备件采购员工作标准

备件采购员工作标准（精选6篇）

1.备件采购员工作标准 篇一

备品备件采购工作总结

一、安全方面

1、全年本班组安全事故为 0 次。

2、组织班组成员培训 3 次。

3、跟踪安全整改所需备件累计 20 余项。

二、备件管理方面

1、每月根据上月 20 日到当月 19 日备件的消耗情况进行分析，及时补充备件安全库存计划，按期完成每月的月度备件计划申报、审核工作。

2、定期跟催备件采购进展。xx 年临时即兴备件计划共申报 1477次，其中紧急备件计划申报 227 次，根据生产情况，每天跟催紧急备件计划采购进展，减少因等待备件停机的时间，为工厂的生产赢取宝贵时间。

3、利用 SAP 系统每月进行跟踪库存备件品种及库存情况，收集分析近5 年设备故障数据及设备备件消耗数据，根据生产需求、设备种类、采购周期等信息完善设备备件安全库存 BOM 表，建立 1608项关键、重点设备关键备件安全库存;建立 1045 项一般设备关键备件安全库存，以较低的储存成本达到备件的高效利用，降低设备因待备件停机时间，为公司节省资金占用，实现设备利用率最大化。

4、按物料描述的一般书写形式：【名称_型号/规格(品牌)】与采购工程师共同规范 SAP 系统备件的描述，到 12 月份累计修改物料主数据描述的备件达 48 项，减少重码，便于更准确查找备件库存情况，为维修设备节约时间。

5、每月 10 日前按期完成分析备件库存及计算库存占比，12 月备件占比指标为 0.94%，达到年终 KPI 指标 0.95%要求，备件库存金额 xx 年全年月平均维持在 674 万元，大大减少企业资金占用，为公司节约资金占用成本。

6、组织评审老 MT82 装配线剩下的备件，呆滞备件为 3.7 万元。组织备件计提减值评审，到 xx 年 7 月 30 日为止，长期未用的备件计提减值金额为 3400559 元，xx 年新增计提减值金额为 13193924 元编，提前识别物资存储风险，降低呆滞物料率。

7、xx 年处理协调公司其他三工厂调拨及借用紧急备件累计达 30余项，为生产节约时间。

三、成本方面

1、xx 年 8 月末按期统计分析完成 xx 年备件费用预算。每月跟踪部门维修成本，制定成本报表，生成 CCAR，控制维修成本，使达到年终 KPI 要求。

2、组织备件管理工程师、备件管理员盘点老仓库物资。将全新件建立电子台账并入二楼无价值库;将旧件进行委外维修并入二楼无价值库，共计 44 项，从而更好的利用此批物资，减少物资让费，降低维修成本。

3、组织备件管理员对 S550 装配线随机备件实物盘点，共计 335项，做到实物与卡片一致，让维修人员更好的利用此批备件，降低维修费用。

4、通过组织团队自主维修备件节约维修成本，MT82 装配线的德马格电动葫芦更换频次高，单价高且采购周期长，通过组织维修团队到现场排查分析原因，通过查找资料申报电动葫芦的接触器、线缆等备件将旧件修复，为工厂生产赢得时间，保障生产任务完成，直接节约维修成本 4.8 万元，像类似这种通过自主修复备件来降低成本的例子还很多。

5、对采购周期长，价格高的进口备件，组织团队采取将旧件进行委外维修统一管理来降低维修成本，xx 年全年委外维修备件 196项，共计备件原值 221 万元，通过旧件委外维修重复利用，直接节约维修成本约 121 万元，为公司的降本增效和设备维修提供强有力的支撑。

四、培训方面

xx 年配件组人均培训 2 次，课时超 2H，达到 KPI 要求。

五、工作中存在的不足和以后工作的重点

1、如何降低临时紧急计划申报频次?

a、各主管每月 20 前提交月度备件计划需求，提前做好备件需求预测;

b、备件管理工程师每月根据上月 20 日到当月 19 日备件的消耗情况进行分析，及时补充备件安全库存计划;

c、根据近3 年历史消耗量和采购周期，对低值、易耗备件安全库存从新调整。

2、规范备件申报流程，按临时计划和月度计划进行申报

a、临时计划申报：统一以邮件申报或在临时备件计划申报表上登记申报，微信计划容易遗漏，不作为正式计划;

b、月度计划申报：每月 20 日前统一提交。

备品备件采购工作总结

千里之行，始于足下。回顾这一年，是学习的一年，采购工作经验、客户资料、社会交流等等一切都是从新开始;从无到有，从有到会，从会到稳。回顾这一年，是感恩的一年，真心感谢公司给我提供磨练自己的机会;更感谢公司领导一直以来对我的信任与栽培;同时也感谢公司全体同事们的支持与帮助。

首先，谈谈自己在富基工作心态的转变。坦白讲，如果说从到公司来就一直以火一般的热忱投入到工作中，那是虚伪的空话。可以说，这段时间工作的过程也是我自己心态不断调整、成熟的过程。最初觉得只要充分发挥自己的特长，那么不论所做的工作怎样，都不会觉得工作上的劳苦，但扪心自问，原来学的知识何以致用，你的特长在哪里，因为刚换行业，新的工作使我迷茫，不知自己的定位;是不是不适合做这个行业。在工作中，从下单、询价、催货直到物料顺利到达工地，要把工作完成感觉是很容易的，可实际把工作做得出色、有创造性却是很不容易的。所以，调整好心态的我渐渐的明白了，在各个岗位都有发展才能、增长知识的机会。如果我们能以充分的热情去做最平凡的工作，也能成为最精巧的工人;如果以冷淡的态度去做最高尚的工作，也不过是个平庸的工匠。心态的调整使我更加明白，不论做任何事，必须竭尽全力，这种精神的有无可以决定一个人日后事业

上的成功或失败。如果一个人领悟了通过全力工作来免除工作中辛劳的方法，那么他也就掌握了达到成功的原理。倘若处处都能主动、努力，把工作当成事业来做，那么无论在怎样的岗位上都能成功。

其次，对我八个月的工作状况做一个小结。在工作中，1、对原则性问题把关不严，对于该交的材料，没有严格的要求供应厂商按交货期交货，反而使得供应厂商一拖再拖，有时会影响工地的进度。

2、带有个人偏见情况，总是为供应厂商开脱，因此而产生了一些不好的影响;

3、下单的不仔细，没能考虑周全，比如说有一次的电缆下单，我没能按照各施工单位的计划分开下单，而是放在了一起，从而给施工单位收获带来了麻烦。

在此，我真心表示深深的歉意!相对缺点，我的成绩微不足道，在公司各位领导的关心支持下，通过八个月的采购工作，使我懂得了许多道理，也积累了一些过去从来没有的经验。众所周知采购部是公司业务的后勤保障，是关系到公司整个施工、销售的最重要环节，所以我很感谢公司和领导对我的信任，将我放在如此重要的岗位上。让我了解到一个采购配送员所具备的最基本素质就是要在具备良好的职业道德基础上，要保持对公司的忠诚;不带个人偏见，在考虑全面因素的基础上，在保证交货期、保证质量的前提下;规范一切可能危害公司正常运转的供应厂商;不断提高自己在采购及配送工作的作业流程上的知识;在工作中采用和坚持良好的商业准则等。为了公司的正常运转，保证物料的及时到场，我保持 24 小时不关手机，不管是在工作时间，还是在休息的时候，都能够与供应厂商进行电话沟通，对物料随时跟踪。

新的一年，即将到来。我会努力把工作做好。工作对于一个人，应该用上孔子的一句话，那就是在其位，谋其政。无论我们在哪个岗位上，都要想方设法把自己的本职工作做好。假如我们每一个人都把自己的工作做得圆满了，才能真正提高工作效率，为公司创造效益。在以后的工作中需要改善的地方：

一、加强与同事的沟通，营造团队协作氛围。这段时期让我深深体会到团队协作精神才是工作取胜的要害。办公室工作偶然会因同事之间缺乏沟通而导致工作出错或效率低。在以后的工作中，我一定会主动加强与领导、同事的交流与沟通，在确保工作顺利进行的同时提高工作效率。

二、从改造自己入手，适应企业生存环境。我深知：德才兼备的人才是人才。进入公司的第一天，我就清楚地意识到自己已经是公司的一名员工，目前要做的，就是要通过努力工作来改造自己，以拓宽自身的知识结构，提高专业素质和道德修养。我相信，只要自己肯努力学，专心做，就一定不会辜负领导的期望!

三、从细微工作入手，积极调整个人心态。作为一名入司不久的员工，处事要低调，要在荣耀面前退一步，在困难面前进一步。要坚持踏踏实实做人，认认真真做事，坚信细节决定成败。

四、业精于勤。在以后的工作中要不断加强学习，要始终坚持多

看、多听、多想、多问、多做的方针，不断提高自身的工作能力和工作效率。

五、锻炼胆识和毅力，提高解决实际问题的能力。工作中要敢想敢做，在做好本职工作的同时，努力加强各方面能力的锻炼，将自己融入到公司中，以达到共同进步和双赢的目的。

我愿和公司全体员工齐心协力，踏上新的征程，任重道远，我需要加倍努力。我会加强学习，努力充实自己，既拥有进取心，也保持平常心，快乐地去工作，在工作中寻求成就感!我要以更加饱满的热情和充 xx 的精力投入到工作中，决不辜负领导对我的信任和栽培，为公司的发展壮大贡献自己的力量，书写我人生中浓墨重彩的一页!祝愿我们的公司飞黄腾达!

备品备件采购工作总结

回首即将过去的这一年,有太多收获，太多感慨。在外采科的这一年历练更让我明白一个团队在公司里的重要作用。每个个人，每一份看似简单的采购工作，背后都有无数默默无闻的汗水，一个好的采购员更要具备认真细致，一丝不苟等多种优秀品质，还需与各个部门做好协调工作，最终在最大降低成本的前提下，积极配合生产。

记得刚来的那几个月是从交检锻件封头这样比较简单的工作开始的，采购科里的前辈们耐心地教会我如何看简单的锻件图，如何写材料代用单，让我慢慢了解了各种钢板材质及其用途。这期间出了好多错，闹了不少笑话，但是在这个集体里，没人计较这些，在大家的帮助下，从下单到收货，我开始经手每一项环节;开始熟悉每个供应商及供货方式;开始了解自己货品的实际到货料情况及存在哪些问题;

开始提前收集所买货品的资料，有不明确的地方及时跟供应商沟通，以确保买到准确的工具，耗材。

至今，我已参与了图克项目，宝丰项目，泽马克项目中的各项采购任务，参加大小招标二十一次，制作合同 10 余份，总金额约 15 万元。随着对采购这项工作的不断深入了解，我对自己的工作也一次比一次更得心应手，争取在最短的时间，以最便宜的价格，用最大的效率完成采购任务。即使简单到一个灯泡的购买，都要认真确定规格型号品牌，不懂就问，我还建了自己的外购件图片集，方便询价报价，尽力做到物美价廉。

有了这一年的锻炼，明年一定要把这份工作做到更细致。比如，真正介入到单价里面，要做到货比三家，通过不同的厂家给出不同的价位，在以理想的价位与合适的供应商协商。另外，要了解市场的发展和趋势，及时知道货品的价格走势，不能只听供应商的价格，做到心里有谱。再有就是最重要的，即配合好其他部门，最终服务于生产。

新的开始，我会用更积极乐观的态度面对工作，面对同事，面对生活。我们的企业也会在这个温暖的大家庭里蓬勃发展，排除一切困难迈向更美好的明天。

内容仅供参考

2.备件采购员工作标准 篇二

一、进口备品备件的种类及特点

由于钢铁制造行业专业性较强, 设备种类繁多, 与之配备的进口备件种类成千上万, 具有纷繁复杂、专业性强、技术性强等特点, 有时会出现“有钱买不到货”的现象。通过对进口备品备件的种类进行划分, 理清纷繁复杂的关系, 进而可以理清采购条件, 确定合理的采购方式, 保证进口备件采购的顺利进行。根据进口备件的品牌、产地、用途、结算方式等特点, 可以划分为不同的种类。

1. 按品牌划分

不同品牌的进口备件, 国外制造商的销售方式与销售渠道不尽相同, 了解进口备件的品牌, 对选择合理的采购渠道和采购方式非常重要。

以宁波钢铁有限公司使用的SKF轴承为例, SKF公司进入中国市场较早, 在中国有着广泛而完善的销售及售后支持网络。同时SKF针对国内的石油、发电、钢铁冶金、通用机械成套客户等有着不同的销售政策和价格体系;对于同一行业的客户分成不同等级管理, 不同等级的客户享受的价格优惠折扣不同;即使对于同一个客户, 项目的销售价格与售后服务系统 (备件) 的销售价格也有所区别。除不同的价格政策外, SKF对于不同的客户销售渠道也有所区别。对于大型客户的项目用产品销售, 一般采用直销的方式;对于售后系统 (备件) 及小型客户, 则以其庞大的授权代理商销售为主。

2. 按产地划分

随着中国制造业及国际合作的发展, 越来越多的进口产品制造商在中国设立了制造基地或组装工厂, 其一部分产品在中国制造或关键部件进口、整体在国内组装。这些产品既供应中国市场, 也销往世界各地。这些产品按国外的技术和质量标准进行生产和管理, 产品质量基本能满足国内市场的需求。

随着其国内制造厂制造水平的提高, 其越来越多的产品系列的产品由国外转为国内, 因此其产品系列的产品是动态发展的, 随时了解产品的产地对于了解产品的性能、交货期, 选择合理的采购方式也至关重要。以FLENDER减速机为例, 大型的减速机目前仍在德国生产, 由FLENDER德国公司进行直接销售;通用的中小型减速机目前在国内生产或关键部件进口, 国内组装, 由其中国公司或授权代理商供货。

3. 按用途划分

钢铁制造业由于其行业的特点, 配置了许多专用的进口设备。这些设备一般只用于钢铁工业, 其备件一般为非标产品, 技术水平较高、专业性较强。如用于石灰窑的PILLARD燃烧设备、用于炼铁喷煤系统的的DANIELI喷煤设备、用于炼钢转炉的DANIELI副枪、用于控制轧制钢板宽度的KELK测宽仪、用于控制轧制钢板板形的THERMOFISHER的凸度仪、用于磨削轧辊的WALDRICH磨床等。

这些进口设备的备件绝大部分为非标进口件, 一般由制造商直接供货或由其在中国的子公司或服务公司供货;即使是外购件, 由于进口设备供应商不提供详细的技术参数, 也无法向成套商直接订货。由于备件的这种专用性, 制造商对备件的销售价格具有垄断性, 对合同的付款方式要求也比较苛刻。

如WALDRICH磨床的备件, 其蜗轮、蜗轮轴、衬套等均为WALDRICH设计制造, 只能向WALDRICH或其国内的服务公司德姆信采购。即使是磨床上用的REXROTH的软着陆液压缸、测量液压缸, 由于是WALDRICH向德国REXROTH订的非标产品, 买方由于没有详细的技术参数, 也无法向REXROTH直接采购。

以上3种类别的划分并不是绝对的, 由于备件的广泛性, 需要综合考虑以上3种不同的划分方法及备件的不同特点, 采用不同的采购方式, 实现低成本、高效率的采购。

二、进口备品备件的采购条件

进口备品备件的采购条件分为进口备件的采购要素及供应商资源两个方面。

1. 进口备件的采购要素

接办采购计划后, 正确识别进口备件的品牌是高效采购的关键。由于进口备件型号编制基本实行厂标, 只有识别备件品牌, 才能确定询价的方向和选择合理的采购渠道, 否则就会出现有钱买不到货的情况;或者到货实物与现场不符, 无法安装使用。

对进口备件品牌的识别, 没有规律可循, 只有平时加强业务学习, 积累经验。某些产品型号相同, 品牌不同, 要与现场确认好工况, 选择能满足使用要求的产品。如轴承、液压件等。

提供正确的采购要素, 是进口备件采购的必要条件。其中的序列号或订货号, 较为重要。序列号或订货号是进口备件的制造商为了方便产品管理, 给产品编制的唯一号码。通过查询序列号或订货号, 可以确定备件的型号、规格、工作参数、安装方向、附属配置、甚至生产日期等信息。单纯依据备件的型号订货, 可能会出现无法安装或配置不全的问题。一般来说, 进口减速机、联轴器、编码器等产品编有序列号;非标进口备件一般编有订货号。对于没有订货号的非标进口备件, 需要提供装配图号及件号, 如一部分DANIELI备件。

2. 供应商资源及特点

由于各种进口备件的特点不同, 其销售与采购渠道也不同, 决定了不同的供应商资源。供应商资源一般分为以下4种:

(1) 进口备件制造商。这种供应商通常为进口设备的制造商或成套商, 公司实力雄厚, 对进口备件的产品性能比较了解, 能够提供较好的技术支持, 售后服务能力较强, 合同履约能力较好, 但采购合同中对买方的要求较为苛刻, 需全款提货等。如WALDRICH、DANIELI和SIEMENS等公司。

(2) 进口设备制造商在中国的子公司或服务公司。一部分大型进口设备制造商由于其业务范围广, 业务量多, 把主要销售精力放在大型建设项目上, 对于备件的供应, 一般由其在中国的子公司和服务型分公司进行。这类供应商由于有国外总公司的支持, 销售人员对产品的技术知识也比较了解, 售后服务能力基本能满足国内市场的需求。这类供应商在采购合同中对买方的要求不太苛刻, 对于合作较好的供应商, 可以争取到较好的价格政策。如费斯托 (中国) 有限公司, 负责WALDRICH、POMINI、HERKULES磨床售后服务业务的德姆信国际贸易 (上海) 有限公司。

(3) 进口备件制造商在中国的授权代理商。大部分进口产品制造商无意直接销售备件给最终用户, 为了扩大其市场占有率, 通常大力推广、培育授权代理商网络, 对授权代理商实行区域或行业管理, 由代理商向最终用户供应备件。这类供应商对买方的要求不高, 基本能按买方的合同条款供货, 售后服务较及时。如日本NSK轴承在中国的授权代理商上海恩斯凯轴承有限公司, E+H授权代理商上海润升实业有限公司等。

(4) 进口备件经销商。有些进口产品由于进入中国市场较晚, 还没有在中国设立销售公司或授权代理机构, 或者某些进口产品由于在钢铁行业使用较少, 授权代理商也无意直接供货给最终用户, 买方只能向经销进口机电产品的经销商采购。这类供应商由于其涉及产品范围较广, 对产品的性能了解较少, 售后服务能力较差, 合同履约能力也相对较弱。

三、进口备品备件的采购方式

由于进口备件和供应商资源的不同种类及特点, 决定了不同的进口备件采购方式, 如何合理地选择采购方式是实现低成本、高效率采购的关键。

1. 向进口备件供应商直接订购的方式

这种采购方式适用于供应商为进口备件制造商, 且供应商信誉较好的情况。买方可以直接向进口备件制造商订货, 以获得更低的采购成本和良好的售后服务。由于供应商信誉较好, 即使付款条件比较苛刻, 买方的风险也相对较小。对于长期合作的供应商, 双方通过友好协商, 也可以获得较好的付款条件, 这种采购方式通常以外币进行结算。如进口GP轧辊的采购, GP更愿意直接与最终用户订立合同, 为用户提供全方位服务。这种采购方式下还存在另一种补充方式:一些规模较大的钢铁企业在国外设立了海外分公司, 这些分公司与各大进口设备及备件供应商关系密切, 甚至签订了价格协议, 向这些海外分公司订购, 不仅可以打破进口备件供应商的价格垄断, 争取到较好的价格, 还可以争取到较好的付款条件, 同时也降低了采购风险。

2. 向进口备件供应商在中国的子公司或分公司订购的方式

这种采购方式适用于进入中国市场较早、在中国设立了子公司或分公司的进口备件供应商。由于近年来我国钢铁行业的快速发展, 中国市场成为进口供应商的主要市场。为了加强竞争力和进一步扩大市场份额, 大部分知名的进口设备供应商针对中国市场的情况, 制定了特殊的价格政策。这种价格政策甚至优于国外的采购价格。由于在中国设立了分支机构, 销售、售后服务及技术支持网络健全, 合同执行风险较小, 这种采购方式通常以人民币进行结算。

3. 向进口备件制造商的授权代理商订购的方式

这种采购方式适用于进口备件制造商或其子公司不直接供货的情况。但由于进口备件制造商定期对授权代理商进行技术培训, 代理商对进口备件技术性能了解比较全面;同时由于代理商与制造商的良好关系, 代理商也可以根据买方的需要, 提供由制造商的技术人员对买方进行的相关培训及技术支持。这种采购方式, 代理商反应迅速, 售后服务能力强, 付款条件基本能满足买方的要求。不足之处是, 因此会增加一定的采购成本。这种采购方式通常以人民币进行结算。如NSK轴承的采购, 日本制造商一般不直接供货给中国的用户, 其产品的销售一般由其授权代理商或经销商进行。

4. 向进口备件经销商订购的方式

这种采购方式适用于零星品牌的进口备件采购。由于进口备件制造商在国内没有分支机构或代理商, 因采购需要而不得已选择的采购方式。由于这些经销商经销种类繁多, 对某一品牌的进口备件了解相对较少, 对进口备件制造商的约束也相对较弱, 合同执行能力较差, 采购价格也稍高。这种采购方式也通常以人民币进行结算。

四、进口备件采购的结算方式及执行要点

按进口备件采购合同的结算方式划分, 分为人民币采购和外币采购两种方式。

1. 外币结算的采购要点

(1) 付款方式的选择。付款方式的选择要综合考虑供应商资质、供应商的合作态度、合同标的、进口备件产地 (合同货物发货地) 、买方资金流等各个方面。通常情况下要注意: (1) 对于金额较大的合同, 为了降低采购风险, 一般选择信用证结算, 尽量避免发货前以现汇的方式结算, 同时保留一定的质保尾款。为了减少资金占用, 尽量选择在发货前开证。 (2) 对于金额较小的合同, 一般以现汇方式结算, 尽量选择到货后支付。

(2) 支付币种的选择。在选择支付货款的币种时, 要考虑外币对人民币的汇率变化, 争取以最小的支付成本执行合同, 以降低采购成本。

(3) 交货方式的选择。交货方式可以选用以下几种形式: (1) 对于大型备件, 一般选择海运运输。大型企业与保险公司都签有长期协议, 应尽量签订FOB合同, 以降低采购成本。 (2) 对于小型备件, 一般选择空运, 以免遗失。 (3) 对于近洋运输的货物, 由于海上运输时间较短, 为了防止因为信用证单据晚到而发生滞期、滞报费用, 要向供应商争取1/3正本提单快递或电放提单条款。

2. 人民币结算的采购要点

(1) 付款方式的选择。人民币结算付款方式的选择与外币结算的出发点相同, 但更关注供应商资质、信誉和买方资金流。通常情况下应注意: (1) 对于金额较大的合同, 为了降低采购风险, 一般选择到货后付款或分段付款, 即分期支付一定金额的进度款 (有时支付少量预付款) 、到货款、验收款和一部分质保尾款。 (2) 对于金额较小的合同, 一般选择到货后付款。 (3) 对于资质、信誉较好的制造商或代理商, 可以考虑款到发货。 (4) 对于相互间合作较少的供应商, 可以考虑人民币信用证的付款方式, 规避双方的信用风险。

对于少数需要支付预付款的外资供应商, 要特别关注其交货期的起算点为收到预付款后若干周, 提前安排好资金, 以保证及时到货。

(2) 交货方式的选择:人民币结算方式下, 一般采用买方现场交货的方式。

五、进口备品备件采购中应注意的问题

进口备件采购合同相对人民币采购合同来说, 执行手续多而复杂, 一般有预付款保函核押、开立信用证、信用证单据审核、进口编码归类、报关、报检、外汇核销等。对于通常的外贸合同执行手续, 本文不再赘述, 仅对钢铁企业进口备件采购的特点, 提出以下问题及解决的方法。

(1) 进口产品升级换代比较快, 在订立合同时要仔细核对报价型号与询价型号的差异, 并与现场核对确认升级后的产品能够正确安装使用。

(2) 国外的供应商一般对开证行有一定要求, 在订立合同时要事先与供应商沟通好, 避免在合同订立后无法执行的情况。特殊条款的合同, 要提前与银行沟通, 确认能够执行。

(3) 根据外管局关于核销的新规定:对于预付款合同, 需在支付预付款后一定时间内办理到货核销, 如果根据合同规定, 备件交货期较长 (如进口轧辊备件, 交货期在1年左右) , 无法短期内核销, 需向外管局提前申报, 申请延期核销。

(4) 信用证下单据 (包括所有装船单据) 在收到后应尽快审单, 并委托报关公司进行报关报检。以免发生滞期或滞报费用。

(5) 对于超大型备件, 在发货后, 要求供应商提供吊装图、外形尺寸, 以便提前安排接货。对于大型备件, 要做好车货衔接, 以免发生额外费用。

(6) 对于需要3C认证的备件, 需要提前确认是否能取得3C认证的有关文件, 办理3C认证, 否则建议由国内经销商供货。

(7) 对于由经销商供货的进口备件, 要特别关注经销商的进货渠道及备件产地, 必要时要求提供产地证明和正本报关单, 甚至是制造商的供货证明, 以防止假冒进口的产品, 影响使用。

由于不同的企业设备配置有所区别, 进口备件也会呈现出不同的特点, 包括企业的地理位置、信誉等级等, 对采购方式的选择也会产生相应的影响。因此, 采购进口备件时, 要综合考虑各种因素, 选择最合理、最适合本企业的采购方式。宁波钢铁有限公司经过多年进口备件的采购实践, 总结出钢铁企业进口备件的种类、特点、采购方式, 以及进口备件采购中存在的问题和解决方法, 在高效、低成本的进口备件采购中起到了重要作用。

3.机械部备品备件采购审批流程 篇三

1、机械班根据车辆使用情况及车辆实际车况，统一制定下月备品备件计划明细，上报机械部。

2、机械部根据库房库存所缺配件情况，审核修改机械班上报计划明细，并将计划明细表交总经理签字审批。

3、总经理审核完毕同意购买后，交采购部门负责人具体购买。

4、每月计划大宗采购配件，由采购部，机械部，财务部统一招标购买，签订合同，统一进货。

4.2012.7采购员工作标准 篇四

本标准规定了物资供应部采购员的工作职责与权限、岗位任职要求、检查与考核。本标准适用于物资供应部采购员岗位。岗位含义

为保证公司安全生产、生产物资的及时供应，在遵守国家法律、法规、政策的前提下，根据采购申请，选择供应商，签订合同，及时供应生产所需各项物资。职责与权限

3.1 职责

3.1.1 按照国家和上级主管部门的规定，严格执行有关方针、政策，认真做好公司各项物资采购工作。不虚报、不瞒报、不漏报，实事求是，准确完整。

3.1.2 根据公司和上级主管部门相关采购管理制度，认真编写采购工作计划书，报上级领导批准后实施采购工作；

3.1.3 负责提请召集开标、评标，汇总起草评标意见，及时报请招标领导小组审批；

3.1.4 负责合同的起草、谈判，经公司领导审批后签订合同；

3.1.5 负责积极配合仓管员保质保量完成采购货物的入库，并按规定做好入库手续；

3.1.6 根据供应商的付款申请，及时申请付款；

3.1.7 负责对签订合同的归档管理、执行，安排进货及跟踪到货日期；

3.1.8 负责搜集、分析及考察评估供应商信息和物资市场信息，定期向上级提交有关物资采购的市场现状和有关数据信息。

3.1.9 完成领导交办的其他事情。

3.2 权限

3.2.1 有权对各专业不合理库存结构提出意见。

3.2.2 有权拒绝做各类虚假报告。

3.2.3 根据工作职责，维护公司利益，对供应商的选择有建议权。岗位任职要求

4.1 大专以上文化程度或具有初级以上专业职称任职资格。

4.2 有一定的物资工作经验和独立工作能力。

4.3 有一定的专业基础，了解采购产品特性，熟悉和了解《经济法》、《合同法》、《招标投标法》等相关知识。

4.4 初级以上计算机程度，熟练操作计算机。检查与考核

5.采购部标准工作业务流程 篇五

一、总则

1．为规范管理，有效控制酒店运营成本，本着搞好采购供应，维护经营管理，保障酒店运作的工作方针，根据行业相关要求和本酒店实际情况，制定本制度。

2．本制度适用于酒店所有采购活动及与采购流程相关的所有部门和人员。

3．酒店采购方式分为采购申请单采购、鲜活类每日订单采购和合同、协议采购等。

4．酒店采购种类分为食品类（包括鲜活食品、干货、冻货、调味品、酒水等）、用品类（包括一次性客用品、布草、印刷品、办公用品、工程维修配件及工具、百货类等）、固定资产类、外包类（清洁洗涤类、工程及维保类、水电油气购买类、紧急维修类、广告宣传类、培训类等）等。

5．采购工作以保障酒店正常运行、降低运行成本为目的，采用多方询价、公开招标、集体定价等工作方式，保证采购质量。

6．与酒店采购流程相关的部门在采购、收货、入库、付款等整个物流过程中应各司其职，密切配合，提高工作效率。

二、采购一般规定

1．食品类（包括鲜活食品、干货、冻货、调味品、酒水等）、用品类（包括一次性客用品、布草、印刷品、办公用品、系统软件、工程维修配件及工具、百货类等）、固定资产类采购需以书面形式（书面请示、采购申请单、鲜活类每日订单或签署采购协议、合同）提出申请，按流程审批后交由采购部采购，禁止使用部门自行采购。

2．外包类（清洁洗涤类、工程及维保类、水电油气购买类、紧急维修类、广告宣传类、培训类等）由使用部门提出书面请示，经采购主管副总批准后由使用部门具体承办相关合同协议。

3．原则上采购物品均需通过询、比、议的方式确定最终价格及供应商。如果独家供应的应说明原因；单宗10万元以上的采购必须签订相关合同协议；单宗50万元以上的采购必须进行招投标采购。

4．采购部应当建立供应商管理档案，妥善保管供应商相关资质文件、报价单、样品等资料，有人员变动时应当全部列入移交。

5．采购部在系统管理上应建立采购合同协议、采购单、每日订单等管理档案，由人员变动时应当全部列入移交。

6．鲜活类食品采购时间为1个工作日；干货、冻货、调味品、酒水饮料、办公用品、印刷品（不含设计时间）、百货、维修工具采购时间为7个工作日；客房一次性用品、布草、工服采购时间为一个月（不含设计时间）；维修配件及固定资产的采购时间根据实际情况确定。

7．2000元以下的委外维修项由工程部等部门按费用报销程序办理。2000元以上的委外维修必须签订相关维修协议。

8．采购申请单、采购合同协议的签批，供应商的供货由采购部负责跟催。采购申请单二个工作日内未能有 1

效报价的采购员应向采购经理说明原因，三个工作日内未能有效报价的采购经理应向主管副总说明原因。

9．采购部应加强与使用部门的沟通，经常到使用部门了解物资使用、质量和到货情况，核准请购物资的规格、型号、数量，避免购错。

10．特殊情况下的采购项目（急采）： 包括副总经理以上领导交办的紧急物品采购、工程紧急维修的物品采购、顾客临时需要的无库存食品采购等，经采购主管副总口头批准后即可实施，事后补办相关手续。

三、采购定价规定

1．食品类采购定价原则。

（1）属于经常使用、市场价格变化不大的调味品、冻货、鲜肉类食品，应与供应商签订长期合作协议，每一个月由采购部对三家以上供应商进行一次询价报价。多家比价后与供应商谈判调整价格，价格偏离较大的，应重新选定供应商。

（2）干货、酒水、粮油采购，应与供应商签订长期合作协议，每半年由采购部对三家以上供应商进行一次询价报价。多家比价后与供应商谈判调整价格，价格偏离较大的，应重新选定供应商。

（3）市场价格变化较大的鲜活类食品如蔬菜、水果、海鲜、水产品、每半月询价定价一次。由采购员、财务成本核算员、仓管部收货员、厨房大厨、员工食堂代表组成集体询价小组，询价后由采购部组织询价小组集体定价，出具定价报告。定价后由签订合作协议的供应商供货。

（4）对于没有定价的不常用的急用食品由采购部即时进行市场询价，经采购经理定价后通报仓管部执行；对于没有定价的不常用的非急用食品由采购部进行市场询价，比价定价后报主管领导、财务总监审批。

2．用品类采购定价原则。

（1）已设计定版的物品（包括一次性客用品、工服布草、客杂、印刷品、清洁类化工用品、各类纸巾、陶瓷用品、办公用品等）应与供应商签订长期合作协议，每半年由采购部进行一次市场询价，多家比价后与供应商谈判调整价格，价格偏离较大的，重新选定供应商。

（2）除（1）规定之外的物品，由采购部选择三家以上供应商进行询价报价，比质比价定价后报主管领导、财务总监审批，并与供应商签订长期合作协议。

（3）单宗10万元以上50万元以下的物品采购，应进行多家议价比价后定价；50万元以上的大宗采购，应按照招投标程序进行定价。上述采购应签订合同协议。

（4）对于各种用品的价格，采购部应不定期组织采购员到有关的市场了解价格等情况，参观有关的展览会，到厂家考察生产、质量等情况，确保采购物资物美价廉。

四、采购品质规定

1．采购部应指定专(兼)职人员负责索证、验收以及电脑台账记录等工作。负责索证、验收和电脑台账记录的人员应掌握常用食品卫生法规规定、食品卫生基本知识和感官鉴别常识。

（1）采购索证种类包括：酒店采购物品种类分为食品类、用品类、固定资产类以及市级卫生行政部门依法规定的索证项目。

（2）采购部应到证照齐全的生产经营单位或市场进行采购，索取销售者或市场管理者出具的购物凭证并留

存备查。

（3）采购前应按以下要求对产品进行查验：

产品一般卫生状况、产品合格证明和产品标识是否符合国家相关法律、法规的规定。

从食品生产企业或批发市场批量采购时，应查验食品是否有按照产品生产批次由符合法定条件的检验机构出具的检验合格报告或者由供货商签字(盖章)的检验报告复印件。不能提供检验报告或者检验报告复印件的产品，不得采购。

采购生猪肉应查验是否为定点屠宰企业屠宰的产品并查验检疫合格证明；采购其他肉类也应查验检疫合格证明。不得采购没有检疫合格证明的肉类。

采购物品时，应查验供应商是否有正规齐全的资质，并复印留存归档，对其供应的物品，应要求出具相应的送货清单，并盖上该企业的印章。

（4）从固定供货商或供货基地采购食品的，应索取并留存供货基地或供货商的资质证明，供货商或供货基地应签订采购供货合同并保证食品卫生质量。

（5）酒店应实施进货验收和电脑台账记录制度，在食品入库或使用前核验所购食品与购物凭证是否相符，并进行电脑台账记录。

电脑台账应如实记录进货时间、食品名称、规格、数量、供货商名称等内容。从固定供货基地或供货商采购食品并签订采购供应合同的，应留存每笔供货清单。对于第一次合作的供应商，应索取其资质，采购部留存原件，复印件留存财务归档。

与食品索证有关的资料应按产品品种、进货时间先后次序有序整理，妥善保存备查。

（6）酒店需妥善保管索证的相关资料和验收记录，不得涂改、伪造，其保存期限不得少于食品使用完毕后6个月。

2．采购部、收货部及使用部门协同建立统一的验货收货标准：

（1）酒店须建立蔬菜、水果、调料等照片档案，并附加产地、规格说明，统一标准。

（2）干货、调料须由供应商提供样品，由仓管部封样留存，作为收货参照物。

（3）一次性客用品、印刷品、布草、工服等采购应先选定供应商，由供应商打版，仓管部封样，作为收货参照物。

（4）其他用品和固定资产验货收货由采购部、仓管部及使用部门共同确认，在收货过程中若有疑义，最终由使用部门主管副总裁定签认。

3．已收物品经使用发现质量问题或在质保期内出现损坏、变质由采购部负责与供应商协商退货或换货。对酒店造成损失的严重质量问题，须追究采购员及供应商的相关责任。

4．在验收货物过程中，各个部门应相互协作，各司其职：

（1）使用部门负责查验货物质量是否达到使用标准，符合使用要求；当时不能确定的，可由使用部门使用确认完毕再进行收货，若已收物品出现重大质量问题的，由使用部门验货人承担失职责任。

（2）采购部负责查验供应商证照是否齐全，所送物品价值与价格是否一致，送货单据上的价格与审批价格

或合同报价是否一致，若出现价格不一致的，应及时进行变更，问题严重的，由采购部人员承担失职责任。

（3）仓管部负责查验所收货物的数量、规格型号与审批单或合同清单是否一致，生产日期、保质期、检验检疫证明是否合格，若出现问题的，由仓管部人员承担失职责任。

五、申购审批流程

1．采购申请单采购审批流程：

（1）使用部门的采购申请单：

由使用部门提出书面采购请示，经分管领导、采购副总、总经理审批后（可由总办电话请示并记录）。填写采购申请单，报仓管部核实仓存数量，经采购部定价后，报主管领导、财务总监、总经理审批。固定资产类须签批至董事长。

（2）仓管部的采购申请单：

由仓管部根据备货要求和仓存数量，适时填写采购申请单，经采购部定价后，报主管领导、财务总监、总经理审批。

（3）紧急采购单：

使用部门填写红色紧急采购单，由采购副总审批后（可由总办电话请示并记录），报采购部即可采购，到货后使用部门办理借用手续。事后由采购部、仓管部补办入库、出库手续。

2．鲜活类每日订单审批流程：

每日14：30前由饮食部厨房和员工餐厅填写次日鲜活类每日订单，经行政总厨、员工餐厅大厨分别签字确认后报送采购部和仓管部各一份。

3．合同类审批程序：

采购部或使用部门与供应商拟订合同，经部门经理签字确认后由总经办负责签转合同审批转单（酒店内部：分管领导、法律顾问、采购副总、财务总监、总经理审批；酒店上级：酒店采购副总、酒店总经理、资产管理部、分管酒店副总、科技园总经理审批）。

4．维修服务类审批程序：

维修等服务项目由酒店工程部以请示件形式报批，有关所需服务的说明以备忘录形式知会采购部联系维修厂家，维修服务后使用部门需出具验收确认备忘及采购部的确认备忘到财务报账。

六、部门职责

酒店采购工作由使用部门、采购部、财务部、仓管部分工协作共同完成。在采、收、入的整个物流过程中，各部门各司其职，各负其责。

1．采购部职责：

（1）负责索取所有供应商资质证明文件。

（2）负责供应商的开发、联络与维护。

（3）负责采购订单的录入及审核。

（4）负责组织相应物资的定版及大宗合同的招投标组织工作。

（5）负责鲜活类食品市场询价的组织工作。

（6）采购人员应当熟悉酒店常用物资的价格、规格型号、用途，负责与供应商的洽谈工作。

（7）采购人员应对采购的物资品质和价格负责。

（8）采购人员应经常了解酒店物资的使用、质量和到货情况。

（9）负责向财务部提供合同协议执行情况的确认函。

2．财务部职责：

（1）负责新物资编码和新供应商编码的录入以及信息系统的维护工作。

（2）根据合同约定和合同协议执行情况的确认函办理应付、预付和尾款的请款审批及支付程序。

（3）对于压月结帐类型的物资采购，财务部应根据到货单及时对帐并办理请款审批及支付程序。

（4）对于货到付款类型的物资采购，财务部应根据到货时间及时付款。

（5）对于紧急维修采购，财务部应根据事先协调情况及时办理货款支付手续。

（6）账款到位后，应付会计要及时通知供应商结款。

（7）负责监督采购物资的价格、品质、数量等相关情况。

3．仓管部职责：

（1）有库存的物品采购申请应由仓管部提出申购。

（2）仓管部负责各类货物的验收、入库工作，并在仓管部电脑出具的到货单上签字确认。对于有明确品牌标识的产品或定版产品，仓管部收到采购部到货单后按版收货。对于没有明确标识标牌的食品、散装干货类食品、定制产品，使用部门同时留人验货，并在到货单上签字确认。

（3）仓管部与采购部每日及时沟通了解食品的到货情况，如因规格、质量、数量问题仓管部要求退、换货、补充的，马上通知客户退换或补充；鲜活货物如发现问题，应尽量在当天内办理退货手续。

（4）仓管部对采购部所购物品品质执行监督。

（5）核实各部呈递的请购计划，根据仓库存货情况，定出实际采购数量，对定型、常用物资按库存规定及时办理。防止物资积压，做好仓存物资使用的周期性计划。

4．使用部门职责：

（1）使用部门不得无计划打单，使用部门对计划采购的物品功能、规格、预算应充分了解。

（2）对于没有明确标识标牌的食品、散装干货类食品在确保产品没有质量问题的前提下，由行政总厨最终确定是否使用该产品。

（3）定制类产品由使用部门最终确认。

6.备件采购员工作标准 篇六

随着国家能源结构的调整, 开发利用新能源, 增加天然气发电的比例, 是我国电力行业发展的趋势。由于燃气轮机电站具有技术先进、效率高、污染少等特点, 发达国家从上世纪八十年代以来大力发展大功率燃气轮机-蒸汽轮机联合循环电厂。预计到2020年全世界的燃气轮机发电将占到总发电量的10%左右。我国从上个年代中期开始, 从美国、日本等发达国家引进为数不少的大功率燃气轮机-蒸汽轮机联合循环发电机组。

随着我国天然气资源大规模开发利用、西气东输、近海天然气开发和进口液化天然气工程的进展, 发展燃气蒸汽联合循环发电是国家能源结构调整的重要组成部分。

根据我国的能源发展规划, 到2020年燃机发电将占到全国发电装机容量的11%左右。因此, 未来很长一段时间内, 燃气轮机的制造、备品备件供应和售后维修服务将成为我国电力设备制造行业的一片新兴和高速蓬勃发展领域。

2 重型燃机备件的特点

重型燃机的成套设备的进口是一次性的, 但在设备几十年的生命周期里, 许多关键的零配件仍需进口。重型燃机的成套设备连续作业、停机损失重大的特点又决定了其备件是用户重点保障供应的产品。为此, 绝大多数用户都需要备件库作为设备正常运行的坚强后盾。燃机电厂将长期依赖备品备件的供应和燃机的售后维修服务, 并将为此付出高额的费用。据经验统计, 一套燃气机组使用三到五年的维护修理费用, 将相当于整套燃机的设备采购金额。

由于进入中国燃机设备制造的厂商数量很少, 在中国市场上很长一段时间内, 燃机的备品备件制造、供应以及燃机的运行维修服务都将具有一定的垄断性, 具有高技术附加值的特色并必将获利丰厚。为保证燃机的正常生产运行, 如果各电厂分别自备燃机备品, 则备品总量很多, 价值和资金占用巨大, 成本很高。另外, 燃机备品都是精密部件, 对仓储场所、保管手段要求非常高, 日常仓储维护费用也很大。

燃气轮机主要部件具有可循环修复多次使用的特点, 其使用寿命决定了燃机的检修周期。根据制造公司的建议, 燃烧系统 (小修) , 热通道系统 (中修) , 燃气轮机整体 (大修) 的基准维修周期分别为8000小时或者450次启停, 24000小时或者900次启停, 48000小时或者2400次启停, 每次检修所需要的备件:火焰筒, 燃料喷嘴, 过渡段, 燃机透平一, 二, 三级动叶, 燃机透平一, 二, 三级静叶, 燃机透平一, 二, 三级复环等, 新的备件 (返修件) 更换到机组上, 旧的备件更换下来, 返厂进行修理, 重新进行修补矫形涂层, 用于机组的下一次检修。对于这部分返修件的管理也是常规燃煤机组没有的。这部分备件会在其寿命内有多次的返修, 而且其价值动辄要上千万人民币。因此, 它具有库外流转时间长、环节多、剩余价值高、可循环修复多次使用等显著的特点。

3 重型燃机备件不同采购模式的利弊分析

目前, 国际上常见的燃机备件服务和检修服务模式主要有三种, 即:合约式服务 (C SA) 、长期供货和维修协议 (M M P) 以及单一交易式服务等。

合约式服务包含备件供应、返厂修理、现场大中小修等服务内容, 它具有性能保证、规避备件寿命风险、返修间隔风险以及附带损害, 还提供Pow er Sm art远程监控和诊断系统的全面技术支持, 以在一定的运行时间内保障机组安全经济运行等优点, 但发电企业要为此支付高昂的服务费用;单一交易式服务模式虽然可以按需采购备件、订购服务, 但往往采购期限过长, 不能及时有效的保证生产所需, 而且其核心部件的备件往往由于是一对一的采购, 因此价格谈判完全受制于外商。

目前, 国内有许多燃机发电企业选择的是介于两者之间的长期供货和维修协议 (M M P) 的模式。而外商会根据每个发电企业采购量的大小给予不同的优惠折扣率。

我国从上个年代开始, 从美国、日本等发达国家引进为数不少的大功率燃气轮机———蒸汽轮机联合循环发电机组, 并于2005年之后相续投入商业化运行, 自然形成了巨大的燃机备件服务市场和检修服务市场。由于燃气轮机电厂在保证运行工况方面的特殊性, 备件的更换频率相对煤机而言要高;为保证燃机的正常运行, 各电厂如分别自备燃机备品, 则将导致备品总量庞大、资金占用过多;另外, 由于燃机备品都是精密部件, 对仓储场所、保管手段的要求非常高, 日常的仓储维护费用也将很大。燃机备件技术含量高、价格高, 解决备品备件供应和维修服务问题对进一步发展我国重型燃机行业意义重大。

4 实践与成果

基于以上分析, 我们在华东地区联合同类型燃机电厂组建成立某燃气轮机服务有限公司, 股东发起人共有六家, 既有国内、国际商务经验丰富的资深商务公司, 也包括了具有丰富电力备件仓储物流和设备检修经验的电力企业, 形成了较大的资源集成优势和相对较大的内部市场。使得该公司具有拓展服务市场, 整合行业上下游资源的发展潜力, 项目具有比较稳定的可持续发展性。

这种模式具有下述优势:

1) 利用联合起来的客户资源, 集多家燃机企业的备件采购量, 统一与国外制造商洽谈长期优惠供应备件协议, 发挥联合采购的优势获得更好的价格以降低成本、缩短采购时间;

2) 协助设备供货商对由其提供的生产设备的状况进行监督和管理, 及时反馈有关信息, 降低供货商售后服务的成本, 提高服务质量;

3) 储备一定量的备件现货, 企业需要时直接从备件库中提货, 而不必每个企业各备一套, 也不必每次都要走一遍进口手续, 获得快速响应的服务、降低库存成本;

4) 为企业提供备件的相互调剂、库存多余备件的销售或转让服务;

5) 可以建立面向行业的维修队伍, 承揽燃机设备大修或日常维护服务, 减少企业维修人员数量和降低维持维修队伍的成本。

几年来的实践证明:采用以上模式大大减少了备件的库备总量、提高了快速响应程度, 满足了燃机机组发电运行维护和检修的需要, 每年还可以因此节约生产成本逾亿元人民币。

摘要：重型燃机备件的采购, 有别于传统发电机组备件采购的模式。本文对重型燃机的备件采用不同的采购模式, 给出了利弊分析。