2017预算单位部门决算公开

2017预算单位部门决算公开（精选12篇）

1.2017预算单位部门决算公开 篇一

预算单位部门决算公开

目 录

第一部分 清城区林业局概况

一、部门职责

清远市清城区林业局：贯彻执行国家林业工作的方针、政策和法律法规，起草林业建设的地方性法规、规章并监督实施；编制林业建设总体规划、计划并组织实施；组织实施森林法，依法管理、利用森林资源和林业用地、森林防火、林业有害生物防治。

清远市清城区高田木材检查站：承担查验、登记过往运输木材及成品、竹材及其半成品、野生动物及产品车辆的工作；依法制止、扣留违章运输的木材及成品、竹材及其半成品、野生动物及产品，及时做好询问笔录，提出处理意见，并妥善保管所扣留的上述物品；受主管部门委托的范围内，依法对野生动植物，木材、竹材运输和森林植物检疫实施检查，并对违法行为给予行政处罚。

二、机构设置

清远市清城区林业局：设4个内设机构：综合办公室、林政股（森防站）、营林股、山林纠纷调处办公室、森林防火指挥中心。

清远市清城区高田木材检查站：配事业编制7名，其中：站长1名。

三、人员构成情况

2016年我单位在职在编人员26人，其中参照公务员管理法管理人员14人，事业单位人员11人，机关旧工勤人员1人；2016年离退休人员12人。

第二部分 第二部分 清城区林业局2016年部门决算表（包括本级决算和所属单位决算在内的决算汇总）

由于下属单位没有进行独立核算，所以2015年部门决算表跟本级决算和所属单位决算在内的决算汇总是一致的。

详见清城区林业局2016年部门决算表格（1-8）

第三部分 清城区林业局2016年部门决算情况说明

一、2016收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

（一）收入总体情况

清城区林业局2016总收入1,736.50 万元，其中本年收入1,736.50 万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入1,736.50 万元，收入比上年决算数减少98.84万元，降低5.39%，主要的原因是省级专项资金的拨付减少。

2．上级补助收入0 万元，与上年保持不变。3．事业收入0万元，与上年保持不变。4．经营收入0万元，与上年保持不变。5．其他收入0万元，与上年保持不变

（二）支出总体情况

清城区林业局2016年总支出1,701.72万元，其中本年支出1,701.72万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出91.76万元，比上年决算数增加85.76万元，增长（下降）143%，主要原因是年休假补贴和效能奖的发放。

2.社会保障和就业支出81.27万元，主要用于归口管理离退休支出退休费。比上年决算数减少7.37 万元，下降8%，主要原因是上年有死亡抚恤金。

3.医疗卫生与计划生育支出7.98万元，主要用于职工社保费支出，比上年决算数增加0.24万元，增长3%。

4.农林水支出（林业）支出1413.04万元，主要用于专项经费的使用以及专项资金的使用。比上年决算数减少239.63元，主要原因是专项资金的使用减少。

5.住房保障支出107.67万元，主要用于支付单位按规定为职工缴纳的住房公积金。比上年决算数增加29.37元，主要原因是公积金调整。

二、2016财政拨款收入支出总表说明

（一）2016财政拨款收入说明

清城区林业局2016财政拨款收入合计1,736.50 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,736.50 万元，比年初预算数增加859.52万元，增长142%；主要原因是专项资金的使用；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年保持不变。

（二）2016财政拨款支出说明

清城区林业局2016财政拨款支出合计1,701.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,701.72 万元，比年初预算数增加824.74万元，增长94%；主要原因是专项资金的使用；政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年保持不变。

1.一般公共服务（类）支出91.76万元，比上年决算数增加85.76万元，增长（下降）143%，主要原因是年休假补贴和效能奖的发放。

2.社会保障和就业支出81.27万元，主要用于归口管理离退休支出退休费。比上年决算数增减少7.37 万元，下降8%，主要原因是上年有死亡抚恤金。

3.医疗卫生与计划生育支出7.98万元，主要用于职工社保费支出，比上年决算数增加0.24万元，增长3%。

4.农林水支出（林业）支出1413.04万元，主要用于专项经费的使用以及专项资金的使用。比上年决算数减少239.63元，主要原因是专项资金的使用减少。

5.住房保障支出107.67万元，主要用于支付单位按规定为职工缴纳的住房公积金。比上年决算数增加29.37元，主要原因 是公积金调整。

三、2016财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 清城区林业局2016“三公”经费财政拨款支出决算为 15.28万元，完成预算18万元的84.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为11.76万元，完成预算12万元的98%；公务接待费支出决算为3.52万元，完成预算6万元的58.67%。2016“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2016“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加2.43万元，增长18.91 %。其中：因公出国（境）费支出决算增长0 万元，增长0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算增加2.32 万元，增长24.58%；公务接待费支出决算增加0.11万元，增长3.22%。2016“三公”经费财政拨款支出决算数比2015增加主要原因是车辆油卡充值费用增加和警用车辆维修费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11.76万元，占 76.96%；公务接待费支出3.52万元，占23.04%。具体情况

如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属2个单位出国团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出11.76万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2016年公务用车购置数0 辆；公务用车运行及维护支出11.76万元，2016年局（部、委、办）机关及下属2个单位公务用车保有量为12辆，主要用于公务用车、行政执法、森林消防专业用车。

3.公务接待费支出3.52万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年，局（部、委、办）机关及下属2个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次，主要包括……；发生国内接待15次，接待人数共75人。主要包括接待上级造林检查、省组织核查林地、林业生态红线鉴定成果检查等开支。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出50.71万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年减少0.47万元，降低约1%。主要原因是：减少的主要原因是第一书记挂点村工作扶持经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额382.475万元，其中：政府采购货物支出278.8006万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出103.6744万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，一般公务用车2台，一般执法执勤用车2台，特种专业技术用车4台，其他用车4台。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中“区森林消防专业大队经费”80万元，符合区级超50万元专项资金要进行绩效评价的要求。

区财政局对“区森林消防专业大队经费”1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出80万元。从评价情况来看，“区森林消防专业大队经费”项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，绩效评价结果显示：项目绩效评价综合得分为95.5分，绩效评价结果为优。

2．主要的民生项目（无）3．重点支出项目（无）

4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（无）。

第四部分

名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后收支差额的基金）弥补本收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本或以前预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管

理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

2.2017预算单位部门决算公开 篇二

部门预算, 主要是依据国家有关政策、规定及其行使职能的需要, 按照有关要求, 由基层预算单位编制计划, 逐级上报、审核、汇总, 经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划报告。部门预算体现着国家权力机关和全体人民对政府活动的制约、监督和管理。部门预算通常包括预算收入与预算支出, 按照国家财政政策规定, 它是一定时期 (通常一年) 财政分配的起始阶段, 是国家财政的主要环节, 也是政府对财政收入与支出的计划和安排。

部门决算, 主要是全面反映预算单位收支状况, 对资金使用情况的总结, 是对年度预算执行情况的综合反映和全面检验, 是提高财政有效管理的重要措施和重要方法, 是对年度预算的检验和监督。部门决算是一定时期 (通常为一年) 财政分配过程的终结阶段, 它可以检验预算编制的科学性、计划性和合法性, 检查预算的完成情况, 总结一年经济工作的得失与成败。

财政绩效评价, 主要是对部门为实现工作职能所设定绩效目标的实现程度, 运用科学的分析方法、指标体系和评价标准对所安排的预算执行情况进行的客观、公正和合理的综合评价, 以及对资金使用情况和资金产生的社会效益的进行反映。财政绩效评价是对部门预算执行过程中是否偏离目标、是否符合既定要求的评价, 是对部门预算得失经验的总结, 对资金使用情况的检验和监督。

二、部门预算、部门决算及财政绩效评价三者间的关系

(一) 部门预算与部门决算的关系

部门预算是预算单位未来一个财政年度财政资金预算收支的政府性文件。部门决算是对部门预算执行情况的一个总结与反馈, 是对预算的综合检验、对预算使用的管控, 是各部门制定政策、管理与监督预算执行过程、编制下年度部门预算的重要信息依据和来源。近年来, 随着我国财政体制改革的不断深入, 预算编制工作不断改进、细化, 为财政资金的正确使用提供了指导。部门决算数据为预算单位的事业发展和部门预算的编制提供了重要的依据。我们通过对部门决算数据的分析和对部门决算与部门预算的数据进行对比分析, 不仅可以看出部门预算编制是否合理、是否正确、是否科学, 也可以看出部门预算执行得如何, 是否偏离了方向或目标, 同时还能找出预算单位在日常财务管理和会计核算中存在的一些不足和问题, 从而有利于预算单位加强预算编制的科学化、规范化和精细化, 不断地改进财务管理工作, 改正错误, 总结得失, 形成预算-决算-规范预算的预算管理链条。

(二) 部门预算与财政绩效评价的关系

财政绩效评价可以全面检验财政支出情况和资金使用产生的社会效益情况。财政绩效评价, 作为一种评判政府执政理财的科学手段, 在实践中越来越重要, 也越来越为人们所重视, 但如何有效的推进和落实财政绩效评价也为人们所关注。部门预算改革规范了预算的编制方法、要求和主要程序, 要求建立规范、严谨和科学预算分配方案。细化预算中科学的定额体系需要科学的绩效评价体系对其进行评估和优化, 从而提高部门预算的编制质量和水平。同时, 财政绩效评价是一种对部门预算有效执行的外在约束机制。它根据部门预算中所设定的预算目标对预算单位的项目的实施过程和资金的使用进行监督, 将执行结果和预算目标结合分析, 当发现两者之间存在问题时, 及时分析产生问题的原因, 总结经验, 查找不足, 从而保障预算目标的顺利完成。部门预算与财政绩效评价两者之间, 从项目目标的设立到项目实施过程的控制, 以及事后的反馈等环节的相互联系、有机结合, 为预算单位的部门预算编制水平的提高和项目管理的提升提供了重要的依据。同时, 部门预算与财政绩效评价的有机结合, 以财政绩效评价的方式考核预算单位的财政支出效率与结果, 从而优化财政资源的配置。

(三) 部门决算与财政绩效评价的关系

根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》, 第六条明确规定:绩效评价的依据包括“年度决算报告”。中国资产评估协会发布的《财政支出 (项目支出) 绩效评价操作指引 (试行) 》第十八条也有类似规定, 这充分说明了财政绩效评价的主要指标除了部门预算相关指标外, 还必须依据部门决算指标。这是因为决算指标反映了当年财政收支的最终情况, 对于评价财政资金的使用效率与效果来讲, 具有现实意义。从评价方法来看。动态绩效管理模式下, 决算数据可以体现绩效管理的效果;静态绩效管理模式下, 决算数据是进行终期绩效评价的依据。

三、部门预算、部门决算与财政绩效评价的共同作用

(一) 有利于建立廉洁高效的政府

财政绩效评价贯穿于部门预算和部门决算的全过程。开展财政绩效评价, 有利于正确引导和规范财政资金监督与管理, 加强对部门预算、部门决算的监管, 总结经验, 促进资金合理流动, 规范财政资金运行, 有效预防腐败。科学的预测资金需求, 合理的安排资金流向, 规范的使用预算资金, 公正的评价资金使用绩效, 为建立高效行政体制提供了运行保障;为有效配置公共资源提供了执行机制;为推动党政机关廉洁建设提供了监察手段。

(二) 有利于提高财政管理水平

部门预算是市场经济国家普遍采用的预算编制方法, 它有利于国家权力机关对财政预算的审查、监督和预算的公平、公正、公开, 进一步提高预算管理水平。部门决算是本级财政部门对上年财政预算执行情况的一个汇总报告, 须由上级主管部门同意, 同级人大审批。简单地说, 部门决算反映了部门预算的执行情况, 也是下年部门预算编制的基础。客观上讲, 部门预算编制的科学性与准确性, 在部门决算执行结果中能够得到反馈, 而通过财政绩效评价, 更加能够深入分析财政资金使用的效率与效果, 促进了财政管理水平的提高, 促进当地国民经济事业发展。

(三) 有效促进公共财政建设

财政绩效评价的机制有利于发现为实现绩效目标所安排的预算资金在执行过程中存在的问题, 找到解决途径。虽然我们建立了项目的前期评价、部门预算“跟踪问效”等制度, 但都还不够深入, 也没有形成制度, 而财政绩效评价是一种“后发制人”管理, 对部门预算、部门决算的全过程实施评价和管控, 由于它以事实为依据, 对公共支出效果能作出客观评价, 因而它必将成为解决财政支出膨胀问题的关键措施和途径。

(四) 有利于高效利用有限的财政资源

目前, 我国经济发展较快, 财政资源的相对稀缺、资金使用要求高, 客观上要求各预算单位必须提高财政资金的使用效益。因此, 科学编制部门预算, 严格进行部门决算, 并通过财政绩效评价检验、分析预算的差异, 找出其原因并追究相关责任, 有利于合理配置资源, 促进部门预算和部门决算更加科学、有效。

四、结论

部门预算、部门决算及财政绩效评价三者间既有区别, 又有联系。三者相互制约、相互影响和相互促进, 并相辅相成, 不可分割。可以说, 我国财政改革, 从“基数法预算”到“财政绩效管理”, 变化最大的是增加了绩效评价环节。如果没有这一环节, 那么财政绩效管理只能是华而不实的“花架子”。因而, 充分认识部门预算、部门决算及财政绩效评价的区别与联系, 领会并发挥三者的共同作用, 既是改进财政管理的需要, 也是促进财政管理科学化、规范化的有效手段。

参考文献

[1]孙克竞.政府部门预算支出绩效管理改革框架分析[J].产经评论, 2011 (02) .

3.2017预算单位部门决算公开 篇三

第一部分 张北县信访局概况

确保实现“三下降、两提高和一个不发生”。“三下降”即群众进京集体上访量下降、群众进京非正常上访量下降、群众赴省集体上访量下降；“两提高”即提高信访苗头隐患排查化解率、提高信访案件结案率；“一个不发生”即在国家、省、市重要会议期间不发生一人一起越级上访案件。

一、主要职能

一是接待群众来访、受理群众来信、来电、网上信访等事项受理率百分之百、结案率百分之百、满意率百分之八十以上。二是确保在国家、省、市重大活动期间我县不发生一人一次越级上访案件。三是非访案件的人次控制在全市后三位。四是通过电台、报纸、广播、悬挂条幅、发放资料等方式向群众大力宣传信访法律、法规等内容，努力规范全县信访秩序。五是通过举办培训班或组织全县信访干部到省、市信访部门参观学习等方式增强干部做好信访工作的能力。

二、实现发展展规划目标的保障措施 一是抓矛盾纠纷排查，做到全覆盖、零漏洞。按照“早发现、早介入”的排查原则，深入开展信访隐患和矛盾纠纷大排查活动，排查工作横向要延伸到每个不放心的外出务工人员，纵向延伸到县内各行各业、每家每户，真正做到“全覆盖、零漏洞”，切实把各类不稳定因素全部纳入视野。二是抓接访约访下访，变被动为主动。认真做好县级领导公开接访约访和下访工作，同时，将继续抓好节假日接访、信访局候访、政府大门迎访、重点案件现场解访、信访人家中回访等“五访”工作，做到有访能接、有访会接、解访有效、下访及时。三是抓信访案件办理，消化老访、处理新访。积极协调包案县领导、相关乡镇和部门及时化解，努力控制信访增量，下大力解决一批信访积案，促使全县信访形势根本好转。四是成立驻京驻省工作作组。按照应急预案要求，在敏感期成立由信访、政法、公安以及信访量较大的乡镇和部门组成的值班工作组，配备专车驻京、驻省、驻各交通检查站开展工作，一旦发现我县的信访人进京上访，立即接劝返。五是抓信访秩序规范，营造正确的信访导向。对一些缠访人员通过心理疏导、政策解释、帮扶救助、法制教育等措施，及时疏导帮扶，严防当事人走上闹访非访的路子；对部分无理取闹、冲击党政机关及恶意进京非访人员，积极协调政法部门，固定证据，依法打击，进一步规范全县的信访秩序。

二、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，是一级决算单位。本部门包括4个科室

1、办公室

2、办案科

3、督查科

4、财务科

第二部分 张北县信访局2017部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 张北县信访局2017年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017本部门上年结转和结余16.14万元，本年收入691.7万元，本年支出550.93万元，年末结转和结余156.91万元。2016年收入311.93万元，2017年比2016年增加379.77万元，原因是人员工资调整增加和信访维稳经费的增加。2016年支出310.72万元，2017年比2016年增加支出240.21万元，主要原因是调整工资增加和信访维稳经费的增加，导致支出增加。

二、收入决算情况说明

2017本部门总收入691.7万元，全部来源于财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2017本部门支出550.93万元，其中一般公共服务支出501.87万元，社会保障和就业支出37万元，医疗卫生与计划生育支出5.86万元，住房保障支出6.2万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017本部门财政拨款收入691.7万元，较2016年部门收入增加379.77万元，主要原因是信访维稳经费的增加及人员工资的增加。2017年本部门支出550.93万元，较2016年部门支出增加240.21万元，由于全县信访维稳人数多造成差旅费增加。五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017本部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0万元，公务接待费0万元，较2016年本部门公务接待费减少1.02万元，2016年本部门接待12批次121人次，主要减少原因是没有接待人员，2017年本部门无因公出国（境）费。

六、机关运经费的支出情况的说明

2017本部门机关运行经费支出436.64万元，其中办公费7.71万元，水费0.35万元，电费1.32万元，邮电费0.21万元，差旅费4413.54万元，取暖费3万元，维修费0.11万元，租赁费维7.5万元，工会经费1.03万元，福利费1.18万元，其他交通费0.68

七、政府性基金情况说明

我单位没有政府性基金，所以公示表为空表。

八、国有资本经营情况说明

我单位没有国有资本经营，所以此表为空表。

九、政府采购情况的说明

2017本部门没有进行政府采购，所以公示表为空表。

十、其他事项说明 没有其他事项说明

第四部分 名词解释

一般公共预算财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.漯河粮食2017部门预算公开 篇四

目

录

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收入支出总表

5、一般公共预算财政拨款支出情况表

6、一般公共预算财政拨款基本支出情况表

7、一般公共预算“三公” 经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

一、部门基本情况

（一）部门机构设置 漯河市粮食局内设 7 个职能科室和漯河市粮食局直属分局、漯河市粮食局军粮供应管理中心、漯河市粮油饲料产品质量监督检验站3个归口预算管理单位。主要职责是：

（一）主要职能主要职责是：（1）贯彻执行国家粮食流通和粮油储备的法律法规和方针政策，拟订全市粮食流通体制、粮油储备管理体制改革方案并组织实施，推进国有粮食企业改革。（2）负责全市粮食流通监督检查工作。（3）承担市级储备粮油行政管理责任。

（4）指导推进全市粮食系统产业化经营、连锁经营、主食厨房工程和行业安全生产工作。

（5）负责全市粮食市场体系建设，制定并组织实施全市粮油流通、仓储、加工设施建设规划，参与管理粮食流通设施市级投资项目。

（6）负责全市社会粮食统计调查工作。

（7）负责全市粮油收购资格认定、发放、监督检查工作。（8）指导全市粮食系统财务和内部审计工作；负责局属企事业单位的财务、内部审计以及国有资产监督工作。（9）负责驻漯部队粮油供应，粮食质量、补贴款管理及有关报表的统计上报工作。

（10）依法对全市粮油经营活动进行执法检查；承担全市粮食收获质量调查和品质测报；对粮食质量和原粮卫生进行检查和监测。

（二）部门预算单位构成 漯河市粮食局部门预算单位由漯河市粮食局局本级和漯河市粮食局直属分局、漯河市粮食局军粮供应管理中心、漯河市粮油饲料产品质量监督检验站3个归口预算管理单位构成。

(三)人员构成情况

漯河市粮食局共有编制 55 人，其中：行政编制 22 人，事业编制 33人；在职职工 45人，离退休人员 84 人。

二、2017部门预算情况说明

按照市政府、省粮食局对我市粮食工作的总体安排和粮食部门主要职责，2017年粮食部门预算主要工作任务有以下几方面：一是粮食企业改制工作，二是粮食质量监管工作，三是社会粮食统计调查工作，四是粮食收购资格审核及粮食流通监督检查工作，五是粮食库存检查工作，六是推进主食产业化和粮油深加工工作，七是做好驻漯部队粮油供应、粮油质量检验检测、补贴款的管理和驻漯部队的“八一”、“双节”慰问工作，八是做好粮食收购、保管、销售等经营环节的市场执法监督检查以及粮食收获环节的质量调查、安全监测、品质测报等工作，九、粮食安全省长责任制相关工作。

（一）收入支出预算总体情况说明 2017年收入总计1171.94万元，支出总计1171.94万元，与2016年相比，收支总计各增加248.08万元，增长26.85%。主要原因：由于市级成品粮储备的建立，致使项目支出增加193.8万元，2016年结转2017年继续使用项目资金232.56万元，由于离退休人员并轨工资减少178.28万元。

（二）收入预算说明

2017年收入预算 1171.94万元，其中：2016年部门预算结转 10.4万元，财政拨款931.54万元，专项收入0 万元，纳入预算管理的行政事业性收费0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，政府性基金收入0万元，中央、省专项转移支付230万元，专户管理的 收入0万元，其他收入0万元。

（三）支出预算总体情况说明

2017年支出预算 1171.94 万元，其中：基本支出654.27万元，占55.83%，项目支出517.67万元 占44.17%。

（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2017年一般公共预算收支预算1171.94万元。与2016年相比，一般公共预算增加248.08万元，增长26.85%。主要原因：由于市级成品粮储备的建立，致使项目支出增加193.8万元，2016年结转2017年继续使用项目资金232.56万元，由于离退休人员并轨工资减少178.28万元。

（五）财政拨款收入支出预算总体情况说明 2017年一般公共预算支出年初预算为1171.94万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出

1171.94 万元，占年初预算 100%；教育支出(类)2.95万元，占年初预算0.25%；社会保障和就业支出（类）68.68万元，占年初预算 5.86 %；医疗卫生与计划生育支出（类）66.57 万元，占年初预算 5.68 %；住房保障（类）支出 37.26 万元，占年初预算 3.18 %。

(六）一般公共预算基本支出预算情况说明

2017年一般公共预算基本支出 654.27 万元，其中：人员经费469.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费67.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、其他资本性支出等。

（七）政府性基金预算支出决算情况说明

我局2017年无政府性基金预算支出。

（八）“三公”经费支出预算情况说明

2017 年“三公”经费预算为 8.68万元。2017年“三公”经费支出预算数比 2016 年减少1.24万元。具体支出情况如下：

（1）因公出国（境）费0 万元，（2）公务用车购置及运行费 6.50万元，其中，公务用车购置费0 万元 ；公务用车运行维护费6.50万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数为0，与 2016 年持平.。

（3）公务接待费 2.18万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2016 年减少2.68万元。减少的主要原因是2017年我局将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，进一步压缩公务接待开支。

（九）其他重要事项的情况说明

（1）机关运行经费支出情况

漯河市粮食局2017年机关运行经费支出预算200.50万元，主要保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要。

（2）政府采购支出情况

我局2017年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元。

（3）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2016 年，我局共组织对4个项目进行了预算绩效评价，涉及资金

16万元,主要是：

1、库存检查工作经费8 万 元。2.“粮安工程” 工作经费4 万元。3.社会粮食统计调查工作经费 2万元,4、主食产业化及粮油深加工推进工作经费2万元等。2017年，我局拟组织对5个项目进行预算绩效评价，涉及资金19万元，主要对

1、库存检查工作经费8 万元。2.“粮安工程” 工作经费4 万元。3.社会粮食统计调查工作经费 2万元,4、主食产业化及粮油深加工推进工作经费2万元，5、粮食安全省长责任制工作经费3万元等进行绩效评价。

三、名词解释

1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出 ；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附件：

2017部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

5.2017部门决算说明 篇五

一、部门基本情况

（一）部门职责

北京市昌平区发展和改革委员会是区政府直属机构,负责贯彻落实国家及北京市关于国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放方面的法律、法规、规章和政策，起草本区有关行政措施并组织实施;负责组织编制本区国民经济和社会发展战略、中长期规划和计划，并组织实施；根据国家和北京市宏观调控要求，统筹协调经济社会发展，研究提出经济社会发展、经济结构调整的目标和政策措施，提出综合运用各种调控手段的建议；受区政府委托，向区人大报告本区国民经济和社会发展计划及执行情况；参与本区人才战略、规划的拟订工作，负责监测本区国民经济形势和社会发展态势，承担预测预警和信息引导工作，研究宏观经济运行、总量平衡等重要问题;负责汇总分析本区财政、金融等方面的情况，参与拟订财政政策、金融政策和土地政策；提出深化投融资体制改革的建议并组织实施；会同有关部门研究拟订政府重大项目融资方案;承担指导推进和综合协调本区经济体制改革的责任；研究本区经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；指导和协调经济体制改革试点工作;承担规划本区重大建设项目和生产力布局的责任；拟订本区全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，并与需要安排区政府投资和涉及重大建设项目的专项规划衔接平衡；拟定本区全社会固定资产投资和重大项目中长期规划和实施计划，统筹安排本区财政性建设资金，协调重大项目前期工作，申请和安排市发展改革委财政性建设补助资金，组织拟订并实施政府投资计划；按权限审批、核准、审核与上报固定资产投资建设项目；按权限申报、审核利用外资和境外投资的重大项目；引导民间投资的方向；组织开展重大建设项目稽察；按规定指导和协调招标投标工作，对本区重点建设项目实施过程中的招标投标活动承担监督检查的责任;统筹规划和综合协调产业发展，推进本区经济结构调整；研究提出本区产业结构升级和空间布局优化的目标和措施；组织拟订区域统筹发展、产业功能区建设的战略、规划和重大政策；提出国民经济重要产业的发展规划，做好协调第一、二、三产业发展与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；统筹推进第三产业发展，会同有关部门拟订本区服务业、文化创意产业、外经外贸等行业发展战略、规划和政策措施；会同有关部门拟订现代物流业发展战略和规划；组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策，推进重大科技成果产业化，协调重大科技基础设施等方面的重大问题;负责协调农业和农村经济社会发展的重大问题；承担组织编制本区主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任；组织拟订统筹区域、城乡经济协调发展的战略、规划和政策措施；研究提出推进城乡一体化和小城镇建设的相关政策建议，协调小城镇发展的重要问题；组织协调区域合作工作，负责对口支援和帮扶工作;承担本区重要商品总量平衡和宏观调节的责任，研究分析市场供应状况，指导监督重要商品的政府订货、储备、轮换和投放承担本区价格管理责任；贯彻执行国家和北京市有关价格的法律、法规及各项方针、政策；负责监测分析价格运行情况，并提出相关政策和价格改革建议；依法拟订、调整由区政府管理的重要商品价格和重要收费标准，并组织实施；监督检查价格政策的执行情况并提出相关政策建议;负责本区社会发展和国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和计划；参与拟订本区人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、体育、民政等社会事业与国民经济发展的平衡问题，推进社会事业建设，参与研究提出社会事业发展的重大政策建议；协调社会事业发展和改革的重大问题。负责组织拟订本区基础设施发展战略、中长期规划并协调实施；研究分析综合交通、水资源、园林绿化等基础设施方面的发展状况，提出相关政策建议，协调推进全区基础设施建设。推进可持续发展战略，参与编制本区土地利用总体规划和土地供应计划；负责本区节能减排的综合协调工作；组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用的规划及政策措施，并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题；负责生态建设资金的管理；综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作；组织实施节能监察和考核工作。负责组织拟订本区能源发展战略、中长期规划并协调实施；衔接能源总量平衡；监测分析能源运行情况，提出相关政策建议；协调能源发展、城市能源运行保障的重大问题；参与拟订电力配套规划，协调解决煤炭、电力行业的重大问题，并承担相应的监督管理责任;负责组织拟订本区国民经济动员规划、计划；研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题；负责组织实施国民经济动员有关工作。承办区政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

我委无二级决算单位，单位25个内设机构分别为办公室、政工科、国民经济综合科、体改科、投资科、社会科、煤炭电力科、协同办、研究室、重大项目稽查办公室、价格检查科、收费检查科、价格举报中心、市场监督检查科、医药价格检查科、价格监测科、价格认证中心、金融产业科、金融发展科、金融服务科、节能管理办公室、产业发展科、经济发展科、纪检监察科、管理站等机构按有关规定设置。单位共有行政编制66人，工勤编制7人，实有编制69人；事业编制共有43人，实有编制39人；长期聘用人员（临时工）20人。离休1人。

二、2017年收入支出决算总体情况说明

2017收入总计139041.35万元，其中：本年收入135749.05万元，年初结转和结余3292.3万元。在本年收入中，财政拨款收入135749.05万元，占收入合计的100%。2017本年支出合计138802.89万元，其中：基本支出2828.08万元，占支出合计的2.04%；项目支出13974.81万元，占支出合计的97.96%。

2017年年末结转和结余238.46万元。

三、2017一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017一般公共预算财政拨款支出17721.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出9707.33万元，占本年财政拨款支出54.79%； 教育支出1.09万元，占本年财政拨款支出0.009%；科学技术支出2441.97万元，占本年财政拨款支出13.78%；社会保障和就业支出473.53万元，占本年财政拨款支出2.67%；医疗卫生与计划生育支出0.2万元，占本年财政拨款支出0.001%；节能环保支出5097.77万元，占本年财政拨款支出28.76%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”2017决算9707.33万元，比2017年年初预算增加6214.33万元，增长178%。其中：

“发展和改革事务”2017决算8300.85万元，比2017年年初预算增加4838.59万元，增长58.29%，主要原因是一般行政管理事务、其他一般公共服务支出的增加。

2、“教育支出”2017年决算1.09万元，与2017年预算数一致。

3、“科学技术支出”2017决算2441.97万元，比2017年年初预算增加2441.97万元，增长100%。其中：

“企业转型升级资金”2017决算2441.97万元，比2017年年初预算增加2441.97万元，增长100%，主要原因是增加了企业转型所需资金。

4、“社会保障和就业支出”2017决算473.53万元，比2017年年初预算增加122.56万元，增长35%。其中：

“行政事业单位离退休”2017决算460.97万元，比2017年年初预算增加109.99万元，增长23.86%，主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出增加。

5、“医疗卫生与计划生育支出”2017年决算数0.2万元，与2017年预算数一致。

6、“节能环保支出”2017决算5097.77万元，比2017年年初预算增加5097.77万元，增长100%。其中： “京津风沙源治理工程建设”2017决算5056万元，比2017年年初预算增加5056万元，增长100%，主要原因是风沙荒漠治理资金增加。

四、2017政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2017政府性基金预算财政拨款支出121081万元，主要用于以下方面：城乡社区支出121081万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

“城乡社区支出”2017决算121081万元，比2017年年初预算增加121081万元，增长100%。其中：

“征地和拆迁补偿支出”2017决算33000万元，比2017年年初预算增加33000万元，增长100%。主要原因是增加了电力经费支出。

“城市建设支出”2017决算88081万元，比2017年年初预算增加88081万元，增长100%。主要原因是新城滨河公园及京津风沙源建设资金的增加。

五、2017财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2017年本部门使用财政拨款安排基本支出2828.08万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

6.2017预算单位部门决算公开 篇六

关键词：事业单位,预算管理,决算数据,衔接问题

一、事业单位预算管理与决算数据衔接中存在的问题

1. 事业单位预算管理与决算数据的脱节

事业单位预算管理与决算数据的脱节主要是由于单位的财务管理技术手段不连贯, 无法形成预算与决算之间的对应关系, 因此导致事业单位财务数据的质量下降[1]。具体有如下表现:第一, 在实际的预算与决算工作中, 一些事业单位的预算指标以及决算指标没有做到口径一致, 例如, 在单位部门的决算工作中, 环境保护费属于单位预算中的事业发展项目, 而在部门决算中属于行政事业类项目[2];第二, 事业单位的预算编制方法以及编制基础不完善, 例如, 事业单位的内部基本支出预算的编制方法主要是以基数加上增长数, 但是在实际工作中, 其编制方法主观色彩较强, 对于公用经费的定额测算缺乏合理性, 因此造成事业单位的内部基本支出预算严重的超标[3]。

2. 事业单位在预算执行与决算执行方面的脱节

在实际工作中, 事业单位对于款项的总体运用情况了解不够, 其仅对拨出去的款项数额有着较为直观的了解, 但对其具体用途缺乏跟踪调查, 因此造成了事业单位的资金全过程监管的困难。相对于发达国家而言, 我国对于预算的执行工作以及决算的执行工作的衔接还不够, 在实际工作中, 大多数事业单位没有详细的记录各项经济业务的基本信息, 导致执行方面工作不到位, 难以保证预算数据整体的精准性与科学性。

3. 事业单位预算管理的追踪不够

有效事业单位预算管理的追踪效率地下, 其主要原因有如下几点:一是事业单位对预算以及决算的标准设定的不明确, 如果事业单位对于两者的差异不给出明确的区分, 那么单位的管理人员会认为, 只要在工作中没有严重的违法乱纪等行为的出现, 就已经实现了管理目标;二是事业单位没有指定具体的财务考核标准以及考核目标, 以此来对其财务运行结果进行评价, 这就导致事业单位财务运行的实际结果以及绩效考核之间出现脱节的情况, 在一定程度上阻碍着其预算与决算的衔接工作。

二、提升事业单位预算管理与决算数据衔接的策略探讨

1. 不断提升事业单位的预算编制工作

第一, 针对上述事业单位预算管理与决算数据的脱节问题, 首先要保证部门预算及部门决算在指标口径方面的一致性。财务部门对于实际工作中出现的指标口径差异要给与足够的重视, 通过及时的制定出统一规范来保证其动态一致;第二, 在进行事业单位基础支出预算的编制时, 应采取零基预算模式, 在进行事业单位项目支出预算的编制时, 应选择项目认证模式。前者要结合事业单位各个部分的具体职责等具体情况, 要在真正意义上做到从零出发, 对事业单位的资金额度进行明确的界定。后者则是要以项目的绩效等作为预算编制的重要参考, 因此, 要求事业单位以各种规范程序作为基本出发点, 客观的评价项目的绩效。

2. 严格控制事业单位的财务执行程序

针对事业单位在预算执行以及决算执行方面的脱节问题, 具体的解决方法是优化与整合财政资金的具体分配程序以及运行程序等过程, 除此之外, 要重点观察支出周期, 并且要在此基础之上建立起预算执行专业控制程序。另外, 事业单位应当充分的实现数据共享, 将有效的衔接国库支付软件和部门预算的编制系统之间的关系, 通过对数据进行集中利用, 实现资源共享以及协同效应等目标。

3. 提升事业单位的预算管理的追踪效率

针对事业单位的预算管理的追踪不够有效这一问题, 事业单位应当不断的加大预算管理实践程序的整体落实力度。具体的解决措施是严厉打击各种违法乱纪的行为, 并且深入的分析预算以及决算之间存在的差异, 找出造成差异的原因, 及时的进行调节;除此之外, 事业单位应当制定具体的考核标准以及考核目标, 确保实现财务运行实际结果以及绩效考核的有效衔接;再次, 事业单位要对决算报表所反映出现的相关决算信息高度重视, 并在此信息的基础上制定出下一年度决算以及预算管理计划。

三、结束语

综上所述, 事业单位想要提升自身的财务管理质量, 就必须要加强预算管理与决算数据的衔接问题, 有效处理此问题已经成为大势所趋, 为了实现这一目标, 需要相关部门与机构不断的优化事业单位的预算编制程序, 除此之外, 还要对事业单位预算整体执行程序进行严格控制, 以此推动事业单位预算管理整体追踪效率, 确保单位预算管理决算数据衔接问题得以有效控制。

参考文献

[1]唐晓青.加强行政事业单位财务预算管理的思考[J].事业财会, 2005, (1) :67-69.

[2]蔡红英.事业单位资产配置环节的预算管理问题[J].行政事业资产与财务, 2010, (1) :10-12.

7.2016部门预决算公开自查报告 篇七

根据《关于开展2016地方预决算公开情况专项检查工作的通知》要求，我园对2016部门预决算公开情况开展专项自查工作。

检查内容包括：

一、及时性。我园2016年部门预决算已于批准(批复)后20日内向社会公开，预决算公开工作按要求全部完成。

二、完整性。部门预决算公开内容包括公共财政收支预决算、政府性基金收支预决算和国有资本经营收支预决算;将同级财政部门批复的预决算表全部公开。公开“三公”经费财政拨款预决算总额和分项数额。

三、详细程度。部门预决算全部公开到支出功能分类项级科目(涉密内容除外);一般公共预算基本支出已经按经济分类公开;将“公务用车购置和运行费”细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”;“三公”经费决算公开细化说明因公出国(境)团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额;对“三公”经费预决算增减变化原因进行说明。

8.2017预算单位部门决算公开 篇八

目录

第一部分 大连交通大学概况

一、单位简介

二、学校机构设置

第二部分 大连交通大学2015部门决算报表

一、2015收入支出决算总表

二、2015收入决算表

三、2015支出决算表

四、2015财政拨款收入支出决算表

五、2015一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2015一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2015政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2015财政专户管理资金收入支出决算表

九、2015一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分 大连交通大学2015部门决算情况说明 第四部分 名词解释

第一部分 大连交通大学概况

一、单位简介

大连交通大学创建于1956年，时为大连机车车辆制造学校；1958年升格为大连铁道学院，隶属原铁道部管理；2000年2月划转为辽宁省政府管理，实施“中央与地方共建，以地方管理为主”的管理体制；2004年5月经教育部批准更名为大连交通大学。大连交通大学是一所以轨道交通和复合型软件人才培养为特色的高等学校。学校总占地面积82.08万平方米，由沙河口校区和旅顺口校区组成。校舍建筑总面积54.1万平方米，教学科研仪器设备总值2.31亿元，图书馆建筑总面积4.3万平方米，馆藏文献资源总量为160.46万册，中外文电子期刊22200余种。学校设有研究生学院和13个二级学院，具有学士、硕士、博士三级学位授予权。拥有机械工程、材料科学与工程、交通运输工程3个省一级重点学科，覆盖12个二级学科。学校有43个本科专业，涉及工学、管理学、理学、文学、经济学和艺术学6个门类。

学校具有专任教师1003人，其中，教授147人，副教授361人，博士生导师53人，具有硕士、博士学位的教师占教师总数的80%以上。学校目前有全日制在校生19197人，学校开展本科教育、研究生教育、继续教育和留学生教育，发展中外合作办学。学校是教育部第二批实施“卓越工程师教育培养计划”高校、全国建设高水平运动队院校和体育文化研究基地、铁道部继续教育东北基地、大连东北亚国际航运人才培训基地。2001年12月，学校 创建辽宁省示范性软件学院，在国内率先进行“传统专业+软件工程”五年制双专业复合型人才培养模式的探索和实践，成为“国家级人才培养模式创新实验区”、国家软件人才国际培训（大连）基地、辽宁省对日服务外包人才培养基地。建校以来，学校培养了十万余名毕业生，在业内享有“中国轨道交通装备制造业工程师的摇篮”的美誉。

二、学校机构设置 1.党政办公室

2.党委组织部（机关总支、党校）3.党委宣传部（党委统战部）4.纪委（监察审计处）5.工会

6.团委（大学生素质教育中心）7.教务处（旅顺口校区教学运行部）8.科学技术处

9.学科与实验室管理处 10.人事处

11.计划财务处（旅顺口校区财务部）

12.学生处（党委学生工作部、党委武装部、旅顺口校区学生工作部）

13.研究生学院 14.招生就业处 15.国际合作与交流处 16.对外合作联络处 17.国有资产管理处

18.保卫处（旅顺口校区保卫部）19.离退休处

20.后勤处（后勤集团）21.旅顺口校区综合管理办公室 22.旅顺口校区校园与后勤管理处 23.基建处

24.图书馆（旅顺口校区图书馆综合办公室）25.网络信息中心（旅顺口校区网络信息中心）26.高教研究所 27.资产经营有限公司 28.国家大学科技园有限公司 29.中日友好大连人才培训中心 30.档案馆 31.学报编辑部

32.旅顺口校区实验中心 33.国际文化交流中心 34.机械工程学院 35.材料科学与工程学院 36.交通运输工程学院

37.电气信息学院 38.环境与化学工程学院 39.土木与安全工程学院 40.软件学院

41.动车运用与维护工程学院 42.经济管理学院 43.艺术学院 44.理学院 45.外国语学院 46.爱恩国际学院

47.思想政治理论课教学科研部

48.体育工作部（旅顺口校区体育工作部综合办公室）49.成人教育学院

50.连续挤压工程研究中心 51.现代轨道交通研究院 52.信息学院

第二部分 大连交通大学2015部门决算公开报表

（见附件）第三部分 大连交通大学2015部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计52143.87万元，包括： 1.财政拨款收入32658.62万元。

2.事业收入16289万元，主要是学校学费、宿费等收入。3.其他收入3196.25万元，主要是科研经费拨款、非本级财政拨款等收入。

4.上年结转和结余8326.48万元，主要是跨年项目等原因形成的年末结转和结余等。

（二）支出总计51145.28万元，包括：

1.基本支出37052.65万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出17135.49万元，商品和服务支出10582.44万元，对个人和家庭的补助支出9334.72万元。

2.项目支出14092.63万元，主要包括资助体系、中央支持地方高校发展、高等教育内涵发展、债务利息支出、其他资本性支出。

（三）年末结转和结余9325.06万元

主要是跨年项目等原因形成的年末结转和结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映大连交通大学2015年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015财政拨款支出34072.44万元，其中基本支出26863.5万元，项目支出7208.95万元。

（二）具体情况

2015财政拨款支出34072.44万元，按支出功能分类科目分，包括教育支出26831.41万元，科学技术支出21万元，社会保障和就业支出6163.1万元，医疗卫生与计划生育支出673.63万元，住房保障支出383.3万元。

1.高等教育26831.41万元，主要是用于高等教育为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，和为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

2.科学技术21万元，主要是高等学校用于科学技术方面的支出。

3.社会保障和就业6163.1万元，主要用于事业单位开支的离退休经费等支出。

4.医疗卫生与计划生育673.63万元，主要是用于事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗 9 经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费等支出。

5.住房保障支出383.3万元，主要是职工住房公积金补助支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 2015大连交通大学未安排由公共预算财政拨款支出的“三公”经费。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标发生的支出。

4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“ 行政事业性收费收入”以外的收入。

6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映经国家 11 批准设立的省属全日制普通高等学校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

9.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

9.2017预算单位部门决算公开 篇九

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关体育工作的方针、政策和法律、法规；结合我县实际，研究拟订全县体育事业中长期发展规划、工作计划，起草全县体育工作的政策和有关规范性文件，并组织实施和监督检查；指导全县体育工作的改革和发展。

（二）统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导队伍培训。

（三）统筹规划全县竞技体育发展，设置全县体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导优秀运动队的建设和业余训练工作，指导乡镇（街道）体育工作。

（四）统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进全县青少年体育工作。

（五）拟订全县体育产业发展规划和政策，规范体育服务管理，推动体育服务标准化建设，负责全县体育彩票发行及监督、管理。

（六）指导体育宣传、科技工作，组织开展体育运动中的反兴奋剂工作，发展体育教育，制定并实施体育培训规划。

（七）参与拟订全县体育设施布局规划，监督检查体育设施的管理和使用，适时承办省、市级体育竞赛。

（八）培育、发展体育市场，规范体育经营活动。

（九）负责县级体育社团的资格审查和业务指导。

二、部门决算单位构成

目前体育办公室共有预算单位2个，包括1个下属事业单位。县体育办公室（正科级）属行政序列，下设少体校属事业序列。实有人数14人，其中：行政编制2人、事业编制6人、退休6人。另外还有临时人员1人、体彩管理人员1人。

第三部分 2015部门决算情况说明

一、部门收入情况

我单位2015年部门收入67.83万元，其中：公共预算财政拨款收入67.83万元，同比上年增加19.56万元，同比增长40.52%。公共预算财政拨款收入比上年增加的原因是2015年年机关事业单位人员基本工资标准提高及购买健身器材。

二、部门支出执行情况

我单位2015年部门支出69.63万元，其中：公共预算财政拨款支出69.63万元，同比上年增加20.58万元，同比增长41.96%。原因是购买健身器材。

基本支出62.88万元，其中：人员经费57.70万元，同

比增加16.45万元，同比增长13.16%；原因是机关事业单位人员基本工资标准提高。日常公用经费5.18万元，同比减少2.62万元，同比降低33.6%。原因是黄标车老旧车淘汰。

项目支出6.75万元，同比增加了6.75万元。

三、“三公”经费支出情况

我单位年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆，公务用车车运行维护费0万元，占年初预算0万元的0%，同比减少1.11万元，同比下降100%；本使用公共预算财政拨款支出国内公务接待1次、0人、300元，占年初预算0.4万元的7.5%，同比减少0.33万元，同比下降91.7%。

分析部门支出主要指标变动情况，日常公用经费减少，“三公”经费明显降低。是因为我办深入贯彻中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及相关制度规定，从严规范行政事业单位经费的支出管理，强化财务监督，提高资金使用效益。

四、单位绩效评价工作情况及评价结果

（一）预算执行情况：2015我局调整预算67.83万元，上年结转115.76万元，实际支出69.63万元，其中：基本支出62.88万元，项目支出6.75万元，结转下年113.96万元。

（二）实际工作绩效：

我办积极举办、协办各类群众体育活动，充分调动各单项协会，基层组织举办，参加赛事活动共计30余次，参与群众逾万人次，形成了具有曲沃特色的篮球、武术、门球、体育舞蹈、太极拳、骑游等全民健身品牌。1、2015年春节期间组织开展了“美丽曲沃·北董杯”农村农民篮球赛。2、3月份—8月份组队参加了临汾第四节运动会田径、武术、游泳等项目的比赛，获得金牌第五名。3、8月份举办了第十一个全民健身月活动，包括第十六届“三星杯”篮球赛、乒乓球比赛、门球比赛、游泳比赛、太极拳比赛等，参与群众3千余人。

我办多次深入基层调研得知农村体育器材损坏严重，不能满足群众健身需求。针对这一情况，我办主动深入到全县各个村实地查看，开展拉网式巡查，研究维修方案，对排查出的1000余件器材进行了维修更换，其中油漆1260件，拆除198件，焊接365件，更换配件365件。

青少年业余训练工作不断加强 竞技体育水平明显提升。

1、我办联合教育局举办了2015年中学生篮球比赛和元旦中小学生乒乓球比赛。

2、曲沃武术学校在临汾市“通臂缠拳杯”散打项目中荣获团体第二名，在临汾市第四届运动会中散打获得第二

名，套路获得第三名，举重获得第三名。

3、乐昌中学围棋代表队在山西省围棋升段赛（晋南赛区）中，有1人升为4段、4人升为3段、4人升为2段、10人升为1段。

加强社会指导员队伍培训 不断提高指导员能力和水平。

我办积极组织各乡镇文化员参加市局举办的2级社会体育指导员培训，有4人通过考核，取得了2级证书，为全县社会体育指导员队伍注入了新的力量。目前，城乡共有各级社会体育指导员476人。

悉心培育，体育产业有新发展。

今年以来，我办不断探索新型体育产业，加快发展体育俱乐部，先后成立了足球协会和长跑协会，为我县体育产业的发展注入了新的活力。体育彩票作为体育产业的龙头，今年我办进一步完善了发行销售管理机制，大力推进体彩网点形象建设，通过利用体彩宣传车、宣传体彩条幅、发放各种宣传资料等多种方式，加大营销宣传力度。截至目前完成了770万元销售任务。

（三）存在的问题

我们的各项工作虽然取得了可喜成绩，但我们也清醒地看到，工作中还存在许多问题和不足，全民健身氛围还有待进一步引导和宣传。再就是体育专业方面的人才缺乏，不能

适应体育工作发展的需要；缺乏服务基层必要的交通工具，不能经常性指导农村体育活动的开展。

第四部分 名词解释

财政预算也称为公共财政预算，是指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

财政预算由一般财政收入和财政预算支出组成。财政预算收入主要是指部门所属事业单位取得的财政拨款、行政单位预算外资金、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费、各项事业经费、社会保障支出、基本建设支出、挖潜改造支出、科技三项费用及其他支出。而基金预算收入是指部门按照政策规定取得的基金收入。基金预算支出是指部门按照政策规定从基金中开支的各项支出。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、传真费、网络通讯费等。

会议费：反映会议中按规定开支的房租费、伙食补助费

以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车运行维护费：反映单位公务用车的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等。

房屋建筑物购建：反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、食堂等建筑物（含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出。开工时必须有工程预算书和施工协议，完工时必须有审计局签章的竣工决算报告书、建筑安装业的税务发票。同时，作固定资产增加的账务处理。

办公设备的购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。如购置空调、打印机、复印机等，必须办理政府采购手续，同时作固定资产增加的账务处理。

大型修缮：反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。同时，作增加固定资产的账务处理。

信息网络购建：反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等（如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映）。同时，作固定资产增加的账务处理。

项目支出是行政事业单位为完成特定的行政工作任务和事业发展目标除正常经费以外的开支，反映单位购置固定资产、购建基础设施、大型修缮等发生的支出。

10.2017预算单位部门决算公开 篇十

吉林省工商业联合会决算

2017年

8月日

目

录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门决算单位构成 第二部分 2016部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2016部门决算情况说明 第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

工商联是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，政府管理非公有制经济的助手，肩负着教育引导非公有制经济人士健康成长，引导和服务非公有制经济健康发展的历史任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省工商业联合会部门内设6各机构，分别为办公室、会员部、调研部、宣教部、经济部、对外联络部和机关党委。

纳入吉林省工商业联合会2016部门决算编制范围的单位为吉林省工商业联合会本级。没有下属单位。2016年实有人员72人，其中：在职人员43人，离退休人员29人。

第二部分 2016部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分

2016部门决算情况说明

一、关于吉林省工商业联合会2016收入支出决算总体情况说明

按照部门决算与部门预算相衔接的原则，决算编制内容包括预算单位的全部收支情况。收入包括：财政拨款收入、上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入、年初结转和结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出、结余分配、年末结转和结余。2016年收入总计 2623.79万元，支出总计2517.72万元，与2015年相比，收入增加1219.17万元，增长86%；支出增加1084.48万元，增长76%。主要原因：承办全球首届吉商大会，增加工作经费1340万元。

二、关于吉林省工商业联合会2016收入决算情况说明

本年收入合计2623.79万元，其中：财政拨款收入2546.94万元，占97%；其他收入 76.85 万元，占3%。

三、关于吉林省工商业联合会2016支出决算情况说明

本年支出合计2517.72万元，其中：基本支出796.51 万元，占31.64 %；项目支出 1721.21万元，占68.36%。基 本支出中，人员经费 751.79万元，占 94.4%；公用经费 44.72万元，占5.6 %。

四、关于吉林省工商业联合会2016财政拨款收入支出决算总体情况说明

吉林省工商业联合会2016年财政拨款收、支总计各 2665.02 万元，比2015年各增加1231.78 万元，增长46.22 %。主要原因：承办全球首届吉商大会，增加工作经费1340万元。

五、关于2016吉林省工商业联合会一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

吉林省工商业联合会2016年财政拨款支出2517.72 万元，占本年支出合计的100 %。与2015年相比，财政拨款支出增加1084.48万元，增长76%。主要原因：承办全球首届吉商大会，增加工作支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

吉林省工商业联合会2016年财政拨款支出2517.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2235.52万元，占88.8%；社会保障和就业支出195.70万元，占7.8%；医疗卫生与计划生育支出44.2万元，占1.8%；住房保障支出42.3万元，占1.7%。

（三）财政拨款支出决算具体情况 吉林省工商业联合会2016年财政拨款支出年初预算为 1075.31万元，支出决算为2517.72万元，完成年初预算的 234%。主要原因: 承办全球首届吉商大会，增加工作经费1300万元。其中：

1.行政运行年初预算为399.2万元，支出决算为514.31万元，完成年初预算的128%。主要原因是追加绩效奖、交通补贴和未休假奖，用于机关人员的奖励。按照财经法规制度要求正常使用行政经费，维持机关正常运转。

2.一般行政管理事务年初预算为336万元，支出决算为223.35万元，完成年初预算的66%。主要原因：全力以赴完成全球吉商大会，部分项目工作没有开展。

3.参政议政年初预算为88万元，支出决算为437.86万元，完成年初预算的498%。主要原因是增加全球首届吉商工作经费300万。

4.未归口管理的行政单位离退休年初预算为165.61万元，支出决算为172.54万元，完成年初预算的104%。主要是用于发放退休人员增加津贴补贴等方面。

5.行政单位医疗年初预算为44.20万元，支出决算为44.20万元，完成年初预算的100%。主要是用于缴纳在职和退休人员医疗、生育和工伤保险。

6.住房公积金年初预算为42.30万元，支出决算为42.30万元，完成年初预算的100%。主要是用于缴纳住房公积金。7.其他民主党派及工商联事务支出决算为1040元，为首届全球吉商大会工作经费。

8.其他工商行政管理实务支出决算为20万元。发改委拨付省节能环保合同能源课题研究费。

9.死亡抚恤支出决算为23.16万元，职工马国宴和李忠英死亡一次性抚恤金。

六、关于2016吉林省工商业联合会一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

吉林省工商业联合会2015年财政拨款基本支出796.51万元，其中：

人员经费751.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴。

公用经费44.72万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、租赁费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、信息网络及软件更新、其他资本性支出。

七、关于2016吉林省工商业联合一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 吉林省工商业联合会2016年“三公”经费财政拨款支出预算为19.84万元，支出决算为19.77万元，完成预算的99.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为2.98万元，完成预算数100%；公务用车购置及运行费支出决算为15.39万元，完成预算的99.9%；公务接待费支出决算为1.39万元，完成预算的96%。2016年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：坚决执行“八项规定”，严格控制“三公”经费支出。

2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少16万元，减少44.7%。其中：因公出国（境）费支出2.98万元，减少6.13万元，降低67.3 %；公务用车购置及运行费支出15.39万元，减少9.9 万元，降低39.1%；公务接待费支出1.39万元，增加0.3万元，增长22%。主要原因：一是公务出国业务减少；二是公车改革，单位车辆减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为2.98万元，占15%；公务用车购置及运行费支出决算为15.39万元，占78%；公务接待费支出决算为1.39万元，占7%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出为2.98万元。全年安排因公出国（境）团组1个，累计11人次。

2.公务用车购置及运行费支出15.39.万元。其中公务用 车购置0万元；公务用车运行支出为15.39万元，主要用于车辆保险、维修、购汽油及过桥路费等。2016年，财政拨款开支的公务用车保有量为9辆。

3.公务接待费支出1.39万元，主要用于公务接待人员的餐费。全年国内公务接待10批次，100人次，比上年增加0批次，减少70人次。

2016年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：坚决执行“八项规定”，严格控制“三公”经费支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年吉林省工商业联合会的机关运行经费财政拨款支出514.31万元，比2014年增加75.67万元，增长17%。主要原因是增加交通补贴、未休假工资报酬、绩效奖励、调资补助金等。

（二）政府采购支出情况

2015年吉林省工商业联合会政府采购支出总额116.73万元，为一类会议购买服务。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，吉林省工商业联合会共有车辆9辆，其中：副省级以上领导用车2辆、一般公务用车7辆。单价200万元以上大型设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

四、年初结转和结余：指以前尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。九、一般行政管理事务:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、参政议政：反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

十一、未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

十二、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十三、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.2017预算单位部门决算公开 篇十一

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成情况

三、2016主要工作完成情况

第二部分 九三学社连云港市委员会2016部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

了组建“农业科技扶贫专家服务团”、设立技术创新引导专项基金、强化库区基层农技推广体系建设、加强新型职业农民培训等建议。在中国人民政治协商会议连云港市第十二届委员会第五次会议上，作大会发言《关于加快“一带一路”交汇点、核心区和战略先导区建设的建议》，提交集体提案5件，代表、委员提交建议、提案30余件。

有序开展组织建设工作。截至2016年底，全市有19个基层支社，社员383人，其中女成员150人，博士28人，硕士89人，高中级职称社员占社员总数的83.8%，平均年龄51.1岁。2016年发展29名新社员，其中博士2名，硕士11人，中高级职称15人，平均年龄34.8岁。适时成立鹰游支社、赣榆支社。2016年11月，九三学社连云港市第八次代表大会召开，会议审议通过第七届委员会工作报告，选举产生由11名委员组成的第八届市委会，徐大勇当选为主任委员，陈晓平、杨光、蒋晓东当选为副主任委员，任命陈晓平为秘书长。

不断拓展社会服务范围。组织社内医卫专家在玉带社区开展义诊活动，在港口控股集团开展急救知识培训活动；在淮海工学院举办“遏制艾滋，青春自护—艾滋病防控知识进淮工”艾滋病防控知识宣传教育讲座；针对老年人举办重阳节义诊活动；参加连云港市暨海州区三下乡活动，并向现场群众赠送科普书籍200余册，发放科普知识图册500余份。继续帮扶东海县丹丘希望小学，捐助物资近1万元，发放助学金3.8万元，同时协调农林专家开展对学校所在地洪庄镇沟南村的全面帮扶，年内完成了该村的农业需求调研和科技服务活动，协调东

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、采购情况表

第三部分

九三学社连云港市委员会2016决算情况说

明

一、收入支出总体情况说明

2016收入、支出总计163.91万元，与上年相比收、支总计各增加 8.95万元，增长12.30%。

（一）收入总计148.12万元。包括：

1．财政拨款收入148.11万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加35.46万元，增加31.48 %。

2．上级补助收入0万元，单位拨入的非财政补助资金。与上年相比减少0万元，减少0%。

3．事业收入 0 万元，取得的收入。与上年相比增加 0 万元，增长0 %。

4．经营收入0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。

5．附属单位上缴收入0万元，独立核算单位按照有关规定

转和结余。

二、收入决算情况说明

九三学社连云港市委员会本年收入合计148.12万元，其中：财政拨款收入148.11万元，占99.99%；上级补助收入 0 万元，占0 %；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占 0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.02万元，占 0.01 %。

三、支出决算情况说明

九三学社连云港市委员会本年支出合计150.05万元，其中：基本支出107.35万元，占71.54%；项目支出42.70万元，占28.46 %；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出 0万元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016财政拨款收、支总决算161.73万元。与上年相比，财政拨款收、支总计增加17.93 万元，增长12.47 %。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年财政拨款支出 150.04万元，占本年支

数的主要原因是无公安（款）行政运行（项）。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2016财政拨款基本支出 107.34 万元，其中： 1.人员经费94.33万元，主要包括：基本工资12.96万元、津贴补贴27.61万元、奖金12.78万元、社会保障费5.87万元、其他工资福利支出5.98万元、退休费16.16万元、医疗费0.08万元、住房公积金8.44万元、提租补贴3.23万元、购房补贴1.13万元、其他对个人和家庭的补助支出0.09万元。

2.日常公用经费13.01万元，主要包括：办公费2.75万元、印刷费0.74万元、咨询费0.30万元、水费0.10万元、邮电费0.32万元、差旅费2.33万元、维修（护）费0.34万元、会议费3.63万元、培训费0.24万元、劳务费1.01万元、工会经费0.55万元、其他商品和服务支出0.54万元。七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出150.04万元，与上年相比增加

19.87万元，增加15.27%。2016一般公共预算财政拨款支出年

公”经费的0 %；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出 0 万元，完成预算的0 %，比上年决算增加（减少）0万元，主要原因为无因公出国（境）费；决算数小于（大于）预算数的主要原因为无因公出国（境）费预算。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 0个，累计 0 人次。

2．公务用车购置及运行费支出 0万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元，主要原因为无公务用车购置费；决算数小于（大于）预算数的主要原因为无公务用车购置预算。

（2）公务用车运行维护费决算支出0万元，完成预算的0 %，比上年决算增加（减少）0万元，主要原因为无公务用车运行维护费；决算数小于（大于）预算数的主要原因公务用车运行维护费预算。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0辆。

3．公务接待费万元。其中：

（1）外事接待支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元，主要原因无外事接待支出； 2016年使用一般公共预算拨款开支的外事接待 0批次，0人次。

1减少51.86万元，（降低）80%。2015年项目支出走基本支出商品服务支出。商品服务支出为64.88万元。

（二）政府采购支出决算情况说明

2016政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入，是指市级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入，是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4、经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位缴款，是指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6、其他收入，是指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

3动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16、对附属单位补助支出，是指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

17、“三公”经费，是指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.2016级部门决算公开工作规范 篇十二

为更好推动市级部门依法依规开展部门决算公开工作，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》、《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的意见〉的通知》和《江西省人民政府办公厅关于印发2017年全省政务公开工作安排的通知》（赣府厅字〔2017〕50号）、《宜春市财政局转发财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（宜财预发〔2017〕1号）等有关要求，制定本工作规范。

一、公开主体

市级部门是部门决算公开主体，负责本部门的决算公开工作。各市级部门应当按照《预算法》有关规定，履行决算公开的责任和义务，保证决算公开的真实性、准确性、完整性和及时性，并做好决算公开后的说明解释工作。

二、公开范围

使用财政资金的市级部门应当积极稳妥公开经市财政局批复的本部门决算（涉密信息除外）。依法确定为国家秘密的信息 1 不予公开；涉密信息经法定程序解密并删除涉密内容后，予以公开。

三、公开时间及形式

市级部门应当在市财政局批复部门决算之日起20日内，主动向社会公开本部门决算，且应当在2017年9月1日18时之前公开完毕。

市级部门应当主要通过本部门门户网站财政预决算公开专栏（首页明显位置）向社会公开部门决算信息（建议采用PDF 格式文件），并保持长期公开状态；且公开信息应与本部门预算、上一部门决算公开在同一专栏，便于社会公众查询监督。没有门户网站的市级部门，应在宜春市人民政府门户网站上公开，且公开信息应与本部门预算、上一部门决算公开在同一专栏。

四、公开内容

市级部门公开的决算应当是包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。公开内容依次包括部门职责、机构设置、部门决算表和部门决算说明（详见附件1）。部门决算表和部门决算说明具体内容如下：

（一）部门决算表。

市级部门应当公开9张部门决算表格（附后），包括：

1.收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。

2.财政拨款收支表（5 张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

3.国有资产占用情况表（1张）。

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

没有数据的表格要零报告（即列出空表并附说明）。

（二）部门决算说明。

市级部门在公开上述决算表的同时，应当对决算表内容进行说明，以便于社会公众理解部门决算信息。部门决算说明主要包括预算执行情况分析和专业名词解释。市级部门应当根据决算表数据，将综合收支与上年决算数作对比、财政拨款支出与年初预算数作对比，并说明增减原因（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。同时，还应对“三公”经费、机关运行经费、3 政府采购支出、国有资产占用情况以及预算绩效管理工作开展情况等单独说明。其中：

1.关于“三公”经费支出说明。市级部门应当对“三公”经费支出总额及分项数额与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

2.关于机关运行经费支出说明。市级部门应当按照如下格式说明：本部门2016 机关运行经费支出XX万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015 年增加（减少）XX 万元，增长（降低）XX%。主要原因是：……（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

3.关于政府采购支出说明。市级部门应当按照如下格式说明：本部门2016 政府采购支出总额XX万元，其中：政府采购货物支出XX万元、政府采购工程支出XX万元、政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%，其中：授予小微企业合同金额XX 万元，占政府采购支出总额的XX%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2016年部门预算范围的各 4 项政府采购支出金额之和，并做好与2016政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

4.关于国有资产占用情况说明。市级部门应当按照如下格式说明：截至2016年12月31日，本部门共有车辆XX辆，其中，副部（省）级以上领导干部用车XX辆、一般公务用车XX辆、一般执法执勤用车XX辆、特种专业技术用车XX辆、其他用车XX 辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备XX台（套），单价100万元以上专用设备XX 台（套）。

5.关于2016预算绩效情况的说明。

（1）绩效管理工作开展情况。应当按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门组织对2016一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目XX个，共涉及资金XX万元，自评覆盖率达到XX%。

组织对“XXXX”等XX个项目进行了绩效运行监控管理，涉及一般公共预算支出XXX万元。从监控情况来看，……（请对绩效监控情况进行简单说明）。

组织对XX个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出XXX 万元。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

5（2）部门决算中项目绩效自评结果（选择一个项目）。应当按照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门今年在市级部门决算中试点公开XXX及XXX项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，XXX 项目自评得分为XX 分。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

五、职责分工

市财政局与市级部门应当按照市政府的要求，各负其责，密切配合，共同做好部门决算公开工作。

市财政局应当在批复市级部门决算前提出决算公开工作要求，加强对市级部门决算公开业务指导，协调和督促市级部门做好部门决算公开工作。

市级部门应当提前做好部门决算公开的准备工作，按照有关规定和要求整理部门决算公开数据，拟写相关文字说明，履行保密审查程序后，在规定时间内将部门决算公开材料发布到本部门门户网站或宜春市人民政府网站，并于2017年9月1日18时前将“2016市级部门决算公开情况统计表”（详见附件2）提交市财政局对口业务科。同时，市财政局于2017年9月10日前确认各部门的公开信息，并确认市财政局门户网站 6 预决算集中公开专栏链接网址准确无误。

六、保密事项处理

（一）建立并完善部门决算信息保密审查机制。市级部门应当严格依照《中华人民共和国保密法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》以及其他法律法规和国家有关规定，做好涉密事项的定密、解密及信息公开的保密审查工作。涉密事项多、尚不具备公开条件的部门，应当加强研究预判，并在公开前及时与市财政局沟通情况。

（二）妥善处理部门决算中的涉密信息。凡部门决算中涉及国家秘密的信息，依法不予公开。对部分内容涉及国家秘密的，按以下原则处理：同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开，避免从已经公开的信息中推算出涉密科目的信息。

七、舆情应对措施

对于部门决算公开后可能出现的舆情反应，市级部门应当提前制定应对预案，密切关注舆情发展，及时解释说明，回应社会关切；对于舆情中涉及其他部门的问题和一些共性问题，7 要及时与相关部门和市财政局进行沟通，妥善回应。不公开决算的市级部门，要做好向社会解释的准备工作。

八、2016 市级部门决算公开注意事项

1.年份使用“”表述，如2015、2016（固定表述除外，如“2016年12月31日”不需使用“”）。

2.机构设置应列出所有基层预算单位名称。

3.名词解释应以财务会计制度规定、政府收支分类科目规定为准，部门可在此基础上适当细化。

4.公开数据以万元为单位，并使用千位分隔符，如10,000 万元。

5.如有项目绩效自评情况，应同时附上项目绩效自评表。6.公开文本制作成PDF 文档。