仓库出入库流程

仓库出入库流程（共11篇）

1.仓库出入库流程 篇一

一、整理仓库

1.废品—处理

2.不常用、暂不用—放入卷帘门仓库。入库后物品整齐码放，垂直空间充分利用。库存有记载。

3.常用--放入仓库，物品分类码放，挂牌、做标识，倒货架时，登记入册。货架按同一方向整齐摆放。

如：电线，几相、几方。螺栓、扳子、仓库门外的生产产品及发货配套的配件，做箱子（有盖）上锁，过数。办公室：办公用品与资料（入柜）

二、入库（采购、样品）

1.采购入库—核对送货单—卸货—验收—入库—贮存—入账

验收：（1）、合格（质量、型号、适用）

（2）、不合格拒绝接受

2.供货商供货—核对送货单—卸货—验收—入库—贮存—入账

验收：如氧气、乙炔等气体、五金类抽样验收

钢材：质检报告，质检部门检验合格后入库

销轴、鱼尾板、油漆。

3.半成品镀锌件

4.成品—检验合格—入库—贮存—发货通知备货—记账

三、出库（所有物品出库都必须经过库管、发货时库管必须在现场）

1.工地—按备料单发放后项目经理必须签字

2.成品出库—按货物签收单发货，提货司机签字

3.辅料—以旧换新，领取人签字。如：氧气、锯条、钻头等

4.工具—使用记录

5.劳保用品—手套以旧换新

库管工作日清日结，库存每日更新，及时通知有关主管部门备料、备货。

2.仓库保管员的日常工作流程讲义 篇二

仓库管理人员要拥有强烈的责任感，日常工作要严格履行仓库的保管员岗位职责，仓库保管员的日常工作流程有哪些呢？为了更好地发挥仓库对物资的调配功能，在这里总结了一些老的保管经验结合实际工作流程简单为您整理如下：

做好仓库保管工作的前期条件

要做好仓管工作这就要求每一位仓管工作人员有良好的职业道德和较强的责任心和使命感；保证仓库库区的安全、整洁，消防通道的畅通和消防设施的完好；保证库区内所有保管设备、物资完好，摆放整齐利于收、发货和盘库；严格执行入库、出库管理流程，随时掌握物资数量、动态；熟练掌握物资台账、簿的建账和明细汇总的方法，利用信息技术，实现仓库管理的信息化；定期对各类物资分类、整理、检查和盘点，控制相关物资的库存量。

入库管理流程

检查入库手续。物资入库时，保管员必须凭送货单、合格证及相关的技术资料核对准确无误后方可入库，针对不合格物资或相关手续不全的物资，不能办理入库手续，禁止入库。

物资验收要求。对直接入库的物资要保证数量准确、质量完好的重要环节，坚持“按实验收”的原则，认真、细致、准确、及时做好物资验收工作。

物资验收方法主要分为数量检验和质量检验：数量检验方法有：点件查数法、过磅验收、理论重量检尺换算等；质量检验主要分为外观质量检验和内在质量检验。外观质量检验含几何尺寸的检验、形状缺陷和表面质量缺陷检查，内在质量检验是对物资的化学性能和物理性能进行检验，内在质量检验依据《采购物资必检目录》，外委有资质的专业技术检验部门检验。验收合格后填写器材到货验收记录，物资到货通知单及物资现场验收记录，做到日清月结。ERP系统收货入库流程如图1所示。

物资保管保养。物资进库要分区、分类存储，物资摆放应实行“四号定位、五五摆放”，标牌要齐全，对于不具备上述摆放条件的，要以有利于物资质量和方便盘点的原则规范摆放。

库存物资维护保养要注意以下几点：对易燃、易爆、易污染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，危险品、剧毒品要设专库双人双锁保管和收发。对精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放，严禁碰撞、倒置、要防潮、防尘，要设专库专柜保管。对有存储期限的物资，要标明生产、入库日期，分期存放，先收先发，临近期限要主动向主管业务部门反映以便及时处理。对怕冻、怕潮、怕晒物资要采取保温、防潮和防晒措施，要入库保管，不得露天存放。

物资出库流程

物资出库保管员要遵循先进先出的原则，严格审查《发货通知单》是否内容齐全、清晰，印章、签字、财务手续是否齐全，确认无误后方可发料。对突发事件、节假日、夜间等特殊情况急需用料，凭部门主管领导或仓库主任书面通知单发料，并及时补办发料手续。无正式发料手续或书面通知单的，一律不准发料。保管员必须严格按照《发货通知单》所列名称、规格、数量发货，领料人要求变更数量、规格时，必须经业务人员办理变更手续，保管员无权予以变更。

物资出库，保管员必须做到“三个坚持、四不出库’的原则：三个坚持是指，坚持现场发料；坚持查库存、动料签、取料、五五点交、复核，保证准确无误；坚持先到物资先出库的原则，保证库存物资质量完好。四不出库是指，手续不全、不清不出库；数量未交接清楚不出库；质量不合格、设备附件、备件不全，严重锈蚀、变质不出库；技术资料不全不出库。

物资退库的流程：凡需要退库的物资，退料单位要填写申请退料明细表，经供应计划部门审核同意后方可办理相关手续，退料单位要保证退货物资的完好无损，否则仓库有权拒收。接收退料仓库，必须认真仔细核对实物保质保量点清后互相签字确认。

物资出库后的账务处理：账务处理必须有正式凭证，保管员要按照有关规定和管理系统业务流程，将物资收、发、存信息及时登录管理系统，使用手工帐建立器材收、发、存明细账，每月分类汇总，按月结出，与稽核对口。未经办理手续和有关部门批准，不得擅自进行账务处理。

3.仓库出入库管理规定 篇三

一、本制度由公司经理办公会研究制定，适用于公司所有车间或部门，各车间或部门必须严格遵照执行。

二、本制度所指的原材料(以下简称原材料)包括：

1、各车间正常生产所需的各种固体、液体和气体的原料;

2、各车间正常生产所需的各种设备、备品配件、仪器仪表、防护用具、劳保用品、消防器材、包装材料、办公设备和办公用品;

3、实验室正常做实验所需的各种实验仪器设备及配件、玻璃器皿、精密仪表、实验试剂、实验原料、办公家具、办公用品、防护用具等;

4、质检部正常检测工作所需的各种检测仪器设备及配件、玻璃器皿、精密仪表、检测专用试剂和原料、办公家具、办公用品、防护用具等;

5、办公室及其它各部门正常工作所需的各种办公用品、五金工具、设备仪器及其它必需的用品;

6、其它经仓库和相关车间或部门共同认定的必需原材料。

三、所有原材料购入前，必须由拟使用车间或部门提前制定使用计划，由仓库和采购部共同确认后明确专人采购;

对原材料的出库使用，各车间或部门也应提前上报使用计划，由仓库确认库存量是否满足使用，如果库存不足，仓库应及时和采购人员沟通，尽快确定采购计划。

四、入库程序：

1、原材料购回后，采购人员必须提供经仓库和采购人员共同确认过的拟采购清单和销售方提供的销售发票(或有效收据)，发票(或收据)上必须注明原材料名称、具体型号、数量、单价、金额、购买日期和采购人员的签字等基本信息，不同性质的原材料不可以混用一张单据。仓库管理人员凭采购清单、填写清楚完整的销售发票或收据核对购入的原材料，经确认准确后方可入库(车间生产所需原材料需检测的参照《石家庄柏奇化工有限公司原材料检验入库程序》办理入库手续)。如果出现票据中内容不全、字迹不清、没有经手人签字或者物料和票据明显不符的情况，仓库管理人员有权拒绝该批物料入库，并协同采购人员和使用部门一起查明情况后方可入库。

2、所有经确认的已购入的原材料，必须由当值仓库管理人员签字确认后开具正规的《原材料入库单》，入库单一式三份，仓库自留一份，并交采购人员和财务部各一份。入库单上的填写内容必须和销售发票(或收据)上的内容一致，并由仓库负责人签字确认后整理归档。

五、出库程序：

原材料入库后由仓库统一保存管理，除特殊物料外(特殊原材料在后面单独说明)，所有原材料出库时必须由原材料使用车间或部门负责人开具正式的《原材料领料单》报给仓库，领料单上必须注明所需的原材料名称、具体型号、数量、用途等基本信息，并由车间或部门负责人签字(如属于需维修更换新配件的，要由使用部门和维修车间负责人共同签字)，仓库在收到清楚有效的领料单后，立即按照要求备齐物料，在最短时间内将物料交给使用车间或部门;如果出现领料单内容不全、字迹不清、没有负责人签字或者物料和票据明显不符的情况，仓库管理人员有权拒绝物料出库，并应立即协同车间负责人查明情况后方可执行出库程序。

六、以上所指特殊物料包括：

1、各车间专用或公用的大宗的液体物料、有毒、有腐蚀性或有特殊储存要求的物料(如硫酸二甲酯、氰化钠、氯甲酸乙酯等);

2、实验室日常工作所需的实验试剂、实验原料、易损配件、易损玻璃器皿、一次性实验用品等;

3、质检部日常工作所需的检测试剂、检测原料、易损配件、易损玻璃器皿、一次性用品等;

4、办公室日常工作所需的办公用具用品

5、经使用人和仓库共同确认的其它特殊原材料。

七、对于以上原材料，本着安全、快捷、有效监控、双向管理的原则，仓库实行特殊的出入库程序：

1、对车间专用的特殊物料，由各车间保存和使用，实行特殊的出入库制度：物料购入时先统一按照上述要求办理入库手续，之后可以按车间或使用部门的常规使用计划或特殊要求，将所购入物料一次性按要求办理出库手续后，该批物料交由使用车间或部门保管和使用，在此过程中仓库不再单独办理每次使用的出入库手续。但使用车间或部门应该在使用过程中做好清晰完整的记录，以便仓库在定期统一盘存时提供详细的统计账目。如果车间或部门的统计账目和仓库盘存统计出现明显不符时，物料使用车间或部门必须提供有效的使用证明，并协助仓库管理人员查明情况。

2、对各车间共用的特殊物料(如无水乙醇)，在购入时先统一按照上述要求办理入库手续，之后由相关车间负责人按照本车间的常规使用计划按比例一次性办理出库手续，该批物料交由各使用车间共同保管和使用，仓库不再单独办理每次使用的出库手续。各车间也应按照上一条的规定做好使用记录以备定期核查。

3、对以上特殊物料的保管，保管位置的钥匙由使用车间或部门掌管一套，仓库另行掌管一套，其它任何部门和个人不得保管和使用。

八、每次大宗原材料进厂入库前，必须由采购人员通知仓库，按照公司规定的流程由质检部和仓库人员确认后再行卸车，并及时开具入库手续。

九、仓库定期(一般为每月)对仓库原材料进行整体的盘存，如果出现实际库存和账面明显不符，在仓库提出建议后，各相关车间或部门应予以配合，尤其是对特殊物料，各车间或部门应提供真实有效的使用记录和统计资料。

4.仓库贮存、养护、出入库管理制度 篇四

文件编号

XXX-WI-WD01-2016

受控状态

受控文件

版本

B/0

文件名称

仓库储存、养护、出入库管理制度

生效日期

页数

第一章

总则

第1条

目的为了规范库房管理保证商品的入库、储存、出库的正常控制和有序进行，特制订本规定。

第2条

适用范围

适用于本公司仓库的管理。

第3条

职责

1.仓库管理员负责保管好库存物料，做到数量准确，质量完好，收发迅速，服务周到，合理设置库存，合理运用仓库空间，加速资金周转降低费用。

2.部门主管负责监督和管理仓库各项工作的顺利进行。

第二章

工作程序

第4条

入库管理

1.产品入库查验：

采购到货商品，由仓管员安排在指定的待检区暂存。核对随货通行单，清点商品名称、规格型号、数量、批号是否一致。通知质量部检验人员对产品进行查验，查验完成后出具查验结果，库管员根据查验结果判定是否入库。

2.产品入库：

库管员亲自办理入库手续，入库单各栏应填写清楚，商品移入合格品区并建立货位卡。

3.无《随货通行单》，或无批准的采购单，无数量、规格型号、实物与采购单不符的库管员应拒绝收货。

4.入库后产品名称、批号、有效期、数量、规格等信息及时录入计算机管理系统，确保帐、卡、物一致。

第5条

储存管理

1.原则上应该按产品的、属性、特点、类别、等设置，划分区域。所有产品需分类定位放置。

2.必须做到过目见数，检点方便、成行成列、清洁齐整，按产品的批号及生产日期依次摆放，并做到帐卡物一致。

3.库管员对库存采购产品等负有经济责任和法律责任。库存产品如有损失、报废、盘盈、盘亏，仓管员应及时报告主管，分析原因，查明职责，按规定办理报批手续。未经允许一律不准擅自处理。

4.仓管员应掌握产品的自然属性、储存和保管的常识，加强保管措施，不使公司采购产品受到损失。同类医疗器械摆放整齐，条理清楚，产品出库时要执行先进先出的原则。为发货方便，通道应保留足够的回旋余地。

5.仓库严格遵守保卫制度，严禁非仓库人员擅自入库乱动产品。仓库严禁烟火，防潮防湿、防鼠，仓管员要懂得使用消防器材和必要的消防知识；

6.产品需按温湿度要求存储于规定的区域，仓库管理员需在每天上午和下午做好仓库温湿度记录，发现温湿度超出规定时应立即采取措施，并予以记录，温湿度记录应予以保存；常温仓库储存温度（0-30）℃

湿度（45-65）%；

7.仓管员应按规定定期盘点仓库库存产品，优化库存空间。及时核对帐务，保证库存数准确无误。

8.做到物料一物一卡，能够准确识别产品信息。

第6条

出库管理

1.产品的出库，仓库管理员需按经签批的《发货通知单》信息备货。

2.仓库管理员按先进先出的原则，依据《发货通知单》仔细核对产品，确定单据内容与实物相对应；产品出库坚持一盘底、二核对、三发货、四减帐的原则。对贪图方便，违反发货原则,造成差错等损失，仓管员要承担责任。

3.未办理发货手续或手续不符和要求，仓管员拒绝发货，发货时与交接人办理好手续，当面点清数量，防止差错出门；

4.库管员记账要字迹清晰，及时上报相关单据。

第7条

库存盘点

1.仓库产品盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程。

2.盘点过程中需要其他相关部门予以配合，需入库和发货的统一按内部盘点安排操作。

3.盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘

点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。

4.所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。

相关文件

《产品防护控制程序》

Ryzur-Qp7.5.11-2016

相关记录

《温湿度记录表》Ryzur-QR-WD01-01

《盘点计划》Ryzur-QR-WD01-02

《盘点表》Ryzur-QR-WD01-03

《库存产品养护记录》Ryzur-QR-WD01-04

编制人

审核人

审批人

日期

日期

5.仓库出入管理制度 篇五

为加强纸张验收和出入库管理，明确职责，确保生产需要，特制订本制度。

第二条 入库验收

仓库管理员必须做好验收入库工作，把好“三关”（即入库关、库存数量关和发放关）。详细核对材料的名称、规格、型号、数量和质量，确认无误后，方可办理入库手续；验收发现有误，要立即通知有关职能部门退货、换货或索赔。具体而言，纸张入库验收包括以下程序：

1．抽样检查

（1）仓管员负责对纸张进行现场抽样检查验收。验收项目主要包括：纸张是否有合格证，外包装是否完整，商标、批号是否齐全，纸张外观是否平整，是否有变形、破损、受潮等现象，克重、规格、数量等是否与采购要求一致。

（2）仓管员应坚持原则把好入库关，验收时发现有误或不合格的，应予以记录并及时报告____处理。对验收明显不合格的纸张应一律拒收。

2．验收人签字

仓管员对验收合格的纸张应加盖标识或在供方送货单上签字确认后方可办理入库手续。

3．开票入库

材料入库后，要给送纸单位开出收料单，注明日期、品种、规格、克重、数量、填单人姓名并加盖公章，一式三份。填写后的收料单作为记帐的凭证，按月装订成册后，妥善保管。

第三条 纸张管理

1．纸张存放要求

（1）入库的纸张要分类存放，进行标识，要做到勤整理，保持库容整洁、安全。

（2）要确保纸张不混放、不潮湿、不霉变；

（3）库区附近严禁烟火，保证通风，消防器材码放位置显著，标识清楚，定期更换，确保有效；

（4）除工作需要外，不得允许任何人进入纸张仓库。

（5）需作退货、换货处理的纸张，仓管员应专区单独存放并予标识。

2．纸张数量控制要求

（1）仓库管理员要定期清仓查库，及时掌握纸张变动，特别是常用纸张的变动情况，尽量做到库存数量合理；

（2）努力降低成本，对节约纸、回收的残纸等要认真登记入帐，分类码放，标识清楚，并做好记录，不得擅自处理、变卖；

（3）每月底进行一次统计，统计报表报财务科。年底进行全面盘点，做到盈亏有据，数字报__批准后，方可结转下一年度帐目。

第四条 出货

1．纸张出库由仓管员专人管理，按到货时间采取先进先出的原则领用。

2．仓管员要严格执行凭领料单发货，做到无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货。

3．领料单均由仓管员根据生产工单数量开出，纸张的品种、型号、规格、数量、金额等应填写清楚，由__签字确认后交__核算。

4．仓管员要及时做好出库登记，发货后根据领料单登记纸张台账，做到逐笔登记、日结日清、账单相符。

5．仓管员要定期盘点库存存货，防止纸张被盗、毁损和流失，应编制纸张存货盘点表，将上月结存、本月收入、本月支出、本月结存的纸张汇总明细表以核对所存纸张的数量，做到账实相符。

第五条 奖罚

1．仓管员必须按标准作好做好纸张的堆码、标识，堆放、保管，若发生因仓管员原因造成纸张不合格，酌情扣减仓管员工资。若工作顺利通过，酌情奖励。

2．库房必须实行实物点收，严禁空盘空点或照发票点收，无特殊原因发生上述情况行为，按照侵吞公物处理。

第六条 附则

本制度经__核准后实施，增设修订亦同。

6.关于允进仓库人员的出入登记 篇六

为完善仓库管理，建立安全的仓储环境，经公司确定为“允进仓库人员”的同事在进入仓库时请配合我部工作，在《允进仓库人员出入登记表》上进行登记。不在“允进仓库人员”名单内的其它同事一律在办公区等候，不得私自进入仓库。若有发现经劝阻无效者，我部将报至人事行政部/经理处，对违规人员进行处罚。附：《允进仓库人员名单》

一.原料仓原料存放区：

1)经理 ：可以随时进入仓库进行检查/确认

2）品管部：品管部主管/品质工程师/IQC

3）工程部：工程主管/工艺组组长

4）生产计划部：计划部主管/计划员

4）财务部：帐务核查人员

5）业务部；样品安排人员

二.成品仓：

1)经理可以随时进入仓库进行检查；

以下人员只可以进入成品办公区：

2）品管部：品管部主管/品质工程师/品管部文员；

3）业务部：业务助理；

4）工程部：工程部主管/工艺组组长/工程部文员

5）包装组：包装人员。

6）财务部：帐务核查人员

三.除以上人员外

1）总务部：可安排人员进入仓库进行“5S”检查及消防点检；

2）特殊情况：没有在《允进人员名单》中的同事如因特殊事项需进入仓库需经总经理批准。

四.说明：

1）原料仓的办公区分为靠近车间走道的办公区（办理原料发放）、电梯门口的办公区（办理材料入库），到不同的办公区不能穿越仓库内部，请从外面通道绕行。

2）车间员工上下班时不得从成品仓中穿行。

7.材料提料、采购、出入库流程 篇七

一、提料

1、工地开工前，由预算部提供，该项目主辅材料的清单（根据报价及投标数量）。

2、项目经理召集项目相关人员在图纸会审时，核实有出入的材料数量。

3、项目部在开工时编制该项目的材料进场计划，报公司材料部。

4、施工进行中，由各区段施工员结合施工班组的意见，提出辅材计划，由生产经理统一平衡后，填写材料申购单。

5、主材计划由项目经理、生产经理会同设计师及相关人员，共同提出主材计划。

6、材料员应掌握该项目材料计划，对于超出计划的材料用量要及时与项目经理及材料部经理沟通，商定方案后，方可购买。

二、到货（入库）

1、专职施工员、保管员及施工班组共同验货（如理石、木饰面、水电材料等）。

2、其它主材由生产经理、施工员、保管员验货。

3、验货合格后由保管员填写入库单。

4、项目经理见到入库单后方可在材料依据（发票）上签字。

5、保管员要明确材料入库制度、入库材料及使用区段部位尽量明确。

三、出库

1、建立材料领用制度，施工班组专人负责领料对接施工员、生产经理、保管员，领料单必须有生产经理签字。（生产经理根据现场进度情况，平衡材料使用）

2、完善限额领料制度，控制各施工班组领料，杜绝材料浪费。材料计划备一份在保管员手中，分解成各区域段用量，如施工班组领料超计划，及时通知生产经理预警。

3、出库单由施工班组填写，注明品名、规格、数量、使用部位，由施工员审核，交生产经理批准，保管员见到上述流程完成后，方可放料。

四、审核

1、公司材料部不定期对各项目仓库账目进行检查，对于提料手续、验收手续、出库手续、材料用量等进行逐项检查。

2、与保管员一起定期点库，及时掌握动态库存。

3、成本部参与材料分析，对于超预算材料要落实出超支原因。

8.出入境办理流程 篇八

事项名称：普通护照核发或变更、加注

事项类别：行政许可

法律依据：《中华人民共和国护照法》

受理机构：省公安厅

决定机构：省公安厅公民出国境工作处

办理条件

公民因前往外国定居、探亲、学习、就业、旅行、从事商务活动等非公务原因出国的，由本人向户籍所在地的县级以上地方人民政府公安机关出入境管理机构申请普通护照。

有下列情形之一的，护照持有人可以按照规定申请换发或者补发护照：

（一）护照有效期即将届满的；

（二）护照签证页即将使用完毕的；

（三）护照损毁不能使用的；

（四）护照遗失或者被盗的；

（五）有正当理由需要换发或者补发护照的其他情形。

申请材料

1.近期免冠照片一张以及填写完整的《中国公民因私出国（境）申请表》；

2.居民身份证和户口簿及复印件；在居民身份证领取、换领、补领期间，可以提交临时居民身份证和户口簿及复印件；

3.未满十六周岁的，还应当由其监护人陪同，提交其监护人出具的同意出境的意见、监护人的居民身份证或者户口簿、护照及复印件；

4.属于登记备案的国家工作人员的，还应当提交本人所属工作单位或者上级主管单位按照人事管理权限审批后出具的同意出境的证明。

办理程序

1.提出申请：由申请人向常住户口所在地的市、县公安局出入境管理部门提出申请，填写《中国公民因私出国申请表》；

2.受理申请：市、县公安局出入境管理部门受理申请人所提交的申请材料，并进行确认；

3.审批申请：市、县公安局出入境管理部门对申请材料进行初步审核后，报市、州公安出入境管理部门审批，做出批准或不批准的决定；

4.签发护照：省公安厅人口与出入境管理局制证中心接收各市、州报送的申请资料数据后，制作并签发护照；

5.领取护照：申请人可以选择通过邮政特快专递领护照，也可到市、州公安局出入境管理部门亲自领取。

办理期限：15天

收费情况：护照：200元/证；护照补发:400元/证；护照加注:20元/项次

收费依据：国家计委、财政部（计价格［2000］293号）；国家物价局、财政部（[1993]价费字164号）

监督检查：湖南省人民政府行政效能投诉中心（电话：12342）

咨询渠道：85659628

责任追究：按照《中华人民共和国行政许可法》第七章、《湖南省行政程序规定》第九章执行。

办公时间及地址：周一至周五：上午8：30—12:00；下午14：30—17：00

办公地址：雨花公安分局一楼出入境办证大厅

雨花分局通行证办理

事项名称：往来港澳通行证核发及签注

事项类别：行政许可

法律依据：《中国公民因私事往来香港地区或澳门地区的暂行管理办法》（1986年12月3日国务院批准，1986年12月25日公安部发布）

受理机构：省公安厅

决定机构：省公安厅公民出国境工作处

办理条件：申请材料

港澳个人旅游需提交的材料：

1.填写完整并贴有申请人近期正面免冠彩色照片(48×33mm)的《内地居民往来港澳地区申请审批表》和相同规格照片一张。

2.交验申请人有效居民身份证、户口簿原件并提交复印件；定居国外的中国公民提交有效中国护照、定居国外的证明，并提交复印件。已持有效通行证再次申请的，还须提交通行证。

3、办理港澳通行证加签（年满16周岁以上），同一种类签注第二次办理可以由他人带申请人的港澳通行证原件和代办人身份证原件代办。

办理程序

1.本人提出申请

2.具有受理权的县级公安出入境管理部门负责受理申请（雨花公安分局出入境部门受理权限为赴港澳证/个人游签注及护照）

3.市、州公安出入境管理部门负责审批

办理期限：申请通行证和签注的15个工作日，申请签注的10个工作日。

收费情况：往来港澳通行证：100元/证、有效签注20/次、收费依据：国家计委、财政部（计价格［2002］1097号）

咨询渠道：85659628

责任追究：按照《中华人民共和国行政许可法》第七章、《湖南省行政程序规定》第九章执行。

办公时间及地址：周一至周五：上午8：30—12:00;下午14：30—17：00

9.2017年美国出入境流程 篇九

去美国留学有的学生还是第一次走出国门，那么出国流程都有哪些呢，这篇文章立思辰留学360就向大家介绍一下

入校的最后一步就是入境。美国移民法明确指出，凡是从美国海港口岸、陆地口岸以及机场口岸入境的人员都需要接受检查。由于反恐形势的需要，美国对外国居民入境查的很严，因此提醒留学生必须做好充足的准备，以免在海关和机场浪费过多时间。下面来看看美国出入境检查具体流程是什么。

方法/步骤

(1)、临行前，准备好有效旅行证件

为避免搭乘的交通班次出现问题或延误，随团赴美的中国游客务必带齐护照、机票、个人旅行用品，在旅行社指定的出境地点准时集合，并做好出境各项准备工作。

(2)、在去美飞机上填妥海关申请表

在赴美途中的飞机上，乘务员会向旅客散发I-94表(即抵达/离境记录表)和美国的海关申报表。入境旅客可事先填写这两个表，以便加快通关速度。

(3)、抵达机场后，前往被检查区

移民官会检查入境者所持的证件及有效签证，扫描入境者的指纹和拍照进行比对，以确保入境者确实是之前在其国内的美国使领馆拿到赴美签证的人。

(4)、可能被要求前往二次检查区

立思辰留学介绍，如移民官对入境者有所怀疑，或者被随机抽查时，登机证上就会被盖上SSSS字样，入境者需要到二次检查区域等候检查。入境者需要脱掉鞋子和腰带，外衣如有金属品，可能会被要求脱下检查。

美方搜查人员应保持礼貌，并以专业和尊重入境者的方式进行搜查。否则，入境者可向海关反映并寻求帮助，或向中国驻美国使馆求助。

(5)、获准入境

允许入境后，移民官会在入境者的I-94表上盖章并注明入境日期、签证身份以及在美停留期限，并收取表的上半部分。

(6)、通过海关检查，离开机场

到相应的行李传送带上领取托运行李。海关官员将收取海关申报表，并可能对入境者的行李是否有违禁品及是否征税进行检查。

通过海关和边防检查的最后一站后，就可以离开机场或转机。

END注意事项

出入境美国时需要注意什么?

1、无论入境美国或从美国出境，仅可以随身携带不超过100毫升容量的容器盛装的液体、凝胶体和气雾剂，并放置于一个1升大小的拉边开盖的袋子中。

2、均严禁携带刀具、动物、植物、种子、食物(肉类)和水果入境。

3、如果携带超过1万美元的现金进入美国必须申报，否则会被海关没收。

4、托运行李时请务必注意：证件、机票、任何种类的现金及贵重物品、胶卷千万不能托运。

10.仓库出入库流程 篇十

各部门所需物料、配套件名录报采购部门

负责单位：生产部、研发部、车间

报采购部补办计划采购单

负责单位：采购部、生产部、研发部、车间

↑

↑

↑

无计划采购单临时制作、采购的到货物品

负责单位：采购部、生产部、研发部、车间

↓

车间组织人员卸货，库管按送货单名录的型号、名称、数量进行清点，并做好签收登记工作

负责单位：采购部、生产部、车间、库管

↓

对到货物品按规定项目进行检验并把检验结果通知相关部门

负责单位：质检

↓

因缺少相关单据暂时无法办理入库入账的物品，也应做好登记发放手续。待单据齐全后再补办入库入账手续

负责单位：库管

↓

→

采购部提计划采购单并报总经理审批

负责单位：采购部

←

↓

采购部门按审批后的计划采购单名录安排采购或制作

负责单位：采购部

↓

↓

确认采购或制作的物品到货时间后通知生产部、车间、库管、质检人员

负责单位：采购部

↓

↓

车间组织人员卸货，库管按送货单名录的型号、名称、数量对照计划采购单进行清点，并做好签收登记工作

负责单位：生产部、车间、库管

↓

↓

对到货物品按规定项目进行检验并把检验结果通知相关部门

负责单位：质检

↓

库管按送货单名录内容对照计划采购单（入账手续

负责单位：库管

采购部应及时与供货企业联系核实，对不相符部分或不合格物品按部门领导意见进行协商解决。办理调换、退货或其它手续

负责单位：采购部

↑

↑

对于到货物品与计划采购单和送货单名录→

内容不相符部分应报采购部、生产部复查并要求送货人签字确认

负责单位：库管

检验不合格的到货物品应报知采购部、生→

产部、以便于核查处理

负责单位：质检

↑

↑

↑

↑

→

11.仓库出入库流程 篇十一

一、目的：

为加强库存管理，明确货物出入库手续及流程，确保公司资产，保证仓库安全，特制定以下管理制度。

二、范围

仓库工作人员

三、职责

仓储管理岗

1、负责仓储物流部日常运作。

2、制定仓库制度并监督实施。

3、对仓库的巡查、盘点、监督。

4、做好仓库费用预算，并进行成本管控。

5、负责维护ERP系统的相关数据信息，并对数据进行统计和分析，及时了解库存动态。

6、负责对部门人员进行岗位ERP指导并进行绩效考核。仓管员

1、仓库员上岗后第一时间应对仓库的门，窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异常立即报告

2、每天下班前对各库区的门，窗等进行检查，确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下班。

4、每天一次检查仓库区内、外的防火设施，发现问题要立即整改并向上级报告。

5、货物出入库时，仓管员应依据，核准出入货物的名称、型号、数量，准确地收发货。

6、负责货物进、出帐目建立货物核对、防护工作

7、仓管员要立足本职，坚守岗位，熟练业务，具备高度责任感，要乐于听取他人意见或批评，服从领导、以礼待人、热情服务、自觉维护本公司的良好形象和声誉。仓库人员

1、货物装卸、搬运、包装、发货、退货等工作；废弃物处理工作

2、服从仓管员的工作安排

3、要立足本职，坚守岗位，熟练业务，具备高度责任感，要乐于听取他人意见或批评，服从领导、以礼待人、热情服务、自觉维护本公司的良好形象和声誉。

四、仓库管理制度

1、仓库是货物保管重地，除仓库管理人员和因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经许可不准进入仓库。

2、因工作需要进入的人员（非仓库人员），任何人不可独自进入仓库，须有相关人员陪同。

3、任何进入仓库人员不得携带火种，嘻戏打闹，大声喧哗。

4、任何入进入仓库不得私自拿取仓库物品，必须服从仓管员的管理。

5、仓库内严禁烟火，不得使用过分发热而可能造成火灾、危险的电器，符合消防规定，并按仓库面积每50平方米配置4KG干粉灭火器一个。

6、仓库内不得存放私人物品，如确实需要临时存放必须经部门负责人同意方可。

7、按现有仓库面积，规划平面图，分别按类别、品牌摆放，并将各货物型号、规格用标签纸列示于货物前，各项货物对应陈列其后。

8、遵循7S原则（整理、整顿、清洁、清扫、素养、安全、节约）。

9、检查货物数量无误，及时入库贮存，摆放在指定区域。

10、非货架贮放的货物，不可超高、压线、倒置、重压。（高不能够超过2米、重量不能够超过纸箱承受压力）

11、货物堆放不宜过于紧密，保留间隙及库房进出通道顺畅。

12、易碎、易破货物须轻取轻放。

13、货物应做好防潮措施。(特别是南方”回南天”)

14、保持适宜的仓贮温、湿度条件：温度控制在5～35℃之间，湿度控制在40～85%之间，由仓管员负责将每日点检。

15、此规定从即日起执行。

五、货物入库制度

1、货物入库制度是为了确保采购货物的数量，及时有效地掌握库存货物，所办理的完备的入库手续。

2、货物入库时需要登记；日期、名称、数量、品种规格、单价、供应商电话。

3、货物入库时，仓管员须开箱检验所购货物的数量、名称、规格，并对查验的货物进行签字确认。

4、仓库管理员应对入库的货物按照预计库位存放，编号、以便于核对数量以及分拣。并注意每次入库后都要做好室内的卫生清洁工作。

六、货物出库制度

1、仓库管理员严格执行凭出库单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，及时解决，及时供货，保证交易的顺利完成

2、货物出库应遵循“先进先出、推陈储新”的原则。

3、出库作业时必须严格按照出库流程的规定，确保出库作业的秩序和质量

4、货物出库，数量要准确。做到帐、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。经核对无误后，仓管员在出库单进行签字确认。即可允许出库。

七、货物借用制度

1、货物借用是指相关部门需宣传、推广而借用。

2、货物借用实行按单领取，在借取时要凭借用单上的内容领用相关货物，并在借用登记表上做好登记。

3、借用的货物在归还退回仓库时，仓管人员应认真进行核对登记。

4、借用的货物需注意保管，如有损坏或丢失，则按价赔偿。

八、货物盘点制度

1、货物盘点制度是为了确保公司的货物与帐面相符，是确保资产不流失的有效方法，并为采购提供重要依据。

2、盘点方式：一种是定期盘点，即仓库的全面盘点，每半年和年终财务结算前进行一次全面的盘点。由公司派人会同仓库人员、会计一起进行盘点对账；二是临时盘点，即当仓库发生货物损失事故，或仓储物流部与公司认为有必要盘点对账时，组织一次局部性或全面的盘点。

3、盘点前安排：

①盘点至少应于两周前安排妥当，包括加班、延长时间等（原则上盘点当日，应停止任何休假），划分责任区，落实到人，明确范围，并呈报部门负责人批准。

②告知：通知采购，避免厂商于盘点时段送货；通知网店负责人和客服，明确发货时间。③在实际盘点前两天对商品进行整理，使盘点工作更有序、有效。

4、盘点中仓库人员应该按照以下原则进行：

①真实：要求盘点所有的点数、资料必须是真实的，不允许作弊或弄虚作假，掩盖漏洞和失误。

②准确：盘点的过程要求是准确无误，无论是资料的输入、陈列的核查、盘点的点数，都必须准确。

③完整：所有盘点过程的流程，包括区域的规划、盘点的原始资料、盘点点数等，都必须完整，不要遗漏区域、遗漏货物。

④清楚：盘点过程属于流水作业，不同的人员负责不同的工作，所以所有资料必须清楚，人员的书写必须清楚，货物的整理必须清楚，才能使盘点顺利进行。

⑤团队精神：为减少暂停发货造成的损失，加快盘点的时间，参加盘点的人员必须有良好的配合协调意识，使整个盘点按计划进行。

5、复盘要注意有没有多盘少盘或漏盘的情况，检查有否有遗漏区域