作地区： | 江苏省江阴 | 其他工作地区： |
|
相关工作经历及特长
|
|||
|
人才类型：
|
普通求职 | 相关工作时间： | 1年 |
| 外语语种： | 英语 | 外语水平： | 熟练 |
| 其它外语语种： | 无 | 其它外语水平： | 无 |
| 普通话水平： | 标准 | 计算机能力： | 良好 |
|
教育/培训经历
|
|
|
|
中专江苏常州会计学校企业财会1994年09月--07月 大专南京财经大学会计01月--月
|
|
工作经验
|
|
|
|
|
|
工作技能
|
|
|
| 计算机能力：
普通操作水平 会熟练操作word及excel等office办公软件. 语言水平：英语：熟悉 9.会计出纳求职简历 篇九性别： 女 年龄： 27 岁 身高： 168CM 婚姻状况： 未婚 户籍所在： 乐清七里港 最高学历： 高中 工作经验： 5年以上 联系地址： 乐清市 求职意向 之前岗位： 开税票，仓库进出库单，行政管理 工作性质： 全职 期望月薪： 面议 意向岗位： 会计,出纳 意向行业： 会计/审计 意向地区： 柳市镇,七里港镇 教育经历 七里港高中 (高中) 起止年月： 20xx年9月至20xx年6月 学校名称： 七里港高中 专业名称： 会计基础 获得学历： 高中 工作经历 乐清市金鹰电器厂 - 会计，仓管 起止日期： 20xx年3月至20xx年2月 企业名称： 乐清市金鹰电器厂 从事职位： 会计，仓管 业绩表现： 做内账，开增值税，仓库进出库开单 10.会计求职简历 篇十姓名： yjbys 性别： 女 年龄： 47 岁 身高： 155CM 婚姻状况： 已婚 户籍所在： 贵州省贵阳市 最高学历： 大专 工作经验： 以上 联系地址： 贵阳市南明区 求职意向 最近工作过的职位： 贵州蓝翼睿通科技有限公司 期望工作地： 贵州省/贵阳市南明区 期望岗位性质： 全职 期望月薪： 3000~4000元/月 期望从事的岗位： 会计 期望从事的行业： 会计/审计 技能特长 技能特长： 独立完成税务报税流程，会财务软件，目前用是金蝶K3 从事会计工作20余年完成公司日常会计核算，应收应付核对。全套账务处理、编制财务报表。内部财务管理工作。使用电算化、公司社保、工商变更、年检，劳动年检 教育经历 贵州省财经学院 (大专) 起止年月： 9月至7月 学校名称： 贵州省财经学院 专业名称： 会计学 获得学历： 大专 工作经历 贵州蓝翼睿通科技有限公司 - 项目经理 起止日期： 12月至2月 企业名称： 贵州蓝翼睿通科技有限公司 从事职位： 项目经理 【内帐会计求职简历】推荐阅读： 会计 会计师优秀的求职简历下载08-28 大学生会计求职简历07-12 房地产会计求职简历08-30 会计电算化求职简历范文06-25 出纳会计求职个人简历表格07-30 财务会计个人求职简历表格06-22 会计应届毕业生个人求职简历06-26 财务会计个人求职简历优秀模板08-02 会计电算化实习个人求职简历08-05 会计行业心得：会计求职之怪现状07-07 |